Bijlage 1 Jaarstukken 2020 21.001009

1

Inhoudsopgave Inleiding

............................................................................................................................................................................................................................... 5

Leeswijzer

............................................................................................................................................................................................................................... 5

Bestuurlijke samenvatting .................................................................................................................................................................................................................. 8 Financiële samenvatting .................................................................................................................................................................................................................. 14 Deel 1 Jaarverslag ........................................................................................................................................................................................................................... 21 Programma 1

Bestuur en organisatie ......................................................................................................................................................................................... 22

Product 1.1

Bestuur, organisatie en participatie .................................................................................................................................................................... 23

Product 1.2

Dienstverlening ................................................................................................................................................................................................... 27

Product 1.3

Veiligheid ............................................................................................................................................................................................................ 29

Programma 2

Sociaal domein .................................................................................................................................................................................................... 33

Product 2.1

Algemeen sociaal domein .................................................................................................................................................................................. 34

Product 2.2

Werk en inkomen ................................................................................................................................................................................................ 37

Product 2.3

Jeugd .................................................................................................................................................................................................................. 42

Product 2.4

Maatschappelijke ondersteuning ........................................................................................................................................................................ 46

Product 2.5

Volksgezondheid ................................................................................................................................................................................................ 50

Programma 3

Maatschappelijk domein ...................................................................................................................................................................................... 55

Product 3.1

Sport ................................................................................................................................................................................................................... 56

Product 3.2

Onderwijs ............................................................................................................................................................................................................ 58

Product 3.3

Cultuur ................................................................................................................................................................................................................ 61

Programma 4

Ruimtelijk beleid en ontwikkeling ......................................................................................................................................................................... 66

Product 4.1

Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .................................................................................................................................................... 67

Product 4.2

Wonen ................................................................................................................................................................................................................ 70

Product 4.3

Economie ............................................................................................................................................................................................................ 73 2

Product 4.4

Verkeer en vervoer ............................................................................................................................................................................................. 76

Product 4.5

Gebiedsontwikkeling ........................................................................................................................................................................................... 78

Programma 5

Fysieke omgeving ................................................................................................................................................................................................ 84

Product 5.1

Beheer buitenruimte ........................................................................................................................................................................................... 85

Product 5.2

Afval, riolering en begraven ................................................................................................................................................................................ 90

Product 5.3

Vastgoed ............................................................................................................................................................................................................. 93

Financiële producten ....................................................................................................................................................................................................................... 97 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................................................................................................................... 97 Overhead ..................................................................................................................................................................................................................................... 99 Vennootschapsbelasting ............................................................................................................................................................................................................ 101 Onvoorzien .................................................................................................................................................................................................................................

101 Overzicht van baten en lasten ....................................................................................................................................................................................................... 105 Paragraaf lokale heffingen ............................................................................................................................................................................................................. 106 Paragraaf verbonden partijen ........................................................................................................................................................................................................ 115 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................................................................................................................. 139 Paragraaf invoering omgevingswet ............................................................................................................................................................................................... 146 Paragraaf duurzaamheid en klimaatadaptatie ...............................................................................................................................................................................

150 Paragraaf projecten ....................................................................................................................................................................................................................... 154 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................................................................................................ 155 Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................................................................................................................................................. 161 Paragraaf financiering ................................................................................................................................................................................................................... 165 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................................................................................... 171 Bijlage 1 Kerngegevens en bestuursstructuur ............................................................................................................................................................................... 181

3

Deel 2 Jaarrekening ...................................................................................................................................................................................................................... 184 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...................................................................................................................................................................... 185 Balans

........................................................................................................................................................................................................................... 194

Overzicht van lasten en baten ....................................................................................................................................................................................................... 236 Toelichting op het overzicht van lasten en baten .......................................................................................................................................................................... 237 Toelichting op het overzicht begrotingsrechtmatigheid ................................................................................................................................................................. 266 Overzicht van incidentele lasten en baten ..................................................................................................................................................................................... 269 Verantwoording Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) ..................................................................................................................................... 273 SiSa verantwoording .....................................................................................................................................................................................................................

274 Bijlage 1 Stand van de kredieten ................................................................................................................................................................................................... 278 Bijlage 2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................................................................................................................... 284 Bijlage 3 Inzicht in de stelposten prijs en groei ............................................................................................................................................................................. 288 Bijlage 4 Interbestuurlijk Toezicht (IBT) ......................................................................................................................................................................................... 290 Bijlage 5 Overzicht effecten Covid-19 ........................................................................................................................................................................................... 294 Lijst met afkortingen ...................................................................................................................................................................................................................... 301

4

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de gemeente Zuidplas. Het doel van de jaarstukken is niet alleen terugblikken op 2020 maar ook verantwoording afleggen voor het gevoerde (financiële) beleid. Het college van B&W legt hierbij verantwoording af aan de gemeenteraad over de geleverde prestaties en de inzet van middelen. De accountant speelt hierbij een belangrijke rol, met name bij de jaarrekening, en geeft een oordeel over de rechtmatigheid. In de toekomst (jaarstukken 2021) zal dit echter veranderen. Het college van B&W is dan zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverklaring.

Leeswijzer De Jaarstukken 2020, waarin beleidsmatig en financieel verantwoording wordt afgelegd over het jaar 2020, bestaan uit twee delen: Deel 1: het Jaarverslag 2020 In dit beleidsdeel staat wat in 2020 bereikt is, hoe dat gedaan is en met welke middelen. Deel 2: de Jaarrekening 2020 In dit financiële deel staat een uitgebreide toelichting op het financiële huishoudboekje van de gemeente over het jaar 2020. De jaarstukken zijn de afronding van de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de programmabegroting staan de kaders. De voorjaarsnota en najaarsnota gaven tussentijds de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen weer. De jaarstukken geven antwoord op de drie “W-vragen”: Programmabegroting Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten?

Jaarstukken Hebben we de geplande doelen gerealiseerd? Wat hebben we ervoor gedaan? Wat heeft het gekost?

De indeling van het jaarverslag volgt die van de begroting 2020. Per beleidsprogramma is de standaard opbouw als volgt: 

Het algemene doel van het beleidsprogramma en de doelen en prestaties per beleidsproduct In tabelvorm zijn de doelen en prestaties zichtbaar. Met een prestatie bedoelen we beleid, een maatregel of een activiteit die bijdraagt aan het behalen van het gestelde doel. Per prestatie wordt aangegeven in hoeverre die prestatie gerealiseerd is. In de kolom ‘Werkelijk 2020’ wordt beschreven of de prestaties in 2020 ertoe hebben geleid dat het doel in 2020 is gerealiseerd.



