Document · PDF

Bijlage - Voortgangsrapportage programma's en projecten 2023-2

Commissie Samenleving 2 april 2024, gemeente ZoetermeerBij agendapunt: Rapportage programma's en projecten 2e helft 2023 (deel Sociaal Domein)38.599 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Rapportage programma's en projecten 2e half jaar 2023

Februari 2024

Inhoudsopgave rapportage 1.

Voorwoord

2. 2.1 2.2

Opbouw rapportage Rapportageperiode Fasering projecten

8 8

3. 3.1

Sociaal domein Overzicht stoplichten per project

9 10

Programma's

4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5

Programma Sociale innovatie Vindplaats verborgen schulden Resultaat gedreven inzet voor jeugdigen en gezinnen Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie Positieve gezondheid en het huishouden Preventie in de praktijk

12 13 14 15 16 17

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

Programma Toekomstbestendige jeugdhulp Herijking Toegang Jeugdhulp (deel 1) Onderzoek aanpak multiproblematiek Hervorming specialistische jeugdhulp

18 19 20 21

4.3

Zoetermeerpas

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

Ruimtelijke fysieke projecten Doelstellingen Algemene beschouwing 2e helft 2023 Stoplichten Gewijzigde stoplichten Overzicht stoplichten per project Soorten projecten Initiatieven Leeswijzer ruimtelijke fysieke projecten Overzichtskaart van de projecten

23 23 23 24 24 26 30 31 31 32 2

Inhoudsopgave rapportage 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Woningbouwmonitor Rapportage voortgang Woningbouwprogramma Opzet Woningbouwmonitor Doorkijk naar geplande nieuwbouw Realisatie projecten 2e half jaar 2023 Prijssegmenten en woningtypen Projectfasen Conclusie

Programma's

7.1

Entree Projecten: gebied Entree Entree, Middengebied, Oost 7: Terra Nova Entree, Middengebied, uitwerken SOR Entree, Stationsgebied Entree, Middengebied, UP Oost 1 t/m Oost 8: Breevast Entree, Middengebied, UP West 1 t/m West 4: Hillborgh, Veldboom, van Omme & de Groot Entree, Middengebied, UP Station 1 t/m Station 3: Entreepoort Entree, Middengebied, West 8: Brandweerkazerne Abdissenbos Transformatorstation Stedin

37 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Binnenstad Projecten: gebied Binnenstad Cadenza 2 Centraal park Binnenstad, Deelgebied 5A, Zuidflank Nederlandlaan Binnenstad, Deelgebied 3, Luxemburglaan eo. Delftsewallen Engelandlaan 140 Engelandlaan 270 Luxemburglaan 2-10 Markt 10

49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9

33 33 34 34 34 35 35

Inhoudsopgave rapportage 7.3

Wijkverkenning Meerzicht / wijkontwikkeling Meerzicht Projecten: gebied Meerzicht Oostergo Westergo Zalkerbos 1

62 64 65 66 67

7.4.1 7.4.2

Dutch Innovation Park Projecten: gebied Dutch Innovation Park Bleiswijkseweg Herinrichting Bleizo Vervoersknoop station Lansingerland-Zoetermeer

68 70 71 72

7.5

Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer

7.6

Overzicht financiën Schaalsprong

Projecten

8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5

Gebied Buytenwegh – de Leyens Broekwegschouw 209, randvoorwaarden woningbouwontwikkeling de Sniep WC de Leyens Sartrezijde herinrichting parkeerterrein Snowworld Hoekerkade e.o. reconstructie Zwaartslootseweg Transformatorstation STEDIN

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4

76 77 78 79 80 81

Inhoudsopgave rapportage 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4

Gebied Dorp Eerste stationstraat Vernèdepark Molenstraat - Jan Hoornstraat - Cornelis van Eerdenstraat - 5 Mei-straat - John Mc Cormickstraat - Van Brakelstraat Rokkeveenseweg Nutrihage Gebiedsvisie Vernèdepark en omgeving Paltelaan

82 83 84 85 86

8.3 8.3.1

Gebied Driemanspolder Bijdorplaan/ Van Leeuwenhoeklaan

87 88

8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5

Gebied Kwadrant Edisonstraat transformatorstation Stedin Kwadrant B&F / Edisonpark Van Tuyllpark, Zwembad Van Tuyllpark, visie Wiltonstraat transformatorstation Stedin

89 90 91 93 94 96

8.5 8.5.1

Gebied Noordhove Ruimtebaan, Flexwonen

97 98

8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.6.7 8.6.8

Gebied Oosterheem Aletta Jacobslaan - Hugo de Grootlaan Amstelstroom, Berkelstroom en Thomas Morelaan (Noordrand) Dwarstocht Martin Luther Kinglaan Olof Palmelaan Moskee Oosterhage / Businesspark Oosterheem incl 2 kavels Willem Dreeslaan Hofwegenstraat Vrije Kavels Sara Lydia Hoeve Willem Dreeslaan/Stephensonstraat Oosterheem

99 100 101 102 103 104 105 107 108

Inhoudsopgave rapportage 8.7 8.7.1 8.7.2 8.7.3 8.7.4 8.7.5 8.7.6 8.7.7 8.7.8

Gebied Palenstein Croesinckplein, Vlek D Diederik van Teilingenlaan, Vlek G Dirc vd Doortogelaan/Goeswijn vd Poellaan, Vlek C Van Aalstlaan 24 Van Aalstlaan 42-370 (Du Meeflat) en Van Aalstpark Du Meelaan 578-582 Van Doornenplantsoen, nieuwbouw MOTION beweeg college Van Doornenplantsoen, realisatie sporthal

109 110 112 113 114 115 116 118 119

8.8 8.8.1 8.8.2 8.8.3

Gebied Rokkeveen Eleanor Rooseveltlaan 3-29 Scheglaan 11, FC Zoetermeer Zilverstraat Van der Valk

121 122 123 124

8.9 8.9.1

Gebied Seghwaert Roggeakker

125 126

8.10 8.10.1 8.10.2 8.10.3

Overige projecten Ons Blauwe Goud Burgerberaad (Inwonersberaad) Stadhuis-Forum Zoetermeer verbeterpunten

127 128 130 131

Lijst met projecten die zijn gestart of zijn afgerond

132

10.

Colofon

133

Voorwoord

Meer dan een nieuwe naam. Voor u ligt de allereerste rapportage programma’s en projecten van de gemeente Zoetermeer. En dat is meer dan alleen een nieuwe naam. In 2019 zijn we begonnen met het professionaliseren van projectmatig werken. Het begin werd gemaakt in het fysieke domein. Een van de tastbare resultaten hiervan was een Rapportage Ruimtelijk Fysiek voor de gemeentedraad die we twee keer per jaar opleverden. En die elke keer weer iets beter werd. De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met het invoeren van de Zoetermeerse werkwijze Projectmatig werken in het sociale domein. Inmiddels zijn er 9 formeel vastgestelde projecten in het sociaal domein. Voor u ligt de eerste rapportage programma’s en projecten waarin u de voortgang kunt lezen van de ruimtelijk fysieke én de sociale projecten waaraan gewerkt wordt binnen de gemeente Zoetermeer. Voor sommige projecten is het de eerste keer dat de stand van zaken wordt gerapporteerd aan ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en aan de gemeenteraad. Deze rapportage programma’s en projecten rapporteert de voortgang van de projecten in het fysieke en het sociale domein van het afgelopen half jaar. De gemeenteraad kan in een overzicht alle projecten zien en lezen over de stand van zaken. Het is denk ik een mooi middel waarmee de raad zich kan laten informeren en haar controlerende taak kan uitvoeren.

Ik wens u veel leesplezier! André Huykman

2. 2.1

Opbouw rapportage Rapportageperiode

Deze rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van de sociaal domein projecten en de ruimtelijk fysieke van de gemeente Zoetermeer. De voorliggende rapportage geeft de stand van zaken weer over de periode 1 juli tot en met 31 december 2023.

2.2

Fasering projecten

De Zoetermeerse werkwijze projectmatig werken kent 3 fases van projecten en een fase waarin het project wordt opgestart. Er wordt gerapporteerd over projecten die in fase 1 t/m 3 zitten. In elke rapportage over projecten is aangegeven in welke fase het project zich bevindt.

