Bijlage 2 F 787 - Programmabegroting ODMH 2026-2029 E25.001626

Begroot

2024 Realisatie

2025 Begroot

2026 Begroot

2 . 960. 399 (26. 840)

2. 960. 399 (27. 367)

3 . 033. 804 (26. 214)

3 . 025. 830 (26. 234) 5 7. 6705 4. 500

-

-

-

5 4. 500

7. 257

-

-

3 0. 000-

30. 000-

-

-

5 4. 500 2 . 295 3 0. 0007 4. 067-

-

-

-

-

3 0. 000-

2 . 984. 899

2. 937. 656

3 . 060. 599

4 4. 5223. 005. 807

8 13. 000 5 0. 000 2 . 319 2 5. 047 1 70. 965 6 0. 000 5 0. 000 6 0. 000

633. 732 10. 204 2. 319 11. 030 13. 319 40. 332

1 . 678. 501 5 0. 000

n. t. b. 5 0. 000

-

-

44. 490 -

-

-

2 5. 047 1 70. 965 6 0. 000 5 0. 000 6 0. 000 2 4. 525 2 . 119. 038

n. t. b.

8 5. 483 6 0. 000 5 0. 000 n. t. b. n. t. b. 2 45. 483

1 . 231. 331

755. 426

6 0. 000 6 0. 000

53. 771 53. 771

-

-

-

6 0. 000

-

-

-

5 0. 806

n. t. b.

Aanvullende bijdrage (eenjarig) - Zwemwaterportaal - Projectondersteuning Planstudie N207 zuid - Netwerk nieuwe energie - Aanpak gezonde en veilige circulaire economie - Coördinatie dronetoezicht - Actieplan Circulaire Economie Groene Hart - Provinciedekkend bijenlandschap Subtotaal

1 48. 839

Totale provinciale bijdrage voor het werkplan

4. 425. 069

-

2 4. 818 1 6. 545 4 7. 871 5 9. 605

11. 416 1 65 33. 476 43. 409

-

-

-

-

n. t. b. n. t. b.

88. 466

2 8. 933 1 5. 045 1 54. 784

3. 835. 320

5. 334. 421

3. 251. 290

-

Toelichting Dit overzicht toont de gerealiseerde provinciale bijdragen voor het jaar 2024 en de begrote bijdragen voor de jaren 2024 tot en met 2026. • • •

De omvang van de bodemtaken neemt in 2026 verder af. Voor de uitleg hieromtrent wordt kortheidshalve verwezen naar hoofdstuk 2. 1 Uitgangspunten. De bijdrage voor E-PRTR is met ingang van 2026 met een omvang van 20 uur meegenomen in de structurele bijdrage. De grondwatersaneringstaak zal op termijn onderdeel gaan uitmaken van de structurele bijdrage. De structurele omvang is nog niet bekend. Voor 2026 € 85. 843 bij de variabele bijdragen opgenomen.

Programmabegroting 2026 - 2029 , Omgevingsdienst Midden-Holland

47 van 49

Bijlage 3: Begroting op taakvelden

TaakveldOmschrijving 0. 1 Bestuur 0. 4 Overhead 0. 5 Treasury 0. 10 Mutaties reserves 0. 11 Resultaat van rekening van baten en lasten 4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Riolering 7. 2 7. 4 Milieubeheer 8. 3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden

Begroting 2027 Lasten Baten 24 8. 497 -510 59 -200 12 -463 -

299 673 1 1. 786 7. 248 2 8. 598

-

-359 -843 -17. 424 -8. 799 -28. 598

Begroting 2028 Lasten Baten 24 8. 584 -521 51 -200 12 -75 -

302 678 1 1. 871 7. 309 2 8. 831

-

-367 -862 -17. 811 -8. 994 -28. 831

Begroting 2029 Lasten Baten 24 8. 778 -533 43 -200 12 -75 -

308 693 1 2. 134 7. 472 2 9. 465

-

-375 -881 -18. 206 -9. 194 -29. 465

Alle bedragen x € 1. 000

TaakveldOmschrijving 0. 1 Bestuur 0. 4 Overhead 0. 5 Treasury 0. 10 Mutaties reserves 0. 11 Resultaat van rekening van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4. 3 7. 2 Riolering 7. 4 Milieubeheer 8. 3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden

Jaarrekening 2024 Lasten Baten 28 7. 724 -659 82 -329 11 -66 880 293 -354 659 -829 1 1. 529 -17. 142 6. 582 -8. 408 2 5. 781 -25. 781

Programmabegroting 2026 - 2029 , Omgevingsdienst Midden-Holland

Begroting 2025 Lasten Baten 24 8. 246 -816 74 -200 12 -75 -

245 620 1 0. 413 6. 355 2 5. 097

-

-386 -868 -15. 908 -7. 736 -25. 097

Begroting 2026 Lasten Baten 24 8. 309 -499 67 -200 12 -454 -

-

293 659 1 1. 530 7. 091 2 7. 983

-352 -825 -17. 046 -8. 608 -27. 983

48 van 49

Bijlage 4: Informatie 2026 voor verbonden partijen

Omschrijving

Totaal

Belang deelnemer in ODMH Stemverhouding per AB-lid Eigen vermogen begin jaar Eigen vermogen ultimo jaar Vreemd vermogen begin jaar Vreemd vermogen ultimo jaar Financieel resultaat Gewenst weerstandsvermogen Aanwezige weerstandscapaciteit Aanwezige weerstandscapaciteit in % Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

24. 983. 641 126 2. 828. 000 2. 385. 000 8. 299. 000 8. 557. 000

Omschrijving Belang deelnemer in ODMH Stemverhouding per AB-lid Eigen vermogen begin jaar Eigen vermogen ultimo jaar Vreemd vermogen begin jaar Vreemd vermogen ultimo jaar Financieel resultaat Gewenst weerstandsvermogen Aanwezige weerstandscapaciteit Aanwezige weerstandscapaciteit in % Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Alphen aan den Rijn 4. 132. 674 21

Bodegraven Reeuwijk 3. 541. 221 18

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

-

1. 625. 571 1. 400. 653 862% 64% 222% -12% , , , ,

2. 770. 037 14

Provincie ZuidHolland 2. 998. 137 15

x x x x x

Krimpenerwaard

Waddinxveen

Gouda 4. 543. 374 23

Zuidplas

2. 825. 137 14

4. 173. 062 21

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

Toelichting stemverhouding: € 100 000 ontstaat voor de betreffende deelnemer één stem. Elke deelnemer heeft twee AB-leden.

Programmabegroting 2026 - 2029 , Omgevingsdienst Midden-Holland

49 van 49

Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen