Bijlage 2 F 838 1 Jaarstukken Regio Midden-Holland 2025 A26.001664

Jaarstukken 2025

Versienummer: 1.0 Datum: 1 april 2026

Dagelijks Bestuur 1 april 2026 Algemeen Bestuur 8 juli 2026

Postbus 305 2800 AH GOUDA www.regiomiddenholland.nl

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

1 van 64

Productnummer Omschrijving Status Datum Opdrachtgever Opgesteld door

Jaarstukken Regio Midden-Holland 2025 Vastgesteld Dagelijks Bestuur d.d. 1 april 2026 1 april 2026 Algemeen Bestuur M. de Heide

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

2 van 64

Inhoudsopgave 1

Inleiding ............................................................................................................................................5

2

Rekening in één oogopslag ..............................................................................................................8

3

2.1

Resultaat Regio Midden-Holland 2025 .................................................................................. 8

2.2

Resultaatbestemming ............................................................................................................ 9

Jaarverslag .................................................................................................................................... 12 3.1 3.1.1

Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt ....................................................... 12

3.1.2

Programma Verkeer en Vervoer ...................................................................................... 14

3.1.3

Programma Ruimte en Wonen ........................................................................................ 17

3.1.4

Programma Duurzaamheid ............................................................................................. 19

3.1.5

Cultuur ............................................................................................................................. 20

3.1.6

Wat heeft het programma Regio Midden-Holland gekost? ............................................. 22

3.1.7

Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................... 22

3.2

4

Programma Regio Midden-Holland...................................................................................... 12

Paragrafen ........................................................................................................................... 23

3.2.1

Lokale Heffingen .............................................................................................................. 23

3.2.2

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .................................................................... 23

3.2.3

Onderhoud Kapitaalgoederen ......................................................................................... 26

3.2.4

Financiering ..................................................................................................................... 26

3.2.5

Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 29

3.2.6

Openbaarheid .................................................................................................................. 32

3.2.7

Verbonden Partijen .......................................................................................................... 33

Jaarrekening .................................................................................................................................. 34 4.1

Balans Regio Midden-Holland per 31 december 2025 ........................................................ 34

4.2

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................................ 36

4.2.1

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ..................................... 36

4.2.2

Vaste activa ..................................................................................................................... 36

4.2.3

Vlottende activa ............................................................................................................... 37

4.2.4

Voorzieningen .................................................................................................................. 37

4.2.5

Vaste schulden ................................................................................................................ 37

4.2.6

Vlottende passiva ............................................................................................................ 38

4.2.7

Waarderingsgrondslagen WNT ....................................................................................... 38

4.2.8

Grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording .................................................... 38

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

3 van 64

4.3

Toelichting op de balans ...................................................................................................... 39

Activa ................................................................................................................................................. 39 4.3.1

Materiele vaste activa ...................................................................................................... 39

4.3.2

Vlottende activa ............................................................................................................... 39

Passiva .............................................................................................................................................. 42 4.3.3

Vaste passiva .................................................................................................................. 42

4.3.4

Vlottende passiva ............................................................................................................ 43

4.3.5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ...................................................................... 44

4.4

Overzicht van baten en lasten ............................................................................................. 46

4.4.1

Overzicht van baten en lasten ......................................................................................... 47

4.4.2

Verschillenanalyse overzicht van baten en lasten ........................................................... 48

4.4.3

Onvoorzien ...................................................................................................................... 50

4.4.4

Incidentele baten en lasten .............................................................................................. 50

4.4.5

Structureel saldo .............................................................................................................. 50

4.4.6

Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................ 51

4.4.7

Taakvelden ...................................................................................................................... 53

4.4.8

EMU-saldo ....................................................................................................................... 53

4.4.9

Verantwoording rechtmatigheid ....................................................................................... 54

4.4.10

Wet Normering Topinkomens ..................................................................................... 56

5

Vaststelling jaarstukken 2025 ........................................................................................................ 59

6

Controleverklaring ......................................................................................................................... 60

Bijlagen

............................................................................................................................................. 61

Bijlage 1 Inwonersbijdrage 2025 per gemeente ................................................................................ 62 Bijlage 2 Staat van reserves 2025..................................................................................................... 63

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

4 van 64

1

Inleiding

In 2024 verscheen het adviesrapport “Midden-Holland Versterkt!” van adviesbureau Berenschot. De kernboodschap: onze regio heeft baat bij een scherper afgestemde regionale agenda, extra inzet op uitvoering en het oprichten van een programmabureau om slagkracht en samenhang te vergroten. Versterken in 2025, structureel vernieuwen vanaf 2026 Mede op basis van dit advies hebben de raden eind 2024 ingestemd met een structurele versterking van 5,5 fte voor de benodigde uitvoeringskracht, strategische positionering en lobby. In 2025 lag de focus op extra inzet binnen de bestaande bestuurlijke tafels. Vanaf 2026 versterken we de samenwerking structureel. Daarbij draait het niet alleen om inhoudelijke keuzes, maar ook om governance, uitvoeringskracht en hierbij passende organisatievormen. Een speciaal ingestelde stuurgroep en kwartiermaker werkten in 2025 aan het ontwerp van deze nieuwe samenwerking. De hoofdcontouren zijn vastgesteld In 2025 zijn de inhoudelijke scope en programmalijnen- en doelen vastgesteld. Daarbij is ook besloten over een nieuwe inrichting van de governance en het opzetten van een eigenstandig regiobureau. Daarnaast is de positionering aangescherpt. Het gaat hierbij om het strategisch positioneren van de kracht van de regio, aan de hand van de meest aantrekkelijke en onderscheidende kenmerken van de regio.

Nieuwe organisatie en directeur Per 1 november 2025 is Karin Sleeking gestart als directeur-secretaris van Regio Midden-Holland. Op basis van het advies “Midden-Holland versterkt!” is zij gestart met de inrichting van het regiobureau dat programmatisch gaat werken aan de drie programmalijnen: verantwoorde groei, bereikbaarheid en een toekomstbestendige economie. Om deze ambities inhoudelijk concreet te maken, heeft Regio Midden-Holland aan bureau BVR opdracht gegeven voor het opstellen van een strategische agenda en een bijbehorende weergave op een kaart. Hiermee worden de bestuurlijke opgaven in Regio Midden-Holland voor de periode 2026 – 2030 scherp gesteld en wordt een perspectief naar 2040 geschetst. Deze moeten richting geven aan de regionale samenwerking en bijdragen aan brede welvaart in de regio. Wijziging GR-tekst en governance Er is een voorstel opgesteld voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Midden-Holland. Zo wordt de GR duidelijk gepositioneerd als collegeregeling, is de tekst aangepast op de vastgestelde inhoudelijke scope en is de inrichting van het dagelijks bestuur aangepast op de afgesproken governance. Ook is de rol van de gemeenteraden ten aanzien van de regionale strategische agenda expliciet opgenomen. De wijziging van de GR-tekst is in januari 2026 in uw gemeenteraad geagendeerd.

