Document · PDF

Bijlage 1 Zomernota 2023 A22.002500

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 202332.373 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Inhoudsopgave

Product 5.1

Beheer buitenruimte

Algemeen doel De openbare ruimte van Zuidplas is herkenbaar door de karaktereigenschappen groen, schoon en toegankelijk. Uiteraard is de basis op orde door een bereikbare, veilige en functionele inrichting en onderhoud van de openbare buitenruimte. Het derde speerpunt is het streven naar een toekomstbestendige openbare ruimte door een klimaat adaptieve inrichting, aandacht voor biodiversiteit en data gestuurd beheer. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Meer recreatieve mogelijkheden en verbindingen tussen voorzieningen realiseren.“ uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor landschap en recreatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In 2025 hebben we 5 recreatieve verbindingen verbeterd, waarbij we – daar waar mogelijk – de infrastructuur aanpassen en de gebruikers meer mogelijkheden bieden om langs de route te recreëren, te spelen of te ontspannen. 2. Vanaf 2023 maken we de parken in Zuidplas aantrekkelijker voor de gebruikers en de flora en fauna, door in te zetten op tenminste 10% meer ruimte voor ecologie of een extra speelplek, speelaanleiding of mogelijkheden om te sporten in de openbare ruimte.

Verantwoording Handhaven De inventarisatie van de verbindingen zijn nog niet uitgevoerd. Verwachting realisatie doelstelling in 2025. Handhaven In 2023 wordt gestart met de renovatie van het Buckenburgpark, waarbij de doelstellingen worden verwerkt in de aanleg.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1. Inventariseren van de recreatieve verbindingen naar de parken/ voorzieningen en inzichtelijk maken hoe deze aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. 2. Extra investeren in onze parken waardoor we de beleefbaarheid en beheerbaarheid borgen en vergroten om meerdere doelen te verwezenlijken op gebieden als gezondheid, ontmoeten, sporten, bewegen klimaat en biodiversiteit. Betreft terug naar plusvariant waardoor keuzemogelijkheid uit herstelplan teruggedraaid wordt. 3. Extra onderhoudskosten parken brede ambitie gezondheid, ontmoeten, sporten, bewegen, klimaat en biodiversiteit. 4. In 2025 is iedere dorpskern - door middel van een recreatieve verbinding - verbonden met een voorziening, investeren in mogelijkheden om te recreëren, rusten of te spelen langs deze routes. Jaarlijks investeringsbudget van € 10.000.

Middelen

Verantwoording In de eerste helft van 2023 is deze inspanning nog niet gestart.

€ 1.000

De voorbereidingen van het Buckenburgpark liggen op schema. Naar verwachting ka er in 2023 nog gestart worden met de uitvoering. De voorbereidingen voor de renovatie van de andere parken is nog niet gestart.

€ 22.000

De extra onderhoudsinspanningen starten na oplevering van de gerenoveerde parken. In de eerste helft van 2023 is deze inspanning nog niet gestart.

€ 1.000 (kapitaallasten)

Inhoudsopgave

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Bevorderen van de beweegvriendelijke leefomgeving voor jong tot oud door middel van sporten en recreëren in de openbare buitenruimte.“ uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor landschap en recreatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? In 2023 is er een nieuw sport-, speel- en beweegplan, waarmee we inwoners de mogelijkheid bieden en stimuleren gezonder en actiever te worden. We doen dit door in te zetten op de bevordering van bewegen, spelen en sporten voor jong en oud welke openbaar en voor iedereen toegankelijk is.

Verantwoording Bijstellen De start van het participatietraject is voorzien na de zomer van 2023. Naar verwachting is dit begin 2024 afgerond.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Om invulling te geven aan de beweegbehoeften van de gebruikers van de openbare ruimte zoals opgenomen in het Preventieakkoord Zuidplas, wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van de speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden voor vergroening en klimaatadaptiever maken van speelplekken. Om de beweegbehoeften van de doelgroepen goed in beeld te krijgen wordt in 2023 een participatietraject uitgevoerd. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt voor een sport- speel- en beweegplan, waarin de kwaliteit en financiële middelen worden geborgd. De inspanningen hierna volgen uit het plan.

Verantwoording Het participatietraject is voorzien na de zomer van 2023.

Middelen € 50.000

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Versterken van de groene structuren in en om de dorpen.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor landschap en recreatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Vanuit het opgaveplan Landschappelijk Zuidplas volgt de nadere uitwerking vanaf 2023 voor een (integrale) visie voor recreatie, natuur, restveen en groen voor geheel Zuidplas.

Verantwoording In 2023 is in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied een concept maatschappelijke businesscase uitgewerkt voor het Restveengebied. Deze wordt ingebracht in het transitiefonds NPLG. Voor de Groene Schakel wordt in 2023 een uitvoeringsstrategie opgesteld welke mede afhankelijk is van mogelijke toekenning van middelen uit het transitiefonds NPLG.

Inhoudsopgave

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Starten met het opstellen van een visiedocument en een groenstructuurkaart.

