Bijlage 1 Jaarstukken 2020 21.001009

De gemeente zet in op behoud van de sociale voorraad; overname door andere corporaties heeft de voorkeur. De sturingsmogelijkheden van de gemeente zijn echter zeer beperkt. Met Vestia worden vanaf nu jaarlijks werkafspraken gemaakt.

70

Doelen 2020 Doel 2020 Evenwichtig woonklimaat. Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Prestatieafspraken maken met woningcorporaties.

Monitoring van lopende prestatieafspraken. Biedingen corporaties nieuwe prestatieafspraken beoordelen op basis van woonvisie. Uitkomst onderzoek CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Start initiatieffase CPO.

2020

Andere vormen van wonen introduceren met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven. Overeind houden van de sociale huurwoningvoorraad.

Q3 2020 Q4 2020

Monitoring van lopende 2020 werkafspraken - Voorstellen voor nieuwe werkafspraken beoordelen op basis van woonvisie. . Communicatiecampagne over Website. 2020 verduurzamen eigen woning Communicatiecampagne. en duurzame keuzes voor inwoners en gebouweigenaren.

Faciliteren verduurzamen particulier vastgoed.

Verwerken aanvragen voor duurzaamheidslening.

2020

Werkelijk 2020 Op het CPO na zijn de doelen vallend onder het streven naar een evenwichtig woonklimaat in 2020 gerealiseerd. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) De prestatieafspraken zijn, op die met Vestia na, ● gemaakt.

●

●

●

In 2020 zijn 9 vrije kavels aan particulieren aangeboden. Helaas heeft dit niet geleidt tot een collectieve aanpak van deze kavels. Bij nieuwe planvorming wordt de kansrijkheid van CPO opnieuw meegenomen.

●

●

Werkafspraken 2020 zijn conform gemaakte prestatieafspraken verlopen. De mogelijke ontwikkelingen rondom het Vestia bezit worden eveneens gevolgd en waar mogelijk van input van de gemeente Zuidplas voorzien.

●

●

●

●

Middels informatiebijenkomsten, berichten op social media en informatie op www.duurzaamzuidplas.nl worden de inwoners doorlopend geïnformeerd over de mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woning. Daarnaast is de samenwerking met Duurzaam Bouwloket geïntensiveerd, waardoor telefonische consults en keukentafelgesprekken extra onder de aandacht zijn gebracht. In 2020 zijn 66 aanvragen voor een duurzaamheidslening verwerkt. Dit is 40% meer dan in 2019.

71

Verbonden partijen Niet van toepassing. Beleidskaders A18.001348 A19.000517 A19.000287

Woonvisie Dorps wonen in Zuidplas, nu en in de toekomst (2019) Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas (2019) Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie (2019)

72

Product 4.3

Economie

Algemeen doel product Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen. Ontwikkelingen Detailhandel in beweging door branchevervaging en toenemende internetverkoop Samen met de winkeliers(verenigingen) is blijvende aandacht voor de vitaliteit van de winkelgebieden daardoor essentieel. De gemeente Zuidplas is een groeigemeente. De toename van woningen en inwoners draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de huidige middenstand. Verduurzamen bedrijven In de energietransitie spelen bedrijven een grote rol. De gemeente heeft hierin de taak om de bedrijven de informeren, stimuleren, faciliteren en waar mogelijk te verenigen. Wettelijk moeten bedrijven (grootverbruikers) zorgen voor no-regret maatregelen die energiebesparing opleveren. Daarnaast zijn bedrijven in staat om circulariteit in de gemeente op te starten en te versnellen door afvalstromen en productieprocessen onder de loep te nemen. Tot slot hebben we een gezamenlijke taak om de bedrijventerreinen te verduurzamen. Dit houdt in dat de openbare ruimte klimaatadaptief en waterrobuust is, er sprake is van een gezonde leefomgeving (biodiversiteit en geen vervuiling) en dat op gebouwniveau energieneutraliteit wordt nagestreefd. Meer vraag naar bedrijfsruimte Op Gouwepark zijn inmiddels de laatste kavels verkocht en ook op het nieuwe bedrijventerrein Kleine Vink zijn nog weinig kavels beschikbaar.

Inmiddels is er een onderzoek gedaan een mogelijk nieuw bedrijventerrein. Het onderzoek geeft duidelijk aan dat er zowel vanuit de gemeente Zuidplas zelf als de regio behoefte is aan een nieuw duurzaam bedrijventerrein. In 2021 voert ook de provincie Zuid-Holland een nieuw behoefte onderzoek uit. De resultaten hiervan zullen naar verwachting in Q4 2021 beschikbaar zijn.

73

Doelen 2020 Doel 2020 Bevorderen van de samenwerking tussen en met ondernemers. Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Verdere uitwerking van het werkboek Oostland, in samenhang met de andere ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Faciliteren van initiatieven ten behoeve van het vergroten van collectiviteit bij ondernemers. Opstellen detailhandelsvisie in samenwerking met winkeliers. Opstellen toekomstverkenning bedrijventerreinen.

Besluitvorming over de toekomstige invulling van de gebieden die in het werkboek als kansrijk zijn benoemd.

Q3 2020

De organisatiegraad Q4 2020 van ondernemers versterken.

Werkelijk 2020 Door effecten van de pandemie is een aantal prestaties verwacht in 2020 doorgeschoven naar de eerste helft van 2021. Met name circulariteit is een onderwerp dat in 2020 onvoldoende van de grond gekomen is. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In Q1 2021 is begonnen met de verdere uitwerking, waarbij een aantal projectplannen zijn opgesteld. Door corona is e.e.a. vertraagd. Het kernglasgebied (kansrijke gebieden in werkboek Oostland) is opgenomen in economische visie en concept omgevingsvisie.

●

●

●

●

De ondernemersverenigingen zijn onder begeleiding van een extern adviesbureau bezig met het opzetten van een ondernemersfonds. Een eerste presentatie hierover is in Q1 2021 in de raad geweest.

Besluitvorming over de detailhandelsvisie.

Q4 2020

●

●

De detailhandelsnota staat 20 april 2021 op de agenda van de raad.

Beschrijving van de kenmerken per bedrijventerrein, waarbij opgenomen de opgaven om de kwaliteit te behouden of te verbeteren.

