Bijlage 1 Zomernota 2023 A22.002500
Tekst van het document
Zomernota 2023 Gemeente Zuidplas Corsa A22.002500
1
Inhoudsopgave Inleiding
..........................................................................................3
Programma 4
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling ................................... 54
Leeswijzer
..........................................................................................3
Product 4.1
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening ............... 55
Bestuurlijke samenvatting.............................................................................4
Product 4.2
Wonen ........................................................................... 55
Financiële samenvatting ...............................................................................6
Product 4.3
Economie ...................................................................... 60
Programma 1
Bestuur en organisatie ......................................................8
Product 4.4
Verkeer en vervoer ........................................................ 64
Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie ................................ 9
Product 4.5
Gebiedsontwikkeling ..................................................... 71
Product 1.2
Dienstverlening ............................................................. 12
Product 4.6
Duurzaamheid ............................................................... 71
Product 1.3
Veiligheid ...................................................................... 13
Programma 5
Fysieke omgeving .......................................................... 81
Programma 2
Sociaal domein .............................................................. 21
Product 5.1
Beheer buitenruimte ...................................................... 82
Product 2.1
Algemeen sociaal domein ............................................ 22
Product 5.2
Afval, riolering en begraven .......................................... 85
Product 2.2
Werk en inkomen .......................................................... 29
Product 5.3
Vastgoed ....................................................................... 88
Product 2.3
Jeugd ............................................................................ 31
Financiële producten .................................................................................. 97
Product 2.4
Maatschappelijke ondersteuning .................................. 33
Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten ...................................... 106
Product 2.5
Volksgezondheid .......................................................... 34
Bijlage 2 Verbonden partijen .................................................................... 112
Programma 3
Maatschappelijk domein ................................................ 41
Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei ............................................. 116
Product 3.1
Sport ............................................................................. 42
Bijlage 4 Mutaties op de investeringen .................................................... 117
Product 3.2
Onderwijs ...................................................................... 42
Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen ............................... 119
Product 3.3
Cultuur .......................................................................... 44
Bijlage 6 Programma duurzaamheid ........................................................ 120
2
Inhoudsopgave
Inleiding De zomernota geeft u inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen op ons afkomt. Hiervoor heeft het college een richting opgesteld hoe tot een programmabegroting te kunnen komen die goedkeuring verkrijgt van de toezichthouder. Daarnaast biedt de zomernota de financieel technische uitgangspunten waarmee de begroting opgesteld wordt (bijlage 1). De financiële uitdagingen voor de gemeente Zuidplas zijn aanleiding geweest om primair een beleidsarme zomernota te presenteren. Dit wil zeggen dat een beperkt aantal voorstellen van budgetaanpassingen onderdeel zijn van deze zomernota. Het gaat om noodzakelijke aanpassingen in het bestaand beleid, wijzigingen die voortkomen uit de financieel technische uitgangspunten en onoverkomelijke bijstellingen in het kader van compliance en wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast wordt een aantal incidentele budgetaanpassingen voorgesteld. Uit deze zomernota zal een flink tekort op de begroting blijken. Om de gemeente financieel gezond te houden, zal het college de komende maanden een plan uitwerken om tot een sluitende begroting 2024 (e.v.) te komen.
Leeswijzer Deze zomernota is opgebouwd in grofweg 2 delen. Het eerste deel geeft inzicht op hoofdlijnen en het tweede deel biedt een verdieping voor de lezer die meer achtergrondinformatie zoekt. Het eerste deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: Inleiding Bestuurlijke samenvatting Financiële samenvatting De bestuurlijke samenvatting en de financiële samenvatting geven inzicht op hoofdlijnen. De bestuurlijke samenvatting geeft inzicht in de voortgang op de doelen en de prestaties en de financiële samenvatting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas. Het tweede deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten Bijlage 2 Verbonden partijen Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei Bijlage 4 Mutaties op de investeringen Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen Bijlage 6 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie De hoofdstukken financiële bijstellingen per programma geeft alle financiële bijstellingen weer die het college voorstelt om op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee in de basis van de Programmabegroting 2023-2026. In de bijlagen wordt verdiepende informatie aangeboden, zoals technische uitgangspunten, onderbouwingen en achtergrondinformatie. Voor de programma’s duurzaamheid en klimaatadaptatie en de Omgevingswet is de voortgang als bijlage opgenomen. 3
Inhoudsopgave
Bestuurlijke samenvatting De afgelopen periode kenmerkt zich door een aantal ontwikkelingen die grote gevolgen hebben. Zo heeft de Russische inval in Oekraïne geleid tot een humanitaire-, grondstoffen en energiecrisis. Ook kende de afgelopen periode een ongekend hoge inflatie. Dit leidt tot soms uitermate schrijnende situaties: ouderen die afgelopen winter de kachel onverantwoord laag hebben gehouden, jongeren die noodgedwongen in de trein moesten studeren omdat het thuis te koud was. Situaties die in een welvarend land als Nederland volkomen ondenkbaar zouden moeten zijn. Naast de aanhoudende energiecrisis, hebben we ook nog steeds te maken met een overweldigende stroom van vluchtelingen die Nederland bereiken. Zowel uit Oekraïne alsook uit andere delen van de wereld komen mensen uit verschrikkelijke situaties, zoekend naar een veilige plek, soms na weken van onzekere en traumatiserende reizen. Tenslotte zien we ook krapte op de arbeidsmarkt. Voor sommigen een zeer gunstige ontwikkeling, maar voor onze ondernemers en maatschappelijke instellingen en ook voor onze eigen organisatie een onstuimige ontwikkeling met soms verstrekkende gevolgen. Het college zet alles op alles om, binnen haar mogelijkheden, de effecten van deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. De bovengenoemde ontwikkelen veroorzaken ook een effect op de gemeentelijke financiën.
Niet alleen stijgen de kosten voor aanschaf van materialen, maar ook de kosten voor personeel stijgen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de nieuwe cao 2023. Daarnaast constateert het college dat het Rijk de gemeentelijke overheid niet voldoende middelen ter beschikking stelt voor het steeds verder groeiende takenpakket. Het is daarom dat de financiële situatie van Zuidplas de komende jaren problematisch dreigt te worden. De uitdagingen en keuzes die de gemeente kent, vragen om een bredere afweging. Het college acht het goede gesprek hierover van grote waarde. In deze zomernota doet het college daarom geen nieuwe beleidsvoorstellen. Op 15 juni 2023 wordt de gemeenteraad door het college geïnformeerd over hoe wij met elkaar de komende tijd gaan komen tot een passend pakket aan maatregelen om de begroting voor 2024 sluitend te krijgen. Bij de raadsbehandeling van deze zomernota gaat het college met de gemeenteraad in gesprek over de kaders om te komen tot een herstelplan, zodat bij de begroting 2024 het herstelplan kan worden vastgesteld. De financiële opgave rijkt echter verder dan 2024. De structurele financiering vanuit de Rijksoverheid schiet immers steeds verder tekort, wat leidt tot ravijnjaar 2026 en verder. De komende periode zal het college daarom voortdurend in gesprek blijven met de gemeenteraad om stap voor stap te komen tot meer duurzame financiën.
Organisatie De gemeentelijke organisatie staat onder druk. Ook in 2023 blijft de arbeidsmarkt krap. Personeel aantrekken en binden is lastig, met als risico dat een aantal projecten en ontwikkelingen langzamer gaat dan dat we zouden willen. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen in wet en regelgeving die direct invloed hebben op de gemeentelijke organisatie. Het gaat hierbij met name om de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Open Overheid, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de aanstaande Omgevingswet. Om aan deze wet en regelgeving te kunnen (blijven) voldoen, vraagt het college middels deze zomernota om extra middelen. Lopende ontwikkelingen De afgelopen tijd is invulling gegeven aan het vervolg op het Integraal zorgakkoord (IZA) en het gezond en actief leven akkoord (GALA). Een belangrijke stap in de positieve gezondheidsbenadering van dit college. In 2023 zal de gemeente IZA/GALA ten uitvoer brengen. Ook mag de gemeente Zuidplas Sinds kort 4
Inhoudsopgave
de titel Fairtrade gemeente dragen. Een belangrijke publieke erkenning van de inspanningen die in Zuidplas verricht worden om te komen tot een betere wereld. In mei heeft de gemeenteraad het integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Een belangrijk planningsinstrument voor toekomstige scholenbouw in onze gemeente. De onderwijsvisie brengt het college in het vierde kwartaal van dit jaar naar de gemeenteraad. Ook in 2023 blijven onze dorpen volop in ontwikkeling. Na het gebiedspaspoort van Zevenhuizen welke eind vorig jaar in de gemeenteraad is behandeld, volgt dit jaar na een intensief proces met inwoners het gebiedspaspoort van Moerkapelle. In de tweede helft van 2023 wordt ook de volgende grote stap gezet in de ontwikkeling van het Middengebied De nota van uitgangspunten en het ontwerpbestemmingsplan worden voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Ten slotte is het college ook hard bezig om voor 1 juli tot een propositie te komen, om zo aanspraak te maken op middelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit doen we samen met Waddinxveen, Gouda en Provincie Zuid-Holland.
5
Inhoudsopgave
Financiële samenvatting De financiële mutaties in deze Zomernota veroorzaken een nog niet sluitende begroting in het jaar 2024, wat wel noodzakelijk is in de aankomende Begroting 2024. Het college gaat met de raad in gesprek over bijsturing op de begroting. De cijfers zijn nog zonder de Meicirculaire 2023, die op het moment van afronden van de Zomernota nog niet verschenen is. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de grootste financiële wijzigingen, groter dan € 200.000. Alle overige mutaties zijn toegelicht op de verschillende programma’s.
6
Inhoudsopgave
2023
2024
2025
Meerjarenbegroting 2023 na herstelplan 3.0
0
92
616
2026 2027 Bedragen x € 1.000 -3.898 -3.898
Vastgesteld saldo = beginstand Zomernota 2023
0
92
616
-3.898
Mutaties Begroting, Najaarsnota, Septembercirculaire
2023
2024
2025
Grootste verschillen (> € 200.000) 1 Verwerken nieuwe Cao 2 Duurzaamheid en klimaat (lasten) 3 Duurzaamheid en klimaat (baten) 4 Energiearmoede (lasten) 5 Energiearmoede (baten) 6 Automatisering volume- prijsstijging 7 Exploitatielasten gemeentelijke huisvesting 8 Inzet stelpost prijs 9 Inzet stelpost groei 10 Gemeentefonds aankondiging extra accres 11 Inzet stelpost loon 12 Stijgende uitgaven voorzieningen Jeugd 13 Verbonden Partij Stichting ZO! 14 Compliance wettelijke taken 15 Groeimechanisme 2024 16 Extra inzet op belastingfuncties 17 Stijgende rentelasten (3,5%, 3% vanaf 2026) 18 Civiele Kunstwerken: Kwaliteitsslag en kostenstijging onderhoud 19 Wegen: kostentoename voorziening onderhoud 20 Groen: Indexatie groenbestek (index 2022) 21 Groen: Indexatie groenbestek (index 2023) 22 Bijstelling kapitaallasten Wegen 23 Kapitaallasten IHP 23 24 IHP 23 - Haalbaarheidsonderzoeken 25 Gemeenschappelijke regelingen begrotingen 26 Uitvoering wettelijke taken / opleidingen BRP 27 Mutaties noodlokalen Nieuwerkerk en Moerkapelle 28 Prijsindexatie Meerjarig onderhoudsplan (voorzieningen) 29 Flexibele schil 30 Interim gemeentesecretaris & controller 31 Overgang naar Microsoft 365 32 Aanbesteding zaaksysteem, DMS en Notubiz 33 Overige mutaties Subtelling
2026 2027 Bedragen x € 1.000
-1.471 -771 771 -500 500 -203 -200 2.165 375 700 550 -2.582 -112 -340 0 -283 275 -306 -420 -340 0 0 0 0 0 -350 -300 -230 -250 -285 -260 -125 -2.975 -6.967
-1.490 -778 778 0 0 -203 -200 2.165 445 700 550 -2.582 -1.179 -681 -301 -243 -71 -306 -500 -340 -280 0 0 -240 -1.505 0 0 -230 -250 0 -60 -300 -1.937 -9.038
-1.489 -785 785 0 0 -203 -200 2.165 445 700 550 -2.582 -870 -681 -301 -243 -505 -306 -550 -340 -280 -70 -43 0 -1.481 0 0 -230 -250 0 -60 0 -1.707 -8.531
-1.489 -785 785 0 0 -203 -200 2.165 445 700 550 -2.582 -870 -681 -301 -243 -1.011 -306 -550 -340 -280 -119 -266 0 -1.497 0 0 -230 -250 0 -60 0 -1.817 -9.435
-1.489 -785 785 0 0 -203 -200 2.165 445 700 550 -2.582 -870 -681 -301 -243 -1.612 -306 -550 -340 -280 -208 -374 0 -1.413 0 0 -230 -250 0 -60 0 -2.199 -10.531
-6.967
-8.946
-7.915
-13.333
-14.429
Totaal na mutaties
7
-3.898
Inhoudsopgave
Programma 1
Bestuur en organisatie
Toekomstbestendig en resultaatgericht
De gemeente Zuidplas stelt inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers centraal en is hen optimaal van dienst. De gemeente gaat actief de dialoog aan en is transparant in haar communicatie en besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen en werkt samen in en met de regio. Alle inwoners zijn in staat zich thuis te voelen en met respect voor elkaar samen te leven. Inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers worden daarom uitgenodigd om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Zuidplas. Hiervoor bouwt de gemeente een toekomstbestendige, inclusieve (voor iedereen) organisatie die resultaatgericht en innovatief te werk gaat. Dit programma bestaat uit de volgende producten: 1.1 Bestuur, organisatie en participatie 1.2 Dienstverlening 1.3 Veiligheid
8
Inhoudsopgave
Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie
Algemeen doel Ondersteunen van inwoners bij de digitale dienstverlening om zaken te regelen via www.zuidplas.nl en om mee te praten en te participeren via www.maakzuidplas.nl. Verwachtingen bij inwoners en belanghebbenden helder maken door duidelijk te communiceren én goed na te denken over hoe we communiceren. Vooraf aangeven hoe en waarover we gaan participeren (en waarover niet), hoe de input vanuit inwoners en andere belanghebbenden wordt verwerkt in de plannen en op welke manier terugkoppeling plaatsvindt over de gemaakte keuzes. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Bouwen aan vertrouwen in de (lokale) democratie” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Voor eind 2026 is minimaal 70% van de gemeentelijke communicatie (standaardbrieven, websiteteksten en andere uitingen naar inwoners) op B1 niveau, zodat inwoners begrijpen waarover wordt geschreven.
2. Eind 2024 zijn de servicenormen herijkt en handelen medewerkers daarnaar, zodat inwoners beter weten wat ze kunnen verwachten.
3. Voor eind 2026 voldoet de gemeente minimaal 80% aan de servicenormen.
Effectindicator
Realisatie 2022
ZN 2023
Verantwoording Handhaven Er wordt op dit moment een quickscan uitgevoerd om de realisatiefactor te bepalen en daarnaast wordt er een kwalitatieve meting uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld om deze doelstelling te realiseren inclusief benodigde middelen. Bijstellen De doelstelling concentreert zich op de dienstverlening van het cluster Publieksplein. Binnen de dienstverlening van het cluster Publieksplein vallen onder andere het klant contact via het callcenter en de uitreiking van paspoorten en rijbewijzen. Eind 2023 zijn de servicenormen die vallen binnen de dienstverlening van het cluster Publieksplein beschreven en gemonitord. Op basis van de bevindingen wordt een plan van aanpak opgesteld. Indien er sprake is van benodigde herijking van de servicenormen worden deze uitgewerkt in het plan van aanpak. Bijstellen Deze doelstelling wordt voor de dienstverlening van het cluster Publieksplein gerealiseerd. Binnen de dienstverlening van het cluster Publieksplein vallen onder andere het klant contact via het callcenter en de uitreiking van paspoorten en rijbewijzen.
Begroting 2026 9
Inhoudsopgave
Gemeentelijke communicatie B1 Servicenorm klantcontact
niet bekend niet bekend
niet bekend niet bekend
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Quickscan duidelijke taal van de huidige gemeentelijke communicatie (met name standaardbrieven, websiteteksten). Op basis van resultaat hiervan besluit nemen tot aan te stellen schrijfcoach voor trainingen en herschrijven o.a. de standaardbrieven. Opzet plan van aanpak voor capaciteit en middelen. Via DVO vragen we ook ketenpartners op B1-niveau te communiceren.
≥ 70% ≥ 80% Middelen
Verantwoording Als startpunt voert onderzoeksbureau Loo van Eck op dit moment (april-mei 2023) een quickscan en een kwalitatieve meting uit. Hiervoor zijn standaardbrieven, webpagina’s en andere uitingen naar inwoners verzameld. Deze worden getoetst op begrijpelijke taal (B1). De gemeente verwacht binnenkort de resultaten van de 0-meting te ontvangen. Dit vormt de basis voor een plan van aanpak. De kosten van de quickscan en meting vallen binnen het standaardbudget van communicatie. Voor de uitvoering van het plan van aanpak (o.a. capaciteit) zijn nog geen financiële middelen beschikbaar. Dit krijgt een vervolg bij de zomernota van 2024.
In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Duidelijker maken van verwachtingen en zorgen voor meer eenduidigheid in participatietrajecten, ook wanneer dit is uitbesteed.” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Vanaf 2023 wordt bij alle initiatieven, plannen en projecten van de gemeente het Kader Participatie toegepast, zodat dit een vast onderdeel is van het proces.
2. Vanaf 2023 wordt bij alle initiatieven die niet vanuit de gemeente worden gestart, de initiatiefnemer gewezen op het gebruik van de handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven. De gemeente vereist van alle initiatiefnemers gebruik van deze handreiking en een participatieverslag.
10
Verantwoording Handhaven Voor zowel interne als externe participatietrajecten wordt het Kader Participatie toegepast. Het is aanbevolen dat dit proces in alle gevallen wordt begeleid door de afdeling communicatie. Bijstellen De handreiking participatie is gekoppeld aan de invoering van de omgevingswet. Deze wet gaat op 1 januari 2024 gelden. Op dat moment zijn initiatiefnemers gehouden de nieuwe participatieregels. Hiervoor bieden we ze de handreiking aan. Initiatiefnemers dienen zelf een participatieverslag te maken. Dit proces wordt begeleid door een adviseur participatie. De handreiking wordt de komende maanden aangescherpt op basis van de pas vastgestelde Verordening Participatie.
Inhoudsopgave
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Het Kader Participatie, de checklist en de handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven worden als vast format en eenduidig kader gebruikt bij participatietrajecten.
Middelen
Verantwoording Het Kader Participatie en de checklist worden als vast format en eenduidig kader gebruikt bij participatietrajecten. De handreiking participatie wordt vanaf 1 januari 2024 van kracht. Begeleiding door de afdeling communicatie is hierbij in alle gevallen aanbevolen.
In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Meer aandacht voor digitale veiligheid in de eigen organisatie.“ uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Uiterlijk 1-1-2025 voldoet Zuidplas volledig aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
2. Voor 1-1-2023 is de bewustwordingscampagne binnen de organisatie gestart.
3. Het werken aan de bewustwording van Informatieveiligheid is als continue proces in de organisatie geborgd per 1-1-2023.
4. De AVG kent 5 niveaus van volwassenheid. We gaan naar volwassenheidsniveau 3 (“Bepaald”) van de AVG per 1-1-2025 en naar minimaal niveau 4 (“Beheerst”) voor eind 2026.
Effectindicator Baseline Informatiebeveiliging Overheid Volwassenheidsniveau van de AVG
Realisatie 2022 60% Niveau 1
ZN 2023 60% Niveau 1
Begroting 2025 100% Niveau 3
11
Verantwoording Handhaven Er is inmiddels gestart met het opstellen de GAP analyse en een informatieveiligheidsanalyse waardoor inzicht wordt verkregen in de nog te nemen maatregelen. Op basis van deze analyses wordt een verbeterplan opgesteld waarin de te nemen maatregelen worden geprioriteerd op basis van risico afwegingen. Bijstellen Door omstandigheden is de start van de bewustwordingscampagne uitgesteld naar medio mei. Bijstellen Het borgen van Informatieveiligheid als continu proces is gekoppeld aan de start van de bewustwordingscampagne. Deze is medio mei gestart. Bijstellen Om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van AVG moeten we flinke stappen zetten. De stap naar niveau 3 is een ambitieuze stap en alleen haalbaar als er structurele middelen aan toegekend worden. De doelstelling voor het collegeprogramma wordt aangepast aan de wettelijke eisen en dat is volwassenheidsniveau 3 met elementen van niveau 4. Begroting 2026 Niveau 3
Inhoudsopgave
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Voortzetten van de bewustwordingscampagne omtrent informatieveiligheid en Privacy binnen de organisatie. Risicoanalyses voor privacy maken en de organisatie daarin trainen via de Zuidplas academie.
Middelen
Verantwoording Dit start in mei 2023.
€ 50.000
In samenwerking met een trainingsbureau is een bewustwordingscampagne ingezet op het gebied van informatieveiligheid en privacy.
In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “We zetten meer in op public affairs.” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Uiterlijk 1-1-2024 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van de lobby-agenda in de organisatie belegd en is er een eerste agenda opgesteld.
Verantwoording Handhaven Er is een start gemaakt met het opstellen van een eerste lobbyagenda.
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Uiterlijk 1-1-2024 is de lobby-agenda opgesteld.
Verantwoording Er is een start gemaakt met het opstellen van een eerste lobbyagenda.
Product 1.2
Middelen
Dienstverlening
Algemeen doel Zuidplas staat voor een dienstverlening, die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. In de dialoog met inwoners en ondernemers stelt de gemeente zich dienstbaar en klantgericht op. Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als een professionele en betrouwbare organisatie die flexibel inspeelt op hun vragen en behoefte. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Streven naar goede dienstverlening afgestemd op de behoefte van inwoners en ondernemers.” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie.
12
Inhoudsopgave
Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Voor eind 2023 heeft de gemeente inzicht in de doorlooptijden van de processen waarbij er direct klantcontact is, zodat we deze in de servicenormen kunnen opnemen.
Effectindicator Inzicht in doorlooptijden processen met direct klantcontact.
Realisatie 2022 niet bekend
ZN 2023 niet bekend
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Inzicht krijgen in de doorlooptijden van de processen waarbij er direct klantcontact is.
Product 1.3
Verantwoording Bijstellen De doelstelling wordt in 2023 voor de dienstverlening van het cluster Publieksplein opgepakt en inzichtelijk gemaakt. Binnen de dienstverlening van het cluster Publieksplein vallen onder andere het klant contact via het callcenter en de uitreiking van paspoorten en rijbewijzen.
Begroting 2023 100%
Middelen
Verantwoording Eind 2023 zijn alle processen en doorlooptijden bekend die binnen de scope van de dienstverlening van het cluster Publieksplein vallen.
Veiligheid
Algemeen doel Zuidplas draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een veilige en leefbare gemeente voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Het bevorderen van de subjectieve en objectieve veiligheid.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In de periode 2023-2026 blijkt uit bevolkingsonderzoek (veiligheidsmonitor) dat het veiligheidsgevoel bij inwoners in de gemeente niet lager wordt gewaardeerd dan met een 7 en in elk geval boven het landelijk gemiddelde ligt.
2. In de periode 2023-2026 blijkt uit de criminaliteitscijfers dat de objectieve veiligheid bevorderd is ten opzichte van de cijfers 2019. Hierbij opgemerkt dat de 13
Verantwoording Handhaven De veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onderzoek wordt in de oneven jaren uitgevoerd. In 2025 zal een nieuwe meting middels de Veiligheidsmonitor plaatsvinden waaruit blijkt of de doelstelling wel of niet gehaald is. Handhaven
Inhoudsopgave
criminaliteitscijfers 2020 en 2021 een verminderd reëel beeld geven door aanwezigheid coronavirus. 3. In 2023 is het beleid cameratoezicht herzien en is niet langer alleen sprake van statisch cameratoezicht, maar is dit ook flexibel en mobiel toepasbaar bij risicolocaties.
4. In 2023 groeit het team veiligheid teneinde adequaat te kunnen blijven we acteren en anticiperen op algemene veiligheids- en crisisvraagstukken, waarmee bovendien de bestuurlijke aanpak van ondermijning op het gebied van onder meer toenemende drugscriminaliteit vergrote en noodzakelijke aandacht krijgt, er geparticipeerd wordt in projectmatige (gebiedsgerichte) intergemeentelijke aanpakken en beleidsstukken hieromtrent kunnen worden opgepakt.
5. In de periode 2023-2026 groeit het team handhaving (uitvoering) in het belang van het bevorderen van de subjectieve als de objectieve veiligheid.
Effectindicator
Realisatie 2019
Realisatie 2022 7
Begroting 2023 N.t.b. in 2025
376,03
333,23
< 376,03
Veiligheidsgevoel bij inwoners Objectieve veiligheid (totale misdrijven per 10.000 inwoners)
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Opstellen van onder andere een integraal veiligheidsbeleidsplan, herziening APV, prostitutiebeleid, herziening beleid Opiumwet, BIBOB-beleid, beleid Diefstal Opkoop Register, uitvoeringsplan mensenhandel, waaronder seksuele en arbeids-uitbuiting, beleidsregels woonoverlast, beleid huisuitzettingen.
Middelen
€ 240.000
14
In 2022 is er een afname te zien in het aantal geregistreerde misdrijven ten opzichte van 2019. De cijfers voor het eerste kwartaal van 2023 zijn nog niet bekend. Handhaven Herziening van het beleid cameratoezicht is gaande. Naar verwachting zal in Q3 het nieuwe beleid cameratoezicht worden opgeleverd. Met de politie en het Openbaar Ministerie vindt reeds overleg plaats over de inzet van flexibel cameratoezicht zodat dit effectief en snel, alsook zorgvuldig kan worden toegepast. Behaald Doelstelling is behaald. Het team veiligheid is in formatie gegroeid. Daardoor kan er beter worden geacteerd op veiligheids- en crisisvraagstukken. Er wordt onder meer een inhaalslag gemaakt op achterstanden in beleidsvorming, welke cruciaal zijn om doeltreffend en effectief ondermijnende criminaliteit aan te kunnen pakken. Er wordt structureel deelgenomen in intergemeentelijke projectgroepen om de integrale (bestuurlijke) aanpak van ondermijning te vergroten Behaald In 2023 is het team handhaving in formatie gegroeid, dit ter bevordering van de subjectieve en objectieve veiligheid. Per dorp kan ook een dorpshandhaver worden aangewezen, fungerend als vast gezicht en aanspreekpunt in het dorp. ZN Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 N.t.b. in N.t.b. in 7 ≤ cijfer ≥ 7 ≤ cijfer ≥ 2025 2025 gem. NL gem.
NL Nog niet < 376,03 < 376,03 < 376,03 bekend Verantwoording In 2023 worden in elk geval het beleid Opiumwet (Q2) en het integraal veiligheidsplan (Q3) opgeleverd. In Q2 2023 wordt bepaald welke beleidsregels in welk tijdsbestek hierna worden uitgewerkt, inachtneming van wettelijke bepalingen en bestuurlijke voorkeur.
Inhoudsopgave
1.2 Intensiveren opbouw netwerk en contacten met stakeholders en partners in het veiligheidsdomein.
De gemeente werkt met diverse stakeholders en partners in het veiligheidsdomein samen. Door de formatieve uitbereiding is het mogelijk om meer constructief samen te werken en te blijven investeren in de relatie. Er is structureel meer zichtbaarheid van de handhavers in de dorpen. Ook is hierdoor de inzet van dorpshandhavers in de dorpen mogelijk. Door deze uitbreiding worden er naast de dagdiensten ook meer avonddiensten gewerkt (structureel van woensdag t/m vrijdag). Tevens wordt er ook structureel een dagdienst op zaterdag gewerkt. Op maandag- en dinsdagavond (en bij uitzondering zondagen) is er sprake van incidentele inzet naar gelang behoefte. Structurele inzet op maandag- en dinsdag avond is gelet op rusttijden, compensatieverlof, etc. rooster technisch met de huidige bezetting niet mogelijk. De gemeentelijke handhavers participeren in projectmatige aanpakken in samenwerking met interne en externe ketenpartners. Voorbeelden hiervan zijn: - De aanpak van huisvuil waar gezamenlijk met de clusters Buitendienst, IBOR en afvalinzamelaar op ingezet wordt. - Persoonsgerichte aanpak, waarbij overlastgevers integraal worden aangepakt in de buitenruimte maar ook thuis worden bezocht. - Aanpak van ondermijnende criminaliteit. De handhavers maken structureel deel uit van integrale controles. Er vindt maandelijks een analyse plaats, integraal met de politie.