Middelen

Verantwoording Er is een maatschappelijke business case als document opgesteld die qua uitvoering van de maatschappelijke businesscase afhankelijk is van toekenning van een bijdrage uit het transitiefonds en is begin 2024 bekend. Met de agrariërs verenigd in de Land- en Tuinbouw vereniging Rottepolders vindt actief overleg plaats over gemeenschappelijke totstandkoming van een visie op het gebied in samenhang met een mogelijke bijdrage aan NPLG doelstellingen op het gebied van klimaat, water en natuur.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Behouden van een groene, rustige en dorpse woonomgeving.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor behoud dorps karakter. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. We stellen in 2023 toetsingscriteria op voor de bestaande en nieuw te ontwikkelen openbare ruimte waarin we concreet aangeven wat we verstaan onder een groene, rustige en dorpse woonomgeving. We nemen hierin op wat onze nieuwe normen zijn t.a.v. openbaar groen, parkeren en bouwplannen.

2. In 2023 onderzoeken we de mogelijkheid en haalbaarheid om de 3x30x300 regel toe te passen in onze openbare ruimte. Inwoners hebben vanuit huis zicht op 3 bomen in de openbare ruimte, elke buurt is voorzien van 30% bladerdek en er is binnen 300 meter van elke woning een park of groene ruimte aanwezig. Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1. Opstellen van toetsingscriteria.

Middelen

2. Onderzoeken mogelijkheid om de zogenaamde 3x30x300 regel toe te passen (3 bomen zichtbaar vanuit elk huis, 30% bladerdek in elke buurt en 300 meter van het dichtstbijzijnde park of groene ruimte.

€ 40.000

Verantwoording Handhaven We koppelen de toetsingscriteria aan de ontwikkeling van het Middengebied. Dit itteratieve proces van het van grof naar fijn ontwerpen, doelen beschouwen en raakvlakken en relaties identificeren en uiteindelijk vatten in project specifieke eisen voorzien wij doorlopend gedurende het project. Handhaven De 3x30x300 regel wordt nu als eis toegepast in enkele voorbereidingstrajecten van reconstructies.

Verantwoording We koppelen de toetsingscriteria aan de ontwikkeling van het Middengebied. Dit itteratieve proces van het van grof naar fijn ontwerpen, doelen beschouwen en raakvlakken en relaties identificeren en uiteindelijk vatten in project specifieke eisen voorzien wij doorlopend gedurende het project. De 3x30x300 regel wordt nu als eis toegepast in enkele voorbereidingstrajecten van reconstructies.

Inhoudsopgave

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Verder versterken en inbedden van biodiversiteit.“ uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor klimaatadaptatie & biosdiversiteit. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? In 2023 voeren we een nulmeting uit om inzicht te hebben in onze huidige biodiversiteit. 2. In 2026 willen we geen verslechtering zien in de biodiversiteit ten opzichte van de nulmeting.

Verantwoording Handhaven We voeren gesprekken met omliggende gemeenten en het ODMH om inzicht te krijgen in hoe we een juiste 0 meting uit moeten voeren, om een goed inzicht te krijgen in de huidige stand en een in 2026 ook een goed vergelijk kunnen maken.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1. Uitvoeren van een nulmeting om onze biodiversiteit inzichtelijk te maken.

Middelen € 50.000

2. Opstellen van een communicatie/informatieplan t.b.v. natuur en biodiversiteit, inclusief uitvoeringsplan.

€ 25.000

Verantwoording We voeren gesprekken met omliggende gemeenten en de ODMH om inzicht te krijgen in hoe we een juiste 0 meting uit moeten voeren, om een goed inzicht te krijgen in de huidige stand en een in 2026 ook een goed vergelijk kunnen maken. Het communicatie/informatieplan kan pas worden vormgegeven nadat de nulmeting is uitgevoerd. De verwachting is dat geheel 2023 nodig is voor de nulmeting. Het opstellen van beleid en het communicatieplan volgt in 2024.

Product 5.2

Afval, riolering en begraven

Algemeen doel De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor de inzameling van huishoudelijk afval en huishoudelijk afvalwater. Ook voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater en de uitvoering van gemeentelijke taken uit de Wet op de lijkbezorging geldt een gemeentelijke zorgplicht. De gemeente stelt zich ten doel om deze zorgplichten zo effectief en efficiënt mogelijk te vervullen. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Bevorderen circulariteit, bijvoorbeeld bij inkoop, afvalinzameling en ontwikkeling.” uit spoor 2 duurzaam Zuidplas, subspoor circulariteit. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Tot 2026 zetten we stappen om te komen tot een circulair Zuidplas.

Verantwoording Handhaven Bij het opstellen van het collegeprogramma is de ambitie opgenomen om stappen te zetten tot een circulair Zuidplas, 85

Inhoudsopgave

2. In 2026 voldoet Zuidplas aan de landelijk afgesproken afvalscheidingsambitie (100 kg restafval per inwoner per jaar met behoud van kwaliteit van gescheiden afvalstromen).

3. In 2026 streven we naar een maximaal maatschappelijk verantwoord inkopen. Hiervoor passen wij de MVI-criteria tool toe van de Rijksoverheid. https://www.mvicriteria.nl/nl. 4. Jaarlijks hebben we maximaal drie afgekeurde vrachten van grondstoffen (pmd, papier, gft, textiel) bij verwerkers, zodat de kwaliteit van een circulaire keten niet in de weg staat.

5. In 2026 is het grof restafval van Zuidplas met 50% gedaald, onder andere door circulaire initiatieven in de gemeente en regio. Effectindicator 2. Afvalscheidingsambitie (per inwoner)

Realisatie 2021 n.v.t.