Q3 2020

●

●

De provincie Zuid-Holland is bezig met een (nieuw) behoefte onderzoek. Tegelijkertijd is een kwalitatief onderzoek gestart in de regio Midden-Holland. Daarnaast is ten behoeve van het Middengebied een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een nieuw bedrijventerrein.

74

Verduurzamen en Plan verduurzamen toekomstbestendig bedrijventerreinen. maken van bestaande bedrijventerreinen.

Q4 2020

●

●

Het aanjagen en bewust maken van kansen op het gebied van circulariteit binnen het bedrijfsleven.

Q4 2020

●

●

Bedrijven verenigen en inventariseren behoeften ten behoeve van kennisdeling en uitbouwen van het thema circulariteit.

Er is een plan opgesteld om langs 5 pijlers bedrijventerreinen te verduurzamen: energiebesparing, energieopwek, mobiliteit, circulariteit en klimaatadaptatie. De focus ligt bij de eerste twee pijlers, vanwege de relatie met de RES en de TVW. Er wordt gewerkt aan een (regionaal) bedrijvenloket waar ondernemers info kunnen vinden over verduurzaming. In Zuidplas is het al ingewikkeld om bedrijven te verenigen en gezamenlijk te bouwen aan duurzaamheid. De maatregelen en economische situatie maakten het niet mogelijk om het onderwerp in 2020 op te pakken.

Verbonden partijen Niet van toepassing. Beleidskaders A12.003138

Structuurvisie Zuidplas 2030

75

Product 4.4

Verkeer en vervoer

Algemeen doel product Voor bereikbaarheid en ontsluiting van onze dorpen wordt een integrale aanpak toegepast, waarbij duurzame vormen van vervoer gestimuleerd worden. Voor het thema verkeersveiligheid ligt de focus op scholen, sportvoorzieningen, winkelcentra en cultuurvoorzieningen, waarbij de aandacht ligt bij de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietser en voetganger). Ontwikkelingen Toename mobiliteitsvraag De ontwikkelingen in de glastuinbouw, logistiek en transport van haven naar achterland hebben een merkbaar effect op de ruimtevraag en de verkeersintensiteit. De opgaven worden in regionale samenwerking opgepakt Doelen 2020 Doel 2020 Verbeteren bereikbaarheid van onze dorpen. Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Uitvoering motie infrastructuur.

In- en overzicht van huidige Q1 2020 gereed en toekomstige knelpunten op het gebied van bereikbaarheid en een voorstel voor het vervolgtraject.

Inwoners meer keuze bieden wat betreft vervoerwijzen en het gebruik daarvan (regionaal mobiliteitsmanagement).

Het optimaliseren van vervoersstromen en het aantrekkelijker maken van het vervoersaanbod.

Q4 2020 gereed

Werkelijk 2020 Het doel is wel behaald: er is een overzicht van knelpunten waar inwoners in ruime mate input aan geleverd hebben. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Over de uitkomsten van de motie is de raad geïnformeerd (Z20.001197). Alle gegevens om huidige en toekomstige knelpunten in beeld te brengen zijn samengebracht in een digitale tool (CityScan). De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij het opstellen van een risicogestuurd uitvoeringsprogramma, en de aanpak gaat ook onderdeel uitmaken van de herijking van het RVVP. In 2020 is gewerkt aan een plan voor mobiliteitsmanagement vanuit het A20 project. In samenwerking met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid Holland, Gouda, Waddinxveen wordt uitvoering gegeven aan dit plan in 2021. Daarnaast is gestart met de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het RVVP waarbij het accent ligt op duurzame mobiliteit (fiets, OV, keten- en deelmobiliteit), waarvan uitwerking volgt in 2021.

●

●

●

●

76

Doel 2020 Vergroten verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Uitvoering maatregelen actieplan verkeersveiligheid.

Inzicht in knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid.

Q1 2020 gereed

Meer sturen op gedrag door het actief uitvoeren van verkeersveiligheidscampagnes, het aanbieden van educatiemogelijkheden op scholen en doelgroepgerichte acties.

Doorlopend

Werkelijk 2020 Het doel is wel behaald: er zijn diverse knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid aangepakt. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Prikker op de kaart (enquête beleving verkeersveiligheid) is afgerond, CityScan (digitale tool) is afgerond en de vormtoets (toetsing aan de richtlijnen CROW) is uitgevoerd. In 2020 zijn ook diverse knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid aangepakt. Alle knelpunten die komen uit de prikker op de kaart, CityScan en de vormtoets vormen onderdeel van het risicogestuurde uitvoeringsprogramma (2021). In 2020 is veel tijd gestoken in het digitaliseren van deze activiteiten in samenwerking met het ROV (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid) en Veilig Verkeer Nederland waar we in 2021 de vruchten van kunnen plukken.

●

●

●

●

Verbonden partijen Regio Midden Holland De Regio Midden-Holland is een netwerkorganisatie waarin regionaal samengewerkt wordt en waar kansen gezien worden. Deze samenwerking krijgt vorm in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging. Op basis van een regionale agenda (visie) zijn vijf programma’s bepaald waarbinnen nadere projecten worden geformuleerd en aangepakt. Beleidskaders A16.002013 A19.001045 A13.003928 A15.000668

Regionaal verkeer- en vervoersplan Actieplan Verkeersveiligheid Nota Parkeernormen Mobiliteitsvisie

77

Product 4.5

Gebiedsontwikkeling

Algemeen doel product Zuidplas biedt met haar grote grondgebied een gemeente met ruimte voor meer dan alleen de eigen ruimtelijke behoefte. Ontwikkelingen Nieuwe Zuidplaspolder Al sinds 2004 is Zuidplas in beeld voor (boven)regionale opgaven. Dat uit zich nu in een aantal ontwikkellocaties bij de bestaande dorpen maar in relatie tot de verstedelijkingsopgave van de provincie is de Zuidplaspolder vanuit die achtergrond opnieuw in beeld voor een verdere verstedelijkingsopgave. In 2020 is gewerkt aan het Masterplan Middengebied welke in april en mei 2021 ter besluitvorming aan de raad is aangeboden. Hiermee is een grote volgende stap gezet in het ontwikkelproces van het vijfde dorp. De volgende planfase betreft het uitwerken en vaststellen van een Bestemmingsplan (omgevingsplan). Medio 2021 zal een verdere definiëring plaatsvinden van de ontwikkeling van de bestaande dorpskernen. De aanjager hierbij is de verdere gedachtevorming van (nieuwe) ontwikkellocaties bij de bestaande dorpen. Dit is dan mede input voor de per dorp op te stellen visie op de dorpen. Doelen 2020 Doel 2020 Helderheid over de ontwikkelopgaven rond de bestaande dorpen en de nieuwe Zuidplaspolder. Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Ruimtelijke visie op de ontwikkeling van de nieuwe Zuidplaspolder.