De financiën van het programma. o In deel 1 is per programma een samenvattend overzicht opgenomen van de begrote en werkelijk bestede middelen. In deel 2 is een analyse opgenomen van de afwijkingen per product, uitgesplitst naar lasten, baten en mutaties reserves; o Informatie over weerstandsvermogen, risico’s en dergelijke is apart samengebracht, mede vanwege wettelijke bepalingen voor het jaarverslag; 5

o 

In de financiële tabellen zijn de vergelijkende cijfers van 2019 opgenomen. De financiële tabellen zijn onder voorbehoud van afrondingsverschillen.

Beleidsindicatoren Tot slot volgt een tabel met de beleidsindicatoren die horen bij het desbetreffende beleidsprogramma. Beleidsindicatoren zijn statistieken die elke gemeente dient op te nemen in begroting en jaarverslag. De statistieken geven cijfermatig inzicht in diverse ontwikkelingen zoals armoede, veiligheid en duurzaamheid. Gemeente Zuidplas maakt deze statistieken niet zelf, ze worden beschikbaar gesteld door CBS en VNG. Het jaarverslag van gemeente Zuidplas toont ook de statistieken van referentiegemeenten. Referentiegemeenten zijn alle gemeenten in Nederland met 25.000 tot 50.000 inwoners.

Toelichting op de kleuren Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen, oranje of rood staat. Hieronder wordt dit toegelicht. Prestatie en tijd: = De prestatie is gerealiseerd in 2019 (al dan niet conform in begroting opgenomen planning). = De prestatie is niet gerealiseerd in 2019, er is sprake van uitstel naar 2020, maar de prestatie wordt nog steeds beoogd. = De in de begroting beoogde prestatie is niet gerealiseerd en wordt ook niet meer nagestreefd in 2020.

● ● ●

Middelen: = De uitvoering van de prestatie is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. = De uitvoering van de prestatie is niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het overschreden budget is binnen het programma opgevangen. = De uitvoering van de prestatie is niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het budget is overschreden en kan niet binnen het programma worden opgevangen.

● ● ●

Nota bene: Prestaties met een oranje of rood bolletje worden altijd toegelicht. Prestaties met twee groene bolletjes behoeven geen toelichting, maar waar dat voor extra duidelijkheid zorgt, wordt ook bij prestaties met twee groene bolletjes een toelichting gegeven. Voor de lezer die geïnteresseerd is in de grote lijnen zijn de volgende 3 onderdelen ontwikkeld: - Bestuurlijke samenvatting - Jaarstukken 2020 in één overzicht - Financiële samenvatting

6

Voor diegene die meer willen weten over de in 2020 gerealiseerde doelen en prestaties verwijzen we naar de programma’s. - Programma 1 Bestuur en organisatie - Programma 2 Sociaal domein - Programma 3 Maatschappelijk domein - Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling - Programma 5 Fysieke omgeving - Financiële producten Naast de programma’s bestaan er tevens paragrafen die informatie verstrekken over specifieke onderwerpen die in meerdere programma’s voorkomen. Dit zijn vaak wel technische en verplichte elementen: - Paragraaf Lokale heffingen - Paragraaf Verbonden partijen - Paragraaf Grondbeleid - Paragraaf Invoering Omgevingswet - Paragraaf Duurzaamheid en klimaatadaptatie - Paragraaf Projecten - Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen - Paragraaf Bedrijfsvoering - Paragraaf Financiering - Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Als laatste onderdeel van deze jaarrekening wordt verdergaande specifieke informatie (veelal financieel technisch) verstrekt in een aantal hoofdstukken en bijlagen. Dit zijn: - Balans - Overzicht van lasten en baten - Overzicht van incidentele lasten en baten - Bijlage 1 Stand van de kredieten - Bijlage 2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Bijlage 3 Inzicht in de stelposten prijs en groei - Bijlage 4 Interbestuurlijk Toezicht (IBT) - Bijlage 5 Overzicht effecten Covid-19

7

Bestuurlijke samenvatting Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaar 2020. De belangrijkste resultaten zijn geformuleerd langs de lijnen van de drie leidende thema’s van het college: Toekomstbestendigheid, Inclusieve Samenleving en Verbindend bestuur. Maar eerst: de COVID-19 pandemie heeft de samenleving in onze gemeente hard geraakt. In maart 2020 werden we plotseling geconfronteerd met de dreiging van snel overslaande levensbedreigende besmettingen en ingrijpende maatregelen. De maatregelen brachten de samenleving voor een deel dramatisch tot stilstand: bedrijven sluiten, niet naar school, geen sport, veel minder gezelligheid, maar ook: tragische gebeurtenissen in familiekring, bij een ieder thuis is het zoeken naar oplossingen voor nieuwe problemen en veel meer. Aan het einde van 2020 herdenken we bovenal dat in Zuidplas 31 doden zijn te betreuren door het toedoen van het coronavirus. Het aantal besmettingen per week gaven meer hoge pieken dan dalen te zien. We waren daarmee één van de zwaarder getroffen gemeenten in de regio. Door de maatregelen stagneerde de bedrijfsvoering bij bedrijven, ondernemers, sportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties en individuele gezinnen.

Door bemiddeling van de gemeente werden ondersteunende tegemoetkomingen en subsidies uit zowel rijks- als gemeentelijke fondsen uitgekeerd om de pijn te verzachten. Het aantal uitkeringen steeg met circa 5%. Ook de gemeentelijke organisatie heeft behoorlijk moeten schakelen om enerzijds uitvoering te geven aan de maatregelen en anderzijds de publieksdienstverlening overeind te houden. Daarnaast moest het reguliere programma ‘gewoon’ doorgaan. Bij de uitvoering van de maatregelen is te denken aan de intensieve communicatie en inzet van het KCC, plaatsen van o.a. borden en hekken in de buitenruimte, handhaving door de boa’s en de inzet van een crisisteam (Team Bevolkingszorg). De publieksdienstverlening is uitsluitend op afspraak gaan werken en ons goed ontwikkelde digitale kanaal is nog breder ingezet. Zo kunnen inwoners nu ook online een geboorte aangeven, kan een briefadres en bewijs van leven online worden aangevraagd en kan een verhuizing van briefadres naar woonadres of het vertrek naar buitenland online worden doorgegeven. Ook in 2020 is het aantal online aanvragen dat rechtstreeks bij de gemeente binnenkomt weer toegenomen en gestegen naar 11.819 en dit is een stijging van 19% ten opzichte van 2019. Voor de gemeentelijke organisatie werd als donderslag bij heldere hemel het digitaal werken “het nieuwe normaal”. Dat gold niet alleen voor de ambtelijke organisatie.