Begroting 2023

ZN 2023 131 kg (2022) 86

bijvoorbeeld bij onze inkoop, onze afvalinzameling en bij ruimtelijke ontwikkeling. Door beperkte ambtelijke capaciteit is echter de keuze gemaakt om dit jaar minder in te zetten op deze doelstelling. Dit heeft er mede mee te maken dat de gemeente nog een standpunt in moet nemen over dit thema. Binnen het programma ‘Duurzaamheid’ vormt circulariteit inmiddels een pijler. In die pijler wordt dit jaar begonnen met een verkenning waar wij als Zuidplas nu staan, op de verschillende beleidsterreinen. Advies is om de doelstelling te handhaven. Na duidelijkheid over waar wij als gemeente staan en waar wij heen willen kan deze doelstelling verder worden opgepakt en ingevuld. De wens is uiteraard om wel snel duidelijkheid te krijgen wat de gemeente kan en wil op gebied van circulariteit. Handhaven Het restafval bevat nog veel waardevolle grondstoffen die aan de bron gescheiden kunnen worden. Op basis van de in 2022 uitgevoerde samenstellingsanalyses van het restafval gaan we onderzoeken hoe we de doelstelling kunnen realiseren. Handhaven MVI-criteria tool is opgenomen in het inkoopbeleid. Bij aanbestedingen wordt waar mogelijk de MVI-criteria tool toegepast. Handhaven Een hoge kwaliteit van de grondstoffen wordt steeds belangrijker om deze te kunnen hergebruiken in een volgend proces. Verwerkers controleren hier steeds strenger op.

Dit betekent dat bij de inzameling nog beter gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van vervuiling en stoorstoffen die kunnen leiden tot afkeur van de vracht. Handhaven Bij Cyclus vind op dit moment een onderzoek plaats naar het opzetten van een demontagebedrag van grof afval. Begroting 2026 100 kg restafval Inhoudsopgave

3. Maatschappelijk verantwoord inkopen 4. Aantal vrachten grondstoffen afgekeurd 5. Daling grof restafval

n.v.t. n.v.t.

45% max. 3

n.v.t.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Opstellen van een beleidskader voor circulariteit rondom bouwopgaven en openbare ruimte.

45% max. 3

maximaal max. 3

50%

Middelen € 40.000

2.1 In beeld brengen maatregelen voor verdere afvalscheiding.

3.1 Uitvoeren nulmeting (in 2023/2024) om te bepalen hoe groot de stap naar 100% duurzame inkoop is en opstellen plan van aanpak om te komen tot 100% duurzame inkoop, passend bij de constateringen uit de nulmeting. 4.1 Actualiseren van het afvalbeleid.

€ 40.000

5.1 Onderzoeken hoe afvalscheiding op het afvalbrengstation verder bevorderd kan worden in de huidige situatie.

5.2 Circulaire initiatieven (kringloop, repair, demontage) krijgen een plek in het Programma van Eisen van het nieuwe afvalbrengstation/circulair ambachtscentrum Zuidplas.

Verantwoording De inspanning is nog niet uitgevoerd. Door de gemeente moet nog een standpunt worden ingenomen op het gebied van circulariteit. Zonder standpunt is het opstellen van beleidskaders voor circulariteit niet mogelijk. Binnen het programma ‘Duurzaamheid’ is circulariteit opgenomen als pijler. Ter voorbereiding is binnen het cluster Ruimtelijk Beleid een werkgroep Duurzaamheid gestart, om dit soort beleidsvraagstukken op te kunnen pakken. De inspanning is nog niet uitgevoerd. Deze maatregelen zullen opgesteld worden naar aanleiding van de resultaten van de samenstellingsanalyse van het restafval. Door middel van de nulmeting kunnen wij bepalen welke inkoopcategorieën nu duurzaam ingekocht worden en welke nog niet (volledig). Met het plan van aanpak zorgen wij dat nodige stappen gezet worden tot 2026 Naar verwachting wordt er in 2024 een nieuw afvalbeleidsplan opgesteld. Vooruitlopend hierop zal er bij de uitvoering van de inzameling een aantal aanpassingen voorgesteld gaan worden als gevolg van wetgeving rondom arbeidsomstandigheden. Hier is nog geen inspanning op geweest. Uitbreiding van het aantal te scheiden afvalstromen is nauwelijks mogelijk vanwege de beperkte ruimte om extra containers te plaatsen op de afvalbrengstations. Circulaire initiatieven gaan zeker een plek krijgen in het programma van eisen.

Welke dit precies zijn hangt mede af van regionale ontwikkelingen en nieuwe initiatieven.

Inhoudsopgave

Product 5.3

Vastgoed

Algemeen doel De gemeente Zuidplas zet vastgoed in om gemeentelijke beleidsdoelen te helpen realiseren. Die beleidsdoelen bewegen zich op de terreinen van leren, sporten, ontmoeten en recreëren binnen de samenleving van Zuidplas. Daarnaast wordt ook in de nodige gebouwen voorzien om de gemeentelijke organisatie te huisvesten. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Tegengaan van verpaupering van vastgoed in en buiten de dorpen.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor behoud dorps karakter. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Medio 2026 zitten we niet boven de frictieleegstand % die in 2026 als Nederlands gemiddelde geldt voor winkelgebieden, zodat verpaupering wordt voorkomen.

2. Medio 2026 voldoet 80% van het gemeentelijk vastgoed aan onze basisonderhoudskwaliteit. Medio 2024 geven we inzicht wat de huidige onderhoudskwaliteit is en wat we verstaan onder de basisonderhoudskwaliteit onderhoudsstaat met een bijbehorend uitvoeringsplan. Medio 2025/2026 geven we uitvoering aan dit uitvoeringsplan. 3. Wijzigingen in en buiten de winkelgebieden mogen niet verstorend werken en leiden tot grotere leegstand. Effectindicator Frictieleegstand winkelgebieden Basisonderhoudskwaliteit gemeentelijk vastgoed

Realisatie 2022

Begroting 2026 ≥ NL gem. ≥ 80%

Verantwoording Handhaven De gemiddelde leegstand van winkels in NL was in 2022 gemiddeld 6% volgens Locatus. Dit was veel lager dan de jaren hiervoor. Dit wordt mede veroorzaakt doordat veel winkels worden omgezet naar woningen. Het ontbreekt aan cijfers betreffende de leegstand in de gemeente Zuidplas over 2022. Handhaven Onderdeel van de herijking van het MJOP in Q3 2023 is ook het inzichtelijk krijgen van de huidige onderhoudskwaliteit. Naar aanleiding hiervan wordt begin 2024 een uitvoeringsplan opgesteld. Handhaven Tot op heden zijn er geen wijzigingen geweest die verstorend werken. Er is daardoor geen grotere leegstand ontstaan.

ZN 2023 Onbekend

Inhoudsopgave

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1. Elk halfjaar wordt de leegstand geïnventariseerd. Indien deze hoger is dan het landelijk gemiddelde en de leegstand langer is dan een half jaar, wordt een gesprek geïnitieerd met de eigenaar. 2.1. Actualiseren van het MJOP-vastgoed. 2.2 Presenteren van een nieuw Meerjarenperspectief Vastgoed met een scherpe duiding van kern- en restportefeuille. 2.3 In uitvoering brengen van maatwerkadviezen en starten met het verduurzamen van de vastgoedportefeuille (minimaal één object conform de uitgangspunten van de Routekaart Maatschappelijk Vastgoed).

Middelen

Verantwoording De leegstand is nog niet geïnventariseerd. Het voornemen is om deze gegevens uit te vragen bij Locatus. Herijking MJOP naar DMJOP zal plaatsvinden in Q3 van 2023. Het Meerjarenperspectief Vastgoed zal in Q2/Q3 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Afhankelijk van de DUMAVA subsidie waar we op willen zitten en waarbij wij 30% van de investering terug kunnen krijgen, zal de start voor verduurzaming plaatsvinden in Q3/Q4 van 2023.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 5.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Verkennen van de mogelijkheden voor een multifunctionele maatschappelijke ruimte per dorp (huis van het dorp).“ uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor toegankelijke/goede voorzieningen. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Medio 2026 zijn alle nieuwe gebouwde voorzieningen multifunctionele ruimtes: er is een zodanig multifunctioneel gebruik dat aansluit bij het gebruik en behoefte van de omringende inwoners tegen realistische kosten en waarbij het maatschappelijk rendement wordt vergroot.

Verantwoording Handhaven Aanpassingen van bestaand maatschappelijk vastgoed is onderdeel van de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken (Swanla en Op Moer) met realisering uiterlijk 2024. Nieuwe voorzieningen maken deel uit van de gebiedspaspoorten.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1. Starten van een participatie/informatie traject.

Verantwoording Binnen de trajecten rond de gebiedspaspoorten voor de bestaande dorpen is ruimte voor participatie. Criteria worden betrokken bij het opstellen van de gebiedspaspoorten Opstart actualisatie Nota Vastgoed staat ingepland voor medio mei 2023 en zal in Q4 van 2023 ter besluitvorming worden voorgelegd. Binnen de uitvoering van de haalbaarheidsonderzoeken voor Swanla en Op Moer worden de mogelijkheden in 2024 verkend. Nieuwe voorzieningen maken deel uit van de gebiedspaspoorten. Zie hiervoor de toelichting bij punt 4.

Middelen

2. Verkenning van de te gebruiken criteria. 3. Actualiseren van de bestaande nota vastgoed. 4. Verkennen van de mogelijkheden. Afweging van uitbreiding en benutten van bestaande voorzieningen. 5. Een afweging is noodzakelijk tussen ruimtelijke behoefte en financiële mogelijkheden 89

Inhoudsopgave

Financiële bijstellingen programma 5 5. Fysieke omgeving Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 5.1: Beheer buitenruimte

werkelijke bedragen

2023 -2.387

2024 -2.307

2025 -2.389

2026 -2.458

2027 -2.597

Bijstelling kapitaallasten Wegen

-70

-119

-208

Bijstelling kapitaallasten Wegen

-1

-2

-3

Bijstelling kapitaallasten Bruggen

-5

-12

-19

Bijstelling kapitaallasten Openbare verlichting

-15

-23

-29

Bijstelling kapitaallasten Spelen

Bijstelling kapitaallasten Bruggen

Bijstelling kapitaallasten Spelen

Civiele Kunstwerken: Kwalteitsslag en kostenstijging onderhoud

-306

Wegen: kostentoename voorziening onderhoud

-420

-500

-550

Wegen: kostentoename klein onderhoud

-165

Wegen: kostentoename verkeersveiligheid

-150

Kapitaallasten bruggen

-180

Groen: Ongediertebestrijding kostenstijging

-31

Groen: Draaigatjes (mieren) bestrijding

-30

Groen: kosten voor nieuw groenbestek

-15

Groen: kostentoename afvoer slootvuil

-40

Groen: Beheerplan groen en spelen

-35

-15

Groen: Indexatie groenbestek (index 2022)