Regionale bijeenkomsten In het voorjaar van 2025 is een regionale raadsledenavond georganiseerd waarin gesproken is over de laatste ontwikkelingen rondom de versterking van de regionale samenwerking. Ook werd het onderwerp woningbouwopgaven besproken.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

5 van 64

Vervolgens vond een collegeconferentie plaats over het vervolgproces versterken en verstevigen Regio Midden-Holland. Met onder andere de vraag hoe te komen tot een meer integrale benadering van onze ruimtelijk economische agenda. Eind 2025 vond een collegebijeenkomst plaats waarin kort de ontwikkelingen rond het vormen van het regiobureau werden geschetst, een terugblik op resultaten van 2025 en een korte vooruitblik door de tafelvoorzitters werd gegeven. In 2025 waren er ook een aantal bestuurlijke overlegdagen voor bestuurders uit de regio. Op deze netwerkmiddag vergaderen zoveel mogelijk bestuurlijke tafels van onze regionale samenwerking tegelijkertijd. Dit geeft ruimte voor onderlinge ontmoeting, het bespreken van dwarsverbanden tussen de bestuurlijke tafels en het presenteren van een plenair thema. De regionale laadvisie die eind 2025 is afgerond werd tijdens deze netwerkmiddag gepresenteerd. Eind juni was het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op bezoek in regio MiddenHolland. Op locatie bij de Bouwacademie Groene Hart spraken regio en provincie over de onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkelruimte voor woningen en voor bedrijven, mét aandacht en behoud van de waardevolle, groene omgeving en het bereikbaar houden van dorpen en gemeenschappen, ook als verbinding naar de grotere steden in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Indeling van de programmaverantwoording Deze jaarrekening/ programmaverantwoording richt zich op de verantwoording van de regionale budgetten, gerelateerd aan de programmabegroting 2025 – 2028. In de regionale netwerksamenwerking wordt meer gerealiseerd dan alleen deze financiële verantwoording beschrijft. Budgetten van projecten die volgen uit regionale ambities en/of visies en agenda's van de bestuurlijke tafels waaraan een gemeente deelneemt, worden verantwoord in de financiële stukken van de betreffende gemeente. In financieel opzicht is de structuur van de Regio Midden-Holland in 2025 als volgt ingericht; de medewerkers van de regio zijn in dienst bij de gemeenten; de ondersteunende diensten op het gebied van financiën en ICT worden geleverd door de Omgevingsdienst Midden-Holland op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De regio faciliteert daarnaast een aantal subsidieregelingen. Onze regionale samenwerking kent de volgende programma’s: 1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt 2. Verkeer en Vervoer 3. Ruimte en Wonen 4. Duurzaamheid 5. Cultuur Financieel hebben we een positief resultaat van € 403.495,-., ten opzichte van de in de managementrapportage geprognotiseerde resultaat van € 42.370,- ligt de verklaring omtrent het positieve resultaat onder andere in het feit dat: • het budget voor de personeelskosten een onderschrijding van € 167.525,- gerealiseerd heeft.

De oorzaak hiervan is toegelicht in hoofdstuk 4.4.6 • het budget van de directe productkosten een onderschrijding van € 284.341,- gerealiseerd heeft. De oorzaak hiervan is toegelicht in hoofdstuk 4.4.6. Naast het feit dat wij ook in 2025 doelmatig omgingen met de beschikbare middelen zal op basis het bestuurlijke besluit d.d.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

6 van 64

3 december 2025 het niet bestede reguliere jaarbudget 2025 (ad. € 152.207,-) van de bestuurlijke tafels naar het begrotingsjaar 2026 overgeheveld. Het overgehevelde budget zal tezamen met het reguliere jaarbudget worden ingezet om de voorgestelde doelen en verplichtingen te kunnen financieren. • het budget van apparaatskosten en doorberekende kosten een onderschrijding van respectievelijk € 20.962,- en € 11.884,- gerealiseerd heeft. • er voor de overige bijdragen € 22.114,- meer is ontvangen dan dat er begroot was. Van dit bedrag heeft € 8.039,- betrekking op een hoger renteresultaat, € 10.945,- op een onvoorzien projectresultaat en een hogere bijdragen van € 5.000,- voor de werkzaamheden voor Ruimtelijke adaptatie. • De begrote onttrekking uit de bestemmingsreserves nauwelijks is uitgeput. Van de begrote € 145.761,- is slechts € 331,- uit de reserves onttrokken. Een uitgebreide toelichting op de baten en de lasten wordt weergegeven in hoofdstuk 4.4. In hoofdstuk 2.2 is de voorgestelde resultaatbestemming weergegeven. Ook in 2025 hebben we nadrukkelijk gekeken naar de rechtmatige besteding van middelen. Het oordeel daarover is tot uitdrukking gekomen in de goedkeurende accountantsverklaring. Voor de totale verantwoording per programma verwijzen we u naar hoofdstuk 3.

Doorontwikkeling De doorontwikkeling van Regio Midden-Holland verloopt volgens plan en in positieve samenwerking tussen en met de gemeenten. Het is een proces van bouwen met de winkel open: de huidige samenwerking loopt door, terwijl we samen werken aan de nieuwe structuur. In de huidige samenwerking zijn we ook al gestart met een aantal intensiveringen. Deze zijn verwerkt in hoofdstuk 3, waar de totale verantwoording per programma is beschreven.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

7 van 64

2

Rekening in één oogopslag

2.1

Resultaat Regio Midden-Holland 2025

We sluiten het jaar 2025 met een positief resultaat van € 403.495,- Dit exploitatieresultaat is per kostensoort als volgt opgebouwd: Regio Midden-Holland KS Omschrijving Algemene Bijdrage Overige Bijdragen Projectbaten Totaal Baten Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Mutatie reserve Resultaat

2025 Realisatie Begroting -1.367.185 -1.367.186 -142.268 -120.154 -768.190 -1.025.747 -2.277.643 -2.513.087 722.371 889.896 49.308 70.000 255.087 539.428 79.523 91.407 768.190 1.025.747 1.874.479 2.616.478 -403.164 103.391 -331 -145.761 -403.495 -42.370

NB In alle overzichten worden de baten weergegeven met een negatief bedrag en de lasten met een positief bedrag

Voor een compleet overzicht van de lasten en baten wordt verwezen naar hoofdstuk 6 overzicht van baten en lasten.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

8 van 64

2.2

Resultaatbestemming

Het positieve resultaat over het begrotingsjaar 2025 bedraagt € 403.495,-. Ten aanzien van de resultaatbestemming worden een aantal voorstellen gedaan. Ten laste van het positieve resultaat wordt voorgesteld om: 1. Ten gunste van het eigen vermogen een bedrag van € 100.000,- toe te voegen, hierdoor is na resultaatbestemming een weerstandvermogen van € 200.000,- beschikbaar. 2. Ter dekking van kosten voor de doorontwikkeling van Regio Midden-Holland de volgende twee bestemmingsreserves samen te voegen en één nieuwe bestemmingsreserve te vormen (bestemmingsreserve doorontwikkeling Regio Midden-Holland). a. Programma ondersteuning en lobby; b. Aanvullende capaciteit uitvoering van de bestuurlijke programma’s. En het saldo van de nieuw te vormen bestemmingsreserve “doorontwikkeling Regio MiddenHolland” te verhogen met € 221.722,-. De middelen vanuit de bestemmingsreserve worden benut om de (éénmalige) kosten die verband houden met de start en vorming van het nieuwe regiobureau Regio Midden-Holland in 2026 en 2027 te kunnen dekken. Gedacht kan worden aan de uitgestelde ambities waarover in 2024 / 2025 besluitvorming heeft plaatsgevonden. Hiermee zorgen we voor een zachte landing en wordt voorkomen dat een aanvullend beroep op financiële middelen gedaan moet worden bij deelnemende gemeenten. 3.

