Document · PDF

Bijlage 1 F 432 - Aanbieding concept 1e BGW 2023 en Begroting 2024 - 2027 IJsselgemeenten E23.003359

Gemeenteraad 27 juni 2023, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 GR IJsselgemeenten18.018 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Aan de colleges van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas

datum x

kenmerk x

uw kenmerk/brief van x

doorkiesnummer x

4 mei 2023

06 - 83393289

onderwerp x

x Concept 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024-2027

behandeld door/e-mail x

Bram Ligtenberg b.ligtenberg@ijsselgemeenten.nl

Geachte collegeleden, In onze bestuur vergadering van 20 april 2023 hebben wij de concept 1e Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 – 2027 behandeld en heeft de heer van der Meij het mandaat gekregen om aanpassingen op deze twee concepten te verrichten. Middels mailconsultatie hebben wij in de eerste week van mei 2023 akkoord op deze aanpassingen ontvangen van de bestuurders. Hiermee zijn de concept 1e Begrotingswijziging 2023 en de concept Begroting 2024 – 2027 voorlopig vastgesteld. Hierbij zenden wij u deze stukken toe. Op basis van de artikelen 34b en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zenden wij u hierbij deze stukken toe. Wij vragen u om uw zienswijzen op de concept 1e begrotingswijziging 2023 en op de concept Begroting 2024 – 2027 uiterlijk op 15 juni 2023 aan ons kenbaar te maken. Wij betrekken deze zienswijzen bij de behandeling en vaststelling van de definitieve 1e Begrotingswijziging 2023 en de definitieve Begroting 2024 – 2027 in onze bestuursvergadering van 22 juni 2023. Wij gaan ervan uit u hierbij goed te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het bestuur van de GR IJsselgemeenten, namens deze, de directeur van IJsselgemeenten

F.B. van der Meij

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden? Rivierweg 111 2903 AR Capelle aan den IJssel Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel www.ijsselgemeenten.nl

Telefoon: 010 – 2848457 (8.00-12.00 uur) Telefax: 010 – 2848855 ING: NL73INGB0006703637 BTW nummer: 854442996B01 socialezaken@ijsselgemeenten.nl

1e Begrotingswijziging 2023 Wij stellen u voor om de volgende begrotingswijzigingen in de begroting 2023 door te voeren. Bij de voorstellen presenteren wij de effecten voor het jaar 2023.

Programma Sociale Zaken 1. Stelpost cao (N 221 / V 221 in 2023) De nieuwe cao komt voor 2023 uit op een stijging van de loonsom van N 540. Per saldo komt SoZa in 2023 N221 tekort op de stelpost. De structurele doorwerking van het tekort zit verwerkt in de nieuwe schaalbedragen van de meerjarenbegroting van 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Stelpost cao Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

N N V V V V

2023 221 221 155 33 33 221

2. Formatie-uitbreiding voor arbeidsmakelaar garantiebanen (N 82 / V 82 vanaf 2023) Bij de start in 2015/2016 beschikten we over 134,2 fte. Door enige verschuivingen binnen de formatie en de toevoeging van 1 fte structureel voor de nieuwe doelgroep is onze structurele basisformatie 136 fte. De afgelopen jaren (feitelijk vanaf 2016) heeft IJsselgemeenten voor verschillende extra taken, werkzaamheden of ontwikkeling van het bestand incidenteel tijdelijke formatie-uitbreidingen gehad van 2-5 fte. Eind 2022 had IJsselgemeenten 141 fte formatie. Hiervan was 5 fte tijdelijk tot eind 2022. Vanaf 2023 is er daarnaast vanuit de gemeenten in de begroting ook een taakstelling van 150k= ca 2,3 fte opgenomen. De formatieberekening op basis van het rekenmodel van de VNG/Berenschot uit 2014 geeft op basis van onze parameters bij meting op basis van het aantal klanten het volgende beeld: formatie van 142,0 fte met een marge van 135,7-148,4 fte (caseload werk=100) formatie van 135,4 fte met een marge van 119,4-141,4 fte (caseload werk=125) Op basis van de huidige kaders zouden we per 1-1-2023 7,3 fte minder beschikbaar hebben. Als we naar de formatieberekening op basis van het VNG/Berenschotmodel kijken zouden we met 133,7 fte (136-2,3) keurig binnen de marge zitten bij een caseload Werk van 125.

Als we echter in het licht van het ontwikkelbehoefte en -potentieel van ons huidige bestand en instroom en de huidige maatschappelijke tendens naar onze formatie kijken zouden we meer aandacht en ondersteuning aan klanten willen en moeten geven. Dat zouden we door middel van kleinere caseloads kunnen doen. Welke ontwikkelingen in het bestand zien we ook? Feitelijk geen 'reguliere’ instroom meer, met vrijwel iedere nieuwe klant is meer aan de hand dan geen werk en geen inkomen. Intake complexer door taalproblemen, LVB, meervoudige problematiek, standaard sprake van betalingsachterstanden of problematische schulden. Caseloads overall gedaald (deels ook door extra inzet op FIP), caseloads statushouders en garantiebanen zijn te hoog. Reguliere caseloads WP bieden enige ruimte om te schuiven. Ontwikkeling garantiebanen stijging met ruim 300% sinds 2015, aantal zonder uitkering bedraagt 500 Aantal statushouders is sinds 2015 met 58% gegroeid.

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Het aantal klanten met een niet-westerse achtergrond is met 19% gegroeid, het aandeel in het bestand is met 9% punt gestegen tot 54%. Het aandeel stijgt ook deels doordat het totale bestand in omvang daalt. Het totale aantal klanten waar we feitelijk zorg voor hebben is sinds 2015 maar licht gedaald (6%). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de groep arbeidsbeperkten. Deels doordat ca 2/3 van die groep geen recht op uitkering heeft maar wel recht op dienstverlening en ondersteuning en deels doordat deze groep feitelijk ook na uitstroom klant van ons blijft.

Conclusie en voorstel Gegeven de bovenstaande inzichten in de ontwikkelingen en werkzaamheden van Sociale Zaken IJsselgemeenten stellen we het volgende voor ten aanzien van de huidige formatie: a. FIP voortaan binnen reguliere formatie van A&Z uitvoeren: Dit is mogelijk doordat we de werkwijze de afgelopen jaren hebben kunnen implementeren en het onderdeel van ons reguliere instrumenten is geworden. We kunnen dit als regulier instrument aanbieden voor ca 500 klanten, naast bijvoorbeeld andere trajecten (Promen, De Zwaan, Pameijer) en trainingen. En daarnaast een aantal klanten (140) binnen A&Z op basis van een medische verklaring de status duurzaam arbeidsongeschikt heeft, waardoor er minder intensief klant contact noodzakelijk/wenselijk is. Indien, zoals in de concept kaderbrief 2023 is opgenomen, we de FIP inzet als 1 van de mogelijk inzetbare instrumenten continueren kan de uitbreiding per 1-1-2023 vervallen. Indien de verwachting/wens is dat voor meer/alle klanten bij Activering&Zorg (tot 1.600) de FIP-aanpak moet worden toegepast is wel continuering van de uitbreiding nodig. Voorstel: 2 fte tijdelijke uitbreiding FIP vervalt. b. Arbeidsmakelaar statushouders opvangen binnen reguliere formatie door verschuiving en her allocatie: Dit is mogelijk doordat er minder klanten op het werkplein zijn. 1 fte tijdelijke uitbreiding Arbeidsmakelaar statushouders vervalt. c.