-340

Groen: Indexatie groenbestek (index 2023)

-280

Verlichting: kabelstoringen in Mossen en Tulpstraat

-80

Groen: Actualisatie lijst waardevolle bomen

-25

Groen: Bestrijding Japanse duizendknoop

-20

-15

Groen: Besteksafronding groen

-150

Verlichting: Opstellen bestek nieuwe raamovereenkomst

-20

Verkeersregelinstallaties: 1e lijns onderhoud en storingsdienst

-15

Bijdrage aan provincie ZH voor digitale verkeersregelinstallatie

-69

Waterbeheer: Directievoering en toezicht baggerwerken

-80

Verlichting: aansluiting meldcentrale, advisering en toezicht

-85

-9

-8

Administratieve herschikking opbrengsten glasvezel progr. 4->5

150

Uitvoeringsprogramma riolering

-22

Technische correctie Begr. 2023

-19

-29

-31

-45

Indexatie kredieten voertuigen

Inhoudsopgave

Sport en beweegroute Moordrecht

-170

Verwerken nieuwe Cao

Hitland Begroting 2024

-10

Rottemeren Begroting 2024

-12

-12 -22

Bijstelling kapitaallasten OVL 2027

Budget neutraal

5.2: Afval, riolering en begraven

-8

Bijstelling kapitaallasten Riolering

-9

-19

-33

Waterbeheer: Baggerwerkzaamheden 2023

Dekking uit voorziening riolering

-412

Dekking Baggerwerkzaamheden uit voorziening riolering

412

Indexatie raamovereenkomst riooldiensten

-29

Dekking uit voorziening riolering

Indexatie kredieten voertuigen

-14

Budget neutraal

5.3: Vastgoed

-211

-182

Exploitatielasten vastgoed

-75

Huuropbrengsten Vastgoed

144

Prijsindexatie Meerjarig onderhoudsplan (voorzieningen)

-230

Uitvoerings- en onderzoeksbudget vastgoed

-50

-2.592

-2.497

-2.579

-2.648

-2.787

Budget neutraal

Totaal

Inhoudsopgave

Toelichting programma 5 Product 5.1 Beheer buitenruimte Sport en beweegroute Moordrecht Na overname van het multifunctioneel sportcentrum De Zuidplas in Moordrecht, is het positieve saldo van de opgeheven Stichting De Zuidplas als vorige eigenaar, statutair overgeheveld aan de gemeente. Het bestedingsdoel moet aansluiten bij de oorspronkelijke doelstellingen van de Stichting. Na aftrek van verrekeningen betreft het een bedrag van € 170.472 dat door de gemeenteraad in een bestemmingsreserve in ondergebracht. In overleg met de ex-bestuurders van de opgeheven stichting is gekozen voor de realisering van een openbare sport en beweegroute door Moordrecht. De route sluit ook aan bij de doelstellingen binnen het collegeprogramma om sport en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. Voorgesteld wordt € 170.472 aan de bestemmingsreserve te onttrekken voor de realisering van openbare sport en beweegvoorzieningen. In 2022 een Incidenteel voordeel van € 170.472 en nadeel van € 170.472 (budgettair neutraal). Technische correctie Begroting 2023 In de Begroting 2023, als onderdeel van het collegeprogramma, is de bezuiniging “terug naar plusvariant parkrenovatie” teruggedraaid. Omdat de rentepercentages van deze begroting hoger waren dan bij de eerste begrotingen, dienen we deze mutatie nog technisch goed te verwerken.

Structureel nadeel van € 19.000 in 2023, € 29.000 in 2024, € 31.000 in 2025 en € 45.000 in 2026 Verwerken nieuwe Cao De nieuwe Cao is begin april 2023 goedgekeurd. Een algemene toelichting en een totaaloverzicht is opgenomen bij de financiële producten. Structureel voordeel van € 9.000 vanaf 2023

De inflatie die structureel doorwerkt in de contracten, de oplopende onderhoudsbehoefte en de noodzaak om maatregelen te treffen om de buitenruimte veilig te houden zorgen voor een forse voorziene kostenstijging. Hierbij speelt ook dat het sturen op de uitgaven lastig blijkt in deze marktomstandigheden. Onderstaand zijn de voorziene wijzigingen op de begroting gegroepeerd om de leesbaarheid te bevorderen. 1. Exploitatiekosten buitenruimte Groen De exploitatiekosten voor het product groen nemen toe door een toenemende opgave. Het gaat om bijvoorbeeld de bestrijding van exoten, afvoerkosten van waterplanten en ongediertebestrijding. Voorts wordt op dit moment het groenbestek opnieuw aanbesteedt. In de huidige markt kan geen inschatting gegeven worden van de uitkomsten van deze aanbesteding. Naar verwachting is dit bij de najaarsnota ook niet het geval en voorzien we een apart besluit voor het beschikbaar stellen van het budget vanaf 2024. Structureel nadeel van € 71.000 in 2023, € 101.000 in 2024, € 101.000 in 2025 en € 101.000 in 2026 Incidenteel nadeel van € 95.000 in 2023 en € 195.000 in 2024. 92