Met betrekking tot de bestemmingsreserves van de bestuurlijke tafels een bedrag van € 81.773,- aan de bestemmingsreserves toe te voegen. Met deze toevoeging is het niet bestede jaarbudget 2025 van de bestuurlijke tafels in 2026 beschikbaar. Ad 1) Door de organisatorische wijzigingen en doorontwikkeling van Regio Midden-Holland is het risicoprofiel vanaf het begrotingsjaar 2026 gewijzigd. Het weerstandsvermogen zal groter moeten zijn dan de huidige € 100.000,- die als eigen vermogen op de balans staat. In 2026 zal op basis van de actualisatie van de nota “weerstandsvermogen en risicobeheersing” het weerstandvermogen aangepast en de extra kosten voor de doorontwikkeling van Regio Midden-Holland gefinancierd moeten worden. Ad 2) De reden van het samenvoegen van de twee bestemmingsreserves naar één nieuwe bestemmingsreserve is dat: 1. het doel van bestemmingsreserve “ondersteuning en lobby” vanaf de begroting 2026 is opgenomen in de programmabudgetten (vanaf 2027 programma strategische agenda). Daarnaast is vanuit het verleden gebleken dat er een minimale uitputting ten laste van de reserve heeft plaatsgevonden. 2. het doel van bestemmingsreserve “aanvullende capaciteit uitvoering bestuurlijke programma’s” vanaf de begroting 2026 is opgenomen in het budget voor personeelskosten. Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

9 van 64

Daarnaast is er ten gunste van de reserve sinds 2022 het resultaat grotendeels gedoteerd en heeft er alleen in het jaar 2024 een onttrekking plaatsgevonden. 3. met de vorming van de bestemmingsreserve “doorontwikkeling Regio Midden-Holland” kunnen (éénmalige) kosten die verband houden met de start en vorming van het nieuwe regiobureau Regio Midden-Holland. Gedacht kan worden aan de uitgestelde ambities waarover in 2024 / 2025 besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ad 3) De toevoeging aan de bestemmingsreserve van de bestuurlijke tafels betreft de op 3 december 2025 door het algemeen bestuur voorgestelde budgetoverheveling. Aangezien de gerealiseerde kosten uit de bestemmingsreserve onttrokken zijn, sluit het restant van de bestemmingsreserve aan met de budgetoverheveling waarover het Algemeen bestuur is geïnformeerd. Op basis van de huidige bestuurlijke afspraak hebben de bestuurlijke tafels in 2025 nog éénmaal de mogelijkheid om het niet bestede jaarbudget naar het nieuwe begrotingsjaar over te hevelen. Vanaf het begrotingsjaar 2026 vervalt deze bestuurlijke afspraak wat betekent dat het overgeheveld budget dat niet besteed wordt zal worden herbestemt of vrijvalt in de algemene middelen.

Om de bestuurlijke tafels de gelegenheid te geven om het beschikbare budget optimaal te benutten is de afspraak om de kosten in eerste instantie ten laste van de bestemmingsreserve te brengen en vervolgens het reguliere budget 2025 wordt uitgeput. Het resterende saldo van het reguliere jaarbudget komt op basis van de bestuurlijke afspraak in aanmerkingen voor een budgetoverheveling. Met betrekking tot het begrotingsjaar 2026 is afgesproken dat er in totaal € 152.211,- vanuit het boekjaar 2025 voor de bestuurlijke programma’s beschikbaar blijft, dit betreft het saldo van het niet bestede reguliere programmabudget 2025. Het saldo van de betreffende bestemmingsreserve bedroeg in 2025 € 70.768,-. Ten laste van de bestemmingsreserve is slechts € 331,- onttrokken, waardoor er € 81.773,- aan de bestemmingsreserves gedoteerd moet worden om in 2026 een saldo van € 152.210,- voor de betreffende programma beschikbaar te hebben.

Bestemmingsreserve programma's Saldo voor onttrekking en / of dotatie Onttrekking / dotatie Voorstel resultaatbestemming 2025 Saldo na resultaatbestemming

31-12-2025 € 70.768,00 € -331,00 € 81.773,00 € 152.210,00

Met deze saldering wordt alleen onderstaande budgetoverhevelingen in het voorstel resultaatbestemming opgenomen. Op basis van bovenstaande toelichting bedraagt de mutatie in de bestemmingsreserve € 81.773,- en heeft betrekking op het volgende programma’s: 1. Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt; a. Een budgetoverheveling van € 23.965,- van het jaar 2025 naar 2026. 2. Programma Ruimte en Wonen; a. Een budgetoverheveling van € 17.114,- van het jaar 2025 naar 2026. 3. Programma Verkeer en Vervoer;

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

10 van 64

a. Een budgetoverheveling van € 40.694,- van het jaar 2025 naar 2026. De saldi van de budgetoverheveling zal aan de reeds bestaande bestemmingsreserve worden toegevoegd. In de onderstaande tabel (kolom Resultaat 2025) staat exact aangegeven hoe het volledige resultaat bestemd is. De algemene reserve en de bestemmingsreserves na resultaatbestemming, zoals voorgesteld aan het Algemeen Bestuur, zien er dan als volgt uit: Reserves Regio Midden-Holland

Stand 31-12-2025 voor bestemming

Resultaat 2025

Bestemming

Uitkering

Stand 31-12-2025 na bestemming

Algemene reserve - Algemene reserve

100.000

100.000

100.000

Subtotaal algemene reserve

100.000

100.000

100.000

0

200.000

0 88.972 30.077 30.691 0 7.759 338.496

649.190 -88.972 0 23.965 17.114 40.694 -338.496

649.190 -88.972 0 23.965 17.114 40.694 -338.496

0 0 0 0 0 0 0

649.190 0 30.077 54.656 17.114 48.453 0

31.984

0

0

0

31.984

Subtotaal bestemmingsreserves

527.979

303.495

303.495

0

831.474

Totaal

627.979

403.495

403.495

0

1.031.474

Bestemmingsreserves - Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Regio Midden-Holland - Bestemmingsreserve Programmaondersteuning en - Bestemmingsreserve Verkeer Algemeen - Bestemmingsreserve Economie, Onderwijs en - Bestemmingsreserve Ruimte en Wonen - Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer - Bestemmingsreserve Aanvullende capaciteit uitvoering van bestuurlijke programma's - Bestemmingsreserve Duurzaamheid

200.000

Bedragen x € 1,-

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

11 van 64

3

Jaarverslag

De programma’s in de begroting 2025 op hoofdlijnen vormen de basis voor de verantwoording voor het jaar 2025. In deze jaarrekening hebben we een financiële toelichting per programma opgenomen. In dit hoofdstuk wordt per bestuurlijk programma aangegeven wat bereikt is in relatie tot de voornemens uit de begroting.

