Bijlageboek 2b - Projectrapportage MPG 2023 zwart

Sociaal Totaa I

st

27 st 27 st

Commercieel

m2 bvo

Sociaal- maatschappeijk

m2 bvo

KantoÍen

m2 bvo m2 bvo

Bed

dus nog een jaar door.

Tussentijdse winstneming Niet van toepassing

Verschillenverklaring Gebleken is dat het inrichten van het openbaar gebied goedkoper kan worden uitgevoerd dan vorig jaar nog was voorzien. Dit geeft een voordelig verschil op het resultaat. Per saldo is er, ten opzichte van de vorige grondexploitatie een positief verschil van circa € 58.000 op eindwaarde per 3L december 2023. Het project sluit per l januari 2023 op een netto contante waarde van circa € 0,14 miljoen negatief per 31 december 2023 op een eindwaarde van € 0,15 miljoen negatief.

Risico's Voor dit project zijn geen projectspecifieke risico's.

60

61.

62

17.

Van Leeuwenhoeklaan

Het project Van Leeuwenhoeklaan bestaat uit enkele

STATUS

deelprojecten die ieder hun eigen planning en ontwikkeling hebben. De samenhang is de gezamenlijke ligging aan de Van

LOOPTUD

Winstgevend Uitvoering

Start:

2009

Eind:

2025

Leeuwenhoeklaan en de gezamenlijke grondexploitatie. RUIMTEGEBRUIK

Het project bestaat uit bouwplannen voor kantoren en woningen,

Bruto plangebied

waarbij het gaat om kwalitatief hoogwaardige en duurzame

Te handhaven

woonvormen.

Het oostelijke plandeel langs de Bijdorplaan moet nog worden gerealiseerd. Daarna kan de grondexploitatie worden afgesloten. Tevens behoort de in het plangebied gelegen woning aan de Brinkershof 17 tot dit project. Deze woning is verkocht in 2022.

Netto plan8ebied U itgeefbaar

40,7%

Verharding

24,4%

Groen

28,0%

Water

6,8%

PROGRAMMA

Woningbouw

Voortgang ln 2021, is met de projectontwikkelaar een afspraak gemaakt over de hoogte van de grondprijs voor de ontwikkeling van het laatste deelgebied van dit project aan de Bijdorplaan. De verwachting was dat de levering van de grond in de tweede helft van 2O22 kon plaatsvinden, maar het plan moest worden aangepast. De levering

81.000 m2 Om2 81.000 m2 33.000 m2 19.800 m2 22.700 m2 5.500 m2

Vrije kavels Duur Middelduur Sociaal Tota

Commercieel Sociaal-maatschappeijk Kantoren

st

182 st 93 st 145 st 420 sr m2 bvo

2.330 m2 bvo 19.875 m2 bvo

is verplaatst naar medio 2023. De looptijd van deze

m2 bvo

grondexploitatie is om deze reden ook met een jaar verlengd tot en met 2025. De levering van de grond is gekoppeld aan de start van de bouw van de 87 appartementen. Deze woningen zullen worden gerealiseerd in drie blokken van 29 appartementen. Één van de blokken (29 appartementen) zalop de markt komen als (deels)

middeldure huur.

Tussentijdse winstneming Deze grondexploitatie geeft een winstgevend resultaat. Conform de regels omtrent tussentijdse winstneming kan er circa € 20.000 aan winst in 2022 worden genomen.

Verschillenverklaring Zowel voor de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken, als de nog te maken gemeentelijke plankosten is er sprake van een

verhoging van de raming voor de nog te maken kosten. Dit heeft een direct verband met de vertraging die is ontstaan. Hierdoor moeten de kosten voor het bouw- en woonrijpmaken worden voorzien van een extra jaar met inf latiecorrectie. Een extra exploitatiejaar betekent tevens extra plankosten. Door de latere levering zal ook de verkoopwaarde van de grond extra

met inflatie moeten worden gecorrigeerd. Deze inflatie, die is gekoppeld aan het Cpl-indexcijfer, was hoog en dekt ruimschoots de extra kosten waarmee vanwege de verlenging van de looptijd rekening mee dient te worden gehouden. per saldo is er op eindwaarde sprake van een verbetering van het financiële resultaat. Op eindwaarde verbetert het resultaat met circa € 65.000 naar een positief saldo van circa € 0,6L miljoen. op contante waarde per l januari 2023 bedraagt het resultaat nu € 0,58 positief.

63

64

65

18.

Voorweg Noord

Het nieuwe plan Voorweg Noord is in maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij dit plan zijn de kaders en uitgangspunten voor de nieuwe grondexploitatie vastgelegd. Dit plan omvat de realisatie van een 12-tal vrije kavels en de verkoop van de bestaande boerderij.