Ook de raad en het college moesten plots een andere manier bedenken om tot rechtmatige besluiten te komen. Alle maatregelen en veranderingen brachten een extra werklast met zich mee die natuurlijk impact hadden (en nog steeds hebben) op het reguliere werk. Daarom zijn ook niet alle gestelde doelen voor 2020 gehaald. Een voorbeeld van een mooi resultaat dat wel is bereikt betreft de oprichting van de Stichting ZO! Hiermee krijgen inwoners van Zuidplas gemakkelijk toegang tot de dienstverlening van het sociale domein. De stichting wordt medio 2021 operationeel. Een verder overzicht van de belangrijkste resultaten van 2020, verdeeld in de thema’s inclusieve samenleving, verbindend bestuur en toekomstbestendigheid vindt u hieronder.

8

Inclusieve samenleving Sport- en accommodatievisie 2020-2030 De vaststelling van de sportvisie in 2020 is het vliegwiel voor een grotere participatie van inwoners van sportvoorzieningen. In samenwerking met het maatschappelijk middenveld is het Lokaal Sportakkoord vastgesteld dat mede invulling geeft aan vergroting van sportdeelname. Onderwijs De uitvoering van het IHP is in volle gang. In de nieuwbouwwijken verloopt de groei sneller dan verwacht en daarom is een besluit genomen om een aantal tijdelijke lokalen te plaatsen in Nieuwerkerk, Zevenhuizen en Moerkapelle. Cultuur Na de vaststelling van de cultuurvisie in 2019 is in 2020 de erfgoedvisie opgesteld. Onderwerp Masterplan Middengebied In 2020 is hard gewerkt aan de uitwerking van het Masterplan voor het vijfde dorp met 8.000 nieuwe woningen, voor een belangrijk deel in het betaalbare en sociale segment. Hier ontstaat een groen en duurzaam gebied waar huidige en toekomstige inwoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Het Masterplan is inmiddels 30 maart 2021 door het College vastgesteld en ter bespreking en besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het indienen van een woningbouwimpuls aanvraag in 2020 is succesvol geweest. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft inmiddels in februari 2021 ruim € 14,0 miljoen subsidie toegekend.

Omgevingswet In 2020 is -ondanks de coronamaatregelen- getemporiseerd doorgegaan met het implementeren van de Omgevingswet. Zo is het omvangrijke participatietraject voor de omgevingsvisie rond de zomer met name digitaal ingezet en zijn we aan het einde van het jaar tot een ontwerp omgevingsvisie gekomen. Ook zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het omgevingsplan en het inventariseren van de werkprocessen teneinde de dienstverlening richting inwoners en ondernemers te optimaliseren. Voorbeeld is het implementeren van Squit 20/20 Suite, een innovatieve oplossing voor iedereen die werkzaam is in het Omgevingsdomein. Squit biedt een volledige ondersteuning bij het zaakgericht werken en het geeft inzicht in wat er speelt in de fysieke leefomgeving, zodat er op tijd de juiste beslissingen genomen kunnen worden. Ook het samenwerken met ketenpartners wordt met Squit 20/20 heel eenvoudig. Dit vergroot de effectiviteit en klantgerichtheid. Ander voorbeeld is het opstellen van de verordening fysieke leefomgeving om de regels te bundelen en leesbaar te maken voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Huis van Hoop Het Huis van Hoop heeft haar deuren geopend met dertien beschutte woonplekken. Hiermee kunnen inwoners met een zorgvraag wonen in de eigen gemeente Zuidplas.

Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter.

9

Evaluatie beleidskader Armoede en Schulden Het effect van het in 2017 vastgestelde “Beleidskader armoede en schulden” is in 2020 geëvalueerd. Op onderdelen zijn er aanvullende maatregelen voorgesteld die bijdragen aan het vroegsignaleren van mensen met schulden om erger te voorkomen, het doorbreken van het taboe op schulden en inwoners informeren over alle vormen van ondersteuning die voorhanden zijn. Deze evaluatie was in een jaar met meer financiële onzekerheden voor inwoners als gevolg van de COVID-19 pandemie, extra relevant.

Verbindend bestuur Participatie Door het gebruik van een mix aan methoden en instrumenten voor fysieke en digitale participatie kunnen zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden meedoen en meepraten. Op het gebied van digitale participatie zijn stappen gezet door de introductie van het digitale platform www.maakzuidplas.nl. Zo kunnen inwoners en belanghebbenden op een eenvoudige manier hun mening laten horen. Mede door corona heeft digitale participatie een vlucht genomen in Zuidplas. Eind 2020 is gestart met het ontwikkelen van een Kader Participatie, dat de visie van de gemeente beschrijft op het gebied van fysieke en digitale participatie en duidelijkheid voor inwoners geeft hoe participatie vorm krijgt. Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) In 2020 is een eerste versie van het PRO door de raad vastgesteld. Het PRO is het uitvoeringsprogramma bij de Omgevingsvisie en visies of beleid voor de afzonderlijke beleidsterreinen. Per dorp geven we een beeld van de stand van zaken van de ruim 70 lopende gemeentelijke en/of private plannen met een ruimtelijk effect waaronder woningbouw, natuur, onderwijs en openbare ruimte. Het PRO is in 2020 verder ontwikkeld en zal dat de komende jaren blijven doen.

Hiermee maken we niet alleen voor het bestuur van de gemeente, maar ook voor de inwoners op een duidelijke manier inzichtelijk wat allemaal in de directe eigen omgeving in uitvoering is en welke planning daarbij hoort. Toekomstbestendigheid Instandhouding sportvoorzieningen De Sport- en accommodatievisie 2020-2030 is in overleg met sportverenigingen vastgesteld. Ook het Lokaal Sportakkoord met het maatschappelijk middenveld is vastgesteld. Ter uitvoering van de sportvisie worden in 2021 haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd naar de instandhouding, renovatie of nieuwbouw van binnensportaccommodaties. Ook zijn er 2 sportvelden in Nieuwerkerk aan den IJssel gerenoveerd en zijn er nieuwe velden met duurzame (LED) verlichting gerealiseerd. Verder zijn we gestart met een Roadmap Maatschappelijk Vastgoed waarin ook duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties worden samengebracht. Ook Tot slot zijn installaties vernieuwd in het Polderbad, heeft het zwembad in Sportcentrum Parkzoom is voorzien van diverse toekomstbestendige installatietechnische aanpassingen en heeft groot onderhoud aan Swanla plaatsgevonden.

