Bijlage 2 - Ontwerpbegroting 2023 De Binnenbaan BV

7.4 Investeringen Investeringsprognose Bedragen in € x 1.000 Uitbreidingsinvesteringen Vervangingsinvesteringen Totaal

2023 0 101 101

2022 30 89 119

We gaan primair uit van reguliere vervangingsinvesteringen zoals we die in de meerjarenraming hadden opgenomen. Er zijn sinds de oprichting van De Binnenbaan vrij veel nieuwe (of uitbreidings-)investeringen gedaan, we verwachten vanuit die hoedanigheid minimale nieuwe investeringen. Wel zijn ten tijden van het opstellen van deze begroting eerste gesprekken gevoerd over de verduurzaming van het wagenpark. Dat zal onherroepelijk leiden tot investeringen, maar daar is nog te weinig over bekend. We zullen dat zo nodig t.z.t. met een afzonderlijk voorstel en begrotingswijziging kenbaar maken

7.5 Liquiditeit / financiering De uitgangspunten voor de liquiditeit en financiering zijn vastgelegd in het treasurystatuut. De basis voor de liquiditeit is het bij voorschot in rekening brengen van de diensten SW, nieuw beschut en re-integratie aan de 20 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022

gemeenten. Dit tezamen met de inkomende kasstroom van de netto toegevoegde waarde zorgt ervoor dat er geen externe financieringsbehoefte is om de uitgaande kasstroom te waarborgen. In het onderstaande overzicht is dit op hoofdlijnen in beeld gebracht. Kasstroom Bedragen in € x 1.000 Inkomende kasstroom reguliere bedrijfsvoering Uitgaande kasstroom reguliere bedrijfsvoering Saldo reguliere bedrijfsvoering (des)investeringen mutaties vreemd/eigen vermogen Totaal

2023 29.167 28.864 303 101 0 202

2022 28.401 28.023 378 119 0 259

Mutatie 766 841 -75 -19 0 -56

8 Sturing en control 8.1 Sturingsmodel 'In Control' zijn betekent dat de eigen organisatie goed wordt bestuurd. En dat heeft weer alles te maken met het begrip 'voorspelbaarheid'. De Binnenbaan is omgeven met interne en externe onzekerheden die de realisatie van de doelstellingen in gevaar kunnen brengen. Wij zijn 'In Control' als we deze onzekerheden onderkennen en maatregelen nemen zodat de organisatie voorspelbaarder wordt. Voor het sturingsmodel van De Binnenbaan gaan we uit van een groeimodel met 5 niveaus van control3.

In de opbouw van de organisatie van De Binnenbaan wordt ingezet om in 2023 niveau 3 – ‘sturen op resultaten’ te bereiken en dat de basis is gelegd om te sturen op het lerend vermogen. Je kunt als organisatie alleen 'In Control' zijn als je over een goede Plan-Do-Check-Act cirkel beschikt. Voor De Binnenbaan betekent dit dat de strategie is vertaald in jaarplannen met concrete doelen (Plan). Zodat gedurende het jaar de uitvoering (Do) gemonitord (Check) kan worden zodat indien nodig bijgestuurd kan worden (Act). Hiermee zetten we een effectieve planning- & control-cyclus (P&C-cyclus) neer. Waar in 2022 de opzet is gemaakt om te sturen op basis van het OGSM-model 4 door voor De Binnenbaan en al haar afdelingen een OGSM jaarplan op te stellen, wordt in 2023 de focus gelegd op het daadwerkelijk sturen op de doelen en acties vanuit het OGSM en de informatievoorziening hieromtrent. Voor de relatie van De Binnenbaan met haar gemeentelijke eigenaren en de dienstverlening aan haar gemeentelijke opdrachtgevers is het belangrijk dat de P&C-cyclus is afgestemd op die van de gemeenten, in het bijzonder de gemeente Zoetermeer. Uit de afgelopen periode blijkt dat de governance evaluatie behoeft. Hierbij is een specifiek aandachtspunt de zienswijzeprocedure van de gemeenteraad van Zoetermeer op de begroting en jaarrekening.