Definitieve ontwikkelingsvisie en ontwikkelstrategie en afsprakenkader met betrokken partijen.

Q2 2020

Werkelijk 2020 Het doel is in 2020 niet behaald vanwege langer lopende onderhandelingen met betrokken partijen dan eerder voorzien. Toelichting (verklaring oranje of rood Prestatie Middelen licht) Het definitieve masterplan is eind maart 2021 aangeboden voor raadsbehandeling in april en mei. Dit is vanwege de onderhandelingen met de partners verenigd in de Grondbank later dan eerder voorzien.

●

●

78

Doel 2020

Werkelijk 2020

Toekomstbestendig en duurzaam ontwikkelen van bestaande en nieuwe gebieden.

Inhoudelijk is het doel bereikt, in tijd in 2021 in plaats van in 2020. Toelichting (verklaring oranje of rood Prestatie Middelen licht) De invulling is uitgewerkt in de Omgevingsvisie. Deze wordt eind juni 2021 aan de raad aangeboden. Vanwege de vertraging van het participatietraject als gevolg van de coronapandemie is dit later dan eerder voorzien.

Prestatie

Prestatie-indicator

Toekomstbestendige invulling van de Kader opgesteld hoe wij als ontwikkeling van de bestaande Zuidplas concrete invulling willen dorpen en de Nieuwe Zuidplaspolder. geven aan nieuwbouw en gebiedsontwikkeling met de doelstellingen en ambities van het programma als uitgangspunt.

Planning Q3 2020

Doel 2020

●

●

Werkelijk 2020

Volhoudbare oplossing voor bodemdaling buitengebieden. Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Zorgdragen voor een toekomstbestendige aanpak van de buitengebieden waar bodemdaling aan de orde is.

Plan tegengaan bodemdaling. Onderzoek bestemming Restveen.

Q4 2020 Q4 2020

Prestatie

Middelen

●

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Op basis van het plan van aanpak voor de regiodeal Bodemdaling Groene hart is eind 2019 de stuurgroep ingesteld. In 2020 is gestart met o.a. project Natuurvriendelijke oevers, is inmiddels een aanbesteding gedaan voor de monitoring meting bodemdaling en is een bureau betrokken voor de opstelling van een Ontwikkelplan met uitvoeringsagenda, waarbij ook aandacht is voor een bredere betrekking van ambities vanuit Zuidplas voor het gebied.

79

Doel 2020

Werkelijk 2020

Uitvoering geven aan Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie.

Het doel is conform het amendement behaald.

Prestatie

Prestatie-indicator

Conform het amendement van 7 mei 2019 is in de programmabegroting in 2020 en 2021 budget opgenomen voor de verdere uitvoering van het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptie. De inspanningen binnen dit programma zijn opgenomen in de prestaties van de verschillende producten in de programmabegroting.

Planning

Prestatie

2020-2021

●

Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In 2020 is continu gewerkt aan de uitvoering van het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie.

●

Verbonden partijen Grondbank RZG Zuidplas Het doel van de Grondbank is sinds 2010 het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van de Nieuwe Zuidplaspolder op basis van een periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK). De Grondbank heeft binnen het project Nieuwe Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 290 ha. met een boekwaarde van ongeveer € 95 miljoen. De Grondbank loopt tot en met 31 december 2024. Zevenhuizen-Zuid BV/CV Een meerjarige samenwerking die gericht is op een integrale en fasegewijze ontwikkeling van het project(gebied) Zevenhuizen Zuid, welke voorziet in de ontwikkeling en bouw van circa 1.100 tot maximaal 1.400 woningen met bijbehorende voorzieningen. Bedrijvenschap Regio Gouda Bevordering van regionale samenwerking in vijf programma’s en te zorgen voor gezamenlijk beleidsvorming en behartiging van bestuurlijke belangen. Zuidplas heeft een meervoudig belang bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Gouwe Park is primair beoogd voor de (her)huisvesting van bedrijven uit de participerende gemeenten (Gouda, Waddinxveen en Zuidplas). Daarnaast is Gouwe Park ook regionaal van betekenis. Het Bedrijvenschap richt zich op verkoop van de gronden. Dit draagt bij aan de doelstelling een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn. Beleidskaders A19.000666 A I9.000287

Concept ontwikkelingsvisie 2019. Programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie 80

Beleidsindicatoren programma 4

81

82

Wat heeft het programma ruimtelijk beleid en ontwikkeling gekost? bedragen x € 1.000

Ruimtelijk Beleid en ontwikkeling Jaarrekening 2019 Lasten Baten Resultaat

25.908 24.953 -955

Primitieve Begroting na Jaarrekening begroting wijziging 2020 2020 2020 21.688 20.491 22.574 18.101 16.741 23.224 -3.588 -3.750 650

Verkeer en vervoer Lasten Baten Gebiedsontwikkeling Lasten Baten Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

-2.083 6.483 4.400

bedragen x € 1.000

Ruimtelijk Beleid en ontwikkeling

Ruimtelijke ordening en vergunningverlening Lasten Baten Wonen Lasten Baten Economie Lasten Baten

Verschil

Jaarrekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na Jaarrekening wijziging 2020 2020

Verschil

4.468 2.490

3.358 29

4.371 614

4.470 1.246

-99 632

2.538 2.224

2.942 1.247

2.773 1.326

2.791 1.582

-17 256

331 53

334 27

472 31

445 58

28 28

-

-

-

-

-

18.571 20.186 25.908 24.953 -955 -955

15.054 16.798 21.688 18.101 -3.588 -3.588

12.875 14.771 20.491 16.741 -3.750 -3.750

14.868 20.337 22.574 23.224 650 650

-1.994 5.566 -2.083 6.483 4.400

4.400

83

Programma 5 Fysieke omgeving

Groen, schoon, veilig en bereikbaar

Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar! Hierbij hebben we de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners waarbij we inzetten op een preventieve aanpak; een schone wijk nodigt uit om deze schoon te houden. Door inwonerparticipatie en duurzaamheid stevig te verankeren in de inrichting van de buitenruimte geven we invulling aan de thema’s Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid. Zuidplas gaat slim en efficiënt om met afvalscheiding en afvalinzameling en stuurt hierbij bewust op landelijke en lokale recyclingdoelstellingen. Door bewust te sturen op een duurzame vastgoedportefeuille, gericht op de toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijke rendement behaald.

