Document · PDF

Bijlage 2 F 848 2 Conceptbegroting 2027 Stichting ZO! A26.002231

Gemeenteraad 30 juni 2026, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Conceptbegroting 2027, herziende begroting 2026 en jaarstukken 2025 Stichting ZO!10.205 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Stichting ZO! | De Meidoorn 1a Nieuwerkerk aan den IJssel Telefoon: 0180-310050 | info@stzo.nl | STZO.nl

CONCEPT BEGROTING 2027 EN MEERJAREN BEGROTING 2028-2030

Begroting 2027 Inhoudsopgave 1. Inleiding ......................................................................................................................................................................................................................................... 3 2. Algemeen....................................................................................................................................................................................................................................... 7 Bijdrage Stichting ZO! aan de sociale basis in Zuidplas ................................................................................................................................................................. 7 Uitvoering wettelijke taken ........................................................................................................................................................................................................... 8 Beleidsontwikkelingen 2027.......................................................................................................................................................................................................... 9 3.

Paragrafen.................................................................................................................................................................................................................................... 13 4. Thema’s ....................................................................................................................................................................................................................................... 17 4.1 Algemeen Sociaal Domein ......................................................................................................................................................................................................... 19 4.2 Werk en Inkomen ...................................................................................................................................................................................................................... 21 4.3 Jeugd en gezin ...........................................................................................................................................................................................................................

23 4.4 Maatschappelijke ondersteuning .............................................................................................................................................................................................. 25 4.5 Bedrijfsvoering........................................................................................................................................................................................................................... 27 4.6 Volksgezondheid ........................................................................................................................................................................................................................ 30 4.7 Onderwijs .................................................................................................................................................................................................................................. 31 5 Financiële begroting .....................................................................................................................................................................................................................

33 6 Meerjarenbegroting ..................................................................................................................................................................................................................... 40

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

1. Inleiding Wie zijn we? Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) zet zich vol passie in voor een groot aantal opgaven binnen het sociaal domein in de gemeente Zuidplas. Onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers zijn gedreven door vakmanschap en betrokkenheid en zetten zich in voor alle inwoners van Zuidplas op het gebied van preventie en voorliggende voorzieningen en de (toegang tot) zorg. Wat doen we? Stichting ZO! bestaat uit een team van bevlogen professionals met verschillende expertisegebieden. Onze professionals richten zich op het voorliggende veld (welzijn) en op het bieden van (de toegang tot meer specialistische) ondersteuning en maatwerkvoorzieningen. Dit doen wij voor alle inwoners in Zuidplas, van 0 tot 100+ jaar en in alle vier de dorpskernen, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen. Onze missie en visie luidt als volgt:

ZO! maakt samen leven in Zuidplas mooier| ZO! gaat uit van samenwerking en van eigen kracht. ZO! zet in op activiteiten en diensten waarbij ontmoeten, ontdekken, omarmen en ondersteunen centraal staan. We doen dat vanuit een integrale aanpak in een veilige en bruisende (werk)omgeving. Door te verbinden, de juiste handvatten aan te bieden en te ondersteunen waar nodig. ZO! maken we leven in Zuidplas samen mooier!

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Wij geven invulling aan onze opgaven, missie en visie door ondersteuning te bieden in de vorm van 2 sporen: -

preventie en voorliggende voorzieningen en (toegang tot) zorg.

Preventie en voorliggende voorzieningen

Onze inzet is gericht op het voorkomen van (terugkerende) problemen en het in goede banen leiden van beginnende problemen. Hierbij willen wij de sociale basis op alle gebieden voor alle inwoners van Zuidplas versterken. We richten ons op ondersteuning die beschikbaar is binnen het voorliggend veld, via diensten van Stichting ZO! en binnen de sociale kaart van Zuidplas.

(Toegang tot) zorg

Uitgangspunt is en blijft dat wij inwoners stimuleren om zo veel mogelijk eerst zelf met hulp van het eigen netwerk en algemene voorzieningen, naar oplossingen te zoeken. Daar waar nodig ondersteunen wij hen (bij voorkeur in hun eigen leefomgeving) met passende zorg en ondersteuning, zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Binnen deze twee sporen onderzoeken onze professionals de individuele behoeften van inwoners en bieden ze passende ondersteuning door middel van o.a.: • • • •

•

Het geven van informatie en advies; Het bieden van preventie; Het bevorderen van het maatschappelijk welzijn (in de breedste zin van het woord); Het leveren van kortdurende ondersteuning bij lichte en bij complexe zaken (multi problematiek); Het bieden van toegang tot andere mogelijkheden die binnen het sociaal -en maatschappelijke domein beschikbaar zijn en indien nodig de toegang tot maatwerkvoorzieningen binnen het Sociaal Domein; Het uitvoeren van de zorgregie.

De organisatie geeft uitvoering aan de volgende thema’s: • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Algemene toegang (Front OfÏce)* BRAinS Educatie (huiswerkbegeleiding) Geldzaken/Vroegsignalering* Inburgering* Jeugdwet (jeugd- en gezinswerkers)* Jongerenwerk Kinderopvangtoeslag Mantelzorgondersteuning Multi Problem casuïstiek* Ondersteuning Jongerenraad en Kindergemeenteraad Opbouwwerk/ sociaal makelen Ouderenadvies Schoolmaatschappelijk werk/ kortdurende jeugdhulp op scholen en pedagogie Sociaal werk Wmo* Vrijwilligersondersteuning Wmo (en tevens leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeerkaart en woonurgentie)* Overige ondersteunende diensten

* Wettelijke taken (uitgezonderd Wpg)

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Organisatiestructuur Het organogram geeft de structuur van onze organisatie aan. De breedte van Stichting ZO!, waarin een combinatie van preventie en voorliggende voorzieningen en (toegang) tot zorg in één organisatie is gevestigd, maakt het mogelijk om een integrale benadering te hanteren. Hiermee wordt een toegankelijke werkomgeving waarbij collega’s van diverse expertisegroepen nauw samenwerken bevorderd, en we een verschuiving van zorg naar welzijn kunnen bewerkstelligen. Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