Waar nodig worden accenten verlegd en gerichte acties ondernomen. Met de politie vindt nauw en structureel overleg plaats over de criminaliteitscijfers. Preventiemiddelen worden afgestemd en waar mogelijk en nodig vroegtijdig ingezet. In Q1 2023 is onder meer ingezet op de preventie van criminaliteit in bedrijfspanden en (online) criminaliteit bij ouderen. Naar verwachting zal in Q3 het nieuwe beleid cameratoezicht worden opgeleverd. Met de politie en het Openbaar Ministerie vindt reeds overleg plaats over de inzet van flexibel cameratoezicht zodat dit effectief en snel, maar zorgvuldig kan worden toegepast. Afspraken worden geborgd in een uitvoeringskader.
1.3 Structureel meer zichtbaarheid van handhavers in de openbare ruimte van maandag tot en met vrijdag (gehele dag en avond) en incidenteel in de weekenden.
1.4 Handhavingsteam is onderdeel van projectmatige aanpakken in samenwerking met interne en externe ketenpartners.
2.1 Maken van structurele analyse van de maandelijkse criminaliteitscijfers. 2.2 Naar aanleiding van de criminaliteitscijfers van de politie wordt meer preventief, op basis van analyse, doelgericht ingezet op wisselende veiligheidsvraagstukken.
3.1 Herziening beleid cameratoezicht en maken werkafspraken met de politie/ OM (uitvoeringsplan) met betrekking tot de inzet van mobiele camera’s.
15
Inhoudsopgave
In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Vergroten van het bewustzijn over cyberveiligheid onder verschillende doelgroepen.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In de periode 2023-2026 blijven wij aansluiten bij de landelijke preventiecampagnes met betrekking tot cyberveiligheid.
Verantwoording Handhaven Er blijft aangesloten worden bij landelijke acties en preventiecampagnes op het gebied van cyberveiligheid. Handhaven Met publieke- en private partijen wordt samengewerkt om gedegen preventieacties te organiseren waarmee inwoners en ondernemers bewust worden gemaakt van de risico’s van online criminaliteit.
2. In de periode 2023-2026 maken wij inwoners en ondernemers voortdurend bewust van de risico’s van cybercriminaliteit en continueren wij preventieacties vanuit team Veiligheid hieromtrent, samen met onze ketenpartners.
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Vergroten bewustzijn bij onze inwoners en ondernemers door actief aan te sluiten bij de landelijke preventiecampagnes rondom cyberveiligheid.
Middelen
2.1 Jaarlijks benadert het team Veiligheid samen met de politie actief de oudereninstellingen om in gesprek te gaan over de gevaren van cybercriminaliteit.
2.2 In de week van de veiligheid wordt extra jaarlijks aandacht gevestigd op de gevaren van cybercriminaliteit, onder meer via sociale media. 2.3 Continueren (tot min. 2024) campagne Hack-Shield voor kinderen tot en met 12 jaar en verlengen bij succes.
Verantwoording Er blijft aangesloten worden bij landelijke acties en preventiecampagnes op het gebied van cyberveiligheid. Team veiligheid monitort de landelijke campagnes. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met afdeling communicatie en Stichting ZO! In maart, april en mei 2023 is in alle dorpen een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door Stichting ZO! om ouderen bewust te maken van de risico’s en signalen van online criminaliteit. De wijkagent en team veiligheid ondersteunen hierbij. Afzonderlijk hiervan blijft het team Veiligheid en politie samen actief in gesprek gaan bij de oudereninstellingen om te wijzen op de gevaren van cybercriminaliteit. In 2023 vindt de week van de Veiligheid plaats in de week van 9 oktober. Via social media wordt jaarlijks op meerdere momenten informatie gedeeld over de gevaren van cybercriminaliteit. Deze campagne wordt reeds gecontinueerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie(s) wordt besloten of de campagne verlengd wordt.
In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Meer aandacht voor de bestuurlijke aanpak ondermijning, zo mogelijk gebiedsgericht.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid.
16
Inhoudsopgave
Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In de periode 2023-2026 krijgt minimaal 95% van de overtreders een bestuurlijke maatregel opgelegd als deze vatbaar zijn voor de bestuurlijke aanpak om zo het opwerpen van barrières tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten en herhaling van crimineel ondermijnend gedrag te ontmoedigen. 2. In de periode 2023-2026 wordt – naast incidentele (ad-hoc) controles – minimaal eens per drie maanden een integrale controle verricht in het kader van ‘awareness’, het tegengaan van overtredingen waarmee tevens ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit vergroot wordt. We laten ons zien, krijgen zicht op wat er plaatsvindt, belonen waar het kan en pakken door waar het moet.
3. In de periode 2023-2026 wordt op projectmatige basis intergemeentelijke samenwerking versterkt bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waar mogelijk gebiedsgericht. Daaronder ook bedoeld de aanpak van mensenhandel en uitbuiting.
Effectindicator
Begroting 2023 ≥ 95%
ZN 2023 Q1 2023 100%
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1. Uitgangspunt is dat de kosten die voortvloeien uit bestuurlijke maatregelen bij de aanpak van ondermijning altijd worden verhaald op de overtreder(s). 2. Versterken van de integrale aanpak van ondermijning door op projectmatige basis intergemeentelijk samen te werken.
Middelen
Overtreders die een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen
Realisatie 2021 niet bekend
Verantwoording Handhaven In Q1 van 2023 hebben 100% van de overtreders een bestuurlijke maatregel opgelegd gekregen zodra deze vatbaar daarvoor waren. Handhaven Er worden minimaal eens per drie maanden integrale controles uitgevoerd, naast de integrale ad-hoc controles waar samenwerkende partners elkaar goed weten te vinden en snel kunnen schakelen. Waar mogelijk worden de resultaten gedeeld via de (sociale) media zodat dit ook een preventieve werking heeft. Overtreders worden aangepakt. Het nadrukkelijker belonen van naleefgedrag wordt verder uitgewerkt in deze periode. Handhaven Begin 2023 is de aanpak ‘veilig buitengebied’ gestart. Hierbij wordt samengewerkt met andere gemeenten en ketenpartners in de regio Den Haag en het RIEC. Door de samenwerking is het mogelijk effectief in te zetten op het verbeteren van het bewustzijn (awareness) en de meldingsbereidheid omtrent ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Begin 2023 is ook gestart met een intergemeentelijke projectgroep die zich bezighoudt met de aanpak van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Ook arbeidsuitbuiting wordt hierbij meegenomen.
Verantwoording De kosten worden zo veel mogelijk verhaald op de overtreders.
Begin 2023 is de aanpak ‘veilig buitengebied’ gestart. Hierbij wordt samengewerkt met andere gemeenten in de regio Den Haag en het RIEC. Door de samenwerking is het mogelijk effectief in te zetten op 17
Inhoudsopgave
het verbeteren van het bewustzijn en de meldingsbereidheid omtrent ondermijning in het buitengebied. Begin 2023 is ook gestart met een intergemeentelijke projectgroep die zich bezighoudt met de aanpak van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Ook arbeidsuitbuiting wordt hierbij meegenomen. Dit blijft het uitgangspunt. In 2023 zal worden ingezet op een aantal – niet nader te benoemen – fenomenen van ondermijnende criminaliteit. De vastgestelde fenomenen zijn gebaseerd op eigen en integrale analyses, signalen uit de regio en worden waar nodig bijgesteld. Dit blijft het uitgangspunt. Tussen april en juni 2023 zal in het buitengebied actief het gesprek gevoerd worden over de risico’s en signalen van ondermijnende criminaliteit. Begin 2023 hebben gesprekken plaatsgevonden met diverse pandeigenaren en makelaarskantoor (branchegericht) om het bewustzijn over ondermijning te vergroten en hen te faciliteren in kennis en kunde om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en samen met ons barrières op te werpen. Dit blijft het uitgangspunt. Tot en met maart 2023 zijn er via de (sociale) media meerdere berichten geplaatst over uitgevoerde bestuurlijke interventies. Aan herkenbaarheid al dan niet op locatie bij bestuurlijke interventies wordt gewerkt. Hierbij opgemerkt dat herkenbaarheid zich zal richten op de functie/taken/team/resultaat, niet op personen/medewerkers.
