Document · PDF

Bijlage 2 F 785 Conceptbegroting 2026 van Hecht en jaarstukken 2024 E25.001335

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Conceptbegroting 2026 en jaarrekening 2024 Hecht33.142 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

-951 -2. 510 1 .386

14 -621 -5. 345 78

10. 068 -10. 862 -35. 136 2 8. 033 2 . 048 1 . 270

7. 270 -7. 868 -24. 323 1 8. 959 3 . 617 1 83

2. 632 -5. 252 -16. 836 7 . 565 2 . 326 4 . 401

1 - 1. 873 -10. 164 -44. 539

117 -9. 989 -16. 631 1 . 618 1 . 333 5 73

84 - 283 -1. 866 -6. 035

1. 403 -2. 280 -7. 558 3 . 355 2 . 693 1 . 486

8 61

22 3 13

1 21

5 .700

5 48 8. 089 531

5 60 - 11 2 . 496 34. 396 -740

1 . 590 24. 470 147

6. 035

1 . 356 3 8. 773 3 . 950 19 3 44. 101 -438

- 85 23. 660 -49. 853 -158. 913 6 0. 994 1 2. 039 9 . 683 3 8. 773 1 3. 197 9 2 3. 659 1 58. 354 -559 -

1 .235 3. 497 987

5 . 214 5. 378 33

1 2. 388 15. 912 -719

1 . 998 1 1 85 16. 476 -360

3 57 -362

1 05 -255

531

-740

147

2 76 -162

7 38 179

RAV - 29. 373 - 688 - 1. 931 - 31. 993 - 2. 426 - 1. 471 - 3. 545 - 1. 451

Totaal - 85. 574 - 3. 644 - 5. 049 - 94. 267 - 4. 024 - 4. 870 - 11. 599 - 2. 242

987

Totaal - 94. 468 - 9. 419 - 5. 173 - 109. 060 - 4. 234 - 5. 098 - 13. 687 - 2. 597 - 295 - 197

Tabel 30: Realisatie per RVE Gewijzigde begroting per RVE. x € 1000

Salarissen en sociale lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Subtotaal personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materialen Voorzieningen Kosten meldkamer Onvoorzien Lasten vorig boekjaar Doorbelasting overhead Subtotaal overige lasten Lasten Gemeenten BPI/BPK Gemeenten overig Derden Zorgverzekeraars Rijk Baten vorig boekjaar Dekking overhead Baten Gerealiseerde saldo van baten en lasten Storting reserves Onttrekking reserves Gerealiseerde resultaat

Directie CCS - 988 - 2. 920 -5 - 150 - 449 - 181 - 1. 442 - 3. 251

COD

GTG

179

21 - 520

5. 801 - 683 - 930 - 7. 414 - 1. 381 - 3. 246 - 4. 503 - 10

GBO

Corona

-179 -1. 621 1 .375 -

-541 -3. 792 76 1 16

-9. 140 -16. 554 1 . 606 1 . 053 4 94

1. 194 -1. 952 -6. 402 3 . 330 2 . 745 6 06

9. 162 -9. 815 -30. 776 2 7. 824 1 . 322 1 . 540

6. 013 -6. 456 -22. 131 1 9. 202 3 . 530 1 35

1 . 605

9 33

1 . 112 3 8. 712 1 . 368

3 30 1. 705 84

3 . 600 3. 792

9 61 14. 849 407

6. 681 279

8 50 32. 469 1. 693

4 33 23. 300 1. 168

41. 192

1 3. 426 16. 579 25

51 458

0 279

0 1. 693

0 1. 169

52 3. 708

3. 232 -5. 360 -14. 441 7 . 529 2 . 555 2 . 199 -

4. 010 - 315 - 125 - 4. 450

ZVH - 14. 152 - 1. 009 - 514 - 15. 676 -4

- 11 745 -2

8. 028 - 765 - 288 - 9. 081 - 123 - 60 - 1. 305 - 640

JGZ 20. 302 - 28 - 631 - 20. 961 - 90 - 61 - 364 - 139

439 -

306 -

-9. 199 -41. 192 -

306 -

19. 601 -42. 642 -136. 910 6 0. 942 1 1. 320 6 . 086 3 8. 712 3 . 907 -

1 9. 600 1 40. 566 3. 656

Tabel 31: Gewijzigde begroting per RVE Hieronder staat de realisatie conform de RVE-structuur weergegeven met daarin de toelichtingen van de baten en lasten. De financiële overzichten zijn onderverdeeld naar economische categorieën. 2. 5. 1.

Directie

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen

onderverdeeld naar economische 37

categorieën. RVE directie x € 1000

Realisatie 2023 Gewijz. begr. primair 2024

Gewijz. Begr. overhead 2024

Bijgest. Begr. 2024

Realisatie primair 2024

Realisatie overhead 2024

Berap 2024

Totaal realisatie 2024

programma

Totaal Salarissen en sociale lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Subtotaal personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materialen Voorzieningen Kosten meldkamer Onvoorzien Lasten vorig boekjaar Doorbelasting overhead Subtotaal overige lasten Lasten Gemeenten BPI/BPK Gemeenten overig Derden Zorgverzekeraars Rijk Baten vorig boekjaar Dekking overhead Baten Gerealiseerde saldo van baten en lasten Storting reserves Onttrekking reserves Gerealiseerde resultaat

9 59 1 73 3 24 1 .457 1 41 1 .112 22

- 988

- 449

- 122 - 398

- 1. 442

- 179

-5

- 1. 038

- 922

- 1. 038

- 260

- 122 - 399

- 1. 558

- 1. 182

- 1. 559

- 36 - 944

- 430

- 36 - 944

- 13

- 15

1. 175 2. 632 1 .189

1 . 375

-179 -1. 621 1 . 375

-951 -2. 509 1 . 386

-458 -1. 639 1 . 375

-951 -2. 510 1 .386

4 98

8 61

72 8 44 2. 603 -29

1 . 256 2. 631 2. 631

3 30 1. 705 84

1 . 235 3. 497 988

1 . 256 2. 641 1. 002

1 .235 3. 497 987

9 11 882

2. 631

Tabel 32: Financieel overzicht RVE Directie , onderverdeeld

988

1. 002

15 -

8 61

987

economische categorieën

naar

In het algemeen kunnen we stellen dat de cijfers voor alle onderdelen beïnvloed zijn door: -

Aanhoudende hoge inflatie (van goederen gas benzine en inhuur tarieven). Hoog ziekteverzuim zorgt voor extra druk op de overige medewerkers maar zorgt ook voor hoge inhuurkosten. Hoewel er terughoudend wordt omgegaan met vervanging zorgt het hoge verzuimpercentage er uiteindelijk toch voor dat er meer en langer inhuurkosten gemaakt moeten worden. ,

Naast deze invloeden op de kosten wordt hieronder per RVE besproken waarom er in de realisatie een afwijking zichtbaar is ten opzichte van de begroting. Toelichting: Binnen het onderdeel Directie is een positief resultaat zichtbaar te zien van €987k. Dit positieve resultaat ten opzichte van de begroting is voornamelijk gerealiseerd doordat de genomen maatregelen om te komen tot een positief resultaat bij de directie terecht kwamen zoals het verminderen of minder intensief uitvoeren van projecten en het uitstellen van het management development traject. ,

Het uitgangspunt van de directie om besparingswinsten zo veel mogelijk centraal te boeken om zo grip en sturing op deze incidentele posten te houden. Ondanks dat er bij enkele onderdelen gegronde redenen zijn voor overschrijdingen heeft de directie er bewust voor gekozen om slechts beperkt met budgetten te gaan schuiven gedurende het boekjaar. Het is nog steeds de ambitie van de directie om te beoordelen of de BPI/ BPK op een juiste wijze aan de producten en dus ook aan de verschillende RVE’en wordt toebedeeld. Hier zal de door Berenschot ontwikkelde nieuwe rekentool bij gaan helpen. Ook de hoogte van de doorbelasting voor de ondersteuning aan de RAV zal als de verschuivingsoperatie van zelf uitvoeren naar centraal uitvoeren volledig is afgerond ook onderdeel van deze analyse uitmaken. ,

2. 5. 2.

CCS

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen

onderverdeeld naar economische

categorieën. RVE CCS 38

x € 1000

Realisatie 2023 Gewijz. begr. primair 2024

Gewijz. Begr. overhead 2024

Bijgest. Begr. 2024

Realisatie primair 2024

Realisatie overhead 2024

Berap 2024

Totaal realisatie 2024

programma

2 .912 5 83 1 04 3 .599 0 1 45 5 13

- 2. 920

- 54

- 4. 037

- 3. 997

- 4. 091

- 150

- 489

- 503

- 489

- 181

- 4. 660

- 184

- 64

- 134

- 3. 251

- 10

- 4. 684

- 4. 724

-21

- 104

- 119

- 104

- 520

- 503

- 550

- 506

3 . 600 3. 792

14 716 4. 315 -

4 .486 4. 558 243 243

Tabel 33: Financieel overzicht RVE CCS , onderverdeeld

-541 -3. 792 76 1 16

-3

- 14

-17 -81 78

-604 -5. 264

naar

-6

- 144

- 14

-689 -5. 373 77

- 14 -621 -5. 345 78

36 137 56

5 . 178 5. 241 -23

5 . 214 5. 296 -77

5 .214 5. 378 33

-23

-77

economische categorieën

Toelichting: CCS laat een positief resultaat zien van €33k. Dit kleine verschil wordt veroorzaakt door kleine realisatie verschillen op de verschillende begrotingsregels. Door terughoudend te zijn bij de vervanging van personeel met vaste maar ook met tijdelijke krachten was is het gelukt om binnen de begroting te blijven.

2. 5. 3.

COD

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen

onderverdeeld naar economische

categorieën. RVE COD x € 1000

Realisatie 2023 Gewijz. begr. primair 2024

Gewijz. Begr. overhead 2024

Bijgest. Begr. 2024

Realisatie primair 2024

Realisatie overhead 2024

Berap 2024

Totaal realisatie 2024

programma

3 .942 7 97 1 .058 5 .797 1 .214 3 .012 4 .332 9 2 05

- 5. 801 - 683

- 417 -

- 4. 492 - 670

- 5. 152 - 602

- 4. 909 - 670

- 930

-6

- 1. 057

- 1. 043

- 1. 063

- 7. 414

- 423

- 6. 219

- 6. 642

- 1. 155

- 1. 938 - 1. 273

- 6. 798

- 1. 208

- 4. 245

- 5. 064

- 5. 453

- 25

- 26

- 25

- 28 -

2 10

- 1. 381 - 3. 246

- 4. 503

-10

- 19

1 41 8. 894 14. 691 - 1. 498 - 1. 195 -154

- 11

- 117

- 17

-2. 491 -2. 914 1 .618 1 .275 19

-7. 498 -13. 717

-9. 140 -16. 554 1 . 606 1 . 053 4 94

-1 - 10. 465 -13. 313 1. 379

950

-428

- 117

58 5 54

1 2. 389 1 3. 001 -716

naar

- 117

-9. 989 -16. 631 1 .618 1 .333 5 73

-1 2. 911 -3

Tabel 34: Financieel overzicht RVE COD , onderverdeeld

- 54

- 1. 938 - 2. 428

-9. 488 -16. 286 1 . 606 1 . 501 1 81

1 3. 426 1 6. 579 25 25

- 1. 780 - 2. 657

-3

-716

1 2. 085 1 5. 372 -914 -

3 57 557

1 2. 388 1 5. 912 -719 -

3 57 -362

economische categorieën

Toelichting: COD laat een negatief resultaat zien van €362k. Dit wordt veroorzaakt doordat de investering in ICTmiddelen in 2024 volledig in de kosten van de COD terecht is gekomen. In 2025 zal verder gekeken worden of daar een efficiencyslag te maken is tussen welke ICT-ondersteuning Hecht zelf uitvoert en welke werkzaamheden tegen betaling worden uitgevoerd door de aanbestede ICT-partners. In 2024 is er een slag gemaakt om ook de ICT-werkzaamheden voor de RAV uit te voeren. Hier is in tijd maar ook in ondersteuning van externe partijen geïnvesteerd om dit met goed gevolg af te ronden. Deze consultancy uren maar ook dubbele kosten van uit faserende softwarepakketten heeft extra druk gelegd op de uitgaven. Door ziekte op enkele cruciale plekken zoals de salarisadministratie was de COD genoodzaakt om in te huren waardoor er op deze plekken ook dubbele lasten werden gemaakt. Gezien de aard van deze werkzaamheden is uitstellen van vervanging of de werving van een vaste medewerker gezien de lange doorlooptijd niet wenselijk. ,

2. 5. 4.