Security Officer AVG

Staf en management ondersteuning

Teammanager 1

Expertise teams

Teammanager 2

Expertise teams

Vrijwilligers

Teammanager 3

Expertise teams

Vrijwilligers

Teammanager/ Controller

Backoffice

Vrijwilligers

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

2. Algemeen Bijdrage Stichting ZO! aan de sociale basis in Zuidplas Als uitvoeringsorganisatie en strategisch partner van de gemeente draagt Stichting ZO! actief bij aan het realiseren van de ambities binnen het sociaalmaatschappelijk domein in Zuidplas. Vanuit een gedeelde visie op een inclusieve, veerkrachtige en verbonden samenleving, zet Stichting ZO! zich in voor het versterken van de sociale basis, waarbij inwoners worden ondersteund om zich te ontwikkelen, mee te doen en – waar nodig – passende ondersteuning te ontvangen. Stichting ZO! werkt vanuit het uitgangspunt dat ondersteuning niet pas begint bij problematiek, maar juist in een vroeg stadium wordt ingezet. Preventie, vroegsignalering en het versterken van eigen regie vormen hierbij leidende principes. Door zichtbaar en toegankelijk aanwezig te zijn in wijken, scholen en netwerken, draagt Stichting ZO! bij aan het tijdig signaleren van ondersteuningsvragen en het voorkomen van zwaardere zorg. In de uitvoering van haar activiteiten verbindt Stichting ZO! beleid en praktijk. Zij ontwikkelt en realiseert laagdrempelige voorzieningen en interventies die aansluiten bij de leefwereld van inwoners, met specifieke aandacht voor jeugd, ouderen, mensen in kwetsbare posities en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hierbij wordt gewerkt vanuit het principe ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’, met ruimte voor maatwerk en aandacht voor individuele behoeften. Voor jeugd richt Stichting ZO! zich nadrukkelijk op preventie en ontwikkelkansen, onder meer door inzet van jongerenwerk en aanwezigheid in en rondom het onderwijs. Door samen te werken met scholen en zorgpartners wordt vroegtijdig ondersteuning geboden en wordt een brug geslagen tussen onderwijs, welzijn en zorg. Voor volwassenen en ouderen ligt de focus op het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en gezondheid, onder andere door vroegsignalering, informele ondersteuning en het versterken van sociale netwerken. Als partner binnen regionale en lokale samenwerkingsverbanden draagt Stichting ZO! bij aan integrale oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarbij neemt zij, waar passend, initiatief en regie in de uitvoering, en werkt zij nauw samen met de gemeente, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke partners. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid wordt ingezet op wat inwoners zelf kunnen en willen, met als doel hun veerkracht en zelfregie te versterken.

Met deze inzet levert Stichting ZO! een belangrijke bijdrage aan een toekomstbestendige sociale infrastructuur in Zuidplas, waarin preventie en samenwerking centraal staan en waarin inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en naar eigen vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Uitvoering wettelijke taken Binnen de uitvoering van de wettelijke taken vervult Stichting ZO! een centrale rol in de toegang tot ondersteuning op grond van de Jeugdwet en de Wmo. Vanuit deze verantwoordelijkheid wordt ingezet op zorgvuldige vraagverheldering, advisering over maatwerkvoorzieningen en het voeren van procesregie. Bij meldingen wordt integraal onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte, waarbij normaliseren een belangrijk uitgangspunt vormt. Waar mogelijk wordt ingezet op eigen kracht, het netwerk en voorliggende voorzieningen, en waar nodig wordt geadviseerd over passende maatwerkvoorzieningen. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk licht en kortdurend ingezet, met oog voor de leefwereld van de inwoner. De casuïstiek laat daarbij een duidelijke toename in complexiteit zien, waarbij vaker sprake is van meervoudige problematiek en domein overstijgende vraagstukken. Dit vraagt om stevige procesregie, waarbij Stichting ZO! actief stuurt op voortgang, samenhang en resultaat, en zorgt voor afstemming tussen betrokken partijen zoals zorgaanbieders, onderwijs en ketenpartners. Door deze werkwijze wordt geborgd dat inwoners tijdig passende ondersteuning ontvangen en dat trajecten doelmatig en effectief worden ingericht. Overige wetten die door Stichting ZO! worden uitgevoerd zijn de wet Inburgering en de wet Vroegsignalering.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Beleidsontwikkelingen 2027 In 2027 bevindt Stichting ZO! zich, samen met de gemeente Zuidplas, in een volgende fase van ontwikkeling. In een context van aanhoudende financiële druk en toenemende maatschappelijke opgaven ligt de focus op het verder versterken, verduurzamen en toekomstbestendig maken van het sociaal domein. Daarbij wordt voortgebouwd op de ingezette koers waarin preventie, vroegsignalering en het versterken van de sociale basis centraal staan, met blijvende aandacht voor doelmatigheid en effectiviteit. De doorontwikkeling in 2027 wordt in belangrijke mate bepaald door landelijke en regionale ontwikkelingen, waaronder de transformatieopgaven voortvloeiend uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA), maar ook ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd en de discussie over de reikwijdte van de Jeugdwet. Deze ontwikkelingen vragen om een verdere verschuiving richting preventie, normalisering en het versterken van eigen regie van inwoners, om een integrale benadering waarin zorg, welzijn en leefomgeving in samenhang worden georganiseerd en ook op een antwoord op de steeds complexere casuïstiek die wordt neergelegd bij de wijkteams, in ons geval Stichting ZO!. Binnen deze context vervult Stichting ZO! een dubbele rol als uitvoeringsorganisatie en strategisch partner van de gemeente.

Vanuit deze positie geeft zij invulling aan haar regierol binnen de sociale basis in Zuidplas, waarbij zij niet alleen verantwoordelijk is voor de uitvoering van wettelijke, niet wettelijke en preventieve taken, maar ook actief bijdraagt aan beleidsontwikkeling, signalering en innovatie. De samenwerking met de gemeente en maatschappelijke partners blijft hierbij essentieel en wordt in 2027 verder verdiept en geprofessionaliseerd. De evaluatie van de samenwerking tussen Stichting ZO! en de gemeente Zuidplas, uitgevoerd in 2025, vormt een belangrijke basis voor deze doorontwikkeling. De elf aanbevelingen uit deze evaluatie worden in 2027 gezamenlijk opgepakt en vertaald naar concrete stappen in zowel de uitvoering als de sturing. Deze aanbevelingen richten zich onder meer op het versterken van het primair proces door eenduidige procesregie, het verbeteren van ondersteunende processen zoals administratie en systemen, en het verder ontwikkelen van datagedreven werken. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de strategische capaciteit van Stichting ZO!, het verduidelijken van rollen, verantwoordelijkheden en governance, en het inrichten van een transparante en effectieve overlegstructuur. Een aanbeveling die al langer als belangrijk speerpunt wordt benoemd betreft de huisvesting van Stichting ZO!.

Ook op het gebied van strategie en beleid moet in 2027 een belangrijke stap worden gezet door het verder uitwerken en implementeren van een integrale, domein overstijgende beleidsvisie voor het sociaal domein. Deze visie wordt in nauwe afstemming tussen gemeente en Stichting ZO! vertaald naar uitvoeringsplannen en vormt de basis voor sturing via de planning- en control cyclus. Daarbij wordt toegewerkt naar een meer zakelijk en voorspelbaar begrotingsproces, met heldere afspraken over prestaties, middelen en verantwoording.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

De gezamenlijke opgave die voortvloeit uit de evaluatie en de bredere transformatie vraagt om aanpassingsvermogen en investeringen in zowel structuur, cultuur als innovatie. Stichting ZO! bevindt zich daarbij in een fase van verdere professionalisering, waarin de overgang wordt gemaakt van een pionierende organisatie naar een nog meer gestructureerde en datagedreven organisatie. Dit vraagt om versterking van leiderschap, medewerkers en ondersteunende functies, evenals om het continu blijven leren en verbeteren op basis van evaluaties en veranderende maatschappelijke en bestuurlijke contexten. Daarnaast is ruimte voor innovatie, bijvoorbeeld door automatisering en robotisering met inzet van AI, cruciaal. Door hier stappen in te zetten kan een bijdrage worden geleverd aan het onder controle houden van de uitgaven in het sociaal domein in Zuidplas. Tegelijkertijd blijft de kern van de opdracht onverminderd gericht op het realiseren van maatschappelijke impact voor inwoners van Zuidplas. Door in te zetten op preventie, het beperken van wachtÝjden, het bevorderen van een gezonde en inclusieve samenleving en het versterken van integrale samenwerking, wordt gewerkt aan een sociaal domein waarin inwoners tijdig de juiste ondersteuning ontvangen en naar vermogen kunnen meedoen.