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 5.1 Beheer buitenruimte 5.2 Afval, riolering en begraven 5.3 Vastgoed

84

Product 5.1

Beheer buitenruimte

Algemeen doel product Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving. Ontwikkelingen Effecten van corona op de dienstverlening in de buitenruimte In het beheer en onderhoud van de buitenruimte zijn de effecten van corona duidelijk merkbaar. Inwoners zijn meer thuis en dat merken we onder andere door meer meldingen over de openbare ruimte (15% meer meldingen afgehandeld ten opzichte van 2019) en extra drukte bij het afvalbrengstation. Door het thuiswerken blijven ook overdag de parkeerplaatsen in woonwijken vol, hetgeen leidt tot enkele knelpunten in het dagelijks onderhoud. Zo kunnen snoei-/veeg- en maaiwerkzaamheden niet optimaal uitgevoerd worden en zijn er soms meerdere rondes nodig. Dit leidt tot extra kosten. Daarnaast worden reguliere weginspecties bemoeilijkt en is het leeghalen van kolken bij wateroverlast lastiger. In 2020 zagen we dat er rondom schoolomgevingen meer knelpunten gemeld worden. Het gaat dan om verkeersonveilige situaties die ontstaan, omdat ouders niet meer de school in mogen of op het schoolplein mogen wachten. Werkzaamheden zoals het plaatsen of verwijderen van straatmeubilair waarbij meerdere personen nodig zijn en afstand houden niet mogelijk is, zijn soms uitgesteld. Klimaatveranderingen Door de opwarming van de aarde, verandert ook het klimaat in Nederland.

Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor zowel de stedelijke omgeving als het landelijk gebied. Gemeente Zuidplas is om deze reden aan de slag gegaan met klimaatstresstesten. In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is vastgelegd dat Nederland, en dus ook de gemeente Zuidplas, in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is. Om dit te bereiken gaan overheden ervoor zorgen dat schade door wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte zo min mogelijk toeneemt. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben overheden 7 ambities genoemd voor een waterrobuuste en klimaatbestendig inrichting van Nederland, welke onderschreven zijn door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Voor gemeente Zuidplas betekent dit:  In 2020 heeft de gemeente Zuidplas de 'light stresstesten', die door Arcadis zijn uitgevoerd in 2019, van een update voorzien met aanvullingen van experts. Hiervoor is nauw samengewerkt met de Omgevingsdienst Midden-Holland in zogenoemde risicodialogen.  Met de resultaten wordt invulling gegeven aan maatregelen die bijdragen aan een klimaatbestendig Zuidplas in 2050. Belang en bewustwording biodiversiteit Het verbeteren van de biodiversiteit is een onderwerp dat steeds meer onder de aandacht komt (het betreft een bijdrage leveren aan het herstellen van het ecologisch evenwicht).

Bij de beplantingskeuze en boomsoorten zijn keuzen gemaakt ter verbetering van het insectenleven (bloem- en vruchtdragend),

85

aanvullen zijn op diverse locatie in de gemeente insectenhotels geplaats. In kader van de beheersing van plagen is de focus verlegd op ecologische bestrijding, hierbij de denken aan de inzet van natuurlijke vijanden en biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen. Inwonerparticipatie Inwoners willen betrokken zijn bij vraagstukken rondom een leefbare buitenruimte. Door samen te werken met inwoners uit een wijk of buurt sluiten resultaten beter aan bij de behoeften en vragen van inwoners uit de wijk. Beleid en uitvoering worden vaak beter als inwoners en/of gebruikers van de openbare ruimte aan planvorming meewerken. Zij kennen hun eigen omgeving immers goed. Met de eigen inbreng voelen inwoners zich hierdoor mede-eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk voor het eindresultaat. Om sturing te geven aan de participatie is het van belang dat voorafgaande het participatieproces de bandbreedte qua vorm, inbreng, en financiën worden vastgesteld. Een belangrijke mijlpaal hierbij is de lancering van het participatieplatform www.maakzuidplas.nl. Via dit platform worden de IBOR-projecten in voorbereiding gepresenteerd. Voor enkele projecten is hiervoor een 3D animatie opgesteld om bewoners en andere belanghebbenden een beter beeld te geven van de toekomstige situatie.

In combinatie met enkele digitale bewonersavonden hebben we getracht in deze lastige coronatijd toch op een goede manier te participeren.

Doelen 2020 Doel 2020 Een klimaatbestendige leefomgeving. Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Bij het (opnieuw) inrichten van de openbare ruimte ambities op gebied van klimaatbestendigheid, biodiversiteit, toegankelijkheid, veiligheid, etc. integraal in concrete ontwerp- en inrichtingseisen worden geactualiseerd. Het realiseren van de vastgestelde kwaliteitsniveaus conform de CROW.

Omvormen bestaande LIOR (Leidraad Inrichting Openbare ruimte) naar DIOR (Duurzame Leidraad Inrichting Openbare ruimte).

2020

Beeldmeetlatten en schouwresultaten.

2020

Werkelijk 2020 Het doel is behaald door het omvormen van de LIOR en behalen van de vastgestelde kwaliteitsnormen. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) 2020 is gebruikt voor de benodigde ● voorbereidingen. In februari 2021 heeft het College van B&W ingestemd met de Duurzame Leidraad Inrichting Openbare Ruimte ontsloten via het digitaal platform te raadplegen op www.duurzaam-zuidplas.hior.nl. Hierover is de raad geïnformeerd via informatienota Z21.000090 Op basis van de uitgevoerde schouw- en inspectieresultaten kan worden geconcludeerd dat de vastgestelde kwaliteitsniveaus zijn behaald. In het IBOR-beheerplan 2022-2025 presenteren wij op detailniveau de prestaties van het afgelopen jaar.