3.1

Programma Regio Midden-Holland

De programma’s in de begroting 2025 vormen de basis voor de verantwoording voor het jaar 2025. In deze jaarrekening hebben we een financiële toelichting per programma opgenomen. In dit hoofdstuk wordt per bestuurlijk programma aangegeven wat bereikt is in relatie tot de voornemens uit de begroting. Organisatorisch werd in 2025 gewerkt vanuit het principe van de netwerkorganisatie. Uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning van de regionale strategische programma’s vanuit de gemeenten in onderling overleg wordt geregeld. Elke gemeente levert in de huidige structuur naar rato ambtelijke inzet op de inhoudelijke bestuurlijke overleggen. Iedere gemeente levert ook een voorzitter van één van deze bestuurlijke overleggen.

3.1.1 Programma Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Wat wilden we bereiken? • Wij wilden versterking van onze veelkleurige economische regio waar ruimte is voor innovatie en economische groei. • Wij wilden een passend economisch profiel voor Midden-Holland waarmee de regio een economisch aantrekkelijke en duidelijke positie inneemt ten opzichte van de aangrenzende regio’s. • Wij wilden een verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en verbetering van de mogelijkheden van een leven lang leren. • Wij wilden ruimte voor een kwalitatief sterke bedrijventerreinenmarkt met locaties en werkgelegenheid die kwaliteit toevoegen aan Midden-Holland. • Wij wilden een gezonde en evenwichtige detailhandelsstructuur. • Wij wilden een kwalitatieve en kwantitatieve kantorenmarkt die voorziet in de toekomstige kantorenbehoefte. • Wij wilden de kwaliteiten van de economie versterken met een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan flexibiliteit, transformatie en vernieuwing. • Wij gingen uit van een intensieve samenwerking tussen gemeenten en externe partners in het triple helixoverleg, waarbij de flexibiliteit van de netwerksamenwerking leidend is. • Wij wilden de kracht van Midden-Holland actief uitdragen binnen en buiten de regio.

Wat is er gerealiseerd? • Wij hebben de ruimtelijk-economische belangen uitgedragen en gestuurd op het bereiken van regionale ambities in intergemeentelijke en interregionale netwerken zoals regionale lobby in samenwerking met plattelandsgemeenten.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

12 van 64

• Wij leverden strategische inbreng in provinciaal (omgevings)beleid waaronder de Ruimtelijk Economische Visie (REV) in afstemming met andere bestuurlijke overleggen zoals de regionale tafels Duurzaamheid, Ruimte en Wonen, Verkeer en Vervoer Midden-Holland en het Bestuurlijk Platform Groene Hart. • Wij adviseerden over de ruimtelijk-economische positionering bij de brede heroriëntatie op de regionale samenwerking in Midden-Holland vanuit de strategische doelstelling van toekomstbestendige economie in Midden-Holland. • Wij faciliteerden verkenning lobby-strategie voor meer ruimte en meer evenwicht voor bedrijvigheid en werklocaties in brede zin. • Wij actualiseerden de regionale kantorenstrategie Midden-Holland. • Wij coördineerden de regionale bijdrage aan de monitor bedrijventerreinen Zuid-Holland in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Zuid-Holland Zuid en de monitor regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland. • Wij besloten tot onderzoek naar verkenning regionaal accounthouderschap bedrijventerreinen Midden-Holland ter uitwerking van de regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland. • Wij stemden af over indiening van gemeentelijke voorstellen voor aanmelding aan de pilotregeling ‘Toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen’.

• Wij organiseerden duiding van het onderzoeksrapport Bruto Regionaal Product en Brede Welvaart Midden-Holland in relatie tot de operationalisering van de regionale economische visie en de innovatieagenda. • Wij faciliteerden de verdere operationalisering van de innovatieagenda met aandacht voor het thema Custom Made Midden-Holland. • Wij faciliteerden de deelname aan het kennis- en netwerkevent technische en maakindustrie Zuid-Holland ZIE 2025 ter profilering van de innovatie MKB-maakindustrie Midden-Holland. • Wij besloten tot deelname aan het kennis- en netwerkevent technische en maakindustrie Zuid-Holland ZIE 2026. • Wij faciliteerden de advisering van het triple helixoverleg Midden-Holland over de integrale laadvisie regio Midden-Holland. • Wij herbevestigden de samenwerking met de Human Capital Agenda Zuid-Holland 2025 – 2030, waarbij via Campus Gouda en andere initiatieven zoals Krimpenerwaard Werkt wordt bijgedragen aan verbetering afstemming onderwijs- arbeidsmarkt Midden-Holland. • Wij voerden de innovatieve projectenagenda uit waarmee we de economische speerpunten van de regio versterken en bijdragen aan de profilering van de regio. • Wij sloten aan bij de Human Capital Agenda om bij te dragen aan vergroting van aanbod en kwaliteit van high tech vakmanschap.

• Wij bevorderden de afstemming tussen de regionale strategische economische visie, Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM) en (boven)regionale ruimtelijk-economische infrastructurele ontwikkelingen. • Wij droegen bij aan de regionale investeringsagenda in samenhang met bovenregionale investeringspakketten ter realisatie van de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en versterking van de samenwerking. • Wij behartigden de belangen vanuit het triple helixoverleg Midden-Holland in regionale, interregionale en bovenregionale samenwerkingsverbanden en netwerken, zoals Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD), bestuurlijk overleg gedeputeerden Economie

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

13 van 64

en triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland, Human Capital Akkoord, Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH). • In mei 2025 vond een bezoek plaats van college Gedeputeerde Staten aan de regio/ DB. Daar is gepleit voor meer evenwicht in ruimtelijke-economische mogelijkheden namens triple helix-overleg. • Wij deelden kennis, voeren het debat en versterken samen met het onderwijs, bedrijfsleven en het netwerk van partijen op het gebied van Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland. Wat heeft het gekost? Het bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt had in 2025 een totaal budget beschikbaar van € 85.691,- en daarvan is € 31.035,- besteed. De gerealiseerde kosten 2025 hebben betrekking op: • Expositiestand op vakbeurs ZIE: de technologische industrie • Inzet projectleider ZIE25 • De projectmatige kosten “Actualisatie Regionale kantorenstrategie” • De projectmatige kosten “Monitoring bedrijventerreinen”

3.1.2 Programma Verkeer en Vervoer We werken al een kleine 10 jaar aan de uitvoering van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) van Regio Midden-Holland. Het uitvoeringsprogramma van het RVVP is in december 2021 geactualiseerd met de vaststelling van het geactualiseerde uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeeren Vervoerplan / Regionaal Mobiliteitsprogramma (RVVP / RMP) door de colleges van B&W en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. In het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer van oktober 2023 is ter bevordering van de uitvoerbaarheid besloten om logische combinaties aan te brengen van projecten. Wat wilden we bereiken? Vertrekkend vanuit een inventarisatie van trends en ontwikkelingen is onze ambitie op het gebied van mobiliteit voor de regio Midden-Holland gericht op de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem en kan als volgt worden samengevat: een concurrerende, leefbare en innoverende regio, met schoon en energiezuinig vervoer. Als antwoord op de hoofdopgaven zijn in het uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoerplan / Regionaal Mobiliteitsprogramma 12 speerpunten voor beleid opgenomen: A. Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten. B. Economische bereikbaarheid voor goederen garanderen langs kwaliteitsnetwerken. C. Doorstroming rond brugopeningen voor auto en scheepvaart. D.

