Document · PDF

Terugkoppeling van de vergadering Rekeningcommissie MRDH van 2 juni 2025 - 2e bestuursrapportage 2024 MRDH

Commissie Plenair 15 september 2025, gemeente ZoetermeerBij agendapunt: Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden18.261 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

2e Bestuursrapportage Metropoolregio Rotterdam Den Haag

2024

Inhoud

2.1 2.2

3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2

4.1

5.1 5.2 5.3 5.4

MRDH

●

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Samenvatting begrotingswijziging

Programmabegroting 2024 Programmabegroting 2024 per taakveld

4 6

Hoofdstuk 3 Programma’s

Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Financiële afwijkingen Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Financiële afwijkingen Programma Economisch Vestigingsklimaat Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Financiële afwijkingen

8 8 24 27 27 35 40 40 46

Hoofdstuk 4 Overhead

Overhead

Hoofdstuk 5 Paragrafen

Financiering Weerstandsvermogen en risico’s Onderhoud kapitaalgoederen Bedrijfsvoering

49 50 51 52

Hoofdstuk 6 Besluit

Bijlage 1

Staat van reserves en fondsen

Bijlage 2

Overzicht incidentele baten en lasten

2e Bestuursrapportage 2024

Hoofdstuk 1 Inleiding Algemeen Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage 2024 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH). Op basis van de inzichten van medio september 2024 is gekeken naar de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de op 5 juli 2024 vastgestelde eerste gewijzigde Begroting 2024. Ook worden de afwijkingen ten opzichte van de geplande activiteiten uit de Begroting 2024 weergegeven. Leeswijzer In hoofdstuk 2 treft u de samenvatting van de 2e begrotingswijziging 2024 aan. In hoofdstuk 3 presenteren we de financiële afwijkingen op programmaniveau. Over de beleidsmatige afwijkingen wordt in dit hoofdstuk via een kleur gerapporteerd. Blauw betekent “Project loopt volgens begroting” en oranje “Project loopt niet volgens begroting”. Mocht een activiteit niet volgens planning verlopen is dit toegelicht. In hoofdstuk 4 lichten we de afwijkingen op het gebied van Overhead toe. De belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen voor de paragrafen zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bevat het besluit tot vaststelling. In bijlage 1 is de staat van Reserves en Fondsen opgenomen en in bijlage 2 zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Hoofdstuk 2 Samenvatting begrotingswijziging 2.1 Programmabegroting 2024 Programmabegroting 2024 bedragen in euro’s

Begroting 2024

Begrotingswijzigingen

na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage

2024-2

Lasten per programma 1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 2. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 3. Economisch Vestigingsklimaat Overhead Onvoorzien Totaal

620.036.937 182.134.173 5.697.171 7.941.590 0 815.809.871

605.473.386 117.100.657 5.954.821 7.746.590 0 736.275.454

-14.563.551 -65.033.516 257.650 -195.000 0 -79.534.417

Baten per programma 1. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 2. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 3. Economisch Vestigingsklimaat Dekking overhead uit BDU en Inwonerbijdrage EV Totaal

626.036.937 182.134.173 5.697.171 7.941.590 821.809.871

611.473.386 117.100.657 5.736.171 7.746.590 742.056.804

-14.563.551 -65.033.516 39.000 -195.000 -79.753.067

Saldo van baten en lasten

6.000.000

5.781.350

-218.650

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Resultaat

-6.000.000 0 0

-6.000.000 218.650 0

0 218.650 0

Programmatotaal Het begrotingstotaal (lasten) daalt met € 79,5 miljoen, van € 815,8 miljoen naar € 736,3 miljoen. De mutatie bij het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer (daling van € 14,6 miljoen onderdeel Exploitatie openbaar vervoer) heeft voor een groot gedeelte te maken met het niet volledig besteden van het instandhoudingsgedeelte van de Bikker-gelden in 2024. Tevens dalen de lasten als gevolg van de besluiten in het kader van de afronding van het Transitieprogramma OV en Corona en een actualisatie van lasten van de lopende stimuleringsmaatregelen. Daar tegenover staat een aanvullende aanvraag van de RET om tot een nul-rendement te komen op basis van gerealiseerde bezuinigingen in 2023. Voor het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer (daling van € 65,0 miljoen) gaat het voornamelijk om verschuiving in bestedingsritmes binnen de beschikbare budgetten voor grote projecten (per saldo € 51,0 miljoen daling). Dat heeft de volgende oorzaken: In 2024 zullen er door de gemeenten geen delen van metropolitane fietsroutes worden gerealiseerd. Alleen de provincie Zuid-Holland realiseert in 2024 een klein onderdeel van de route ZoetermeerRotterdam. Voor de routes waarvoor nog geen samenwerkingsovereenkomst is getekend, is hetnodig om verdiepend onderzoek uit te voeren om de haalbaarheid en inpassing van complexe tracédelen verder uit te werken.

Voor een paar routes geldt dat de gemeenten tot 1 januari 2025 de tijd hebben om subsidie

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

aan te vragen tegen het tijdelijk verhoogde subsidiepercentage van 70%. Realisatie dient dan voor 1 maart 2026 plaats te vinden. Twee maatregelen voor de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor zijn vertraagd. Het betreft de aanleg van fietsroutes waarbij de uitvoerende gemeente bij de planning te weinig rekening heeft gehouden met seizoensinvloeden en te doorlopen procedures omdat de gronden ecologisch, cultuurhistorisch en natuurhistorisch van grote waarde zijn. De uitvoering van de maatregel Aansluiting Entreegebied op station Zoetermeer van de Korte Termijn Aanpak MoVe start niet eerder dan in 2025. De gemeente heeft meer tijd nodig voor de voorbereiding. Bij de financiële afronding van het Transitieprogramma OV en Corona is het programma stimulering ketenmobiliteit OV in stand gebleven. Er zijn echter geen subsidieaanvragen in dit kader ontvangen. Bij het programma Instroom Nieuwe Trams Haagse regio was er in 2024 zowel vertraging in het aanvragen van subsidies als in de realisatie. Hierdoor schuiven de lasten door naar 2025. De verwachte studiekosten van de projecten Oude lijn (spoorlijn Leiden-Dordrecht) en Knooppunten, Bereikbaarheid CID-Binckhorst en Stadsbrug Rotterdam zijn geactualiseerd en leiden tot minder lasten in 2024. Daartegenover staan wel extra lasten voor Lijn 19 als gevolg van de besluiten om het projectbudget te verhogen.

Voor wat betreft het programma Kleine projecten wordt de begrotingsjaarschijf 2024 verlaagd met € 14,1 miljoen. Voor een deel is er sprake van vrijval als gevolg van lagere projectkosten of door gemeenten ingetrokken subsidieaanvragen (€ 3,9 miljoen). Een ander deel heeft te maken met planningsoptimisme bij de subsidieaanvragers, waardoor afrekeningen naar achter schuiven in de tijd. Daarnaast is de verwachting dat op basis van gesprekken met de aanmeldende partijen een deel van de voor 2024 aangemelde kleine projecten niet tot een daadwerkelijke subsidieaanvraag vanuit de gemeenten en overige wegbeheerders zal leiden. Binnen het programma Economisch Vestigingsklimaat stijgen de lasten met € 0,3 miljoen. Dit betreft voornamelijk het ter begroting brengen van vrije ruimte binnen de Egalisatiereserve, zodat deze in 2024 kan worden ingezet voor projecten en opdrachten op het gebied van Toekomstbestendige economie stimuleren en Vernieuwen van werklocaties. De Overhead daalt met € 0,2 miljoen. Deze daling is het gevolg van het verlagen van de materiële overhead. De afwijkingen en de voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2024 worden in hoofdstuk 3 (per programma), in hoofdstuk 4 (Overhead) en hoofdstuk 5 (Paragrafen) nader toegelicht.