De ingezette verbeteringen en interventies worden in 2027 verder geborgd en doorontwikkeld, met blijvende aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit. De beleidsontwikkelingen in 2027 markeren daarmee een volgende stap in de gezamenlijke ambitie van de gemeente Zuidplas en Stichting ZO! om te komen tot een samenhangend, toekomstbestendig en veerkrachtig sociaal domein, waarin uitvoering, beleid en samenwerking steeds beter op elkaar aansluiten.

Financiële uitdagingen Wij hebben begrip voor de financiële uitdagingen waar de gemeente voor staat en gaan deze opgave graag samen aan, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Uitgangspunt van deze begroting is het door de Raad toegekende budget voor 2026, vermeerderd met de indexatie conform de FKGR. Gezien de financiële situatie van de gemeente Zuidplas en na overleg met het college is ervoor gekozen de personele meerkosten ter hoogte van € 243.300,- (bovenop de FKGRindexatie) binnen de eigen bedrijfsvoering op te vangen. Dit effect, inclusief de noodzakelijke financiële bijsturing, is reeds verwerkt vanaf het begrotingsjaar 2026. Deze personele meerkosten vloeien voort uit een niet-beïnvloedbare, autonome loonstijging als gevolg van de in 2025 afgesloten CAO Sociaal Werk. De hieruit voortkomende lastenstijging heeft een structureel karakter en werkt derhalve meerjarig door in de exploitatie. Hiermee is sprake van een onvermijdelijke kostenontwikkeling die niet binnen de reguliere indexatie wordt gecompenseerd en waarvoor nog geen interne dekking is georganiseerd.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Zoals in de begroting 2026 verwoord is in deze begroting conform afspraak de volledige taakstelling verwerkt die bij de start van Stichting ZO! is opgelegd. Deze is derhalve nu ook niet meer zichtbaar in de tabellen. Met het realiseren van het laatste deel van € 179.039 komt deze bezuiniging vanaf 2026 in totaal uit op € 316.594, zoals in de meerjarenbegroting waarmee gestart is, was opgenomen. Het hierdoor ontstane tekort in de exploitatie vraagt om keuzes in lijn met de vastgestelde visie op het sociaal-maatschappelijk domein Zuidplas, de aan de gemeente opgelegde wettelijke taken en de landelijke doelstellingen vanuit onder andere het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Deze keuzes kunnen impact hebben op zowel de ondersteunde afdelingen en diensten als ook op de uitvoering van de nietwettelijke taken, preventie en voorliggende (welzijns)voorzieningen, en daarmee een dempend effect hebben op de beweging naar een sterker preventief ingericht sociaal domein. In de combinatie van structurele bezuinigingen en de inzet van tijdelijke middelen voor de transformatie van zorg naar welzijn trachten we zowel de directe personele effecten als de impact op de inwoners te dempen. Het betekent wel dat de noodzakelijke impuls voor vernieuwing slechts deels kan worden ingezet boven op de gecreëerde stabiele basis.

Dit zal naar verwachting de beoogde transformatie remmen. Indien noodzakelijk zal met de gemeente Zuidplas worden afgestemd over keuzes in prioritering en dienstverlening wanneer de keuzes directe invloed hebben op de opgedragen taken aan Stichting ZO! en daarmee op het voorzieningenniveau binnen het sociaal domein. Bij het maken van financiële keuzes hanteren we het uitgangspunt dat het uitstellen of afschalen van activiteiten, een rem op het terugdringen van wachtÝjden of vertraging in de implementatie van de verbeterpunten uit het Plan van Aanpak Brede Evaluatie zoveel als mogelijk dient te worden voorkomen. Ook het risico om in een vicieuze cirkel terecht te komen bij het niet investeren in de noodzakelijke doorontwikkeling proberen we te voorkomen. Deze verbeterpunten vormen een gezamenlijke opgave voor zowel Stichting ZO! als de gemeente. In gezamenlijkheid blijven wij ons inspannen om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten en de impact van noodzakelijke keuzes zo zorgvuldig mogelijk te laten landen.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Kaderbrief 2027 In de begroting 2027 is voor zover mogelijk invulling gegeven aan de kaders zoals opgenomen in de kaderbrief en de daaropvolgende afstemming tussen de gemeente Zuidplas en Stichting ZO!. Daarbij is, in lijn met de gevraagde terughoudendheid en de financiële context van de gemeente, gekozen voor een beleidsarme begroting die de meerjarenbegroting als basis heeft. Tegelijkertijd zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van de begrotingssystematiek. De eerste gesprekken over de toepassing van een zero-based benadering voor de wettelijke taken en een lumpsumfinanciering voor de niet-wettelijke taken hebben plaatsgevonden. In deze gesprekken is gezamenlijk vastgesteld dat met name voor de wettelijke taken aanvullende en betrouwbare data noodzakelijk is om deze systematiek zorgvuldig te kunnen implementeren. Dit vraagstuk maakt onderdeel uit van de bredere doorontwikkeling van de samenwerking, waarin ook de rolverdeling en werkwijze van beide organisaties zich verder ontwikkelen. Ook bij het formuleren van scherpe en meetbare prestatie-indicatoren is deze afhankelijkheid van data zichtbaar. De ingezette lijn uit 2026, waarbij wordt gewerkt volgens de 3W-systematiek, is daarom in 2027 voortgezet, in afwachting van verdere dataverrijking en gezamenlijke concretisering. Afspraken hierover zullen in de nieuwe DVO moeten worden opgenomen.

Op het gebied van samenwerking is een belangrijke stap gezet met het vaststellen van een overlegstructuur, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen operationeel, tactisch en strategisch/bestuurlijk overleg. Dit draagt, ook door strakkere agenda’s, bij aan meer duidelijkheid in rollen, besluitvorming en afstemming. Ten slotte wordt in gezamenlijkheid verder gewerkt aan de inrichting van de jaarlijkse zelfevaluatie. Hierbij wordt zowel gekeken naar inhoud als planning, waarbij het moment van beschikbaarheid van jaarcijfers als aandachtspunt wordt meegenomen.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

3. Paragrafen 3.1 Risicobeheersing Bedrijfsrisico’s, zoals frictiekosten, krapte op de arbeidsmarkt en indexering zullen verder in paragraaf 3.2 worden toegelicht. De verschillende maatschappelijke ontwikkelingen benoemd in paragraaf 2.9 brengen elk zijn eigen risico met zich mee. Wij streven ernaar om hier zelf vroegtijdig op in te spelen en zo de mogelijke gevolgen tot een minimum te beperken. Organisatorische aanpassingen en frictiekosten Indien aanpassingen in de organisatie noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als gevolg van financiële ontwikkelingen, kan dit leiden tot frictiekosten zoals transitievergoedingen en kosten voor herinrichting van de organisatie. Mitigerende maatregel: tijdige scenario-analyse en gefaseerde aanpassingen met aandacht voor de beheersing van kosten en continuïteit van de dienstverlening. Data- en informatievoorziening Onvoldoende beschikbaarheid, kwaliteit en samenhang van data, evenals beperkingen in registratiesystemen, kunnen de sturing op prestaties, KPI’s en de verdere ontwikkeling van bekostigingsmodellen belemmeren. Mitigerende maatregel: afspraken met de gemeente over investeren in datagedreven werken, verbeteren van registratiesystemen en structurele afstemming over data, datalevering en data-analyse.

