Document · PDF

Bijlage 1 Beleidsplan Riolering 2025-2030 A25.000122

Gemeenteraad 3 juni 2025, gemeente ZuidplasBij agendapunt: RV Beleidsplan Riolering 2025-203032.681 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Definitief 2

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 1.

Overzicht ongerioleerde panden

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 2.

Overzicht overstorten

Definitief 2, 20 februari 2025

Legenda Riolering overstorten Gemengde overstort Bergbezink Hemelwater overstort

Putten Hemelwateruitlaat

Leidingen Duiker Gemengd riool Hemelwaterriool Loze leiding Overstortleiding Randvoorziening Transportrioolleiding Vuilwaterriool

Legenda Riolering overstorten Gemengd riool Bergbezink Hemelwater riool

Putten Hemelwateruitlaat

Leidingen Duiker Gemengd riool Hemelwaterriool Hemelwaterriool + drain Leidingwerk pomp Loze leiding Overig Overstortleiding Randvoorziening Vuilwaterriool

Legenda Riolering Putten Hemelwateruitlaat

Leidingen Duiker Hemelwaterriool Vuilwaterriool

Legenda Riolering overstorten Gemengd riool Bergbezink Hemelwater riool

Putten Hemelwateruitlaat

Leidingen Duiker Gemengd riool Hemelwaterriool Infiltratieriool Loze leiding Overstortleiding Randvoorziening Vuilwaterriool

Legenda Riolering overstorten Gemengd riool Hemelwater riool

Putten Hemelwateruitlaat

Leidingen Duiker Gemengd riool Hemelwaterriool Loze leiding Overstortleiding Randvoorziening Vuilwaterriool

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 3.

Voorwaarden stresstesttoetsing

Eis en wijze van aantonen bij in- en uitbreidingsplannen Bij in- en uitbreidingsplannen dient op verschillende momenten en op verschillende wijzen in het proces aangetoond te worden of voldaan wordt aan de norm. In onderstaande tabel is dit aangegeven voor grote plannen. Voor kleine plannen kan hier van afgeweken worden, afhankelijk van de omstandigheden. Tabel: Wijze van aantonen voldoen aan normen wateroverlast Fase Waterberging Hinder Overlast Bestemmingsplan WaterhuisNog niet Nog niet houdingsplan Voorontwerp Rioolplan Rioolplan 1D Rioolplan 1D Definitief Ontwerp Rioolplan Rioolplan 1D Rioolplan 1D-2D stresstest*

Schade Nog niet Nog niet Rioolplan 1D-2D stresstest*

*Het uitvoeren van een stresstest met maaiveldmodel (1D-2D) is alleen nodig indien: • Het bruto oppervlak van de ontwikkeling groter is dan 2 hectare; • Of de toename van het verhard oppervlak meer is dan 1 hectare; • Of het toekomstige maaiveld van de ontwikkeling lager ligt dan het omliggend gebied; • Of als in het project tunnels of onderdoorgangen zijn opgenomen in de (toekomstige) openbare ruimte; • Of als in het project (woning)drempels of vloerpeilen van woonruimtes voorkomen die minder dan 20 cm boven de as van de weg liggen. • Of als in het projectgebied hoofdverkeersroutes of vitale en kwetsbare functies zijn opgenomen. Indien een stresstest met maaiveldmodel niet nodig is, kan volstaan worden met een 1D berekening.

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 4.

Taken en bevoegdheden in de waterketen

Taken en bevoegdheden waterpartners (geldend vanaf 1 januari 2024) Rijk

Het Rijk is verantwoordelijk voor het na~onale beleidskader en de strategische doelen en maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (Krw) en het Deltaplan Ruimtelijke Adapta~e. Het Rijk is opsteller van het Na~onaal Waterplan 2016-2021. Met de komst van de Omgevingswet verandert het Na~onaal Waterplan in het Na~onaal Waterprogramma volgens ar~kel 3.9 uit de Omgevingswet. Het Na~onaal Waterprogramma vormt de rode draad voor het behalen van omgevingswaarden en andere doelstellingen uit de Krw. Volgens Omgevingsbesluit ar~kel 8.14 dient het programma elke zes jaar geactualiseerd te worden door het Rijk.

Provincie ZuidHolland

De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal beleidskader en voor strategische regionale opgaven. Gedeputeerde staten stellen ter uitvoering van de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn water, de richtlijn overstromingsrisico’s, de zwemwaterrichtlijn en andere Europese richtlijnen over water regionale waterprogramma’s vast. De provincie is ook bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van onderstaande grondwateron•rekkingen en -inﬁltra~es: • Industriële grondwateron•rekkingen groter dan 150.000 m3/jaar; • Grondwateron•rekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening; • Grondwateron•rekkingen in het kader van open bodemenergiesystemen. De Provincie verleent vergunningen voor de aanleg van bodemenergiesystemen (WKO’s).

HHSK

• • • • • • • • •

Definitief 2, 20 februari 2025

Transporteert en zuivert het afvalwater dat Zuidplas aanlevert op de eindgemalen; Hee• de zorg voor het oppervlaktewatersysteem en het beheer daarvan, tenzij het op de legger anders bepaald is ; Baggert het hoofdoppervlaktewatersysteem; Bepaalt en reguleert de oppervlaktewaterpeilen. Dit beïnvloedt de grondwaterstanden; Is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van boezems, singels en andere wateren; Verleent vergunningen voor grondwateron•rekkingen tenzij ze toebehoren aan de bevoegdheid van de provincie; Verleent vergunningen voor lozingen in de bodem, tenzij dit toebehoort aan de bevoegdheid van de gemeente; Verleend vergunning voor aanbrengen beschoeiingen en damwanden in het waterlichaam, Is als bevoegd gezag, handhaver voor deze bovenstaande taken.

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Het HHSK mag regels in de waterschapsverordening stellen die nodig zijn om bovenstaande taken te kunnen vervullen. De regels kunnen gaan over ac~viteiten van burgers en bedrijven met mogelijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving in samenhang met water. Bijvoorbeeld: • Regels over lozingsac~viteiten; • Beoordelingsregels voor ac~viteiten die gevolgen kunnen hebben voor een KRW-oppervlaktewaterlichaam. Voor belas~ngen, boetes en onderhoudsplichten blijven de huidige afspraken ongewijzigd bestaan. Gemeente Zuidplas

De gemeente hee• drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer: • Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringtechnisch werk; • Doelma~ge inzameling en verwerking van hemelwater dat perceeleigenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken; • Treﬀen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelma~g zijn en niet tot de zorg van het HHSK/provincie behoren; • De gemeente hee• daarnaast een Waterlokeƒunc~e voor (grond)watervragen binnen haar beheersgebied. Bij het vaststellen van het omgevingsplan moeten gemeenten rekening houden met waterbelangen. De gemeente moet de opva„ngen van de waterbeheerder betrekken bij het omgevingsplan (vroeger was dit min of meer ‘de watertoets’). Dit geldt in het algemeen voor alle waterbelangen. Voorbeelden zijn: • Watercompensa~e in verband met toenemende verharding; • Bebouwing niet wenselijk in verband met waterwinning. Er gelden geen regels voor hoe de gemeente de waterbeheerder hierbij betrekt. De gemeente is vrij om hier zelf invulling aan te geven.