●

●

●

86

Doel 2020

Werkelijk 2020

Het creëren van draagvlak om de leefbaarheid van de leefomgeving te vergroten.

Het doel is behaald door de lancering van het participatie platform

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Prestatie

Middelen

Het vaststellen van de bandbreedte van het participatieproces binnen inrichtingsvraagstukken. Hiermee kunnen inwoners de benodigde invloed uitoefenen op het eindresultaat.

Inzet van een participatietool, in uniforme lijn met de gemeentelijke participatiekaart.

2020

●

●

Doel 2020 Beheersing van het onderhoud van de leefomgeving. Prestatie Financiële middelen uit de update van integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) opnemen.

Prestatie-indicator

Planning 2020

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Een belangrijke mijlpaal hierbij is de lancering van het participatieplatform www.maakzuidplas.nl. Via dit platform worden de IBOR-projecten (reconstructie en (groot)onderhoud) in voorbereiding gepresenteerd. In lijn met het participatiekader wordt via het platform uitvoering gegeven aan de vorm en mate van participatie. Dit afhankelijk van het soort project en de bijbehorende participatiestrategie.

Werkelijk 2020 De financiële effecten uit de update van het IBOR plan 2019-2021 zijn vertaald in de programmabegroting 2020 en verder. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Via de update van het IBOR plan heeft de Raad jaarlijks € 300.000 beschikbaar gesteld voor groenomvormingen. Een aantal voorbeelden hiervan uitgevoerd in 2020 zijn; het omvormen naar insectvriendelijke beplanting op diverse locaties in Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. ), Verouderd groen omgevormd naar kleurrijke beplanting op de locaties De Lepelaar (Moerkapelle) en Eendendaal en Bilzenkruid (Nieuwerkerk aan den IJssel). En aan de Europalaan Nieuwerkerk aan den IJssel is een plantvak omgevormd naar vaste planten en een gazon omgevormd naar een zaad- en bloemenmengsel.

●

●

87

Verbonden partijen Recreatieschap Hitland Recreatieschap Hitland behartigt de belangen m.b.t. de ontsluiting, ontwikkeling, aanleg en het beheer van natuur, landschap en recreatieve voorzieningen in het schapsgebied. Het schap biedt daarmee buitenstedelijk groen in het kader van de openluchtrecreatie en toerisme voor de inwoners van de beide schapsgemeenten: Capelle aan den IJssel en Zuidplas. De golfbaan Hitland maakt onderdeel uit van het schap; het beheer van de golfbaan maakt onderdeel uit van de beheertaken van het recreatieschap. De afgelopen jaren waren weinig nieuwe ontwikkelingen gepland voor het gebied. Naar verwachting zal dit jaar gestart worden met een herijking van de Toekomstvisie voor het gebied. Herin zullen de van toepassing zijnde ambities van de schapsgemeenten worden betrokken. Op basis van de herijking zal duidelijk worden of en welke toekomstige ontwikkelingen gewenst of nodig zijn. Recreatieschap Rottemeren Recreatieschap Rottemeren behartigt de belangen van openluchtrecreatie, natuurbescherming en natuur- en landschapsschoon voor het schapsgebied. Het Recreatieschap draagt zorg voor het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de inwoners van schapsgemeenten. Op het grondgebied van Zuidplas maken de Rottewig, Eendragtspolder, Nessebos en de Zevenhuizerplas onderdeel uit van het beheergebied.

Op basis van het Kader- en Koersdocument – in 2019 vastgesteld door de raden van de schapsgemeenten – is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan het Ontwikkelplan voor de doorontwikkeling van het schap. Onderdeel van de plannen is de verbetering van de bestaande groenstructuur, verbeteren van de recreatieve toegankelijkheid voor alle type deelnemers en de inwoners van de schapsgemeenten en het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden. Binnen Zuidplas zal vooral onderzocht worden hoe recreatieve mogelijkheden binnen de Eendragtspolder kunnen worden uitgebreid De afgelopen jaren is daarnaast aan lopende projecten gewerkt waaronder enkele op het grondgebied van Zuidplas: In 2020 is in samenspraak met het recreatieschap Rottemeren verder gewerkt aan het verkennen van een optimalisatie van de vaarroute Hollandsche IJssel – Rottemeren als onderdeel van het project Vaarroutenetwerk fase II. Hierbij kijken we integraal, met alle betrokken overheden, naar het beter faciliteren en stimuleren van het recreatief varen. Voor Zuideinde 14 te Zevenhuizen is in 2020 een aanbestedingstraject doorlopen. Op basis hiervan zal de locatie worden doorontwikkeld worden tot een recreatieve entreelocatie aan de oostelijke zijde van het schapsgebied. Ook is gestart met het ontwerp voor een recreatieve fietsverbinding met het Bentwoud als basis voor een bestemmingsplan.

Beleidskaders A17.000252 A19.000985 A13.002352

Integraal beheerplan Openbare ruimte Update IBOR 2018-2021 Leidraad inrichting openbare ruimte 88

A17.000692 A14.000184 A17.000691 A16.001753 A17.000015 A16.001780 A16.001781 A17.000690 A20.000238

Beheerplan civiele kunstwerken Beleidsnota grondwater Beheerplan watergangen en bermen Uitvoeringsplan dorpsgroen Speelruimteplan Bomenbeleidsplan Bomenbeheerplan Wegenbeheerplan Sport en Accommodatievisie 2020-2030

89

Product 5.2

Afval, riolering en begraven

Algemeen doel product De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor de inzameling van huishoudelijk afval en huishoudelijk afvalwater. Ook voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater en de uitvoering van gemeentelijke taken uit de Wet op de lijkbezorging geldt een gemeentelijke zorgplicht. De gemeente stelt zich ten doel om deze zorgplichten zo effectief en efficiënt mogelijk te vervullen. Ontwikkelingen Maatregelen afvalscheiding Vanuit de doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan en grondstofuitputting te voorkomen, heeft de gemeenteraad in november 2020 besloten een aantal maatregelen te nemen. Deze maatregelen moeten de inwoner in staat stellen het huishoudelijk afval nog beter te scheiden. Het betreft het plaatsen van voorzieningen voor het gescheiden aanbieden van GFT door hoogbouwbewoners, het intensiveren van de communicatie en het uitrollen van een aantal pilots. De pilots dienen om op termijn meer maatregelen te nemen die bijdragen aan genoemde doelen. Corona en de afvalinzameling en –verwerking Door de komst van corona stond in 2020 het veilig inzamelen en verwerken van afval onder druk. Inwoners konden nog maar naar één afvalbrengstation, verkeersregelaars waren nodig, inzamelteams van de gemeente en Cyclus werkten in aangepaste samenstellingen en het werken met vrijwilligers is deels gestopt.