Stimuleren OV-gebruik en ketenmobiliteit van en naar grote(re) steden. E. OV in buitengebied borgen, faciliteren kleinschalig collectief vervoer. F. Afmaken van het kwaliteitsnetwerk veilige fietsroutes. G. Bevorderen van de veiligheid op recreatieve wandel- en fietsnetwerken. H. Minimaliseren conflict tussen zwaar (landbouw-)verkeer en zwakkere verkeersdeelnemers. I. Flexibel en duurzaam reisgedrag bevorderen door gebruik van ICT en nieuwe technologie. J. Bevorderen van deelgebruik van mobiliteitsvoorzieningen. Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

14 van 64

K. Stimuleren van fietsen, lopen, OV-gebruik en deelmobiliteit door fysieke- en gedragsmaatregelen. L. Stimuleren schone mobiliteit door versnellen van zero emissie tank- en laadinfrastructuur. Wat is er gerealiseerd? De 12 speerpunten uit het uitvoeringsprogramma RVVP zijn gekoppeld aan projecten. Per project is steeds aangegeven of sprake is van lobby, samenwerking of uitvoering. In het kader van het speerpunt “Doorstroming hoofdroutes voor regionaal autoverkeer optimaal benutten” hebben we het volgende gedaan: • Lobby bij Rijk en Provincie ten behoeve van RVVP-project “Vervolg A12 Gouda-Utrecht met realisatie directe verbinding A12/N11 in westelijke richting (Bodegravenboog)”: Naar aanleiding van het BO MIRT is door regionaal trekker Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn een stevige lobby ingezet en is de minister uitgenodigd voor een werkbezoek. Met de partners binnen de regio en de samenwerking voortkomend uit Beter Bereikbaar Gouwe wordt de gezamenlijke inzet en lobby verder afgestemd. • Lobby bij Rijk en belangenvertegenwoordiging bij MIRT-planuitwerking ten behoeve van RVVP-project “Verbreding A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouwe aquaduct: monitoring Planuitwerking MIRT”: Het project is momenteel in de planuitwerkingsfase. Via de Bestuurlijke Adviesgroep A20 (BAG) is de regio direct betrokken.

Met de partners is een vervolg gegeven aan de mobiliteitsaanpak van Zuid-Holland Bereikbaar met onder andere de Slim Reizen app. • “N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren”: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Rotterdam zijn het in 2024 eens geworden over de maatregelen voor de Algeracorridor (N210). De uitvoering start in 2027. Inzet op thema’s die een bijdrage vormen aan de speerpunten, zijn bijvoorbeeld het stimuleren van OV-gebruik en ketenmobiliteit, flexibel reisgedrag en duurzame mobiliteit: • Wij adviseerden de concessieverleners- en houders van de busconcessie Zuid-Holland Noord en de treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda over onder andere de dienstregeling en de dienstverlening. Dit gebeurt in de Stuurgroep Zuid-Holland Noord en de Stuurgroep Treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda. De gemeenten en de regio zijn door de provincie betrokken geweest bij de start van de nieuwe concessie Zuid-Holland Noord in 2025. Naast reguliere thema’s als zoals handhaving en marketing komen ook nieuwe ontwikkelingen zoals gratis OV voor minima aan de orde, waarbij wordt samengewerkt met het sociaal domein en uitvoeringsorganisatie Wijmobiel. • Overleg in de landsdelige spoor en OV-tafel over het landelijk spoornetwerk.

• Stimuleren van activiteiten uit het regionaal Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 20252027. Door de provincie is in 2025 een subsidie toegekend van € 931.770 voor de uitvoering van de projecten. • In 2025 heeft hiermee inzet plaatsgevonden voor diverse regionale en lokale activiteiten uit het actieprogramma zoals School op Seef, verkeersleerkrachten en Totally Traffic. • Het uitvoeringsprogramma is ook de basis voor subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieregeling Mobiliteit en de landelijke investeringsimpuls verkeersveiligheid. • Voordracht voor subsidie regionale verkeer- en vervoerprojecten vanuit de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) van Provincie Zuid-Holland. Namens de regiowegbeheerders ging het om

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

15 van 64

1,2 miljoen euro, met de regionale gebiedsagenda mobiliteit als onderlegger. Doel is om te komen tot een integrale gebiedsaanpak van infrastructuur voor OV, infra, fiets en verkeersveiligheid. • Duurzame mobiliteit: in 2025 is gewerkt aan de opbouw van de activiteiten en projecten op het vlak van duurzame mobiliteit, in lijn met het RMP (Regionaal Mobiliteitsprogramma). Het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer heeft besloten tot de inzet van 1 fte in 2025 aan extra projectcapaciteit om te kunnen werken aan duurzame mobiliteit. • In opdracht van de regio en heeft Zuid-Holland Bereikbaar de basisaanpak in 2025 uitgerold in Midden-Holland. Daarmee geeft de regio uitvoering aan het project ‘stimuleren duurzaam mobiliteitsgedrag’ uit het RVVP/ RMP. De basisaanpak bestaat uit een gedragsaanpak (gericht op bewoners en reizigers), een werkgeversaanpak (gericht op werkgevers), een logistieke aanpak (gericht op logistieke bedrijven) en uit communicatie. De provincie droeg 25.000 euro bij in de kosten in 2025. Mede vanwege de steun van de provincie is de basisaanpak nu vanaf 2026 standaard onderdeel van het werkplan van Zuid-Holland Bereikbaar. Aanvullende lokale en regionale projecten komen ten laste van gemeenten en de regio.

Daartoe is in 2025 begonnen met het met elkaar opstellen van een maatregelenpakket dat samen met de basisaanpak onderdeel zal worden van de gebiedsaanpak “Midden-Holland Bereikbaar”. • Vanuit project 9 ‘Stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag inclusief werkgeversaanpak en deelmobiliteit’ van het uitvoeringsprogramma van het RVVP komt het regionaal Actieplan Deelmobiliteit. In 2025 is onder andere bemiddeld bij het uitrollen van Donkey Republic deelfietsen in heel Midden-Holland. Met de verschillende partijen loopt het gesprek om het aantal fietsen uit te breiden tot een regiodekkend netwerk onder andere voor the last mile. Ook is een aantal gemeenten ondersteund bij de aanvraag van landelijke meerjarige subsidie voor inclusieve deelmobiliteit. • Participatie in de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuid-West (RAL). De RAL faciliteert een vertegenwoordiger/aanjager voor de regio. Binnen de RAL wordt kennis gedeeld over ontwikkelingen op het gebied van laadinfrastructuur. In de regio heeft de aanjager in 2025 de regionale integrale laadvisie “Ruimte voor laden” opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de raden. Ook wordt met gemeenten uit de Rotterdamse regio geparticipeerd in voorbereidingen op de nieuwe publieke laadconcessie. • Lobby in diverse bovenregionale overlegverbanden, zoals voor OV in de komende decennia in landsdelige OV- en Spoortafels.