Saldo van baten en lasten tweede begrotingswijziging 2024 Het positieve saldo van baten en lasten daalt als gevolg van deze begrotingswijziging met € 0,2 miljoen. Er vindt een onttrekking plaats aan de Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat voor € 0,2 miljoen. Per saldo resteert geen resultaat.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

2.2 Programmabegroting 2024 per taakveld In onderstaand overzicht worden de bij deze rapportage voorgestelde begrotingswijzigingen weergegeven op basis van taakvelden. Dit is een verplichting op basis van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programmabegroting 2024 per taakveld bedragen in euro’s

Begroting 2024

Begrotingswijzigingen

na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage

2024-2

Lasten per taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

77.819.813

43.003.865

-34.815.948

2.5 Openbaar vervoer 0.5 Treasury

707.794.754 16.556.168

664.535.218 15.034.585

-43.259.536 -1.521.583

3.1 Economisch Ontwikkeling

5.697.171

5.954.821

257.650

0.4 Overhead

7.941.590

7.746.590

-195.000

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) Totaal

375

815.809.871

736.275.454

-79.534.417

Baten per taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

77.819.813

43.003.865

-34.815.948

2.5 Openbaar vervoer

706.798.295

664.147.306

-42.650.989

0.5 Treasury

23.553.002

21.422.872

-2.130.130

3.1 Economisch ontwikkeling

5.697.171

5.736.171

39.000

Dekking overhead uit BDU en Inwoner-

7.941.590

7.746.590

-195.000

821.809.871

742.056.804

-79.753.067

Saldo van baten en lasten (0.11)

6.000.000

5.781.350

-218.650

0.10 Toevoeging aan reserves

-6.000.000

0.10 Onttrekking aan reserves

218.650

Resultaat

bijdrage EV Totaal

Het overzicht van baten en lasten per taakveld is gelijk aan de staat van baten en lasten, zoals deze is opgenomen in de jaarrekening. Echter in deze staat is de verdeling van de lasten en baten gemaakt naar taakveld, zoals deze zijn voorgeschreven vanuit het BBV om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen onderling te verbeteren. De taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer en 2.5 Openbaar vervoer worden verantwoord in de programma’s 2.1 Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer en 2.2 Infrastructuur Verkeer en Openbaar Vervoer. In deze programma’s is een duidelijke splitsing aangegeven welk taakveld het bevat. De rentelast (uit programma 2.1 Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer) en rentebaat (uit programma’s 2.1 Exploitatie Verkeer en Openbaar Vervoer en 2.2 Infrastructuur Verkeer en Openbaar Vervoer) worden verantwoord onder het taakveld 0.5 Treasury.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Het taakveld 3.1 Economische ontwikkeling wordt in zijn geheel verantwoord onder het programma 2.3 Economisch Vestigingsklimaat. Het taakveld 0.4 Overhead sluit aan op het overzicht 2.4 Overhead Voor een toelichting op de begrotingswijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 en 4. Hier worden de financiële afwijkingen op programmaniveau en Overhead gepresenteerd.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Hoofdstuk 3 Programma’s Beleidsmatige afwijkingen Per programma wordt in kleur de stand van zaken van de geplande activiteiten uit de Begroting 2024 weergegeven. Bij afwijkingen is een toelichting opgenomen. Peildatum hiervoor is medio september 2024.

Opdracht 1

Hierna volgt een korte uitleg van het gebruik van de kleuren: ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting.

Financiële afwijkingen

Opdracht 2

In de financiële overzichten per programma zijn de prognoses voor de realisatie van de Begroting 2024 opgenomen. Indien deze prognoses afwijken van de in juli 2024 vastgestelde Begroting 2024 na 1e wijziging, is een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen.

3.1 Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer

Opdracht 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren; Opdracht 3 - Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren; Opdracht 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk.

Opdracht 4

Bij iedere opdracht zijn in de Strategische Agenda resultaten beschreven. Deze resultaten geven antwoord op de vraag wat we de komende jaren willen bereiken. De resultaten zijn gekoppeld aan één of meer activiteiten. Deze activiteiten geven aan wat we gaan doen om deze resultaten te bereiken.

Opdracht 3

De begroting voor het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer is opgezet langs de opdrachten uit de Strategische Agenda voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Het gaat voor dit programma om de volgende drie opdrachten:

3.1.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Opdracht 5

Opdracht 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren De metropoolregio groeit naar bijna drie miljoen inwoners in 2040. Die willen allemaal een baan en prettig van huis naar werk reizen of ergens recreëren. Daarom investeren de 21 samenwerkende gemeenten in de bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio op duurzame wijze te faciliteren.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 6

Het gaat daarbij om de bereikbaarheid van de nieuwe verstedelijkingslocaties, het verbinden van innovatieve kennis- en onderwijsknooppunten, de bereikbaarheid van werklocaties en het behouden van de leefbaarheid en open ruimte. Ook is het belangrijk dat de metropoolregio Rotterdam Den Haag bereikbaar blijft met de omliggende regio’s en gemeenten. We zetten in op een goede bereikbaarheid van, naar en door de metropoolregio. Dat doen we vooral door nu plannen te maken voor de investeringen

in het mobiliteitssysteem op de (middel)lange termijn en te adviseren over de bereikbaarheid bij verstedelijkingsplannen.

Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) In het programma MoVe werken regionale partners (provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag en de MRDH) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de opgave om verstedelijking en mobiliteit in samenhang op te pakken. We bepalen samen met Rijk en regio welke investeringen op de (middel)lange termijn nodig zijn om de bereikbaarheid in de regio te garanderen en dragen daar financieel aan bij.

Status

Bereikbaarheid CID-Binckhorst: planning en studiefase voor de

blauw

tramverbinding tussen Den Haag, Rijswijk en Voorburg, met oog voor

Rotterdam): planning en studiefase voor de nieuwe HOV-verbinding tussen

Toelichting

● Opdracht 4

inpassing, verkeersveiligheid, exploitatie en doorstroming. Nieuwe Stadsbrug en OV Rotterdam (was: Oeververbindingen regio

Opdracht 3

Aangegeven inspanning/activiteit

blauw

●

Kralingse Zoom en Zuidplein, een multimodale brugverbinding en een regulier bediend treinstation Stadionpark. Algeracorridor: planuitwerking voor de maatregelen op de Algeracorridor.

langzaam verkeer over de Hollandse IJssel en optimalisaties aan de bestaande

blauw

● ●

blauw

Opdracht 5

Algeracorridor: onderzoek op verkenningenniveau naar een verbinding voor

fietsroute. blauw Gebiedsuitwerking Voorne-Putten en Haven Rotterdam: het (mede) uitvoeren van studies/uitwerking van het maatregelpakket Voorne-Putten. Daarnaast

Opdracht 2

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting.

Opdracht 1

Welke resultaten willen we bereiken? ● Projectbeslissing voor de planning en studiefase van de MIRT-projecten Bereikbaarheid CID-Binckhorst, (Oosterflank) Stadsbrug, HOV en station Stadionpark (Oosterflank) ● Een betrouwbaar en robuust netwerk voor de bereikbaarheid van Greenport Westland, Voorne-Putten en Haven Rotterdam. ● Uitwerking van HOV Leiden-Zoetermeer en doorontwikkeling HOV Zoetermeer-Rotterdam en Westland. ● Verkenning met als resultaat een voorkeursbeslissing voor de MIRT verkenning Oude Lijn (Viersporigheid Leiden-Dordrecht) en Knooppunten. ● Samen met partners uitvoering geven aan het in 2023 herijkte programma MoVe. ● Mobiliteitsvisie MRDH 2050 met concrete activiteiten voor de aankomende 5 tot 10 jaar.