GTG

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen

onderverdeeld naar economische

categorieën. RVE GTG

x1000

Realisatie 2023

Bijgest. Begr. 2024

Berap 2024

Totaal realisatie 2024

Verschil

8. 889 2. 025 - 363 - 11. 277 - 108 - 54 - 1. 620 - 978 - 189

9. 002 2. 217 - 365 - 11. 584 - 109 - 56 - 1. 504 - 970 19

1 13 1 92 2 3 07 1 2 - 116 - 8 - 208

programma

Totaal

8 260 1 904 2 87 1 0. 451 48 56 1 353 8 67 3 09 . .

8. 028 - 765 - 288 - 9. 081 - 123 - 60 - 1. 305 - 640 -

33 3 380 6 . 046 16. 497 6 699 2 052 5 301 .

. . .

1 135 15. 854 -643 -

-643

100

2. 678 - 5. 727 -17. 004 7 529 2 334 4 307 -

1 605 .

9 61 14. 849 4 07

1 998 1 1 85 16. 476 -360

46 88 -256

1 05 -255

-256

51 4 58

1 986 1 2 31 16. 388 -616 .

46 -475 -168 - 36 8 - 94

100

2. 632 -5. 252 -16. 836 7 565 2 326 4 401 -

3. 232 - 5. 360 -14. 441 7 529 2 555 2 199 -

6 67

1 05 -511

12 -

Tabel 35: Financieel overzicht RVE GTG , onderverdeeld naar economische categorieën Toelichting GTG laat een negatiefresultaat zien van €255k. Op productniveau laten Forensische Geneeskunde sociaal-medische advisering toezicht kinderopvang en toezicht WMO een negatief resultaat zien. Bij forensische geneeskunde zien we een enorme toename in lijkschouw voor deze extra werkzaamheden zijn we nu niet gecompenseerd. Voor 2025 gaan we op basis van nacalculatie de extra werkzaamheden in rekening brengen bij de gemeenten. Bij sociaal-medische advisering waren er problemen met de personele bezetting (de arbeidsmarkt hiervoor is heel krap) is de verwachte omzet niet gehaald. Bij toezicht kinderopvang was het personeelstekort zo enorm groot dat zelfs met inhuur niet alles kon worden opgevangen. Hierdoor maken we dubbele kosten en zijn we genoodzaakt door financieringsafspraken de kosten terug te betalen aan de gemeenten. Bij toezicht WMO kon er pas later gestart worden met de toezichtstaken dan verwacht. ,

Medio 2024 zijn een aantal maatregelen genomen om het tekort op de begroting terug te dringen. Deels bestond dit uit tijdelijke maatregelen die incidenteel bijgedragen hebben aan een beter resultaat in 2024. Van de volgende maatregelen wordt een meer structurele opbrengst verwacht: Aanpassing van de paraatheidsregeling voor FG: dit draagt bij aan aantrekkelijker werkgevershap en minder beroep op inhuur. Mogelijkheden van functiedifferentiatie en bredere inzetbaarheid onderzoeken. Gebruik maken van slimme mogelijkheden en koppelingen wat leidt tot betere sturingsinformatie en tijdige bijsturing voor een goed resultaat. Verdergaande digitalisering bijvoorbeeld in bereikbaarheid en planning. Streven naar meerjarenafspraken voor dienstverlening schil 2b en 3: hierdoor kan beschikbare capaciteit optimaal ingezet worden zonder verlies. Bij taken die een wisselende capaciteit vragen werken met een flexibele/ breed inzetbare ,

formatie.

2. 5. 5.

GBO

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen

onderverdeeld naar economische

categorieën. RVE GBO x1000

Realisatie 2023

Bijgest. Begr. 2024

Berap 2024

programma

Totaal realisatie 2024

Verschil

4. 876 - 261 - 141 - 5. 278

1 52 26 36 2 14

Totaal

3 952 1 50 1 45 4 . 247 .

4. 010 - 315 - 125 - 4. 450

4. 724 - 235 - 105 - 5. 064

23 5 12 3 40

11 - 745 -2

20 - 787 - 41 - 29

16 - 388

4 - 1. 175 - 41 - 39

1. 403 -2. 280 -7. 558 3 355 2 693 1 486

- 19 -401 -187 - 25 1 47 - 88

1 2 004 2 . 583 6 . 830 3 289 2 002 9 03 .

. .

1. 194 1. 952 - 6. 402 3 330 2 745 6 06

1. 422 2. 681 - 7. 745 3 330 2 840 1 398

5 71 6 . 765 -66

6. 681 2 79

5 78 8. 146 4 01

5 48 8. 089 531

30 57 -130 -

0 2 79

531

-130

-66

4 01

Tabel 36: Financieel overzicht RVE GBO , onderverdeeld naar economische categorieën Toelichting:

GBO laat een positief resultaat zien van €531k. Dit wordt veroorzaakt door: Het sturen op vacatures en (tijdelijke) vervanging en het opnieuw actief inzetten op het uitvoeren van facturabele aanvullende diensten. Door een beperkte extra investering in capaciteit was GBO in staat deze extra diensten uit te voeren. Dit in combinatie met terughoudendheid in de uitgaven was GBO in staat een positief resultaat te halen.

2. 5. 6.