Inhoudsopgave

Wegen De exploitatiekosten voor het product wegen nemen toe door verhoogde onderhoudsbehoefte. Enerzijds wordt overwegend veroorzaakt door een toenemende verkeersintensiteit, droogte of vorst of door het moeizaam tot uitvoering komen van reconstructies van asfaltwegen. Structureel nadeel van € 735.000 in 2023, € 815.000 in 2024, € 865.000 in 2025 en € 865.000 in 2026 (waarvan via de voorziening wegen, van € 420.000 in 2023, € 500.000 in 2024, € 500.000 in 2025 en € 550.000 in 2026) Civiele kunstwerken (bruggen) Veel bruggen in Zuidplas vragen om onderhoud en/of vervanging. De kosten voor het onderhoud nemen dan ook toe ten opzichte van het verleden. Hierbij speelt mee dat de onderhoudsbudgetten in de afgelopen jaren lager waren dan verwacht mag worden gezien het areaal en de gemiddelde levensduur. Structureel nadeel van € 306.000 in 2023, € 306.000 in 2024, € 306.000 in 2025 en € 306.000 in 2026 Openbare Verlichting Het college is niet tevreden over de prestaties van de onderhoudsaannemer voor de openbare verlichting. Het aflopende contract wordt in de loop van 2023 opnieuw in de markt gezet. Gezien de huidige marktomstandigheden kan geen voorspelling gedaan worden over de uitkomsten van deze aanbesteding maar verwacht het college niet dat de dienstverlening goedkoper wordt.

Zodra er duidelijkheid is over de uitkomsten van de aanbesteding wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd. (PM) Baggerwerken (AB deel) De opdracht voor directievoering en toezicht op baggerwerkzaamheden is opnieuw aanbesteed waarvoor aanvullend budget benodigd is. Structureel nadeel van € 80.000 in 2023, € 80.000 in 2024, € 80.000 in 2025 en € 80.000 in 2026 Contractmutaties en indexatie Diverse contracten muteren door inflatiecorrecties en areaaluitbreidingen. Indexatie groenbestekken Naast de structureel doorwerkende indexatie in 2022 (jaarrekening 2022) is er ook voor 2023 een inflatiecorrectie van toepassing. Daarnaast is het te onderhouden areaal uitgebreid als gevolg van de oplevering van nieuwe woonwijken. Structureel nadeel van € 620.000 in 2023, € 620.000 in 2024, € 620.000 in 2025 en € 620.000 in 2026 Openbare verlichting De contractprijzen voor het onderhoud aan de openbare verlichting stijgen als gevolg van een inflatiecorrectie. Daarnaast wordt het onderhoud aan de verkeersregelinstallaties opnieuw aanbesteed. Ook worden de kosten voor het verhelpen van enkele ingewikkelde storing opgevoerd alsmede de kosten voor bestek vorming en de bijdrage aan de provincie voor de VRI-vervanging aan de Kerklaan te Nieuwerkerk aan den IJssel. 93

Inhoudsopgave

Structureel nadeel van € 100.000 in 2023, € 100.000 in 2024, € 100.000 in 2025 en € 100.000 in 2026 Incidenteel nadeel van €169.000 in 2023. Indexatie dienstencontract rioleringszorg Het dienstencontract voor de rioleringszorg wordt geïndexeerd met 7,72%. De effecten hiervan zijn niet zichtbaar in de algemene begroting maar vallen binnen het gesloten circuit van de rioleringszorg. Dit heeft geen direct effect op de hoogte van de rioolheffing. (neutraal) Kapitaalslasten Door verhoogde investeringsvolumes nemen de kapitaalslasten toe. Structureel nadeel: zie tabel Administratieve herschikking opbrengsten glasvezel programma 4 naar 5 (2023 en 2024 € 150.000) De opbrengsten en kosten glasvezel zijn administratief overgeheveld van programma 4 naar programma 5. Deze herschikking heeft geen effect op het saldo. Vaststelling uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) Het uitvoeringsprogramma RVVP is op 21 december 2021 door het college vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage, ad € 22.400, dient nog voor de jaren 2023 en 2024 begrotingstechnisch verwerkt te worden. Voor 2023 en 2024 een incidenteel nadeel van € 22.400 2. Investeringen Naast de oplopende exploitatielasten zijn er op het vlak van investeringen ook bijstellingen nodig.

Hierbij bepalen meerdere factoren de daadwerkelijke financieringsbehoefte omdat die enerzijds toeneemt vanwege bijvoorbeeld sterk oplopende kosten maar anderzijds beperkt wordt door beschikbare uitvoeringscapaciteit in de sector en de buitengewoon krappe arbeidsmarkt. Het huidige beeld is dat de staande uitvoeringsagenda voor de openbare ruimte (deels gepresenteerd in het Perspectief Ruimtelijke Opgaven) niet volledig uitgevoerd kan worden binnen de beschikbare middelen en capaciteit. Dit vraagt om keuzes binnen die investeringsagenda die het college wil presenteren bij de Programmabegroting 2024-2027. Hierbij maken wij inzichtelijk welke projecten vertraagd kunnen worden maar ook welke projecten niet uitgesteld kunnen worden vanuit een technische noodzaak of veiligheidsoverwegingen. In bijlage 4 zijn de mutaties op de investeringen inzichtelijk gemaakt. 3. Mutaties in de kosten voor bedrijfsvoering 94