3. Anticiperen op fenomenen die zich rondom de diverse vormen van ondermijnende criminaliteit ontwikkelen, waarbij we projectmatig inzetten op specifieke gebieden.
4. Blijven aansluiten bij landelijke en regionale awarenesscampagnes om inwoners en ondernemers te blijven voorzien van preventietips om geen slachtoffer te worden van ondermijnende criminaliteit.
5. Vergroten van de zichtbaarheid van bestuurlijke interventies door actief te blijven communiceren over de uitgevoerde controles en werkzaamheden, maar ook fysiek door specialisten bestuurlijke aanpak herkenbaar aanwezig te laten zijn bij controles hetgeen de samenwerking en herkenbaarheid nog meer ten goede komt.
18
Inhoudsopgave
Financiële bijstellingen programma bedragen * € 1.000
1. Bestuur en organisatie Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 1.1: Bestuur, organisatie en participatie
2023 -151
2024 -87
2025 -87
2026 -87
2027 -87
Verwerken nieuwe Cao
-66
-75
-75
-75
-75
Kosten griffie
-85
-
-
-
-
-
-12
-12
-12
-12
1.2: Dienstverlening
-25
-25
-25
-25
-25
Verwerken nieuwe Cao
-4
-4
-4
-4
-4
Automatisering volume- prijsstijging
-20
-20
-20
-20
-20
1.3: Veiligheid
37
-441
-441
-441
-441
-
-478
-478
-478
-478
37
37
37
37
37
-138
-552
-552
-552
-552
Regio Midden Holland Begroting 2024
Veiligheidsregio Begroting 2024 Budget neutraal
Totaal - = nadeel / + = voordeel
19
Inhoudsopgave
Toelichting programma 1 Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie Verwerken nieuwe Cao De nieuwe ambtenaren cao is begin april 2023 goedgekeurd. Een algemene toelichting en een totaal overzicht is opgenomen bij de financiële producten. Structureel nadeel van € 59.000 in 2023 en € 68.000 vanaf 2024 Kosten griffie Vanwege ziekte is vervangende inhuur nodig, de kosten worden geschat op € 85.000. Incidenteel nadeel in 2023 van € 85.000 Regio Midden Holland Begroting 2024 De regio Midden Holland heeft een begroting ingediend waarbij reguliere indexatie volgens de richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) zijn toegepast. Structureel nadeel van € 12.000 vanaf 2024 Product 1.2 Dienstverlening Verwerken nieuwe Cao De nieuwe ambtenaren cao is begin april 2023 goedgekeurd. Een algemene toelichting en een totaaloverzicht is opgenomen bij de financiële producten. Structureel nadeel van € 4.000 vanaf 2023 Automatisering volume- en prijsstijging Bij de overhead (product 6) is een algemene toelichting opgenomen. Structureel nadeel van € 20.200 vanaf 2023 Product 1.3 Veiligheid De bijstelling betreft de begroting VRHM voor de beleidsperiode 2024-2027. Naast de toegepaste gewogen FKGR-indexering van 7,32% is er een nadelig effect als gevolg van een herverdeling van de bijdrage aan de VRHM en nieuw noodzakelijk beleid.
Structureel nadeel van € 478.000 vanaf 2024
20
Inhoudsopgave
Programma 2
Sociaal domein
Werken aan een inclusieve samenleving
De inclusieve samenleving krijgt vorm door het ondersteunen van inwoners die het op eigen kracht niet redden en door het stimuleren van een gezonde leefstijl. We stimuleren personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk en we richten ons op de samenhang tussen jeugdhulp, onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook geven we prioriteit aan de thema’s langer thuis wonen en eenzaamheid.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 2.1 Algemeen sociaal domein 2.2 Werk en inkomen 2.3 Jeugd 2.4 Maatschappelijke ondersteuning 2.5 Volksgezondheid
21
Inhoudsopgave
Product 2.1
Algemeen sociaal domein
Algemeen doel Algemene voorzieningen en de toegang en dienstverlening binnen het sociaal domein zijn makkelijk toegankelijk voor inwoners. Voortgang doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1., de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Verstevigen van de effectieve keten van zorg: van preventie naar interventie tot nazorg.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor zorg. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. De effectiviteit van de in 2026 geleverde zorg is gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Dit wordt gemeten aan de hand van de volgende indicatoren: Het percentage unieke cliënten met een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of Jeugdwet ten opzichte van het aantal inwoners is in 2026 gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Het percentage indicaties vanuit de Wmo of Jeugdwet ten opzichte van het aantal inwoners in Zuidplas is in 2026 gelijk gebleven aan 2021.
Verantwoording Handhaven Op 1 januari 2023 telde Zuidplas 46.977 inwoners, een stijging van 4,2% ten opzichte van 1 januari 2021. Wmo: het aantal unieke cliënten was op 1 januari 2023 (2069) ten opzichte van 1 januari 2021 (2113) met 2% gedaald. Jeugd: het aantal unieke cliënten was op 1 januari 2023 (1041) ten opzichte van 1 januari 2021 (976) met 7% gestegen. Wmo: het aantal lopende indicaties was op 1 januari 2023 (3679) ten opzichte van 1 januari 2021 (4081) met 10% gedaald. Jeugd: het aantal lopende indicaties was op 1 januari 2023 (1698) ten opzichte van 1 januari 2021 (1629) met 4% gestegen.
2. Minimaal 80% van de Wmo cliënten (in 2021 79,5%) en 90% van de ouders/verzorgers van jeugdigen (in 2021 91,5%) ervaren de hulp als passend bij de hulpvraag in 2026. Gemeten door de volgende factoren: Ouders/opvoeders vinden dat hun kind (tot en met 18 jaar) goed wordt geholpen bij vragen of problemen. Ouders/opvoeders vinden dat de hulp die hun kind (tot en met 18 jaar) ontvangt past bij de hulpvraag. Respondenten uit het Wmo cliëntervaringsonderzoek vinden de ondersteuning van goede kwaliteit. Respondenten uit het Wmo cliëntervaringsonderzoek vinden dat de ondersteuning past bij de hulpvraag.
Handhaven Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt 4x per jaar uitgevoerd. Over 2022 zijn op dit moment de gegevens tot en met kwartaal 3 van 2022 beschikbaar. Wmo: stijging van 79,5% (2021) naar 86% (t/m Q3 2022) Jeugd: daling van 91,5% (2021) naar 76% (t/m Q3 2022) De gegevens uit het CEO over het laatste kwartaal worden in de zomer verwacht.