Wet- en regelgeving, stelselwijzigingen en regionale afspraken Veranderingen en prioritering binnen onder andere de Jeugdwet, Wmo, landelijke akkoorden (IZA/AZWA) en regionale afspraken door bijvoorbeeld de GRJW kunnen leiden tot aanpassingen in taken, werkwijze en financiering, met impact op de uitvoeringspraktijk. Mitigerende maatregel: actieve monitoring van ontwikkelingen en flexibiliteit in beleid en uitvoering in nauwe afstemming met de gemeente. Tevens taken pas uitvoeren na beschikking inclusief middelen vanuit de gemeente. Arbeidsmarkt en personele capaciteit Schaarste op de arbeidsmarkt kan de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening onder druk zetten en leiden tot extra inzet van inhuur, wat gepaard gaat met verhoogde financiële druk.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Mitigerende maatregel: in blijven zetten op aantrekkelijk werkgeverschap waaronder betere huisvesting, behoud en ontwikkeling van medewerkers en inhuur alleen als er geen andere opties zijn. Benutten mogelijkheden automatisering en AI. Vraagontwikkeling en groei van de gemeente De groei van het aantal inwoners en de toenemende complexiteit van hulpvragen kunnen leiden tot een hogere instroom en druk op capaciteit en beschikbare middelen. Mitigerende maatregel: versterken van preventie en voorliggende voorzieningen, benutten mogelijkheden automatisering en AI en tijdige bijsturing op capaciteit en prioritering. Waar mogelijk het gesprek met de opdrachtgever over autonome groei. ROL De mogelijke Regionale Opvanglocatie (ROL) zal voor Stichting ZO! extra inzet eisen. Het blijft onduidelijk of en zo ja in welke vorm er sprake zal zijn van een ROL. Verschillende expertisegroepen binnen Stichting ZO! zullen door deze opvang locatie extra werkzaamheden krijgen indien dit aan de orde is. Mitigerende maatregel: afstemming met de gemeente over invulling van taken, risico’s en financiering wanneer dit van toepassing wordt. Cao 2027 De Cao Sociaal Werk 2025-2027 heeft een looptijd tot en met 31 mei 2027. Er is in de begroting 2027 geen rekening gehouden met een eventuele loonsverhoging in 2027 op basis van een nieuwe Cao.

Mitigerende maatregel: monitoring van de ontwikkelingen op dit gebied en tijdig bijsturen in uitgaven. 3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt beschreven hoe Stichting ZO! financiële risico’s op kan vangen door middel van een weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen verwijst naar de algemene reserve (vermogen) van Stichting ZO! en is bedoeld om toekomstige kleine tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor het huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Zonder dit weerstandsvermogen heeft Stichting ZO! bij iedere tegenvaller extra financiële steun van gemeente Zuidplas nodig. De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van de actuele risico’s die Stichting ZO! loopt, die zullen verder in deze paragraaf worden toegelicht.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Benodigde weerstandsvermogen Het benodigde weerstandsvermogen wordt onderbouwd door de identificatie van risico’s. Stichting ZO! streeft naar een weerstandsvermogen van ongeveer 10% van de begroting om een gezonde reserve op te bouwen. De voornaamste risico’s inclusief de kans van optreden en financiële impact zijn geïdentificeerd. Bovendien is het weerstandsvermogen ook bedoeld om overige bedrijfsrisico’s te dekken en dient het als een algemene reserve. Het benodigd weerstandsvermogen is als volgt berekend*: Kans van optreden **

Risico's

Impact

Benodigd weerstandsvermogen

Frictiekosten

10%

€ 2.006.689

€ 200.669

Indexering

90%

€ 65.325

€ 58.792

Inhuur

90%

€ 507.560

€ 456.804

Overige risico's

90%

€ 133.939

€ 120.546 € 836.811

Totaal

* Bij het berekenen van de benodigde weerstandsvermogen zijn ervaringen van de afgelopen jaren in ogenschouw genomen. Alhoewel dit geen garantie biedt voor de toekomst is dit wel een indicator voor het risicomanagementbeleid. ** De kansen zijn ingedeeld in de volgende klassen: Kans in % <10% – zeer onwaarschijnlijk 10-30% – onwaarschijnlijk 30-50% – waarschijnlijk 50-70% – mogelijk 70-90% – vrijwel zeker

Frequentie Minder dan of 1 keer per 10 jaar 1 keer per 5 tot 10 jaar 1 keer per 2 tot 5 jaar 1 keer per 1 tot 2 jaar 1 of meer keer per jaar

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

De geïdentificeerde risico’s luiden als volgt: Frictiekosten Relatief kleine wijzigingen in personeel en bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen met het weerstandsvermogen, maar zodra de impact substantieel wordt, is dit niet meer mogelijk. Veranderingen van de opdracht van Stichting ZO! hebben ook invloed op de bedrijfsvoering, inclusief de personele frictiekosten. Wanneer dit aan de orde is, zal dit separaat met u worden overlegd. Indexering De prijzen van goederen en diensten ondergaan momenteel aanzienlijke inflatie als gevolg van macro-economische ontwikkelingen. De indexatie gebeurt op basis van de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” (FKGR). Hierin zit naast een indexering voor het komende begrotingsjaar ook een correctie over de twee jaren ervoor. Tevens kunnen tussentijdse CAO afspraken leiden tot stijging van de loonkosten. Het verschil dient idealiter te worden opgevangen middels het weerstandsvermogen. Inhuur De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor een aantal specifieke functies moeilijk om vacatures binnen Stichting ZO! in te vullen. Dit dwingt Stichting ZO! om professionals in te huren via detacheringsbedrijven, wat doorgaans duurder is dan het in dienst nemen van vast personeel. Vertragingen in het vinden van geschikte kandidaten resulteren in langere perioden van inhuur, wat vervolgens weer leidt tot hogere kosten.

Het verschil in kosten tussen inhuur en in dienst is niet begroot en wordt indien noodzakelijk opgevangen in het weerstandsvermogen. Dezelfde problematiek doet zich voor indien er sprake is van langdurig verzuim omdat dan slechts een deel van de (loon)kosten vanuit de verzuimverzekering vergoed. Om te voorkomen dat de werkdruk in de betreffende teams te groot wordt en er een domino effect ontstaat kan het noodzakelijk zijn dat er met tijdelijke inhuur meer middelen moeten worden ingezet dan er aan vergoeding wordt ontvangen. Overige bedrijfsrisico’s De categorie overige bedrijfsrisico’s heeft tot doel om toekomstige kleine tegenvallers op te vangen, zonder dat dergelijke tegenvallers directe consequenties heeft voor het huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het benodigde weerstandsvermogen is conform de risicoanalyse rond de 10% van de begroting. Toekomstige positieve resultaten zullen worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen tot dat het vereiste niveau is bereikt. Risico’s kunnen pas volledig worden opgevangen wanneer het weerstandsvermogen volledig is opgebouwd. Als risico’s zich eerder voordoen, kunnen ze naar rato worden opgevangen.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4. Thema’s Thema’s binnen Stichting ZO! Om de aansluiting op de begrotingssystematiek van de gemeente te maken wordt binnen deze begroting een onderverdeling gemaakt in wat wij thema’s noemen. Hierbij kijken we zowel naar de expertise en doelgroep als ook naar de aard van de taken (wettelijke taken versus preventie en voorliggende voorzieningen). Dit leidt tot de volgende indeling: Sociaal Domein -