Inhoudsopgave

De onderliggende organisatie van alle activiteiten voor de buitenruimte (contractbeheer, databeheer, advisering, beeldkwaliteitsmetingen) vraagt een aantal bijstellingen op bestaande budgetten of het specifiek benoemen van activiteiten in de begroting. Dit laatste gaat dan om kosten die nu gedragen worden door de verschillende producten en daarmee niet expliciet begroot. Voorts worden degeneratiekosten vanuit kabelwerk en de daarmee samenhangende leges anders in de begroting opgenomen. In deze categorie wijzigingen is verder nog opgenomen het opnieuw toevoegen van 25% van de baggerkosten die niet aan de rioleringszorg mogen worden toegerekend. (herstelactie) Structureel nadeel, zie toelichting kostenplaatsen onder programma 6 Recreatieschap Hitland begroting 2024 De huidige loon- en prijsontwikkelingen maakt dat de kosten vanaf 2024 met € 10.134 toenemen. Wij stellen u voor de begroting hierop aan te passen. Ingaande 2023 een structureel nadeel van € 10.134 Recreatieschap Rottemeren begroting 2024 De huidige loon- en prijsontwikkelingen maakt dat de kosten vanaf 2024 met € 11.700 toenemen. Wij stellen u voor de begroting hierop aan te passen.

Ingaande 2023 een structureel nadeel van € 11.700 Product 5.2 Afval, riolering en begraven Begraafplaatsen De reserve die beschikbaar was voor het uitvoeren voor maatregelen voortvloeiend uit de visie op de lijkbezorging is niet langer beschikbaar. Om deze gewenste maatregelen alsnog grotendeels uit te kunnen voeren wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van 50.000 euro. Een incidenteel nadeel van € 25.000 in 2024 en € 25.000 in 2025 Baggerwerken (gesloten circuit) De baggerwerkzaamheden van schouwvak 2022-2023 zijn niet uitgevoerd omdat de aanbesteding voor deze werkzaamheden nog niet was afgerond. Deze werkzaamheden worden in de jaaropdracht 2023 meegenomen. Het budget voor 2022 is teruggevloeid naar de voorziening en wordt nu opgevoerd voor de jaarschijf 2023. Deze mutatie vindt plaats binnen de begroting van de rioleringszorg. (neutraal) Product 5.3 Vastgoed Exploitatielasten en huuropbrengsten vastgoed Door de huidige marktwerking (stijgende energieprijzen, hoge inflatie, enz.) zijn de exploitatie- en onderhoudskosten voor het gemeentelijk vastgoed het afgelopen jaar fors gestegen. De verwachting is niet dat de kosten de komen jaren zullen afnemen. Wij stellen u voor de begroting hierop aan te passen en het budget vanaf 2023 structureel met € 75.238 te verhogen.

Het indiceren van de lopende huurovereenkomsten maakt dat de huuropbrengsten ingaande 2023 € 144.340 structureel hoger zijn. Ingaande 2023 een structureel nadeel van € 75.238 Ingaande 2023 een structureel voordeel van € 144.340

Inhoudsopgave

Verhogen dotatie voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Vooruitlopend op het MJOP dat in de loop van 2023 geüpdatet wordt is het voorstel om i.v.m. de fors gestegen marktprijzen de jaarlijkse dotatie met € 230.000 te verhogen. Ingaande 2023 een structureel nadeel van € 230.000 Uitvoerings- en onderzoeksbudget vastgoed Als gevolg van het opheffen van de reserve vastgoed per 31 december 2022, saldo is aan de algemene reserve toegevoegd, is niet meer mogelijk om uitvoerings- en onderzoekskosten uit deze reserve te bekostigen. Om deze taken alsnog uit te kunnen voeren stellen wij u voor ingaande 2023 een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen. Ingaande 2023 een structureel nadeel van € 50.000

Inhoudsopgave

Financiële producten De begroting van de gemeente Zuidplas bevat de te realiseren programma’s en een aantal programmaonderdelen die financieel technisch van aard zijn. Deze financieel technische programmaonderdelen worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. Het gaat om de volgende onderdelen:  Algemene dekkingsmiddelen  Overhead  Vennootschapsbelasting  Onvoorzien Verder volgen verderop in dit hoofdstuk ook de financiële mutaties op de kostenplaatsen. Dit zijn mutaties voor de bedrijfsvoering, die via vast verdeelsleutels nog verdeeld zullen worden over de verschillende programma’s.

Inhoudsopgave

Financiële bijstellingen programma Financiële producten bedragen * € 1.000

Financiële producten Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 6.1: Algemene dekkingsmiddelen

2023 3.140

2024 2.997

2025 2.563

2026 2.057

2027 1.529

Noodfonds energie (storting algemene reserve)

-250

Sport en beweegroute Moordrecht

170

Inzet stelpost prijs

2.165

Inzet stelpost groei

375

445

Gemeentefonds aankondiging extra accres

700

Extra inzet op belastingfuncties

-283

-243

Uitvoerings- en onderzoeksbudget vastgoed

-45

Stijgende rentelasten (3,5%, 3% vanaf 2026)

275

-71

-505

-1.011

-1.612

Wet goed verhuurschap (dekking AU)

Budget neutraal

-12

Kleine mutaties

6.2: Overhead

-90

-16

284

Verwerken nieuwe Cao

342

325

Automatisering volume- prijsstijging

-203

Exploitatielasten gemeentelijke huisvesting

-200

Inzet stelpost loon

550

Overgang naar Microsoft 365

-260

-60

Aanbesteding zaaksysteem, DMS en Notubiz

-125

-300

Opstellen Informatiebeleidsplan (IBP)