JGZ

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen

onderverdeeld naar economische

categorieën. RVE JGZ x € 1000

Realisatie 2023 Gewijz. begr. primair 2024

Gewijz. Begr. overhead 2024

Bijgest. Begr. 2024

Realisatie primair 2024

Realisatie overhead 2024

Berap 2024

Totaal realisatie 2024

programma

2 1. 601 7 13 7 07 2 3. 021 67 38 4 87 1 82 2 61 -4

6 .801 7. 832 30. 853 2 3. 369 3 .167 10

- 20. 302 -28

- 21. 406 - 539

- 1. 696 - 36

- 22. 630 - 500

- 23. 102 - 575

- 631

- 466

- 131

- 599

- 597

- 20. 961

- 1. 863

- 23. 729

- 24. 274

-90 -61

- 22. 411

- 364

- 380

- 117

- 464

- 497

- 139

- 83

- 55

- 131

- 138

- 48 -

- 9. 162

-9. 815 -30. 776 2 7. 824 1 . 322 1 . 540

- 44 - 35

- 22 - 10

- 76

- 9. 072

- 95 - 62

- 996

-9. 690 -32. 101 2 8. 033 1 .934 8 24

-1. 172 -3. 035 -

1 14 4 46

- 66 - 45

- 201

- 9. 116

-10. 069 -33. 798 2 7. 824 2 . 258 1 . 682

- 10. 068

-10. 862 -35. 136 2 8. 033 2 .048 1 .270

1 .176 -137 -222 27. 363 -3. 490

9 33

5 33

5 60 - 11

-3. 490

8 50 3 2. 469 1. 693

3 1. 340 -761

2 . 496 3. 056 21

1 . 544 3 3. 841 43

5 60 - 11 2 .496 3 4. 396 -740

0 1. 693

-761

-740

Tabel 37: Financieel overzicht RVE JGZ , onderverdeeld naar economische categorieën Toelichting

JGZ laat een negatief resultaat zien van €740k. Dat wordt naast de algemene factoren (beschreven in 1. 2. ) veroorzaakt door: Hogere salariskosten dan begroot (€586k). Langdurig verzuim en daardoor extra inhuur. Hoger verzuimpercentage dan vooraf is meegenomen in de begroting (63% tegenover 5%). Minder inkomsten bij de aanvullende diensten. Minder opbrengsten voor zorg aan Oekraïense gezinnen dan begroot (€400k). Een dubbeling in de verwachte opbrengsten voor Rijksvaccinaties (€444k). Vooraf gerekend met een hogere vaccinatiegraad.

De hogere kosten in de realisatie zijn met name te verklaren door het hoge ziekteverzuim waardoor er extra ingehuurd moest worden om aan de afgesproken product kwaliteit te kunnen voldoen. Aan de andere batenkant werd JGZ geconfronteerd met tegenvallende opbrengsten bij Oekraïense gezinnen te hoog ingeschatte vaccinatie opbrengst en een lagere gerealiseerde vaccinatiegraad. ,

2. 5. 7.

ZVH

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen

onderverdeeld naar economische

categorieën. RVE ZVH

x1000

Realisatie 2023

Bijgest. Begr. 2024

Berap 2024

Totaal realisatie 2024

programma

Verschil

Totaal

1 3. 459 1 110 5 76 1 5. 145 1

14. 152 - 1. 009 - 514 - 15. 676 -4 -

14. 945 - 1. 490 - 447 - 16. 882 -

5 22

439

14. 722 - 1. 300 - 433 - 16. 455 - 1 - 9 - 546 -

442

7. 270 -7. 868 -24. 323 1 8. 959 3 617 1 83

3 63 423 -4 2 43 - 263 - 19

5 791 6 . 373 21. 518 1 6. 631 3 132 2 36

6. 013 - 6. 456 -22. 131 1 9. 202 3 530 1 35

6. 907 - 7. 445 -24. 327 1 9. 202 3 354 1 64

223 190 - 14 - 427 1 9 1 04 -

6 30

1 21

8 53 21. 482 -36

4 33 23. 300 1. 168

1 228 24. 018 -309 -

0 1. 169

-36

Tabel 38: Financieel overzicht RVE ZVH , onderverdeeld

naar

-309

1 590 24. 470 147

362 -452 -456 -

147

-456

economische categorieën

Toelichting Het resultaat voor het Zorg- en Veiligheidshuis voor 2024 is €147k. positief. Dit heeft te maken met de bezuinigingen die vanaf half 2024 zijn doorgevoerd om de verwachte overschrijding terug te dringen. Om een evenwichtigere opbrengstenverdeling te krijgen heeft er een BPI-correctie plaatsgevonden. Het doorzetten van deze bezuinigingen is echter niet houdbaar voor de lange termijn. We zagen het ziekteverzuim oplopen in 2024 tot boven de 10%. Wachttijden ontstaan en nemen toe en daardoor kunnen we niet voldoen aan landelijke richtlijnen alsmede kwaliteitseisen zoals gesteld in de WMO en de jeugdwet. Het stopzetten van de niet-noodzakelijke opleidingen gaat ten koste van de verdere professionalisering van onze medewerkers op specifieke thema’s die zich in casuïstiek aandienen. In 2025 is dan ook begonnen om deze bezuinigen minder stringent toe te passen en meer te kijken naar de toekomst nu er duidelijkheid is gekomen over de gebieden waar de taakstelling te verwachten 45

is. Voor Veilig Thuis wordt ook nog een apart overzicht getoond in verband met de verantwoording van de DUVO-gelden. (€ 1.000-),

Veilig Thuis Personeelslasten Tijdelijk personeel

Programama begroting 2024

Overige personeelslasten Huisvesting

Organisatiekosten Doorbelasting overhead Totaal lasten Gemeentelijke bijdrage Overige bijdragen gemeenten (DUVO) Overige baten Totaal baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Actual 2024 7. 900 1. 038

7. 858 1. 128

254 0 291 3. 544 13. 027 11. 600 1. 933 28 13. 561 534

173 4 211 4. 144 13. 606 11. 958 1. 933 38 13. 929 324

Tabel 39: Financieel overzicht Veilig Thuis 2. 5. 8.