Indien De Binnenbaan aan de reguliere termijnen van de jaarrekening wil voldoen, namelijk vóór 31 mei opstellen en vóór 1 juli vaststellen, is een zienswijzeprocedure niet mogelijk. Om deze reden en het verminderen van de bestuurlijke drukte, heeft De Binnenbaan bij de gemeente Zoetermeer de wens neergelegd om de zienswijzeprocedures af te schaffen. De gemeente Zoetermeer heeft laten weten dat door de aanstelling van de 3

Bron: https://www.house-of-control.nl/wat-betekent-in-control-zijn.html Voor nadere informatie over OGSM zie o.a. de volgende website https://www.newgrowth-strategies.com/ogsm 4

21 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022

nieuwe colleges en gemeenteraden, het in 2022 niet mogelijk is. Het afschaffen van de zienswijzeprocedure vereist een raadsbesluit op voorstel van het nieuwe college. De basis voor de sturing binnen De Binnenbaan is het 4R-model5. De gedachte achter het 4R-model is dat Resultaten het gevolg zijn van de Ruimte die medewerkers krijgen om al hun energie in te zetten om de doelen van de gekozen Richting te realiseren. En dat zowel managers als medewerkers bij Richting, Ruimte en Resultaten zich Rekenschap dienen te geven van de wensen van de stakeholders en dat hierover ook verantwoording moet worden afgelegd. Onder ´richting´ geven wordt verstaan: het formuleren van een visie, missie, strategie en het tonen van bijbehorend leiderschap. Richting geven is sturing van bovenaf. De uitdaging is de energie die uitgaat van een ´gemeenschappelijke visie´ te combineren met de energie die medewerkers hebben bij het nastreven van hun persoonlijke doelen. Hiervoor is ´ruimte´ nodig, ruimte voor zelfsturing. In deze ´ruimte´ komen organisatiedoelen en persoonlijke doelen bij elkaar. Onder ´resultaten´ wordt verstaan: presteren en leren. Presteren is de output van de uitgevoerde activiteiten op de korte termijn, leren is de toename van de competenties en is een resultaat voor de langere termijn.

8.2 Kansen en risico’s Voor De Binnenbaan is het belangrijk om risicomanagement zo in te richten dat er duidelijkheid en inzicht wordt verschaft in de kaders en reikwijdte van risicomanagement, zonder dat we alleen maar risico’s willen beheersen met het formuleren van controlemaatregelen, formats en kansberekeningen die morgen al niet meer actueel zijn. Belangrijk is dus dat we risicomanagement ook praktisch vertalen. In de notitie “Risicomanagement bij De Binnenbaan – De weg naar werk is een ontdekkingstocht” is aangeven over de wijze van invulling van risicomanagement bij De Binnenbaan die vooral gericht is op de praktische stappen die we zetten om risicomanagement onderdeel te laten zijn van ons handelen. Een onderdeel van risicomanagement is het hebben van inzicht in de risico’s. De risicoparagraaf in de begroting geeft hier voor een belangrijk deel invulling aan. De basis van deze paragraaf vormt het inzicht dat is opgebouwd vanuit de jaarrekening 2021 en de eerste kwartaalrapportages over 2022. Naast risico’s besteden we in deze paragraaf ook aandacht aan de kansen. Druk op de organisatie Er wordt nog steeds gebouwd aan de organisatie waarbij ook processen worden aangepast en verbeterd. Met veel nieuwe processen, nieuw personeel en een hoog ziekteverzuim is de druk op mensen en de organisatie hoog.

Het ziekteverzuim onder het kaderpersoneel is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het risico is dat de druk op een aantal collega’s (waaronder ook ingehuurde collega’s) te hoog wordt en tot uitval leidt, heeft zich ondanks maatregelen voorgedaan. Dit is nog eens versterkt door uitval als gevolg van corona. De organisatie is hier kwetsbaar. Daarbij is aandacht voor de situatie en het personeel de belangrijkste maatregel. Deze aandacht wordt gegeven door zowel een organisatie brede training als per team en ook in individuele gesprekken. Het financiële risico wordt voornamelijk bepaald door het vervangen van uitgevallen collega’s voor zover dit niet kan worden opgevangen binnen de organisatie. Het risico wordt ingeschat tussen de € 150.000 en € 300.000. Planning & control-cyclus In het proces van de Opdracht -en Budgetbrief (OBB) van de gemeente Zoetermeer zien we dat er veel discussie en onduidelijkheid is over (aanvullende structurele) opdrachten en de financiële gevolgen hiervan. Daarnaast is er nog veel discussie over uitgangspunten van De Binnenbaan, zoals aantallen kandidaten en caseload, in relatie tot de financiële consequenties vooral vanuit de gemeente Zoetermeer. Een specifiek punt dat recent speelt, zijn de grondslagen voor de indexatie.