-100

Budget neutraal

-93 -

-127 -

Overige mutaties

-2

3.050

2.981

2.847

2.340

1.812

Totaal - = nadeel / + = voordeel

Inhoudsopgave

Toelichting Financiële producten Product 6.1 Algemene dekkingsmiddelen Noodfonds energie (storting algemene reserve) Op programma 3 is toegelicht dat het niet bestede deel teruggestort zal worden in de algemene reserve. Deze mutatie vindt op dit programma plaats. Incidenteel nadeel van € 250.000 Sport- en beweegroute Moordrecht Op programma 4 is toegelicht dat het gereserveerde bedrag ingezet zal worden. De reserve onttrekking vindt op dit programma plaats. Incidenteel voordeel van € 170.000 Inzet stelpost prijs De stelpost prijs wordt ingezet voor de diverse prijsstijgingen in deze Zomernota. Meer informatie over deze stelpost is in bijlage 3 te lezen. Een structureel voordeel van € 2.165.000 vanaf 2024 Inzet stelpost groei De stelpost prijs wordt ingezet voor de diverse prijsstijgingen in deze Zomernota. Meer informatie over deze stelpost is in bijlage 3 te lezen. Een structureel voordeel van € 375.000 in 2023 en € 445.000 vanaf 2024 Aankondiging extra accres gemeentefonds In de Decembercirculaire 2022 is te lezen dat gemeenten naar verwachting € 300 miljoen extra accres kunnen krijgen vanwege de hoge inflatie. Definitief uitsluitsel hierover volgt in de Meicirculaire 2022. Vooruitlopend hierop stellen wij voor om dit bedrag in de begroting te verwerken.

Een structureel voordeel van € 700.000 vanaf 2023 Extra inzet op belastingfunctie Met de sterk gestegen verkoopprijzen en marktwaarde van woningen steeg ook de WOZ-waarde (explosief) mee. Dit heeft voor een grote golf aan telefoontjes en bezwaren gezorgd. Voor het afhandelen van deze bezwaren (binnen wettelijk termijn) en het beantwoorden van vragen is incidenteel extra capaciteit nodig ad € 242.859. Daarnaast is het team Belastingen bijzonder krap georganiseerd. Om de kwetsbaarheid als gevolg van structurele onderbezetting te verminderen, worden verschillende oplossingen in beeld gebracht. Daarmee wordt beoogd om de continuïteit van een van de kritieke processen binnen de organisatie te waarborgen. Een verkenning naar (volledige) uitbesteding maakt onderdeel uit van de oplossingsrichtingen. Incidenteel is €40.000 nodig aan onderzoekskosten. Ingaande 2023 een structureel nadeel van € 242.859 en incidenteel in 2023 € 40.000 Uitvoerings- en onderzoeksbudget vastgoed Als gevolg van het opheffen van de reserve vastgoed per 31 december 2022, kan de jaarlijkse begrote onttrekking vrijvallen. Ingaande 2023 een structureel nadeel van € 45.000

Inhoudsopgave

Stijgende rentelasten De rentelasten stijgen als gevolg van de financiële gevolgen van deze Zomernota en als gevolg van stijgende rentepercentages op de kapitaalmarkt. Wet goed verhuurschap (dekking AU) Zie voor toelichting programma 5. Product 6.2 Overhead Automatisering volume- en prijsstijging Zoals bij de jaarrekening 2022 aangegeven zijn de kosten voor automatisering fors toegenomen. Dit mede door de strengere landelijke beveiligingseisen, een toename van het aantal gebruikers en de huidige marktprijzen. We stellen dan ook voor het budget structureel met € 203.400 ter verhogen. Ingaande 2023 een structureel nadeel van € 203.400 Exploitatielasten gemeentelijke huisvesting Zoals bij de jaarrekening 2022 aangegeven zijn de kosten voor de gemeentelijke huisvesting de laatste jaren fors toegenomen. Dit mede door optimale bezetting en ingebruikname van de gebouwen na Corona wat kosten verhogend uitwerkt, bijvoorbeeld door het verhogen schoonmaakfrequenties, beveiliging, energie, enz. Daarnaast speelt de hoge inflatie hierin een grote rol. Wij stellen u voor het budget structureel met € 200.000 te verhogen. Ingaande 2023 een structureel nadeel van € 200.000 Aanbesteding zaaksysteem, DMS en Notubiz Voor de rechtmatigheid is het noodzakelijk om in 2024 het zaaksysteem, DMS en Notubiz te vervangen.

Ter voorbereiding is in 2023 voor het aanbestedingstraject een incidenteel bedrag van € 125.000 benodigd. Voor de implementatie (inhuren expertise, migratie, gebruikersinstructie etc.) van de nieuwe systemen is naar verwachting een bedrag van € 300.000 benodigd. Wij stellen u voor deze incidentele middelen beschikbaar te stellen. In 2023 een incidenteel nadeel van € 125.000 en in 2024 een incidenteel nadeel van € 300.000 Overgang naar Microsoft 365 De overgang naar Microsoft 365 is een noodzakelijke stap om continuïteit te kunnen borgen, informatiebeveiliging beter te kunnen vormgeven en een eigentijdse functionaliteit te bieden voor medewerkers. Om de overgang te realiseren is een incidenteel bedrag van € 200.000 noodzakelijk. Als gevolg van deze overstap is ook een structurele verhoging nodig van het ICT budget voor de benodigde licenties (€60.000) en gebruikersondersteuning (€ 80.953). Deze laatste kosten vallen onder de kostenplaatsen, verderop op dit programma. In 2023 een nadeel van € 200.000, structureel nadeel € 60.000 vanaf 2023

100

Inhoudsopgave

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12837769/1