Document · PDF

Bijlage 2 F 799 Aanbiedingsbrief en concept programmabegroting 2026 VRHM E25.001890

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Conceptbegroting 2026 en jaarstukken 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden30.539 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Veiligheidsregio

Ún|

HOLLANDS Samen

sterk

voor

Aan

MIDDEN veiligheid!

meer

de Gemeenteraden

deelnemen

in de

Veiligheidsregio T.a.v. de

van

gemeenten die

Bezoekadres

Gemeenschappelijke Regeling

Rooseveltstraat 4a

Hollands

2302

Midden

Leiden

griffiers Postadres

Cc.

Colleges

Postbus 2302

Datum: Ons kenmerk:

Telefoon: (geanonimiseerd)

18 april 2025 D2025-00016107

Bijlage:

Fax:

Uw kenmerk:

E-mail:

Uw brief van:

Onderwerp:

Contactpersoon:

1123

BC Leiden

(geanonimiseerd) Begrotingswijziging

(geanonimiseerd) Ll

Graag

2026 en 1° 2025 Veiligheidsregio Hollands

bij correspondentie kenmerk

Midden

onderwerp vermelden.

Geachte leden

van

raad,

Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij de ontwerpProgrammabegroting 2026 en 1° Begrotingswijziging 2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan. De ontwerp-Programmabegroting 2026 ligt ter zienswijze voor. De 1° Begrotingswijziging 2025 ter informatie. Tijdens (digitale) informatieve bijeenkomsten eind mei c.q. begin juni 2025 is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het

Proces Deze

tot stand

komen

ontwerp-Programmabegroting 2026 ontwerp-Programmabegroting is tot stand gekomen na een

intensief en zorgvuldig verlopen proces, waarin is onderzocht op welke wijze invulling kon worden gegeven aan het advies van de Werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen om vanaf 2026 een uniforme

taakstelling door te voeren

ter

grootte van 6%. In dat kader is een discussienota scenario’s voor ombuigingen en bezuinigingen. Deze is besproken opgesteld met het Dagelijks Bestuur op 15 januari 2025 en met het Algemeen Bestuur op 22 januari 2025. Aansluitend is de nota via de griffies onder de aandacht gebracht van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. met verschillende

29 januari 2025 zijn digitale

bijeenkomsten er werden

raadsleden zich

raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze laten

informeren

over

scenario’s,

het

ambtelijk

advies

overwegingen van het bestuur. De betrokkenheid van raadsleden was groot: gesteld en zorgen gedeeld, met name over de mogelijke gevolgen van voor de bezuinigingen brandweerzorg. van

de VRHM

konden

veel vragen

Op 20 februari 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om scenario 2 uit de discussienota als uitgangspunt te nemen voor de Kadernota 2026. In dit scenario wordt de veiligheidsregio opgedragen via ombuigingen en bezuinigingen zelf te voorzien in de dekking van onvermijdelijke meerkosten ter grootte van € 11 miljoen. Dit betreffen meerkosten voor stijgende opleidings- en oefenkosten bij de brandweer (€ 08 miljoen) en meerkosten voor huisvesting (€ 03 miljoen). Daarnaast is besloten tot een aanvullende taakstelling van € 04 miljoen. In totaal betreft dit een taakstelling van € 15 miljoen. Voor wat betreft de invulling van de ombuigingen en bezuinigingen is besloten dat er geen brandweerkazernes of specialistische eenheden worden opgeheven. Tevens is afgesproken voor de periode na 2026 alert te blijven op extra besparingsmogelijkheden over de gehele breedte van het taakveld van de veiligheidsregio zonder hieraan nu een directe taakstelling te koppelen. ,

Het bovenstaande is vastgelegd in de Kadernota VRHM 2026 die u op 21 februari jl. (brief kenmerk: DS2025-00007500) ter informatie is aangeboden. De hierin vastgestelde beleidsmatigeen financiële kaders hebben de basis gevormd voor de voorliggende ontwerpProgrammabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Daarnaast wordt de jaarlijkse indexering toegepast zoals geadviseerd door de werkgroep Financiële Kaderstelling (FKGR): 21% voor personele lasten en 27% voor materiële lasten. Dit resulteert in een gemiddelde stijging van de gemeentelijke bijdrage van 231%. ,

Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Het beleidskader voor 2026 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 ‘Focus op veiligheid vandaag én morgen’. De concrete uitwerking hiervan vindt plaats via het jaarplan dat jaarlijks aan het Bestuur wordt voorgelegd. ,

Het financiële kader voor 2026 wordt gevormd door: • Financiële kaderstelling met betrekking tot loon- en prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2026; • Ombuigingstaakstelling: binnen de eigen begroting dekken van onvermijdelijke meerkosten ad € 11 mln. ; Bezuinigingstaakstelling van € 04 mln. ; • Taakstelling rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van € 07 mln. • ,

In de ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 worden de programmataken toegelicht. Tevens worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf opgaven uit het regionaal beleidsplan in 2026 opgepakt gaan worden. Hiermee geven wij een nadere onderbouwing van de keuzes die wij voornemens zijn te maken voor het jaarplan 2026. Deze voorgenomen keuzes worden via deze ontwerp-Programmabegroting eveneens voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Zienswijze en vaststelling Zienswijzeprocedure In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de ontwerp-begroting twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke ,

regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. ,

Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk uiterlijk 11 juli 2025 de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken via adressering aan: ,

Veiligheidsregio Hollands Midden info @vrhm.nl en strategie.beleid @vrhm t. a. v. Ernst Breider (Concerncontroller) en Willem Pos (Afdelingsmanager Strategie & Beleid) Vaststelling Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De vaststelling van de Programmabegroting 2026 is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2025. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling dient de begroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient toe te zenden aan ,

Gedeputeerde Staten. 1 e Begrotingswijziging VRHM 2025 Jaarlijks bij het opstellen van het Jaarplan (december voorafgaand aan het betreffende jaar) wordt ten behoeve van de interne organisatie ook een zogenoemde Werkbegroting opgesteld. Dit betreft een verdere doorvertaling naar sector en afdeling van de door het Bestuur vastgestelde Programmabegroting rekening houdend met de laatst bekende ontwikkelingen met een financieel gevolg. ,

Aangezien reeds in april voorafgaand aan het begrotingsjaar door het Dagelijks Bestuur met de Programmabegroting wordt ingestemd (als uitwerking van het al in februari vastgestelde financiële kader in de Kadernota) kunnen zich nadien nog ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen. Als voorbeelden worden genoemd de definitieve beschikking en loon- en prijscompensatie van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) doorwerking huidige CAO en voortschrijdend inzicht in nieuwe en doorlopende verplichtingen en incidentele baten en lasten. De VRHM wil de realisatie ten opzichte van begroting beter aan laten sluiten op de vastgestelde Programmabegroting en het verschil met de Werkbegroting door middel van een (administratieve) begrotingswijziging aanpassen. ,

Deze begrotingswijziging is resultaatneutraal er is geen consequentie voor de gemeentelijke bijdragen het betreft een administratieve wijziging. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure voor de raden van de deelnemende gemeenten van toepassing is. ,

Informatieve bijeenkomsten raadsleden Er zullen twee (digitale) informatieve bijeenkomsten voor raadsleden worden georganiseerd om toelichting te geven op de ontwerp-Programmabegroting 2026. Er is dan gelegenheid om vragen te stellen. Wel verzoeken wij u om de meer technische vragen voordien per mail te stellen.