Fases op de kaart

Om per gebied inzichtelijk te maken in welke fase de ruimtelijk fysieke projecten zich bevinden, zijn de projectfases in kleur aangegeven: •

Haalbaarheidsfase

•

Uitwerkingsfase

•

Uitvoeringsfase

• Fase 0: Initiatieffase (willen) Voordat een project een project is, wordt bepaald of de gemeente Zoetermeer daadwerkelijk een project wil opstarten. Dit is een fase die voorafgaat aan het project. Het is een verkenning van de kansen en risico’s van het project. Er is nog geen vastgestelde projectopdracht in deze voorfase. • Fase 1: Haalbaarheidsfase (kunnen) Het project begint met fase 1: de haalbaarheidsfase. In deze fase onderzoekt de projectmanager samen met zijn projectmedewerkers de haalbaarheid van het project. • Fase 2: Uitwerkingsfase (hoe) Indien het project nog steeds wenselijk is (fase 0) en na het onderzoek van fase 1 haalbaar lijkt, beslist Ambtelijk Opdrachtgever samen met de Bestuurlijk Opdrachtgever door te gaan naar fase 2: de uitwerkingsfase. De vraag die in deze fase centraal staat is: ‘Hoe komt het project tot uitvoering? In deze fase worden alle voorbereidingen getroffen om in de volgende fase het project daadwerkelijk te gaan uitvoeren. • Fase 3: Uitvoeringsfase (doen) Nadat het project is uitgewerkt en bepaald is hoe het zal worden uitgevoerd kan het project daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit is fase 3: de uitvoeringsfase (doen).

Sociaal domein

Het coalitieakkoord 2022-2026: ‘Samen doen wat nodig is” is de start geweest voor het projectmatig werken binnen het Sociaal Domein. Binnen het Sociaal Domein wordt er gewerkt aan drie doelen: • Het herstellen van bestaanszekerheid; • Het vergroten van kansengelijkheid; • Het vanzelfsprekend maken van gezond leven. Deze doelen hangen nauw met elkaar samen, maar hebben ook een belangrijke relatie met de inrichting van onze stad, ons economische beleid en onze veiligheidsaanpak. De toevoeging van de projecten van het Sociaal Domein aan deze Rapportage Programma’s en Projecten zorgt voor een duidelijk overzicht van alle projectmatige inspanningen die binnen de stad in gang zijn gezet. Er wordt geleerd van het projectmatig werken binnen het fysieke domein. Wel wordt er gekeken wanneer dit goed past bij het sociaal domein en wanneer niet. Er is afgesproken dat bij de afronding van projectopdrachten steeds expliciet wordt besloten over het verdere vervolg. Hierbij wordt binnen het college met een (domein) brede insteek een afweging gemaakt tussen beëindiging van initiatieven, vertaling naar beleidsuitgangspunten en/of het starten van nieuwe projecten. Het afgelopen half jaar zijn er nog meer projecten opgestart, maar die hebben ten tijde van het opmaken van de voortgangrapportages nog geen vastgestelde projectopdracht.

Er is veel ambtelijke capaciteit gegaan naar de acute acties om de kosten voor jeugdhulp te verlagen. De acute acties hebben voor vertraging gezorgd bij het opstarten van twee projecten Toekomstbestendige Jeugdhulp, maar die zijn inmiddels opgepakt en zullen bij de volgende rapportage worden meegenomen.

3.1

Overzicht stoplichten per project Fase

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5

4.2.1 4.2.2 4.2.3

4.3.1

Vorige Periode Verkeerslicht

4.1 Programma Sociale innovatie

Fase

Huidige Periode verkeerslicht

Vindplaats verborgen schulden Resultaat gedreven inzet voor jeugd & gezinnen Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie Positieve gezondheid en het huishouden Preventie in de praktijk

l l l l l l

4.2 Programma Toekomstbestendige jeugdhulp

l l l l

l l

Herijking Toegang Jeugdhulp Deel 1 Onderzoek aanpak meervoudige problematiek Hervorming specialistische jeugdhulp

4.3 Overige projecten

Zoetermeerpas

Haalbaarheidsfase

UV UV UV UV UW

HB HB UW

Uitwerkingsfase

l l l l l

l l l

l l

Uitvoeringsfase

Programma's

4.1

Programma Sociale innovatie

Ambitie/doelstellingen

De doelstelling van het programma Sociale innovatie is: Het in samenhang met de visie Zoetermeer 2040, vanuit leren en innoveren, realiseren van impact op de kernopgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het vanzelfsprekend maken van gezond leven. De opzet van het programma is gericht op het creëren van een structuur en omgeving waarbinnen voor langere termijn ruimte is voor leren, experimenteren en innoveren in het sociaal domein. Het beoogt innovatieve en daarmee duurzame oplossingen te vinden voor vragen als: hoe houden we de zorg en ondersteuning in de stad beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar met een sterke vergrijzing in het verschiet, een arbeidsmarkt die onder druk staat en beperkte financiële middelen? Hoe betrekken en benutten we de netwerken in Zoetermeer, waaronder de ondernemers in onze stad, meer bij de opgaven die we in de stad in het sociaal domein? En hoe leren we gemeentebreed van individuele projecten in het sociale domein?

Stand van zaken (tot nu toe bereikt)

Dit programma bevat op dit moment zeven projecten/initiatieven en een ontwikkelopgave met betrekking tot datagedreven werken en kennisdeling- en ontwikkeling. De ontwikkelopgave datagedreven werken wordt gerapporteerd vanuit het programmaplan datagedreven werken. De voortgang van de ontwikkelopgave kennisdeling en ontwikkeling wordt binnen dit programma gerapporteerd. Kennisdeling en ontwikkeling Met het programma Sociale innovatie wordt, naast het aanjagen van sociale innovaties, ook ingezet op kennisdeling en ontwikkeling. Zowel met partners binnen het sociaal domein, de interne organisatie als in samenwerking met de gemeenteraad, bijvoorbeeld vanuit de al bestaande leeragenda. Het uitgangspunt is het creëren van een inspirerende leeromgeving intern en extern. Vanuit het programma wordt de reeds bestaande samenwerking met het kenniscentrum “Governance of Urban Transitions” van de Haagse Hogeschool geïntensiveerd. In de afgelopen jaren heeft het kenniscentrum de gemeente geadviseerd bij de totstandkoming van de visie Zoetermeer 2040 en investeringsvoorstellen die voor de realisering van de ambities uit de visie zijn opgesteld. Inmiddels is er een samenwerking met een projectteam vanuit de Haagse Hoge School opgestart om te komen tot een gezamenlijke onderzoeksagenda.

Het doel is concreet toepasbare kennis te ontwikkelen voor vraagstukken sociale innovatie uit de praktijk van het sociaal domein, zowel op wijk- als stedelijk niveau. Er zijn twee projecten vanuit het programma, Preventie in de praktijk en Resultaat gedreven inzet voor Jeugd en gezinnen (factorenmodel), actief voor het gebiedsprogramma Meerzicht. Met de leeropbrengsten wordt onder andere toegewerkt naar één aanpak voor de wijk.

Stand zaken projecten

Per gestart project wordt verderop de stand van zaken gerapporteerd. Van de zeven initiatieven zijn er vijf gestart. De initiatieven Basisbanen en Onder de Pannen zijn nog niet gestart, daarover volgt hieronder een korte toelichting.

Basisbanen

Basisbanen zijn bedoeld voor mensen voor wie een directe toetreding tot een betaalde baan (nog) geen reëel perspectief is. Het gaat om het creëren van banen waar maatschappelijke taken worden uitgevoerd en waar mensen voor betaald krijgen. Op dit moment is er nog geen vastgestelde projectopdracht. Vanuit de Binnenbaan zijn er diverse voorstellen gedaan voor het uitvoeren van de basisbanen. Deze hebben nog niet het gewenste innovatieve karakter en daarom is het project nog niet gestart. In Q1 2024 moet het besluit genomen worden of het initiatief een project gaat worden. Onder de Pannen Onder de Pannen is een landelijk initiatief, gericht op het voorkomen van (economische) dakloosheid. Een belangrijk aspect is het buiten toepassing verklaren van de kostendelersnorm (= verminderen van de uitkering bij samen in één woning wonen), zodat mensen niet ontmoedigd of gestraft worden als zij anderen in huis nemen. Het initiatief is nog geen project geworden. De gemeente is in gesprek met de woningcorporaties over dit initiatief. Begin 2024 zal er een definitief besluit moeten komen over het wel of niet opstarten van een project.