De gemeente en De Binnenbaan hanteren verschillende indexaties, wat leidt tot verschillen in de hoogte van het bedrag voor de dienstverlening Zoetermeer. De huidige inflatie zorgt ervoor dat deze verschillen materieel zijn. In de OBB 2023 zijn de bedragen gebaseerd op de index

5

Zie ook: www.innovatieforganiseren.nl 22

Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022

zoals die door de gemeente Zoetermeer zijn voorgesteld. In de begroting 2023 is het verschil separaat zichtbaar gemaakt en toegelicht. De partijen maken voor 1 december 2022 afspraken over de gezamenlijke grondslag voor de indexatie. Het risico is dat hierdoor een ongezonde financiële hygiëne tussen beide partijen ontstaat, waarbij structurele lasten met incidentele middelen gedekt worden en reële claims voor externe kostenstijgingen of dienstverleningswensen van Zoetermeer zelf onvoldoende beoordeeld worden. Belangrijkste beheersmaatregel is het open gesprek met de gemeente Zoetermeer, waarbij het doel is in partnerschap te komen tot oplossingen. De minimale omvang van dit financiële risico is bepaald op ongeveer € 80.000 in relatie tot het verschil in indexatie 2023. Het maximum kan op dit moment nog niet ingeschat worden. Fiscaliteit Uitgangspunt voor de opzet van De Binnenbaan BV is dat zij enerzijds volledig BTW plichtig is en dat daarnaast er een vrijstelling is voor de Vpb. Samen met fiscale experts van Deloitte is over deze uitgangspunten en achtergronden overleg geweest met de belastingdienst waarbij De Binnenbaan vraagt om deze twee (onderbouwde) standpunten te bevestigen. Voor de BTW is de inschatting dat het risico laag is dat de belastingdienst dit standpunt niet accepteert.

Echter, de belastingdienst heeft hier, ondanks de aanlevering van veel documentatie, nog geen definitieve uitspraak over gedaan. Voor de Vpb heeft de belastingdienst aangegeven dat zij nu op het standpunt staan dat De Binnenbaan wel Vpb plichtig is. De Binnenbaan (en Deloitte) is het met dit standpunt en de onderbouwing niet eens. De Binnenbaan is hierover met de belastingdienst in gesprek. De mogelijke Vpb-plicht is het belangrijkste risico. Samen met Deloitte wordt een alternatief scenario uitgewerkt voor de Vpb, waarbij er administratief (deels extracomptabel) een splitsing wordt gemaakt tussen Vpb-plichtige activiteiten (met naar verwachting een negatief resultaat) en niet Vpb-plichtige activiteiten (met name uitvoering participatie, met een positief resultaat). Deze uitwerking zal de basis zijn van de aangifte Vpb 2021 welke in september 2022 wordt ingediend en zal worden besproken met de belastingdienst. De omvang van dit financiële risico voor het jaar 2023 wordt ingeschat tussen de € 50.000 en € 150.000. Onvoldoende capaciteit op werkplekken/ risico verlies van leer-/werklocaties Het risico is dat er onvoldoende bezetting is op de eigen leer-/werksoorten van De Binnenbaan. Op het moment dat dit zich voordoet, heeft dit enerzijds het risico in zich dat financiële doelen met betrekking tot netto toegevoegde waarde niet gehaald worden.