Ook verwerkers van afval hebben extra moeten investeren om veilig werken mogelijk te maken en om een goede afzet van het gesorteerde materiaal te bewerkstelligen. Bij een aantal afvalstromen, zoals GFT en textiel, stond de keten behoorlijk onder druk. De gemaakte kosten worden slechts deels vergoed door het Rijk, waardoor de gemeente per saldo fors meer kosten heeft moeten maken dan begroot. Riolering, grond- en oppervlaktewater In 2020 heeft een herijking plaatsgevonden van het gemeentelijk rioleringsplan (VGRP). Hierbij is voorgesorteerd op de komst van de omgevingswet, zijn de laatste technische inzichten verwerkt en is weer een solide basis gelegd voor de rioolheffing en de uitvoering van de taken. Nieuw onderdeel in het VGRP is de opgave op het vlak van klimaatadaptatie. Er is structureel budget is vrijgemaakt om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Naast dit kaderstellende beleid is, veelal binnen integrale reconstructies, op veel plaatsen riool vervangen en is het geplande onderhoud verricht. In de bedrijfsvoering is de harmonisatie van het besturingssysteem, een doel uit het 1e VGRP Zuidplas, volledig afgerond waarmee een structurele besparing is gerealiseerd. Deze besparing is verwerkt in het nieuwe VGRP.

Samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is in 2020 samengewerkt aan peilbesluiten, optimalisaties in het watersysteem en is in gezamenlijkheid vooruitgekeken naar de prognoses voor de afvalwaterzuivering Kortenoord die sterk beïnvloed worden door woningbouw in de gemeente. 90

Begraven Eind 2020 is de Visie op de lijkbezorging in Zuidplas vastgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat het in alle bestaande dorpen mogelijk blijft om dierbaren te begraven en te gedenken. De visie biedt handvatten en maatregelen om de lijkbezorging toekomstbestendig te maken. De visie bevat kostenbeperkende opties, een tariefverlaging, maatregelen voor verfraaiing van de uitstraling van de begraafplaatsen en het verhogen van de dienstverlening.

Doelen 2020 Doel 2020 Een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en voorkomen van grondstofuitputting van de aarde. Prestatie Prestatie-indicator Planning Haalbaarheid van een toekomstbestendige afvalbrengvoorziening in beeld brengen en op basis hiervan een keuze maken. Maatregelen vaststellen die de inwoners faciliteren in het beter scheiden van afval.

Bundelen uitkomsten participatie en behandeling in gemeenteraad.

Werkelijk 2020 Het doel is behaald: er zijn belangrijke veranderingen ingezet die vanaf 2021 impact zullen hebben op klimaatimpact en grondstoffen. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht)

Q1 2020

●

●

Q2 2020

●

●

Op 10 juni 2020 is de informatienota (Z20.000702) met daarin de uitkomsten van het locatieonderzoek in de gemeenteraad besproken. Verdere uitwerking van de twee uit te werken locaties en besluitvorming hierover wordt in 2021 verwacht. Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad een aantal maatregelen vastgesteld om de afvalscheiding in de gemeente te bevorderen (R20.000072). Het betreft het plaatsen van voorzieningen voor het scheiden van GFT in de hoogbouw, meer communicatie en het uitvoeren van een aantal pilots. Uitvoering van de pilots vindt in 2021 plaats

91

Doel 2020 Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte. Prestatie

Prestatie-indicator

Actualiseren van het beleid voor het beheer van het rioolstelsel.

Nieuw vGRP Q3 2020 (verbreed Gemeentelijk Riolering Plan) 2021-2025. Nieuw Waterplan Q2 2020 2020-2030.

Actualiseren van het beleid voor het beheer van het watersysteem.

Planning

Werkelijk 2020 Het doel is behaald: De eerste stappen in bewustwording en het inzichtelijk maken van de opgave zijn in 2020 gezet. Door een beheerst tempo en zorgvuldige afweging van maatregelen wordt er doelmatig omgegaan met de middelen. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Het VGRP is door de gemeenteraad vastgesteld. (Corsanummer A20.001051)

●

●

●

●

Doel 2020

Werkelijk 2020

Toekomstbestendig beheer lijkbezorging.

Het doel is behaald

Prestatie

Prestatie-indicator

Na vaststelling beheerplan Begraven volgt een voorstel voor ontwikkeling van een visie op de lijkbezorging.

Planning

Prestatie

Middelen

2020

●

●

De beleidsmatige kaders voor het waterbeheer zijn opgenomen in het geactualiseerde VGRP. In samenspraak met het Hoogheemraadschap is, met het oog op de aanstaande omgevingswet en bijbehorende producten, besloten geen nieuw Waterplan op te stellen omdat het visiedeel van het waterplan terugkomt in de omgevingsvisie.

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Eind 2020 is de Visie op de lijkbezorging door de gemeenteraad vastgesteld.