Wat willen we bereiken

In de komende 6 maanden willen we bereiken, dat: • Er een besluit wordt genomen over de initiatieven Basisbanen en Onder de Pannen • De opgave kennisdeling en ontwikkeling verder wordt uitgewerkt in een vastgestelde onderzoeksagenda en de eerste onderzoeken zijn opgestart • Er een professioneel innovatieproces wordt ingericht voor nieuwe initiatieven die onder aansturing van het programma worden gebracht

Risico’s Risico:

Gevolg: Beheersmaatregel:

De opzet van programma beoogt om doorlopend nieuwe initiatieven die kansrijk zijn een plek te geven in het programma. Het is van belang dat deze initiatieven een professioneel innovatieproces doorlopen en ondersteund worden met beproefde innovatie methoden en technieken. Innoveren is een competentie die ontwikkeld moet worden. Dit vraagt nog een verbeterslag de komende periode. De potentie van initiatieven wordt pas later in het proces duidelijk Er wordt vanuit het programma extra innovatie expertise ingezet om het leerproces van deze nieuwe manier van werken te ondersteunen.

Financieel

De raad heeft 3,3 miljoen beschikbaar gesteld voor het opzetten van het programma en de uitvoering van de 7 projecten. In de eerste helft van 2023 zijn er 5 projectopdrachten vastgesteld. Eind 2023 is er ca. 800k besteed waardoor er nog 2,5 miljoen beschikbaar is. Door de latere start van het programma en de projecten is er minder uitgegeven dan begroot. Bij de jaarrekening zal er herfasering worden gevraagd voor het restantbudget 2023.

4.1.1 2024 Jan

l Q1

Impactsessie met werkgevers en externen

l Q1

Opstellen adviesnotitie

l Apr

l Q2

Evalueren project

l l Juli

Vindplaats verborgen schulden Projecttype Project

De gemeente heeft een wettelijke taak bij de vroegsignalering van financiële problemen aan de hand van betalingsachterstanden in de huur, water, energie, zorgverzekering. Binnen het schuldendomein werkt de gemeente samen met verschillende (maatschappelijke) partners. Het tijdig signaleren van betalingsachterstanden en beginnende schulden voorkomt dat problemen zich uitbreiden. Echter hulp vragen is voor veel mensen een grote stap. Die stap maken wij graag zo klein mogelijk. We geven een extra impuls op preventie en outreachende hulpverlening die verder gaat dan de signalen uit de wettelijke vroegsignalering. We richten ons daarvoor op samenwerking met werkgevers als vindplaats van verborgen schulden omdat veel mensen met dreigende financiële problemen werknemers in loondienst zijn. Wij verwachten dat werkgevers een rol kunnen spelen bij het signaleren en voorkomen van geldzorgen op de werkvloer. En bij het doorverwijzen naar hulp.

Stand van Zaken

• •

•

l l

Projectfase

Uitvoeringsfase

Projectomschrijving

l Okt

Startdatumproject

4-4-2023

• •

Dat de projectopdracht in de zomer van 2023 is vastgesteld door het college. Er negen enthousiaste werkgevers geworven zijn voor deelname aan het project. Er hebben voorlichtingssessies plaatsgevonden waarmee meer dan 90 werknemers zijn bereikt (incl. HR-medewerkers en accountmanagers). De voorlichtingssessies zijn op maat verzorgd. De kern van deze sessies bestond uit: 1. Bewustzijn creëren/verhogen over geldzorgen op de werkvloer; 2. Het signaleren van geldzorgen; 3. Het bespreekbaar maken ervan; 4. Het doorverwijzen naar hulp; 5. Hoe werkt (schuld)hulpverlening in Zoetermeer. Enkele leidinggevenden volgden zelf een training over praktische stappen die zij kunnen nemen voor een aanpak van geldzorgen. Er is een Dialoogsessie met de werkgevers georganiseerd. Aandacht voor het onderwerp en de mogelijkheid om het delen van ervaringen werd als heel waardevol ervaren.

Wat willen we bereiken l 2025

Jan

l l l

Apr

l l l

Juli

• • •

• •

Afronding uitvoerende fase: met de deelnemende werkgevers wordt een Impactsessie gehouden om de leereffecten voor hun organisatie op te halen. De dynamiek onder de deelnemende werkgevers vasthouden. Berichtgeving over de tussenresultaten. Voorbereiding evaluatie: in het eerste kwartaal van 2024 wordt het project geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt gekeken naar aanbevelingen en wensen voor vervolgacties. Er zijn bijvoorbeeld weinig jongeren vertegenwoordigd bij de werkgevers die deelnemen. Begin 2024 wordt bekeken of we deze doelgroep alsnog kunnen betrekken bij het project. Financiële stand van zaken Tot op heden betreffen de kosten voornamelijk inzet van projectmanagement. Het project valt binnen de gestelde financiële ramingen. Er is geen sprake van een overschrijding.

Risico's Risico:

De werkgever kan zijn werknemer niet dwingen om zich voor hulp aan te melden. Het is voor werkgevers lastig om de tijd te vinden om dit beladen onderwerp bespreekbaar te maken. Commitment blijven houden van werkgevers om mogelijke geldproblemen te signaleren en hulp aan hun werknemers te bieden. Gevolg: Wanneer de commitment van de werkgevers afneemt, kunnen zij de signalerende rol voor hun medewerkers minder vervullen. Beheersmaatregel: Commitment van werkgevers borgen door aandacht voor geldzorgen in relatie te brengen met schuldhulpverlening voor ondernemers. Doorontwikkeling van het SEBO-keurmerk voor sociaal-economisch betrokken ondernemen. Bijvoorbeeld door deelnemende werkgevers te betrekken in de rol van ambassadeur, omdat ze aandacht voor geldzorgen als een teken van goed werkgeverschap zien. 13-2-2024 08:54

4.1.2 2024 Jan

l Q1

Start projectgroep

l Q1

Start wijkprogrammering in Meerzicht

l Q1

Staat van de jeugd Meerzicht is gerealiseerd

Apr

l l Q2

Interventies bepaald en financiering interventies

l akkoord Juli

l Q3

Inkoop en implementatie van de interventies

l Q4

Start uitvoering interventies + monitoring

Startdatumproject

11-4-2023

Projectfase

Uitvoeringsfase

Projectomschrijving

In Zoetermeer bieden we een breed palet aan preventieve, vrij-toegankelijke ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. In welke mate deze voorzieningen ook merkbaar verschil maken in het leven van kinderen en jongeren is met name in individuele situaties zichtbaar en blijft tot nu toe moeilijk te veralgemeniseren. Dit komt omdat de effecten die wij willen bereiken organisatie overstijgend zijn en meestal pas zichtbaar worden op de langere termijn. Met dit project willen wij onderzoeken of de introductie van het Factorenmodel en de Wijkprogrammering in 1 wijk in Zoetermeer ons beter in staat stelt om wijkgericht effectief en meetbaar te sturen op onze doelstelling.

Stand van Zaken • • •

•

De projectopdracht is in de zomer van 2023 vastgesteld door het college. Intern is de verbinding/aansluiting gemaakt met verschillende, voor het factorenmodel relevante, beleidsterreinen binnen de gemeente. Er is draagvlak gecreërd bij verschillende organisaties die actief zijn in Meerzicht en deze gaan deelnemen aan het project middels vertegenwoordigende professionals. De subsidieregeling Jeugd is aangepast zodat er meer dan voorheen kan worden gestuurd op de vergroting van kwaliteit, effectiviteit en onderlinge samenhang van de opvoed- en opgroeiondersteuning in 2024. De beschikbare data zijn in beeld gebracht en verzameld, ook de data van externe bronnen.

• • • •

In het eerste kwartaal 2024 een concept versie van het dashboard Start met projectgroep Start wijkprogrammeringsbijeenkomsten met professionals en bewoners In 2024 (Q2/Q3) keuze voor uit te voeren interventies n.a.v. de wijkprogrammering.

Financiële stand van zaken

Tot op heden betreffen de kosten voornamelijk inzet van projectmanagement. Het project valt binnen de gestelde financiële ramingen. Er is geen sprake van een overschrijding.