Daarnaast is er het kwalitatieve risico dat werksoorten afgestoten moeten worden en dat daarmee de mogelijkheden om te leren i.c.m. werken verminderen. Er zijn een aantal specifieke aandachtspunten die dit risico nader onderbouwen: •

Nieuwe Cao WSW – regeling vervroegde uittreding In 2021 is de nieuwe Cao WSW 2021-2025 van kracht geworden. In deze Cao is er een mogelijkheid om vervroegd te stoppen met werken vooruitlopend op het pensioen. Ook de seniorenregeling is uitgebreid. Het risico is dat het aantal beschikbare productieve uren door een versnelde uitstroom sneller dan verwacht daalt, waardoor onze dienstverlening naar klanten verder onder druk komt te staan met omzetverlies als gevolg. De gesprekken zijn reeds opgestart met SW-ers die mogelijk gebruik zouden maken van deze regeling. Ook kunnen deze medewerkers gebruik maken van externe financiële expertise om de gevolgen voor persoonssituatie in beeld te brengen. De inschatting is dat hier door ongeveer 10 tot 20 medewerkers gebruik van zullen maken. Op basis hiervan wordt het financiële risico ingeschat tussen de € 95.000 en € 142.000

•

Corona Recent zien we weer de eerste berichten van een toename van corona in Nederland. Het is onduidelijk hoe corona zich op lange termijn gaat ontwikkelen en op welke wijze dit de samenleving en daarmee ook De Binnenbaan gaat beïnvloeden. De ervaring uit de afgelopen jaren leert dat hier belangrijke risico’s aan vastzitten voor wat betreft productiviteit/urenverlies (“blijf thuis bij klachten”), ziekte door corona en maatregelen van externe partners waardoor niet op volledige bezetting gewerkt kan worden, et cetera. Ook komt de in-/ doorstroom van kandidaten uit de Participatiewet extra onder druk te staan. Alhoewel we lering hebben getrokken uit afgelopen jaren en we ervan uitgaan dat de belangrijkste effecten zijn geweest, zijn verdere gevolgen/risico’s niet uitgesloten bij bijvoorbeeld een nieuwe opleving van corona. De omvang van dit financiële risico wordt ingeschat tussen de € 100.000 en € 200.000.

23 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022

•

Doorstroom kandidaten participatiewet De omvang van de in-/doorstroom van kandidaten uit de Participatiewet naar werksoorten bij De Binnenbaan is tevens een risico. De ontwikkelmogelijkheden en behoeften van de kandidaten staan hierbij voorop. De Binnenbaan is tevens nog in ontwikkeling om de in- en doorstroom nader gestalte te geven. Het op gang brengen van de doorstroom van kandidaten naar werksoorten bij en via De Binnenbaan is en blijft voor De Binnenbaan de belangrijkste uitdaging. Naast het mogelijk verlies van leer-/werklocaties en mogelijkheden geeft dit ook druk op de doelstelling netto toegevoegde waarde. Trajecten zoals de Startbaan, (tijdelijke) participatiebanen en de inzet op duidelijke processen en uitgangspunten sluiten aan bij het ontwikkelen van de kandidaten en het verkleinen van dit risico. De omvang van dit financiële risico wordt ingeschat tussen de € 260.000 en € 520.000.

Meerjarige kostenontwikkeling nieuw beschut Zoetermeer De kosten van nieuw beschut nemen elk jaar toe in relatie tot de toenemende instroom. Voor de gemeente Zoetermeer geldt dat de kosten van nieuw beschut financieel gedekt worden vanuit de beschikbaar gestelde re-integratiemiddelen. Aangezien deze budgetten niet mee stijgen met de volume- en prijsontwikkeling van nieuw beschut betekent dit dat er meerjarig steeds minder budget beschikbaar is voor de re-integratie van andere doelgroepen. Het risico is dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor de re-integratieactiviteiten. De maatregel is dat De Binnenbaan met de gemeente Zoetermeer in gesprek gaat over deze ontwikkeling en de gevolgen van de toename op de re-integratiemiddelen transparant maakt. Daarbij worden ook de keuzemogelijkheden transparant gemaakt en de gevolgen hieromtrent. Er wordt voor de langere termijn ook gekeken naar mogelijke nieuwe financieringsafspraken. In 2023 zijn de kosten nieuw beschut opgenomen in de begroting en zijn duidelijke afspraken gemaakt over de dekking van deze kosten en de keuzes voor de inzet van re-integratiemiddelen. Dit betreft een toekomstig risico. Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is (conform landelijk beeld) enorm aangetrokken. De vraag naar medewerkers is vele malen groter dan het aanbod.