STATUS

TOOPTUD

Verllcslatend

Start:

2012

Planvorming

Eind:

2426

RUIMTECEBRUIK

15.369 m2

Bruto plangebicd

0m2

le handhaverr

Voortgang

Netto plangebied

Ten behoeve van dit plan is in 2017 de ruimtelijke procedure gestart voor wijzigen van het bestemmingsplan. ln 2020 is het herziene bestemmingsplan Voorweg onherroepelijk vastgesteld. Door andere prioritering is er nog geen projectmanager voor dit project

Uitgeefbaar Verharding Groen

68,20/o

Water

L3,90/o

beschikbaar. De huidige verwachting is dat in 2023 de boerderij verkocht gaat worden en gestart gaat worden met het bouwrijp maken van de locatie zodat in 2024 en 2025 de 12 vrije kavels verkocht kunnen worden op basis van een nog te bepalen strategie.

Verschil lenverklaring De verschillen in de kosten (circa € 200.000,-) ontstaan door

6,90/o

PRO6RAMMA

Woningbouw

Vrije kavels

12 st

Verkoop bestaande boerderij Duur

1st

Middelduur

Tussentijdse winstneming Niet van toepassing

Llp%

15.369 m2 10.487 nr2 1.684 m2 1.059 nt2 2.739 m2

st st

Sociaal

st

Totaal

1.3 st

Commerclccl Sociaal-maatschappeijk

K!ntorGn Bedriiven

m2 bvo m2 bvo m2 bvo m2 bvo

indexering en door langere looptijd van het project (hogere exploitatielasten bestaand vastgoed) De verkoopopbrengst van de boerderij is geactualiseerd op basis van de WOZ-waarde. De te verkopen boerderij is getaxeerd

en in de grondexploitatie was de opbrengst te laat bepaald. Op basis van marktontwikkelingen vindt er in 2023 geen indexering van de overige grondopbrengsten plaats en in 2024 en 2025 een beperkte indexering van 7yo. Per saldo is er een hogere grondopbrengst van circa € 100.000,-. Op basis van de herziening bedraagt de NCW per l januari 2023 €325.530,-. Dit is een kleine verslechtering van het resultaat

ten op zicht van NCW per l januari 2022 (€ 424.373,-l van circa € 100.000,-.

66

67

68

19.

Zegwaartseweg Noord

Het project omvat de realisatie van een hoogwaardig woongebied aan één van de oude linten van Zoetermeer: de Zegwaartseweg.

ln dit project is het bouwen van vrijstaande woningen in particulier opdrachtgeverschap mogelijk gemaakt. De nog te verrichten werkzaamheden voor de gemeente zijn vooral de technische voorbereiding en het vervangen van de tijdelijke bouwstraat door een definitieve bestrating. De laatste kavel is in 2020 verkocht.

Voortgang De bewoners van de Hofwegenstraat en Maasdamstraat zijn betrokken bij de uitvoering van de definitieve inrichting. Uit de opmerkingen/wensen voor de Maasdamstraat is gebleken dat er

een nieuw inrichtingsplan dient te komen. Er bleken teveel knelpunten te zijn. De uitvoering is daardoor vertraagd. Met de uitvoering isin2o22een aanvanggenomen en zal in de loopvan 2023 worden afgerond. De totale werkzaamheden kunnen dus

worden afgerond. De looptijd van de grondexploitatie dient hierdoor met één jaar te worden verlengd.

STATUS

LOOPTUD

Winstgevend Planvorming

Start:

2008

Eind:

2023

RUIMTEGEBRUIK

Bruto plangebied

27.2L0 m2

Te handhaven

Om2

Netto plangebied

t00%

Uitgeefbaa r

66,20/o

Verharding

20,90/o

Groen

12,go/o

27.210 m2 18.0L9 m2 5.591 m2 3.500 m2

0m2

Water PROGRAMMA

Woningbouw

Vrije kavels Duur

30 st st

Middelduur

st

Sociaal

st

Totaal

30 st

Commercleel Sociaal-maatschappeijk Kantòn

m2 bvo m2 bvo m2 bvo

m2 bvo De definitieve aanleg van het openbaar gebied valt naar verwachting goedkoper uit dan in de vigerende grondexploitatie nog

was voorzien. Per saldo is er sprake van een voordelig saldo van clrca € 400.000. Voor een belangrijk deel heeft is dit veroorzaakt doordat een aanpalende ontwikkeling (5arah Lydiahoeve) nog niet gereed is. De definitieve inrichting van het openbaar gebied is afhankelijk gemaakt van de oplevering van dit deel, Het financiêle resultaat van deze grondexploitatie verbetert. Het project sluit op netto contante waarde en eindwaarde op circa € 0,15 miljoen positief.

Tussentijdse winstnemi ng Conform de regels omtrenttussentijdse winstneming iserin2O22circa€t,44 miljoen aan winst genomen. ln voorgaande jaren is ook tussentijds winst genomen. Per saldo bedraagt de tussentijdse winstuitname nu circa € 5,3 miljoen.

Verschil lenverklari ng Ten opzichte van het MPG 2022 zijn de kosten voor het woonrijpmaken (inclusief afwerken) verlaagd. Doordat het project een jaar langer openblijft dan voorzien worden er hogere plankosten verwacht dan voorzien voor het afronden van dit project. Per saldo is er sprake van een verbetering van het financiële resultaat.

Risico's Er zijn geen projectspecifieke risico's van toepassing waarvoor een reservering dient te worden getroffen.

69

70

71