Algemeen Sociaal Domein Werk en Inkomen Jeugd en gezin Maatschappelijke ondersteuning Bedrijfsvoering Volksgezondheid

Maatschappelijk Domein -

Onderwijs

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

Maatsc happelijke ondersteuning

Volksgezondheid

O nderwijs

Bedrijfsvoering

2027 B

BEGRO TING

2027 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Activiteiten

6.257.141 353.985 969.712 186.854

1.115.091 92.240 24.022

547.998 46.112 16.556

1.733.689 15.774 56.580

1.949.355 100.995 89.696

7 .7 6 7 .6 9 3

1 .2 3 1 .3 5 3

6 1 0 .6 6 6

1 .8 0 6 .0 4 3

2 .1 4 0 .0 4 6

-35.176

-11.155

-23.504

-517

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

7.732.516

1.220.198

610.666

1.782.539

2.139.529

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen SALDO BEGRO TING REGULIERE TAK EN FINANCIERING: Bijdrage gemeente Zuidplas Taakstelling besparing TO TALE FINANCIERING REGULIERE TAK EN SALDO RESULTAAT (- tekort

+oversc hot)

Additionele taken op separate besc hikking: Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA ) Welzijn op Recept (WoR) Kinder Opvang Toeslag Afhandeling (KOTA) TO TALE FINANCIERING ADDITIO NELE TAK EN

364.510

546.499 98.864 969.712

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

364.510

1.615.074

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

pm pm pm

De begroting kan met name op de personeelskosten, inhuur en advisering, en activiteitenbudgetten aan een thema worden toegewezen. Overige kosten hebben betrekking op bedrijfsvoering. Omdat nog niet is bepaald hoe de besparingen zullen worden ingevuld, is dit vooralsnog naar rato onder alle thema’s opgenomen. Dit zal in samenspraak met de gemeente nader worden bepaald.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.1 Algemeen Sociaal Domein Onder het Algemeen Sociaal Domein valt o.a. de Toegang, CEO en de Brede Evaluatie.

4.1.1. Wat willen we bereiken? Wij streven ernaar inwoners te versterken in hun zelfredzaamheid en participatie, zodat zij zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen vormgeven. Daarbij bieden wij passende ondersteuning en zorgen wij voor een goede afstemming tussen zorg, welzijn en voorliggende voorzieningen. In samenwerking met partners realiseren wij een samenhangend en toegankelijk aanbod, met nadruk op preventie en het versterken van de sociale cohesie in de kernen van Zuidplas. Via een integrale toegang verlagen wij de drempel tot ondersteuning, verbeteren wij de samenhang tussen voorzieningen en stimuleren wij vroegsignalering.

4.1.2. Wat gaan we daarvoor doen? Bij Stichting ZO! zorgen we ervoor dat inwoners van de gemeente Zuidplas eenvoudig, snel en deskundig toegang krijgen tot het sociaal domein. We bieden integrale toegang tot diverse activiteiten, hulp en ondersteuning. Daarnaast adviseren we de gemeente Zuidplas over het inzetten van maatwerkvoorzieningen, zodat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. We organiseren een frontofÏce waar inwoners met één telefoonnummer en één email-adres terecht kunnen. Hierdoor is er één duidelijke toegang tot het sociaal domein in de gemeente Zuidplas.

4.1.3. Wat gaat het kosten?

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

Maatsc happelijke ondersteuning

O nderwijs

Bedrijfsvoering

2027 B

BEGRO TING

2027 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Activiteiten

6.257.141 353.985 969.712 186.854

1.115.091 92.240 24.022

547.998 46.112 16.556

1.733.689 15.774 56.580

1.949.355 100.995 89.696

364.510

546.499 98.864 969.712

7 .7 6 7 .6 9 3

1 .2 3 1 .3 5 3

6 1 0 .6 6 6

1 .8 0 6 .0 4 3

2 .1 4 0 .0 4 6

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

-35.176

-11.155

-23.504

-517

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

7.732.516

1.220.198

610.666

1.782.539

2.139.529

364.510

1.615.074

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

Dit betreft alleen wettelijke taken en noodzakelijke overhead. 17,82% van de personeelskosten heeft betrekking op het Algemeen Sociaal Domein. Hierbij valt de Toegang onder de wettelijke taken en het management, de OR en een aantal specialisten onder Overhead. Inhuur betreft Tolkkosten, Client ervaringsonderzoeken en advisering op het gebied van AVG en strategisch IT. Het activiteiten budget betreft voornamelijk de exploitatie van Jongerencentrum ’t Blok voor incidentele verhuur en horeca. Hier staan inkomsten van € 11.155 tegenover.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.2 Werk en Inkomen Onder Werk en Inkomen wordt geschaard: Wettelijke taken: Vroegsignalering en Inburgering. Preventie en voorliggende voorzieningen: Geldzaken, Sociaal Raadspersoon en preventief medewerker CJG inzake Geldzaken.

4.2.1 Wat willen we bereiken? We streven naar financiële weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners waarbij we inzetten op het tijdig signaleren van problemen zoals schulden, psychische klachten of andere sociale problematiek. Door vroegtijdige betrokkenheid willen we voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grotere, complexere situaties. We brengen intercultureel inwoners bij elkaar om laagdrempelig hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast ondersteunen wij nieuwkomers bij hun inburgering, met specifieke aandacht voor taalvaardigheid.

4.2.2. Wat gaan we daarvoor doen? Wij zetten in op vroegsignalering van schulden en fungeren als toegangspunt voor inwoners met financiële problematiek. Bij signalen wordt actief contact gezocht, waarbij zowel schriftelijke, telefonische als fysieke benadering wordt ingezet. De ondersteuning richt zich op het voorkomen van verergering en het bieden van duurzame oplossingen, met oog voor onderliggende problematiek. Naast advisering en trainingen bieden wij praktische ondersteuning via onder andere de Postkamer, gericht op het versterken van financiële zelfredzaamheid. Inwoners worden begeleid naar passende schuldhulpverlening en ontvangen waar nodig nazorg. Hierbij wordt samengewerkt met ketenpartners, waaronder de GR IJsselgemeenten. We bieden persoonlijke begeleiding aan inburgeraars waaronder advies over het inburgeringsproces, de vereisten, het opstellen van het inburgeringsplan, het begeleiden naar taalcursussen en hulp bij de integratie.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.2.3 Wat gaat het kosten?

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

Maatsc happelijke ondersteuning

O nderwijs

Bedrijfsvoering

2027 B

BEGRO TING

2027 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Activiteiten

6.257.141 353.985 969.712 186.854

1.115.091 92.240 24.022

547.998 46.112 16.556

1.733.689 15.774 56.580

1.949.355 100.995 89.696

364.510

546.499 98.864 969.712

7 .7 6 7 .6 9 3

1 .2 3 1 .3 5 3

6 1 0 .6 6 6

1 .8 0 6 .0 4 3

2 .1 4 0 .0 4 6

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

-35.176

-11.155

-23.504

-517

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

7.732.516

1.220.198

610.666

1.782.539

2.139.529

364.510

1.615.074

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

8,76% Van de personeelskosten heeft betrekking op Werk en Inkomen. Hierbij valt Vroegsignalering en Inburgering onder de wettelijke taken. Geldzaken, Sociaal Raadspersoon en Preventief Jeugd beleid vallen onder preventie en voorliggende voorzieningen. Inhuur betreft de inzet van een preventief medewerker Jeugd via het CJG. Het activiteiten budget wordt door de expertise Geldzaken ingezet. Daarnaast is voor Inburgering een activiteitenbudget beschikbaar van € 9.300.