Coronabestrijding

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen

onderverdeeld naar economische

categorieën. RVE Corona x1000

Realisatie 2023

Bijgest. Begr. 2024

Berap 2024

Totaal realisatie 2024

programma

Verschil

Totaal

3 . 301 5 . 935 5 26 9 . 762

- 1. 666

- 2. 288

- 215

- 4. 169

6 . 193 8 72 21 20

- 1. 274

- 246

1 . 666 2 . 288 2 15 4 . 169 -

-5 26

1 . 274 2 46 5 - 26

- 84

84 2 83 1. 866 6. 035

- 283 -1. 866 -6. 035

7 . 130 16. 892

3 1 . 867

- 22

22 3 13

1 4. 937 86

16. 893 1

5 . 700

- 313 - 5. 700

6. 035

-6. 035

Tabel 40: Financieel overzicht RVE Corona , onderverdeeld naar economische categorieën

Toelichting: De najaarscampagne is ook in 2024 weer volledig door VWS gefinancierd wat resulteert in een neutraal resultaat. Het restant van de Corona kosten en opbrengsten wordt op de balans geplaatst. In 2024 is er vanuit Corona verder afgeschaald. VWS heeft per 1-10-2024 de resterende verplichting die in de eenheid Corona nog aanwezig waren afgekocht. Hiermee ligt vanaf 31-12-2024 het risico voor de resterende afbouwkosten bij Hecht. Er wordt dan ook gekeken op welke wijze deze medewerkers het beste tot hun recht komen en waar ze hun carrière een vervolg kunnen geven. Op de balans is het afkoopbedrag opgenomen ter hoogte van het verwacht te lopen risico bedrag per 31-12-2024. ,

2. 5. 9.

RAV

Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen

onderverdeeld naar economische

categorieën. x € 1000

Realisatie 2023 Gewijz. begr. primair 2024

Gewijz. Begr. overhead 2024

Bijgest. Begr. 2024

Realisatie primair 2024

Realisatie overhead 2024

Berap 2024

Totaal realisatie 2024

programma

2 8. 626 9 57 2 .039 3 1. 622 1 .898 1 .279 3 .215 1 .206 1 49 2 38

- 29. 373

- 27. 878

- 3. 180

- 31. 788

- 31. 062

- 688

- 879

- 618

- 1. 105

- 1. 497

- 1. 931

- 2. 089

- 30. 266 - 1. 576

- 307

- 31. 993 - 2. 426

- 1. 509

- 1. 471

- 3. 545

- 306

- 1. 418 - 189 - 197

1 . 112 3 8. 712 1 . 368

39. 774 157

4 1. 192

157

10 -

7. 995 39. 617 7 18 3 6. 643 2 .399 14 -

- 1. 451 -

- 1. 816

- 4. 105 - 544

- 34. 982 - 2. 210

- 34. 375 - 2. 120

- 1. 126

- 1. 226

- 1. 126

- 2. 013

- 1. 191

- 3. 584

- 3. 204

-1

- 1. 321 - 160 - 280

- 36

- 1. 418 - 225 - 197 -1

-9. 199 -41. 192

-6. 520 -36. 786

- 1. 873

-3. 644 -7. 749

-8. 781 -43. 763

-10. 164 -44. 539

Tabel 41: Financieel overzicht RVE RAV , onderverdeeld

naar

1 .264 3 8. 773 3 .950 19 -

4 4. 006 7. 220 -

2 76 7. 496

1 . 558 3 8. 558 3 . 496 -

3 95 -7. 654

4 3. 612 -151

-7. 654

-151

- 1. 873

1 .356 3 8. 773 3 .950 19 3 4 4. 101 -438 -

2 76 -162

economische categorieën

Toelichting Het resultaat van de RAV bedraagt €162k negatief. De hogere kosten in de personele kosten en de overige lasten worden volledig afgedekt door hogere inkosten dan begroot. Dit zijn allemaal extra opbrengsten vanuit het Rijk in het kader van de FLOregeling deze worden voor 95% gedragen door VWS. ,

Door de overgang van de ondersteunende taken naar de centrale ondersteunende afdelingen zijn er enkele investeringen gedaan die invloed hebben gehad op de kosten. Om deze investering te kunnen financieren is er met de zorgverzekeraar afgesproken om een onttrekking uit het eigen vermogen te doen.

Op dit moment wordt net zoals ieder jaar de nacalculatie opgemaakt en besproken met de zorgverzekeraar; een inschatting van deze afrekening is in de bovenstaande opstelling opgenomen. De definitieve afrekening wordt begin maart verwacht.

Tabel 42: Programma begroting 2024

GGD €1. 000

Prog. Begroting Begr. Incl. wijz Realisatie 2024 (A) 2024 Overhead 2024

Realisatie (B) 2024

Realisatie 2024 (excl. Corona)

Corona

Personele lasten Overige lasten Totaal lasten Gemeenten BPI/BPK

4 1. 103

13. 541

52. 715

48. 546

-4. 169

9 . 808

6. 962

13. 573

11. 990

-1. 583

5 0. 910

20. 503

66. 288

60. 536

-5. 752

3 5. 912

3 8. 354

1. 386

39. 016

Gemeenten overig

7 . 790

155

8. 325

8. 303

Overige bijdragen

7 . 208

21. 719

18. 952

13. 222

5. 730

Totaal baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten

5 0. 910

5 3. 352

23. 260

66. 293

60. 541

5. 752

-0

2 . 442

2. 757

357

2 . 442

3. 114

362

Mutatie reserves

Gerealiseerd resultaat

-0

Tabel 43: Programma GGD begroting en realisatie 2024.

ZVH

€1. 000

Prog. Begroting 2024

Begr. Incl. wijz Realisatie 2024 (A) 2024 Overhead

Realisatie (B) 2024

Personele lasten

1 9. 275

4. 546

20. 030

Overige lasten

3 . 296

2. 480

3. 625

Totaal lasten

3 . 296

2. 480

3. 625

Gemeenten BPI/BPK

1 8. 749

2 0. 016

19. 404

Gemeenten overig

3 . 530

3. 714

Overige bijdragen

2 92

7. 010

443

2 2. 572

2 3. 839

7. 034

23. 561

1 . 267

-94

Totaal baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutatie reserves

Gerealiseerd resultaat

1 . 267

-94

Tabel 44: Programma ZVH begroting en realisatie 2024.