Risico's

2025

Risico:

Commitment van de organisaties/professionals en bewoners voor het deelnemen aan de wijkprogrammering en evt. kiezen van de interventies op gebied van preventief jeugdbeleid. Gevolg: Input ten behoeve keuze interventies is geringer. Beheersmaatregel: Organisaties en bewoners structureel mee te nemen in het proces doordat zij onderdeel zijn van de wijkprogrammering. 22-1-2024 17:07

l l l

Apr

Project

Wat willen we bereiken

Jan

Projecttype

•

Okt

Resultaat gedreven inzet voor jeugdigen en gezinnen

l l l

Juli

l Q3

Start evaluatie project

4.1.3 2024 Jan

l Q1

Afronding wijkscans

l Q1

Onderzoek interventies o.b.v. wijkscans

l Apr

l l

Afronden train-de-trainer

l l Q3

Afronding onderzoek interventies

l Q3

Opleveren uitvoeringsplan met innovatieve interventies

Okt

Evaluatie project met inZet

04-04-2023

Projectfase

Uitvoeringsfase

Projectomschrijving

Het beoogde resultaat van dit project is • Inwoners preventiever, effectiever en efficiënter te ondersteunen in hun eigen wijk. • Hiervoor worden wijkgerichte ondersteuningspakketten ontwikkeld die ervoor zorgen dat de noodzaak van zwaardere zorg afneemt en de kwaliteit van leven van inwoners toeneemt. • Deze wijkgerichte ondersteuningspakketten worden specifiek afgestemd op en toegepast in de wijken. • Het project wordt uitgevoerd door onze partner inZet in samenwerking met de gemeente. •

Dat de projectopdracht is vastgesteld.

•

Dat de wijkscans zijn gestart en zijn afgerond.

•

De medewerkers bij de partner momenteel worden getraind, waarbij gebruik wordt gemaakt van de training Positieve Gezondheid. Dit is rand voorwaardelijk om een innovatief, wijkgericht aanbod te kunnen ontwikkelen en om goed met de nieuwe methodieken te kunnen werken.

Wat willen we bereiken • • •

Dat de medewerkers van inZet hun training positieve gezondheid in het eerste kwartaal 2024 hebben afgerond. Dat onderzoek is gedaan naar potentieel nieuw en/of aangepast ondersteuningsaanbod n.a.v. de uitkomsten van de wijkscans Er een begin gemaakt wordt met een implementatie/uitvoeringsplan voor de nieuwe methodieken.

Financiële stand van zaken Risico's

Risico: Gevolg: Beheermaatregel:

Vertraging in de opstart van het project Project zal eind 2024 afgerond zijn i.p.v. medio 2024 Periodiek overleg projectmanager, partner en (G) AOG, om voortgang in de bezetting van het projectteam te bespreken

Risico:

Gevolg: Beheermaatregel:

Er is een grotere investering (financieel) nodig om voldoende menskracht beschikbaar te maken om het gewenste resultaat te bereiken/ het aanbod geïmplementeerd en uitgevoerd te krijgen Het project levert innovatieve interventies op, welke niet geïmplementeerd kunnen worden binnen de ketenpartners van partner. Periodiek capaciteitsoverleg waarin organisatorische knelpunten besproken worden. 23-1-2024 14:41

l & Evaluatie en afronding project

2025

l Apr

Startdatumproject

Project

Tot op heden betreffen de kosten voornamelijk inzet van projectmanagement en uitvoeringskosten van een partner. Het project valt binnen de gestelde financiële ramingen. Er is geen sprake van een overschrijding.

l l Q4

Jan

Projecttype

Stand van Zaken

l Q2 Juli

Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie

l l l

Juli

4.1.4 2024 Jan

l Q1

Start uitvoering Pilot Reablement

l Q1

Concept adviesnota voorleggen aan de ASD

Project

Projectomschrijving

Positieve gezondheid en het huishouden

Stand van Zaken

l Q2

Afronden voorbereidend werk Burgerparticipatie Evalueren en nazorg project

• • • •

l l

• • •

l l

l 2025

Jan

Apr

Projectfase

Uitvoeringsfase

college

Okt

Startdatumproject

04-07-2023

l Q2

Concept adviesnota naar het

Juli

Projecttype

Dit project is gericht op het hervormen van de huishoudelijke ondersteuning als onderdeel van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Dit verloopt langs twee sporen. • Spoor 1: bevat het ontwikkelen van een systeemwijziging hoe de huishoudelijke ondersteuning geïnnoveerd kan worden; met als doelen de ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden, met focus op preventieve gezondheid. • Spoor 2: is er op gericht samen met onze partners in de stad te investeren in innovatieve ideeën die leiden tot betere (gezondheids-) zorg en ondersteuning in het huishouden.

l Q1 Apr

Positieve gezondheid en het huishouden

De projectopdracht is in de zomer van 2023 vastgesteld door het college. Er is een visie voor vernieuwing van de huishoudelijke ondersteuning opgesteld. Op basis van de opgestelde visie wordt een conceptvoorstel uitgewerkt voor het college. In 2023 zijn er de volgende pilots gestart: • Maaltijdondersteuning 2.0, • Powerful Ageing. Er zijn twee ontwikkeltafels georganiseerd met de aanbieders van de huishoudelijke ondersteuning. Vanuit de ontwikkeltafels is er een verwachtingsflyer ontwikkeld. Dit als middel ter ondersteuning van eenduidig verwachtingsmanagement voor de inwoner. In november 2023 is het projectteam (met interne medewerkers) gestart om het voorstel te toetsen aan: • Uitvoerbaarheid (in systemen en processen) • Werklast • Klantvriendelijkheid • Aansluiting op visie

Wat willen we bereiken • •

In het eerste kwartaal van 2024 wordt de uitvoeringstoets afgerond. Er wordt een voorstel opgeleverd aan het college voor vernieuwing van de huishoudelijke ondersteuning Wmo.

Financiële stand van zaken

Tot op heden betreffen de kosten voornamelijk inzet van projectmanagement. Het project valt binnen de gestelde financiële ramingen. Er is geen sprake van een overschrijding.

Risico's

l l

Risico:

Er is een risico dat er onvoldoende interne capaciteit is om werkprocessen te ontwikkelen die passen bij de nieuwe visie op huishoudelijke ondersteuning. Gevolg: Het gevolg is dan dat de visie niet concreet genoeg kan worden gemaakt. Beheersmaatregel: Dat er medewerkers uit de uitvoering toegevoegd aan het projectteam. 22-1-2024 14:59

l Juli

4.1.5 2024 Jan

l Q1

Governance vaststellen

l Q1

Afronden opleiding projectteam

l Q1

Starten casuïstiek volgens Preventie in de Praktijk

Apr

l l

l Q3

Evaluatie van eerste resultaten

l Q3

Vervolgstappen n.a.v. evaluatie

De werkafspraken voor het projectteam worden gemaakt en afgestemd. Het projectteam rondt de opleiding af om zich de werkwijze van Preventie in de Praktijk eigen te maken. In deze fase van het project worden de komende maanden in twee flats in Meerzicht in totaal 20 casussen opgepakt volgens de werkwijze van Preventie in de Praktijk. In de zomer van 2024 wordt de tussenevaluatie voorbereidt.

Tot op heden betreffen de kosten voornamelijk inzet van projectmanagement. Het project valt binnen de gestelde financiële ramingen. Er is geen sprake van een overschrijding.

l Q1

Evaluatie van het Project opleveren

Juli

• •

De projectopdracht is in de zomer van 2023 vastgesteld door het college van B&W. Het derde en vierde kwartaal 2023 zijn alle voorbereidingen gerealiseerd om in januari 2024 te kunnen starten met het oppakken van casuïstiek. Zo is het projectteam gevormd bestaande uit professionals vanuit corporaties, welzijnsorganisaties en de gemeente. Tevens is het projectteam gestart met een opleiding om zich de werkwijze van Preventie in de Praktijk eigen te maken. De steungroepen met vertegenwoordiging van managers en directie van verschillende organisaties zijn gevormd. In de steungroepen staat het samen leren vanuit de praktijk centraal. Alle betrokken organisaties hebben een convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt rondom privacy. Dit is noodzakelijk om gezamenlijk casuïstiek te kunnen oppakken. Er heeft in september 2023 een geslaagde kick-off bijeenkomst voor het project plaatsgevonden met interne en externe stakeholders.