Perceeleigenaar

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treﬀen van maatregelen om de waterdichtheid te garanderen. De perceeleigenaar is primair verantwoordelijk voor tegengaan van grondwaterlast op eigen terrein. Dit geldt ook voor het tegengaan van funderingsproblemen. Water in kruipruimten is in Zuidplas vanwege de hoge grondwaterstanden en ze„ng niet al~jd te voorkomen. De perceeleigenaar moet zorgen dat voldaan wordt aan de bouwkundige regelgeving, o.a. dat ondergrondse gebruiksruimtes van panden, zoals een kelder of een souterrain, maar ook

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

dat de begane grondvloer volgens de bouwregelgeving vocht- en dampdicht is. Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige hemel- en grondwater, is er een taak voor de gemeente of HHSK. De perceeleigenaar hee• ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen mag verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelma~ge func~oneren van (water)voorzieningen belemmeren.

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 5.

Formatiescan Kennisbank Stedelijk Water

Definitief 2, 20 februari 2025

Gemeentegrootte Gemeentegrootte

47826 inwoners

Areaal Aantal kolken Lengte vrijvervalriolering … vuilwater … hemelwater … gemengd Lengte persleiding (excl. drukrioolstelsels) Lengte drainage Oppervlak infiltrerende verharding Oppervlak wadi's, bodempassages Lengte IT-riool/DIT-riool Aantal overige voorzieningen hemelwater Lengte lijn- en roostergoten Aantal gemalen droge opstelling en randvoorzieningen Aantal gemalen natte opstelling Aantal pompunits mechanische riolering Aantal IBA's, decentrale zuiveringen, septic tanks Lengte watergangen in beheer Lengte beschoeiingen in beheer Aantal duikers en kleine kunstwerken in het oppervlaktewater in beheer

18600 stuks 247 km 71 km 90 km 86 km 24 km 13 km ha ha 0,3 km stuks km 4 stuks 98 stuks 879 stuks 4 stuks 100 km 39 km stuks

Investeringen Geraamde investeringen per jaar (zonder VTA-kosten en BTW) Percentage voorbereiding, administratie, toezicht (intern) Tarief beheerder, Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder Investeringen grondexploitatie Uit- en inbreidingen: aantal woningen per jaar

5000000 € 15% 95 € 700 stuks

Inspectie- en reinigingscyclus Hoeveel km vrijvervalriolering wordt jaarlijks geïnspecteerd Hoeveel km vrijvervalriolering wordt jaarlijks gereinigd Reinigingscyclus kolken

19 km 19 km 12 maanden

Uitbesteden Uitbesteden strategische en tactische planvorming Uitbesteden operationeel beheer Uitbesteden inspectie vrijvervalriolering Uitbesteden reiniging vrijvervalriolering Uitbesteden kolkenreiniging Uitbesteden onderhoud gemalen Uitbesteden onderhoud drukriolering Uitbesteden storingsdienst

zo min mogelijk zo min mogelijk ja ja ja zo min mogelijk zo min mogelijk zo min mogelijk

Uren per fte voor de gemeentelijke watertaken Beschikbare tijd per fte per jaar voor gemeentelijke watertaken

1400 uur

18-12-2024

Uitbestedingsfactor Uitbestedingsfactor Uitbestedingsfactor Uitbestedingsfactor Uitbestedingsfactor Uitbestedingsfactor Uitbestedingsfactor Uitbestedingsfactor

0 0 1 1 1 0 0 0

Samenvatting geplande inzet

2023v3

Versienummer

Activiteit

Functieprofiel

Strategisch Tactisch Operationeel Onderzoek Inventariseren

Beleidsmedewerker Beleidsmedewerker

710 1257

Beheerder Gegevensbeheerder Buitendienst Beheerder Buitendienst Beleidsmedewerker Beheerder Beheerder Gegevensbeheerder Beheerder Beheerder Beleidsmedewerker Beheerder

77 55 22 602 3008 328 404 66 38 103 109 30 332

0 0 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0

77 55 22 602 2684 328 404 66 38 103 109 30 332

0,05 0,04 0,02 0,43 1,92 0,23 0,29 0,05 0,03 0,07 0,08 0,02 0,24

Ontwerper 2368 Beheerder 1375 Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder 4737 Exploitatie en onderhoud Beheerder 986 Buitendienst 5424 Gegevensbeheer Gegevensbeheerder 1090 Vergunningverlening Beheerder 219 Voorlichting en communicatie Beheerder 47 Aanvullende taken (buiten scope gemeentelijke watertaken), zoals beheer vaarwegen, beheer bruggen, straatvegen, etc. Beleidsmedewerker Beheerder Ontwerper Gegevensbeheerder Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder Buitendienst Totaal benodigde formatie Beleidsmedewerker Beheerder Ontwerper Gegevensbeheerder Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder Buitendienst

0 0

2368 1375

1,69 0,98

0 0 824 0 0 0

4737 986 4601 1090 219 47

3,38 0,70 3,29 0,78 0,16 0,03

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

0,00 0,00

Inspecteren Meten Berekenen Analyseren Beoordelen toestand en functioneren Opstellen van maatregelen

Benodigde inzet [h/jaar]

Uitbesteed [h/jaar]

Uitvoeren van maatregelen Investeringsmaatregelen

18-12-2024

Tijdbesteding gemeente [h/jaar] [fte] 0 710 0 1257

0,51 0,90

1,66 3,09 1,69 0,84

3,38 5,22

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 6.

Eenheidsprijzen

Definitief 2, 20 februari 2025

GEHANTEERDE EENHEIDSPRIJZEN Prijs van relinen per meter ten opzichte van vervangen Percentage te relinen

Afmeting Ei 300/450 Ei 400/600 Ei 500/750 Ei 600/900 Rechthoekig 500 Rechthoekig 2000 Rechthoekig 3000 Rechthoekig 4000 Rechthoekig 5500 Rond 125 Rond 160 Rond 200 Rond 250 Rond 300 Rond 400 Rond 500 Rond 600 Rond 700 Rond 800 Rond 900 Rond 1000

40% 30% eenheidsprijs per meter [EUR] Gehanteerd vervangen relinen gemiddelde 1.120 448 918 1.285 514 1.054 1.645 658 1.349 1.845 738 1.513 1.645 658 1.349 1.120 448 918 1.285 514 1.054 1.484 594 1.217 1.845 738 1.513 565 565 565 593 593 593 794 794 794 864 864 864 984 394 807 1.120 448 918 1.285 514 1.054 1.484 594 1.217 1.645 658 1.349 1.845 738 1.513 2.075 830 1.702 2.345 938 1.923

18-12-2024

aangenomen niet relinen aangenomen niet relinen aangenomen niet relinen aangenomen niet relinen

OPBOUW EENHEIDSPRIJZEN Euro per meter exclusief BTW Gebaseerd op kostenkengetallen van de Kennisbank Stedelijk Water van Rioned

Diameter

Basisprijs

putten

125 160 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

255 270 288 313 340 401 473 558 600 674 757 851 1137 1521

50 50 50 50 58 70 87 109 135 169 210 262 381 504

Rioolput Grootste binnenkomende diameter 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

huisaansl kolkaansl 0 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

bemaling drainage oplever (75% van meeleggen inspectie de proj) 0 0 0 0 35 0 35 13 30 35 13 30 35 13 30 35 13 30 35 13 30 44 23 30 44 23 30 44 23 30 44 23 30 44 23 30 44 23

totaal tarief 2021 305 320 428 466 531 604 693 800 887 995 1.119 1.265 1.671 2.177

Basisprijs 2010 2320 2796 3484 4342 5410 6741 8400 10467 15238 20141

18-12-2024

Incl CAR, Winst en risico, VAT 432 453 607 660 752 856 982 1.134 1.257 1.410 1.586 1.792 2.367 3.085

Incl indexatie 2021-2024 565 593 794 864 984 1.120 1.285 1.484 1.645 1.845 2.075 2.345 3.097 4.037

Eenheids prijs GRP2021

verschil

696

14%

817 950 1.115 1.303 1.270 1.424 1.612 1.844 2.473 3.279

20% 18% 15% 14% 30% 30% 29% 27% 25% 23%

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 7.