10

Beheer en gebruik van de buitenruimte In het afgelopen jaar is de waarde van een buitenruimte die toegankelijk en goed onderhouden is gebleken. Grootschalig thuiswerken hebben een duidelijk waarneembare impuls gegeven aan het gebruik ervan, net als de betrokkenheid en waardering van inwoners voor die buitenruimte. Binnen de gegeven financiële ruimte heeft de gemeente in 2020 fors geïnvesteerd in het op peil houden van de kwaliteit en toegankelijkheid maar ook in de toekomstbestendigheid van voorzieningen en diensten. Verkeersveiligheid In 2020 zijn er grote stappen gezet in de dataverzameling van verkeerskundige knelpunten zowel op het gebied van doorstroming als op het gebied van verkeersveiligheid. Naast dataverzameling zijn in 2020 ook diverse knelpunten aangepakt, waardoor de objectieve verkeersveiligheid en het gevoel van veiligheid (subjectieve verkeersveiligheid) vergroot is voor inwoners. De aangepakte locaties zijn onder andere de kruising Koningsspil- Raadhuisstraat (Zevenhuizen), het fietspad/voetpad bij de brede school Moordrecht en de Wollefoppenweg. Duurzaamheid & Klimaatadaptatie In 2020 is er volop aandacht geweest voor Duurzaamheid en Klimaatadaptatie. Zo zijn de inwoners van Zuidplas uitgebreid meegenomen in de plannen van de warmtetransitie en is er aandacht geweest voor het verduurzamen van de eigen woning.

In het najaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het verzenden van de Concept RES Midden-Holland (Regionale Energie Strategie) aan het Nationaal Programma RES als basis voor de RES 1.0 die in juni 2021 vastgesteld wordt. Niet alleen energie en warmte hadden de volle aandacht, maar ook het klimaatadaptatievraagstuk is verder uitgewerkt door het voeren van risicodialogen en het uitzetten van een enquête onder inwoners en belanghebbenden. Maatregelen afvalscheiding Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad een aantal maatregelen vastgesteld om de afvalscheiding in de gemeente te bevorderen. Zo worden vanaf 2021 voorzieningen geplaatst voor het gescheiden aanbieden van GFT door hoogbouwbewoners en tevens worden een aantal pilots uitgevoerd om ervaring wat de bijdrage zou kunnen zijn aan afvalscheiding. Het uiteindelijke doel is een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het tegengaan van de uitputting van grondstoffen. Mentale zorg De prognose is dat in de periode 2020-2050 de gemeente geconfronteerd gaat worden met een sterke toename van mensen met dementie. Met de vaststelling van het plan van aanpak ondersteuning bij dementie in december 2020 werken we aan onze ambitie om mensen met dementie zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te laten wonen.

Waar nodig ondersteunen we mensen met dementie en de mensen in hun omgeving, zodat zij kunnen blijven participeren. Hiermee wordt ook andere problematiek, zoals vereenzaming, verwaarlozing of overbelaste mantelzorgers voorkomen of verkleind.

11

Verdere profilering van Zuidplas voor toeristen, huidige en nieuwe inwoners en arbeidstalenten Het gebiedsprofiel ‘Zuidplas, de Watertuin van de Zuidelijke Randstad’ krijgt via de website www.beleefzuidplas.nl en social mediakanalen steeds meer bekendheid. Het aantal inwoners dat deze kanalen volgt en zelf ambassadeur is, neemt toe. De gemeente zet de komende jaren nog meer in op het versterken van de identiteit en regionale naamsbekendheid van het gebied. Met lokale ondernemers ontwikkelt de gemeente voor inwoners en toeristen meer mogelijkheden om dichtbij huis een dag te beleven in Zuidplas. Als groeigemeente trekt Zuidplas ook potentiële nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten aan. Met de nieuwe site www.werkenbijgemeentezuidplas.nl en de online campagne, profileert de gemeente zich als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt.

12

13

Financiële samenvatting In de bijgestelde begroting over het jaar 2020 was de verwachting dat we het jaar zouden afsluiten met een nadelig resultaat van € 2 miljoen. Het saldo is uitgekomen op een voordeel van € 0,4 miljoen. Dit is een verschil met de begroting na wijziging van € 2,4 miljoen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in de gemeentefinanciën onderscheid gemaakt tussen het resultaat voor bestemming (saldo van baten en lasten) en het resultaat na bestemming (baten en lasten inclusief saldo van de reservemutaties). Het resultaat voor bestemming in de Jaarstukken 2020 is € 4.117.000. Het resultaat na bestemming bedraagt € 366.000 voordelig. In onderstaande tabel is de realisatie 2019, de begroting 2020 vóór wijziging, de begroting 2020 na wijziging en de realisatie 2020 opgenomen. De laatste kolom laat het verschil zien tussen de begroting na wijziging en de realisatie. Tabel Overzicht van baten en lasten en reservemutaties bedragen x € 1.000

Overzicht van baten en lasten en resevemutaties per programma Jaarrekening 2019 Programmaplan Totaal Lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten Programmaplan Financiële producten Lasten Baten Saldo van baten en lasten totaal Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

98.413 47.104 -51.309

Primitieve Begroting na Jaarrekening begroting wijziging 2020 2020 2020 89.956 98.015 105.439 41.307 40.859 52.051 -48.649 -57.156 -53.388

11.842 67.316 4.165 14.154 7.639 -2.350

12.953 63.904 2.301 2.401 1.757 1.657

13.241 69.115 -1.282 6.963 6.200 -2.045

12.609 70.113 4.117 11.441 7.691 366

Verschil

-7.424 11.192 3.768 633 998 5.398 -4.478 1.491 2.411

De vergelijk ende cijfers in de tabellen zijn conform eerdere besluitvorming in de raad.

In onderstaande tabellen wordt het verloop van het saldo van de begroting 2020 zichtbaar gemaakt en afgezet tegen het jaarrekeningresultaat 2020. Na het vaststellen van de programmabegroting 2020 heeft u als raad besluiten genomen met een financieel effect op het begrotingssaldo. Het saldo van de bijgestelde begroting 2020 is -/- € 2.045.000. Met het opmaken van de jaarrekening 2020 is het beeld bijgesteld tot een jaarrekeningsaldo van € 366.000.