Over de data en tijd van deze (digitale) informatieve bijeenkomsten zult u te zijner tijd nader worden geïnformeerd door uw griffier.

Wij

vertrouwen

hiermee voldoende te hebben

geïnformeerd.

Hoogachtend, Namens

het

Dagelijks

Bestuur

van

Veiligheidsregio

Hollands

Midden

(geanonimise rd) ecretaris

Bijlage: 1. Ontwerp-Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 VRHM 2. Beslisnotitie 1e Begrotingswijziging VRHM Programmabegroting 2025 (vergadering Dagelijks Bestuur 17 april 2025)

Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

(Ontwerp-)

n wt e r

p ) roP rg a m m a eb rog

g 2 0 2 6

e n

e e r aj re n ra m ni

Datum April 2025 Auteurs

Concernstaf

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Voorwoord Het opstellen en vaststellen van de (ontwerp-)programmabe-

groting van de veiligheidsregio is een werkproces dat ongeveer tien maanden duurt. Vanaf het moment dat de financiële kaders worden opgesteld tot het moment dat het Algemeen Bestuur een definitief besluit neemt groeit er een document dat een jaar lang de basis moet zijn voor de financiële koers van de organisatie. Dat proces vraagt om een goed ontwikkeld vermogen om vooruit te kijken en de juiste inschattingen te maken van wat er in het nieuwe begrotingsjaar staat te gebeuren , wat de rol van de veiligheidsregio daarbij is en wat dat gaat kosten. Ieder jaar weer opnieuw. Dit jaar was de start van het opstellen van de nieuwe begroting extra intensief. Want aan alle uitdagingen waarvoor de veiligheidsregio gesteld staat zoals omgaan met de effecten van stedelijke verdichting klimaatverandering vergrijzing energie- en materiaaltransitie en toenemende geopolitieke spanningen kan vandaag met recht het uitdagende financieel perspectief van de gemeenten en het Rijk worden toegevoegd. Deze begroting richt zich op het jaar 2026 wat voor veel gemeenten als financieel ravijnjaar wordt bestempeld. In een constructief traject met het bestuur gemeenteraden en ambtelijke ondersteuners is veelvuldig gesproken over noodzaak en mogelijkheden voor ombuigingen en bezuinigingen bij de veiligheidsregio. ,

Deze (ontwerp-)programmabegroting hoort bij het derde uitvoeringsjaar van het regionaal beleidsplan 2024-2027 van de veiligheidsregio met de titel ‘Focus op veiligheid vandaag én morgen’. Na vaststelling van dit beleidsplan in februari 2024 is in de organisatie een start gemaakt met de twaalf opgaven uit het plan. Inmiddels zijn in dat kader al veel resultaten behaald maar wordt steeds opnieuw ervaren dat in deze snel veranderende wereld het moeilijk is om ‘vandaag’ te bepalen wat ‘morgen’ nodig is. Toch is ook in deze begroting weer naar beste kunnen vastgelegd wat we te doen hebben in het belang van de veiligheid van onze inwoners en wat daarbij de uitgaven en inkomsten zullen zijn.

n wt e r

p ) roP rg a m m a eb rog

Deze begroting is gebaseerd op de bestuurlijke afspraak dat de veiligheidsregio zelf via ombuigingen voorziet in structureel €11 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten voor het op peil houden van de vakbekwaamheid van onze brandweermensen en het beheer en onderhoud van de gebouwen. Daarnaast is een extra bezuiniging van €04 miljoen doorgevoerd waaraan via een krimp in de formatie uitvoering zal worden gegeven. Tot slot is deze begroting 2026 geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025 op basis van de hiertoe geadviseerde regels van de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen.

g 2 0 2 6

e n

e e r aj re n ra m ni

De veiligheidsregio blijft zich inspannen om de toekomst veilig te stellen. Samen met onze mensen samen met onze inwoners en samen met alle partners. ,

Hans Zuidijk Directeur Veiligheidsregio Regionaal Commandant Brandweer

g 2 0 2 7 2 0 2 9

Inhoudsopgave O(

Inleiding

1. 1 1. 2 1. 3

6 9 12

Beleidsbegroting

2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5

13 15 20 26

2. 6 2. 7 2. 8 2. 9

Context Samenvatting Vaststellingsbesluit (ontwerp-)programmabegroting 2026

Programmaplan Fysieke Veiligheid Programmataak Meldkamer Brandweer Programmataak Brandweerzorg Programmataak Risico -en Crisisbeheersing Programmataak Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing Programmataak GHOR Programmataak Bedrijfsvoering Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Paragrafen 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6

31 34 37 42 51

Financiële begroting 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4

Overzicht van baten en lasten en toelichting Verdeling naar de verschillende taakvelden Geprognosticeerde balans en toelichting Incidentele baten en lasten

68 68 70 71 74

Bijlagen

5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5

75 76 77 78

5. 6

Overzicht inwonersbijdrage per gemeente EMU-saldo Overzicht bijdrage Slachtofferhulp per gemeente Overzicht naar IV-3 rapportage Ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de Cebeon-norm Lijst met afkortingen

g 2 0 2 6

e n

e e r aj re n ra m ni

55 62 63 66 66 67

p ) roP rg a m m a eb rog

Weerstandsvermogen weerstandscapaciteit en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Monitoring en sturing op taakstellende bezuiniging

n wt e r

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Begroting 2026 in één oogopslag Veiligheidsregio Hollands Midden is opgericht op 8 oktober 2010 door de gemeenten in Hollands Midden. De taken , verantwoordelijkheden en bevoegdheden van veiligheidsregio’s zijn vastgesteld in de wet Veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Aanvullende BDuR € 24, mln. Rijksbijdragen BDuR € 74, mln.

Directie & Staf € 49, mln.

Overige bijdragen € 13, mln.

Brandweerzorg € 401, mln.

Lisse

Baten

GHOR € 24, mln.

n wt e r

p ) roP rg

Lasten

a m m a eb rog

Risico- en crisisbeheersing € 89, mln.

g 2 0 2 6

Bedrijfsvoering € 215, mln.

Hillegom Noordwijk

Meldkamer € 16, mln.

Teylingen Katwijk

Oegstgeest

Kaag en Braassem Nieuwkoop

Leiden

Gemeentelijke bijdragen € 687, mln.