Voor De Binnenbaan ligt er een kans om medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt nu ook te bemiddelen naar passende werkplekken. Voor De Binnenbaan is de uitdaging deze kansen optimaal te benutten, door middel van het samenbrengen van de vraag van de markt en het aanbod van kandidaten. Hier wordt al deels op ingespeeld door het bemiddelen van kandidaten met behulp van de inzet van instrumenten als loonkostensubsidie. In 2023 worden deze acties verder opgepakt en geïntensiveerd. Bij de arbeidsmarkt bestaat het risico dat vacatures bij De Binnenbaan lastig zijn te vervullen en dat de drempel om over te stappen naar een andere werkgever voor medewerkers van De Binnenbaan ook is verkleind. Dit risico kan in combinatie met het risico ‘druk op de organisatie’ worden bezien. Extra subsidie-inkomsten Naast de reeds afgesproken dienstverlening en de vergoeding die hiervoor in rekening wordt gebracht zien we mogelijkheden voor extra inkomsten vanuit subsidies. In 2021 is gestart met de uitvoering van het traject voor de ESF subsidie. Als uitvoerder van re-integratie-activiteiten zijn wij partner in de uitvoering en ook verantwoordelijk voor het voldoen aan de verantwoordingsvereisten.

Wij zien dat als grote kans om daarmee de basisregistratie en -verantwoording kwalitatief op orde te krijgen opdat we ook beroep kunnen doen op toekomstige ESF subsidies en wellicht de subsidiestroom te verduurzamen. De kans is financieel vertaald in een bedrag tussen de € 150.000 en € 300.000. Financiele risico’s In deze paragraaf worden de belangrijkste kansen en risico’s samengevat. Daarbij is per risico ook een kwalificatie van de kans toegevoegd. Dit betreffen individuele risico’s waarbij het niet zo is dat de optelling automatisch het totale financiële risico is. De kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voor doen is namelijk klein.

24 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022

Financiële kansen (+) en risico's (-): begroting 2023 Bedragen in € x 1

Kans

Min.

Max.

Participatie Zoetermeer: Omvang dienstverlening in relatie tot budget (P&C) Kans dienstverlening i.r.t. ESF subsidie

laag hoog

80.000 150.000

pm 300.000

Participatie bij derden: Financiële uitwerking contractafspraken

gemiddeld

-20.000

-70.000

Inzet capaciteit voor opdrachten derden Nieuwe CAO WSW - regeling vervroegde uittreding Corona Doorstroom kandidaten participatiewet

hoog laag gemiddeld

-95.000 -100.000 -250.000

-142.000 -200.000 -520.000

Bedrijfsvoering Reguliere bedrijfsvoeringsrisico's, incl. druk op organisatie Fiscale en juridische risico's

gemiddeld gemiddeld

-150.000 -50.000

-300.000 -150.000

8.2.1 Dekking voor financiële risico’s De Binnenbaan gaat voor de dekking van financiële risico’s uit van de volgende stappen. • Stap 1: Door middel van het opnieuw prioriteren in activiteiten en budgetten worden financiële tegenvallers opgevangen. Mogelijk zijn er kansen om andere externe financiële bronnen te genereren, waarbij nog geen rekening wordt gehouden in de begroting (denk aan subsidies e.d.); • Stap 2: Inzetten van de post onvoorzien en (opgebouwde) reserves; • Stap 3: Terugvaloptie op garantie werkkapitaal gemeente Zoetermeer.

25 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022

9 Bijlagen Bijlage I: Relevante kaders en afhankelijkheden Deze begroting staat niet op zichzelf. Er is een aantal zaken dat al dan niet direct invloed heeft op de totstandkoming van de begroting en/of daaraan richting geven. Hierna worden deze zaken benoemd.

OIP en ontwerpbegroting De ontwerpbegroting geldt als basis. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte hiervan zijn: • Meer kandidaten vallen onder kwadranten 2 en 3 dan vooraf was ingeschat. • Wsw uitstroom gaat sneller dan in OIP is ingeschat. • Instroom van nieuw beschut is hoger dan ingeschat in het OIP.