14

Resultaat 2020 en afwijking ten opzichte van begroting na wijziging

Resultaat jaarrekening (voordeel) Begroting na wijziging (nadeel) Afwijking begroting na wijziging t.o.v. resultaat 2020 Resultaat 2020 en afwijking ten opzichte van begroting na wijziging

Resultaat Programmabegroting 2020 Raadsbesluiten na vaststellen Programmabegroting 2020 Eerste wijziging Najaarsnota 2019 Septembercirculaire Actieplan op weg naar werk Beheerplan begraafplaatsen Verhoging OZB Bouwkundige aanpassingen MFA Swanla Zomernota 2020 PRO 2020 Meicirculaire 2020 Najaarsnota 2020 Septembercirculaire 2020 Reeds genomen besluiten NJN 2020 Geprognosticeerd resultaat 2020 Saldo jaarrekening Afwijking resultaat 2020 versus geprognosticeerd resultaat

Bedragen * € 1.000

366 -2.045 2.411

Bedragen * € 1.000

1.657 -940 -473 262 -434 -30 11 -15 -4.197 5 1.531 464 138 -25 -2.045 366 2.411

Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen begroting en jaarrekening 2020 We geven een overzicht en een toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de cijfers in de jaarrekening 2020 ten opzichte van de begroting na wijziging 2020, waarbij per saldo een voordeel van € 2,4 miljoen wordt gepresenteerd.

15

Omschrijving grootste afwijkingen

Grondexploitaties en grondverkopen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Werk en inkomen Afwikkeling oude jaren fiscaliteit (BTW en BCF) Vrijval voorzieningen bovenwijks Algemene uitkering Voorziening wethouderspensioenen en wachtgeld Lokale heffingen Voorschoolse voorzieningen Bedrijfsvoeringskosten corona Omgevingswet Reservemutaties Overige Belangrijkste afwijkingen t.o.v. begroting na wijzigingen

Bedragen * € 1.000

3.638 -1.162 195 493 397 265 -215 183 172 171 120 -2.987 1.142 2.411

Grondexploitaties en grondverkopen De belangrijkste afwijking ten opzichte van de begroting betreft de grondexploitatie Esse Zoom Laag. Doordat een substantiële transactie binnen dit project in 2020 is getransporteerd in plaats van zoals eerder voorzien in 2021 is ook de tussentijdse winstneming conform de BBV-richtlijnen groter in 2020 (en lager in 2021). De resultaten uit grondexploitaties en grondverkopen worden conform beleid verwerkt in de reserve grondexploitaties. Sociaal domein (WMO) Als gevolg van het langer en eerder thuis wonen, het abonnementstarief en de groei van Zuidplas blijft het aantal zorgindicaties (hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding) stijgen. Ook de stijging van de tarieven heeft een kostenverzwarende werking met zich meegebracht. Daarnaast zijn tekorten ontstaan door vergrijzing, langer thuis wonen en complexere hulpmiddelen. Dit zorgde voor een groter beroep op woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen dan in eerste instantie ingeschat. Afwikkeling oude jaren fiscaliteit (BTW en BCF) Over de jaren 2012 t/m 2018 heeft Zuidplas succesvol bezwaar ingediend bij de belastingdienst. Op grond van de uitspraak ontvangt Zuidplas € 542.000 terug aan te veel betaalde belasting. Daar tegenover staat een suppletie voor het jaar 2019. Op grond van deze berekening moet Zuidplas € 49.000 aan naheffing betalen.

16

Vrijval voorzieningen De voorzieningen linten ZPP, deelplanstructuur ZPP, en hoofdplanstructuur ZPP zijn vrijgevallen. De voorzieningen zijn in het verleden gevoed door bijdragen uit anterieure overeenkomsten voor bovenwijkse voorzieningen. Voorgesteld wordt om de vrijgevallen bedragen van € 397.000, via resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Algemene uitkering Het voordeel op de algemene uitkering is € 265.000. Onderdeel hiervan zijn de coronasteunpakketten zie zijn uitgekeerd door het Rijk in 2020 maar nog niet volledig zijn ingezet voor lokale steunmaatregelen. Daarom heeft de gemeenteraad reeds in maart 2021 besloten om een bedrag van € 472.000 te storten in de algemene reserve en hiermee in 2021 in te zetten voor lokale coronasteunmaatregelen. (zie hiervoor ook het voorstel tot resultaatbestemming). Voorziening wethouderspensioenen en wachtgeld De pensioenen van politieke ambtsdragers zijn gebaseerd op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De voorziening is gevormd voor het dekken van de toekomstige pensioenverplichtingen van (gewezen) wethouders. Aan de hand van de actuariële berekeningen is de omvang van de voorziening ultimo 2020 opnieuw bepaald. Lokale heffingen In 2020 is een hoger bedrag aan toeristenbelasting en forensenbelasting gerealiseerd.

Dit komt doordat in 2020 ook de aanslagen zijn opgelegd voor de jaren 2018 en 2019. Voor het jaar 2020 is een inschatting gemaakt. Via het gemeentefonds (1e tranche van het compensatiepakket corona) heeft Zuidplas ook € 26.000 ontvangen voor compensatie van toeristenbelasting wegens de maatregelen als gevolg van de intelligente Lock down. Voorschoolse voorzieningen In 2020 is een incidenteel overschot van €172.000 op het budget voor peuteropvang zonder indicatie voor Voorschoolse Educatie. Bedrijfsvoeringskosten corona De uitbraak van corona heeft tot fors hogere kosten geleid voor de gemeentelijke organisatie. In 2020 is voor een bedrag van € 607.000 extra budget beschikbaar gesteld door de raad om de dienstverlening door de gemeente aan haar inwoners op niveau te houden. Een ander effect dat zich voordoet is dat als gevolg van de thuiswerkmaatregel er minder uitgaven zijn gedaan voor gemeentelijke bedrijfsvoering (o.a. voor kantoorbenodigdheden, BHV, koffie en consumptie) en zijn gemeentebreed minder opleidingen en cursussen gevolgd, het voordeel is € 171.000.

17

Omgevingswet Vanwege de coronamaatregelen en een jaar uitstel van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet zijn onderdelen van het invoeringsprogramma getemporiseerd. Een aantal activiteiten op het gebied van digitalisering – welke afhankelijk zijn van het landelijke digitaliseringstraject- de interne trainingen (onderdeel van houding & gedrag) en de nodige voorbereidingen rondom het omgevingsplan zijn daardoor doorgeschoven naar begin 2021. Het voordeel in 2020 bedraagt € 120.000. Voorgesteld wordt om dit saldo beschikbaar te houden voor de uitvoering van het programma en € 120.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Reservemutaties Tussentijdse winstneming op de grondexploitaties en grondverkopen wordt conform de regelgeving gestort in de reserve grondbedrijf.