Bevolkingszorg € 09, mln.

e n

Leiderdorp

Voorschoten Zoeterwoude

e e r aj re n ra m ni

Alphen aan den Rijn

Eigen vermogen

Onze inzet en capaciteit

Bodengraven-Reeuwijk Wadinxveen Zuidplas

Gouda

Krimpenerwaard

Algemene reserve: Bestemmingsreserve:

€16 mln. €49 mln. ,

7. 500 uitrukken

45 brandweerkazernes

Ratio weerstandsvermogen 1 Omvang begroot risico: €16 mln.

150 beroepsbrandweermensen 1. 000 brandweervrijwilligers

300 kantoormedewerkers.

Regionaal beleidsplan 2024-2027 12 ontwikkelopgaven

g 2 0 2 7 2 0 2 9

Inleiding

1. 1

Context

De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. De minister is verantwoordelijk voor de inrichting de werking de samenhang en de integrale aanpak van het crisisbeheersingsbeleid en het bijbehorende stelsel (systeemverant,

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg geneeskundige hulpverlening rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

woordelijk).

De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident crisis of ramp voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij crises of rampen die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben. ,

De Inspectie Justitie en Veiligheid is op grond van de Wet veiligheidsregio’s onder gezag van de minister van Justitie en Veiligheid belast met het toetsen van de wijze waarop een veiligheidsregio uitvoering geeft aan de taken met betrekking tot de brandweerzorg de rampenbestrijding of crisisbeheersing. De Inspectie als toezichthouder toetst periodiek de voorbereiding op de crisisbeheersing en rampenbestrijding door de veiligheidsregio en verricht onderzoek naar aanleiding van een brand ramp of crisis (art. 57 lid 1 Wvr). ,

Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders na overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur (DB). De belangrijkste instrumenten van het algemeen bestuur zijn: • Vaststellen en wijzigingen van de begroting. • Vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening). • Vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel. • Vaststellen en wijzigen van het crisisplan. • Vaststellen en wijzigen van het beleidsplan. • Vaststellen en wijzigen van jaarplannen.

De voorzitter neemt ook deel aan het Veiligheidsberaad dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio’s en is gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid.

De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting en de jaarstukken hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opstellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan (RBP).

g 2 0 2 6

De organisatie van de regionale crisisbeheersing en rampenbestrijding is belegd bij de veiligheidsregio een wettelijke verplichte gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam is ingesteld. Binnen de veiligheidsregio werken verschillende organisaties in de regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. Het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten in een regio. De voorzitter van het bestuur wordt bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. ,

p ) roP rg a m m a eb rog

n wt e r

e n

e e r aj re n ra m ni

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1 2 3 4 5

De gemeenteraden voeren hun controlerende taak uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester als bestuurder van de Veiligheidsregio Hollands Midden. ,

Wat doen wij Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van VRHM zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio’s en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. ,

Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien 1 deelnemende gemeenten worden uitgevoerd: • Meldkamerfunctie voor brandweer crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. • Risicobeheersing. • Rampenbestrijding en crisisbeheersing. • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). • Bevolkingszorg Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC). • Brandweerzorg. ,

VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 842. 000 inwoners

(CBS 2024). ,

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Samen met de gemeenten GHOR kern van de crisisbeheersing. ,

brandweer vormt de politie de

Naast bovenstaande wettelijke taken voert VRHM ook een aantal nietwettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico’s in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taak uit van het afhijsen van patiënten. Ook functioneert de VRHM indien gewenst als een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema’s voor de gemeenten in de regio uiteraard in goede afstemming met andere gremia. VRHM faciliteert dit platform zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema’s. De overige niet-wettelijke taken zijn de jeugdbrandweer het uitrukken voor reanimaties het assisteren van de ambulancedienst zonder spoed het testen van spanning op bovenleidingen van het spoor en deelname aan bijzondere eenheden als het internationaal inzetbare Urban Search And Rescue team (USAR) en het landelijk Specialisme Technische Hulpverlening (STH). Alleen voor de jeugdbrandweer ontvangt VRHM geen inkomsten.

Voor de andere bovengenoemde nietwettelijke taken ontvangt de veiligheidsregio kostendekkende vergoedingen van respectievelijk de ambulancedienst ProRail en het Rijk. Tot slot heeft de veiligheidsregio op dit moment een coördinerende rol in de opvang van ontheemden.

A lphen aan den Rijn , Alphen aan den Rijn , Bodegraven-Reeuwijk , Gouda , Hillegom , Kaag en Braasem , Katwijk , Krimpenerwaard , Leiden , Leiderdorp , LisseNieuwkoop , , Noordwijk , Oegstgeest , Teylingen , Voorschoten , Waddinxveen , Zoeterwoude en Zuidplas.

p ) roP rg a m m a eb rog

g 2 0 2 6

e n

e e r aj re n ra m ni

Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverleningsen veiligheidspartner voor de veiligheidsregio.

n wt e r

g 2 0 2 7 2 0 2 9

Het Regionaal Risicoprofiel (RRP 2023-2026) van Hollands

Midden Volgens artikel 15 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners. Daarbij verzoekt het bestuur tevens aan de raden hun wensen kenbaar te maken over het in het beleidsplan op te nemen beleid. Iedere vier jaar dient het Regionaal Risicoprofiel te worden vastgesteld. Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico’s inclusief relevante risico’s uit omliggende regio’s. Om het risicoprofiel op te kunnen stellen zijn samen met gemeenten partners experts en betrokken hulpdiensten themabijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn trends en ontwikkelingen beschouwd die van invloed kunnen zijn op de risico’s (aanjagers). Het risicoprofiel geeft ook input voor het regionaal beleidsplan. Op basis van het risicoprofiel kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden.

Het huidige risicoprofiel is het vierde risicoprofiel en geldt voor de periode 2023-2026. Een nieuw regionaal risicoprofiel voor de periode 2027-2030 is in voorbereiding.

Het Regionaal Beleidsplan (RBP 2024-2027) van Hollands

Midden De Wvr schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).

Uit het risicoprofiel 2023-2026 blijkt dat de aanjagers van significante invloed zijn op de (regionale) risico’s. Aanjagers zijn trends of ontwikkelingen die de kans op of de gevolgen van bestaande risico’s voor de fysieke veiligheid binnen onze regio kunnen vergroten. Deze aanjagers kunnen bovendien ook elkaar beïnvloeden en zo de gevolgen van risico’s nog verder versterken. De zeven aanjagers betreffen: • Hyperconnectiviteit. • Digitale afhankelijkheid. • Klimaatverandering. • Energietransitie. • Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen. • Verdichting. • Polarisatie en radicalisering.

