Document · PDF

Bijlage 2 F 848 2 Conceptbegroting 2027 Stichting ZO! A26.002231

Gemeenteraad 30 juni 2026, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Conceptbegroting 2027, herziende begroting 2026 en jaarstukken 2025 Stichting ZO!10.205 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Personeel: Het CPB voorspelt een verhoging gemiddeld 6,3%, wat is opgebouwd uit 5,7% over 2027, -0,8% over 2026 en +1,4% over 2025. De index met betrekking tot koppeling op afstand bedraagt 4,53%. De te hanteren index is de laagste van de 2 methoden, wat in dit geval 4,53% is. Aangezien dit een lager percentage is dan de index voor 2027 ad 5,7% is correctie van voorgaande jaren niet van toepassing. In begroting 2026 wordt de indexering berekend aan de hand van de jaarindex percentages zoals hierboven vermeld over de lasten uit de herziene begroting van het betreffende jaar.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Netto materieel: Voor 2027 is rekening gehouden met de indexatie FKGR van 2,6%, waarvan 2,2% voor 2027 is bepaald, 0,2% voor 2026, 0,2% voor 2025. De indexering wordt berekend aan de hand van de jaarindex percentages zoals hierboven vermeld over de lasten uit de herziene begroting van het betreffende jaar.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

5.3 Toelichting op de begroting 2027: Deze toelichting richt zich op de integrale exploitatiebegroting. De toegelichte verklaarde bedragen zijn afgezet tegen de HB 2026. Personeelskosten BEGROTING STICHTING ZO!

2026 (B)

PERSONEEL

2027 (MJB)

6.166.640 5.836.705 329.935

Salaris (incl lasten) Overige personeelskosten

2027 (B)

5.979.433 5.674.163 305.270

6.257.141 5.941.411 315.730

De indexering op salariskosten in 2027 is 4,53% en bedraagt € 259.080. Indexering op overige personeelskosten is 2,6% en bedraagt € 10.460. Op de salariskosten is in 2026 de resterende taakstelling van € 179.039 in mindering gebracht. Hiermee is de volledige taakstelling van € 316.800 ingevuld. Inhuur en advisering BEGROTING STICHTING ZO! INHUUR DIENSTEN van GEMEENTE ZUIDPLAS DVO Bedrijfsvoering INKOOP DIENSTEN DERDEN Inkoop sociale partners Tolkkosten Sociaal Medische Adviezen Client Ervaring Onderzoeken Advisering

2026 (B)

2027 (MJB) 96.364

96.364

TOTAAL INHUUR, INKOOP EN ADVISERING Geen bijzonderheden. In 2027 is alleen indexatie van 2,6% toegevoegd.

2027 (B)

96.364 96.364

98.864 98.864

248.727 102.669 8.917 56.112 49.504 31.525

255.121 105.293 9.148 57.589 50.749 32.343

345.091

353.985

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl. rente) BEGROTING STICHTING ZO! BEDRIJFSVOERING / ORGANISATIE Kantoor en organisatiekosten I&A Kantoorautomatisering DVO bedrijfsvoering HUISVESTING / FACILITAIR Huisvesting Facilitaire zaken AFSCHRIJVINGEN Afschrijving mva TOTAAL BEDRIJFSVOERING / ORGANISATIE

2026 (B)

2027 (MJB)

135.860 135.860

131.150 131.150

463.797 315.495 148.302

456.797

293.476

298.631

60.000

306.375 171.896 134.479

60.000 60.000

953.133

468.716 316.567 152.150

167.549 131.083

60.000

134.620 134.620

308.495 148.302

167.549 125.927

2027 (B)

60.000 60.000

946.579

969.712

Indexering van 2,6% toegepast. Archiefbeheer In de regio is bepaald dat ook Verbonden Partijen vallen onder het archieftoezicht van het streekarchief Midden Holland. Zij faciliteren dit ook voor Zuidplas. Eerste verkennende gesprekken zijn in 2026 gevoerd, waarna een DVO Toezicht archiefbeheer Streekarchief Midden-Holland en Stichting ZO! aan ons is voorgelegd. Mogelijke kosten in 2026 worden in de bestaande begroting opgevangen. Het wettelijk karakter hiervan maakt dat Stichting ZO! als Verbonden Partij van de gemeente Zuidplas zich hieraan moet conformeren. De tariefstelling voor Toezicht en advisering archiefbeheer is een vast bedrag per jaar, gebaseerd op het inwoneraantal verzorgingsgebied x baten. Hiermee vallen we in categorie B waarvoor een vast bedrag van € 6.750 ex btw p. jaar wordt gerekend. Dit is € 8.200 inclusief btw en is opgenomen onder de kantoorkosten. NB! Overige kosten voor beheer en beschikbaar stellen van opslagruimte of andere extra werkzaamheden zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Wanneer hier sprake van mocht zijn, zullen we met de gemeente bespreken hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Afschrijvingen De inrichting wordt in 10 jaar afgeschreven, inventaris in 5 jaar en apparatuur in 3 jaar.

Activiteiten BEGROTING STICHTING ZO!

2026 (B)

ACTIVITEITEN

2027 (MJB)

182.002 Activiteiten voorliggende voorzieningen

182.002

2027 (B)

182.002 182.002

186.854 186.854

Daar waar mogelijk wordt geschoven met activiteitenbudgetten om andere noodzakelijke kosten op te kunnen vangen. Deze keuzes zijn weloverwogen gemaakt. Zo zullen onder andere waarderingsactiviteiten worden versoberd.

Inkomsten activiteiten en overige bijdragen BEGROTING STICHTING ZO! INKOMSTEN activiteiten Inkomsten activiteiten voorliggende voorzieningen

2026 (B)

2027 (MJB)

-49.900 -49.900

2027 (B)

-35.176 -35.176

Geen bijzonderheden.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

6 Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting is conform de afgesproken systematiek geen rekening gehouden met indexering of overige wijzigingen. Hierdoor is de MJB 2028-2030 gelijk aan Begroting 2027. BEGRO TING STICHTING ZO !

BEGRO TING

2027 MJB

2027 B

2028 MJB

2029 MJB

2030 MJB

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Activiteiten TO TAAL LASTEN

5.979.433 345.091 946.579 182.002 7 .4 5 3 .1 0 5

6.257.141 353.985 969.712 186.854 7 .7 6 7 .6 9 3

-35.176

7 .4 1 7 .9 2 8

7 .7 3 2 .5 1 6

7.417.928

7.732.516

7 .4 1 7 .9 2 8

7 .7 3 2 .5 1 6

BATEN Eigen inkomsten activiteiten en overige bijdragen SALDO BEGRO TING REGULIERE TAK EN FINANCIERING: Bijdrage gemeentefonds TO TALE FINANCIERING REGULIERE TAK EN SALDO RESULTAAT (- tekort +oversc hot)

Additionele taken op separate besc hikking: Transformatieplannen (IZA) Welzijn op Recept (WoR) Kinder Opvang Toeslag Afhandeling (KOTA) Niet Langer Vrijblijvende Hulpverlening (NLVH) TO TALE FINANCIERING ADDITIO NELE TAK EN

pm pm pm pm -

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17006428/1