Financiële stand van zaken

• •

•

Project Preventie in de Praktijk richt zich op het ontwikkelen van een eenduidige werkwijze tussen professionals waarbij de hulpvraag van de inwoner uit Meerzicht als uitgangspunt dient. Vanuit de hulpvraag van de inwoner wordt tussen professionals en de betreffende inwoner integraal samengewerkt aan een zo passend mogelijke oplossing op de hulpvraag waarbij doen wat nodig is centraal staat. Door dicht bij de inwoners te staan kunnen hulpvragen eerder gesignaleerd worden. Met de werkwijze van Preventie in de Praktijk willen we bijdragen aan een vitale wijk waar inwoners liefst schulden- en zorgenvrij een positieve gezondheid ervaren. Door de methodiek van actie leren, leren we gezamenlijk naar vraagstukken te kijken die gaandeweg aan het licht komen zoals mogelijk het ontschotten van budgetten. De eenduidige werkwijze die binnen Preventie in de Praktijk wordt ontwikkeld moet meet- en merkbaar verschil gaan maken in de wijk.

• • •

2025

Projectfase

Uitwerkingsfase

Wat willen we bereiken

Apr

Startdatumproject

04-07-2023

Projectomschrijving

•

l l

Jan

Project

•

Okt

Projecttype

Stand van Zaken

l Juli

Preventie in de praktijk

Risico's Risico: Gevolg:

Er blijft toewijding en tijd nodig van alle partners om deel te blijven nemen aan het project. Indien een partij niet of onvoldoende toewijding heeft en/of tijd heeft voor het project kan dit de uitvoering volgens de werkwijze van Preventie in de Praktijk in de weg staan. Zo kunnen er bijvoorbeeld minder casussen opgepakt worden of wordt er niet of onvoldoende samengewerkt of geleerd van de casussen. Beheersmaatregel: De projectmanager voert regelmatig gesprekken met stakeholders waarbij de toewijding centraal staat. In de steungroepen met vertegenwoordiging van management en directie van betrokken organisaties staat dit thema eveneens centraal. 26-1-2024 11:21

4.2

Programma Toekomstbestendige jeugdhulp

In 2023 is het programma Toekomstbestendige Jeugdhulp gestart, waaronder op dit moment vijf projecten zijn geplaatst: 1. Herijking Toegang (deel 1) 2. Hervorming Specialistische Jeugdhulp 3. Doorontwikkeling Contractmanagement/Toezicht Jeugd 4. Onderzoek Aanpak Meervoudige Problematiek 5. Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp De projecten zijn niet los van elkaar te zien en bestrijken het brede spectrum van de jeugdzorg, waarbij de volgende uitgangspunten centraal staan: • Alle kinderen hebben recht op een veilige plek om op te groeien, te spelen en te leren; het oplossen van onveilige situaties heeft altijd prioriteit. • We sturen op een verandering van behandeling naar preventieve ondersteuning en versterken daarom het vrij toegankelijk aanbod. • Bij inzet van specialistische jeugdhulp stimuleren we waar mogelijk inzet van collectief aanbod t.o.v. individuele behandelingen. Bovenstaande aanpak zal bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelstellingen, zoals het normaliseren van het jeugdhulpgebruik, waarbij de noodzaak tot ombuiging momenteel wordt versterkt door de gerapporteerde budgetoverschrijdingen. In reactie op deze budgetoverschrijdingen zijn in de tweede helft van 2023 acute acties in gang gezet.

Door de urgentie van deze acties, hebben de projecten ‘Doorontwikkeling Contractmanagement/Toezicht Jeugd’ en ‘Aansluiting onderwijs en jeugdhulp’ qua uitvoering tot op heden nog een beperkte voortgang. • Voor het project ‘Contractmanagement/Toezicht Jeugd’ is een stakeholderanalyse uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld. In het voorjaar van 2024 wordt de huidige en de gewenste situatie geanalyseerd. Aansluitend zullen vervolgafspraken over de verdere uitwerking en implementatie worden gemaakt. • Voor het project ‘Aansluiting onderwijs en jeugdzorg’ vinden oriënterende gesprekken met beleidsmedewerkers en schoolbestuurders plaats om vijf pilot-locaties te selecteren. Aan de hand van data over het jeugdzorggebruik op de scholen en in samenwerking met deskundigen wordt de invulling van de pilots (per locatie) bepaald. De pilots starten na de zomervakantie 2024/2025. De voortgang van de overige drie projecten wordt hierna per project toegelicht.

4.2.1 2024 Jan

l Q1

Start eerste stevig lokaal team

Start tweede stevig lokaal team

l l Q3

Start derde stevig lokaal team

l Q4

Start vierde stevig lokaal team

l Q4

Verbeterplan deel 2

l 2025

Jan

l Q1

Start implementatie

Het verbeterplan is op 2 oktober 2023 in de Raad vastgesteld (raadsbesluit 2023-048586). Daarmee staat de inhoudelijke opgave met de benodigde budget voor de aankomende 1,5 jaar vast. Deze inhoudelijke opdracht kent het volgende hoofddoel; Een uniforme werkwijze voor toegang tot (geïndiceerde) jeugdhulp die bereikbaar, beschikbaar, doelmatig en betaalbaar is. Daarbij horen de volgende subdoelen: • goede samenwerking en verbeteren vraagverheldering, • lokaal multidisciplinair werken, • regievoering, monitoring en toetsing, • positieve gezondheid, • leren en ontwikkelen in de praktijk, • digitaliseren processen en hulpverlening. In Januari 2024 is het eerste lokale team gestart in de buurten Velden, Weiden en Akkers (Seghwaert). Met de opdracht die dit lokale team mee heeft gekregen wordt uitvoering gegeven aan het subdoel, lokaal multidisciplinair werken. Zo geven we stap voor stap uitvoering aan de verschillende doelen vanuit het verbeterplan. We borgen de leerervaringen en nemen deze ervaringen mee in de verdere uitrol van deze lokale teams.

Wat willen we bereiken

Okt

Met het project Herijking Toegang Deel 1 verbeteren we de toegang tot de jeugdhulp, samen met onze toegangspartners; Eerstelijnszorg Zoetermeer (EZZ) voor de POH-jeugd, Schoolformaat voor het schoolmaatschappelijk werk en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ, consultatiebureau) voor de jeugdverpleegkundige.

Stand van Zaken

l Q2 l

Juli

Projectomschrijving

Kinderen en hun gezin moeten te vaak lang wachten op hulp en krijgen niet altijd de hulp die nodig is. Jeugdzorgmedewerkers zijn veel tijd kwijt aan het zoeken naar passende hulp of het bieden van overbruggingszorg. Het is nodig om een aantal zaken anders te organiseren, anders te leren kijken en hierdoor ook anders te gaan handelen. Met dit project streven we er naar om de instroom in de niet vrij toegankelijke jeugdhulp te minimaliseren en de uitstroom te vergroten.

Apr

Herijking Toegang Jeugdhulp (deel 1)

In de eerste zes maanden van 2024 gaan we werken aan: • Het uitvoeren van de startopdracht die de teams hebben meegekregen. De volgende resultaten staan daarin beschreven. • Door meer met elkaar samen te werken, werken we aan een gezamenlijke en eenduidige werkwijze. We sluiten beter aan op elkaars werkwijze, daardoor hoeft een jeugdige en het gezin niet opnieuw het verhaal te vertellen. Digitalisering zal ons hierbij helpen. • We maken de beweging naar de voorkant (sociale basis) en zetten meer in op betrokkenheid van vrij toegankelijke preventieve partners, waardoor inzet van specialistische hulp voorkomen of afgeschaald kan worden. • Jeugdigen en het gezin worden integraal (sociaal domein breed) geholpen, zij krijgen de juiste ondersteuning, niet langer dan nodig. • Met de start van het eerste lokale team ontwikkelen we een richtinggevend kader als basis voor het tweede lokale team. • We leren door te doen en we leren van goede voorbeelden uit het land. • We starten met de voorbereidingen voor het verbeterplan deel 2. We leren door te doen en borgen de werkzame elementen en verwerken dit in deel 2. Deel 2 zal in oktober 2024 besproken worden in de Raad.