Onderhandelingsresultaat Het onderhandelingsresultaat tussen de gemeenten inzake de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling DSW Rijswijk e.o. is een relevant document. Hierin zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van taakstellingen en tarieven. Deze zijn allemaal verwerkt in de begroting als kader. In lijn daarmee is ook de looptijd van de begroting 5 jaar.

Dienstverleningsovereenkomsten De basis voor de samenwerking en inhoud, omvang en voorwaarden van dienstverlening is vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten met hieraan gekoppeld een jaaropdracht tussen De Binnenbaan en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Jaarafspraken In de dienstverleningsovereenkomsten zijn de basisafspraken vastgelegd. Zaken als volumeontwikkeling, specifieke opdrachtdoelen of beleidsmatige prioritering worden jaarlijks overeengekomen. Tegelijkertijd is er sprake van een groeimodel ten aanzien van de samenwerking en de invulling ervan. Om deze redenen is bepaald dat dergelijke specifieke zaken jaarlijks worden vastgelegd in een jaar-/opdrachtbrief. Ten tijde van het opstellen van de begroting liepen deze processen gelijk op. De contouren zijn in de begroting verwerkt en we verwachten niet dat de uiteindelijke overeenstemming significante financiële gevolgen heeft voor de begroting.

Bedrijfsplan Naast de extern geïnitieerde dienstverleningsovereenkomsten en jaarbrieven, geven we met een eigen meerjarig bedrijfsplan inhoudelijk richting aan een optimale uitvoering van de opdracht en een optimaal resultaat. Dit is tevens verwerkt in de begroting.

26 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022

Bijlage 2: Structuur organisatie

27 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022

Bijlage 3: kerngegevens per aandeelhoudende gemeente Bijlage: Kerngegevens per gemeente 2023 ZTM

LEVO

RSW

OV.

Totaal

WSW

238

84

64

0

386

WSW Begeleid werken

14

5

1

0

20

WSW Rvu

5

2

1

0

8

Nieuw beschut

68

33

2

5

108

Volume in aantallen:

Nieuw arbeidsbeperkten (LKS)

160

0

0

0

160

2.415

29

0

0

2.444

IOAW/Z

137

0

0

0

137

NUG

58

0

0

0

58

3.095

153

68

5

3.322

0,0

347,8

Reintegratie PW

Totaal volume Dienstverlening SW: Omvang dienstverlening SW in fte

218,5

73,8

55,5

Personeelskosten SW (incl. RVU)

6.934.319

2.365.931

1.900.198

Loonkostensubsidie SW BW Opbrengsten dienstverlening SW

95.824

68.170

7.945

7.030.143

2.434.100

1.908.143

0 11.200.448 0

171.938

0 11.372.386

Overig: Risico-opslag en exploitatiebijdrage

199.979

69.062

104.926

0

373.967

Rijksbijdrage 1

6.898.333

2.392.537

1.745.978

0

11.036.848

224,4

77,8

56,8

0,0

359,0

Aantal SE 1 Inkoop (werk)trajecten: Omvang dienstverlening NB in fte werk

50,9

Tarief Opbrengst dienstverlening NB Omvang dienstverlening REI in fte werk

in budget 93,1

Tarief 2 Opbrengst dienstverlening REI 3 Totaal

in budget

24,4

1,8

3,8

80,9

17.428

17.428

17.428

17.428

424.576

32.030

66.729

523.335

14,9

0

0

108

15.991

0

0

238.260

0*

0

238.260

662.835

32.030

66.729

761.594

1

Rijksbijdrage en aantal SE overeenkomstig meicirculaire 2022 op prijspeil 2022 (niet geïndexeerd).

2

Het genoemde inkooptarief REI voor Leidschendam-Voorburg is indicatief en gebaseerd op geïndexeerde uitgangspunten 2021

3

Gemeente Rijswijk verstrekt groenopdrachten in lijn met het voormalig scenario Versterkt Samenwerken 2020. Voor 2023 gaat het om een opdrachtverstrekking van € 1.079.444.

28 Begroting (concept) goedgekeurd door RvC d.d. 13-7-2022