Voorstellen voor resultaatbestemming Voorstellen tot resultaatbestemming 2020

Resultaat 2020 Voorstel tot storting in bestemmingsreserve Coronabudgetten naar algemene reserve (raadsbesluit R20.000113) Omzetting voorziening naar reserve bovenwijkse voorzieningen Storten budget inburgering in reserve Inburgering Nieuwkomers Voorstel tot resultaatbestemming in 2021 Aanloopkosten Stichting Zuidplas Ondersteunt! Beschermd wonen voor project Short Stay Onderzoek recreatieparken Duurzaamheidsbeleid Omgevingswet Mobiliteitsmanagement A20 (baten en lasten 63 naar 2021) Snelfietsroute Rekeningresultaat na afrekeningsvoorstellen

366

-472 -397 -23 -142 -172 -40 -62 -120 -55 -1.116

Toelichting op de voorstellen:

18

Voorstellen tot storting in bestemmingsreserve Coronabudgetten naar algemene reserve Met het raadsvoorstel van de decembercirculaire 2020 (R20.00113) heeft de raad besloten om een deel van de 3 steunpakketten van het Rijk in 2020 ter ondersteuning van de gevolgen van de coronapandemie, welke door het rijk via het gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld in 2020 beschikbaar te houden voor lokale coronasteunmaatregelen. Hiertoe is vooruitlopend op de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 besloten om € 472.000, te weten de corona compensatiebudgetten, geoormerkt te storten in de Algemene Reserve en in 2021 opnieuw beschikbaar stellen voor het uitvoeren van lokale steunmaatregelen. Omzetting voorziening naar reserve bovenwijkse voorzieningen Zoals reeds aangegeven bij de toelichting op de grootste afwijkingen zijn in 2020 de voorzieningen linten ZPP, deelplanstructuur ZPP, en hoofdplanstructuur ZPP vrijgevallen. De voorzieningen zijn in het verleden gevoed door bijdragen uit anterieure overeenkomsten voor bovenwijkse voorzieningen. Wij stellen voor om de vrijgevallen bedragen van € 397.000 toe te voegen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. Hierdoor verbetert het zicht op de beschikbaar zijnde bedragen voor bovenwijkse voorzieningen. Storten budget inburgering in reserve Inburgering Nieuwkomers Dit betreft het budget voor de Wet inburgering.

Door uitstel van de invoering van de nieuwe Wet inburgering is niet al het budget voor de voorbereiding op deze nieuwe wet in 2020 besteed. Het budget is in 2021 wel nodig om de voorbereidingen op de nieuwe wet te treffen. Wij stellen voor € 23.000 via resultaatbestemming te storten in de reserve Inburgering Nieuwkomers. Voorstellen tot resultaatbestemming Algemeen In de door de raad vastgestelde begroting 2020 (inclusief begrotingswijzigingen) was rekening gehouden met de uitvoering van een aantal incidentele activiteiten. Door verschillende oorzaken is een aantal van deze activiteiten niet (geheel) afgerond in 2020 of zullen volgens de planning doorlopen in 2021. Zonder resultaatbestemming kunnen de activiteiten niet worden afgerond. Het doel van het voorstel is om het restant van de budgetten van 2020 in 2021 weer beschikbaar te stellen, waardoor de activiteiten alsnog kunnen worden afgerond. Aanloopkosten Stichting Zuidplas Ondersteunt! Er is incidenteel een budget beschikbaar gesteld om de oprichting van Stichting Zuidplas Ondersteunt! te bekostigen. In 2020 is er reeds een bedrag van € 100.000 met budgetoverheveling naar 2021 verplaatst.

Daarbovenop is in 2020 € 142.000 minder uitgegeven dan geraamd, omdat de daadwerkelijke projectkosten, los van de kosten kwartiermaker, pas later in het jaar 2020 gemaakt werden op basis van het projectplan dat de kwartiermaker bij de start had gemaakt. Wij stellen voor € 142.000 via resultaatbestemming beschikbaar stellen in 2021 voor de afronding van het project aanloopkosten stichting ZO.

19

Beschermd wonen voor project Short Stay Dit betreft het budget voor het realiseren van Short Stay woningen. Wegens Covid-19 had het realiseren van Short Stay woningen geen prioriteit en is het beschikbare budget niet in 2020 besteed. Voorgesteld wordt om Short Stay in Zuidplas in 2021 te realiseren. Wij stellen voor om € 172.000 via resultaatbestemming beschikbaar stellen in 2021 voor de het project Short Stay. Onderzoek recreatieparken Het onderzoek voor recreatieparken is nog niet uitgevoerd in 2020 in verband met corona. Wij stellen voor een bedrag van € 40.000 bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021. Duurzaamheidsbeleid De advieskosten van Blue Terra worden doorbelast naar de diverse gemeenten. De overschrijding van de kosten van € 123.000 wordt derhalve gecompenseerd door de doorbelasting van kosten naar de diverse gemeenten ad € 185.000. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid voor een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden in 2020. Wij stellen voor het positieve saldo ad € 62.000 bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021. Omgevingswet Vanwege de coronamaatregelen en een jaar uitstel van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet zijn onderdelen van het invoeringsprogramma getemporiseerd.

Een aantal activiteiten op het gebied van digitalisering – welke afhankelijk zijn van het landelijke digitaliseringstraject- ,de interne trainingen (onderdeel van houding & gedrag) en de nodige voorbereidingen rondom het omgevingsplan zijn daardoor doorgeschoven naar begin 2021. Het voordeel in 2020 bedraagt ongeveer € 120.000. Wij stellen voor het positieve saldo ad € 120.000 bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 over te hevelen naar 2021. Mobiliteitsmanagement A20 (baten en lasten) De bijdrage van de gemeente Zuidplas in de versnelling in de aanpak van de A20 (€ 63.000) komt weer terug omdat de versnelling niet gehaald wordt. Deze bijdrage komt in 2021 weer terug. In de najaarsnota 2020 is geregeld dat deze middelen ingezet worden voor onze bijdrage in het mobiliteitsmanagement A20. Aangezien de bijdrage pas in 2021 ontvangen wordt, wordt voorgesteld om zowel de uitgave als de inkomsten over te hevelen naar 2021. Wij stellen voor om zowel de baten als lasten van € 63.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Snelfietsroute Voor het project snelfietsroute is in 2020 € 55.000 beschikbaar gesteld. De reden waarom dit niet in 2020 heeft plaatsgevonden, is enerzijds omdat wij pas na september konden starten in verband met de raadsplanning en een capaciteitsprobleem.