Financiële stand van zaken

Met raadsbesluit (2023-048586) is aanvullend budget ter compensatie van extra inzet bij de externe toegangspartners (EZZ, JGZ, Schoolformaat) vrij gemaakt. De extra inzet bij de interne toegangspartner (JGH) valt buiten de reikwijdte van dit raadsbesluit en wordt verantwoord via de reguliere P&C cyclus. De projectbegroting is passend. Voor de uitvoering van het project zijn voldoende middelen beschikbaar.

Risico's Risico:

Apr

l l l

Juli

Gevolg: Beheersmaatregel:

De jeugdwet kent meerdere wettelijke verwijzers, namelijk de professionals binnen de gemeentelijke toegang, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. Zij kennen daarmee een eigen autonomie. Om uitvoering te geven aan de projectdoelstellingen moeten de organisaties waar deze professionals werkzaam zijn intensief samenwerken, de gemeente is één van deze samenwerkingspartners en geen regievoerder. De gemeente is daarmee afhankelijk van de andere partners in het realiseren van de doelstellingen. De Gecertificeerde instellingen (GI's) waar de jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders werkzaam zijn zijn op uitvoerend niveau nog niet aangehaakt bij dit project. Zij zijn echter een belangrijke verwijzer omdat zij betrokken zijn bij complexe problematiek en vaak specialistische vormen van jeugdhulp inzetten. De tijdsplanning komt onder druk te staan omdat de samenwerking en gezamenlijke besluitvorming meer tijd vraagt. De GI's zijn onvoldoende aangehaakt op de verandering. Strakke projectorganisatie en goede communicatie. Regelmatig voeren van overleg met de GI's om hen te informeren over deze verandering. 29-1-2024 14:07

4.2.2

Projecttype

2024 Jan

Project

l l Q2

Afronding 0-meting, veld- en theoretisch onderzoek

l Q2

Uitwerking onderzoek en aanbevelingen

l Q2

Besluit college n.a.v. adviesrapport

Juli

l l

Okt

Projectfase

Haalbaarheidsfase

Binnen de gemeente zijn er meerdere teams die zich vanuit eigen expertise bezighouden met de doelgroep meervoudige problematiek. Vanuit de organisatie en de partners (denk aan ggz, huisartsen, woningcoöperaties, zorg, onderwijs, scholen, politie) komen wisselende signalen dat het niet altijd duidelijk is waar een melding van meervoudige problematiek terecht kan komen. De gemeentelijke teams functioneren naast elkaar en worden anders aangestuurd. Er zijn verschillen in rollen en functies en dat levert onduidelijkheid op wat men van elkaar mag verwachten. Uit eerder onderzoek (2019) blijkt dat de doelgroep meervoudige problematiek slechts een klein deel van het aantal gezinnen met een hulpvraag binnen Zoetermeer is, maar dat hierin een groot deel van het budget van het sociaal domein in omgaat (jeugdhulp, wmo en participatiewet). Er zijn al diverse ontwikkelingen geweest zoals het Multi Disciplinair Team (MDT) en de procescoördinatie. Binnen het project wordt onderzocht hoe de huidige aanpakken functioneren en/of een doorontwikkeling van de aanpakken gericht op meervoudige problematiek een verbetering voor de inwoner en/of de organisatie op kan leveren. Het onderzoek zal zich richten op de huidige teams, processen en werkwijze. Hieruit zal een adviesrapport volgen inclusief een maatschappelijke kosten en baten analyse.

Stand van Zaken

De afgelopen maanden zijn 3 werkgroepen geformeerd binnen het projectteam, welke zich respectievelijk bezig houden met een intern, extern en theoretisch onderzoek. Elke 4 weken vind er een gezamenlijk overleg van het projectteam, waarin de bevindingen en relevante resultaten worden gedeeld. Zo behouden de werkgroepen binding met elkaar en kunnen ze profiteren van de bevindingen.

Wat willen we bereiken

In mei worden de eindconclusies van de werkgroepen samengebracht in een adviesrapport, dat in kwartaal 2 wordt aangeboden aan het college. In het adviesrapport zullen indien nodig aanbevelingen worden opgenomen voor verbeteringen.

Financiële stand van zaken

Risico's

2025

Jan

Startdatumproject

10-10-2023

Projectomschrijving

Apr

Onderzoek aanpak multiproblematiek

l l

Het project blijft binnen de financiële kaders. Risico: Gevolg:

De projectplanning kan onder druk komen te staan doordat projectleden ook werkzaam zijn in het primaire proces. In het primaire proces kan piekbelasting optreden door calamiteiten, waardoor de beschikbaarheid voor het project tijdelijk minder is, met als gevolg dat het halen van de mijlpalen onder druk komt. Beheersmaatregel: Goede afspraken maken met de projectleden over inzetbaarheid en tijdige escalatie naar AOG indien nodig. 29-1-2024 16:34

l Apr

l l l

Juli

4.2.3 2024 Jan

l Q1

Ontwikkelen scenario’s en voorleggen aan college

l en Raad l Apr

l Q2

Opstellen implementatieplan en

l l Juli

l l

uitwerking scenario’s

Hervorming specialistische jeugdhulp Projecttype Project

Startdatumproject

04-07-2023

Projectfase

Uitwerkingsfase

Projectomschrijving

Dit project onderzoekt mogelijkheden om de huidige regionale organisatie en inkoop van specialistische jeugdzorg te herzien, waarbij mede vanuit financieel oogpunt aanpassingen noodzakelijk zijn. We werken toe naar een geactualiseerde doelmatige en efficiënte inrichting van de specialistische jeugdhulp, zodanig dat de gemeente effectieve sturing kan geven.

Stand van Zaken

In de tweede helft van 2023 is de concept Hervormingsagenda Jeugd (lijn 1) grondig geanalyseerd en zijn de beleidskeuzes die hierin zichtbaar worden gedeeld binnen de sturingsdriehoek en toegelicht aan relevante collega's binnen de organisatie. Met de komst van een nieuwe teammanager is de projectgroep uitgebreid en zijn taken herverdeeld, alles met als doel om de binnen de projectopdracht afgesproken resultaten te behalen.

Wat willen we bereiken

In de komende 6 maanden worden scenario’s opgeleverd die als input dienen voor bestuurlijke keuzes over de inrichting, inkoop en samenwerking op het terrein van de specialistische jeugdhulp. Concreet betekent dit dat de projectgroep in deze fase een visie op de inrichting van het jeugddomein in Zoetermeer zal opleveren met daarin belangrijke beleidsvragen en -keuzes, gepresenteerd als scenario's. Ook worden de financiële consequenties vanuit de Hervormingsagenda in kaart gebracht en wordt uitgewerkte hoe de visie en scenario's die zich verhouden tot de taakstelling uit de Programmabegroting 2024. Hiermee wordt het college in staat gesteld om richting te geven aan de verdere uitwerking van de opgave.

Financiële stand van zaken

De werkzaamheden binnen de uitwerkingsfase vallen binnen het beschikbaar gestelde projectbudget. Okt

l l

l 2025

Jan

Risico's

Risico: Niet voldoende tijd en capaciteit van medewerkers beschikbaar vanuit de lijnorganisatie voor het project Gevolg: Besluit van Raad en College op visie en scenario’s vertraagd, waardoor de hervormingen langer duren Beheersmaatregel: Lijnmanagement meenemen in de voortgang en ontwikkelingen binnen het project, zodat tijdig medewerkers beschikbaar gemaakt blijven worden voor het project 1-2-2024 10:09

l l l

Apr

l l l

Juli

4.3 2024 Jan

l Q1

Evaluatie implementatie ZoetermeerPas 2024

l l Q1

Afronding EU Aanbesteding Gunning aanbieder

Apr

l Q2

Bepalen acties implementatie 2025-2032

DPIA ZoetermeerPas vanaf 2025 gereed

Evaluatie implementatie ZoetermeerPas 2025

l Q4

Evaluatie en décharge project

l l

Projectomschrijving

Het project omvat de volgende componenten: a. Een nieuwe leverancier contracteren voor continuering en behoud van de Zoetermeerpas in zijn huidige vorm qua beleidskaders voor het jaar 2024. Daarnaast dient de pas eind 2023 geïmplementeerd te zijn en klaar voor gebruik. b. Het realiseren van een Europese aanbesteding voor de Zoetermeerpas vanaf 2025