●

wordt samen met de andere partners een voortgangsmonitor uitgevoerd,

Opdracht 6

waarin de uitvoering van de gemaakte afspraken met Rijk en regio (BO MIRT 2022) wordt gevolgd.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Gebiedsuitwerking Westland: op basis van geactualiseerde ruimtelijke en

blauw

economische uitgangspunten met de andere partners invulling geven aan

Toelichting

●

de nadere uitwerking van mobiliteitsmaatregelen (HOV, weg, fiets) voor de (middel-)lange termijn. Onderzoek doen naar doorontwikkeling HOV Zoetermeer-Rotterdam.

oranje

●

De gemeente Zoetermeer is de trekker van dit gezamenlijke onderzoek. Het onderzoek staat on hold. Dat is mede omdat de gemeente een nieuwe ruimtelijke visie opstelt die effect kan hebben op de ambities en plannen van

Zoetermeer. MIRT verkenning Oude Lijn: bijdragen aan het uitvoeren van de verkenning viersporigheid Leiden-Dordrecht en Knooppunten. Uitwerking Knooppunten

blauw

Zoetermeer ten aanzien van deze OV-verbinding.

●

blauw

●

Opdracht 1

Bijdragen aan de verkenning naar Bus Rapid Transit tussen Leiden en

is inclusief bestaande knopen Schiedam Centrum en Den Haag Laan van NOI en nieuwe stations Rijswijk buiten, Rotterdam Van Nellefabriek en Rotterdam blauw

5 tot 10 jaar. Sterke lobby richting het Rijk met onze partners voor het belang van en

oranje

daarmee extra middelen voor het OV.

Opdracht 2

Stadionpark. Uitwerking viersporigheid is inclusief aandacht voor inpassing. Mobiliteitsvisie MRDH 2050 met concrete activiteiten voor de aankomende

● ●

In het voorjaar zijn Kamerleden en onderhandelaars van een nieuw kabinet geïnformeerd over de behoefte aan extra is echter opgenomen Specifieke Uitkeringen (SPUKs) met 10% te korten. Abusievelijk is hier ook de BDU onder komen te vallen, met als

Opdracht 3

middelen voor het OV. In het regeerakkoord

gevolg een gezamenlijke, onwenselijke korting op van € 110 miljoen voor de MRDH en de

Opdracht 4

Vervoerregio Amsterdam. De inzet is erop gericht de fout te herstellen, via het Kabinet of de Tweede Kamer. Hiertoe zijn acties opgezet zoals gesprekken met de Staatssecretaris en politieke partijen en is er een brandbrief opgesteld en ondertekend door 400 bestuurders en ruim 80 instellingen. Kamer en staatssecretaris. Tenslotte is een online petitie geopend met inmiddels meer dan 25.000 handtekeningen. Op dit moment is nog

Opdracht 5

Deze brandbrief is aangeboden aan de Tweede

onduidelijk of deze acties leiden tot herstel van de fout. Onze inzet blijft onverminderd gericht op

In samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Den Haag, provincie ZuidHolland en Rijkswaterstaat werken we aan een Adaptieve Ontwikkelstrategie

blauw

OV in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

●

Wegen & Fiets gericht op de investeringsopgaven op langere termijn.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 6

herstel van de fout en extra middelen voor het

Regionale fietsagenda (middel)lange termijn De regionale fietsagenda geeft aan wat er, op de (middel)lange termijn tot 2040, nodig is aan verbeteringen in het regionale fietsnetwerk. De focus ligt op de verbindingen en ontbrekende schakels in het regionale netwerk tussen steden en/of dorpen. De MRDH verleent subsidie aan wegbeheerders voor het verbeteren van regionale fietspaden en zet zich samen met de provincie Zuid-Holland in om aanvullende financiering van het Rijk aan te trekken voor deze opgave. De wegbeheerders voeren de verbeteringen van de fietspaden uit en zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Opdracht 1

Welke resultaten willen we bereiken? ● Realiseren van 800 km verbeterd regionaal fietspad. ● Realiseren van 90.000 extra fietsparkeerplaatsen (bij OV-knooppunten). Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Status

Het vaststellen van de regionale fietsagenda en de daaruit voorvloeiende

blauw

uitvoeringsagenda met bijbehorende financieringsstrategie. Het mogelijk maken van het uitbreiden van het regionale fietsnetwerk door overzicht en inzicht te verschaffen en advies te geven aan wegbeheerders.

Toelichting

●

oranje

●

Zowel de wegbeheerders als de MRDH kampen met personele capaciteit bij de lopende

Opdracht 2

Aangegeven inspanning/activiteit

fietsprojecten en -programma’s. Hierdoor zijn blauw

geen uitbreidingsvoorstellen gedaan.

Opdracht 3

Lobby voor medefinanciering van het regionale fietsnetwerk vanuit het Rijk.

●

Bereikbaarheid van en naar recreatie- en natuurgebieden

Opdracht 5

Welke resultaten willen we bereiken? ● Onderzoek en aanpak voor de verbetering van bereikbaarheid van recreatie- en natuurgebieden in de regio.

Opdracht 4

Het doel is om met actieve en collectieve vormen van mobiliteit de bereikbaarheid en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving van onze regio te versterken. Onderzoeken voor welke recreatie- en natuurgebieden de bereikbaarheid verbetering is gewenst. We delen de kennis met de wegbeheerders en benutten de kansen om multimodaal de bereikbaarheid naar deze gebieden te verbeteren. De gemeenten, provincie Zuid-Holland of waterschappen (als wegbeheerders) voeren de verbeteringen aan de infrastructuur uit.

Opdracht 6

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Uitwerking geven aan de resultaten van het onderzoek dat in 2023 start naar

blauw

de bereikbaarheid van en naar recreatie- en natuurgebieden. Verkennen van de haalbaarheid van het concept ‘Groene OV-haltes’. Opstellen van een of meer kansenkaarten voor fiets.

Toelichting

●

blauw

● ●

blauw

Opdracht 3

Welke resultaten willen we bereiken? ● Benutten kansen rondom de Hoekse Lijn. ● Uitwerking voor de verbetering van de bereikbaarheid van aanvullende economische locaties in de regio.

Status

Adviseren over bereikbaarheidsmaatregelen in het samenwerkingsverband

blauw

Hoekse Lijn partners, gericht op duurzame ontsluiting van gebieds

van gesprek is.

Toelichting

● Opdracht 5

ontwikkeling en woningbouwlocaties langs de Hoekse Lijn. Adviseren bij ruimtelijke tafels waar mobiliteit en verstedelijking onderwerp

Opdracht 4

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Opdracht 2

Adviseren over het verbeteren van de bereikbaarheid bij en helpen met kennis over integrale gebiedsontwikkeling. Zo dragen we bij aan aantrekkelijke en leefbare stedelijke gebieden en zorgen we ervoor dat de investeringen in de bereikbaarheid van de regio optimaal renderen. We onderzoeken in het bijzonder of de bereikbaarheid van bepaalde economische locaties moet worden verbeterd. De MRDH is gevraagd en ongevraagd adviseur, kennismakelaar en stelt vanuit het lidmaatschap van de Verstedelijkingsalliantie deze kennis aan alle gemeenten ter beschikking. De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling. De MRDH onderzoekt de bereikbaarheid van economische locaties, brengt in beeld of verbeteringen noodzakelijk zijn en hoe die kunnen worden gerealiseerd.