Toerekening overige taken

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Overzicht toedeling kosten watertaken aan heffing INLEIDING De rioolheffing is een bestemmingsheffing waaruit alle gemeentelijke watertaken worden bekostigd. Dat zijn enerzijds heel duidelijke taken, maar deels betreft het taken die slechts zijdelings betrekking hebben op de watertaken. In die gevallen wordt bepaald in welke mate de kosten kunnen worden toegerekend aan de rioolheffing. Wettelijk mag de rioolheffing worden ingezet voor: • • •

De zorg voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater; De zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater; De zorg voor maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover doelmatig.

Voor een aantal onderdelen is deze afweging onderstaand al getoetst. Bij nieuwe onderdelen is van belang dat bij de bepaling van de toerekeningen aan de rioolheffing de rechtmatigheid wordt getoetst op basis van bovenstaande criteria en bestaande jurisprudentie. A. Juridische onderlegger: ‘Arrest Steenwijkerland’

ONDERZOEK EN BELEIDVORMING Alle kosten voor onderzoek en beleidsvorming ten dienste aan de in de wet geformuleerde zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater worden ten laste van de rioolheffing gebracht.

ONDERHOUD RIOLERING Al het onderhoud van de riolering en voorbereiding daarvan is toerekenbaar aan de heffing.

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

AANLEG VAN DE RIOLERING Nieuwe aanleg is niet toerekenbaar aan de heffing. Dit wordt gefinancierd via het exploitatieplan. Reconstructie van bestaande riolering en verbeteringswerken zijn in een vrij te kiezen mate toerekenbaar aan de heffing. Ook alle grondwerk, bestrating en eventueel ten gevolge van de werkzaamheden te vervangen groen is toerekenbaar aan de heffing. Dat geldt ook voor het afkopen van de restlevensduur van kabel- en leidingen als deze ten gevolge van de rioolreconstructie/vervanging vervangen moeten worden of de kosten voor omleggen.

WATERBEHEER Onderhoud watergangen De kosten voor het deel van het waterbeheer dat ondersteunend is aan de hemelwaterzorgplicht kan worden toegedeeld aan de rioolheffing. Onder hemelwaterbeheer vallen de volgende zorgplichten: • De inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater: de inzameling, berging, transport, nuttige toepassing of al dan niet na zuivering brengen in het oppervlaktewater of op of in de bodem van afvloeiend hemelwater; • Het oppervlaktewater in Zuidplas heeft een belangrijke functie in het bergen en afvoeren van hemelwater vanuit de bebouwde omgeving. Het maakt in feite deel uit van het hemelwaterstelsel. Om deze functie te kunnen waarborgen, moet de bergings- en afvoercapaciteit van het oppervlaktewatersysteem op peil en de oevers stabiel worden gehouden en de doorstroming van de watergang wordt bevorderd. De zorgplichten waarvoor de rioolheffing is bedoeld, betreffen vooral de kwantitatieve functie van het waterbeheer. Dat betekent dat kosten hiervoor ook onder de gemeentelijke hemelwaterzorgplicht vallen en daarom in een vrij te kiezen mate, onder de rioolheffing mogen worden gebracht. Het betreft een deel van de kosten voor baggeren, dagelijks onderhoud aan watergangen, duikers en beschoeiingen en straatvegen.

Baggeren Baggerkosten worden gemaakt om: • De afvoercapaciteit op peil te houden; • De negatieve effecten van lozingen vanuit de riolering op de waterkwaliteit te verminderen; • De negatieve gevolgen van bladval te verminderen; • Vaarwegbeheer. Langs de watergangen staan bomen en er is dan ook bladval in het water. Dit zorgt voor een ongewenste verslechtering van de waterkwaliteit, maar ook voor een afname van de bergings- en afvoercapaciteit. Ook vanuit het riool komt sediment/slib in de watergangen terecht en vergroot zo de baggerhoeveelheid. Toerekenbaar aan heffing zijn alle kosten die de doorvoer van de watergang belemmeren en de kosten die veroorzaakt worden door de vuilemissie uit de riolering. Waterkwaliteitsaspecten die anderzijds ontstaan dan vanwege de vuilemissie uit de riolering zijn niet toerekenbaar. Dagelijks beheer watergangen verwijderen begroeiing De activiteit: dagelijks beheer bestaat uit het verwijderen van begroeiing uit de watergang. Dit is nodig om de afvoercapaciteit op peil te houden.

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Dagelijks beheer watergangen (buis)duikers in gemeentegrond Ook het onderhoud aan (buis)duikers, is noodzakelijk voor de doorstroming van de watergangen en daarmee voor de afvoercapaciteit. Deze kosten kunnen in een vrij te kiezen mate ten laste van de rioolheffing worden gebracht, mits het gaat om hydraulisch onderhoud in wateren die vallen onder de gemeentelijke zorgplicht. Nieuwe aanleg wordt over het algemeen in een exploitatieplan gedekt. Alleen als aanleg primair voor stelselverbetering is (verbeteren afvoercapaciteit watergang), mag een buisduiker volledig worden bekostigd uit de heffing. Beschoeiingen Beschoeiing is bedoeld om de oever van watergangen in stand te houden om een optimaal doorstroomprofiel voor de watergang te waarborgen. Omdat beschoeiing primaire de hydraulische afvoercapaciteit van de watergang in stand houdt, zijn kosten die gemaakt worden voor het beheer van beschoeiingen volledig toerekenbaar aan de afvoer van hemelwater uit stedelijk gebied en daarmee in een vrij te kiezen mate, toerekenbaar aan de heffing. Aanpassing aan de beschoeiing, die direct het gevolg is van aanpassingen van het wegprofiel hebben bovenal te maken met de kwaliteit van de bovengrondse inrichting en niet met de goede uitvoering van de hemel- of grondwaterzorgplicht. Deze aanpassingen kunnen niet ten laste gebracht worden van de heffing.