Arbeidsmakelaar nieuwe doelgroep (garantiebanen). Tijdelijke 1 fte Arbeidsmakelaar Garantiebanen wordt structureel. Reden hiervoor is dat deze groep nog steeds groeit, altijd klant van ons zal blijven en blijvende aandacht nodig heeft. d. De taken van de vrijwilligers coördinator structureel te dekken uit de reguliere formatie. Tijdelijke dekking 1 fte vrijwilligers coördinator via participatiebudget vervalt. De fte is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting van 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Salarissen en inhuur / flexibele schil Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

N N V V V V

2023 82 82 58 12 12 82

3. Structureel laten vervallen van de taakstelling (N150 / V150 vanaf 2023) De taakstelling van 150.000 structureel te laten vervallen. Hiervoor zijn meerdere argumenten: a. De huidige groep heeft meer problemen en gemiddeld een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat geldt in algemene zin (wie nu niet werkt heeft meer problemen dan alleen geen werk en inkomen) maar ook specifiek aantal statushouders, aandeel klanten met een niet westerse achtergrond waarvoor taal een probleem is/blijft, laaggeletterdheid, omvang nieuwe doelgroep (ca 500 waarvan 190 met een uitkering). Op grond hiervan is er aanleiding om de re-integratie caseloads te verlagen tot maximaal 100 voor regulier en 60-75 voor garantiebanen en statushouders. Ook bij Inkomen (225) en Activering (135) is het onze wens om met kleinere caseloads te gaan werken gezien de toegenomen problematiek, taalproblemen en behoefte aan ondersteuning van de huidige klanten populatie. Momenteel is daar geen ruimte voor en in dit voorstel ook niet voorzien. b. We zitten in een krappe arbeidsmarktsituatie waarin we te maken hebben met veel verloop en het niet of nauwelijks mogelijk blijkt om medewerkers op hetzelfde kennis en ervaringsniveau te werven en we dus meer zelf intern moeten gaan opleiden. Dat vergt tijd en capaciteit. c.

Daarnaast hebben we de afgelopen periode door een aantal extra werkzaamheden (TOZO, TONK, KOT, Zak en kleedgeld Oekraïners en de uitkering van de energietoeslag) beperkte achterstanden opgelopen in de reguliere werkprocessen. Indien, conform het verzoek van de gemeenten in de kaderbrief voor 2023, van IJsselgemeenten ook in de toekomst wordt gevraagd om adequaat en flexibel op tijdelijke maatregelen en innovaties te kunnen blijven reageren is het wenselijk/noodzakelijk om de organisatie niet te lean in te richten. d. Tot slot is de verwachting dat de komende herziening van de Participatiewet een verruiming van de taken, ondersteuning en begeleiding van mensen in de PW gaat vergen. Vermoedelijk zal dit ook gepaard gaan met aanvullende middelen. Het lijkt ons om deze redenen dan ook niet verstandig om op dit moment een taakstelling in de formatie te realiseren. Op basis van deze voorstellen komt de totale omvang van de beschikbare structurele formatie voor de taken van Sociale Zaken IJsselgemeenten per 1-1-2023 op 137 fte. Uitgaand van de benchmark waarop we ons baseren is dat binnen de marge voor het werken met een caseload van 100 voor Re-integratie. Zij het wel aan de onderkant van het gemiddelde van 142 fte. De vrijval is structureel opgenomen in de meerjarenbegroting van 2024-2027.

Begrotingswijziging (x € 1.000) Vervallen taakstelling Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

N N V V V V

2023 150 150 104 23 23 150

4. Vrijval reserve ESF (V787 / N 787 in 2023) In het derde kwartaal van 2022 is er een eindbeschikking van de RRIA2 subsidie ontvangen. Er is een definitief subsidiebedrag toegekend van 1,149 miljoen dat naar verwachting in april 2023 wordt ontvangen. Een bedrag van 787K is de afgelopen jaren voor RRIA2 in de reserve ESF gedoteerd. Het verschil wordt verklaard doordat er in de jaren 2019 en 2020 een ESF baat van 150 was begroot en er administratieve lasten van de uitvoering en ondersteuning ESF waren. Het resterende bedrag in de reserve ESF kan nu vrijvallen en conform de vastgestelde verdeelsleutel aan de gemeenten worden gerestitueerd. Begrotingswijziging (x € 1.000) Vrijval reserve ESF Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

2023 V V N N N N

787 787 551 118 118 787

5. Digitalisering en verbetering dienstverlening binnen SoZa (N 200 / V 200 in 2023 en 2024) Het betreft hier systemen en mogelijkheden die de klant ten dienste staan als het gaat om het communiceren en uitwisselen van gegevens en het delen van wijzigingen met IJsselgemeenten het betreft de volgende onderwerpen: • Koppeling Djuma/Suite inclusief het archiveren/opschonen Sozaweb (o.a. opslaan/vernietigen legitimatiebewijzen) en opschonen Suite (vernietiging, crediteuren, WKO, WOL) geraamde investering € 60.000,- . • MijnInkomen (mutaties doorgeven, jaaropgaven, uitkeringsspecificaties, debiteuren,nieuwsbrieven/communicatie € 30.000 jaarlijks en eenmalig € 12.000,• Digitale aanvraag bijzondere bijstand geraamde investering € 40.000,- eenmalig en € 15.000 structureel • Social Bank check digitaal aanleveren bankafschriften (opstarten bij Handhaving) geraamde investering € 20.000,- eenmalig en ca € 10.000 structureel • Behoefte en noodzaak om hierop meer externe capaciteit en/of kennis in te zetten om de inhoudelijke en concrete stappen beter te benoemen en de continuïteit en voortgang te waarborgen. Het betreft hier specifieke kennis van de mogelijkheden, inrichting en optimalisatie van de bestaande pakketten, maar ook specifieke kennis van het (her-)inrichten en optimaliseren van werkwijzen en –processen (businessanalist) in het bijzonder.

Nu doen we het er vaak bij zonder dat er voldoende kennis of capaciteit beschikbaar is. Raming € 160.000 voor 2 jaar (€ 80.000 per jaar) Op basis van de huidige offertes verwachten we dat we voor de inzet van externe kennis bij reguliere ontwikkelingen, optimalisaties en innovaties en de implementatie en licentiekosten van de 4 genoemde projecten de komende 2 jaar op jaarbasis 200.000 euro nodig te hebben. De structurele licentiekosten zullen vanaf 2025 in de ICT meerjarenraming worden opgenomen. De financiering van deze projecten en trajecten is niet opgenomen in de begroting van IJsselgemeenten. Duidelijk is wel dat deze investeringen zowel uit het oogpunt van de bedrijfsvoering als het op peil houden van de dienst- en serviceverlening aan de klant noodzakelijk zijn. Intern zal zoveel mogelijk bezien worden om medewerkers van IJsselgemeenten (deels) vrij te maken voor het oppakken en implementeren van deze voorgestelde projecten en trajecten. De start is voorzien in het tweede kwartaal van 2023 met een doorlooptijd van vooralsnog twee jaar. Indien dat niet haalbaar blijkt vanwege beperkte intern/extern beschikbare capaciteit. De middelen voor 2024 zijn verwerkt in de meerjarenbegroting van 2024-2027.