Opdracht 1

Advisering en kennisuitwisseling over mobiliteit bij gebiedsontwikkeling- en economische locaties

blauw

●

Opdracht 3 - Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 6

We zetten in op actieve en/of collectieve vormen van mobiliteit (lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit), omdat deze vormen de bereikbaarheid helpen verbeteren, minder ruimte innemen dan individuele automobiliteit, toegankelijk en betaalbaar zijn, de gezondheid bevorderen en minder emissies uitstoten. Hiermee benutten we de bestaande infrastructuur beter, bieden we mensen meer kansen om maatschappelijk mee te doen, ondersteunen we de mobiliteitstransitie die in verschillende (stedelijke)

gebieden van de regio is ingezet en dragen we bij aan de klimaatopgave. Daarbij verschilt de aanpak per gebiedstype, omdat de mogelijkheden en behoeften in het (hoog) stedelijke gebied anders zijn dan in het meer landelijke gebied. Naast fysieke ingrepen maakt mobiliteitsmanagement het mogelijk om lopen, fietsen, OV en deelmobiliteit te stimuleren en spreiding van mobiliteit over de dag/week aan te moedigen. We stimuleren het toepassen van Mobility as a Service (MaaS), innovaties en nieuwe technologieën om de gewenste mobiliteitstransitie te bereiken. Efficiënt omgaan met de ruimte voor verkeer zorgt er in steden en dorpen voor dat er meer ruimte is voor het inrichten van een prettige leefomgeving en dat is noodzakelijk gelet op de verwachte groei van inwoners in de aankomende jaren en andere opgaven in de openbare ruimte zoals meer groen, voorzieningen en klimaatadaptatie.

Programma Metropolitane fietsroutes (MFR)

Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Invulling geven aan programmamanagement door het ondersteunen van de

blauw

samenwerking tussen gemeenten en wegbeheerders tijdens de uitwerking en

Opdracht 3

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting.

Opdracht 2

Welke resultaten willen we bereiken? ● Circa 100 km Metropolitane fietsroutes realiseren tot en met 2026.

Opdracht 1

Het programma MFR helpt om hoogwaardige, regionale fietsroutes te realiseren, om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer te stimuleren. Voor Metropolitane fietsroutes helpen we de individuele gemeenten bij het opstellen van een voorkeurstracé, schetsontwerp en financiële raming voor de gehele route. De MRDH levert procesbegeleiding tot en met de samenwerkingsovereenkomst (incl. planstudie) en verleent subsidie aan wegbeheerders. Wegbeheerders leggen de fietsroutes aan en zorgen voor het beheer en onderhoud van de fietsroutes.

Toelichting

●

realisatiefase, het monitoren van de voortgang en het borgen van de kwaliteit

samenwerkingsovereenkomst (SOK) in 2023 is ondertekend.

oranje

●

Opdracht 4

van de fietsroute. Maken van maatwerkafspraken voor routes waarvan de

1. In de BcVa op 3 juli 2024 hebben we met Rijkswaterstaat een intentieovereenkomst getekend over de uitgangspunten voor verbreding van het fietspad op de Van Brienenoordbrug als onderdeel van de MFR neemt dat mee in de nieuwe aanbesteding. We hebben hiervoor € 1,4 miljoen gereserveerd. 2. Voor de complexe schakels in Ridderkerk en

Opdracht 5

Ridderkerk - Rotterdam. Rijkswaterstaat

Capelle a/d IJssel zijn gemeenten bezig om de afspraken over scope, financiën en deadline hierover volgen naar verwachting in Q1 2025.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 6

op papier te zetten. De maatwerkafspraken

Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Toelichting

Ondersteunen van gemeenten en wegbeheerders bij ontwikkeling van

oranje

Wegbeheerders geven opdracht aan de Nationale

bewegwijzeringsplan en uitvoer Fietsstimuleringsplan dat eerder met

●

gemeenten en Zuid-Holland Bereikbaar is opgesteld.

Bewegwijzerings-dienst voor het opstellen van een doelenplan en bewegwijzeringsplan voor de metropolitane fietsroutes. Voor de metropolitane fietsroutes is nog geen

Het opstellen en uitvoering geven aan het communicatieplan uit 2023 voor verdere profilering binnen en buiten het werkgebied van het Metropolitane

blauw

fietsstimuleringsplan opgesteld.

●

Fietsprogramma

Opdracht 3

Welke resultaten willen we bereiken? ● Kennisontwikkeling van Smart Mobility en het toepassen van innovaties die het regionale mobiliteitssysteem verbeteren en vernieuwen. Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Status

Delen van kennis (uit landelijke netwerken) over Smart Mobility met de

blauw

gemeenten via het bestuurlijk platform en het invulling geven aan de rol

Toelichting

Opdracht 4

Aangegeven inspanning/activiteit

●

van verbindende schakel tussen Europees- en rijksbeleid en gemeentelijke ontwikkeling. Afronding van lopende AVLM-projecten en continueren kennisontwikkeling

●

In de landelijke kennisontwikkeling op autonoom rijden werkt de MRDH goed samen op met onder meer provincies Groningen en Noord-Holland en gemeente Helmond om te komen tot pilots voor zelfrijdende bussen. Er is een gezamenlijke brief

Opdracht 5

(landelijk).

oranje

Opdracht 2

We ontwikkelen en delen kennis op het gebied van Smart Mobility, Mobility as a Service (Maas) en Automatisch Vervoer op de first en Last Mile (AVLM). We stimuleren het toepassen van innovaties die het regionale mobiliteitssysteem verbeteren en vernieuwen. Innovatie is geen doel op zich. We hanteren een afweegkader Smart Mobility en MaaS waarbij bijdrage aan de opdrachten uit de Strategische Agenda voorop staat. De MRDH is kennismakelaar en subsidieverlener voor het toepassen van innovaties en nieuwe technologieën. Wegbeheerders voeren de toepassingen uit en ook andere partijen zoals de vervoerders realiseren, hiertoe gestimuleerd door de MRDH, innovatieprojecten.

Opdracht 1

Smart mobility, MaaS en programma AVLM

gestuurd aan de minister van I&W met verzoek om te bespoedigen in de toelatingsprocedures. Project Cavidor waarbij een reeds bestaande bus zelfrijdend is gemaakt (retrofit). In november hebben we de eerste resultaten gezien.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 6

Binnen de MRDH zijn er 2 pilots in ontwikkeling.

Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Toelichting Project MARTHA betreft een zelfrijdende bus tussen metrostation Meijersplein en de terminal van Rotterdam The Hague Airport. De MRDH heeft hiertoe een subsidie afgegeven aan DAM shuttle BV. Vervoerder RET heeft een aanbesteding gedaan waaruit Karsan als winnaar naar voren is gekomen. Hun bus arriveerde eind 2024 in Nederland. De MRDH heeft samen met RET/DAM shuttle BV aandacht (RDW) en het ministerie van I&W voor heldere toelatingsprocedures. Zonder heldere toelatingscriteria staat de bus stil. Daarnaast

Opdracht 1

gevraagd bij de rijksdienst voor wegverkeer

heeft de MRDH een concessie voor zelfrijdend openbaar vervoer, de Parkshuttle in Capelle aan den IJssel. De leverancier ZF heeft aangegeven korte termijn niet mogelijk is. De MRDH werkt samen met concessiehouder Transdev en de gemeente Capelle aan den IJssel aan mogelijke Uitvoering geven aan de afspraken uit de digitaliseringsopgave.

oranje

toekomstscenario’s. Met goede overheidsdata voor verkeer en vervoer kunnen mobilisten via producten

Opdracht 3

●

Opdracht 2

dat de stap naar rijden in gemengd verkeer op

van serviceproviders hun reis beter plannen. Voorbeelden hiervan zijn de data over wegwerkzaamheden, evenementen, verstoringen, brugopeningen, schoolzones en maximum snelheden. Onduidelijkheid over de bij gemeenten en personeelsverloop hebben voor vertraging gezorgd. Aandacht voor structurele borging in de jaren na deze opgave is onderdeel

Opdracht 4

landelijke scope, personeels- en budgettekorten

van bestuurlijk gesprek met het Rijk. Ook hier knelt de aanwezigheid van personeel en budget.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 6

We ontwikkelen kennis en monitoren de effecten van duurzame mobiliteit op CO2-reductie en afname van stikstof en fijnstof. Daarvoor gebruiken we het al ontwikkelde digitale platform: www.mrdh.nl/ duurzamemobiliteit. We helpen maatregelen te realiseren die een effectieve bijdrage leveren aan verduurzaming zoals deelmobiliteit en de werkgeversaanpak. Met deze activiteiten dragen we bij aan de Europese doelstelling, 55% reductie van de CO2-uitstoot in 2030, die in het Regeerakkoord is onderschreven. De MRDH is kennismakelaar, adviseert (gevraagd en ongevraagd) de individuele gemeenten over duurzame mobiliteit en stelt de vervoerders in staat om maatregelen voor duurzame mobiliteit uit te voeren. We agenderen uitdagingen en randvoorwaarden voor duurzame mobiliteit bij andere partijen zoals het Rijk en provincie Zuid-Holland. De individuele gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen voor duurzame mobiliteit.