Het vigerende beleidsplan is het vierde beleidsplan sinds de oprichting van VRHM in 2011. De achtereenvolgende beleidsplannen laten een duidelijke ontwikkeling zien van de veiligheidsregio sinds 2011: van een geregionaliseerde brandweerorganisatie naar een moderne hulpverlenings- en crisisorganisatie. Een organisatie die er niet alleen is voor de veiligheid van haar inwoners maar ook een onmisbare motor is gebleken voor het openbaar bestuur om invulling te kunnen geven aan hun crisisverantwoordelijkheden tijdens bijvoorbeeld de langdurige corona- Oekraïne- en migratiecrises.

g 2 0 2 6

e n

e e r aj re n ra m ni

In het vorige Regionaal Beleidsplan 2020-2023 waren deze nieuwe ongekende crisestypen (nog) niet opgenomen. De grote langdurige inzet van VRHM bij deze crises heeft echter wel gevolgen gehad voor de uitvoering van het beleidsplan in de afgelopen periode. Het werk wat uit deze nieuwe crises voortvloeide vroeg en vraagt veel van de bestaande capaciteit en middelen van de veiligheidsregio. Deze crises zijn voorbeelden van hoe de wereld om ons heen verandert. Ontwikkelingen in de samenleving als toenemende stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw) energie- en materiaaltransitie klimaatverandering digitaliseringvergrijzing en toenemende geopolitieke dreiging leiden tot nieuwe en complexere risico’s voor de veiligheid van de inwoners. De beschikbare capaciteit en middelen voor deze nieuwe opgaven zijn echter beperkt. ,

p ) roP rg a m m a eb rog

n wt e r

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Het heeft ons geleerd dat dit vraagt om een wendbare organisatie en het voortdurend maken van keuzes ten aanzien van de inzet van beschikbare capaciteiten.

Vanaf paragraaf 2. 2 worden deze per programmataak toegelicht. Met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen is het going (en growing) concern van de veiligheidsregio gedekt.

De ingewikkeldheden van deze nieuwe tijd hebben een belangrijke plaats gehad bij het opstellen van het Regionaal Beleidsplan 20242027 ‘Focus op veiligheid vandaag én morgen’. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel dat we hier nu nog geen pasklaar antwoord op hebben. Het nieuwe beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met een twaalf ontwikkelopgaven die voor ons leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in de komende jaren. In paragraaf 2. 8 staan de 12 ontwikkelopgaven met de bijbehorende activiteiten voor 2026 beschreven.

In paragraaf 2. 8 ‘Regionaal beleidsplan 2024-2027: Onze opgaven’ worden de onderwerpen toegelicht die binnen de twaalf beleidsplanopgaven in 2026 opgepakt gaan worden.

Wat gaat het kosten Voor het opstellen van de (ontwerp-)programmabegroting 2026 zijn de volgende financiële kaders zoals vastgesteld in de Kadernota 2026 door het algemeen bestuur in haar vergadering van 20 februari 2025 toegepast:

p ) roP rg a m m a eb rog

n wt e r

g 2 0 2 6

• Taakstelling

Samenvatting

1. 2

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 20 februari 2025 besloten uitvoering te geven aan de invulling van een taakstelling door middel van het dekken van €11 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten (€08 miljoen voor vakbekwaamheid en €03 miljoen voor huisvesting) binnen de eigen begroting door €11 miljoen te versoberen. Hiermee worden de nu bekende onvermijdelijke meerkosten gedekt via ombuigingen. Daarnaast heeft VRHM een aanvullende bezuiniging van €04 miljoen in te vullen. De directeur VRHM zal de exacte invulling hiervan bepalen. Randvoorwaarde hierbij is dat geen onomkeerbare bezuinigingen zoals het opheffen van kazernes of specialistische eenheden zullen worden doorgevoerd. Maatregelen tot ombuigen en besparen zijn samengebracht in drie pakketten: (A) de onvermijdelijke meerkosten (B) versobering van de begroting en (C) ambitiekrimp door teruggang in personele capaciteit.

e n

(Ontwerp-)programmabegroting 2026: Programmataken en op te pakken onderwerpen uit het beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid en een onderverdeling in de programmataken Meldkamer Brandweer Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing BGC en GHOR volgens de taken in de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast nog een programmataak Bedrijfsvoering. ,

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Onze capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid de paraatheid de vakbekwaamheid het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Het zogeheten going concern. Daarnaast vindt in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats het zogenoemde growing ,

e e r aj re n ra m ni

concern.

g 2 0 2 7 2 0 2 9

• Indexering

De werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) adviseert om de indexering te (blijven) baseren op de loon- en prijsontwikkeling (lpo) methodiek. Ook wordt opgemerkt dat een stijging van het aantal inwoners niet altijd evenredig verbonden is aan hogere lasten. Daarom zal ook de veiligheidsregio een eventuele volumestijging van de lasten afzonderlijk in beeld brengen. Dit betreft in dit geval Slachtofferhulp zoals genoemd in de tabel in bijlage 3. Het advies van de werkgroep FKGR wordt in dezen gevolgd.

De uitwerking van dit percentage verschilt per gemeente als gevolg van wijzigingen in de relatieve bijdrage in de som van de middelen voor brandweer en rampenbestrijding die gemeenten via het gemeentefonds (volgens septembercirculaire 2024) ontvangen en het relatieve aandeel in het aantal inwoners per 1 januari 2024. In de bijlage 1 is een tabel opgenomen met de wijzigingen in de relatieve bijdragen

De indexeringsmethode volgens de werkgroep FKGR betekent dat de lasten met de aangegeven percentages (personele lasten 21% materiele lasten 27%) mogen worden geïndexeerd en niet de gemeentelijke bijdragen per inwoner. De totale lasten over de gemeentelijke bijdragen in de Programmabegroting 2025 bedroegen €679 miljoen; voor de VRHM betekent dit een indexering van €157 miljoen ten opzichte van 2025. Uitgedrukt in een procentuele stijging van de gemeentelijke bijdragen betekent dit gemiddeld 231%. ,

p ) roP rg a m m a eb rog

• Transitie

n wt e r

GHOR Hollands Midden naar VRHM

De transitie naar VRHM is per 1 januari 2025 afgerond. Het uitgangspunt was een budgetneutrale transitie zodat gemeenten voor de programmataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen (afgezien van indexering). Er worden nog gesprekken gevoerd over de structurele achterblijvende kosten van GHOR bij Hecht. ,

g 2 0 2 6

e n

e e r aj re n ra m ni

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Gemeentelijke bijdragen 2026 De beleidsmatige en financiële kaders leiden tot de volgende bijdragen voor 2026:

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€69 miljoen €82- per inwoner). VRHM ontvangt jaarlijks een vast bedrag van gemeente Gouda van € 301. 724 voor de afkoop van de FLO-rechten van voormalig Goudse medewerkers die bij de regionalisatie in dienst zijn gekomen van VRHM. Daarnaast levert het Rijk door middel van Rijksbijdragen een financiële bijdrage oftewel €98 miljoen. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid rechtstreeks aan de veiligheidsregio’s wordt uitgekeerd. De regio’s ontvangen een bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van het totale takenpakket van de veiligheidsregio en een extra bedrag bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing de informatiepositie en het inrichten van een nieuw knooppunt voor de coördinatie tussen Rijk en veiligheidsregio’s (KCR2). ,

Bijdrage 2025 factuur Interne herallocatie GHOR Index 2026: 231% , Volumegroei Slachtofferhulp (inw. ) Onvermijdelijke meerkosten Versobering en begr. optimalisatie Taakstelling personele krimp