Anderzijds is de provincie trekker van een vervolgonderzoek naar de zogenaamde ambitieroute (waar wij samen met Gouda aan bijdragen) de uitvraag is nog in voorbereiding. Derhalve wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2021. Wij stellen voor om € 55.000 via resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

20

Deel 1 Jaarverslag

21

Programma 1

Bestuur en organisatie

Toekomstbestendig en resultaatgericht De gemeente Zuidplas stelt inwoners, ondernemers en bezoekers centraal of zij hier nu wonen, werken of recreëren. Zuidplas is hen optimaal van dienst. De gemeente gaat actief de dialoog aan en is transparant in haar besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen en werkt samen in en met de regio. Alle inwoners moeten in staat zijn zich thuis te voelen en met respect voor elkaar ‘samen te leven’. Inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers worden daarom uitgenodigd om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Zuidplas. Hiervoor bouwt de gemeente een toekomstbestendige organisatie die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 1.1 Bestuur, organisatie en participatie 1.2 Dienstverlening 1.3 Veiligheid

22

Product 1.1

Bestuur, organisatie en participatie

Algemeen doel product Het optimaal ondersteunen van een transparant verbindend bestuur bij het streven naar een inclusieve en toekomstbestendige gemeente, waar inwoners, ondernemers, organisaties en werknemers betrokken en tevreden zijn. Ontwikkelingen Opfrissen Lokale Democratie De gemeenteraad heeft in 2018 de werkgroep ‘Opfrissen Lokale Democratie’ ingesteld om als verbindend bestuur de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij politieke en bestuurlijke besluitvorming te vergroten. In 2020 is een Quick Scan Lokale Democratie uitgevoerd, die inventariseert hoe inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden nu kijken naar het democratische samenspel in hun gemeente. Er is eind 2020 een verbeteragenda voorbereid met vijf verbeteracties. De eerste twee acties: heldere verwachtingen in participatie en communicatie vanuit inwonersperspectief zijn meegenomen in het Kader Participatie. De overige drie verbeteracties zijn gericht op versterken van de positie van de gemeenteraad in de kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende taak. Participatie Mede door corona heeft in 2020 digitale participatie een vlucht genomen in Zuidplas. Er vonden webinars en digitale informatiebijeenkomsten plaats over diverse onderwerpen, projecten en programma's.

Inwoners bleven hierdoor op de hoogte van de actuele stand van zaken en konden meepraten, een reactie geven of vragen stellen. Eind 2020 is gestart met het opstellen van het Kader Participatie, dat de visie van de gemeente op het gebied van fysieke en digitale participatie beschrijft. Hierin is ook de verbeteragenda van de Quick Scan Lokale Democratie meegenomen, en het verplichte onderdeel van de Omgevingswet, namelijk de richtlijnen participatie voor initiatiefnemers fysieke leefomgeving. Beleef Zuidplas Het gebiedsprofiel ‘Zuidplas De Watertuin van de Zuidelijke Randstad’ wint aan terrein. Het aantal volgers op social media neemt toe en inwoners worden steeds meer ambassadeur van het gebied en het gebiedsprofiel. Onder de noemer Beleef Zuidplas onderscheidt de gemeente zich naar jonge gezinnen uit Zuidplas zelf, de regio (<25 km), de driehoek Rotterdam/Gouda/Zoetermeer én de kinderen van huidige inwoners. Het doel is om deze groep te laten zien dat Zuidplas een aantrekkelijke woon-, werk- en/of recreatiegemeente is. Door aan te haken op activiteiten, evenementen en ontwikkelingen passend bij het gebiedsprofiel, ontstaat (h)erkenning en een positief beeld bij potentiële en bestaande inwoners, ondernemers, arbeidstalenten, bezoekers en (internationale) sporters.

23

Doelen 2020 Doel 2020 Breed draagvlak voor besluitvorming door participatie. Prestatie Inventariseren besluitvormingstrajecten waar participatie essentieel onderdeel van uit gaat maken.

Prestatie-indicator Planning Vastgelegde 2020 afspraken met participanten op basis van participatieladder.

Uitbreiden participatiemiddelen

Inzet participatie App (pilot)

2020

Werkelijk 2020 Het doel is deels behaald: eind 2020 is een start gemaakt met het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl (pilot van een jaar). Ook is het Kader Participatie afgerond. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In de najaarsnota is reeds vermeld dat er geen aparte inventarisatie van besluitvormingstrajecten is gedaan. Wel is in 2020 een start gemaakt met het Kader Participatie, dat ook gebruik maakt van een participatieladder om afspraken met inwoners/participanten vast te leggen.

●

●

●

●

De gemeente heeft de slag gemaakt naar digitale participatie met de start van de website www.maakzuidplas.nl en het organiseren van digitale informatiebijeenkomsten. Door een mix van fysieke en digitale methoden en instrumenten voor participatie kunnen zo veel mogelijk inwoners meedoen en meepraten. Eind 2020 is gestart met het opstellen van het Kader Participatie. Daarin staat een overzicht van methoden en instrumenten en het daarvoor benodigde budget voor inzet en ontwikkeling.

24

Doel 2020

Verder versterken gebiedsprofiel Zuidplas De Watertuin van de Zuidelijke Randstad.

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Uitlichten evenementen en activiteiten in Zuidplas passend bij het gebiedsprofiel en strategie.

Meeliften op evenementen en ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder: ANWB Kampeerfestival, Culinesse, 750 jaar Dam in de Rotte.

2020

Delen van verhalen uit Zuidplas passend bij gebiedsprofiel op beleefzuidplas.nl.

5 of meer verhalen (cultuur-historisch).

2020

Naamsbekendheid in de regio vergroten.

In de jaarlijkse monitoring stijgt het percentage van 30% (0-meting in 2019) naar 35%.