Opdracht 5

Programma Duurzame Mobiliteit

Welke resultaten willen we bereiken? ● Kennisontwikkeling en -deling van duurzame mobiliteit en monitoring van de effecten op de reductie van CO2, stikstof en fijnstof. ● Minimaal 250 emissievrije bussen laten instromen in de concessies. Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Effectbepaling van het regionaal maatregelenpakket duurzame mobiliteit met

blauw

● Opdracht 1

gemeentelijke- en MRDH-maatregelen in relatie tot de Europese- en Nationale

Toelichting

doelstelling 55% CO2-reductie in 2030. blauw Het delen van kennis (uit landelijke netwerken) over duurzame mobiliteit met de gemeenten via het bestuurlijk kernteam, het ambtelijk overleg duurzame mobiliteit en het digitale platform. Bestuurlijke betrokkenheid en ambassadeurschap organiseren via het bestuurlijk kernteam duurzame mobiliteit en de bestuurscommissie

●

blauw

●

mobiliteit; Voortgang van de instroom van de emissievrije bussen in de concessies monitoren. In 2024 verwachten we een instroom van 100 emissievrije bussen.

●

oranje

●

In 2024 zijn 172 bussen van de in totaal ca 535

Opdracht 2

Vervoersautoriteit. blauw Inspiratie en advisering over duurzame mobiliteit door de denktank duurzame

bussen elektrisch aangedreven. Deze rijden bij EBS, RET en HTM. De instroom van de 3e tranche vertraagd (juni 2027) waardoor er in 2024 ca. 50 bussen minder instromen. Daardoor ontstaan in de loop van 2025 problemen rond de

Opdracht 3

van Zero Emissie (ZE) bussen van de RET is

inzetbaarheid van een deel van de dieselvloot (betrouwbaarheid 27 stuks,16 jaar oude diesel bussen te bestellen die in het 4e kwartaal 2025 beschikbaar zijn. Voor de restantopgave hebben we in overleg met de RET afspraken gemaakt Mogelijk vervolg van het onderzoek naar het terugwinnen van remenergie.

oranje

●

over aantallen en instroomdata ZE bussen. Op het gebied van energietransitie lopen

Opdracht 4

bussen). De RET lost dit op door versneld 27 ZE

meerdere initiatieven bij de RET. De personeelscapaciteit bij de RET naar achteren geschoven. De prioriteit van de RET is nu gericht op een ‘pilot energiebank’ dat als doel heeft

Opdracht 5

vervolgstudie remenergie is door de schaarse

het gebruik van het reguliere stroomnet te verminderen en te voorkomen dat dit netwerk

de reductie van CO2, stikstof en fijnstof. Het regionaal maatregelenpakket is

blauw

uitgebreid moet worden.

Opdracht 6

In het kader van het programma duurzame mobiliteit monitoren we jaarlijks

●

primair gericht op de reductie van CO2.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Deelmobiliteit in de regio We onderzoeken de potentie van deelmobiliteit in regionaal verband en in relatie tot de OV-concessies. We maken de koppeling met andere thema’s zoals ketenmobiliteit, verstedelijking en actieve, duurzame mobiliteit. We bieden de individuele gemeenten (als wegbeheerder) en andere partijen (grondeigenaren) de juiste handvatten om zelf aan de slag te gaan met deeldiensten. De MRDH ontwikkelt kennis, deelt kennis en onderzoekt de potentie in relatie tot de OV-concessies. Wegbeheerders en de andere partijen (grondeigenaren, vervoerders en marktpartijen) voeren projecten uit.

Welke resultaten willen we bereiken? ● Kennisontwikkeling en kennisdeling van deelmobiliteit.

Opdracht 1

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Het verder vormgeven van de (kennis)makelaarsrol. Onderwerp breder

blauw

trekken en koppeling maken tussen deelmobiliteit, MaaS en Hubs. Verbinding leggen met landelijk programma deelmobiliteit (Natuurlijk

blauw

Deelmobiliteit) voor harmonisatie van beleid en eisen aan deelmobiliteit. Nauw contact en inzet landelijke kwartiermaker deelmobiliteit voor de

blauw

harmonisatie van beleid en eisen deelmobiliteit. Organiseren regionaal overleg deelmobiliteit, MaaS en Hubs (4x per jaar).

blauw

Toewerken naar een nationale kennisbank deelmobiliteit.

blauw

Toelichting

Opdracht 2

● ● ●

Opdracht 3

● ●

Mobiliteitsmanagement via Zuid-Holland Bereikbaar

Opdracht 5

Welke resultaten willen we bereiken? ● Realiseren duurzame gedragsverandering van reizigers.

Opdracht 4

De MRDH is mede-initiatiefnemer van Zuid-Holland Bereikbaar, een samenwerkings- en uitvoerings organisatie die als doel heeft de bereikbaarheid (acceptabele hinder) in de regio te borgen gedurende de vele infrastructurele beheer-, onderhouds- en aanlegprojecten die in de komende decennia zijn gepland en te komen tot mobiliteitstransitie (duurzame gedragsverandering). Dat doen we door in te zetten op maatregelen die mobiliteitstransitie ondersteunen met de ambitie voor duurzame gedragsverandering.

Opdracht 6

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Toelichting

Zuid-Holland Bereikbaar opdracht geven om mobiliteitsmanagement in de

oranje

We zijn opdrachtgever van Zuid-Holland

regio nader uit te werken en uit te voeren.

●

Bereikbaar (ZHB) samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, ProRail B.V., provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Het Bereikbaar heeft als doel de bereikbaarheid te borgen (acceptabele hinder) en bij te dragen aan de mobiliteitstransitie (duurzame

Opdracht 1

gezamenlijke programma Zuid-Holland

gedragsverandering) in de provincie ZuidHolland. In het jaarplan 2024 heeft ZHB voor de MRDH een € 177.126 dat wordt ingevuld door middel van een maatwerkopdracht op het gebied van mobiliteitsmanagement in de metropoolregio

Opdracht 2

aanvullend budget opgenomen van

Rotterdam Den Haag. De maatwerkopdracht is aan ZHB verstrekt. ZHB gaat hiervoor echter niet meer geheel in 2024 uitvoeren. Samenwerken met de uitvoeringsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar bij het realiseren van duurzame gedragsveranderingen, hetgeen mede bijdraagt aan de klimaatdoelen. Actief deelnemen aan de werkgroepen Mobiliteitsmanagement en Logistiek

●

blauw

●

OV-concessies: Rail Rotterdam, Rail Haaglanden, Bus Rotterdam en omstreken, Bus Voorne-Putten en Rozenburg, Bus Haaglanden-Stad en Bus Haaglanden Streek en jaarlijkse vervoersplannen

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 6

MRDH

Opdracht 5

Via de OV-concessies en de daarbinnen afgesproken jaarlijkse vervoerplannen kunnen wij de OVmaatregelen ‘op straatniveau’ invoeren. De MRDH verleent en managet de concessies voor het OV (per bus, tram en metro). We houden toezicht op de uitvoering en sturen op de uitvoeringskwaliteit en reizigerstevredenheid. De vervoerders stellen jaarlijkse vervoerplannen op voor verbeteringen aan het OV en voeren de verbeteringen uit. De vervoerders doen, conform de afgesloten concessies, voorstellen en gemeenten adviseren vanuit lokaal perspectief op de vervoerplannen. De besluiten over de (randvoorwaarden voor de) concessies worden genomen in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Vervolgens wordt een gedragen vervoerplan na consultatie van gemeenten en consumentenorganisaties goedgekeurd.