Begrotingswijziging (x € 1.000) Digitalisering en verbetering dienstverlening Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

2023 N N V V V V

200 200 140 30 30 200

6. Beschikbaar stellen middelen voor de aanpassing van de Participatiewet/Breedoffensief. Deze middelen zijn door IJsselgemeenten bestemd voor de tijdelijke inhuur, als bedoeld voor de invoering van het Breed Offensief. Inhuur hiervoor is aangetrokken voor de periode van 1 februari 2023 tot 1 juni 2023. Het Breed Offensief is gepland met als Invoeringsdatum 1 juli 2023. Het betreft hier het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners met een arbeidsbeperking, zowel vanuit het perspectief van de werkzoekende als de werkgever. De ingehuurde medewerker bereid diverse overleggen met de gemeentes voor en zorgt voor een concept beleidsvoorstel na afstemming evenals een conceptverordening. Begrotingswijziging (x € 1.000) Aanpassing Participatiewet Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (70%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (15%) Bijdrage gemeente Zuidplas (15%) Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

2023 N N V V V V

35 35 25 5 5 35

Programma ICT 1. Stelpost cao (N 53 / V 53 in 2023) De nieuwe cao komt voor 2023 uit op een stijging van de loonsom van N 140. Per saldo komt ICT in 2023 N53 tekort op de stelpost. De structurele doorwerking van het tekort zit verwerkt in de nieuwe schaalbedragen van de meerjarenbegroting van 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Stelpost cao Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (60%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (40%) Totaal baten

2023 N N V V V

53 53 32 21 53

Structurele uitbreiding capaciteit ICT per 1 juli 2023 met 1 FTE technisch beveiligingsexpert en 1 fte functioneel beheerder (N 93 / V 93 in 2023) Om de werklast binnen ICT te kunnen verdelen, de risico’s beheersbaar te houden en tegelijkertijd de kwaliteit van de werkzaamheden en dienstverlening te verbeteren is het structureel aantrekken van 1 FTE technisch beveiligingsexpert (schaal 11) en 1 fte functioneel beheerder (schaal 9) noodzakelijk. De structurele doorwerking van het aannemen van de 2 fte’s zit verwerkt in de meerjarenbegroting van 2024-2027. In overleg met de directies en bestuur is besproken dat er daarnaast de noodzaak is om 2 tijdelijke functioneel beheerders aan te trekken voor een periode van 2 jaar, ingaande per 1 januari 2024 (N164). Deze zijn verwerkt in de begroting 2024. Dit om de huidige werkzaamheden over meer mensen te kunnen verdelen. Na twee jaar (eind 2025) wordt er geëvalueerd en o.a. gekeken of het beter beleggen van key-userschap bij de gemeenten verlichting heeft gebracht bij ICT. Aannemelijk is dat deze functies echter structureel nodig zullen zijn gezien de steeds complexer wordende applicaties.

Begrotingswijziging (x € 1.000) 1 FTE technisch beveiligingsexpert en 1 fte functioneel beheerder per 1 juli 2023 Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (60%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (40%) Totaal baten

2023 N N V V V

93 93 56 37 93

3. Tijdelijke uitbreiding capaciteit ICT met 1 FTE ServiceDesk (N 64 / V 64 in 2023) In 2022 zijn er tijdelijk 2 FTE ter beschikking gesteld voor de ServiceDesk voor de uitrol van alle laptops, dockinstations en iPhones. Hiervoor is tijdelijk een garantiebaner aangenomen en een reguliere werknemer. Echter deze laatste is pas per 1 december 2022 ingevuld. De arbeidsmarkt is moeilijk maar uiteindelijk is het wel gelukt. Door de late invulling heeft de uitrol vertraging opgelopen en verzoeken wij 1 FTE tijdelijke uitbreiding naar 2023 door te schuiven om het gehele project af te ronde. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat wij via de EU-aanbesteding van de VNG een andere operator zullen krijgen voor mobiele telefonie. Dat betekent dat er een project gestart wordt om alle 1.134 SIM kaarten te wisselen. Deze tijdelijke FTE zou ook hierbij een rol spelen. In de 1ste begrotingswijziging 2022 is al kenbaar gemaakt dat ICT te kampen heeft met een aantal langdurig zieken. Die situatie is niet veranderd. In 2022 is deze vervanging, zoals ook werd aangekondigd, binnen budget opgevangen. Dit kwam o.a. omdat een aantal vacatures pas later in het jaar vervuld kon worden. Inmiddels is dat gebeurd en worden de budgetten gebruikt. Ook in 2023 zullen we extra mensen tijdelijk aannemen om dit te kunnen opvangen. We proberen dit binnen de begroting op te vangen.

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Begrotingswijziging (x € 1.000) 1 FTE Service Desk Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (60%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (40%) Totaal baten

N N V V V

2023 64 64 38 26 64

Correcties naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2022 Bij de jaarrekeningcontrole over 2022 heeft de accountant vastgesteld dat het merendeel van de investeringen in software in 2022 niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt. Hierdoor is in totaal 548K gecorrigeerd en ten laste van de exploitatie 2022 gebracht. De voornaamste redenen van het corrigeren van de concept jaarrekening zijn: 1.Het betreft kosten van licenties die een bepaalde duur hebben. 2.Het betreft kosten anders dan deze van een eerste investering en activering, wat meer het karakter heeft van “onderhoud”. Zoals upgrades. 3.Het betreft personeelskosten of andere bijkomende kosten die samenhangen met kosten zoals beschreven onder punt 1 en 2.

4. Hogere onderhoudskosten n.a.v. correctie accountant op investeringen Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt zal er een verschuiving plaats vinden van investeringen naar onderhoudsbudgetten. Voorgesteld wordt om het onderhoudsbudget in 2023 extra te verhogen met N300. De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Onderhoud in plaats van investering Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten

N N V V V

2023 300 300 207 93 300

5. Lagere toerekening loonkosten n.a.v. correctie accountant op investeringen In 2018 is besloten om loonkosten aan investeringen toe te rekenen. Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt zal de toerekening van investeringen aan loonkosten worden verlaagd met N132. De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000)

2023

Lagere toerekening loonkosten

132

Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten

N V V V

132 91 41 132

6. Lagere kapitaallasten n.a.v. correctie accountant op investeringen Door het niet meer mogen activeren van bepaalde investeringen in software omdat deze niet voldoet aan de specifieke voorwaarden die het BBV stelt is er in 2022 minder geactiveerd waardoor de afschrijvingen in 2023 N82 lager zullen zijn. De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Begrotingswijziging (x € 1.000)

2023

Lagere kapitaallasten

Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten

V N N N

82 57 25 82

Door het niet meer mogen activering van bepaalde investeringen in software zal er minder krediet benodigd zijn. Voorgesteld wordt om het beschikbare krediet in 2023 te verlagen met N432 naar 750K. In de meerjarenbegroting 2024-2027 is het krediet structureel met 500K verlaagd naar 682K. Begrotingswijziging (x € 1.000)

2023

Huidige krediet

1.182

Verlaging krediet Totaal nieuw krediet

N V

432 750

7. Onderhoudskosten doorschuiven van 2022 naar 2023 (N 60 / V 60 2023) De kosten die we moeten doorschuiven van 2022 naar 2023 zijn N 60. Hieronder valt de laatste termijn van het project voor de implementatie van het nieuwe financiële pakket die ook vorig jaar al werd doorgeschoven vanwege het nog niet afronden van de implementatie. Begrotingswijziging (x € 1.000) Onderhoud doorschuiven van 2022 naar 2023 Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Totaal baten