22
Inhoudsopgave
Effectindicator 1.1 Unieke cliënten met maatwerkvoorziening Wmo of Jeugdwet
Nulmeting 2021 Wmo: 2113 Jeugd: 976 (Peildatum: 1-1-2021)
Begroting 2026 ≤ nulmeting
ZN 2023 Wmo: 2069 Jeugd: 1041 (Peildatum: 1-1-2023)
Wmo: 4081 Jeugd: 1629 (Peildatum: 1-1-2021) 79,5%
≤ nulmeting
91,5%
≥ 90%
Wmo: 3679 Jeugd: 1698 (Peildatum: 1-1-2023) 86% (helemaal) mee eens (let op: gegevens tot en met Q3 2022) 76% grotendeels en helemaal (let op: gegevens tot en met Q3 2022)
Bron: Tableau
1.2 Indicaties Wmo of Jeugdwet Bron: Tableau
2.1 Wmo cliënten ervaren hulp als passend 2.2 Ouders/verzorgers van jeugdigen ervaren hulp als passend
≥ 80%
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Uiterlijk in 2025 is een inkomenstoets hulp bij het huishouden geïmplementeerd, zodat alleen zij die onvoldoende financiële draagkracht hebben een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit de Wmo.
Middelen
Verantwoording Met het wetsvoorstel ‘Wet passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp’ wordt in de Wmo een grondslag gecreëerd om voor de huishoudelijke hulp een aparte eigenbijdragesystematiek te hanteren. Huishoudens met een inkomen vanaf € 30.000 gaan vanaf 2025 meer betalen. Dat begint vanaf € 6,70 per maand extra, tot een eigen bijdrage van maximaal € 255 per maand voor mensen met een inkomen vanaf circa € 66.000 per maand. De verwachting is dat het aantal cliënten met een hulp bij het huishouden indicatie vanaf 2025 zal dalen, omdat het voor inwoners met voldoende financiële middelen niet meer loont om ondersteuning vanuit de Wmo te ontvangen.
23
Inhoudsopgave
1.2 Het URC proces wordt regionaal geharmoniseerd, waarbij sturing op kwaliteit en rechtmatigheid centraal staat.
1.3 Uitbreiding van de inzet POH JGGZ met minimaal 8 uur per week bij een nog niet aangesloten huisartsenpraktijk. 1.4 Implementeren van het programma Scheiden zonder Schade.
2.1 Doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO).
2.2 Versterken van de ketensamenwerking binnen het netwerk dementie.
2.3 De samenwerkingsafspraken met de ketenpartners van bemoeizorg zijn in 2023 geformaliseerd.
€ 87.000
De ambtelijke regiegroep heeft de Regionale Werkorganisatie (RWO) verzocht om met een plan van aanpak te komen. Hierin wordt de nadruk gelegd op het minimaliseren van uitzonderingen op het bestaande aanbod. Bij de gemeente Zuidplas zijn de minste uitzondering raamcontracten (URC’s) ten opzichte van het aantal inwoners geconstateerd in vergelijking tot de regio Midden Holland. De uren zijn nog niet uitgebreid. Er is al wel contact gelegd met de organisatie die de praktijkondersteuner huisarts (POH) levert. Dit onderwerp heeft vertraging opgelopen door personele wisselingen. De adviezen die zijn opgehaald in een externe werkgroep zullen worden opgenomen in een nog op te stellen plan van aanpak. Het gaat hierbij onder andere om deskundigheidsbevordering en de inzet van gericht (jeugd)hulp aanbod. De gemeente Zuidplas zet met het ‘Koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning’ in op de doorontwikkeling van OCO. Het koploperstraject heeft een looptijd van 2021 tot en met 2023. In 2023 is de uitvoering van het koploperstraject gestart op basis van het plan van aanpak ‘Koploperstraject OCO’ (Z22.002403). De verwachtte afronding van het koploperstraject is in september 2023. Met het koploperstraject streeft de gemeente naar een dekkend en laagdrempelig toegankelijk aanbod van OCO dat bekend is onder inwoners.
Dit zorgt ervoor dat inwoners die vastlopen in (de aanvraag van) hulp en ondersteuning altijd kunnen worden ondersteund door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Het effect daarvan is dat meer inwoners zorg en ondersteuning ontvangen die past bij de hulpvraag. Er vinden gesprekken plaats met de ketenpartners. Naast de lokale keten is er een regionaal netwerk dementie vanuit Gedeelde Zorg. Binnenkort wordt met de ketenpartners besproken waar de focus op gaat liggen de komende periode. De eerste stappen zijn gezet om regionaal structureel overleggen te voeren om de keten verder te verstevigen. De verwachting is dat het formaliseren van de samenwerkingsafspraken eind 2023 afgerond is.
24
Inhoudsopgave
In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1., de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Vergroten van vindbaarheid en bereikbaarheid van ondersteuning voor hen die dat nodig hebben.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor zorg. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Minimaal 80% van de respondenten uit het cliëntervaringsonderzoek (CEO) weet in 2026 waar hij moet zijn voor ondersteuning ten opzichte van 75,5% in 2021.
Verantwoording Handhaven Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt 4x per jaar uitgevoerd. Over 2022 zijn op dit moment de gegevens tot en met kwartaal 3 van 2022 beschikbaar. Er is een lichte daling te zien van 75,5% in 2021 naar 74% jeugd/ouders en 70% Wmo (t/m Q3 2022). De gegevens uit het CEO over het laatste kwartaal worden in de zomer verwacht.
Effectindicator Cliënten weten waar ze moeten zijn voor ondersteuning
Realisatie 2021 75,5%
Begroting 2025 ≥ 80%
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Digitale kanalen worden (minstens maandelijks) ingezet om bekendheid van de toegang tot zorg of ondersteuning te vergroten.
ZN 2023 Jeugd/ouders: 74%vaak en altijd Wmo: 70% (helemaal) mee eens Middelen
Verantwoording Stichting ZO! post via diverse social media kanalen en via diverse accounts berichten en delen relevante berichten van anderen. Zij vragen hierbij aandacht voor actuele onderwerpen en/of activiteiten. Ook activiteiten die door een andere aanbieder georganiseerd worden. Naast de bekendheid van ZO! zorgt dit ook voor bekendheid van ondersteuning van andere zorgaanbieders. Door de diversiteit van de digitale kanalen wordt een divers publiek bereikt. In alle dorpskernen zijn een of meerdere inlooplocaties. De locaties zijn zo gekozen dat verschillende doelgroepen aangetrokken worden. Daarnaast zijn er ook locaties die aansluiten bij andere zorg waardoor ZO! zichtbaarder voor inwoners en zorgprofessionals. Informeren naar of vragen van ondersteuning
Realiseren van een inlooplocatie Stichting ZO! in elke dorpskern.
25
Inhoudsopgave
wordt hiermee laagdrempeliger vb huisartsenpraktijk en bij een dagbesteding. Deze inspanning zal worden opgepakt aan de hand van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 2023 over welke vormen van ondersteuning het meest onbekend zijn bij de respondenten. Daar zal vervolgens gericht op worden ingezet.
Inzetten op bekendheid voor ondersteuning van specifieke doelgroepen en hun netwerk tijdens landelijke en lokale activiteiten.
In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Sterker inzetten op vroegsignalering om zo armoede, problematische schulden en andere maatschappelijke problemen, die bijvoorbeeld jeugdhulp noodzakelijk maken, tegen te gaan.” uit spoor 1 kansrijk en gezond Zuidplas, subspoor opgroeien en leven. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Meer inwoners in Zuidplas beheersen de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden: 1. Van de deelnemers aan de trajecten basisvaardigheden (formeel en nonformeel) betreft jaarlijks minimaal 20% de NT1 doelgroep. 2. Tenminste driekwart van de deelnemers van de trajecten basisvaardigheden ervaart een stijging van de taalvaardigheid en tenminste de helft van deze deelnemers ervaart een stijging van de digitale vaardigheden. Effectindicator 1. Deelnemers basisvaardigh. NT1 2.1 Stijging taalvaardigheid
Realisatie 2021 n.v.t. n.v.t.