Dit geldt ook voor de wens tot plaatsen van beschoeiing op plaatsen waar voldoende breedte is voor een natuurlijk talud, zoals op veel plaatsen in het buitengebied en in parken. Samenva„ng toerekening waterbeheer Toerekenbare maxima: • Baggeren om afvoercapaciteitsredenen: 50% • Baggeren om slibverwijdering riooloverstorten: 15% • Baggeren om bladval-afvoercapaciteit: 15% • (totaal 80%) • Maaien gehele profiel watergang: 100% • Dagelijks hydraulisch beheer buisduikers in beheer bij gemeente: 100% • Aanlegkosten buisduiker als het stelselverbetering betreft (doorstroomverbetering): 100% • Beschoeiing: 100% Niet toerekenbaar: • Baggeren om bladval-kwaliteit; • Baggeren ivm kwaliteitsverbetering (minimaliseren voedingsstoffen fosfaat en nutriënten); • Baggeren in kader van vaarwegbeheer. Dit geldt binnen Zuidplas alleen voor een kleine watergang (Veldenwater); • Maaien aangrenzend groen bij watergang; • Esthetische wanden etc. rond buisduikers om talud af te werken; • De meerkosten van vaarduikers ten opzichte van een buisduiker die voldoende is voor kwantitatieve afvoer; • Aanlegkosten van buisduikers als ze niet primair bestemd zijn voor stelselverbetering; • Aanleg en beheerkosten van beschoeiing primair voor het handhaven van de kwaliteit van de bovengrondse inrichting.

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

GROENBEHEER EN WEGBEHEER Wadi’s en andere inﬁltra~e- en bergingsvoorzieningen in groen Wadi’s en soortgelijke infiltratievoorzieningen zorgen voor extra berging in het hemelwaterstelsel. Ze vertragen daarnaast de afvoer van hemelwater naar het buizenstelsel of oppervlaktewater, waardoor het stelsel beter hydraulisch functioneert. Daarmee is het een duidelijk verbetermaatregel én onderdeel van het hemelwaterstelsel. De aanleg van wadi’s en soortgelijke voorzieningen kan in een vrij te kiezen mate worden toegerekend aan de heffing. Voor het onderhoud geldt dat de onderhoudskosten in een vrij te kiezen mate toerekenbaar zijn aan de heffing. Onderhoudskosten voor het schoonspuiten van bergingslocaties die bedoeld zijn om bij hevige regenval tijdelijk regenwater te kunnen bergen (bijvoorbeeld verdiept gelegen parkeerterreinen of speelplaatsen) kunnen in een vrij te kiezen mate toegerekend worden aan de heffing. Ook werkzaamheden voor bestaande speeltuinen die met het oog op de bergingsfunctie aangepast moeten worden, kunnen ten laste worden gebracht aan de heffing. Dit geldt ook voor de aanpaskosten van bergingsverbeteringsmaatregelen zoals het dieper aanleggen van een bestaande speelplaats of parkeerterrein. Aanlegkosten voor een nieuwe hemelwaterberging met dubbelgebruik moet verdeeld worden naar functie.

Straatreiniging Vuil en bladeren op straat, spoelt bij hevige regen via de kolken in de riolering. Daar kan het de afvoer- en bergingscapaciteit verminderen en zelfs verstoppingen veroorzaken. Als de bergings- en afvoercapaciteit vermindert, zorgt dat bij gemengde riolering voor (ongeoorloofde) verhoogde overstortfrequenties op oppervlaktewater. Straatvegen draagt daarom bij aan het goed functioneren van de riolering. Straatvegen dient daarmee twee doelen: het schoonhouden van de openbare ruimte en het ervoor zorgen dat straatvuil niet in de riolering terecht komt en daar verstoppingen veroorzaakt. Daarmee kan het deel van straatvegen dat gerelateerd is aan de zorgplicht in een vrij te kiezen mate worden toegerekend aan de heffing. Het deel dat toe te rekenen is aan de zorgplicht is afhankelijk van het nagestreefde kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte.). Omdat de veegfrequentie benodigd voor het beeldkwaliteitsniveau in Zuidplas (CROW-C heel en veilig) minimaal is, is het grootste deel toe te rekenen aan de hemelwatertaak. Onkruidbestrijding Voor een goede hydraulische werking van de riolering is het van belang dat hemelwater snel kan afstromen naar de kolken en afgevoerd kan worden via de riolering. Onkruid op bestrating zorgt voor afstroombelemmering, plasvorming en wateroverlast. Ook blijft extra vuil achter het onkruid hangen waardoor kolken sneller verstopt raken.

Omdat de frequentie van onkruidbestrijding benodigd voor het beeldkwaliteitsniveau in Zuidplas (CROW-C heel en veilig) minimaal is, is het grootste deel toe te rekenen aan de hemelwatertaak. Kolken, goten en andere afvoer via wegoppervlak De nieuwe aanleg van riolering en daarmee ook van kolken en goten etc. wordt bekostigd uit het exploitatieplan. Vervangen van kolken en goten en soortgelijke voorzieningen voor oppervlakkige afvoer bij reconstructies en het plaatsen van extra kolken en goten vanwege voorkomen van wateroverlast en andere stelselverbeteringen kan in een vrij te kiezen mate worden toegerekend aan de heffing. Deze goten hebben primair een afvoertaak voor hemelwater. Voor het onderhoud geldt dat dit in een vrij te kiezen mate toerekenbaar is aan de heffing. Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Klimaatadap~eve inrich~ng Open bestrating, bovengrondse hemelwaterafvoer, het volledige wegprofiel als afvoer, bergen van hemelwater bij piekbuien, maatregelen om de afvoer van hemelwater te beperken of vertragen, afkoppelen zowel op openbare als particuliere grond, planten van bomen, specifiek om grondwaterstand te verlagen en alle andere maatregelen die bijdragen aan een klimaatadaptieve openbare ruimte (in de zin van grondwater- en hemelwateroverlast voorkomen) mogen in een vrij te kiezen mate, toegerekend worden aan de heffing. Samenva„ng toerekening groen- en wegbeheer Toerekenbare maxima: • Wadi’s en andere infiltratie voorzieningen, aanleg en beheer: 100% • Aanpassen bestaande locaties i.v.m. creëren van extra hemelwaterberging en beheerkosten van deze locaties nadat het terrein als berging is gebruikt: 100% • Nieuwe aanleg hemelwaterberging met dubbelfunctie verdelen: (maatwerk) • Straatreinigen deel voorkomen verstoppingen: (80%) • Onkruidbestrijding ivm inloop in kolken en voorkomen extra vuil in kolken: (80%) • Aanleg van kolken en goten bij reconstructie of stelselverbetering: 100% • Onderhoud van kolken: 100% • Klimaatadaptatie in de zin van voorkomen van grondwater- en hemelwateroverlast: 100% Niet toerekenbaar: • Straatvegen voor extra esthetische kwaliteit • Onkruidbestrijding voor extra esthetische kwaliteit • Nieuwe aanleg van kolken, goten etc.

niet zijnde reconstructiewerken • Deel reguliere onderhoudskosten waterbergingslocaties met dubbelgebruik

KUNSTWERKEN Stuwen en andere peilregulerende kunstwerken Stuwen en gelijkwaardige kunstwerken zijn bedoeld voor de oppervlaktewaterpeilregulering, bevorderen van vaarmogelijkheden, voorkomen kwel en bepalen de afvoerrichting van het oppervlaktewater. Het peilbeheer is primair een taak van het HHSK en daarmee toedeelbaar aan de waterschapsbelasting. Waar het peilbeheer toebedeeld is aan de gemeente dient dat in vrijwel alle gevallen primair de grondwaterzorgplicht. In dat geval kunnen zowel de aanleg kosten als de beheerkosten ten laste gebracht worden aan de rioolheffing. Gebouwde duikers en bruggen Onder kunstwerken vallen ook de gebouwde duikers, bruggen en kademuren (inclusief damwanden). Vanuit hydraulisch oogpunt zou op veel plaatsen waar een brug of gebouwde duiker aanwezig is, ook gekozen kunnen worden voor een simpele (buis)duiker. Bruggen en gebouwde duikers worden over het algemeen om andere redenen, dan strikt het hydraulisch functioneren aangelegd (kanoroute, stadaanzicht, beeldkwaliteit, etc.). Toerekening aan de rioolheffing van alleen het deel van de kosten dat gelijk staat aan een buisduiker is mogelijk. Maar dat wordt te complex. Daarom is ervoor gekozen om gebouwde duikers en bruggen geheel niet ten laste van de rioolheffing te brengen.