N N V V V

2023 60 60 41 19 60

8. Structurele doorbelastingen extra ICT uitgaven (N 52 / V 52 in 2023) Gedurende de afgelopen jaren zijn er nieuwe en extra ICT-uitgaven gedaan voor de beide gemeenten die niet voorzien waren (N52). Dit betrof uitbreiding van huidige licenties, vernieuwing van applicaties of geheel nieuwe applicaties. Indien het vervanging was dan is er gekeken wat de huidige kosten waren en werd dit verrekend met de nieuwe (hogere) kosten. De eenmalige zaken werden direct verrekend maar de structurele hogere kosten moeten structureel naar het budget van ICT IJsselgemeenten komen. Zie bijlage 1 onderaan dit document voor de uitsplitsing van 52K De structurele doorbelastingen voor Krimpen zijn V 31 en voor Capelle V 21 en zijn structureel opgenomen in de meerjarenbegroting van 2024-2027. Begrotingswijziging (x € 1.000) Extra ICT uitgaven op onderhoud Totaal lasten Doorbelasting gemeente Capelle aan den IJssel Doorbelasting gemeente Krimpen aan den IJssel Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

N N V V V

2023 52 52 21 31 52

9. Indexering ICT-onderhoudskosten (N 128 / V 128 in 2023) Jaarlijks worden de ICT-onderhoudskosten met 3% geïndexeerd. Voor 2023 is er een groot aantal leveranciers die vanwege hun eigen hogere kosten (o.a. personeel en energie) de indexeringen fors hebben verhoogd. Voor de grote contracten is dit een gemiddelde verhoging, van 7,8% (uiteenlopend van 4% tot 14,5%). Het voorstel is om voor 2023 boven op de 3% een extra 3% indexering toe te passen. Begrotingswijziging (x € 1.000) Extra ICT uitgaven op onderhoud Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel (69%) Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) Bijdrage IBKW Bijdrage Krimpenwijzer Totaal baten

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

N N V V V V V

2023 128 128 81 37 3 7 128

Tabellen met mutaties bijdragen deelnemende gemeenten en derden Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-69

Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel

-69

Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel

-15

Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel

-15

Bijdrage gemeente Zuidplas

-15

Bijdrage uit participatiebudget

Aandeel gemeente Zuidplas

-15

Totaal aandeel gemeenten

-99

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bijdrage gemeente Capelle

126

Bijdrage gemeente Krimpen

Totaal saldo van baten en lasten

210

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage)

363

Aanvullende bijdrage gem. Capelle

Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage)

165

Aanvullende bijdrage gem. Krimpen

Bijdrage gem. Zuidplas

Bijdrage derden

Totaal saldo van baten en lasten

590

Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget

Bijdrage uit participatiebudget

Bedrijfsvoering ICT

Uitvoeringskosten ICT

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Tabellen met meerjarenbegroting na deze 1e begrotingswijziging 2023 Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten. Na 1e wijziging 2023 Bedrijfsvoering Sociale Zaken

Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Werkplekvergoeding

1.356

Salarissen en inhuur / flexibele schil

10.289

117

10.406

10.289

Stelpost cao o.b.v. principeakkoord

319

221

540

319

Ambtsjubilea en forensenvergoeding

100

Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)

204

Taakstelling niet opnemen ESF baat

-150

150

-150

Digitalisering en verbetering dienstverlening

200

Ondersteuning gemeente Capelle

514

Opleidingen

143

Overige (personeelskosten)

120

Accountantskosten 80%

12.947

688

13.635

12.947

787

Bijdrage gemeente Capelle 70%

9.063

-69

8.994

9.063

Bijdrage gemeente Krimpen 15%

1.942

-15

1.927

1.942

Bijdrage gemeente Zuidplas 15%

1.942

-15

1.927

1.942

Totale baten

12.947

688

13.635

12.947

Totaal saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

Totaal lasten Vrijval reserve ESF

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Na 1e wijziging 2023 Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

343

Salarissen en inhuur / flexibele schil

2.946

157

3.103

2.888

2.813

Salarissen en inhuur / flexibele schil

Stelpost cao o.b.v. principeakkoord

140

Ambtsjubilea en forensenvergoeding

Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)

Ondersteuning gemeente Capelle

141

Opleidingen

Overige (personeelskosten)

Accountantskosten 20%

Totaal lasten

3.683

210

3.894

3.625

3.550

Bijdrage gemeente Capelle

2.210

126

2.336

2.175

2.130

Bijdrage gemeente Krimpen

1.473

1.557

1.450

1.420

Totale baten

3.683

210

3.893

3.625

3.550

Totaal saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Resultaat

Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

3.919

530

4.449

3.901

Onderhoud door IBKW

103

106

103

Onderhoud door Krimpenwijzer

238

245

238

1.085

-56

1.029

1.041

986

1.011

Bedrijfsvoering ICT Werkplekvergoeding

Na 1e wijziging 2023 Uitvoeringskosten ICT Onderhoud

Onderhoud door toerekening loonkosten Kapitaallasten Kapitaallasten door IBKW Kapitaallasten door toerekening loonkosten

182

-26

156

182

Toerekening loonkosten aan investeringen

-182

132

-50

-182

Totaal lasten

5.368

590

5.958

5.305

5.250

5.276

Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage)

3.185

364

3.549

3.141

3.104

3.121

194

215

194

1.431

164

1.595

1.411

1.394

1.402

Aanvullende bijdrage gem. Krimpen

Bijdrage gem. Zuidplas

118

Rente langlopende lening

Aanvullende bijdrage gem. Capelle Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage)

Bijdrage derden

396

406

396

Totale baten

5.368

590

5.958

5.305

5.250

5.276

Totaal saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Onderstaande tabel geeft de meerjarenbegroting 2023-2026 weer Tabellen kunnen enige afrondingsverschillen bevatten Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Lasten bedrijfsvoering Sociale Zaken

12.947

688

13.635

12.947

Lasten bedrijfsvoering ICT

3.683

210

3.893

3.625

3.550

Meerjarenbegroting

Uitvoeringskosten ICT

5.368

590

5.958

5.305

5.250

5.276

Totale lasten

21.998

1.488

23.486

21.877

21.747

21.773

Vrijval reserve ESF

787

Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel

14.652

442

15.093

14.573

14.491

14.508

Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel

4.891

264

5.156

4.848

4.801

4.809

Aandeel gemeente Zuidplas

2.060

-15

2.045

2.060

Bijdrage derden

396

406

396

Totaal baten

21.999

1.488

23.487

21.877

21.748

21.773

-1

Mutaties reserves

Gerealiseerd resultaat

-1

Begroting 2023

1e wijziging 2023

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

14.263

13.743

13.661

13.678

Totaal saldo van baten en lasten

Aandeel gemeenten in meerjarenbegroting Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel

830

442 0

830

Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel

14.652

442

15.093

14.573

14.491

14.508

Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel

4.776

264

5.041

4.733

4.686

4.694

Bijdrage uit participatiebudget

13.822

115

Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel

4.891

264

5.156

4.848

4.801

4.809

Bijdrage gemeente Zuidplas

2.060

-15

2.045

2.060

Aandeel gemeente Zuidplas

2.060

-15

2.045

2.060

Totaal aandeel gemeenten

21.603

691

22.294

21.481

21.352

21.377

Bijdrage uit participatiebudget

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie IJsselgemeenten op 20 april 2023.