GHOR €1. 000

Prog. Begroting 2024

Begr. Incl. wijz Realisatie 2024 (A) 2024 Overhead

Realisatie (B) 2024

Personele lasten

1 .894

1 . 894

636

1. 930

Overige lasten

1 .894

1 . 894

636

1. 930

Totaal lasten

2 .635

786

2. 643

Gemeenten BPI/BPK

2 .573

2 . 573

2. 573

Gemeenten overig

Overige bijdragen Totaal baten

41 2. 614

2 .585

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-50

- 770

-29

Mutatie reserves

105

Gerealiseerd resultaat

-0

- 770

Tabel 45: Programma ZVH begroting en realisatie 2024. Voor de RAV is de RVE gelijk aan het programma. Voor de analyse wordt verwezen naar de afzonderlijke Rve’en

2. 5. 10. Totaal Financieel overzicht Hecht (volgens BBV , overhead apart weergegeven) Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen onderverdeeld naar economische categorieën. Het resultaat van Hecht is gelijk aan het totaal van de programma’s GGD GHOR ZVH en RAV. ,

€1. 000

Realisatie 2023

Gemeenten BPI/BPK Gemeenten overige Derden Zorgverzekeraars Rijk Baten vorig boekjaar Verrekening Overhead Baten

Gerealiseerde saldo van baten en last e n Storting reserves Onttrekking reserves Gerealiseerde resultaat

Gewijz. Begr. OH 2024

8 6. 714 1 3. 282 5 .834 1 05. 830 3 .381 1 0. 744 1 3. 005 2 .288 1 .108 2 38

Prog. Begroting 2024

Gewijz. Begroting 2024

3 .014 2 .740 7 7. 290 2 .525 2 .687 5 .877 2 .260

85. 572 3. 644 5. 049 94. 266 4. 025 4. 870 11. 599 2. 243

8 5. 572 3 . 644 5 . 049 9 4. 265 4 . 025 4 . 870 1 1. 599 2 . 243

3 06

306

3 06

1 4. 036 6 30 2 . 309 1 6. 975 1 . 500 2 . 183 5 . 722 - 17

Gewijz. Begr. primair 2024 7 1. 536

3 0. 804 1 36. 634 5 2. 747 1 1. 551 1 0. 606 3 6. 643 1 9. 810 36

9 . 388 2 6. 364 1 . 375 35 1 . 315

1 31. 393 - 5. 241

2 . 725 - 23. 638

1 3. 655 9 0. 945 5 9. 568 1 1. 286 4 .771 3 8. 712 3 .907

2 3. 043 1 17. 309 5 7. 234 1 1. 321 6 .086 3 8. 712 3 .907 -

2 3. 043 1 17. 308 6 0. 943 1 1. 321 6 . 086 3 8. 712 3 . 907 -

1 .339 - 3. 902

23. 638

1 18. 242 2 7. 297 -

1 17. 259 - 50 -

1 20. 968 3 . 659 -

2 7. 348

50 3 . 710

Realisatie Hecht 2024 94. 464 9. 417 5. 167 109. 048 4. 236 5. 094 13. 701 2. 595 297 197 0 85 1. 873 28. 078 137. 126 60. 993 12. 039 9. 683 38. 773 13. 198 9 1. 872 136. 567 -559 0 738 179

Tabel 46: Financieel overzicht Hecht conform BBV

2. 5. 11. Hecht op taakvelden

Overzicht taakvelden voor verdeling overhead HECHT € 1. 000 0. 1

Baten

Lasten

Realisatie 2024

Begroting 2024

191

-191

-142

869

-343

-471

Bestuur

0. 5 Treasury 0. 7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

526

60. 986

60. 943

1. 1

Crisisbeheersing en brandweer

60. 986 24

1 . 855

-1. 831

-2. 017

1. 2

Openbare orde en veiligheid

1 . 073

-977

-525

3 . 991

22. 235

-18. 244

- 12. 757

1 257

-1. 257

-788

5. 2 Museum 6. 2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6. 82a Jeugdreclassering

6. 81 Geësclaleerde zorg 18+ 6. 82 Geëscaleerde zorg 187. 1

Volksgezondheid

62. 210

94. 374

-32. 164

- 17. 473

Subtotaal voor mutatie reserves

127. 833

121. 854

5. 979

26. 770

0. 10 Mutatie reserves

633

- 105

7 38

Programma totaal

633

- 105

7 38

0. 4 Ondersteuning organisatie (overhead)

30. 510

37. 047

-6. 537

- 23. 110

Programma totaal incl Overhead

158. 976

158. 796

1 80

3. 710

€ 1. 000

Baten

Lasten

Realisatie 2024

Begroting 2023

0. 7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

60. 995

52. 746

Tabel 47: Taakvelden voor verdeling overhead

Overzicht taakvelden na verdeling overhead HECHT

1. 1

Crisisbeheersing en brandweer

2 . 641

-2. 601

-2. 413

1. 2

Openbare orde en veiligheid

1 . 073

-977

-381

11. 454

29. 304

-17. 850

1 . 647

-1. 647

5. 3 Museum 6. 2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-3

6. 82a Jeugdreclassering

6. 81 Geësclaleerde zorg 18+

-9. 942

6. 82 Geëscaleerde zorg 18-

-6. 837

7. 1

Volksgezondheid

85. 758

124. 236

-38. 478

- 32. 969

Subtotaal voor mutatie reserves

158. 343

158. 901

-558

200 -

0. 10 Mutatie reserves

633

0. 4 Ondersteuning organisatie (overhead) Programma totaal incl Overhead

- 105 -

158. 976

7 38 -

158. 796

-200 -

1 80

Tabel 48: Taakvelden na verdeling overhead

2. 5. 12. Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren vermeld die worden voorgeschreven in de nieuwe BBV-regelgeving. De indicatoren betreffen die van Hecht. Omwille van het inzicht zijn de indicatoren per programma inclusief overhead weergegeven. ,