Bijdrage 2026 factuur

Brandweer Meldkamer Bevolkingsen CrisisBrW HM zorg beheersing

GHOR*

Totaal VRHM

62. 981. 431

1. 355. 027

2. 790. 419

67. 891. 019

245. 700

50. 000

-295. 700

1. 463. 582

32. 524

57. 748

1. 571. 541

764. 142

17. 688

2. 668

1. 100. 000

-1. 100. 000

-400. 000

64. 293. 381

1. 437. 551

781. 830

2. 552. 467

69. 065. 228

De bronnen voor de financiering in 2026 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn: Bedrag

Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten Vordering gemeente Gouda ingevolge FLO Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BDuR) Aanvullende Rijksbijdrage 2026 Overige baten

68. 763. 504 858% 301. 724 04% 7. 332. 700 91% 2. 497. 700 31% 1. 291. 000 16%

Totaal

80. 186. 628

p ) roP rg

g 2 0 2 6

Ontwikkeling van de Cebeon-norm Veiligheidsregio Hollands Midden maakt voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen gebruik van de objectieve budgetten die gemeenten gehonoreerd krijgen in het gemeentefonds voor het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (B&R). Het bedrag dat de gemeenten in dit cluster ontvangen wordt na een correctie voor gemeentelijke rampenbestrijdingstaken die niet ondergebracht zijn bij de veiligheidsregio binnen VRHM de ‘Cebeon-norm’ genoemd. Het volledige overzicht van de ontwikkelingen is opgenomen in bijlage 5.

e n

e e r aj re n ra m ni

Omschrijving

n wt e r

a m m a eb rog

*) De definitieve Bijdrage Per Inwoner (BPI) voor de programmataak GHOR is nog niet vastgesteld. Er worden nog gesprekken gevoerd over de structurele achterblijvende kosten van GHOR bij Hecht.

% ,

, , , ,

100%

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1. 3

V aststellingsbesluit (ontwerp-)programmabegroting 2026

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 17 april 2025 Overwegende dat het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden; Dat is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 36 en 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

III. V ast te stellen de in de Programmabegroting 2026

opgenomen

paragrafen;

Besluit: I. V ast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2026 voor het programma Fysieke Veiligheid en de daarbij behorende programmataken: Programma Fysieke Veiligheid

Programmabegroting 2026 (in €)

Baten programmataak fysieke veiligheid Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage (BDuR) Rijksbijdrage (aanvullende BDuR) Overige bijdragen

-79. 884. 904 -68. 763. 504 -7. 400. 491 -2. 429. 909 -1. 291. 000

Lasten programmataak fysieke veiligheid

80. 312. 904

Programmataken Totaal Programmataken Meldkamer Brandweer Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Bevolkingszorg GHOR

54. 013. 546 1. 557. 400 40. 134. 800 8. 962. 100 903. 200 2. 456. 046

Management en Ondersteuning Totaal Management & Ondersteuning Directie & Staf Bedrijfsvoering

26. 299. 358 4. 906. 864 21. 533. 094

Saldo

568. 600

Programmabegroting 2026 (in €)

Mutaties reserves Fysieke Veiligheid

Dotatie

Resterende expl. lasten Mutaties ten behoeve van Groot Onderhoud Gebouwen Mutaties ten behoeve van 2e Loopbaanbeleid Mutaties ten behoeve van WWB Totaal

Onttrekking

Saldo

-150. 000

100. 000

-28. 300

71. 667

73. 000

-90. 700

-17. 729

-299. 600

-568. 600

-395. 662

173. 000

IV. Kennis te nemen

van

de meerjarenramingen 2027 tot en met 2029;

V. Kennis te nemen men risico’s;

van

de in de Programmabegroting 2026

p ) roP rg a m m a eb rog

g 2 0 2 6

e n

opgeno-

e e r aj re n ra m ni

VI. B eschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor investeringen; Aldus besloten in de openbare vergadering 11 september 2025.

van

het AB van

De secretaris ,

De voorzitter ,

J. J. Zuidijk

P. J. Heijkoop

Ingezonden op 12 september 2025 Staten van Zuid-Holland

n wt e r

aan

het College van Gedeputeerde

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

2 Beleidsbegroting O(

2. 1

Programmaplan Fysieke Veiligheid

De Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid. Deze program-

In paragraaf 2. 8 wordt een toelichting gegeven op het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 ‘Focus op veiligheid vandaag én morgen’. Dit beleidsplan heeft het karakter van een beleidsagenda met twaalf opgaven die leidend zijn voor de ontwikkeling van ons vakgebied en onze organisatie in 2026. ,

mataak is onderverdeeld in de programmataken Meldkamer Brandweer , Brandweerzorg , Risico- en Crisisbeheersing , BGC en GHOR , volgens de taken in de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast de programmataak Bedrijfsvoering toegevoegd.

n wt e r

p ) roP rg a m m a eb rog

VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. De capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid (1. 700 adviezen omgevingsveiligheid 1. 100 adviezen brandveiligheid750 evenementenadviezen en 1. 000 brandveiligheidscontroles per jaar) de paraatheid (7. 500 uitrukken 24. 000 telefoontjes meldkamer 9 multidisciplinaire crisisinzetten per jaar) de vakbekwaamheid (250 opleidingen 5. 000 oefenen bijscholingsmomenten per jaar) het onderhoud (45 kazernes en 110 voertuigen) en de bijbehorende bedrijfsvoering. Deze opsomming gaat over het zogeheten going concern. Daarnaast vinden in ons dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats het zogenoemde growing concern. Hierna worden deze vanaf paragraaf 2. 2 tot en met 2. 7 per programmataak toegelicht.

g 2 0 2 6

e n

e e r aj re n ra m ni

g 2 0 2 7 2 0 2 9

Programmataak

Meldkamer

1 2 3 4 5

2. 2

Programmataak Meldkamer Brandweer

2. 2. 1

Going concern

De gezamenlijke meldkamer is de startmotor voor incident- en crisisbestrijding. Een hulpvraag van een burger in nood komt hier als eerste binnen. Op basis hiervan alarmeert de meldkamer de brandweer doet een eerste inschatting van het benodigde hulpaanbod en ondersteunt de eenheden die onderweg gaan naar het incident. De meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de multidisciplinaire crisisorganisatie (GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) haar rol hierin te vervullen. Tevens vervult de meldkamer een rol en taak in het alarmeren van ketenpartners in de crisisbeheersing. Denk hierbij aan de Officier van Dienst Bevolkingszorg voor de gemeentelijke processen. ,

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst de Heroriëntatie het Uitwerkingskader en de Wijzigingswet meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers in Nederland met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie. ,

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) Sinds 2020 is de LMS verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers conform de Wijzigingswet meldkamers. Onder het beheer vallen onder andere de informatievoorziening (IV) & ICT infrastructuur de ICT-systemen en alle gebruikersapplicaties die door de Meldkamer Den Haag werden overgedragen aan de LMS. Buiten de scope van het beheer vallen de operationele leiding en operationele processen van de meldkamerfuncties het meldkamerpersoneel en de voorziening van de calamiteitencoördinator. Dit blijft een eigen verantwoordelijkheid per meldkamer.