• Inventarisatie van het fietsnetwerk in aanloop naar de actualisering van het fietsbeleid van de provincie in 2026. Ook lopen diverse projecten gericht op de realisatie van doorfietspaden en verbetering van het fietsnetwerk. • Belangenbehartiging van de regio in (boven)regionale overleg en lobby in het belang van de projecten uit het RVVP van Midden-Holland. Naast duurzame mobiliteit, fiets, OV, station en verkeersveiligheid gaat het ook over infrastructuurprojecten zoals A12, A20, Algeracorridor en Bodegravenboog. • Afstemmen op beleidsmatig en strategisch gebied met andere regio’s en wegbeheerders, bilateraal en collectief bijvoorbeeld via het Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad. Er heeft inbreng plaatsgehad bij plannen van andere overheden zoals OV-visies en mobiliteitsvisies van provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en andere partijen.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

16 van 64

• Ondersteunen van de vorming van een consortium van bedrijven en een tankstation dat een landelijke aanvraag kan doen voor waterstof-subsidie (SWIM). Een eerste bijeenkomst trok veel interesse van bedrijven. De provincie ondersteunt hierbij ook financieel. • Verkennen van de mogelijkheden voor samenwerking op thema’s als duurzame mobiliteit met het bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkteconomie en Campus Gouda. Wat heeft het gekost? Het bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer had in 2025 een totaal budget beschikbaar van € 62.759,en daarvan is € 14.305,- besteed. De gerealiseerde kosten 2025 hebben betrekking op de A20 Mobiliteitsmanagement Zuid-Holland Bereikbaar Slim Reizen App en de inzet kwartiermaker project waterstof.

3.1.3 Programma Ruimte en Wonen Wat wilden we bereiken? • Wij wilden een vitale en duurzame regio zijn, waar ruimte is voor innovatie, een goed functionerende woningmarkt op lokaal en regionaal niveau en ruimte voor economische groei. • Wij wilden een ontwikkelingsgerichte ruimtelijke ordening met aandacht voor (OV-) bereikbaarheid, klimaat(-adaptatie), biodiversiteit, energietransitie en het water- en bodemsysteem. • Wij wilden de kwaliteiten van de woonmilieus in verschillende delen van de regio versterken waarbij er ruimte is voor flexibiliteit en bewegingsruimte binnen gedeelde kaders. • Wij wilden het aanbod op de woningmarkt aansluiten bij de behoefte van de verschillende doelgroepen in onze eigen regio en bijdragen aan de nationale woningbouwopgave. • We gingen daarbij uit van grotere betrokkenheid van externe partners, gemeenten en gemeenteraden in de netwerksamenwerking. Dit bood ruimte om snel op onvoorziene kansen en ontwikkelingen in te spelen. • Wij wilden de ruimtelijke ambities en kwaliteiten van Midden-Holland die zijn opgenomen in de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit (AVM) verwezenlijken en benutten en werken aan de uitvoering van de speerpunten. • Het vraagstuk bodemdaling / slappe bodem brachten wij op een nationaal niveau onder de aandacht en wij ondersteunden het Platform Slappe Bodem en maakten gebruik van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

Wat hebben we ervoor gedaan? • Wij hebben de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit en de Ambitieagenda Midden-Holland uitgedragen en gestuurd op het bereiken van de gestelde ambities, binnen en buiten Midden-Holland. Daartoe hebben we inhoudelijke kennis van de gemeenten, contacten bij Provincie en Rijk benut, regionaal draagvlak benut en integraliteit vergroot. Daarvoor hebben we de intergemeentelijke samenwerking benut en versterkt. • Wij hebben de belangen van de gemeenten behartigd in intergemeentelijke provinciale, interregionale en landelijke netwerken zoals Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en NOVEX Groene Hart.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

17 van 64

• Wij hebben de Regionale Investeringsagenda (RIA) Groene Hart – Midden-Holland opgesteld, als inbreng voor de RIA NOVEX Groene Hart. • Wij hebben het regionale woningbouwprogramma geactualiseerd in lijn met de provinciale programmeringsmethodiek en volgens regionale doelstellingen. • Wij hebben belangrijke opgaven uit de regionale realisatieagenda geagendeerd en overtuigend en aansprekend uitgedragen. • Wij hebben overleg tussen de samenwerkende gemeenten en de in Midden-Holland werkzame woningcorporaties georganiseerd. • Wij hebben regionale woondealtafels georganiseerd en zijn hierover in gesprek gegaan met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. • Wij hebben geparticipeerd in de provinciale woondealtafel. • Wij hebben uitvoering gegeven aan de regionale realisatieagenda door het inrichten van een regionale versnellingstafel met woningcorporaties, ontwikkelaars en andere bij de woningmarkt in Midden-Holland betrokken partijen. • Wij hebben in samenwerking met woningcorporaties een verkenning uitgevoerd naar wenselijkheid en haalbaarheid van een bouwstroom in Midden-Holland. • Wij hebben de regionale woonzorgvisie met het daarbij behorende onderzoeksrapport en een begrippenlijst aan de gemeentebesturen, stakeholders en adviesraden aangeboden.

• Wij zijn gestart met het opstellen van een regionaal afsprakenkader ter uitwerking van de regionale woonzorgvisie. • Wij zijn gestart met het verbinden van de ruimtelijke en woningbouwopgaven aan de regionale energiestrategie (bijvoorbeeld gasloos bouwen, windturbines en zonnepanelen) en de economische visie en mobiliteit / verkeer. • Wij hebben regionale strategische inbreng in het ruimtelijk beleid van Provincie en rijksoverheid geleverd onder meer door zienswijzen op de herijking provinciaal omgevingsbeleid 2025 en de Ontwerp-Nota Ruimte. • Wij zijn met de provincie gestart met het proces voor de gebiedsgerichte uitwerking van het Ruimtelijk Voorstel. • Wij zijn gestart met het opstellen van de nieuwe Strategische Agenda Midden-Holland. • Wij hebben kennis gedeeld in de werkregio ruimtelijke adaptatie Midden-Holland. • Wij hebben de uitvoering gemonitord van de maatregelen waarvoor financiering is aangevraagd via Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (Deltaprogramma). • Wij hebben een regionale klimaatstresstest uitgevoerd. • Het Platform Slappe Bodem* en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zijn benut om kennis en ervaringen rondom bodemdaling te delen en kennis te ontwikkelen.