4.3 Jeugd en gezin Onder Thema Jeugd is opgenomen: Wettelijke taken: Jeugd & gezin regulier en specialistisch. Preventie en voorliggende voorzieningen: Jongerenwerk en BRAinS.

4.3.1 Wat willen we bereiken? Wij zetten in op het versterken van de sociale basis voor jeugdigen en hun gezinnen, met als uitgangspunt normaliseren en het voorkomen van inzet van jeugdhulp waar mogelijk. Tegelijkertijd borgen wij dat passende ondersteuning toegankelijk blijft voor kwetsbare jeugdigen. In nauwe samenwerking met de gemeente dragen wij bij aan het uitvoeringsplan Jeugd, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, het versterken van ouderschap en het verbeteren van de toegang en samenhang binnen de keten. Via voorliggende voorzieningen creëren wij een veilige en ondersteunende omgeving, bevorderen wij de ontwikkeling van jeugdigen en dragen wij bij aan het voorkomen van problematiek en sociale uitsluiting.

4.3.2 Wat gaan we daarvoor doen? Stichting ZO! biedt jeugdigen in de gemeente Zuidplas laagdrempelige, snelle en deskundige toegang tot activiteiten, hulp en ondersteuning, zowel op locatie als thuis. Preventieve inzet vindt via jongerenwerk plaats in onder andere het (VO) onderwijs, in de kernen van Zuidplas en in het jongerencentrum. Daarnaast voert Stichting ZO! onderzoek uit, adviseert over maatwerkvoorzieningen en voert (proces)regie. De ondersteuning richt zich op talentontwikkeling, eigen regie en participatie, met inzet van lichte en kortdurende hulp waar mogelijk. Tevens wordt bijgedragen aan Kansrijke Start, talentontwikkeling en ontmoeting van kinderen en het versterken van de samenhang tussen jeugd, onderwijs en zorg.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.3.3 Wat gaat het kosten?

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

Maatsc happelijke ondersteuning

O nderwijs

Bedrijfsvoering

2027 B

BEGRO TING

2027 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Activiteiten

6.257.141 353.985 969.712 186.854

1.115.091 92.240 24.022

547.998 46.112 16.556

1.733.689 15.774 56.580

1.949.355 100.995 89.696

364.510

546.499 98.864 969.712

7 .7 6 7 .6 9 3

1 .2 3 1 .3 5 3

6 1 0 .6 6 6

1 .8 0 6 .0 4 3

2 .1 4 0 .0 4 6

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

-35.176

-11.155

-23.504

-517

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

7.732.516

1.220.198

610.666

1.782.539

2.139.529

364.510

1.615.074

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

27,71% Van de personeelskosten heeft betrekking op Jeugd en Gezin. Hierbij valt Jeugdwerker en Multi Problem Regisseurs onder de wettelijke taken, en het Jongerenwerk, BRAinS, en Huiswerkbegeleiding onder preventie en voorliggende voorzieningen. Inhuur betreft de inzet van Jeugdbescherming West. Het activiteiten budget wordt ingezet voor het Jongerenwerk en BRAinS. Hiertegenover staan ook inkomsten vanuit de aangeboden activiteiten van BRAinS.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.4 Maatschappelijke ondersteuning Het thema Maatschappelijke ondersteuning bevat: Wettelijke taken: Sociaal werk Wmo en Wmo consulenten. Preventie en voorliggende voorzieningen: Mantelzorg, Ouderenadvies, Vrijwilligers Informatie Punt, Sociaal makelen, Opbouwwerk Molukse wijk.

4.4.1 Wat willen we bereiken? Wij willen inwoners in staat stellen om zelfstandig te functioneren en hun eigen leven te leiden. Ze ontwikkelen hiertoe vaardigheden en hebben toegang tot de juiste informatie en middelen. De betrokkenheid van inwoners bij de samenleving is bevorderd. Kwetsbare inwoners worden voldoende ondersteund. Sociale netwerken zijn opgebouwd en worden onderhouden. We bieden laagdrempelige hulp mede door de inzet van vrijwilligers. Mantelzorgers kunnen hun zorgtaken volhouden en er wordt optimaal gebruik gemaakt van eigen mogelijkheden en van het eigen netwerk.

4.4.2 Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door verbinding te creëren in de dorpen en als toegangsloket voor mantelzorgers. We hebben een Mantelzorgloket en een vrijwilligers informatiepunt (VIP) en bieden diverse expertises zoals mantelzorgondersteuners, ouderenadviseurs en sociaal makelaars. We ondersteunen mantelzorgers en helpen bij (dreigende) overbelasting. Doelgroepgerichte activiteiten worden georganiseerd en gestimuleerd om verbinding en zelfredzaamheid te stimuleren. We onderzoeken en adviseren de gemeente Zuidplas over het inzetten van maatwerkvoorzieningen en voeren procesregie. We bieden kortdurende hulp waarbij het verbeteren van de kwaliteit van leven, het bevorderen van zelfredzaamheid en het faciliteren van participatie in de samenleving centraal staat. We stimuleren vrijwilligers ons hierbij te ondersteunen.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.4.3 Wat gaat het kosten?

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

Maatsc happelijke ondersteuning

O nderwijs

Bedrijfsvoering

2027 B

BEGRO TING

2027 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Activiteiten

6.257.141 353.985 969.712 186.854

1.115.091 92.240 24.022

547.998 46.112 16.556

1.733.689 15.774 56.580

1.949.355 100.995 89.696

364.510

546.499 98.864 969.712

7 .7 6 7 .6 9 3

1 .2 3 1 .3 5 3

6 1 0 .6 6 6

1 .8 0 6 .0 4 3

2 .1 4 0 .0 4 6

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

-35.176

-11.155

-23.504

-517

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

7.732.516

1.220.198

610.666

1.782.539

2.139.529

364.510

1.615.074

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

31,16% Van de personeelskosten heeft betrekking op Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbij vallen Sociaal werk Wmo en Wmo consulenten onder de wettelijke taken, en Mantelzorg consulenten, Ouderenadviseurs, Vrijwilligers Informatiepunt, Sociaal makelaars en Opbouwwerk Molukse wijk vallen onder preventie en voorliggende voorzieningen. Inhuur betreft Sociaal Medische Adviezen en diagnostische onderzoeken. Het activiteiten budget wordt ingezet voor alle preventie en voorliggende voorzieningen, waarbij vrijwilligersondersteuning een groot deel besteedt aan vrijwilligerswaarderingen.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.5 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering betreft alle ondersteunende afdelingen . 4.5.1 Wat willen we bereiken? Het is van essentieel belang om een solide en goed functionerende ondersteunende afdeling te hebben dat het primaire proces efÏciënt en effectief ondersteunt. De inzet van de verschillende back ofÏce expertises, waaronder boekhouding, communicatie, facilitair en beheer, HR, het secretariaat en IT, is cruciaal voor het behalen van onze doelstellingen en het waarborgen van de continuïteit van onze diensten. Met een goede ondersteuning zijn onze professionals beter in staat om inwoners die bij ons komen met een hulpvraag te helpen. Daar valt ook een passende IT infrastructuur onder met noodzakelijke monitor-, rapportage- en stuurinformatie die bereikbaar zijn voor Stichting ZO!. en de personeels- en boekhoudingssystemen die zijn aangepast aan de behoefte. Wij hebben de visie dat wij zichtbaar en toegankelijk willen en moeten zijn voor de inwoners in de dorpskernen, door middel van inlooplocaties. Het is ten behoeve van de verbinding, werkplezier, personeelsbehoud en kennisdeling tussen onze medewerkers en de integrale samenwerking noodzakelijk dat er één hoofdlocatie is waar men gezamenlijk kan werken en elkaar kan ontmoeten. Clienttevredenheid vinden we belangrijk.