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

De LMS heeft de volgende doelen: • De burger zo veel mogelijk helpen bij het eerste contact door middel van een goede intake. • Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger overal kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag. • Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen. • Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties bij uitval. • Een verbetering van de informatie-uitwisseling zowel tussen hulpverleningsdiensten onderling als tussen de verschillende regio’s.

n wt e r

p ) roP rg a m m a eb rog

Convenant Meldkamerfunctie Brandweer Haaglanden en Hollands Midden Wanneer in het werkgebied van één meldkamer verschillende veiligheidsregio’s zijn gesitueerd bepaalt de wet dat de besturen van die veiligheidsregio’s een convenant sluiten waarin tenminste afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie. De afspraken zorgen voor een eenduidige manier van werken binnen het werkgebied van die meldkamer. Verder dient in dit convenant de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling te worden vastgelegd. De veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden beschikken over een dergelijk convenant.

g 2 0 2 6

e n

e e r aj re n ra m ni

g 2 0 2 7 2 0 2 9

2. 2. 2

Growing

concern

Na het afronden van een interne verbouwing is de meldkamer aangesloten op het landelijke ICT-systeem voor de meldkamers in Nederland. Hierdoor kunnen de meldkamers elkaar beter ondersteunen bij drukte of uitval.

De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo) noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP) is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting. Afgelopen jaar is de structuur en organisatie rondom de functie van de Calamiteiten Coördinator ingericht. ,

Raming

van

g 2 0 2 6

de lasten Meldkamer Brandweer

Meldkamer Brandweer (bedragen x €1.000 , tenzij anders vermeld)

LASTEN MELDKAMER BRANDWEER Exploitatielasten Lasten Taakstelling Pakket A (onvermijdelijke meerkosten) Pakket B (versobering) Pakket C (personele krimp)

p ) roP rg a m m a eb rog

Voor 2026 verwachten we ontwikkelingen voor wat betreft landelijke samenwerking en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek en verbindingen. Op het moment van schrijven is de planning rondom de vernieuwing van C2000 opnieuw bijgesteld. In 2026 wordt op basis van een landelijk protocol het risico- en continuïteitsmanagement van de meldkamer verder versterkt.

2. 2. 3

n wt e r

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2024

2025

2026

Meerjarenramingen 2027

2028

e n

2029

1. 283

1. 517

1. 557. 400

1. 557

1. 283

1. 517

1. 557. 400

1. 557

Toelichting op de cijfers: In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Meldkamer Brandweer weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2026 met 27% toe ten opzichte van 2025. De toename van de lasten is het gevolg van de toegepaste indexatie. De financiële maatregelen naar aanleiding van de taakstelling in het jaar 2026 zijn onderverdeeld onder pakket A B en C. De taakstelling in het jaar 2026 heeft geen invloed op de programmataak Meldkamer Brandweer.

e e r aj re n ra m ni

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1 2 3 4 5

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Interview Phoebe van der Kruit

VRHM anticipeert op dynamiek in de samenleving

‘ Investeren in mensen is de sleutel’

p ) roP rg a m m a eb rog

In een razendsnel veranderende samenleving maken

wendbaar werken en je eigen weerbaarheid het verschil. Zo voorkom je dat je achter de feiten aanloopt en blijf je steeds in staat te reageren op gewijzigde omstandigheden en kun je tegen een stootje. VRHM gaat daarom de eigen interne wendbaarheid en weerbaarheid versterken. Hoe? Via persoonlijk leiderschap.

g 2 0 2 6

e n

Volgens Phoebe van der Kruit directeur Bedrijfsvoering bij VRHM is de tijd voorbij dat we processen en plannen van A tot Z uitwerken voordat we aan de slag gaan. “Want als we die plannen daarna gaan implementeren vraagt de nieuwe snel veranderde werkelijkheid alweer om iets anders. ”

e e r aj re n ra m ni

Wat er dan wel nodig is? Phoebe: “Een combinatie van ‘harde’ en ‘zachte’ veranderingen. We zullen veel meer kort-cyclisch organisch en slimmer moeten gaan samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een duidelijk raamwerk voor ons interne Business Continuity Management dat we cyclisch herijken om ons zo voor te bereiden op meerdere calamiteiten. ”

n wt e r

g 2 0 2 7 2 0 2 9

Dus voortaan meer , maar

geen

vuistdikke beleidsplannen voor jaren

focus op een aantal opgaven waarbij we ,

Uiteraard vraagt dit ook iets van leidinggevenden. Phoebe: “Zij zullen meer coachend leiding gaan geven waarbij het vaak aankomt op inspireren en motiveren. En we hebben ook nieuwe manieren van werken te leren zoals kort-cyclisch en projectmatig werken en onze bedrijfsvoering te vereenvoudigen. ” ,

strategie blijven aanscherpen. Phoebe: “Per opgave bekijken we periodiek wat we daar omheen moeten organiseren en wie daar iets vanuit zijn talent of expertise aan kan bijdragen. In wisselende samenstellingen met medewerkers uit verschillende afdelingen gaan we op deze wijze aan de slag”. onze

Persoonlijk leiderschap Medewerkers worden gestimuleerd tot persoonlijk leiderschap; de ‘zachte kant’. Volgens Phoebe is dat de sleutel naar meer wendbaarheid en weerbaarheid. Phoebe: “Daarbij gaat het erom dat iedere medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar rol maar ook in staat is om initiatief te nemen risico’s te nemen en moeite doet om zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Dat leidt tot een dynamische en proactieve werkomgeving met groei van medewerkers op persoonlijk niveau. Én het versterkt de organisatie ook nog eens als geheel. Op deze manier leren we om met tegenslagen om te gaan en om toch als mens en organisatie te groeien. ” ,

Misschien wel de moeilijkste hobbel is om deze verandering zo te introduceren dat iedereen zich daar comfortabel bij voelt. Phoebe: “Het moet voor medewerkers niet overweldigend worden en ook in de hoeveelheid der dingen te behappen zijn. Dit vraagt daarom om een goede balans tussen ruimte voor experiment en de nodige sturing. Het moet uiteindelijk echt iets van ons allemaal worden. Het is een gezamenlijke inspanning. ”

n wt e r

p ) roP rg a m m a eb rog

g 2 0 2 6

Randvoorwaarden We zijn goed op weg en tegelijkertijd hebben we ook nog een flinke weg te gaan. Phoebe: “We hebben een nieuwe organisatievisie opgesteld samen met onze medewerkers waarin de medewerker samenwerken en wendbaarheid centraal staan. Ook op het gebied van sociale veiligheid en inclusie zetten we belangrijke stappen omdat open communicatie en een veilige organisatie cruciaal zijn om te durven experimenteren nieuwe ideeën te omarmen en creatief te kunnen reageren op uitdagingen. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er ruimte moet zijn om fouten te maken. ” ,