Via het Platform Slappe Bodem wordt het vraagstuk rondom “slappe bodem”, bodemdaling en funderingsproblematiek blijvend bij zowel de gemeentelijke, waterschaps-, provinciale als landelijke politiek onder de aandacht gebracht. • Wij hebben de inbreng namens de regio met betrekking tot de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen (PRT) georganiseerd. • In het kader van de Spreidingswet is in onze regio door alle gemeenten gezocht naar geschikte opvangplekken voor asielzoekers. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het verslag van de Commissaris van de Koning welke in november 2025 is opgeleverd. • Wij hebben gemeenten ondersteund bij de realisatie van asielopvang en de afstemming over de opgave rond asielopvang.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

18 van 64

Wat heeft het gekost? Het bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen had in 2025 een totaal budget beschikbaar van € 55.000,en daarvan is € 37.866,- besteed. De gerealiseerde kosten 2025 hebben betrekking op: • De projectmatige kosten “Investeringsagenda Groene Hart” • De projectmatige kosten “Regionale versnellingstafel” • De projectmatige kosten “Regionale woonzorgvisie” * Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking van de gemeenten in Midden-Holland, gemeenten buiten MiddenHolland, waterschappen en provincies. Het Platform Slappe Bodem heeft een eigen overlegstructuur, bestuur en eigen financiering op basis van het Strategische Agenda Platform Slappe Bodem 2025-2029. Het Platform Slappe Bodem wordt gefaciliteerd door de regio Midden-Holland.

3.1.4 Programma Duurzaamheid Wat wilden we bereiken? Op basis van de begroting 2025 waren de activiteiten van het programma duurzaamheid gericht op de punten: Overkoepelende doelstellingen: • Wij willen integraal samenwerken met relevante stakeholders en andere vakgebieden aan gezamenlijke ambities om te verduurzamen. • Wij willen duurzaamheid in de regio aanjagen. Opgavegerichte doelstellingen: • Wij willen kennis bundelen en uitwisseling tussen overheid, bedrijven en inwoners. • Wij willen biodiversiteit herstel in de regio stimuleren. • Wij willen circulariteit in de regio stimuleren. Potentiële opgavegerichte doelstellingen: • Wij willen kennis en best-practices uitwisselen over duurzame ontwikkelingen waar elke gemeente mee te maken heeft zoals de warmtetransitie, klimaatadaptatie en het Schone luchtakkoord. • Wij willen bedrijven ondersteunen in hun wettelijke en bovenwettelijke verduurzamingsopgave, met name op het gebied van energiebesparing. • Wij willen inzicht hebben in de mogelijkheden om verduurzaming te financieren. Wat is er gerealiseerd? • Om integraal samen te werken met relevante stakeholders en andere vakgebieden aan gezamenlijke ambities om te verduurzamen, hebben wij met het bestuurlijk overleg Duurzaamheid externe locaties bezocht en rondleidingen gekregen om kennis op te doen en te netwerken.

• Ook zijn we doorgegaan met de uitwerking van de Regionale Energietransitie Agenda. In lijn met de ontwikkeling van de oprichting van een eigenstandig regiobureau MiddenHolland hebben wij voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden voor de tafel Duurzaamheid en RES samen te voegen. De focus verschuift steeds meer naar de aanpak van netcongestie.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

19 van 64

• Ook namen alle gemeenten deel in de samenwerking Groene Hart Werkt! en aan het Schone Lucht Akkoord. • Wij hebben kennis en best-practices uitgewisseld over “isoleren en besparen” en warmteprogramma’s. • Wij hebben een start gemaakt met een gezamenlijk inkooptraject van de plan-MER voor de warmteprogramma’s. • Wij hebben een SPUK aangevraagd om de isolatieopgave te versnellen door de uitvoering van de Soorten Management Plannen voor te bereiden en meer bekendheid geven aan de mogelijkheden voor inwoners om de woning te isoleren. • Wij hebben een eerste aanzet gemaakt voor een aanpak van netcongestie in de werkgroep energiesysteem. • Wij hebben regionaal bijgedragen in de Energieraad van Provincie Zuid-Holland. • Om biodiversiteit te stimuleren hebben wij de digitale kaarten ten behoeve van het maaibeleid samengevoegd. • Wij werkten aan afstemming van ecologisch maaibeheer. • Wij wisselden kennis uit over de ontwikkeling van Soorten Management Plannen (SMP) bij de verschillende gemeenten. • Om circulariteit te stimuleren is de samenwerking in Groene Hart Circulair verder uitgebreid. Er worden diverse projecten uitgevoerd, zoals een pilot van de gedragscampagne ‘koop tweedehands of refurbished’, deelname aan de Reparatiecoalitie Zuid-Holland, deelname aan de ruimtelijke strategie voor een circulaire regio en het opzetten van een Circulair Loket voor ondernemers.

Wat heeft het gekost? Het bestuurlijk overleg Duurzaamheid had in 2025 een totaal budget beschikbaar van € 87.315,- en daarvan is € 55.330,- besteed. De gerealiseerde kosten in 2025 hebben betrekking op: • het bijdragen aan het Actieplan circulaire economie Groene Hart!

3.1.5 Cultuur Wat wilden we bereiken? • Wij wilden cultuureducatie bevorderen en op de agenda houden binnen het primair onderwijs, de culturele instellingen en de gemeenten. • Via het landelijke meerjarige subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit werkten wij met elkaar aan het stimuleren, verbreden en verankeren van cultuuronderwijs op basisscholen. Met als doel om kinderen te laten profiteren van kwalitatief goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben, talenten ontdekken en belangrijke vaardigheden opdoen. De speerpunten zijn bepaald in het gezamenlijke opgestelde regionale projectplan behorend bij de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028. • Wij richten ons op de verbinding tussen de vijf gemeenten onder andere via een culturele belevingsroute Midden-Holland en de gezamenlijk uit te werken focuspunten Jongeren & Cultuur en Immaterieel Erfgoed. • Wij wilden zorgen voor meer samenhang en afstemming tussen de beleidsgebieden Cultuur en Erfgoed.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

20 van 64

Wat is er gerealiseerd? Cultuureducatie bevorderen en de deelname aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit: • Zorgdragen voor actieve deelname van de 5 gemeenten aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-juli 2025 en in de samenwerking met de penvoerder, de Cultuureducatiegroep. • Uitvoering geven aan projectplan ‘Cultuureducatie Verrijkt je kijk!’ voor deelname aan subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-juli 2025. • Zorgdragen voor actieve deelname van de 5 gemeenten aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028 in de samenwerking met penvoerder Cultuureducatiegroep. • Uitvoering geven aan projectplan ‘Doelbewust verrijken vanuit nieuwsgierigheid’!’ voor deelname aan subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028. Verbinding tussen de 5 gemeenten met focuspunten Jongeren & Cultuur en Immaterieel Erfgoed: • Vanuit de status als stedelijke cultuurregio deelnemen aan cultuurconvenant tussen het Ministerie van OCW en provincie Zuid-Holland; Regio Midden-Holland maakt hier als stedelijke cultuurregio onderdeel van uit. • Coördineren van de SPUK-subsidie voor Jongeren en Talentontwikkeling. Reeds in 2024 ontving de Regio Midden Holland is €117.000 (opgenomen in de begroting van gemeente Zuidplas); onder andere voor inzet project ‘Boost Your Skillz’.