Verbonden partijen Cyclus De gemeente Zuidplas neemt een aantal diensten af bij Cyclus NV, zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Het betreft o.a. het huis aan huisinzamelen van restafval en GFT en het overslaan en laten verwerken van de meeste afvalstromen. Beleidskaders Z15.000721 A16.000294 A20.001197

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020 (in Q3 geactualiseerd) Afvalstoffenverordening Visie op de Lijkbezorging 2021 92

Product 5.3

Vastgoed

Algemeen doel product De gemeente Zuidplas zet vastgoed in om gemeentelijke beleidsdoelen te helpen realiseren. Die beleidsdoelen bewegen zich op de terreinen van leren, sporten, ontmoeten en recreëren binnen de samenleving van Zuidplas. Daarnaast wordt ook in de nodige gebouwen voorzien om de gemeentelijke organisatie te huisvesten. Ontwikkelingen Maatregelen voor een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille In 2019 is, onder andere door het project ‘Zon-op-Zuidplas’ (zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed), een begin gemaakt met het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Duurzaamheid betreft echter niet alleen maar het plaatsen van zonnepanelen, maar strekt zich uit tot het duurzaam gebruik van vastgoed. In 2020 is, als onderdeel van het programma duurzaamheid, gestart met het opstellen een Roadmap Maatschappelijk Vastgoed. Voortzetten verkoop snippergroen De gemeente biedt ‘snippergroen’ aan (potentiële) inwoners/gebruikers aan. In de afgelopen jaren zijn daar met name de dorpen Zevenhuizen en Moerkapelle aan bod geweest. In 2018 is de stap naar Nieuwerkerk aan den IJssel gemaakt, waarbij dit in 2019 verder is/wordt uitgerold. In 2021 wordt ook Moordrecht in de actie betrokken. Doelen 2020 Werkelijk 2020

Doel 2020 Woonplezier van inwoners verhogen. Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Verdere uitrol verkoop snippergroen in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht.

Aantal verkopen Q3 2020 snippergroen in Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht.

Het doel is gedeeltelijk behaald: verkoop snippergroen in Nieuwerkerk aan den IJssel is verder uitgerold. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In Nieuwerkerk aan den IJssel is de verkoop van het snippergroen verder uitgerold. De werkzaamheden voor de verdere uitrol van snippergroen in Moordrecht hebben echter vertraging opgelopen door corona. Dit is doorgeschoven naar de tweede helft van 2021.

●

●

93

Werkelijk 2020

Doel 2020

Het doel is behaald: wij zijn gestart met een Roadmap Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed.

Verder verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille. Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Onderzoeken naar andere duurzame maatregelen voor een duurzame en toekomstbestendige vastgoedportefeuille.

Toe te passen Q2 2020 duurzame maatregelen die zich binnen de levensduur van een object terugverdienen.

Doel 2020 Gemeentelijk vastgoed is beschikbaar voor de inwoner voor de juiste functie en tegen juiste kwaliteit. Prestatie Prestatie-indicator Planning Richtlijnen voor eenduidige inzet van gemeentelijke vastgoed.

Update MJOP en nota vastgoed.

Q2 2020

Prestatie

Middelen

●

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Het traject verduurzaming maatschappelijk vastgoed is gestart met een Roadmap. Hierin worden alle duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed voor de komende jaren samengebracht.

Werkelijk 2020 Het doel is behaald: het nieuwe meerjarenonderhoudsplan is vastgesteld. Prestatie

Middelen

●

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Nieuwe nota Vastgoed heeft vertraging opgelopen door corona en doorgeschoven naar 2021.

Verbonden partijen Niet van toepassing. Beleidskaders A15.001351 Z11.000833

Nota vastgoed (2015) Nota snippergroen (2011)

94

Beleidsindicatoren programma 5

95

Wat heeft het programma fysieke omgeving gekost? bedragen x € 1.000

Fysieke omgeving Jaarrekening 2019 Lasten Baten Resultaat

19.295 11.151 -8.143

Primitieve Begroting Jaarrekening begroting na wijziging 2020 2020 2020 18.621 19.879 19.790 12.394 12.114 11.916 -6.227 -7.765 -7.874

Verschil

89 -198 -109

De vergelijk ende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad. bedragen x € 1.000

Fysieke omgeving

Beheer buitenruimte Lasten Baten Afval, riolering en begraven Lasten Baten Vastgoed Lasten Baten Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

Jaarrekening 2019

Primitieve begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Jaarrekening 2020

Verschil

8.780 410

8.135 281

9.371 402

9.268 237

103 -165

9.032 10.031

9.232 11.293

9.166 10.867

9.031 10.959

135 92

1.483 710 19.295 11.151 -8.143

1.254 819 18.621 12.394 -6.227

1.342 845 19.879 12.114 -7.765

1.491 720 19.790 11.916 -7.874

-8.143

-6.227

-7.765

-7.874

-149 -125 89 -198 -109 -109

96

Financiële producten In elke gemeente zijn er programmaonderdelen die financieel technisch van aard zijn. Deze onderdelen kunnen buiten de standaard programma’s gehouden worden aangezien het voor deze onderdelen niet van toegevoegde waarde is om hier de 3 w-vragen te stellen. Echter voor het totaaloverzicht, alsmede inzicht in de financiën, worden deze technische onderdelen als financieel product opgenomen. Het gaat om de volgende onderdelen:  Algemene dekkingsmiddelen  Overhead  Vennootschapsbelasting  Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen Algemeen doel De gemeente zet in op een financieel gezonde gemeente, waarbij de inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn. Specificatie van de algemene dekkingsmiddelen Voor het betalen en uitvoeren van gemeentelijke activiteiten moet Zuidplas beschikken over de noodzakelijke financiële middelen. De middelen die geen relatie hebben met een specifiek programma zoals de belastingen met een ongebonden besteding, noemen we algemene dekkingsmiddelen. Belastingen met een gebonden besteding zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn geen algemeen dekkingsmiddel en zijn opgenomen bij de desbetreffende programma’s.

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2019

Primitieve Begroting na Jaarrekening begroting wijziging 2020 2020 2020

Verschil

Baten en lasten Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

9.888

9.519

10.175

10.330

155

Algemene uitkering Dividend Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal overzicht van algemene dekkingsmiddelen

56.202 425 20 -71 66.464

53.127 206 -58 -724 62.071

56.189 1.206 100 207 67.877

56.453 1.273 140 766 68.964

264 67 40 559 1.086

97

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is In de paragraaf lokale heffingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diverse gemeentelijke belastingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lokale heffingen met een gebonden en ongebonden besteding. De paragraaf Lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale heffingen (onroerendezaakbelasting, precariobelasting, forensen en toeristenbelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan inhoudelijke begrotingsprogramma's zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak van de gemeente. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, verantwoordt de gemeente in het betreffende programma. Deze worden niet gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen. Algemene uitkering Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven, waaronder de wettelijke verplichte taken en (een deel van) de kosten van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen.