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Kademuren Kademuren hebben echter een brede functie. Ze hebben een grondkerende functie (het in stand houden van de oever). Maar in de meeste situaties hebben ze als hoofddoel extra ruimte creëeren op de wal, meer verkeersbelasting mogelijk maken direct langs de watergang en dienen ze als laaden losplaats en aanmeervoorziening voor boten of om een gewenste inrichting of beeldkwaliteit mogelijk te maken. Kosten voor zowel aanleg als beheer worden daarom niet ten laste van de rioolheffing gebracht. Samenvatting toerekening kunstwerken Toerekenbare maxima: • Stuwen in beheer bij gemeente, die de grondwatertaak of hemelwaterafvoertaak dienen: 100% Niet toerekenbaar: • Stuwen voor bevorderen bevaarbaarheid; • Kosten aanleg en beheer kunstwerken, zoals bruggen en gebouwde duikers waarbij het doorstroomprofiel niet primair nodig is voor de afvoer van hemelwater uit stedelijk gebied; • Kademuren die primair (kade)ruimte creëren, asbelasting nabij watergang mogelijk maken of aanmeervoorziening zijn voor scheepvaart.

SUBSIDIES EN PARTICIPATIE De afvalwaterzorgplicht ziet op het transport van afvalwater naar de zuivering, waar het waterschap de zuivering ter hand neemt. De rol die de gemeente daarbij speelt, is voorkomen dat er te veel of veel ‘dun’ water wordt aangeleverd. Dun water is afvalwater vermengd met grote hoeveelheden hemelwater. De klimaatverandering zorgt voor intensievere buien die gepaard kunnen gaan met overlast en schade. Om die schade te beperken zou de riolering een steeds grotere piekcapaciteit moeten krijgen. Met name in gebieden met verhard oppervlak stroomt het hemelwater snel af, wat de piek ook nog eens vergroot. Om de afvoerpiek te beperken, is het goed om de hoeveelheid verhard oppervlak te beperken en de afvoer te vertragen. Op private terreinen valt dan te denken aan groene tuinen, waterdoorlatende opritten en groene daken en regentonnen. Ook andere vormen van sanitatie of bergingsvoorzieningen voor hemelwater kunnen verbetermaatregelen zijn om piekafvoer of hemelwaterafvoer te verminderen. Ook alle communicatie rond riolering en het voorkomen van hemelwateroverlast is volledig toerekenbaar aan de heffing.

Het subsidiëren van zaken die hiermee te maken hebben kunnen in een vrij te kiezen mate worden toegedeeld aan de heffing, bijvoorbeeld: • Prikkels om huishoudens zuinig om te laten gaan met drinkwater: 100% • Prikkels om huishoudens af te laten koppelen (bijvoorbeeld het financieren van de aanpassing van de private riolering): 100% • Prikkels om de tuin te vergroenen of andere klimaatadaptieve maatregelen te treffen op privaat terrein: 100%

Definitief 2, 20 februari 2025

Beleidsplan riolering, 2025-2030

PERSONELE ORGANISATIE Ieder uur van iedere persoon die zich direct of indirect bezighoudt met de zorgplichttaak is toerekenbaar aan de heffing. Dat houdt ook in dat managers, medewerkers belastingen, medewerkers communicatie, etc.

HEFFING RIOLERING EN ALGEMENE MIDDELEN Meer toedeling van kosten aan de rioolheffing leidt tot een hogere rioolheffing. Echter de onttrekking aan de algemene middelen wordt lager. In de Algemene middelen ontstaat een extra ruimte van ruim € 500.000,--. Zie voor specificatie en samenvatting de volgende tabel. Tabel: Toedeling kosten aan de rioolheﬃng Activiteit

Beleid en planvorming Onderzoek en beleid ten dienste van de zorgplichten Onderhoud en aanleg riolering Regulier onderhoud riolering Weg boven riolering Wegstroken naast riolering Nieuwe aanleg Reconstructiewerken en verbeteringswerken Waterbeheer Baggeren om afvoercapaciteitsredenen Baggeren om bladval-afvoercapaciteit Maaien gehele profiel watergang Dagelijks hydraulisch beheer buisduikers in beheer bij gemeente Aanlegkosten buisduiker als het stelselverbetering betreft (doorstroomverbetering) Baggeren om slibverwijdering riooloverstorten Aanlegkosten en onderhoud beschoeiing ivm oeverstabiliteit stroming en afvoer Aanlegkosten en onderhoud beschoeiing ten gevolge van wijziging bovengrondse inrichting Groen- en wegbeheer Wadi’s en andere infiltratie voorzieningen, aanleg en beheer Aanpassen bestaande locaties i.v.m. creëren van extra hemelwaterberging en beheerkosten van deze locaties nadat het terrein als berging is gebruikt Nieuwe aanleg hemelwaterberging met dubbelfunctie Straatreinigen Onkruidbestrijding Aanleg van kolken en goten bij reconstructie of stelselverbetering

Definitief 2, 20 februari 2025

Maximaal toegestane toedeling [%]

Werkelijke toedeling nieuw beleid [%]

100

100 100 100 0 100

100 100 Restwaarde afschrijving 0 100

50 15 15 100

100

100 100

100

Maatwerk naar functieverdeling 80 80 100

Effect op Algemene middelen [€]

12.000 110.000

33.000 197.000

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Activiteit

Onderhoud van kolken Klimaatadaptatie in de zin van voorkomen van grondwater- en hemelwateroverlast Kunstwerken Stuwen in beheer bij gemeente, die de grondwatertaak of hemelwaterafvoertaak dienen Subsidies en participatie Prikkels om huishoudens zuinig om te laten gaan met drinkwater Prikkels om huishoudens af te laten koppelen (bijvoorbeeld het financieren van de Prikkels om de tuin te vergroenen of andere klimaatadaptieve maatregelen te treffen op privaat terrein. Personele organisatie De kosten van personeel besteedt aan de zorgplichttaken direct of indirect mogen toegerekend worden aan de heffing Toezichthouder techniek 0,5 fte Dorpsregisseur 0,3 fte Verkeerskundige 0,2 fte TOTAAL

Definitief 2, 20 februari 2025

Maximaal toegestane toedeling [%] 100 100

Werkelijke toedeling nieuw beleid [%] 100 100

100

Effect op Algemene middelen [€]

146.000

498.000

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 8.