de secretaris,

de voorzitter,

F. van der Meij

H.D. Westerdijk

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Bijlage 1 Krimpen aan de IJssel doorbelasten: • Pepperflow • Pantyr Module Atlas

30.443 12.800 17.643

Capelle aan de IJssel doorbelasten: • Pantyr Module Atlas

21.028 21.028

1e Begrotingswijziging 2023 GR IJsselgemeenten

Concept Begroting 2024-2027

Inhoud 1 Inleiding / leeswijzer ............................................................................................................................................ 3 2 Beleid voor de komende jaren ............................................................................................................................. 4 2.1 Beleid en dienstverlening afdeling Sociale Zaken ......................................................................................... 4 2.2 Beleid en dienstverlening afdeling ICT ......................................................................................................... 7 2.2.1 Beleidsontwikkelingen ............................................................................................................................... 7 3 Financiële begroting ............................................................................................................................................. 9 3.1 Begroting bedrijfsvoering Sociale Zaken....................................................................................................... 9 3.2 Toelichting op de (wijzigingen in de) bedrijfsvoering Sociale Zaken .......................................................... 10 3.3 Begroting bedrijfsvoering ICT .....................................................................................................................

14 3.4 Toelichting op de (wijzigingen in de) bedrijfsvoering ICT ........................................................................... 14 3.5 Begroting uitvoeringskosten ICT ................................................................................................................ 16 3.6 Toelichting op de (wijzigingen in de) uitvoeringskosten ICT ...................................................................... 16 3.7 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................................... 17 3.8 Kredieten / Investeringen ........................................................................................................................... 17 3.9 Meerjarenbegroting 2023-2027 ................................................................................................................. 18 3.10 Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................................................................... 18 3.11 Overzicht van structurele mutaties in reserves ........................................................................................ 18 4 Paragrafen ..........................................................................................................................................................

19 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................... 19 4.2 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................ 24 4.3 Financiering ................................................................................................................................................ 26 4.4 Wet Open Overheid .................................................................................................................................... 26 5 Bijlagen ............................................................................................................................................................... 30 5.1 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................................... 30 5.1.1 Reserve ESF .................................................................................................................................. 30 5.1.2 Voorzieningen ..............................................................................................................................

30 5.2 Conversietabel Taakvelden ............................................................................................................... 31

1 Inleiding / leeswijzer IJsselgemeenten is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. Op het onderdeel sociale zaken nemen alle drie de gemeenten deel. Voor het onderdeel ICT betreft de samenwerking Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. IJsselgemeenten is een bedrijfsvoeringorganisatie gericht op uitvoering van taken, ondersteuning en service op het gebied van ICT, de Participatiewet, minima en schuldhulpverlening. We gaan daarbij uit van het motto: Samen Durven Doen. Onze kernwaarden zijn: • Professioneel • Dienstverlenend • Samenwerken Programma’s De begroting is opgebouwd uit de programma’s Sociale Zaken en ICT & Automatisering en een aantal verplichte paragrafen. De programma’s geven informatie per ‘beleidsveld’. In de programma’s presenteren we de bedrijfsvoeringbudgetten van deze afdelingen en bieden we inzicht in de beoogde doelstellingen, de wijze waarop we de doelstellingen trachten te realiseren en het beschikbare budget. Elk programma biedt inzicht in de voorgestelde wijziging op de begroting met een toelichting daarop. Paragrafen De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn hierdoor een belangrijke aanvulling op de informatie over de begroting.

Hier treft u ook een geprognosticeerde balans, de verplichte financiële kengetallen en het EMU-saldo aan. Herziening Besluit Begroting en Verantwoording (hierna, BBV) vanaf 2018 Het herziene BBV schrijft een indeling in uniforme taakvelden voor. Hiervoor hebben we in de bijlage een conversietabel opgenomen. Overgedragen regelingen in begroting van deelnemende gemeenten De baten en lasten van de uitkeringen, re-integratiemiddelen en dergelijke zijn een onderdeel van de begrotingen van de deelnemende gemeenten en treft u daarom niet in deze begroting aan. De inhoudelijke doelstellingen zitten dan ook in de begrotingen van de deelnemende gemeenten opgenomen.

2 Beleid voor de komende jaren 2.1 Beleid en dienstverlening afdeling Sociale Zaken Sociale zaken voert de Participatiewet c.a. en de Wet gemeentelijke schulphulpverlening uit voor Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. In dit samenwerkingsverband bedient Sociale Zaken deze gemeenten in een gebied met ruim 142.000 inwoners in 63.000 huishoudens. In totaal leveren we onze dienstverlening aan zo’n 5.000 huishoudens, in de vorm van een uitkering, werk, participatie, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening of fraudepreventie. Zo’n 3.000 hiervan zijn op dit moment klant bij ons voor een bijstandsuitkering of een andere vorm van inkomensondersteuning. Onze medewerkers verstrekken bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand, en begeleiden burgers naar werk of maatschappelijk nuttige activiteiten. Sociale zaken verleent hulp aan inwoners in schuldsituaties en voert een actief beleid ten aanzien van het handhaven van de regels van een bijstandsuitkering. De afgelopen jaren zijn ook forse aantallen incidentele uitkeringen en verstrekkingen verricht aan huishoudens in het kader van TOZO, TONK, Leefgeld Oekraïners, energietoeslag In de arbeidsmarktregio Rijnmond werkt Sociale zaken samen met de deelnemende gemeenten, het UWV, werkgevers en het werkgeversservicepunt.

De ambitie van Sociale zaken is om bij te dragen aan een samenleving, waar iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of maatschappelijk actief is, en ook schuldenvrij is. We werken samen met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijs en overheden, met name lokaal, om deze ambitie te realiseren. Waar het de aanpak versterkt, zoeken we de samenhang binnen het brede sociaal domein, bijvoorbeeld met de sociale wijkteams en de WMO-van de deelnemende gemeenten. Onze missie is: Staan voor inkomenszekerheid en samen werken aan een samenleving waarin iedereen meedoet. De belangrijkste prioriteit binnen het participatiebeleid is: richten op duurzame uitstroom naar werk zonder structurele ondersteuning en daarmee het beperken van het aantal uitkeringen en de uitkeringslasten, en als dat niet mogelijk is op participatie in de maatschappij. Sociale Zaken geeft invulling aan het maatschappelijk beleid voor de brede doelgroep van de Participatiewet voor de komende jaren. Deze invulling is een nadere uitwerking en invulling van de hoofdlijnen van het participatiebeleid zoals vastgesteld in de integrale beleidsnota´s sociaal domein van de drie gemeenten en hun jaarlijkse kaderbrieven. Sociale zaken is een uitvoeringsorganisatie die er als opdrachtnemer naar streeft binnen de gestelde budgettaire en beleidsmatige kaders haar activiteiten en taken uit te voeren.