Begroting 2023 ≥ 20% ≥ 75%
2.2 Stijging digitale vaardigheden
n.v.t.
≥ 50%
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? De week van Lezen & Schrijven wordt benut om het verbeteren van basisvaardigheden onder de aandacht te brengen. Professionals en vrijwilligers die mogelijk in contact komen met de doelgroep laaggeletterden volgen een training in het herkennen hiervan en leren om het gesprek aan te gaan en door te verwijzen.
Verantwoording Handhaven Van de deelnemers aan de trajecten basisvaardigheden (formeel en non-formeel) die in 2023 zijn gestart behoort op dit moment 17% tot de NT1-doelgroep. Het gaat om 13 personen die een formeel traject volgen (alleen NT2) en 109 personen die een non-formeel aanbod volgen (waarvan 21 NT1). Om de ervaren taalvaardigheid en digitale vaardigheid te meten wordt op dit moment regionaal een impactmeting uitgevoerd. De eerste resultaten worden na de zomer verwacht.
ZN 2023 17% Later in het jaar bekend. Later in het jaar bekend. Middelen
Verantwoording Nog niet uitgevoerd. De Week van Lezen en Schrijven vindt plaats van 7 tot en met 14 september 2023.
€ 10.000
In mei 2023 wordt de eerste training gegeven aan Onafhankelijke Cliëntondersteuners en aan professionals die betrokken zijn bij het programma Kansrijke Start. 26
Inhoudsopgave
In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 2.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Verdere versterking van de samenwerking met onze ketenpartners o.a. op het gebied van verward gedrag.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In de periode 2023-2026 wordt de samenwerking met onze ketenpartners geïntensiveerd in de preventieve sfeer.
2. In 2026 is er meer zicht op mensen met onbegrepen (verward) gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium.
3. Mensen met onbegrepen (verward) gedrag vallen niet tussen wal en schip.
4. In de periode 2023-2026 wordt ten opzichte van 2022 de intergemeentelijke samenwerking vergroot door participatie in projectmatige (al dan niet gebiedsgerichte) aanpakken ondermijning, waaronder mensenhandel en illegale prostitutie (seksuele- en arbeidsuitbuiting).
27
Verantwoording Handhaven Met ketenpartners wordt verkend welke preventieve samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt om de samenwerking te kunnen versterken in de periode 2023-2026. Handhaven De pilot wijk GGD-er wordt gecontinueerd waardoor mensen met onbegrepen gedrag eerder worden gesignaleerd, waardoor in een zo vroeg mogelijk stadium gepaste hulp kan plaatsvinden. Handhaven De pilot wijk GGD- er wordt gecontinueerd waardoor mensen met onbegrepen gedrag vroegtijdig worden gesignaleerd en de wijk GGD-er benaderd de benodigde partners voor de inzet van gepaste hulp. Uit de evaluatie van de wijk GGD-er is gebleken dat de wijk GGD-er een sparringpartner is voor veel ketenpartners bij ingewikkelde casuïstiek. Verder wordt ingezet op kortere lijnen tussen ketenpartners middels fysieke (netwerk)bijeenkomsten, waardoor gemakkelijker casuïstiek gedeeld, besproken en behandeld wordt. Handhaven Er is gestart met het vergroten van de intergemeentelijke samenwerking middels participatie in projectmatige aanpakken, waaronder mensenhandel en illegale prostitutie. Er is een intergemeentelijk overleg onder regie van het regionale informatieen expertisecentra (RIEC) gestart in het kader van de aanpak van illegale prostitutie.
Ook is er een intergemeentelijk team waarin ook ketenpartners deelnemen geformeerd dat zich bezighoudt met de (al dan niet beleidsmatige) aanpak van arbeidsuitbuiting/mensenhandel. Om de intergemeentelijke aanpak van ondermijning in het buitengebied te versterken, is een intergemeentelijke projectgroep, met daarin vertegenwoordiging van ketenpartners en ook de provincie Zuid-Holland, gestart o.l.v. de aanjager buitengebied van Inhoudsopgave
het RIEC. Zuidplas neemt deel aan deze projectgroep waarvanuit zowel preventieve, als repressieve acties tot stand komen. Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Continueren en borgen van succesvolle bestaande samenwerkingen op het gebied van zorg & veiligheid (pilots zoals de pilot wijk GGD-er, Jeugd Overlast Overleg, persoonsgerichte aanpak). 1.2 Continueren en borgen van bestaande samenwerkingen op het gebied van ondermijning (lokale ondermijningstafel)
Middelen € 75.000
2 en 3. In een zo vroeg mogelijk stadium inzetten van de persoonsgerichte aanpak op personen met verward gedrag in samenwerking met de ketenpartners.
Extra kosten opgenomen bij 1.1
4.1 Versterken van effectieve informatie-uitwisseling en daarmee samenwerking tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie in het kader van de bestuurlijke aanpak ondermijning.
4.2 Actualiseren en door ontwikkelen van beleid om effectief te kunnen samenwerken en opvolging te kunnen geven in integrale aanpakken, bijvoorbeeld integraal optreden tegen High Impact Crimes en vormen van ondermijnende criminaliteit. 4.3 Maken van intergemeentelijke samenwerkingsafspraken en uitvoeringskaders met betrekking tot aanpak mensenhandel en seksuele uitbuiting.
Verantwoording De pilot wijk GGD-er en het Jeugd Overlast Overleg worden gecontinueerd. Er vindt intensievere samenwerking intern en extern plaats in het kader van de persoonsgerichte (integrale) aanpak. Bestaande samenwerkingen worden gecontinueerd en zijn geborgd. Voorbeelden hiervan zijn de districtelijke- en lokale ondermijningstafels, maar ook het structureel organiseren van integrale controles (minimaal 1 x per 3 maanden). De inzet van de wijk GGD-er continueren om vroegsignaleren mogelijk te blijven maken. Ook vindt er intensievere intergemeentelijke samenwerking en samenwerking met ketenpartners plaats in het kader van de vroegtijdige persoonsgerichte aanpak (PGA) op personen met onbegrepen gedrag. Hierbij ook in ogenschouw genomen gerichte aanpak jeugd en volwassenen in het kader van criminaliteit en zorgen daaromtrent. De lokale- en districtelijke ondermijningstafels blijven plaatsvinden. Hieraan nemen ketenpartners waaronder de politie, Openbaar Ministerie en het RIEC-deel. Er wordt ook op casusniveau informatie gedeeld, met inachtneming de wettelijke voorschriften hieromtrent. Verkend wordt of het – in aanvulling op het vorenstaande – mogelijk is een intern registratie- en informatiesysteem te gebruiken. Hiermee vindt registratie en informatieuitwisseling nog effectiever plaats. Kosten hiervan zijn nog onduidelijk.
Baten/kosten moeten hier goed worden gewogen ten opzichte van elkaar. Actualisatie en doorontwikkeling van beleid vindt plaats. Intensievere aanpak van onder meer de High Impact Crimes en ondermijnende criminaliteit vindt kan hierdoor meer en beter plaatsvinden. De intergemeentelijke samenwerking wordt vergroot middels participatie in projectmatige aanpakken, waaronder mensenhandel en illegale prostitutie. Samenwerkingsafspraken en uitvoeringskaders komen daaruit voort, kennisdeling vindt hierdoor ook meer plaats.