Realisatie 2024 Omschrijving

Eenheid

GGD

ZVH

GHOR

RAV

Overhead

Hecht

Inwoners Apparaatskosten Apparaatkosten per inwoner

aantal € 1. 000 €

11. 693 , 1425

1. 088 , 133

424 , 052

6. 341 , 773

33. 012 , 4022

52. 558 , 6403

Bezetting (inclusief inhuur) Bezetting per 1. 000 inwoners

fte fte

45500 , 055 ,

16400 , 020 ,

900 , 001 ,

26600 , 032 ,

19100 , 023 ,

1.08500 , 132 ,

Formatie Formatie per 1. 000 inwoners

42900 , , 052

15500 , , 019

900 , , 001

26500 , , 032

17600 , , 021

1.03400 , , 126

Kosten tijdelijk personeel Loonsom (excl. overige personeelslasten) Externe inhuur in % van loonsom

fte fte € 1.000-, € 1.000-, %

7. 181 32. 454 221% ,

1. 111 12. 745 87% ,

289 826 350% ,

1. 287 24. 690 52% ,

3. 414 16. 001 213% ,

13. 282 86. 716 153% ,

Overhead Totale lasten Overhead in % van totale lasten

€ 1.000-, € 1.000-, %

14. 035 72. 628 19%

5. 369 21. 180 25%

709 2. 285 31%

6. 387 40. 079 16%

26. 500 136. 172 19%

Salarissen en sociale lasten excl. overhead Overhead in % van salarislasten

€ 1.000-, %

32. 454 43%

12. 745 42%

826 86%

24. 837 26%

70. 862 37%

Omschrijving

Eenheid

GGD

ZVH

GHOR

Inwoners Apparaatskosten Apparaatkosten per inwoner

aantal € 1.000-, €

4. 069 , 496

1. 099 , 134

597 , 073

6. 848 , 834

23. 773 , 2896

36. 387 , 4433

Bezetting (inclusief inhuur) Bezetting per 1. 000 inwoners

fte fte

366 05,

147 02,

11 00,

254 03,

132 02,

910 11,

Formatie Formatie per 1. 000 inwoners

3634, 04,

1470, 02,

110, 00,

2499, 03,

1319, 02,

9032, 11,

Kosten tijdelijk personeel Loonsom (excl. overige personeelslasten) Externe inhuur in % van loonsom

fte fte € 1.000-, € 1.000-, %

692 26. 599 26% ,

1. 310 12. 057 109% ,

257 1. 032 249% ,

690 22. 776 30% ,

761 12. 923 59% ,

3. 710 75. 387 49% ,

Overhead Totale lasten Overhead in % van totale lasten

€ 1.000-, € 1.000-, %

11. 592 32. 073 36%

5. 726 14. 609 39%

513 1. 903 27%

4. 740 31. 621 15%

22. 571 80. 206 28%

Salarissen en sociale lasten excl. overhead Overhead in % van salarislasten

€ 1.000-, %

26. 599 44%

12. 057 47%

1. 032 50%

22. 776 21%

62. 464 36%

820. 822

Tabel 49: Realisatie 2024 Begroting 2024 RAV

Overhead

Hecht 820. 822

Tabel 50: Begroting 2024

2. 5. 13. Structureel en incidenteel resultaat

Structurele resultaat Het structurele resultaat en de structurele exploitatieruimte zijn als volgt samen te vatten. € 1. 000

GGD

GHOR

ZVH

RAV

Gerealiseerde resultaat

3 60

Incidentele baten en lasten exploitatie Incidentele baten en lasten ontrekkingen en stortingen reserves

94 3 57

105

276

94 738

Structurele resultaat

- 91

-29

-94

-439

-653

Lasten

Saldo

€ 1. 000

-94

HECHT -163

179

Realisatie 2024 Baten

Structurele baten en lasten

128. 934

140. 919

-11. 985

Incidentele baten en lasten

5. 761

- 5. 667

1 1. 428

134. 695

135. 252

-557

Gerealiseerde saldo van baten en lasten Structurele mutaties van de reserves

Incidentele mutaties van de reserves

7 38

738

Subtotaal mutaties reserves

7 38

738

Gerealiseerde structurele resultaat

128. 934

140. 919

-11. 985

Gerealiseerde incentele resultaat

6. 499

- 5. 667

1 2. 166

135. 433

135. 252

181

Gerealiseerde resultaat

Tabel 51: Structureel resultaat

Onder incidentele baten en lasten wordt verstaan baten en/of lasten die bij ongewijzigd beleid en ,

omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. De aard van de raming kan ertoe leiden dat van dit algemene uitgangspunt afgeweken wordt. Bij Hecht gaat het daarbij met name om extra toebedeelde taken vanuit het Rijk voor Corona en Oekraïne die naar verwachting een incidenteel karakter hebben. De mutaties uit de reserves worden gezien als incidenteel aangezien de hoogte jaarlijks sterk kan ,

fluctueren.

Structurele Baten 2024Exploitaitieru imte

Structurele Resultaat

€ 1. 000

Programma GGD

- 91

6 6. 293

-01% ,

Programma GHOR Programma ZVH

- 29

2. 614

-11% ,

- 94

2 3. 561

-04% ,

Programma RAV

-439

4 4. 098

-10% ,

Hecht

-653

136. 566

-05% ,

Tabel 52: Structurele exploitatieruimte Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden gekarakteriseerd als incidentele onttrekkingen en stortingen. De structurele ontwikkelingen zijn meegenomen in de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 20262029. De structurele lasten van de begroting en meerjarenraming zijn gedekt door structurele baten. 2. 1. 2.

Rechtmatigheid

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings- voorwaarden- en misbruiken oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties het begrotings- voorwaarden- en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 18 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. ,

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 3% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 4. 767k. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024. Bevinding Het Dagelijks Bestuur stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 23. 916. 622 bedraagt. Dit is lager/hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 4. 113. 750. Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het Dagelijks Bestuur overigens een bedrag van € 21. 257. 000 acceptabel op basis van door het Algemeen Bestuur vastgestelde afspraken. De bevindingen betreffen: Begrotingscriterium 1A. Overschrijding lasten programma’s (of indien van toepassing een ander door het algemeen bestuur vastgesteld autorisatieniveau)

Bedrag

€20. 569. 000

1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) 2. Ongeautoriseerde reservemutaties

€100. 0000 €688. 000

3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verordening art. 212 Gemeentewet over de planning & control cyclus budgetafwijkingen budgetoverheveling etc. ). ,

€0

Totaal begrotingsonrechtmatigheden

€21. 357. 000

4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid.