Strategisch beleid blijft de bevoegdheid van de gemeenteraden van de afzonderlijke gemeenten. Het beleid van de drie gemeenten is nagenoeg volledig geharmoniseerd. Alleen enkele gemeentelijke minimaregelingen zijn nog verschillend. We voeren onze taken in principe uit met de huidige beschikbare middelen: de invoering, maar vooral de uitvoering, is en blijft een continu proces van belangen afwegen en gefundeerd keuzes maken. De Participatiewet heeft voor veel mensen ingrijpende gevolgen, maar biedt ook kansen en uitdagingen. Hoe zorgen we er samen met werkgevers voor dat arbeidsbeperkten en statushouders aan de slag komen? Hoe zorgen we dat we de kwetsbaarste doelgroepen niet uit het oog verliezen? En, hoe zorgen we dat we ook zoveel mogelijk van onze inwoners zonder beperking of beperkte status aan de slag krijgen? De afgelopen twee jaar stonden uiteraard in het teken van corona. Het lijkt er nu op dat we in 2024 weer naar een normalere situatie toe gaan, nu zo goed als alle coronamaatregelen zijn ingetrokken. Het is echter nog niet in te schatten wat hiervan de precieze effecten gaan zijn. Vooralsnog gaan wij voor 2024 uit van dezelfde doelstellingen als die wij voor 2023 hanteerden. Jaarlijks bespreekt Sociale zaken met de drie deelnemende gemeenten het nieuwe jaarplan.

De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld input en waar nodig kaders aan te geven voor dit jaarplan. Deze zijn voor het huidige en komende jaar min of meer gelijk en zijn als volgt in grote lijnen onderverdeeld: • Voorkomen en beperken van de instroom in de uitkering (poortwachtersfunctie); • Optimale uitstroom naar werk; • Stabilisering en activering van moeilijk bemiddelbare klanten; • Helpen bij en bevorderen van naleving van de regels van de Participatiewet als onderdeel van de aanpak Hoogwaardig Handhaven; • Bieden van een basis aan inkomenszekerheid. Sociale zaken werkt samen met de lokale en regionale partners om bovenstaande kaders in te vullen en de dienstverlening optimaal vorm te geven. Werk boven uitkering De uitvoering van Sociale Zaken heeft als doel zoveel mogelijk mensen aan het werk en uit de uitkering krijgen. • Alles wat we doen is erop gericht de zelfstandigheid van de inwoners van de IJsselgemeenten te vergroten, met betaald werk als einddoel. • Iedereen die een uitkering ontvangt doet iets terug voor de uitkering. Van klanten die (nog) niet kunnen uitstromen naar werk, wordt een bijdrage aan de maatschappij gevraagd. Dit kan in de vorm van re-integratie, activering, vrijwilligerswerk of mantelzorg.

• Ondersteuning vanuit IJsselgemeenten bij financiële problematiek en schulden, en voorkomen dat onze inwoners de aansluiting met de maatschappij verliezen. • Maximale inzet op het voorkomen van (onterecht) gebruik van de uitkering. Alleen wanneer personen recht hebben op een uitkering en er een noodzaak is voor het ontvangen hiervan, wordt de uitkering verstrekt. Ons streven hierbij is: streng aan de poort en ruimhartig in de voorzieningen. Streven is het volume van het uitkeringsbestand te beheersen. Om dat te bereiken concentreren we ons op: • Actieve inzet op uitstroom naar werk met telkens innovatieve maatwerktrajecten, lokaal en regionaal; • Strenge en doortastende invulling van de poortwachtersfunctie. Blijvend investeren in de kwaliteit en effectiviteit van de poortwachtersfunctie; • Preventie op instroom vanuit de WW; • Preventie en aanpak van het niet naleven van de verplichtingen bij de bijstand. Het motto dat wij hierbij hanteren is: 'duidelijk en rechtvaardig'.

Uitgangspunten • Regie op het gebied van re-integratie en bemiddeling naar werk ligt bij IJsselgemeenten; • Werk boven uitkering, prioriteit op de uitstroom naar werk; • Stimuleren van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid; • Uitgaan van mogelijkheden, niet van beperkingen, ook bij de nieuwe doelgroep van mensen met een functiebeperking; • Bestrijding van jeugdwerkloosheid blijft een belangrijke prioriteit. Jongeren leren of werken; • Beperken van de instroom in de uitkering (poortwachtersfunctie); • Alle klanten doen naar vermogen iets terug voor de uitkering; • Hoogwaardig handhaven: vroegtijdig informeren, optimaliseren van de dienstverlening; controleren op maat en daadwerkelijk sanctioneren. Hierbij blijft het evenwicht tussen repressie en preventie behouden; • Activering van klanten die nog niet kunnen uitstromen; • Moeilijk bemiddelbare klanten: verbinden, activering, dagbesteding, ontmoeting en dergelijke zo efficiënt en kostendekkend mogelijk; • Inzet beschut werk, gericht op klanten met de minste loonwaarde : 5

• • • •

Klanten zonder uitkering: wel aanbod, met een beperkt beroep op re-integratie middelen Regionale samenwerking en afstemming vindt plaats in het Werkgeverservicepunt Rijnmond. Lokaal blijft er ruimte om te doen wat al goed gaat; We blijven sturen op het rendement van instrumenten en trajecten. Actieve hulpverlening bij (dreigende) financiële problematiek.

Dienstverlening Sociale Zaken In de dienstverlening naar burger en werkgevers maken we heldere keuzes, de werkprocessen organiseren we zo ‘lean’ mogelijk, leggen we de nadruk op het vakmanschap van de medewerkers en het aangaan van samenwerkingsrelaties. Diensten en producten die anderen beter en goedkoper kunnen leveren laten we door hen uitvoeren. Wij zijn een netwerkorganisatie die samenwerkt met regionale maar met name met lokale partijen zoals sociale teams, woningcorporaties, schuldhulpmaatjes, welzijnsorganisaties, werkgevers en onderwijsinstellingen. De volgende wetten en taken worden voor de deelnemende gemeenten uitgevoerd. • Participatiewet (Wwb, IOAW, IOAZ); • Bbz1; • Re-integratie en activering; • Bijzondere bijstand; • Minimabeleid; • Schuldhulpverlening; • Handhaving; • Voorbereiding bezwaar en beroep; • Inburgering, oude wetgeving voor 2013; • Kinderopvang2; • Wet op de lijkbezorging3; • Voorlichting en Budgettering. Doelstelling vanuit de regionale samenwerking en de garantiebanen: • Voorheen namen wij een concrete doelstelling op met betrekking tot het aantal te realiseren garantiebanen. Door een wijziging in de financieringssystematiek vanuit het Rijk nemen wij voortaan geen doel meer op. In de nieuwe systematiek krijgen gemeenten namelijk financiering op basis van de daadwerkelijke realisatie.

Gemeenten kunnen zo dus zelf bepalen hoeveel garantiebanen zij willen inzetten. Wij gaan met de drie gemeenten in gesprek over hun afzonderlijke wensen op dit punt. Financiën • IJsselgemeenten streeft ernaar uit te komen met het beschikbare budget zoals opgenomen in de begrotingen van de drie gemeenten. • IJsselgemeenten biedt medewerking en ondersteuning bij het indienen en onderbouwen van een aanvraag voor een eventuele Vangnetuitkering. • IJsselgemeenten zet trajecten en ondersteuning in tot maximaal het door de gemeente vastgestelde bestedingsoverzicht voor re-integratie en activering. • IJsselgemeenten maakt een prognose van de kosten voor komende jaren en maakt samen met de gemeenten werk van het terugdringen van uitgaven, in het bijzonder voor bijzondere bijstand. • IJsselgemeenten neemt op grond van bestuurlijke afspraken trajecten/activiteiten af bij Promen.