Investeringen

Definitief 2, 20 februari 2025

Investeringsplanning MIP riolering excl. BTW Projecten IDZ Mechanische renovatie gemalen Electrische renovatie gemalen Minigemalen renovatie Plaatsen debietmeters en foam pig stukken Verbetermaatregelen functioneren riolering Klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte Vervangen stuwen Beschoeiingen

2025

2027

2028

2029

2030

669.134,00

€

451.508,00

€

6.096.017,00

€

3.115.800,00

€

13.292.806,00

€

250.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

120.000,00

€

15.000,00

€

15.000,00

€

40.000,00

€

30.000,00

€

100.000,00

€

120.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

€

30.000,00

€

30.000,00

€

30.000,00

€

30.000,00

€

30.000,00

€

30.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€

60.000,00

€

60.000,00

€

60.000,00

€

60.000,00

€

60.000,00

€

60.000,00

€

275.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

100.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€

600.000,00

€

Totaal

2026

€

2.999.134,00 €

2.456.508,00 €

8.126.017,00 €

5.135.800,00 €

1.490.000,00 € 14.822.806,00

Overzicht van alle meegerekende investeringen Planjaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083

Investering per afschrijvingstermijn [jaar] Investering 50 40 € 1.909.000 € 1.909.000 €0 € 2.999.134 € 1.329.134 €0 € 2.456.508 € 1.111.508 €0 € 8.126.017 € 6.756.017 €0 € 5.135.800 € 3.775.800 €0 € 1.490.000 € 660.000 €0 € 14.822.806 € 13.952.806 €0 € 4.473.814 € 3.703.594 €0 € 4.473.814 € 3.703.594 €0 € 4.473.814 € 3.703.594 €0 € 4.976.758 € 4.206.538 €0 € 4.876.758 € 4.206.538 €0 € 4.839.728 € 4.206.538 €0 € 4.839.728 € 4.206.538 €0 € 4.839.728 € 4.206.538 €0 € 4.839.728 € 4.206.538 €0 € 4.839.728 € 4.206.538 €0 € 4.839.728 € 4.206.538 €0 € 4.839.728 € 4.206.538 €0 € 4.839.728 € 4.206.538 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.595.161 € 2.961.971 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 3.136.456 € 2.503.266 €0 € 4.466.792 € 3.833.602 €0 € 4.466.792 € 3.833.602 €0 € 4.466.792 € 3.833.602 €0 € 4.466.792 € 3.833.602 €0 € 4.466.792 € 3.833.602 €0 € 4.466.792 € 3.833.602 €0 € 4.466.792 € 3.833.602 €0 € 4.466.792 € 3.833.602 €0 € 4.466.792 € 3.833.602 €0 € 4.466.792 €

3.833.602 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0 € 5.598.653 € 4.965.463 €0

30 €0 € 875.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 100.000 € 100.000 € 272.500 € 272.500 € 272.500 € 272.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500

15 controle €0 € 795.000 € 645.000 € 670.000 € 660.000 € 730.000 € 770.000 € 497.720 € 497.720 € 497.720 € 497.720 € 497.720 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690 € 460.690

Omschrijving Afschrijvingstermijn €0 2024 €0 2025 €0 2026 €0 2027 €0 2028 €0 2029 €0 2030 €0 2031 €0 2032 €0 2033 €0 2034 €0 2035 €0 2036 €0 2037 €0 2038 €0 2039 €0 2040 €0 2041 €0 2042 €0 2043 €0 2044 €0 2045 €0 2046 €0 2047 €0 2048 €0 2049 €0 2050 €0 2051 €0 2052 €0 2053 €0 2054 €0 2055 €0 2056 €0 2057 €0 2058 €0 2059 €0 2060 €0 2061 €0 2062 €0 2063 €0 2064 €0 2065 €0 2066 €0 2067 €0 2068 €0 2069 €0 2070 €0 2071 €0 2072 €0 2073 €0 2074 €0 2075 €0 2076 €0 2077 €0 2078 €0 2079 €0 2080 €0 2081 €0 2082 €0 2083

Projecten IDZ 50 1.909.000 669.134 451.508 6.096.017 3.115.800 0 13.292.806

Vervangen na levensduur 50

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 3.643.594 3.643.594 3.643.594 4.146.538 4.146.538 4.146.538 4.146.538 4.146.538 4.146.538 4.146.538 4.146.538 4.146.538 4.146.538 2.901.971 2.901.971 2.901.971 2.901.971 2.901.971 2.901.971 2.901.971 2.901.971 2.901.971 2.901.971 2.443.266 2.443.266 2.443.266 2.443.266 2.443.266 2.443.266 2.443.266 2.443.266 2.443.266 2.443.266 3.773.602 3.773.602 3.773.602 3.773.602 3.773.602 3.773.602 3.773.602 3.773.602 3.773.602 3.773.602 4.905.463 4.905.463 4.905.463 4.905.463 4.905.463 4.905.463 4.905.463 4.905.463 4.905.463 4.905.463

18-12-2024

Verbetermaatregelen Functioneren riool Klimaatadaptatie 50 50 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Mechanisch 15 250.000 100.000 100.000 100.000 100.000 120.000 164.220 164.220 164.220 164.220 164.220 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190 127.190

Renovatie gemalen Elektrisch 15 15.000 15.000 40.000 30.000 100.000 120.000

Minigemalen 15 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500

Debietmeters en foam pigs 15 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Stuwen 30

Beschoeiing 30

275.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

600.000 600.000 600.000 600.000 0 0 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 9.

Exploitatiekosten

Definitief 2, 20 februari 2025

EXPLOITATIEKOSTEN Activiteit Dagelijks en technisch onderhoud Gas en electra en water Grootonderhoud Grondwatermeetnet Exploitatiekosten HHSK Uitbesteden werkzaamheden Waterbeheer Belastingen Lidmaatschapen en contributies Telemetrie Verzekeringen Kostenaandeel incl personeel Extra kosten obv GRP Exploitatie riolering

BTW 21% 21% 21% 21% 0% 21% 21% 0% 21% 21% 21% 0%

2025 € 829.247,00 € € 210.150,00 € € 200.000,00 € € 26.000,00 € € 100.000,00 € € 75.000,00 € € 411.948,59 € € 10.000,00 € € 45.821,16 € € 35.000,00 € € 4.100,00 € € 2.496.715,56 € € 117.500,00 € € 4.561.482,30 €

Totale exploitatiekosten voor heffingsberekening Jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

groei aanslagen 0 0 1121 999 933 765 705 704 700 700 700 700 700 700 400 0 0 0 0

2026 794.247,00 € 210.150,00 € 200.000,00 € 26.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 € 349.761,57 € 10.000,00 € 45.821,16 € 35.000,00 € 4.100,00 € 2.496.715,56 € 107.500,00 € 4.454.295,29 €

2027 794.247,00 € 210.150,00 € 200.000,00 € 26.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 € 428.258,25 € 10.000,00 € 45.821,16 € 35.000,00 € 4.100,00 € 2.496.715,56 € 120.000,00 € 4.545.291,96 €

Zonder groei totaal aantal aanslagen 21977 22656 23777 24776 25709 26474 27179 27883 28583 29283 29983 30683 31383 32083 32483 32483 32483 32483 32483

exploitatie ex BTW € 4.118.608 € 4.561.482 € 4.454.295 € 4.545.292 € 4.574.350 € 4.406.254 € 4.633.463 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356