€21. 257. 000

5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering)

€100. 000

Voorwaardecriterium Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering))

€2. 559. 622

Overige bevindingen inzake voorwaardecriterium

€-

Totaal onrechtmatigheden voorwaardencriterium

€2. 559. 622

M&O criterium Overige bevindingen inzake M&O criterium

€-

Totaal onrechtmatigheden M&O criterium

€0

Totaal onrechtmatigheden

€23. 916. 622

Waarvan acceptabel

€21. 257. 000

Waarvan niet acceptabel

€ 2. 659. 622

Tabel 53: Rechtmatigheidsbevindingen In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

2. 5. 14. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector WNT-verantwoording 2024 Hecht De WNT is van toepassing op Hecht. Het voor Hecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2024 €214. 000. Uit hoofde van deze wet wordt de bezoldiging van alle topfunctionarissen verantwoord. Als topfunctionarissen worden aangemerkt de algemeen directeur en de directeur Publieke Gezondheid van Hecht die als hoogst besturende ambtenaar in het organogram van Hecht is opgenomen. Gegevens 2024

bedragen

dr. J. M. M. de Gouw

x € 1

Directeur Publieke

Functiegegevens 5

D. A. E. Christmas

G. A. M. Ariëns Directeur Publieke

Gezondheid

Algemeen Directeur

01/01 - 02/08

01/01 - 31/12

01/09 - 31/12

111. 925

163. 071

45. 835

13. 785 125. 710

23. 386 186. 457

53. 479

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 10

125. 710

214. 000

71. 333

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag 11

N. v. t.

Bezoldiging

125. 710

186. 457

53. 479

Aanvang 6 en

einde functievervulling in 2024

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in

fte) 7 Dienstbetrekking? 8

Bezoldiging 9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

Gezondheid

7. 644

Het bedrag van de overschrijding en de

reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan 12

N. v. t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling 13

N. v. t.

N. v. t. N. v. t.

N. v. t.

N. v. t. N. v. t.

Gegevens 2023 14 bedragen x € 1

dr. J. M. M. de Gouw

D. A. E. Christmas

Functiegegevens 5

Directeur Publieke Gezondheid

Algemeen Directeur

01/01 - 31/12

166. 034

157. 043

22. 628 188. 662

22. 574 179. 617

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 10

205. 000

Bezoldiging

188. 662

179. 617

Aanvangen einde functievervulling in 2023 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 7 Dienstbetrekking? 8 Bezoldiging 9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

Tabel 54: WNT- verantwoording In 2024 is de directeur de heer De Gouw van Hecht met pensioen gegaan. In 2024 heeft Hecht een nieuwe directeur aangetrokken mevrouw Ariëns. ,

2. 6.

Bestuursleden

Leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurslidmaatschap. Hierna zijn de bestuursleden van Hecht genoemd. Het jaar betreft het jaar van aantreden als bestuurslid. Daarnaast is aangegeven of de betreffende persoon lid is van het Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) of de Auditcommissie (AC). De voorzitter van het AB en DB is sinds 14 september 2022 de heer D. A. de Haas. ,

Naam

Functie

Jaar

Lid AB

Lid DB

Dhr. J. G. Schotanus

Wethouder Alphen aan den Rijn

2022

Dhr. D. Knol

Wethouder Bodegraven-Reeuwijk

2022

Mw. A. J. S. van Popering

Wethouder Gouda

2022

Dhr. J. A. van Rijn

Wethouder Hillegom

2020

Dhr. G. van Duin

Wethouder Kaag en Braassem

2020

Dhr. E. Soetendal

Wethouder Katwijk

2022

Mw. I. Bultman

Wethouder Krimpenerwaard

2022

Wethouder Leiden

2022

Wethouder Leiden

2024

Dhr. D. Binnendijk

Wethouder Leiderdorp

2019

Mw. J. Langeveld

Wethouder Lisse

2018

Dhr. T. de Kleer

Wethouder Nieuwkoop

2022

Dhr. D. T. C. Salman

Wethouder Noordwijk

2022

Dhr. T. I. M. van Tongeren

Wethouder Oegstgeest

2022

Mw. C. G. J. Breuer

Burgemeester Teylingen

2018

Dhr. H. Schokker

Wethouder Voorschoten

2023

Mw. B. J. A. Leferink

Wethouder Waddinxveen

2022

Dhr. F. Q. A. van Trigt

Burgemeester Zoeterwoude

2020

Dhr. D. A. de Haas

Wethouder Zuidplas

2016

Mw. F. Spijker Dhr. A. Jermoumi

Lid AC X

De in 2024 afgetreden leden van het Algemeen Bestuur Naam

Functie

Jaar

Lid AB

Lid DB

Mw. F. Spijker

Wethouder Leiden

2022

Lid AC

Tabel 55: Overzicht bestuursleden Hecht 2. 7.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend die invloed hebben op feitelijke situatie per balansdatum.

2 Mevr.

Spijker trad na haar laatste vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 december af , dhr. Jermoumi werd aangesteld als tijdelijk waarnemer totdat mevr. W. Veltman zal aantreden in 2025. 58

2. 8.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024

De doelstelling van de Single information Single audit (SiSa) is de verantwoordings- en controlelasten voor medeoverheden (gemeenten provincies en regio's met een Gemeenschappelijke Regeling) richting uitkeringsverstrekkers te verminderen. De SiSa-verantwoordingssytematiek sluit aan bij het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. De financiële verantwoording van de daarvoor aangewezen specifieke uitkeringen gebeurt via een bijlage bij de jaarrekening en valt daarmee ook onder de accountantsverklaring. De SiSa-bijlage geeft op beknopte wijze volgens de door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven wijze de belangrijkste verantwoordingsinformatie over de betreffende specifieke uitkering zoals bijvoorbeeld de juridische grondslag en de besteding ervan. ,

Voor 2024 volgt deze na controle van de accountant tijdens de jaarrekening controle. ,

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15663209/1