2020

Werkelijk 2020 Het doel is deels behaald: de regionale naamsbekendheid is licht gestegen van 30% in 2019 naar 33% in 2020. Naast het inzetten van de website www.beleefzuidplas.nl, is (en wordt) ook social media volop gebruikt om zelf verhalen te delen en inwoners ambassadeur te laten zijn. Ook de lancering van de arbeidsmarktcampagne en de nieuwe site www.werkenbijgemeentezuidplas.nl heeft bijgedragen aan versterking van het gebiedsprofiel. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In 2020 gingen door corona alle oorspronkelijk geplande evenementen niet door. In plaats daarvan is in samenwerking met een lokale recreatieondernemer een gift box met streekproducten ontwikkeld om onder meer als relatiegeschenk te geven. Ook is de behoefte en bereidheid onder lokale ondernemers onderzocht om samen te werken voor het ontwikkelen van Beleef Zuidplas dagarrangementen. De mogelijkheden voor dagrecreatie dichtbij huis voor inwoners en bezoekers uit de regio zijn via de website www.beleefzuidplas.nl en social mediakanalen gedeeld. Rond de zomer is het jaarlijkse onderzoek naar de (regionale) naamsbekendheid van Zuidplas in 2021 gereed. De verhalen (cultuur-historisch) voor Tour-deZuidplas worden gedeeld via de website www.beleefzuidplas.nl en social mediakanalen.

●

●

●

●

●

●

De regionale naamsbekendheid is licht gestegen door de lancering en het creatief inzetten van de website www.beleefzuidplas.nl, mogelijkheden voor dagrecreatie uit te lichten en verhalen uit Zuidplas te delen via de beschikbare mediakanalen. Sinds het najaar van 2020 profileert de gemeente zich als aantrekkelijke werkgever in de regio met de nieuwe site www.werkenbijgemeentezuidplas.nl en (online) campagne. 25

Verbonden partijen Regio Midden Holland De Regio Midden-Holland is een netwerkorganisatie waarin regionaal samengewerkt wordt en waar kansen gezien worden. Deze samenwerking krijgt vorm in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging. Op basis van een regionale agenda (visie) zijn vijf programma’s bepaald waarbinnen nadere projecten worden geformuleerd en aangepakt. Streekarchief Het Streekarchief voert namens de gemeente wettelijk verplichte taken uit op grond van de Archiefwet 1995. Het Streekarchief zorgt ervoor dat de geschiedenis van de regio ‘klopt’ door professioneel het wettelijk beheer van overheidsinformatie te voeren en de samenleving te verrijken met zaken van culturele en historische waarde. Door gebundelde specialistische kennis wordt er doelmatig en doeltreffend in de informatieketen geopereerd. Als partner in de informatieketen wordt een bijdrage aan digitale duurzaamheid geleverd. Beleidskaders R12.000070 A21.000693 Z19.001408

Kaders voor burgerparticipatie in Zuidplas 2012 Kader Participatie 2021 Informatienota Lancering nieuw gebiedsprofiel Zuidplas tijdens WRC 2019 III (B-975)

26

Product 1.2

Dienstverlening

Algemeen doel product Zuidplas staat voor een dienstverlening die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. In de dialoog met inwoners en ondernemers stelt de gemeente zich dienstbaar en klantgericht op. Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als een professionele en betrouwbare organisatie die flexibel inspeelt op hun vragen en behoefte. Ontwikkelingen Ondanks de coronapandemie is onze dienstverlening op niveau gebleven. Hierbij hebben we profijt van ons goed ontwikkelde onlinekanaal. Veel producten zijn digitaal via onze website 24/7 aan te vragen. Vanuit het KCC is actief doorverwezen naar dit kanaal en hierdoor is ruimte gecreëerd om afspraken aan de balie veilig (dus met in achtneming van de coronamaatregelen) doorgang te laten vinden voor inwoners die het onlinekanaal niet kunnen inzetten of voor producten waarvoor een baliebezoek noodzakelijk is. In het kader van de coronapandemie hebben we in 2020 de maatregelen genomen om geen avondopenstelling te hebben. Ten behoeve van de dienstverlening ten aanzien van het verstrekken van wettelijke producten (o.a. rijbewijzen, paspoorten) zijn extra maatregelen genomen om de drukte in de publieksruimte te reguleren (crowd control) en het oplopen van de termijn waarop je als inwoner een afspraak aan de balie kan maken niet te ver te laten oplopen. Doelen 2020 Doel 2020

Gemeentelijke diensten en producten zijn bereikbaar voor inwoners en ondernemers.

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Werkelijk 2020 Het doel is grotendeels behaald: Onze dienstverlening is ondanks de coronapandemie op niveau gebleven. Veel inwoners hebben we naar ons goed ontwikkelde onlinekanaal kunnen doorverwijzen als alternatief voor een baliebezoek. Extra prioriteit is gegeven om de al in ontwikkeling zijnde online geboorteaangifte te versnellen. Deze is eind maart 2020 in productie genomen. Door het onlinekanaal optimaal in te zetten ontstaat ruimte om de dienstverlening veilig te continueren aan de balies; een bezoek op afspraak blijft mogelijk voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van het digitale kanaal of voor producten waarbij persoonlijk contact noodzakelijk is. Om dit contact veilig te laten plaatsvinden zijn diverse maatregelen getroffen in de publiekshal om de drukte reguleren. De kanalen telefonie, chat en social media zijn ongewijzigd beschikbaar gebleven. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht)

27

Monitoren ‘uitsluitend werken op afspraak’ voor de publieksbalies en hierover rapporteren naar de gemeenteraad.

Handhaven cijfer Q2 2020 klanttevredenheid aan de balies op minimaal een 8.

●

●

Inspelen op de behoefte en het actueel houden van het aanbod online producten en diensten. Waar mogelijk betekent dit uitbreiding dan wel afscheid nemen.

2020

●

●

Bevorderen van de toegankelijkheid van www.zuidplas.nl voor mensen met een beperking en dit inzichtelijk maken door het publiceren van een toegankelijkheids-verklaring.

2020

●

●

Beleidskaders A15.000422

Op 9 april heeft de raad middels informatienota (R20.000034) een terugkoppeling over het werken op afspraak ontvangen. In maart 2020 hebben we vanwege corona de tablets aan de balies en de zuil bij de ingang voor het meten van de klanttevredenheid moeten verwijderen. Dit betekent dat we geen cijfermatige informatie hebben over 2020 hebben met betrekking tot de klanttevredenheid. In 2020 hebben we het aantal online producten en diensten op onze website weer verder uitgebreid. Daarnaast verbeteren we en passen we aan. Ook in 2020 is het aantal online aanvragen dat rechtstreeks bij de gemeente binnenkomt weer toegenomen en gestegen naar 11819. Ten opzichte van 2019 is dit een toename van 19%, ten opzichte van 2018 een toename van 57%.

Op onze website www.zuidplas.nl is in Q1 2020 de toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. De toegankelijkheidsverklaring geeft verantwoording af in hoeverre onze website voldoet aan het Besluit digitale toegankelijk overheid. In 2020 is nalevingstatus is gestegen naar status Cmaatregelen genomen (was status D–voldoet niet in 2019).