BTW € 454.382 € 385.826 € 365.417 € 381.901 € 390.628 € 358.478 € 406.717 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495

18-12-2024

2028 794.247,00 € 210.150,00 € 200.000,00 € 26.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 € 469.816,14 € 10.000,00 € 45.821,16 € 35.000,00 € 4.100,00 € 2.496.715,56 € 107.500,00 € 4.574.349,86 €

2029 829.247,00 € 210.150,00 € 200.000,00 € 26.000,00 € 100.000,00 € 75.000,00 € 281.720,68 € 10.000,00 € 45.821,16 € 35.000,00 € 4.100,00 € 2.496.715,56 € 92.500,00 € 4.406.254,39 €

Met groei exploitatie ex BTW € 4.118.608 € 4.561.482 € 4.674.690 € 4.970.611 € 5.190.764 € 5.148.798 € 5.558.479 € 5.443.875 € 5.580.543 € 5.717.211 € 5.853.879 € 5.990.547 € 6.127.215 € 6.263.883 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979

BTW € 454.382 € 385.826 € 383.497 € 417.637 € 443.267 € 418.889 € 487.913 € 469.510 € 481.297 € 493.084 € 504.871 € 516.658 € 528.445 € 540.232 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967

2030 794.247,00 € 210.150,00 € 200.000,00 € 26.000,00 € 100.000,00 € 175.000,00 € 446.429,63 € 10.000,00 € 45.821,16 € 35.000,00 € 4.100,00 € 2.496.715,56 € 90.000,00 € 4.633.463,35 €

2031 en verder 805.913,67 210.150,00 200.000,00 26.000,00 100.000,00 91.666,67 397.989,14 10.000,00 45.821,16 35.000,00 4.100,00 2.496.715,56 4.423.356,19

2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483 32483

€ 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356 € 4.423.356

€ 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495 € 381.495

18-12-2024

€ 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979 € 6.341.979

€ 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967 € 546.967

Beleidsplan riolering, 2025-2030

Bijlage 10.

Kostendekkingsberekeningen

Definitief 2, 20 februari 2025

Kostendekkingsberekening Scenario 1 LASTEN

BATEN 1,75% Investeringen 2025 en later

Investeringen jaar 2025 en later 2024 2025 2.999.134 2026 2.456.508 2027 8.126.017 2028 5.135.800 2029 4.533.594 2030 4.573.594 2031 4.473.814 2032 4.473.814 2033 4.473.814 2034 4.976.758 2035 4.876.758 2036 4.839.728 2037 4.839.728 2038 4.839.728 2039 4.839.728 2040 4.839.728 2041 4.839.728 2042 4.839.728 2043 4.839.728 2044 3.595.161 2045 3.595.161 2046 3.595.161 2047 3.595.161 2048 3.595.161 2049 3.595.161 2050 3.595.161 2051 3.595.161 2052 3.595.161 2053 3.595.161 2054 3.136.456 2055 3.136.456 2056 3.136.456 2057 3.136.456 2058 3.136.456 2059 3.136.456 2060 3.136.456 2061 3.136.456 2062 3.136.456 2063 3.136.456 2064 4.466.792 2065 4.466.792 2066 4.466.792 2067 4.466.792 2068 4.466.792 2069 4.466.792 2070 4.466.792 2071 4.466.792 2072 4.466.792 2073 4.466.792 2074 5.598.653 2075 5.598.653 2076 5.598.653 2077 5.598.653 2078 5.598.653 2079 5.598.653 2080 5.598.653 2081 5.598.653 2082 5.598.653 2083 5.598.653

boekwaarde 1 januari

afschrijving

0 2.999.134 5.346.893 13.275.597 18.010.964 22.001.276 25.905.516 29.581.237 33.140.622 36.583.670 40.413.326 44.016.586 47.459.754 50.782.329 53.984.310 57.065.698 60.026.493 62.919.694 65.735.301 68.474.982 69.893.502 71.264.987 72.592.102 73.856.697 75.058.772 76.198.325 77.275.358 78.289.870 79.239.393 80.123.926 80.484.765 80.789.789 81.068.164 81.314.057 81.527.469 81.708.398 81.836.845 81.912.810 81.942.043 81.924.545 83.190.650 84.383.416 85.499.511 86.538.933 87.501.683 88.387.762 89.197.168 89.929.902 90.585.964 91.165.354 92.799.934 94.335.203 95.797.747 97.183.211 98.604.486 100.001.968 101.374.213 102.721.220 104.042.990

0 0 108.749 52.485 197.313 93.571 400.433 232.323 543.283 315.192 669.354 385.022 798.093 453.347 914.430 517.672 1.030.766 579.961 1.147.103 640.214 1.273.498 707.233 1.396.560 770.290 1.517.154 830.546 1.637.747 888.691 1.758.340 944.725 1.878.934 998.650 1.946.527 1.050.464 2.024.121 1.101.095 2.100.048 1.150.368 2.176.641 1.198.312 2.223.676 1.223.136 2.268.045 1.247.137 2.330.566 1.270.362 2.393.087 1.292.492 2.455.607 1.313.529 2.518.128 1.333.471 2.580.649 1.352.319 2.645.638 1.370.073 2.710.628 1.386.689 2.775.617 1.402.169 2.831.432 1.408.483 2.858.081 1.413.821 2.890.563 1.418.693 2.923.045 1.422.996 2.955.527 1.426.731 3.008.009 1.429.897 3.060.491 1.432.145 3.107.223 1.433.474 3.153.955 1.433.986 3.200.687 1.433.680 3.274.026 1.455.836 3.350.698 1.476.710 3.427.370 1.496.241 3.504.042 1.514.431 3.580.714 1.531.279 3.657.386 1.546.786 3.734.058 1.560.950 3.810.730 1.573.773 3.887.402 1.585.254 3.964.074 1.595.394 4.063.383 1.623.999 4.136.110 1.650.866 4.213.189 1.676.461 4.177.378 1.700.706 4.201.171 1.725.579 4.226.409 1.750.034 4.251.646 1.774.049 4.276.883 1.797.621 4.302.121 1.820.752

rente

21,0%

21,0% Investeringen t/m 2024

boekwaarde 1 januari afschrijving BTW

0 22.837 41.436 84.091 114.089 140.564 167.600 192.030 216.461 240.892 267.435 293.278 318.602 343.927 369.251 394.576 408.771 425.065 441.010 457.095 466.972 476.289 489.419 502.548 515.678 528.807 541.936 555.584 569.232 582.880 594.601 600.197 607.018 613.839 620.661 631.682 642.703 652.517 662.331 672.144 687.545 703.647 719.748 735.849 751.950 768.051 784.152 800.253 816.354 832.456 853.311 868.583 884.770 877.249 882.246 887.546 892.846 898.146 903.445

25.518.610 24.524.900 23.538.760 22.653.124 21.796.608 20.945.422 20.128.141 19.318.002 18.582.429 17.850.667 17.125.670 16.442.149 15.771.512 15.113.219 14.476.736 13.854.734 13.255.876 12.666.711 12.077.547 11.497.583 10.930.581 10.363.582 9.801.575 9.239.567 8.683.769 8.129.026 7.585.417 7.045.718 6.506.775 5.968.214 5.431.393 4.895.517 4.396.372 3.901.668 3.450.489 3.019.375 2.592.456 2.212.101 1.893.854 1.603.985 1.369.642 1.149.023 932.915 751.121 587.206 471.121 363.499 261.225 158.952 78.796 37.975 35.334 32.694 30.053 27.413 24.788 22.162 20.322 18.485