We onderzoeken zowel de taken die vallen onder Jeugd & gezin en de Wmo, maar ook op het gebied van preventie en voorliggende voorzieningen. We streven naar een gemiddeld waarderingscijfer van een 7,5 en nemen feedback van de ondervraagde inwoners tot ons om verbeteringen in het proces en onze dienstverlening aan te brengen. 4.5.2 Wat gaan we daarvoor doen? In 2027 wordt, in samenwerking met de gemeente Zuidplas, verder gewerkt aan de doorontwikkeling van de registratiesystemen. Hierbij wordt ingezet op het aanpassen dan wel vernieuwen van het registratiesysteem, zodat betrouwbare en tijdige monitor- en stuurinformatie beschikbaar komt ter ondersteuning van de P&C-cyclus en sturing op prestaties. Dit geldt ook voor de niet wettelijke taken. Daarnaast vindt doorontwikkeling plaats van ondersteunende systemen, waaronder financiële en personele systemen, zodat deze beter aansluiten op de gewenste begrotings- en verantwoordingssystematiek. Ook wordt ingezet op het verder ontwikkelen van cliëntervaringsonderzoeken. Door het verbeteren en verbreden van meetinstrumenten wordt meer inzicht verkregen in de waardering van inwoners, wat bijdraagt aan gerichte sturing en continue verbetering van de dienstverlening.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

Huisvesting Grote knelpunten in de huidige huisvesting leiden ertoe dat onze werkprocessen niet worden ondersteund. Dit belemmert onze verdere ontwikkeling, groei en professionalisering. Het beïnvloed ook onze in-, door- en uitstroom van personeel. Onze medewerkers ondervinden op de huidige kantoorlocaties veel problemen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Het werktempo, de efÏciëntie en de productiviteit staan door de slechte huisvesting onder druk. Dit raakt ook de inwoners in de behandeling van hun hulpvraag. Er wordt onder andere veel geluidsoverlast ervaren, waardoor het voeren van clientgesprekken lastig of soms geheel niet mogelijk is gezien de privacygevoelige informatie dat wordt gedeeld. Er is een kleine wachtruimte waar mensen ook moeten werken, waar iedereen doorheen loopt en het pand wordt gedeeld met Woonbron. Wachtplaatsen voor inwoners in de wachtruimte bevinden zich één meter van de buitendeur, wat veel kou met zich meebrengt voor de mensen die daar zitten te wachten of te werken. Een eerder uitgevoerde RI&E geeft aan dat dit Arbo technisch onverantwoord is. Er is een gebrek aan ruimte voor spontane ontmoeting en kennisdeling, thuiswerken wordt ongewild te veel gestimuleerd. Wanneer professionals de mogelijkheden hebben om vaker fysiek met elkaar te communiceren, kunnen zij de inwoner nog beter helpen.

Het binnenklimaat van de huidige locaties is slecht, er zijn te weinig toiletten en er is een tekort aan opslagruimtes op alle locaties, waardoor dozen noodgedwongen op de grond staan waar ook cliënten worden ontvangen. Daarnaast is Stichting ZO! in de andere dorpskernen (Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen) onvoldoende laagdrempelig toegankelijk. Met betrekking tot onze huisvesting is in maart 2024 een Strategisch Huisvestingsplan aangeboden aan het college waarin de operationele en strategische noodzaak voor een centrale hoofdlocatie en laagdrempelig toegankelijke inlooplocaties voor de inwoners van Zuidplas wordt benadrukt. In de aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie wordt huisvesting wederom als verbetermaatregel benoemd. In februari 2026 is een projectleider gestart om de benodigde vervolgstappen te zetten. Omdat de financiële consequenties nog niet duidelijk zijn, worden hier geen extra middelen voor gevraagd in deze begroting.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.5.3 Wat gaat het kosten?

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

Maatsc happelijke ondersteuning

O nderwijs

Bedrijfsvoering

2027 B

BEGRO TING

2027 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Activiteiten

6.257.141 353.985 969.712 186.854

1.115.091 92.240 24.022

547.998 46.112 16.556

1.733.689 15.774 56.580

1.949.355 100.995 89.696

364.510

546.499 98.864 969.712

7 .7 6 7 .6 9 3

1 .2 3 1 .3 5 3

6 1 0 .6 6 6

1 .8 0 6 .0 4 3

2 .1 4 0 .0 4 6

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

-35.176

-11.155

-23.504

-517

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

7.732.516

1.220.198

610.666

1.782.539

2.139.529

364.510

1.615.074

7 .7 3 2 .5 1 6

1 .2 2 0 .1 9 8

6 1 0 .6 6 6

1 .7 8 2 .5 3 9

2 .1 3 9 .5 2 9

3 6 4 .5 1 0

1 .6 1 5 .0 7 4

8,73% Van de personeelskosten heeft betrekking op Bedrijfsvoering. Hierbij vallen de Boekhouding & Financiën, Communicatie, Facilitair & Beheer, HR, Secretariaat en Administratie onder Overhead. Inhuur betreft de door de gemeente in de DVO Bedrijfsvoering overeengekomen te leveren inzet van Data-analist, Functioneel Applicatiebeheer en Informatiemanagement.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.6 Volksgezondheid Bij het thema Volksgezondheid wordt ingezet op activiteiten binnen het Integraal Zorg Akkoord (IZA)en het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA).

4.6.1 Wat willen we bereiken? In 2027 hebben wij de ondersteuning dichter bij inwoners georganiseerd, met aantoonbaar betere toegang tot preventie en lichte ondersteuning. We realiseren samenhang tussen zorg en welzijn, waardoor meer inwoners tijdig passende hulp ontvangen en zwaardere zorg wordt voorkomen. Door inzet op zelfredzaamheid, informele netwerken en gerichte interventies neemt de druk op zorg af. Met efÏciëntere werkwijzen en samenwerking dragen wij concreet bij aan betaalbare, toegankelijke ondersteuning en een merkbaar betere kwaliteit van leven voor de inwoners van Zuidplas.

4.6.2 Wat gaan we daarvoor doen? Wij voeren de IZA transformatieplannen uit door intensieve samenwerking in de wijk te organiseren met zorg- en welzijnspartners. We implementeren Positieve Gezondheid in onze werkwijze en versterken de preventie-infrastructuur met laagdrempelige voorzieningen. Via Welzijn op Recept en verkennende gesprekken leiden we inwoners tijdig naar passende ondersteuning en interventies. We investeren in netwerkvorming, deskundigheidsbevordering en efÏciënte processen, zodat ondersteuning sneller, dichterbij en samenhangend wordt geboden en zwaardere zorg wordt voorkomen.