Stand van Zaken

Bereikt is: • Continuering van de Zoetermeerpas in 2024. • Inrichting van de applicatie Zoetermeerpas voor 2024. Wat nog bereikt moet worden is: • Afronden van de gunning voor de Zoetermeerpas 2025- 2032 inclusief de implementatie van de Zoetermeerpas 2025-2032.

l l Q4

Jan

Projectfase

Wat willen we bereiken

l Q3

2025

Startdatumproject

Project Uitvoeringsfase

Voor de Zoetermeerpas vanaf 2025 loopt een Europese Aanbesteding. De optie voor het doorontwikkelen naar een brede stadspas is opgenomen in de aanbesteding. Naar verwachting vindt de definitieve gunning plaats in maart 2024. Aan de hand van de gunning kunnen de nader te nemen stappen m.b.t. de Zoetermeerpas 2025 - 2032 worden genomen.

l l

Okt

Projecttype

Voor het jaar 2024 is er een eenmalige gunning gedaan aan de leverancier BS&F. Zij faciliteren de Zoetermeerpas voor het jaar 2024. Deze implementatie is gestart in 2023 en is volgens planning verlopen. Zowel de pashouders, aanbieders van de Zoetermeerpas als betrokken ketenpartners zijn op tijd geïnformeerd en meegenomen in de wisseling van leverancier.

l Juli

Zoetermeerpas

Financiële stand van zaken

In 2023 en 2024 zijn de uitgaven voor de huidige Zoetermeerpas in lijn met de verwachtingen en het budget. De kosten van de opdracht worden gedekt uit de beschikbare middelen. Over de voortgang van de aanbesteding informeren we uw raad zodra dat inzichtelijk is.

Risico's

Processen worden ingericht aan de hand van huidige keuze leverancier voor 2024. Bij de Europese aanbesteding kan vanaf 2025 een nieuwe leverancier de gunning krijgen waardoor alle processen opnieuw ingericht moeten worden. Alle aanbieders en pasgebruikers moeten dan opnieuw meegenomen worden in de communicatie over de nieuwe applicatie. 15-1-2024 12:16

l Apr

l l l

Juli

Ruimtelijke fysieke projecten

Dit gedeelte bevat de rapportage over de Schaalsprong, de Woningbouwmonitor en de voortgangsrapportages van de ruimtelijke projecten.

27 een oranje of een rode stoplicht. Ten opzichte van de vorige rapportage betekent dit een wijziging. In de vorige rapportage waren 21 van de 63 projecten gekleurd.

5.1

Tegelijkertijd zien we dat relatief veel projecten in de uitvoeringsfase en de nazorgfase zitten. Dit betreft 1/3 van de projectenportefeuille. Voor deze projecten geldt dat deze minder last ervaren van de gewijzigde omstandigheden omdat contractering en verkoop van de woningen al heeft plaatsgevonden. Stoplichten van deze projecten zijn hierdoor veelal gefixeerd.

Doelstellingen

De volgende doelstellingen worden nagestreefd met de Rapportage Ruimtelijk Fysiek: • Rapporteren over behaalde resultaten in het complete ruimtelijk fysieke domein, op zowel programma- als projectniveau. • Rapporteren over de financiële situatie van programma’s en projecten, inclusief de besteding van de middelen uit het RIF. • Het laten zien van de samenhang tussen de programma’s, de projecten in het ruimtelijk fysieke domein en de voortgang van de woningbouw(ambities).

5.2

Algemene beschouwing 2e helft 2023

De uitvoering van de ruimtelijk fysieke projectenportefeuille is en blijft een belangrijk middel om de opgave Zoetermeer 2040 tot stand te brengen. In de visie wordt duidelijk dat enkel het toevoegen van nieuwbouw niet voldoende is. Er moet meer geïnvesteerd worden in de woonaantrekkelijkheid en de sociaal economische positie van de stad. Een integrale blik op duurzame gebiedsontwikkeling in de meest brede zin is daarbij onontbeerlijk. De druk om nu resultaten te bereiken is onverminderd groot en dit zal de komende jaren zo blijven. Dit alles doen we mede vanuit de reeds ingezette beweging vanuit de lopende projecten en programma’s. Het Coalitieakkoord ‘Samen doen wat nodig is’ onderschrijft de ambities uit de Visie 2040. We jagen woningbouw aan die kwaliteit en diversiteit toevoegt en gaan daarbij uit van de woonbehoefte in de stad, nu en in de toekomst. Het nieuwbouwprogramma helpt iedereen, met extra aandacht voor starters, ouderen, mensen met een zorgbehoefte en huishoudens (o.a. gezinnen) die een kwaliteitsstap willen maken. In de coalitieperiode is het de doelstelling om minimaal 3.000 woningen op te leveren. Daarbij wordt sociale huur zoveel mogelijk door corporaties ontwikkeld. De reeds eerder geconstateerde tendens van een onzekere woningmarkt en hoge inflatie heeft zich ook in de 2e helft van 2023 doorgezet. . Ook de rente is hoger dan de afgelopen jaren.

De koopkracht van veel mensen is hierdoor onder druk blijven staan. Zoals verwacht zijn ook de bouwkosten in 2023 verder gestegen. De vraag naar woningen blijft echter onverminderd groot en uit de laatste kwartaal cijfers van de NVM makelaars (2023) blijkt dat voor de bestaande bouw er tegen de verwachting in meer woningen tegen een licht gestegen prijs zijn verkocht. Voor alle nieuwbouw blijft de verkoop zoals verwacht echter achterwege.

De inspanningen van de afgelopen jaren betalen zich uit en dit is ook te zien in de woningbouwmonitor. Daarnaast houden wij een uitdaging in het vinden van nieuw personeel voor de projectenorganisatie. Met name de benodigde specialisten zijn moeilijk te vinden. Vacatures worden in hoog tempo uitgezet maar niet altijd met het gehoopte resultaat. De werkdruk leidt ertoe dat het college voorzichtig blijft met het opstarten van nieuwe projecten. Dit is nog steeds mogelijk, maar niet zonder het afronden of stoppen van een andere projecten. Dit betekent ook dat niet alle nieuwe initiatieven kunnen worden opgepakt. Keuzes moeten worden gemaakt. Ondanks het bovengenoemde en de gewijzigde marktomstandigheden zijn er het laatste half jaar wederom belangrijke stappen gezet in de projectenportefeuille. En ook in de komende periode volgen belangrijke stappen voor onze projecten en programma’s. In december jl is heeft de aanbesteding van de Van Aalstlaan 24 geleid tot de selectie van een marktpartij voor de realisatie van circa 100 middeldure en vrije sector woningen, in combinatie met een zorgfunctie. Daarnaast heeft er start bouw plaatsgevonden bij de projecten Cadenza 2, Engelandlaan 140 en de T- Strook. Voor de locatie Terra Nova is een rijksbijdrage toegekend van 4,9 mln om de start bouw te stimuleren.

Uit de Woningbouwmonitor blijkt dat er in 2023 een aantal van 681 woningen is opgeleverd. Een aantal dat in het afgelopen decennia niet eerder is gerealiseerd. Voor 2024 en 2025 zien we echter de nodige uitdagingen, om het gewenste gemiddelde van 700 woningen te bereiken. De noodzaak tot versnelling wordt daarom groter, evenals het hanteren van het uitgangspunt van 130% plancapaciteit. We volgen daarmee ook de afspraken van de regionale realisatieagenda Woningbouw Haaglanden. Het college en de ambtelijke organisatie blijven, in samenwerking met de Raad doorbouwen aan een aantrekkelijker en vitaler Zoetermeer. Met hart voor de stad en het kompas gericht op de doelen van Zoetermeer 2040.