993.710 986.141 885.636 856.516 851.186 817.281 810.138 735.573 731.763 724.996 683.521 670.637 658.293 636.483 622.002 598.858 589.164 589.164 579.965 567.001 566.999 562.008 562.008 555.798 554.743 543.609 539.699 538.944 538.561 536.821 535.876 499.145 494.704 451.179 431.114 426.919 380.355 318.247 289.869 234.343 220.618 216.108 181.794 163.916 116.085 107.622 102.274 102.273 80.156 40.821 2.641 2.641 2.641 2.639 2.625 2.625 1.841 1.837 18.485

0,0% kwijtschelding

Exploitatie

rente

BTW

446.576 429.186 411.928 396.430 381.441 366.545 352.242 338.065 325.193 312.387 299.699 287.738 276.001 264.481 253.343 242.458 231.978 221.667 211.357 201.208 191.285 181.363 171.528 161.692 151.966 142.258 132.745 123.300 113.869 104.444 95.049 85.672 76.937 68.279 60.384 52.839 45.368 38.712 33.142 28.070 23.969 20.108 16.326 13.145 10.276 8.245 6.361 4.571 2.782 1.379 665 618 572 526 480 434 388 356 323

208.679 207.090 185.984 179.868 178.749 171.629 170.129 154.470 153.670 152.249 143.539 140.834 138.242 133.661 130.620 125.760 123.725 123.724 121.793 119.070 119.070 118.022 118.022 116.718 116.496 114.158 113.337 113.178 113.098 112.732 112.534 104.820 103.888 94.748 90.534 89.653 79.874 66.832 60.873 49.212 46.330 45.383 38.177 34.422 24.378 22.601 21.478 21.477 16.833 8.572 555 555 555 554 551 551 387 386 3.882

BTW

huishoudens

4.561.482 385.826 4.674.690 383.497 4.970.611 417.637 5.190.764 443.267 5.148.798 418.889 5.558.479 487.913 5.443.875 469.510 5.580.543 481.297 5.717.211 493.084 5.853.879 504.871 5.990.547 516.658 6.127.215 528.445 6.263.883 540.232 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967 6.341.979 546.967

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ex BTW

VOORZIENING

totaal groei 6.596.273 6.864.675 7.204.114 7.783.693 7.951.627 8.596.788 8.664.934 8.914.080 9.248.108 9.576.590 9.882.131 10.214.996 10.542.953 10.793.936 10.967.229 11.128.182 11.239.575 11.373.783 11.493.486 11.608.273 11.680.085 11.741.810 11.830.849 11.911.282 11.996.965 12.069.376 12.149.630 12.235.663 12.321.022 12.403.609 12.466.922 12.450.682 12.480.749 12.463.032 12.473.896 12.527.946 12.529.882 12.505.951 12.523.102 12.507.082 12.597.271 12.701.599 12.768.601 12.854.751 12.903.629 12.999.636 13.098.220 13.202.025 13.277.728 13.331.642 13.433.499 13.548.319 13.667.133 13.647.999 13.701.599 13.756.546 13.810.102 13.864.175 13.937.955

21-2-2025

1.121 999 933 765 705 704 700 700 700 700 700 700 400

aantal percelen 22.656 23.777 24.776 25.709 26.474 27.179 27.883 28.583 29.283 29.983 30.683 31.383 32.083 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483 32.483

gemiddelde heffing stijging 217,0 € 231,1 € 246,2 € 262,2 € 279,2 € 297,3 301,8 306,3 310,9 315,6 320,3 325,1 330,0 335,0 340,0 345,1 350,3 355,5 357,1 358,7 360,3 362,0 363,6 365,2 366,9 368,5 370,2 371,8 373,5 375,2 376,9 378,6 380,3 382,0 383,7 385,4 387,2 388,9 390,7 392,4 394,2 396,0 397,7 399,5 401,3 403,1 405,0 406,8 408,6 410,4 412,3 414,2 416,0 417,9 419,8 421,7 423,6 425,5 427,4

6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%

heffing

stand 31-12

4.917.032 5.495.743 6.098.881 6.739.905 7.391.588 8.081.673 8.415.373 8.756.039 9.105.033 9.462.526 9.828.695 10.203.720 10.587.784 10.880.586 11.043.795 11.209.452 11.377.593 11.548.257 11.600.224 11.652.425 11.704.861 11.757.533 11.810.442 11.863.589 11.916.975 11.970.602 12.024.469 12.078.579 12.132.933 12.187.531 12.242.375 12.297.466 12.352.804 12.408.392 12.464.230 12.520.319 12.576.660 12.633.255 12.690.105 12.747.210 12.804.573 12.862.193 12.920.073 12.978.214 13.036.616 13.095.280 13.154.209 13.213.403 13.272.863 13.332.591 13.392.588 13.452.855 13.513.392 13.574.203 13.635.287 13.696.645 13.758.280 13.820.192 13.882.383

9.564.506 7.885.265 6.516.333 5.411.100 4.367.312 3.807.273 3.292.158 3.042.597 2.884.556 2.741.481 2.627.416 2.573.980 2.562.703 2.607.534 2.694.184 2.770.750 2.852.019 2.990.038 3.164.512 3.271.250 3.315.402 3.340.179 3.355.902 3.335.495 3.287.802 3.207.812 3.109.038 2.983.877 2.826.793 2.638.704 2.422.626 2.198.079 2.044.862 1.916.917 1.862.277 1.852.611 1.844.984 1.891.762 2.019.066 2.186.069 2.426.197 2.633.499 2.794.093 2.945.565 3.069.028 3.202.015 3.297.659 3.353.648 3.365.027 3.360.162 3.361.112 3.320.200 3.224.736 3.070.995 2.997.198 2.930.886 2.870.986 2.819.164 2.775.181 2.719.610

Kostendekkingsberekening Scenario 2 LASTEN

BATEN 1,75% Investeringen 2025 en later

jaar 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083

investering

boekwaarde 1 januari

afschrijving

2.999.134 2.456.508 8.126.017 5.135.800 4.533.594 4.573.594 4.473.814 4.473.814 4.473.814 4.976.758 4.876.758 4.839.728 4.839.728 4.839.728 4.839.728 4.839.728 4.839.728 4.839.728 4.839.728 3.595.161 3.595.161 3.595.161 3.595.161 3.595.161 3.595.161 3.595.161 3.595.161 3.595.161 3.595.161 3.136.456 3.136.456 3.136.456 3.136.456 3.136.456 3.136.456 3.136.456 3.136.456 3.136.456 3.136.456 4.466.792 4.466.792 4.466.792 4.466.792 4.466.792 4.466.792 4.466.792 4.466.792 4.466.792 4.466.792 5.598.653 5.598.653 5.598.653 5.598.653 5.598.653 5.598.653 5.598.653 5.598.653 5.598.653 5.598.653

rente

21,0%

21,0% Investeringen t/m 2024

boekwaarde 1 januari afschrijving BTW

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15454823/1