1 Wordt uitgevoerd door RBZ Rotterdam 2

Beperkt tot bijzondere bijstand in deze kosten, staat los van toezicht

3 In Krimpen bij Publiekszaken ondergebracht

2.2 Beleid en dienstverlening afdeling ICT 2.2.1 Beleidsontwikkelingen Algemene/landelijke ontwikkelingen Inmiddels is cloud gemeengoed geworden. Vrijwel alle leveranciers leveren cloud oplossingen van hun software. Veelal in eerste instantie als een hosting oplossing die via een browser beschikbaar wordt gesteld en in tweede instantie als een nieuw ontwikkelde native browser variant. Beide modellen leiden er in ieder geval toe dat het aantal applicaties dat we on-site hosten afnemen. Je ziet dus een shift in werk waarbij technisch applicatiebeheer verschuift naar netwerkbeheer, en security beheer. Ook de rol van functioneel beheerder verschuift van een meer technische invulling naar een zuiver functionele met veel meer kennis van de processen. De markt voor ICT-bedrijven blijft groeien. Dat geeft de nodige uitdagingen op de arbeidsmarkt maar gelukkig vinden we ook mensen die bewust kiezen voor een baan bij de overheid. Wel ervaren we concurrentie op deze krappe arbeidsmarkt van de rijksoverheid en andere gemeenten. Tevens is de krapte op de arbeidsmarkt er de oorzaak van dat we bij aanpassingen die de leverancier moet doorvoeren langer dan gewenst moeten wachten op de aanpassing. Ook hebben we meer dan gemiddeld te maken met minder ervaren personeel bij leveranciers omdat ervaren krachten weer worden weggekocht.

Dat levert fouten op en onnodige bug fixes die ook weer tijd kosten. Informatiebeveiliging Het aantal cyber aanvallen groeit nog altijd. De ontwikkelingen in de cybersecurity om bedrijfscontinuïteit te waarborgen staan dan ook niet stil. We zien 2 belangrijke opkomende trends binnen de cybersecurity met als gemene deler het vroegtijdig anticiperen op cyberaanvallen. Zo zien we een stijgend gebruik van Artificial Intelligence (AI) in ICT-security voor het detecteren van ongewoon gedrag in de dagelijkse werking van een netwerk en dataclassificatie. En we zien dat steeds meer bedrijven bezig zijn om van iedere medewerker een “mini” ICT-security officer te maken. Hiermee maak je van je medewerkers zogezegd een human firewall. Op alle fronten is ICT IJsselgemeenten ook actief om aanvallers te pareren. We hebben een actief awarenessprogramma waarbij we duidelijk een toenemend bewustzijn zien, we hebben geavanceerde tooling die ons op afwijkend gedrag van systemen en/of gebruikers wijst. Veel tijd en effort wordt ook gestoken in het actueel houden van de diverse omgevingen. Hybride werken Hybride werken doen we al een tijd. Het was al ruim voor Corona mogelijk om vanuit huis te werken zonder merkbaar verschik. Toch is sinds de coronacrisis het hybride werken niet meer weg te denken. Een aantal dagen thuiswerken is voor veel werknemers een gewoonte geworden.

In 2023 en 2024 zal het hybride werken blijven toenemen. Het is van belang om als organisatie daarop in te spelen. Op het gebied van beveiliging, maar ook door het gebruikersgemak van de ICT-omgeving te verbeteren en de ervaring thuis en op kantoor zoveel mogelijk hetzelfde te laten zijn Verdere digitalisering De lockdown tijdens de pandemie heeft digitale transformatie in een stroomversnelling gebracht. Organisaties werden gedwongen om snel te schakelen. Om de communicatie te vergemakkelijken en het werk thuis te beheren werden vooral Zoom en Microsoft Teams ingeschakeld. Dat heeft enorm veel kennis opgeleverd qua digitalisering van werkprocessen. Organisaties zijn voor 2023 klaar om versneld digitale transformaties door te voeren en zien meetbare verbeteringen door te investeren in cruciale digitaliseringscampagnes op het gebied 7

van zakelijke veerkracht, productiviteit van werknemers en klantbetrokkenheid. Rand voorwaardelijk hierbij zijn goede adoptieprocessen die ervoor zorgen dat technologie beter ingezet gaat worden. Zo kunnen medewerkers beter samenwerken en hun kennis delen. Grote zorg hierbij is dat er medewerkers zullen zijn voor wie deze transformatie te snel gaat en te ingewikkeld is. Verandering is van alle tijden, goed werkgeverschap vraagt daarbij om een actieve houding bij ofwel bijscholing ofwel outplacement. Data Data is de sleutel naar succes. Een opkomende ontwikkeling is dat organisaties steeds meer gaan sturen en werken vanuit hun data. Deze data moet altijd en direct beschikbaar zijn. Het liefst in een live en overzichtelijk dashboard. Data geeft ondernemers een duidelijk overzicht van de werkzaamheden en prestaties en helpt bij het bepalen van een (nieuwe) koers. Maar ook het delen van data met medewerkers is een goede zet. Medewerkers zien waar zij aan bijdragen en dat zorgt weer voor meer betrokkenheid. Het live inzichtelijk krijgen van bedrijfsdata is daarom essentieel. Dienstverlening ICT We zijn verantwoordelijk voor de ICT van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, het Ingenieurs Bureau Krimpenerwaard en de afdeling Sociale Zaken van IJsselgemeenten. Samen zijn deze organisaties goed voor ongeveer 1435 gebruikers, tientallen vak applicaties.

Hierbij zijn we verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur, informatiebeveiliging, informatiemanagement, functioneel beheer, technisch beheer en de servicedesk ICT. Om zeker te zijn van een goed werkende, stabiele infrastructuur, kijken wij dagelijks naar kansen en bedreigingen. Waar we mogelijkheden zien om de ICT-omgeving van onze klanten te verbeteren, doen we dat. Dit doen we naast het normale beheer van de ICT-omgeving en de programma’s (applicaties). De servicedesk ICT is het eerste aanspreekpunt voor gebruikers waar we 24/7 beschikbaar zijn in het geval van storingen en/of vragen. De voorkeur gaat daarbij uit naar het gebruik van selfservice door de melders maar ook telefonisch zijn we, doordat we stand-by diensten draaien, 24/7 beschikbaar. Aan de andere kant van het spectrum zitten onze IT-adviseurs. De IT-adviseur vertaalt de informatiebehoefte van verschillende vak afdelingen in samenspraak met de informatiemanager van de gemeente. De IT-adviseur ondersteunt de afdelingen, beheert de contracten en zorgt ook dat er goede afspraken met aan de ene kant de gemeenten en aan de andere kant de leveranciers gemaakt worden.

Uitgangspunten bij uitbreiding van functionaliteit zijn harmonisatie tussen de verschillende vakafdelingen, cloud tenzij en zero trust Tussen deze beide kanten van ons werk zitten de systeem- en functioneel beheerders die op dagelijkse basis de verschillende systemen actief en actueel houden. Impulsen hiervoor komen van alle kanten op ons af, updates van leveranciers, vragen/wensen van gebruikers, projecten. Hierbij zullen we in eerste instantie kiezen voor zaken die de IT-veiligheid bedreigen, dan voor zaken die verstorend werken in het huidige proces en daarna voor uitbreiding respectievelijk nieuwe functionaliteit.