Het effect van de wijzigende marktomstandigheden en de onzekerheid op de woningmarkt is zoals in de vorige rapportages reeds gemeld blijvend zichtbaar op de projectenportefeuille. Projecten staan onder druk, afgegeven budgetten zijn vanwege de inflatie niet altijd meer afdoende om het project te realiseren. Ook staan de programmatische en kwalitatieve ambities meer en meer onder druk In totaal zijn 61 projecten opgenomen in deze rapportage. Van deze 61 projecten hebben

5.3

Stoplichten

Om de voortgang ten aanzien van de projectopdracht inzichtelijk te maken, is per project een projectstoplicht toegevoegd. Het stoplicht geeft beheersing van het project ten aanzien van de projectopdracht en de afspraken met de raad aan. Het stoplicht is een indicatie om de stand van zaken van het project weer te geven. Onderstaande maatstaf is toegepast voor invulling van het stoplicht. Goed Op koers/ binnen scope van de projectopdracht

7.1.4 Entree, Middengebied, UP Oost 1 t/m oost 8: Breevast UW

Vorig jaar is het ontwikkelproces als gevolg van de vertraging van de bestemmingsplanprocedure, in overleg met de ontwikkelaar tijdelijk on hold gezet. In de vorige rapportages stond het stoplicht daarom op rood. Inmiddels is begin dit jaar het proces weer opgestart en worden uitwerkingsplan en Ontwikkelvisie (die door gemeente wordt opgesteld) gelijk opgewerkt, zodat er een gedragen plan wordt gemaakt voor gemeente en ontwikkelaar. De gesprekken en samenwerking zijn goed. Vandaar gaat het stoplicht van rood naar geel. 7.2.9 Markt 10

Aandacht nodig van de AOG. Bij te sturen binnen krediet en projectopdracht

Directe bijsturing noodzakelijk of aandacht nodig van de raad Informeren en mogelijk raadsbesluit wijziging scope, aanvraag krediet

5.4

7.1.2. Entree, Middengebied, uitwerken SOR l

Het stoplicht is verbeterd van rood naar geel. Bij de vorige rapportage was de analyse van wat er aan opmerkingen gemaakt was en de impact op het ontwerp nog niet afgerond. Ook was de personele bezetting destijds nog niet op orde. Inmiddels is duidelijk welke wijzigingen doorgevoerd gaan worden, wat dit betekent voor de optimalisatie van het ontwerp en is de personele bezetting op orde. Daarmee is de status gewijzigd van rood naar geel. 7.1.3. Entree, Stationsgebied UW

Bij de vorige rapportage is gemeld dat er een stevige vertraging aan de orde was vanwege het project veiligstellen Nelson Mandelabrug. Hierdoor was het stationsproject tijdelijk stilgelegd. Inmiddels is dit weer opgestart en wordt gewerkt aan verschillende scenario’s voor de inrichting van het station. Dit zal naar verwachting in de eerste helft van 2024 aan de raad worden voorgelegd met een voorstel voor een keuze.

Het planuitwerkingskader wordt in het tweede kwartaal van dit jaar aangeboden ter besluitvorming aan de raad. Dit is 6 maanden later dan in de vorige voortgangsrapportage is gemeld en daarom is het stoplicht versprongen van groen naar geel. 7.3.2 Westergo HB

Gewijzigde stoplichten UV

Het stoplicht voor het project Westergo is van groen naar geel gewijzigd. Hoewel de omvang van het project klein is, vereist het project meer tijd en geld dan voorzien. Er is een vertraging ontstaan ten opzichte van de vorige planning en de plankosten. Die zijn naar verwachting niet voldoende. 8.1.3 Snowworld HB

Eerder dit jaar, is de gemeenteraad toegezegd dat er eind dit jaar een voorstel zou komen. Er is nu een beperkte wijziging in de planning, dit vanwege de zorgvuldigheid die in acht werd genomen om het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te verwerken in het plan. De tijdslijn werd bijgesteld zonder verdere (financiële) consequenties, maar vanwege de uitloop van een half jaar is besloten om het stoplicht op geel te zetten. 8.2.1 Eerste stationstraat Vernèdepark HB

Afgelopen periode is er een nieuwe intentieovereenkomst ondertekend. Daardoor is geld voor de haalbaarheidsfase beschikbaar gesteld. De ontwikkeling van de Eerste Stationsstraat 185 wordt nu in samenhang bekeken met de gebiedsvisie voor het Vernèdepark en de Paltelaan. Het participatietraject daarvoor is inmiddels gestart. Ook zijn de projectgroep overleggen van start gegaan.

8.6.7 Hofwegenstraat Vrije Kavels Sara Lydia Hoeve UW

8.7.8 Van Doornenplantsoen, realisatie sporthal UW

De status van het project Hofwegen Vrije Kavels is verschoven van groen naar geel. Dit komt omdat er, vanwege een tegenstelling in de documentatie, meer tijd gegeven wordt aan de aspirant-kopers om hun bouwplannen gereed te maken. Ook zijn er mogelijke aanvullende kosten binnen het project om tegemoet te komen aan aanvullende kosten die de aspirant-kopers door de tegenstelling maken.

Door de herbeoordeling van de aanbesteding 'Bouwteampartner', die plaatsvindt in januari 2024 kan niet gestart worden met de verdere ontwerpfasen. Dit leidt tot vertraging in het aanvragen van de omgevingsvergunning en de start van de bouw. De ingebruikname van de school staat gepland na de kerstvakantie 2025/2026. Door de langere doorlooptijd van de ontwerpfasen wordt het risico op afwijking van het budget groter.

8.7.2 Diederik van Teilingenlaan, Vlek G

8.8.3 Zilverstraat Van der Valk

Om onnodige herstelwerkzaamheden te voorkomen door particuliere werkzaamheden in de Van Lodensteinstraat, word de aanpassing van de Van Lodensteinstraat uitgesteld tot na de afronding van de particuliere werkzaamheden. Dit betreft een afwijking op de planning. Het totale project loopt hierdoor langer door dan oorspronkelijk gepland.

De vorige rapportage is in verband met de marktomstandigheden en vertraging op de planning aangepast naar geel. In september heeft de raad het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vastgesteld. In december zijn deze onherroepelijk geworden. Vanwege deze ontwikkeling is het stoplicht aangepast naar groen.

8.7.3 Dirc vd Doortogelaan/Goeswijn vd Poellaan, Vlek C

8.9.1 Roggeakker

Doordat de ramingen door nieuwe inzichten in de zomer 2023 opnieuw moesten worden herzien, vallen de uitvoeringskosten voor het woonrijp maken volgens de huidige prognose hoger uit dat oorspronkelijk geraamd en verwerkt in de grondexploitatie. 8.7.5 Van Aalstlaan 42-370 (Du Meeflat) en Van Aalstpark HB

Gedurende het tweede halfjaar is er een tijdsoverschrijding geweest van de geprognosticeerde haalbaarheidsfase van 3 maanden. De planvorming duurt langer in verband met de specifieke onderzoeksopgave voor deze locatie. De specifieke onderzoeksopgave gaat over het zoeken naar een vervanger van het "oude" Roggeakker, een architectonisch interessant complex. In verband met deze tijdsoverschrijding is het stoplicht aangepast naar geel.

Er zijn meer kosten gemaakt dan geraamd door een langere doorlooptijd van het opstellen van een ambitieschets en de afronding van fase 1 van de haalbaarheidsfase. 8.7.7 Van Doornenplantsoen, nieuwbouw MOTION beweeg college UW

5.5

Overzicht stoplichten per project Fase

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9

7.1 Gebied: Entree

Entree, Middengebied, Oost 7: Terra Nova Entree, Middengebied, uitwerken SOR Entree, Stationsgebied Entree, Middengebied, UP Oost 1 t/m Oost 8: Breevast Entree, Middengebied, UP West 1 t/m West 4: Hillborgh, Veldboom, van Omme & de Groot Entree, Middengebied, UP Station 1 t/m Station 3: Entreepoort Entree, Middengebied, West 8: Brandweerkazerne Abdissenbos Transformatorstation Stedin

7.2 Gebied: Binnenstad

Cadenza 2 Centraal park Binnenstad, Deelgebied 5A, Zuidflank Nederlandlaan Binnenstad, Deelgebied 3, Luxemburglaan eo. Delftsewallen Engelandlaan 140 Engelandlaan 270 Luxemburglaan 2-10 Markt 10

Vorige Periode Verkeerslicht l

UW UV UW UW UV UW UW

UW UW HB HB UW UV UW UV HB

Haalbaarheidsfase

l l l l l l

l l l

l l l l l l l l l l

Huidige Periode verkeerslicht l

l l l l l

l l

l l l l l l l l l

Fase UW UV UW UW UW UW UW UW

UV UW HB HB UW UV UW UV HB

Uitwerkingsfase

l l l l l l

l l l l

l l l l l l

l l l

l l

l l l l l l l l l l

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=daa5a732-aaf1-4580-bc14-d4960a41ab6d