Opdracht 4

en de gebiedsteams in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

blauw

Opdracht 3

fietsprobeerpools uitvoeren. ZHB kan de opdracht

Welke resultaten willen we bereiken? ● Een verbeterd OV-systeem zodat het makkelijker en aantrekkelijk wordt voor de reiziger om het OV te gebruiken en een OV-systeem dat is afgestemd op lopen en fietsen en past in de buitenruimte. Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Toelichting

Het vergroten van de vervoercapaciteit waar de reizigersgroei dat op korte

oranje

De OV-bedrijven geven aan dat het met de

termijn noodzaakt.

●

instroom van nieuw personeel en het tegengaan schalen de OV-bedrijven op zodra dit kan. Echter de personeelstekorten (chauffeurs/bestuurders en onderhoudspersoneel) zorgen er nog steeds

Opdracht 1

van uitstroom beter gaat. Als gevolg daarvan

voor dat de vervoerscapaciteit kleiner is dan gepland en gewenst.

2024 de dienstregelingskilometers die de OVbedrijven wel gesubsidieerd hebben gekregen, maar die ze als gevolg van de personeelstekorten

Opdracht 2

Wij verrekenen met de OV-bedrijven per 1 januari

niet gereden hebben. Daarnaast hebben we met de vervoerders ontwikkelingen op de OV-arbeidsmarkt, om te zien welke mogelijkheden er liggen om de personeelsschaarste in de sector meer structureel We onderzoeken samen met gemeenten de mogelijkheden van de combinatie

●

tegen te gaan. In 2024 zijn we met gemeenten en interne medewerkers aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak voor het uitvoeren van het onderzoek naar de raakvlakken en kansen van de combinatie openbaar vervoer, Wmo,

Opdracht 4

van OV, maatwerkvervoer, WMO, last mile-activiteiten en deeldiensten.

oranje

Opdracht 3

een onderzoek uitgevoerd naar de

maatwerkvervoer, last mile activiteiten en deeldiensten. Mobiliteitsvisie waaraan gewerkt wordt en de evaluatie van de beleidslijn Maatwerkvervoer Voortzetten van de samenwerking tussen vervoerders en MRDH in de InnOVatieroute met praktische innovatie voor reizigers.

blauw

Mmmove, die ook dit najaar wordt opgepakt.

Opdracht 5

Dit thema hangt nauw samen met de

● Opdracht 6

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk

Regionaal Basisnetwerk fiets

Opdracht 3

Welke resultaten willen we bereiken? ● Circa 100 km fietspad op het regionaal basisnetwerk fiets is verbeterd in 2026 (incl. verkeersveilige inrichting). ● Vaststellen van een Regionale fietsagenda en de daaruit voorvloeiende uitvoeringagenda.

Status

Het mogelijk maken van het uitbreiden van het regionale fietsnetwerk door

blauw

overzicht en inzicht te verschaffen en advies te geven aan wegbeheerders.

Opdracht 4

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Opdracht 2

Het regionale basisnetwerk fiets bestaat uit ongeveer 1.400 km fietspad. Op basis van het regionale basisnetwerk fiets kunnen gemeenten de komende jaren subsidie tot maximaal 50% subsidie aanvragen om fietspaden in het netwerk te verbeteren. Daarbij maken we de koppeling met het programma verkeersveiligheid en gaat het om verbeteringen die de kwaliteit en de verkeersveiligheid verhogen. De MRDH verleent subsidie voor verbeteringen op het regionale basisnetwerk fiets op basis van de samen afgesproken inhoudelijke randvoorwaarden. Daarnaast is de MRDH kennismakelaar. Wegbeheerders voeren de verbeteringen aan de fietspaden uit.

Opdracht 1

De 21 gemeenten verbeteren de kwaliteit van het bestaande mobiliteitsnetwerk inclusief de knoop punten van verschillende vervoerssystemen zodat meer mensen het netwerk gebruiken en hoger waarderen. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de metropoolregio vanuit kwalitatief oogpunt en benutten we het bestaande netwerk beter. Een robuust, betrouwbaar, veilig en samenhangend netwerk in de metropoolregio is en blijft noodzakelijk. In het bijzonder voor de Mainport en de Greenport. Het vrachtverkeer maakt immers gebruik van hetzelfde autonetwerk. De aankomende decennia worden grootschalige werkzaamheden uitgevoerd in het kader van beheer en onderhoud van de infrastructuur. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van het huidige netwerk op orde te houden. Maar dit betekent structurele (forse) hinder als gevolg van verminderde capaciteit op het wegennetwerk. Daarom werken we met acht partners samen in Zuid-Holland Bereikbaar om de hinder te beperken en om duurzame gedragsverandering te realiseren (zie opdracht 3).

Toelichting

● Opdracht 5 Opdracht 6

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid We werken vanuit de aanpak ‘Maak een punt van Nul’ aan het verminderen van het aantal slachtoffers in het verkeer. De vastgestelde verkeersveiligheidsagenda geeft een beeld van de risico’s van de infrastructuur, risico-gedragingen en risicogroepen in het verkeer. Vanuit dit beeld is duidelijk, waarop de komende jaren wordt ingezet. De MRDH ondersteunt de individuele gemeenten met kennis, accountmanagement en financiële middelen om gedragsinterventies en infrastructurele maatregelen tot uitvoering te brengen. De MRDH is gesprekspartner van het Rijk over het nationale verkeersveiligheidsbeleid en de rijksinzet in nationale kaders en (financiële) middelen.

Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Programmamanagement rond het Regionaal Programma

blauw

monitoring van (risico-gestuurd) verkeersveiligheidsbeleid. Periodieke terugkoppeling van de ontwikkeling van de verkeersslachtoffers

blauw

aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Afronden van de pilots optimalisering Verkeershandhaving.

blauw

● ● ● ●

blauw

Opdracht 4

meer gericht op jongeren en risicogedragingen.

Opdracht 3

blauw

2025. Met partners ontwikkelen en uitvoeren van meer gedragscampagnes onder

Toelichting

●

Gedragsbeïnvloeding 2022-2025. De gemeenten stimuleren en faciliteren in de ontwikkeling, uitvoering en

Monitoring Streefwaarden Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid

Opdracht 2

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting.

Opdracht 1

Welke resultaten willen we bereiken? ● Circa 160 projecten gerealiseerd voor verbetering van de verkeersveiligheid van het regionale mobiliteitsnetwerk. ● Een toename van het aantal deelnemende basisscholen aan SCHOOL op SEEF van 33% naar 62%. ● Een toename van het aandeel deelnemende voortgezet onderwijsscholen aan TotallyTraffic van 38% naar 49%.

blauw

●

Autonetwerk en verkeersmanagement

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 6

MRDH

Opdracht 5

Met oog op optimalisatie van het bestaande wegennetwerk adviseren wij wegbeheerders bij infrastructurele ingrepen in het netwerk. Daarbij zoeken we naar aanvullende kansen (zoals fietsverbindingen) en mobiliteitsoplossingen gericht op duurzame gedragsverandering. Bij de doorstromings maatregelen openbaar vervoer wordt samen met de wegbeheerders gekeken waar bus en tram sneller door het netwerk kunnen rijden. We geven opdracht aan Zuid-Holland Bereikbaar voor het verkeersmanagement (monitoring en informatievoorziening bij ongevallen) en om de programmering van beheer- en onderhoudsprojecten tijdig op elkaar af te stemmen. De MRDH is adviseur voor de wegbeheerders bij infrastructurele ingrepen en is mede-initiatiefnemer van Zuid-Holland Bereikbaar. De gemeenten, provincie Zuid-Holland en het Rijk (als wegbeheerders) zijn verantwoordelijk voor de realisatie van infrastructurele ingrepen en de afstemming van de wegwerkzaamheden met Zuid-Holland Bereikbaar als helpende schakel.