Gemeenten ontvangen per jaar 3 circulaires: de meicirculaire (basis is de Voorjaarsnota van het Rijk), de septembercirculaire (basis is de Miljoenennota van het Rijk) en de decembercirculaire (bijstelling lopend jaar). Naast de algemene uitkering ontvangen gemeenten ook geld voor specifieke taken, hierover zijn de volgende afspraken gemaakt met de gemeenteraad:  De taakmutaties inzetten voor de desbetreffende taak binnen de begroting;  Decentralisatie uitkeringen inzetten voor de desbetreffende taak binnen de begroting;  Accressen inzetten als algemeen dekkingsmiddel en dienen voornamelijk ter dekking van de loon- en prijsindexatie. Covid 19 In maart 2020 is de corona pandemie uitgebroken. Het rijk heeft ter beheersing van de pandemie verstrekkende maatregelen moeten nemen met een grote impact op inwoners en organisaties in Zuidplas. Om financiële compensatie te bieden voor de rijksmaatregelen zijn in 2020 drie compensatiepakketten ingericht door het Rijk. De financiering van deze compensatiepakketten aan gemeenten verloopt grotendeels via de gemeentefondsuitkering. Via een aantal informatienota’s bent u geïnformeerd over deze steunpakketten en hoe de gemeente deze compensatiepakketten heeft ingezet, of gaat inzetten voor lokale ondersteuning.

Met het besluit over de decembercirculaire 2020 in de raadsvergadering van 23 maart 2021, heeft de gemeenteraad besloten om de compensatiebudgetten beschikbaar te houden voor lokale ondersteuning. Met dit raadsbesluit wordt (vooruitlopend op de resultaatsbestemming) een bedrag van € 472.000 in de Algemene Reserve gestort. In 2021 worden deze budgetten voor lokale steunmaatregelen ingezet. In de bijlage bij deze jaarrekening is een totaaloverzicht van het “compensatiepakket coronacrisis medeoverheden” opgenomen. Voor enkele maatregelen uit de decembercirculaire is alleen het landelijk plafond vermeld, en is de concrete verdeelsleutel nog niet bekend en/of is de verdeling afhankelijk van de werkelijke cijfers over 2020. Het betreft de volgende maatregelen/onderdelen: compensatie inkomstenderving na 1 juni

98

(€ 100 mln., extra beschikbaar voor inkomstenderving (€ 150 mln.), afvalinzameling (€ 32 mln.), zwembaden en ijsbanen (€ 100 mln.) en verlenging steun sportverenigingen (1 okt t/m 31 dec) (€ 60 mln.). Het ontbreken van een exacte verdeling van de compensatie per gemeente betekent dat Zuidplas geen voldoende nauwkeurige en betrouwbare berekening kan maken van het bedrag waarop zij over 2020 aanspraak kan maken. Op basis hiervan is de conclusie dat Zuidplas het financiële effect van deze maatregelen uit het aanvullende compensatiepakket verwerkt in de jaarrekening 2021. Dividend Van een aantal verbonden partijen, de zogenaamde deelnemingen, is de gemeente in het bezit van aandelen, en daarmee het recht op een dividenduitkering. Statutair kan hierop een uitzondering worden gemaakt. In de aandeelhoudersvergadering wordt vastgesteld of en hoeveel dividend er wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De dividenduitkering wordt over het algemeen in het volgende boekjaar van de gemeente verantwoord. De gemeente Zuidplas ontvangt dividend van Alliander en de BNG-bank. Saldo van de financieringsfunctie In de paragraaf Financiering wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financieringsfunctie. In dit product wordt inzicht gegeven in het financiële resultaat. Overige algemene dekkingsmiddelen Onder de overige algemene dekkingsmiddelen worden de stelposten prijs en groei verantwoord.

Daarnaast worden hier afwikkelingen met betrekking tot voorgaande jaren verantwoord, zoals de voorziening dubieuze debiteuren, de oninbaar verklaarde vorderingen en de afrekeningen met de belastingdienst over voorgaande jaren. Beleidskaders R20.000113 R10.000039 R20.000012 A16.001619

Raadsbesluit Decembercirculaire 2020 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut gemeente Zuidplas 2020 (Z20.000108 - raadsbesluit 8 oktober 2020) Financiële verordening gemeente Zuidplas 2017 Gemeentefondscirculaires

Overhead In de beleidsprogramma’s worden alleen die kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Alle overige kosten worden opgenomen in het onderdeel overhead. Hiermee wordt inzicht gegeven in alle kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor een toelichting verwijzen we naar de “Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten” in deel 2 jaarrekening.

99

Kostenonderbouwing tarieven De berekening van de tarieven en de bijbehorende kostenonderbouwing vindt extracomptabel plaats. De directe kosten zijn opgenomen op de betreffende taakvelden (en programma’s) terwijl de kosten van btw en overhead hier geen onderdeel van uitmaken. De opslag van overhead wordt in Zuidplas berekend op basis van de omvang van de programma’s. Op basis van deze methode bedraagt het opslagpercentage van overhead dat toe te rekenen is aan de tarieven 9%. bedragen * € 1.000,-

Overhead

Begroting 2020

Rekening 2020

Directie

overige kosten 9

totale kosten 140

700

Automatisering

overige kosten 6

totale kosten 147

700

795

795

2.068

2.068

2.079

2.079

Communicatie

163

163

122

122

Bestuur, communicatie en veiligheid

103

1.597

1.402

241

1.643

Samenleving

56

606

467

109

576

Ruimte

68

684

552

121

674

2.372

6.428

3.249

2.662

5.911

Huisvesting

Bedrijfsvoering* Dienstverlening

loon 141

8

312

284

21

305

Brutokosten overhead

5.545

12.699

6.096

6.157

12.252

Toerekening overhead aan grondexploitaties

-794

-794

-794

-794

Nettokosten overhead

11.905

11.458

Onttrekking reserve t.b.v. KCC

-

Onttrekking reserves verbeterplan ambt.org.

-

Onttrekking expl. Gemeentehuis Zuidplas

-

Totaal dekking overhead Saldo overhead

-

-

11.905

11.458

*incl. organisatiemobiliteit

100