4.6.3 Wat gaat het kosten? Op het moment van opstellen van deze begroting is nog onvoldoende duidelijk wat de omvang zal zijn van de opdracht die voortvloeit uit de transformatieplannen IZA. Een kostenraming is op dit moment nog onbekend.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.7 Onderwijs Het thema Onderwijs bevat Preventieve Jeugdhulp op scholen / Schoolmaatschappelijk werk en Pedagogie.

4.7.1 Wat willen we bereiken? In 2027 bieden wij als organisatie samenhangende ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen, waarbij preventieve jeugdhulp op scholen / schoolmaatschappelijk werk vroegtijdig problemen signaleert en passende begeleiding inzet voor leerlingen, ouders en scholen. Door inzet van pedagogische ondersteuning versterken we opvoedvaardigheden en vergroten we de ontwikkelkansen van kinderen. Met laagdrempelige huiswerkbegeleiding verminderen we schoolstress en verbeteren we schoolprestaties en zelfvertrouwen. Hiermee dragen we aantoonbaar bij aan kansengelijkheid, preventie van zwaardere problematiek en een gezonde ontwikkeling van jeugdigen.

4.7.2 Wat gaan we daarvoor doen? We zetten structureel preventieve jeugdhulp / schoolmaatschappelijk werk in op scholen, met focus op vroegsignalering, kortdurende begeleiding en nauwe afstemming met ouders en onderwijs. We bieden pedagogische ondersteuning via trainingen en advies, gericht op sociale vaardigheden, weerbaarheid en opvoedvragen. Daarnaast organiseren we laagdrempelige huiswerkbegeleiding, waarbij we leerlingen ondersteunen in planning, structuur en begrip van lesstof. Door integrale samenwerking en groepsgerichte aanpakken vergroten we ontwikkelkansen en voorkomen we zwaardere problematiek.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

4.7.3 Wat gaat het kosten?

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

Maatsc happelijke ondersteuning

O nderwijs

Bedrijfsvoering

2027 B

BEGRO TING

2027 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Activiteiten

6.257.141 353.985 969.712 186.854

1.115.091 92.240 24.022

547.998 46.112 16.556

1.733.689 15.774 56.580

1.949.355 100.995 89.696

364.510

546.499 98.864 969.712

7.767.693

1.231.353

610.666

1.806.043

2.140.046

364.510

1.615.074

-35.176

-11.155

-23.504

-517

7.732.516

1.220.198

610.666

1.782.539

2.139.529

364.510

1.615.074

7.732.516

1.220.198

610.666

1.782.539

2.139.529

364.510

1.615.074

7.732.516

1.220.198

610.666

1.782.539

2.139.529

364.510

1.615.074

TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen SALDO BEGRO TING REGULIERE TAKEN FINANCIERING: Bijdrage gemeente Zuidplas Taakstelling besparing TO TALE FINANCIERING REGULIERE TAKEN SALDO RESULTAAT (- tekort +oversc hot)

5,83% Van de personeelskosten heeft betrekking op Onderwijs. Hieronder vallen Opvoedondersteuning & Relatiegesprekken, Preventieve Jeugdhulp op scholen / Schoolmaatschappelijk Werk als voorliggende voorzieningen.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

5 Financiële begroting 5.1 Financiële Begroting 2027 De begroting 2026 wordt ter vaststelling aangeboden aan College en Raad. In deze financiële opstelling zijn opgenomen: - de herziene begroting 2026, - de meerjarenbegroting 2027, - en de geprognosticeerde begroting 2027. Herziene begroting 2026: Dit betreft aanpassingen op begroting 2026 naar aanleiding van ontwikkelingen die na het opstellen van begroting 2025 tot uiting zijn gekomen. Meerjarenplan (MJP) 2027: Het MJP2027 is gebaseerd op begroting 2026 met hierop enkele bijstellingen die bij het opstellen van begroting 2026 al voorzien zijn voor 2027. MJP2027 is niet geïndexeerd. Begroting 2027: De begroting 2027 wordt afgezet tegen het MJP2027. Om deze reden is het MJP2027 in alle tabellen opgenomen. De mutaties die zijn opgenomen in begroting 2027, hebben betrekking op de herziene begroting vermeerderd met de indexering. Totale mutatie: Bedrag Indexatie personeel

259.081

indexatie netto materieel

47.340

Archiefbeheer

8.168 3 1 4 .5 8 8

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

BEGRO TING STICHTING ZO !

BEGRO TING

2026 B

2027 MJB

2027 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Activiteiten TO TAAL LASTEN

6.166.640 345.091 953.133 182.003 7 .6 4 6 .8 6 7

5.979.433 345.091 946.579 182.002 7 .4 5 3 .1 0 5

6.257.141 353.985 969.712 186.854 7 .7 6 7 .6 9 3

-49.900

-35.176

7 .5 9 6 .9 6 7

7 .4 1 7 .9 2 8

7 .7 3 2 .5 1 6

7.417.928

7.732.516

TO TALE FINANCIERING REGULIERE TAK EN

7 .4 1 7 .9 2 8

7 .7 3 2 .5 1 6

SALDO RESULTAAT (- tekort +oversc hot)

-1 7 9 .0 3 9

BATEN Eigen inkomsten activiteiten en overige bijdragen SALDO BEGRO TING REGULIERE TAK EN FINANCIERING: Bijdrage gemeentefonds

* Afgesproken is om de resterende taakstelling van 2021 als negatief begrotingsresultaat in 2026 te tonen. De taakstelling is in 2027 verwerkt.

Middelen uit de transformatieplannen Integraal Zorgakkoord (IZA), het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) en andere incidentele opdrachten, zoals bijvoorbeeld Welzijn op Recept (WOR) en Kinderopvangtoeslag (KOT) afhandeling worden voor de transparantie in dit overzicht opgenomen. Zij worden met een separate beschikking toegekend en apart bij de gemeente gedeclareerd. Voor 2027 en verdere jaren is echter op moment van opstellen van deze begroting nog niet bekend of en zo ja in welke vorm deze additionele activiteiten c.q. taken van toepassing zijn en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn.

Stichting ZO! | Conceptbegroting 2027

5.2 Uitgangspunten bij begroting Onderstaand zijn de uitgangspunten opgenomen waar de concept begroting 2027 op is gebaseerd: Uitgangspunt bij het opstellen van concept begroting 2027 is de herziene begroting 2026. Overige uitgangspunten zijn de kaderbrief 2027. Daar waar mogelijk worden onvoorziene kosten binnen de begroting opgevangen al zal dit vanwege het minimale weerstandsvermogen gering zijn. In deze begroting is geen rekening gehouden met een opbouw van het weerstandsvermogen van Stichting ZO!. Nieuwe en aanvullende taken in 2027: Er zijn geen nieuwe of aanvullende taken opgenomen welke aan de gemeente zullen worden voorgelegd. Indexering: Een FKGR heeft nieuwe methodiek van indexeren, koppeling op afstand, geïntroduceerd. Dit houdt in dat de index gekoppeld is aan het Bbp in plaats van het CPB. Boven op de Bbp index van 2,53% is een maximale afwijking van 2% van toepassing. Hiermee is de maximale indexering 4,53%. Het CPB adviseert een index van 6,3%. De te hanteren index is de laagste van de 2 methoden, wat in dit geval 4,53% is. In de brief Financiële Kaderstellingen Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2027 is het volgende opgenomen: De geadviseerde samengestelde prijsindexatie voor 2027 bedraagt 4,53% voor beloning werknemers (totaal effect € 259.080) en 2,6% voor netto materieel (totaal effect € 47.340).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17006428/1