Welke resultaten willen we bereiken? ● Advisering bij infrastructurele ingrepen en subsidiering voor optimalisatie in het wegennetwerk door wegbeheerders. ● Via Zuid-Holland Bereikbaar wordt het verkeersmanagement uitgevoerd en afstemming multimodale programmering werkzaamheden spoor & weg georganiseerd. Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Uitvoeren knelpuntenanalyse metropolitaan wegennet over het jaar

blauw

●

Opdracht 1

2022 en deze toetsen aan de eisen van de Strategische Agenda. Met de

Toelichting

uitkomsten van deze knelpuntenanalyse zal in overleg met de wegbeheerders gekeken worden of er wegen zijn waar maatregelen/(vervolg)onderzoeken noodzakelijk zijn. Overzicht hebben van de betrouwbaarheid en reistijd op het wegennetwerk.

aan de netwerkeisen. Adviseren bij infrastructurele ingrepen. Actief deelnemen aan de werkgroep Programmering en Verkeersmanagement van Zuid-Holland Bereikbaar. Het beheren van het verkeersmodel, zodanig dat het verkeersmodel actueel/ beschikbaar is om te gebruiken voor de MRDH en gemeenten.

● ●

blauw

Opdracht 2

Nader inzicht in oorzaak en mogelijke maatregelen op wegen die niet voldoen

blauw

● ●

blauw

●

Opdracht 5

Welke resultaten willen we bereiken? ● Circa 18 OV-knooppunten zijn verbeterd in 2026. Op de planning staan: Capelsebrug, Delft Campus, Den Haag Hoornwijck, Den Haag Ypenburg, Pijnacker Zuid, Nootdorp, Lansingerland Westpolder, Schiedam Vijfsluizen, Maassluis West, Rhoon, Poortugaal, Barendrecht, Zoetermeer Station, Schiedam Centrum, Den Haag Laan van NOI, Rotterdam Beurs, Rotterdam Alexander en Rijswijk Station.

Opdracht 4

De MRDH, stationsbeheerders en de individuele gemeente(n) zetten gezamenlijk in op een kwaliteitsverbetering van bestaande knooppunten hebben samen onderzocht en bepaald welke knooppunten worden aangepakt. De MRDH helpt vervolgens samen met betrokken partijen om de opgave uit te werken, de raakvlakken tussen modaliteiten onderling en met de ruimtelijke omgeving (onder meer de verstedelijking) te bespreken en de oplossingsrichtingen te verkennen. De MRDH helpt de gemeenten en andere partijen met de planvorming en het opstellen van een zogenaamd startdocument. Daarnaast verstrekt de MRDH subsidie voor de verbetering van het OV-knooppunt. De gemeente (als wegbeheerder) of de stationsbeheerder is verantwoordelijk voor de realisatie van de verbetering.

Opdracht 3

Programma Knooppunten

Opdracht 6

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Het opstellen en laten vaststellen van verschillende startnotities.

blauw

De rol van kennismakelaar vervullen.

blauw

Het deelnemen aan werkgroepen van verschillende knopen (Laan van NOI, Den Haag Moerwijk en Rotterdam Lombardijen). Zorgdragen voor een goede afstemming met beleidsontwikkeling op het gebied van fiets, waaronder actualisatie basisnet fiets.

Toelichting

● ● blauw ● blauw

●

Opdracht 3

Welke resultaten willen we bereiken? ● We geven in de aankomende vier jaar opdracht voor beheer- en onderhoudsprojecten van het regionaal OV. ● De concessiehouders voegen de komende jaren extra remisecapaciteit toe voor metro en tram.

Status

Het actualiseren van de beheervisie van de MRDH.

blauw

Het beoordelen van het beheerplan Rail assets (vloot en infrastructuur) van

blauw

Opdracht 4

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Toelichting

blauw

mogelijk, totaal gereed in 2025. Doorlopen planologische procedures remise GAVI-terrein.

blauw

Opdracht 5

● ●

de MRDH. Eerste stallingsmogelijkheden in verbouwde remise Harstenhoekplein

Opdracht 2

Binnen de railconcessies HTM en RET maken wij afspraken over het beheer en onderhoud van de gehele portefeuille voor het financiële langere termijnperspectief. Daarnaast maken we afspraken over de raakvakken met lopen, fietsen, deelmobiliteit, vervoer over water, kwaliteit buitenruimte en verkeersveiligheid. We faciliteren verbeteringen aan het OV-netwerk door de komende jaren extra remisecapaciteit toe te voegen, zowel in Den Haag als Rotterdam en omstreken voor metro en tram. Onder meer op de locaties GAVI Den Haag, ’s Gravenweg en Waalhaven-Zuid Rotterdam. De MRDH is concessieverlener van het regionale OV en maakt financiële afspraken met HTM en RET over het benodigde beheer en onderhoud van de assets (incl. remises) op basis van de kaders die in de bestuurscommissie Vervoersautoriteit worden vastgesteld.

Opdracht 1

OV-concessies, onderdeel assets

● ●

Opdracht 6

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

3.1.2 Financiële afwijkingen Programma 1 Exploitatie verkeer en openbaar vervoer bedragen in euro’s

Begroting 2024

Begrotingswijzigingen

na 1e Bestuursrapportage na 2e Bestuursrapportage

2024-2

Lasten Beleid en programmering Verkeer

7.162.280

6.462.280

-700.000

Openbaar vervoer

4.586.868

Subsidie CROW Kp-VV

900.000

12.649.148

11.949.148

-700.000

577.857.787

568.045.122

-9.812.665

Subtotaal Beleid en programmering Exploitatie openbaar vervoer Concessies Beheer en onderhoud infra

9.380.555

6.851.252

-2.529.303

Subtotaal Exploitatie OV

587.238.342

574.896.374

-12.341.968

Apparaatslasten Directe kosten personeel

3.592.904

Subtotaal Apparaatslasten

3.592.904

Financiering Rente

16.556.168

15.034.585

-1.521.583

Subtotaal Financiering

16.556.168

15.034.585

-1.521.583

Vennootschapsbelasting Heffing vennootschapsbelasting

375

Subtotaal Vennootschapsbelasting

375

620.036.937

605.473.386

-14.563.551

Onttrekking fonds BDU

492.585.088

479.399.164

-13.185.924

Rente

16.556.168

15.034.585

-1.521.583

Totaal lasten Baten

Marktconformiteits-opslag

6.996.834

6.388.287

-608.547

Overige inkomsten

109.898.847

110.651.350

752.503

Totaal baten

626.036.937

611.473.386

-14.563.551

Saldo van baten en lasten

6.000.000

Toevoeging risicoreserve financiering

-6.000.000

Resultaat

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Toelichting financiële afwijkingen Lasten Beleid en programmering Verkeer De begroting wordt verlaagd met € 0,7 miljoen op basis van de huidige inschattingen voor nog uit te besteden werkzaamheden in 2024. Openbaar vervoer Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. Subsidie CROW-KpVV Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld.