De SPUK-regeling, die zou eindigen op 31 december 2025, is verlengd tot 31 december 2026, zodat de middelen ook in 2026 mogen worden gebruikt. • Stimuleren van een netwerk tussen cultuur, onderwijs en het sociaal domein. • Bijdragen aan project Ambacht in het Groene Hart in samenwerking met Alphen aan den Rijn/Gouda/Woerden (AGW), met als doel de zichtbaarheid en waardering van ambachten te vergroten, ambachten te verbinden met jongeren en het onderwijs, en het netwerk van ambachtslieden te versterken. Resultaten waren onder andere de Open Ambachtenroute op 15 november 2025 en een (reizende) expositie over de ambachtslieden. • Afstemming met erfgoedambtenaren rondom het focuspunt Immaterieel Erfgoed, met als inzet ambachten. • Voorbereiding voor de omvorming van lokale omroepen naar streekomroep. • Verbinding in beleid realiseren door culturele doelgroepenanalyse naar de inwoners en het culturele aanbod in de regio, uitgevoerd door provinciale ondersteuningsinstelling Kunstgebouw. Wat heeft het gekost? Het bestuurlijk overleg Cultuur heeft in 2025 het totaal beschikbare budget van €10.000,- volledig besteed. De gerealiseerde kosten 2025 hebben betrekking op het project Ambacht in het Groene Hart.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

21 van 64

3.1.6 Wat heeft het programma Regio Midden-Holland gekost? Over het gehele jaar bedraagt het positieve resultaat van het programma Regio Midden-Holland € 403.495,- positief. Regio Midden-Holland KS Omschrijving Algemene Bijdrage Overige Bijdragen Projectbaten Totaal Baten Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Doorberekende kosten Projectlasten Totaal Lasten Totaal saldo van baten en lasten Mutatie reserve Resultaat

2025 Realisatie Begroting -1.367.185 -1.367.186 -142.268 -120.154 -768.190 -1.025.747 -2.277.643 -2.513.087 722.371 889.896 49.308 70.000 255.087 539.428 79.523 91.407 768.190 1.025.747 1.874.479 2.616.478 -403.164 103.391 -331 -145.761 -403.495 -42.370

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar "Toelichting exploitatie Regio Midden-Holland".

3.1.7 Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen In de programmaverantwoording moet ook het overzicht Algemene dekkingsmiddelen worden gegeven. Voor onze gemeenschappelijke regeling interpreteren wij dit als de inwonerbijdragen die de deelnemende gemeenten betalen aan de Regio Midden-Holland (hoewel dit volgens het BBV niet als zodanig kwalificeert). Bijlage 1 geeft het overzicht van deze inwonerbijdragen.

Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

22 van 64

3.2

Paragrafen

Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat in het jaarverslag dezelfde paragrafen opgenomen moeten worden als die in de begroting opgenomen zijn.

3.2.1 Lokale Heffingen De paragraaf betreffende de lokale heffingen is niet van toepassing. De inwonerbijdragen die de deelnemende gemeenten betalen beschouwen wij als algemeen dekkingsmiddel.

3.2.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing De paragraaf weerstandsvermogen dient te omvatten: a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Regio Midden-Holland beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico’s in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen door de Regio Midden-Holland; c. Het beleid omtrent de risicobeheersing en de risico’s en de realisatie daarvan. Ad a. Weerstandsvermogen: Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin we in staat zijn middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. In de regeling is bepaald dat de kosten, die niet uit andere inkomsten kunnen worden gedekt, ten laste van de deelnemende gemeente komen.

Dat impliceert dat de financiële gevolgen van risico’s, die niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen, uiteindelijk ten laste van de vijf deelnemende gemeenten zullen worden gebracht. Deze bepaling zou tot de opvatting kunnen leiden, dat het niet nodig is om over weerstandscapaciteit te beschikken. Daartegen staan de volgende argumenten: • De Regio Midden-Holland is zelfstandig rechtspersoon met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. • Het is onwerkbaar voor de Regio Midden-Holland (en voor de gemeenten) als de Regio Midden-Holland zich voor iedere tegenvaller tot de gemeenten moet wenden, met het verzoek om een (incidentele of structurele) verhoging van de bijdrage. Het is kortom uit financieel, bestuurlijk en organisatorisch oogpunt van belang en gewenst dat Regio Midden-Holland de beschikking heeft over een weerstandsvermogen van voldoende omvang. In dit licht is al eerder in het Algemeen Bestuur de afspraak gemaakt dat Regio Midden-Holland dient te beschikken over een algemene reserve met een omvang van € 100.000,-. Wanneer een risico zich voordoet, welke niet kan worden opgevangen in de reguliere exploitatie, zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op de weerstandscapaciteit. Jaarstukken 2025, Regio Midden-Holland

23 van 64

Tot de aanwezige weerstandscapaciteit kunnen worden gerekend (in volgorde van aanspreken bij het voordoen van een risico): 1. Algemene reserve 2. Verhoging inwonerbijdrage 3. Verzilveren eventuele stille reserves In de navolgende tabel is een overzicht van de reserves opgenomen die tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Bij de bepaling van de omvang van de aanwezige weerstandscapaciteit worden de onbenutte capaciteit en stille reserves in eerste instantie niet meegerekend. De hoogte van de weerstandscapaciteit op basis van de stand per 31-12-2025 in de jaarrekening 2025 (vóór resultaatbestemming): Vrij aanwendbare reserves behorend tot weerstandscapaciteit Algemene reserve Totaal weerstandcapaciteit

Bedrag in € 100.000 100.000

De gekwantificeerde risico’s dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht. Hoewel niet alle risico’s in de risicoparagraaf zijn gekwantificeerd lijkt de weerstandscapaciteit van de Regio Midden-Holland vooralsnog nagenoeg toereikend. Ad b. Risico’s: Reservevorming Het Algemeen Bestuur heeft op 4 oktober 2023 bepaald dat een bedrag van € 100.000 in de algemene reserve beschikbaar moet zijn om eventuele risico’s te kunnen dekken. Zoals in hoofdstuk 2.2 (voorstel resultaatbestemming) is weergegeven zal het risicoprofiel met ingang van het begrotingsjaar 2026 wijzigen. In het voorstel resultaatbestemming is voorgesteld om het eigen vermogen met € 100.000,- te verhogen waardoor een weerstandsvermogen van € 200.000,beschikbaar zal zijn. In 2026 zal de nota “weerstandsvermogen en risicobeheersing” geactualiseerd worden waarbij bepaald wordt welk weerstandsvermogen gewenst is. Na bestuurlijke goedkeuring van de nota zal het weerstandsvermogen naar het gewenste saldo gecorrigeerd worden. Op basis van de afspraken wordt een positief resultaat aan de deelnemers gerestitueerd en / of aan de (bestemmings)reserves toegevoegd.

Projecten Bij projecten is vaak sprake van medefinanciers zoals provincie en ministeries. Bij de start van projecten, waar bestuurlijk al toe is besloten, blijkt de financiering nog niet altijd volledig gegarandeerd. Daarnaast is het niet altijd zeker dat de aangekondigde of toegezegde betalingen werkelijk worden voldaan, bijvoorbeeld omdat in latere fasen allerlei voorwaarden en eisen worden gesteld. Daardoor bestaat het risico dat dergelijke projecten uiteindelijk met een negatief saldo moeten worden afgesloten.