Maatschappelijk effect Het helpt om dan de stip op de horizon te blijven zien. Phoebe: “En om niet bang te zijn om te investeren in mensen. Wendbaarheid en weerbaarheid beginnen bij onze mensen zelf in een veilige en inclusieve cultuur waarin leiderschap op elk niveau mogelijk is en waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het succes van de organisatie. Uiteindelijk zijn het de mensen die de organisatie maken en klaarstomen voor de toekomst. Het maatschappelijke effect is dat we op deze manier een professionele en volwaardige partner blijven in het veiligheidsdomein; ook in een dynamische context. ”

e n

e e r aj re n ra m ni

g 2 0 2 7 2 0 2 9

Programmataak

Brandweerzorg

2. 3

Programmataak Brandweerzorg

2. 3. 1

Going concern

De wettelijke taak in het deelprogramma Brandweerzorg heeft artikel 25 uit de Wet veiligheidsregio’s als basis. Daarmee dragen we verantwoordelijkheid voor de volgende taken: • Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij branden (brandbestrijding). • Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen waterongevallenbestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen). • Het verlenen van diensten anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijvoorbeeld met spoed assisteren van de ambulancedienst op hoogte). • Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings- technische hulpverlenings- en dienstverleningstaken (bewaken operationele

Op de 45 brandweerkazernes die onze regio rijk is staan 150 beroepsbrandweermensen en 1. 000 brandweervrijwilligers dag en nacht paraat. Zij worden hierin ondersteund door meer dan 100 collega’s die bijdragen aan de vakbekwaamheid de operationele planvorming het beheer en onderhoud van het brandweermaterieel en de logistieke ondersteuning. Dit alles om de brandweer 24/7 operationeel en paraat te houden. Deze dagelijkse werkzaamheden die het hart vormen van onze going concern vragen veel van de beschikbare capaciteit en middelen.

inzetbaarheid). • Het opleiden trainen en oefenen van brandweereenheden en leidinggevenden /piketfunctionarissen dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden respectievelijk te coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en blijven). • Het opstellen en actueel houden van operationele plannen en procedures (operationele planvorming). • Het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor ,

•

brandbestrijding en hulpverlening dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel). Het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers brandweereenheden materieel en materiaal ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening vakbekwaamheids-momenten keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid). Het leren van incidenten doormiddel van brandonderzoek en het evalueren van incidenten bij brand en hulpverlening. ,

•

De brandweer van Hollands Midden rukt jaarlijks ongeveer 7. 500 keer uit om hulp te bieden aan mens en dier.

p ) roP rg a m m a eb rog

Tegelijkertijd kent de wereld om ons heen een aantal snelle veranderingen. Gebouwen worden hoger groter en complexer mensen ouder en natuurverschijnselen heftiger wat leidt tot nieuwe en complexere risico’s. Dit geldt zowel voor de veiligheid van onze inwoners als die van onze brandweermensen en wordt zichtbaar bij de uitdagingen die ontstaan bij onderwerpen als natuurbranden en complexe bebouwing. Deze veranderingen brengen veranderende incidenttypen met zich mee die om nieuwere grotere en/of andersoortige inzet van onze brandweermensen vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om langdurige inzet van de brandweer bij deze incidenttypen en de voorbereiding hierop. Het vraagt ook om een andere vorm van operationele voorbereiding een verbreding en een verdieping van de vakbekwaamheid en soms andere materiaal en materieel. Dit komt boven op onze inspanningen die wij moeten verrichten op basis van bestaande risico’s en incidenttypen. Hiervoor geldt dat we niet alles tegelijkertijd kunnen. Op basis van beschikbare capaciteit en middelen repressieve noodzaak veranderende regelgeving en politiek-bestuurlijke besluitvorming maken we een keuze in ons jaarplan. Onze plannen voor 2026 geven enerzijds invulling aan de continue verbetering van ons werk (zie paragraaf 2. 3. 2) en zijn anderzijds onderdeel van de 12 ontwikkelopgaven uit het regionaal beleidsplan (zie paragraaf 2. 8).

Dit alles om onze mensen op straat de repressieve taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren om mens en dier in noodhulp te bieden.

n wt e r

g 2 0 2 6

e n

e e r aj re n ra m ni

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1 2 3 4 5

2. 3. 2

Growing

We hebben bedrijfszeker materieel en materiaal

concern

In 2026 willen we niet alleen invulling geven aan de bezuinigingstaakstelling die ons raakt maar ook aan noodzakelijke ombuigingen. Een veranderende samenleving een veranderende geopolitieke werkelijkheid andere risico’s en andere verwachtingen vragen soms om andere keuzes en prioriteiten. Naast de opgaven uit het RBP 2024-2027 vormt dit het hart van onze growing concern. ,

Het 24/7 operationeel houden van de brandweer vergt veel van de beschikbare capaciteit en middelen. Dit vormt de kern van ons werk en veel werkzaamheden staan hieraan ten dienste. Hierbij zorgen we niet alleen voor continuïteit en paraatheid maar hebben we ook oog voor verbeteringen. We vinden het daarbij belangrijk om de veiligheid van onze mensen voor ogen te houden. Medewerkers vormen ons echte kapitaal en daarbij kijken we niet alleen naar efficiëntie maar ook naar effectiviteit. Met name het vrijwillige deel van onze brandweerorganisatie is in zichzelf al een heel efficiënte organisatievorm die we dan ook willen koesteren. ,

In 2026 ligt de focus op de volgende opgaven

onderwerpen:

We hebben vakbekwame brandweermensen Voor de uitvoering van onze taak is het belangrijk te kunnen beschikken over vakbekwame brandweermensen. Daarom wordt er al meerdere jaren gewerkt aan de gelijknamige ontwikkelopgave uit het regionaal beleidsplan. Dit geldt ook voor 2026. Er wordt opnieuw stevig geïnvesteerd in de opleidingen en het oefenen van onze repressieve brandweermensen. Waarbij dit in voorgaande jaren gebeurde met incidenteel geld is er vanaf nu sprake van structurele financiering. Doordat er nu voor meerdere jaren zekerheid wordt geboden kunnen de veranderingen die de afgelopen jaren zijn voorbereid worden geimplementeerd waardoor onze mensen beter in staat zijn om ook bij nieuwe veranderende incidenttypen veilig en adequaat op te kunnen treden. Op dit moment maken we ook inzichtelijk wat de effecten zijn van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Met name ten behoeve van het organiseren van opleidingen en oefeningen wordt veel gewerkt met ZZP’ers. Het is nog onbekend of maatregelen als gevolg van deze wet leiden tot meerkosten. ,