Exploitatie openbaar vervoer Concessies De daling van de lasten met € 9,8 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen: Concessies

Mutatie lasten €

Concessie Rail Rotterdam: • De RET heeft ervoor gekozen o.b.v. bezuinigen in 2023 en de 27,5% regeling een aanvullende aanvraag in te dienen. +

10,9 miljoen

Begin 2024 was nog de verwachting dat deze bijdrage na 2024 in delen zou worden gevraagd. Aangezien dit nu in een keer gebeurd leidt dit tot hogere lasten in 2024 en dalende lasten in de jaren na 2024. • Aan de kant van assets leidt de vaststelling van de verlening van 2023 tot extra lasten in 2024.

2,3 miljoen

• De HTM heeft ervoor gekozen o.b.v. bezuinigen in 2023 en de 27,5% regeling geen aanvullende aanvraag in te

3,8 miljoen

dienen in 2024, waarvoor in 2024 wel een reservering was opgenomen. Deze schuift door naar 2025. Van de reservering in 2024 voor de bestedingen van het instandhoudingsgedeelte van de Bikker-gelden van

9,8 miljoen

8,0 miljoen

stimuleringsmaatregelen door naar latere jaren (€ 4,4 miljoen). Van de reservering voor indexatieverschillen van € 2 miljoen wordt € 1,2 miljoen doorgeschoven naar 2025. Het restant -

1,2 miljoen

is in 2024 ingezet om het verschil tussen de definitieve OV index en de BDU index op te vangen Diverse kleine mutaties.

0,2 miljoen

Totaal

9,8 miljoen

Concessie Rail Haaglanden:

€ 33,4 miljoen zal naar verwachting € 23,6 miljoen worden besteed in 2024. Het deel dat doorschuift (€ 9,8 miljoen) naar latere jaren heeft te maken met het deel van de bestedingen voor de zes extra trams die niet in 2024 zullen plaatsvinden. Bij de vaststelling van het transitieprogramma is de bijdrage voor lokaal maatwerkvervoer vanuit de stimuleringsmaatregelen komen te vervallen (€ 3,6 miljoen). Daarnaast schuift een deel van de lasten van de lopende

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Beheer en onderhoud infra De verlaging van de lasten met € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende gebeurtenissen: Beheer en onderhoud infra

Mutatie lasten €

De kosten voor assets in eigen beheer vallen lager uit.

0,6 miljoen

Het DRIS-budget voor 2024 schuift door naar 2025.

1,9 miljoen

Totaal

2,5 miljoen

Apparaatslasten Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld. Financiering Gewijzigd op basis van een nieuwe opgave van de vervoerders van de benodigde financiering in 2024. Zie voor een verdere toelichting op de daling van de rentebaten de paragraaf Financiering (opgenomen in hoofdstuk 5.1). Vennootschapsbelasting Er wordt momenteel geen begrotingswijziging voorgesteld.

Baten Onttrekking fonds BDU De BDU-onttrekking betreft het saldo van de kosten minus de overige inkomsten van derden. Rente en Marktconformiteitsopslag Gewijzigd op basis van een nieuwe opgave van de vervoerders van de benodigde financiering in 2024. Overige inkomsten De verhoging van de overige inkomsten met € 0,7 miljoen wordt voor € 0,6 miljoen veroorzaakt door de hogere verwachte rentebaten op de liquide middelen en voor € 0,1 miljoen worden bijdragen van andere decentrale overheden aan opdrachten waarvoor de MRDH penvoerder is ter begroting gebracht.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

3.2 Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer De begroting voor het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer is opgezet langs de opdrachten uit de Strategische Agenda voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Het gaat voor dit programma om de volgende drie opdrachten:

3.2.1 Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Opdracht 1

Opdracht 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren

Opdracht 4

Welke resultaten willen we bereiken? ● Realisatie van Viersporigheid bij Schiedam Centrum (emplacement). ● No Regret-maatregelen CID-Binckhorst voor de ontsluiting woningbouw. ● Fietsmaatregelen realiseren in het kader van Westland Greenport 3.0. ● Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV): Metronet vaker en sneller rijden. ● Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV): ‘Gekoppeld Rijden’ RandstadRail.

Opdracht 3

In dit programma werken regionale partners (provincie Zuid-Holland (PZH), gemeenten Rotterdam en Den Haag en de MRDH) samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) aan de opgave om verstedelijking en mobiliteit in samenhang op te pakken. We bepalen samen met Rijk en regio welke investeringen op de (middel)lange termijn nodig zijn om de bereikbaarheid in de regio te garanderen en dragen daar financieel aan bij.

Opdracht 2

Gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe)

Opdracht 5 Opdracht 6

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Wat gaan we daarvoor doen in 2024? ● Blauw: project loopt volgens begroting; ● Oranje: project loopt niet volgens begroting. Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Toelichting

Viersporigheid Emplacement: Samen met het ministerie van Infrastructuur

oranje

ProRail werkt in opdracht van IenW, PZH en

en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland invulling geven aan de rol van

●

MRDH aan de uitvoering van de Viersporigheid

opdrachtgever. Op basis van voortgangsrapportages plantoetsing om te

Schiedam als onderdeel van het PHS-project

waarborgen dat de middelen van de MRDH doelmatig worden besteed.

Rijswijk – Delft Zuid. Initieel was de oplevering hiervan voorzien in december 2024, maar afgelopen zomer is er een vertraging opgelopen maanden naar achteren, onzeker nog hoeveel precies. ProRail is momenteel bezig met het actualiseren van de uitvoeringsplanning.

Opdracht 1

bij de realisatie. De oplevering schuift meerdere

NS onderzoekt gelijktijdig wanneer de treinfrequenties opgehoogd kunnen worden nu de oplevering vertraagd is. Inzake de subsidie van van het kasritme. Eind 2024 verstrekt de MRDH een projectsubsidie voor de afgesproken No Regret Binckhorst: het realiseren van een No Regret-pakket aan maatregelen in het CID-gebied op het gebied van fiets, hubs en OV-

blauw

indexatie over 2024.

● 1. Voor de route Delft - Westland voeren de

voor de drie Metropolitane fietsroutes en op basis van subsidieaanvragen van

gemeenten Delft en Midden-Delfland

●

Opdracht 3

doorstroming oranje Fietsmaatregelen Westland: De wegbeheerders starten met de planuitwerking wegbeheerders verlenen wij subsidies

Opdracht 2

de MRDH heeft ProRail gevraagd naar aanpassing

een verdiepend onderzoek uit naar het afwaarderen van het autoverkeer om zo een fietsstraat te kunnen realiseren op een deel van

afgerond naar de route Den Haag HS Westland. Gemeente Den Haag zoekt uit of

Opdracht 4

het tracé. 2. We hebben een verdiepend onderzoek

de aanleg van deze Metropolitane Fietsroute ingepast kan worden met de afwaardering van met de voorbereiding voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de beide routes. Het uitgangspunt is om

Opdracht 5

de Melis Stokelaan naar 30km/u. We zijn bezig

- bij positieve uitkomst - de SOK voor de routes Delft – Westland en Den Haag HS - Westland in

Den Haag CS is in overleg met de gemeenten getemporiseerd vanwege complexe inpassingsvraagstukken.

MRDH

●

2e Bestuursrapportage 2024

Opdracht 6

Q1 2025 te tekenen. 3. De verkenning naar de route Westland –

Aangegeven inspanning/activiteit

Status

Een realisatiebesluit nemen voor het project MOVV Metronet.

blauw

MOVV ‘Gekoppeld Rijden’ RandstadRail:

oranje

opstarten Definitief Ontwerp perron verlening gekoppeld rijden lijn 4

● ●

(fase 1).

Toelichting

We werken aan een inpassingsvisie voor de besluitvorming bij de gemeente Den Haag. Indien er een positief besluit voor lijn 4 uitkomt, kan in 2025 gestart worden met een definitief

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=ca30ba96-860e-4703-9376-56953966f6f4