Bijlage 1 F 341 - Programmabegroting 2022 RDOG E21.001754
Tekst van het document
252.169
1.118.000 1.015.000 1.922.802 1.476.238
-
1.015.000
444.680
1.528.587
-
1.015.000
203.020
1.571.004
-
1.015.000
206.410 1.614.694
Bijlage II – Financiële baten Besparingen
2021
Managementstructuur MZVT
2022
2023
2024
-
101.846
104.902
Financiële- en personeelsadministratie
-
129.000
132.870
136.856
Synergie en doorbelasting GGD-RAV
-
61.582
63.430
65.332
Portokosten KIDOS
10.000
35.000
50.000
50.000
Terugdringen ziekteverzuim
278.572
564.610
726.935
748.743
Optimalisatie bedrijfsvoering contactmomenten
70.000
158.471
200.000
200.000
Secretaresses
55.374
138.434
276.869
276.869
Documentatiecentrum
71.365
142.731
142.731
142.731
Integratie subsidiebureau en financiële administratie Beleidsmedewerkers en control
-
56.634
56.634
56.634
-
43.268
43.268
43.268
Zorg- en veiligheidshuis salariskosten
-
403.810
403.810
403.810
Uniform gebruik KIDOS
-
73.036
73.036
73.036
Gebruik AFAS i.p.v. JOIN
-
35.000
35.000
35.000
Standaardiseren klachtenafhandeling
-
29.596
29.596
29.596
Efficiëntere epidemiologie
50.000
50.000
50.000
50.000
Doorontwikkelen markttaken AGZ
16.650
16.650
16.650
16.650
Totale baten RDOG2024
551.961
1.937.822
2.402.675
2.433.427
2021
2021
Inwoners
Kinderen 0-4 jaar
BPI BPK Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Waddinxveen Zoeterwoude Zuidplas Totaal
111.897 34.872 73.428 22.209 27.297 65.754 56.319 125.101 27.056 22.955 28.812 43.508 24.841 37.440 25.596 29.291 8.605 43.885 808.866
4.490 1.615 3.081 894 1.058 3.064 2.328 4.260 1.047 889 1.166 1.534 1.080 1.511 996 1.524 319 2.100 32.956
2021
2021
2021
BPI
BPK
Totaal
€46,03
€0,00 €367,90
€46,03 €367,90
1.652 594 1.133 329 389 1.127 856 1.567 385 327 429 564 397 556 366 561 117 773 12.125
6.802 2.199 4.513 1.351 1.646 4.154 3.449 7.326 1.631 1.384 1.755 2.567 1.541 2.279 1.545 1.909 513 2.792 49.356
5.151 1.605 3.380 1.022 1.256 3.027 2.592 5.758 1.245 1.057 1.326 2.003 1.143 1.723 1.178 1.348 396 2.020 37.232
2022 Inwoners
112.587 35.278 73.681 22.197 27.541 65.995 56.622 124.093 27.377 22.982 29.151 44.062 25.064 37.791 25.650 30.479 8.843 45.064 814.457
2022 Veiligheid Kinderen Toename Toename Veiligheid shuis 0-4 jaar inwoners kinderen shuis Mensenha ndel €0,53 €0,15
4.471 1.645 3.045 921 1.057 3.034 2.398 4.080 1.018 888 1.231 1.592 1.132 1.529 978 1.649 339 2.269 33.276
32 19 12 -1 11 11 14 -46 15 1 16 26 10 16 2 55 11 54 257
-7 11 -13 10 0 -11 26 -66 -11 0 24 21 19 7 -7 46 7 62 118
59 19 39 12 15 35 30 65 14 12 15 23 13 20 14 16 5 24 429
17 5 11 3 4 10 9 19 4 4 4 7 4 6 4 5 1 7 125
Meldpunt Prenataal Zorg & Kohnraad contact overlast moment €0,94
106 33 69 21 26 62 53 116 26 22 27 41 24 35 24 29 8 42 764
RVP
€0,07
8 3 5 2 2 5 4 9 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 58
€7,72
€4,36
35 13 24 7 8 23 19 32 8 7 10 12 9 12 8 13 3 18 257
19 7 13 4 5 13 10 18 4 4 5 7 5 7 4 7 1 10 145
1e DUVO business case TG veilig thuis 2020 €0,00 -€0,74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-83 -26 -55 -16 -20 -49 -42 -92 -20 -17 -22 -33 -19 -28 -19 -23 -7 -33 -604
Bijdrage RDOG 2024 -€0,88
-99 -31 -65 -20 -24 -58 -50 -109 -24 -20 -26 -39 -22 -33 -23 -27 -8 -40 -718
2022
2022
2022
BPK
Totaal
€385,07
€46,72 €385,07
1.722 633 1.173 355 407 1.168 923 1.571 392 342 474 613 436 589 377 635 131 874 12.814
6.981 2.282 4.615 1.392 1.694 4.251 3.569 7.368 1.671 1.416 1.836 2.671 1.607 2.354 1.575 2.059 544 2.979 50.862
Mutaties
Subtotaal
Index 1,34%
BPI
€0,07 €12,08
€46,10 €379,98
€0,62 €5,09
€46,72
86 52 40 22 25 41 72 -55 18 13 56 69 45 44 9 123 23 147 831
6.889 2.251 4.553 1.373 1.671 4.195 3.521 7.271 1.649 1.397 1.812 2.636 1.586 2.323 1.554 2.032 536 2.939 50.188
93 30 61 18 22 56 47 98 22 19 24 35 21 31 21 27 7 39 674
5.260 1.648 3.442 1.037 1.287 3.083 2.645 5.797 1.279 1.074 1.362 2.058 1.171 1.765 1.198 1.424 413 2.105 38.049