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

Voor de uitvoering van onze taak is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over bedrijfszeker materieel en materiaal. In de achterliggende jaren is een groot deel van de achterstand voor wat betreft de materieelvervanging ingehaald. Voor 2026 wordt de focus wat verlegd. Op de planning van het meerjareninvesteringsplan (MJIP) staan onder meer de volgende materieel- en materiaalvervangingen gepland: • Logistieke voertuigen • Communicatiemiddelen • Inrichting van de gevaarlijke stoffen eenheden (GSE) • Hulpverleningsvoertuigen (uitlevering en implementatie)

n wt e r

p ) roP rg a m m a eb rog

Verder willen we in 2026 beter inzicht krijgen in onze meerjarenonderhoudsplanning en –kosten. Door de inhaalslag bij de materieel- en materiaalvervangingen is dit ook het moment zeker nu de onderhoudsbudgetten zijn bijgesteld door de gemeentelijke bezuiniging vanaf 2026. ,

g 2 0 2 6

We zorgen voor onze mensen Het werk van brandweermensen is soms emotioneel zwaar werk. Om onze mensen de noodzakelijk hulp te kunnen bieden nemen we ook in 2026 onze verantwoordelijkheid door blijvend aandacht te hebben en te houden voor het voorkomen van en het bieden van ondersteuning en nazorg bij post-traumatische stress-stoornissen (PTSS). Op dit moment wordt gewerkt aan een landelijke PTSS-regeling en preventiemaatregelen voor alle brandweermensen. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet inzichtelijk. In 2026 werken we aan verdere borging en monitoring van dit proces. Daarnaast werken we ook aan de ontwikkeling van de medewerkers die de taken uitvoeren die ondersteund zijn aan het operationele proces. Zij vormen de basis voor de continuïteit van ons product op straat. Het is noodzakelijk om ook in 2026 hierin te investeren. Dit doen we door het actief aanbieden van vakmatige opleidingen en ontwikkeltrajecten aandacht voor persoonlijke gesprekken en coaching en het in beeld krijgen op welke taken en competenties er een ontwikkelbehoefte bestaat.

e n

e e r aj re n ra m ni

g 2 0 2 7 2 0 2 9

We denken voorwaarts Voor de continuïteit van de uitvoering van de brandweerzorgtaak en om tijdig nieuwe ontwikkelingen in te kunnen passen is het belangrijk dat we voorwaarts denken. Zowel in beleidsmatig als bedrijfsmatig opzicht. Hiermee versterken we de realisatiekracht van de brandweerorganisatie. In 2026 gaat onze aandacht uit ,

naar:

• De rol van de brandweer in civiele beschermingstaken (in het kader van het versterken van de weerbaarheid) en de voorbereiding op een langdurige inzet van de brandweer hierbij. • Het verstevigen van de samenhang tussen planvorming vakbekwaamheid en risico’s. • Aandacht voor de invulling van operationele voorbereiding. • Meer inzicht en duiding van onze operationele prestaties en planningen. • Uitvoering geven aan verbeterde communicatiekanalen richting beroeps- en vrijwilligers op de kazernes. • Uitvoering geven aan de ombuigingen die in 2026 zijn gestart.

2. 3. 3

Raming

van

(bedragen x €1.000 , tenzij anders vermeld)

LASTEN BRANDWEERZORG Exploitatielasten Lasten Taakstelling Pakket A (onvermijdelijke meerkosten) Pakket B (versobering) Pakket C (personele krimp)

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

35. 923

38. 955

40. 134. 800

40. 135

35. 923

38. 955

40. 134. 800

40. 135

800. 000 -325. 000 -100. 000

Meerjarenramingen

g 2 0 2 6

e n

Toelichting op de cijfers: In bovenstaande tabel worden de totale lasten van de programmataak Brandweerzorg weergegeven. De lasten nemen in het jaar 2026 met 3% toe ten opzichte van 2025. Dit wordt veroorzaakt door de afschrijvingslasten in het jaar 2026 als gevolg van investeringen in 2025. De taakstelling is in de exploitatielasten verwerkt. Pakket A bestaat uit de onvermijdelijke meerkosten bij Brandweerzorg bijvoorbeeld brandweeropleidingen. Pakket B bestaat voornamelijk uit het verminderen van het budget voor onderhoud brandweermaterieel en persoonlijke beschermingsmiddelen en een aframing in de begroting van Persoonlijke Functionele Uitrusting. De lasten die bespaard worden als gevolg van het niet invullen van vacatureruimte is de som van Pakket C.

p ) roP rg a m m a eb rog

de lasten Brandweerzorg

Brandweerzorg

n wt e r

e e r aj re n ra m ni

g 2 0 2 7 2 0 2 9

1 2 3 4 5

Interview Martin

van

Inleiding Beleidsbegroting Paragrafen Financiële begroting Bijlagen

der Vis

Aarlanderveen creatief in hechte dorpsgemeenschap

‘ Vrijwilligers blijven essentieel’

p ) roP rg a m m a eb rog

Hoe houd je een kazerne als die van Aarlanderveen 24 uur per dag paraat? Dat is een voortdurende zoektocht die ploegchef Martin van der Vis samen met zijn ploeg , dagelijks bezighoudt. Want de aanwas van vrijwilligers in zijn dorp is niet groot. En een kazerne draaiende houden vraagt veel van een klein team.

g 2 0 2 6

Iedereen die in Aarlanderveen komt wonen krijgt tegenwoordig standaard een bezoekje van iemand van de brandweer. Verkend wordt dan of zo’n ‘nieuweling’ wellicht vrijwilliger zou willen worden. Martin: “We moeten dit wel doen want er staan bij ons geen rijen van drie voor de deur. ”

e n

e e r aj re n ra m ni

Het is een reële vraag voor Martin en de zijnen: hoe houden we de kazerne in Aarlanderveen 24/7 paraat? “Want dit dorp heeft geen industrie geen grote bedrijven en geen grote winkels. Bovendien is hier nauwelijks een woning te krijgen laat staan een betaalbare. Jongeren trekken daarom al snel weg naar elders. En veel inwoners van het dorp werken in een naburige gemeente op een te grote afstand van de kazerne. Als er dan een calamiteit is zijn zij simpelweg niet op tijd. ”

n wt e r

g 2 0 2 7 2 0 2 9

Laatst kwam het een keer voor dat het Aarlanderveen niet lukte om zelf uit te rukken bij een calamiteit in het dorp. “Toen kwam er bijstand van de naburige kazerne Nieuwkoop. Maar mooi dat inwoners daarna tegen ons zeiden: ‘Hee wat was er aan de hand? We hebben jullie gemist’. ”

Andere taken Aan mensen die wel in het dorp werken wordt gevraagd of zij afspraken over hun beschikbaarheid kunnen maken met hun werkgevers. Martin: “En aan mensen die buiten het dorp werken vragen wij of zij misschien een of twee dagen thuis kunnen gaan werken zodat zij dan wel beschikbaar zijn. Niet iedere werkgever staat hiervoor open maar gelukkig worden onze ploeggenoten door thuis en werkgever hier wel in gesteund. Bovendien hebben we een hecht team met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de wil en wens om paraat te staan. Waar een klein dorp groot in kan zijn!”

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15663245/1