3 Financiële begroting 3.1 Begroting bedrijfsvoering Sociale Zaken De begroting voor het onderdeel Sociale Zaken is als volgt:

Bedrijfsvoering Sociale Zaken

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Werkplekvergoeding

1.336

1.356

1.436

Salarissen en inhuur / flexibele schil

10.465

10.406

10.911

Stelpost cao o.b.v. principeakkoord

540

303

Ambtsjubilea en forensenvergoeding

122

100

Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.)

297

204

209

Digitalisering & verbetering dienstverlening

200

Ondersteuning gemeente Capelle

494

514

546

Opleidingen

143

146

Overige (personeelskosten)

162

120

123

Verlofsparen - dotatie voorziening

Accountantskosten 80%

13.038

13.635

14.027

13.827

887

787

Bijdrage gemeente Capelle 70%

8.854

8.993

9.819

9.679

Bijdrage gemeente Krimpen 15%

1.897

1.927

2.104

2.074

Bijdrage gemeente Zuidplas 15%

Totaal lasten Baten ESF Vrijval reserve ESF

1.897

1.927

2.104

2.074

Overige baten

Totale baten

13.561

13.635

14.027

13.827

Totaal saldo van baten en lasten

-523

Mutaties reserves

523

Resultaat Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 7.867

8.163

8.989

8.849

987

830

Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel

8.854

8.993

9.819

9.679

Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel

1.749

1.812

1.989

1.959

148

115

Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel

1.897

1.927

2.104

2.074

Bijdrage gemeente Zuidplas

1.864

1.927

2.104

2.074

Bijdrage uit participatiebudget

Aandeel gemeente Zuidplas

1.897

1.927

2.104

2.074

Totaal aandeel gemeenten

12.648

12.848

14.027

13.827

Bijdrage uit participatiebudget

3.2 Toelichting op de (wijzigingen in de) bedrijfsvoering Sociale Zaken Onderstaand geven we een toelichting (op de wijzigingen). Salarissen en inhuur / flexibele schil Het salarisbudget is geraamd op het maximum van de functionele schaal inclusief werkgeverslasten. Dit betekent dat de personeelsbegroting 2024 gebaseerd is op de schaalbedragen en sociale lasten werkgever per 1 januari 2023 waarbij rekening is gehouden met de stijging vanuit de geldende cao per 1 januari 2023 van structureel 240 per maand en de daaropvolgende verhoging van 2%. In de begroting hebben we geen budget voor inhuur opgenomen. Ten opzichte van de P-begroting 2023 zijn er geen mutaties in de formatie. De loonkosten geven per saldo een toename van N 540. Dit wordt veroorzaakt door hogere schaalbedragen. De hogere schaalbedragen houden verband de uitkomst van de nieuwe Cao. Daarnaast zijn de premies licht gedaald, dit heeft niet veel effect op de uitkomst. Stelpost cao: plus 2,8% De nieuwe cao loopt tot 1 januari 2024. In de Begroting 2024 is conform de vastgestelde uitgangspuntenbrief van de gemeente Capelle aan den IJssel rekening gehouden met een stelpost voor loonontwikkeling van 2,8% van de loonsom. Bij de start van IJsselgemeenten is namelijk besloten de arbeidsvoorwaarden en loonontwikkeling van IJsselgemeenten te koppelen aan die van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Het personeel dat uit de deelnemende gemeenten is overgegaan, is in vaste dienst gekomen bij de GR. De stelpost bedraagt N 303. In de huidige begroting is nu een stelpost lonen opgenomen van N 319 structureel vanaf 2023. Vanaf 2024 is de stelpost verlaagd met V 16 (N 319 -/- N 303). De nieuwe cao komt voor 2023 uit op een bedrag van N 540. Per saldo komt SOZA in 2023 dus N 221 tekort op de stelpost. De structurele doorwerking van het tekort zit verwerkt in de nieuwe schaalbedragen van de begroting 2024. Het tekort van 2023 zal worden verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Ondersteuning gemeente Capelle De gemeente Capelle aan den IJssel ondersteunt op twee wijzen IJsselgemeenten: zij voorziet in de eerste plaats de kantoorhuisvesting voor IJsselgemeenten en daarnaast verzorgt zij de ondersteunende diensten (zoals HR, financiële ondersteuning, inkoop, communicatie). IJsselgemeenten betaalt voor deze diensten aan Capelle respectievelijk een werkplekvergoeding en een bedrag voor ondersteuning, die gebaseerd zijn op een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het DVO liep per 31 december 2021 af en is in 2022 herzien vastgesteld. De bedragen in deze begroting zijn gebaseerd op de huidige DVO waarbij de kosten voor de ondersteuning in deze periode gehandhaafd blijft op 5% van de loonsom. De kosten voor de huisvesting/werkplekken zijn in 2024 geraamd op 10.559 per fte.

Deze kosten voor de werkplekvergoeding wordt geïndexeerd met de prijsmutatie overheidsconsumptie netto materieel, die het CPB in december van jaar T-2 doet voor het jaar T-1. De uitkomst daarvan is in de begroting verwerkt. Baten Europees Sociaal Fonds (ESF) Vanaf 2023 is de structurele ESF baat in de begroting vanwege de onzekerheid en risico’s vervallen en vervangen door een taakstelling op de bedrijfsvoering van 150k. Het laatste afgeronde ESF project RRIA2 had een looptijd van 2017/2018, maar is verlengd tot juli 2020. In 2020 is het project afgerond. De financiële afwikkeling van deze subsidieafrekening vindt in de eerste helft van 2023 plaats. Op basis van de definitieve beschikking wordt bekeken welk deel van de ESF reserve kan vrijvallen. Over de jaren 2020, 2021 en 2022 worden baten verwacht vanuit een nieuw ESF traject; het betreft hier het project REACT EU wat met terugwerkende kracht loopt van juli 2020 tot en met 2022. Hiermee wordt rekening gehouden in de jaarafrekening van 2021 en 2022. Afrekening en uitbetaling zal waarschijnlijk begin 2024 plaatsvinden. De verwachte baten worden door IJsselgemeenten toegevoegd aan de ESF reserve conform

afspraak met het bestuur. Om het risico van een eventueel lagere realisatie van het definitieve subsidiebedrag REACT EU af te dekken wordt de ESF reserve, na afronding van RRIA2 in 2023, dus in stand gehouden. Bijdrage gemeenten Capelle – Krimpen – Zuidplas (kostenverdeling 70:15:15) De kosten voor de bedrijfsvoering van de afdeling Sociale Zaken worden verdeeld over de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas volgens een verhouding 70:15:15. Die verdeling is naar rato van de formatieomvang die beide gemeenten bij de oprichting van IJsselgemeenten in 2015 inbrachten. De verdeelsystematiek is zoals destijds is afgesproken na 3 jaar geëvalueerd (brief met kenmerk: 1073179). De conclusie is dat de huidige kostenverdeling (70:15:15) recht doet aan de feitelijke kosten die per gemeenten worden gemaakt. Het is aan de deelnemende gemeenten om deze verdeling vast te stellen, vooralsnog hanteren we in de begroting 2024 opnieuw deze verdeling. Formatie ontwikkeling en taakstelling Het klantenbestand is in de jaren 2020 en 2021 na de initiële stijging als gevolg van Covid-19 significant afgenomen. Daarnaast vergen de nieuwe doelgroep en de statushouders specifieke, intensievere en uitgebreidere begeleiding en ondersteuning dan het reguliere bestand. Bij de start in 2015/2016 beschikten we over 134,2 fte.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12837692/1