Bijlage 1 - Tweede Tussenbericht 2025

Technische begrotingswijzigingen Geen technische begrotingswijzigingen.

33

Programma 5. Veiligheid Toelichting per onderwerp 1. HIC (High Intensity Crime) subsidie (budgettair neutraal) Een subsidie van € 0,370 mln. is ontvangen om de lokale aanpak van High Impact Crimes (niet High Intensity Crime) te versterken. Zo zullen de persoonsgerichte aanpakken IPTA en RIO deels vanuit deze subsidie worden betaald. Daarnaast zal ingezet worden op een subsidieactie ‘tegengaan woninginbraken’ waarbij Zoetermeerse burgers subsidie kunnen aanvragen voor gecertificeerd hang- en sluitwerk en wordt de subsidie benut om de weerbaarheidsinterventie Hack-shield, gericht op cyberveiligheid van kinderen te ondersteunen.

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Nr.

Doelstelling

Onderwerp

1

5.3

HIC (High Intensity Crime)

Saldo programma 5

Lasten/ baten

Afwijking TB2 '25

Voordeel/ Nadeel

Meerjarig/ Eenmalig

Lasten Baten

-370 370

Nadeel Voordeel

Eenmalig Eenmalig

0

Neutraal

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Bedragen x € 1.000 Nr.

Onderwerp

1

Aanschaf 2 auto's handhaving

Bedrag

Toelichting onderwerp Aanschaf 2 auto's handhaving: door toename van werkzaamheden is aanschaf van 2 extra auto's noodzakelijk. De aanschafkosten bedragen € 0,116 mln. en de jaarlijkse

34

exploitatiekosten bedragen € 23.500. De jaarlijkse exploitatiekosten kunnen gedekt worden uit de extra budgetten die beschikbaar zijn gesteld bij de Motie 2506-59A Structurele versterking BOA-capaciteit in de Perspectiefnota 2026 .

Technische begrotingswijzigingen Nr. 1

College/Raad

Toelichting Aanschaf 2 auto's handhaving: door toename van werkzaamheden is aanschaf van 2 extra auto's noodzakelijk. De aanschafkosten bedragen € 0,116 mln. en de jaarlijkse exploitatiekosten bedragen € 23.500. De jaarlijkse exploitatiekosten kunnen gedekt worden uit de extra budgetten die beschikbaar zijn gesteld bij de Motie 2506-59A Structurele versterking BOA-capaciteit in de Perspectiefnota 2026

35

Programma 6. Dienstverlening en participatie Toelichting per onderwerp 1.Implementatie BRP systeem (nadeel € 90.000) De aanbesteding voor een nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) systeem is dit jaar afgerond met een positief inkoopresultaat. De exacte hoogte van dit voordeel zal pas in de loop van volgend jaar vastgesteld kunnen worden. De implementatie van het nieuwe systeem, wat dit jaar plaatsvindt, brengt nog wel extra kosten met zich mee en zal naar verwachting ongeveer € 90.000 bedragen. 2. Verkiezingen (nadeel € 800.000) Op 29 oktober 2025 vindt de vervroegde Tweede Kamerverkiezing plaats. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. De kosten worden geschat op circa € 0,8 mln. 3. Bouwleges (nadeel € 700.000) Voor het verlenen van bouwvergunningen worden leges geheven, waarbij vooral bouwprojecten met een grote omvang invloed hebben op de totale opbrengst. De vergunningaanvraag voor een van de grote bouwprojecten is naar achteren verschoven. Daardoor komt de legesopbrengst later. Voor 2025 levert dit een nadeel op van € 700.000. 4. Werkzaamheden VTH-keten (nadeel € 600.000) De totale budgetoverschrijding op personeelsgebied bedraagt circa € 0,6 mln. Deze wordt grotendeels verklaard door de inzet van tijdelijke externe ondersteuning gericht op de invoering van de Omgevingswet en Wkb.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft verandering met zich meegebracht. Deze wetgeving vergt niet alleen extra opleidingstijd van de medewerkers, maar ook de inzet van tijdelijke projectcapaciteit voor de implementatie van nieuwe processen en systemen. Dit leidde tot langere doorlooptijden per dossier en dus een hogere werkdruk. Om de uitvoering van deze wettelijke taken niet in gevaar te brengen, werd besloten om extra capaciteit aan te trekken via externe professionals. Hoewel deze inzet noodzakelijk was voor de implementatie en borging van de nieuwe wetgeving, droeg dit bij aan de overschrijding. Hiervoor zijn extra middelen ontvangen van het rijk op OAD (€ 400.000). Ook speelden enkele incidentele factoren zoals tijdelijke ziektevervanging en een aantal moeilijk vervulbare vacatures een rol, al is hun invloed op het totale budget beperkt gebleven. 5. Omgevingswet (budgettair neutraal) De omgevingsbalie heeft met de tijdelijke capaciteitsuitbreiding de (aan)vragen kunnen begeleiden zonder extra ondersteuning van de backoffice. Daarnaast is door krapte op de arbeidsmarkt de verwachting dat het aantrekken van extra personeel, voor de doorontwikkeling van de kerninstrumenten, pas in het 4e kwartaal 2025 volledig is gerealiseerd. De doorontwikkeling loopt maar heeft nu een langere uitvoeringsperiode.

De begrote kosten voor zowel de backoffice

36

als voor het extra personeel (de eerste drie kwartalen) vallen vrij. Door de lagere lasten wordt ook, de aanspraak op de verwachte compensatie van het rijk lager. Als de compensatiebijdrage van het rijk hoger is dan het bedrag dat in de begroting is opgenomen, dan wordt het meerdere verantwoord in het programma Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (OAD). 6. Personeel Griffie (voordeel € 80.000) In het voorjaarsdebat op 26 juni 2023 is structureel € 0,4 mln. toegekend voor het uitbreiden van de ondersteuning van de raad (zie amendement 2306-D Goede ondersteuning, sterke raad). Doordat de inwerkperiode van de nieuwe medewerkers nog niet is afgerond, is ervoor gekozen om één van deze functies nog niet in te kleden. Dit resulteert in een voordeel van € 80.000.

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Nr.

Doelstelling

Onderwerp

Lasten/ baten

Afwijking TB2 '25

Voordeel/ Nadeel

Meerjarig/ Eenmalig

1

6.1

Implementatie BRP systeem

Lasten

-90

Nadeel

Eenmalig

2

6.1

Verkiezingen

Lasten

-800

Nadeel

Eenmalig

3

6.1

Bouwleges

Baten

-700

Nadeel

Eenmalig

4

6.1

Werkzaamheden VTH-keten

Lasten

-600

Nadeel

Eenmalig

5

6.1

Omgevingswet

Lasten

120

Voordeel

Eenmalig

Baten

-120

Nadeel

Eenmalig

Lasten

80

Voordeel

Eenmalig

-2.110

Nadeel

6

6.2

Personeel Griffie

Saldo programma 6

37

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Geen afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen.

Technische begrotingswijzigingen Nr.

College/Raad

Toelichting

38

Programma 7. Inrichting van de stad Toelichting per onderwerp 1. Bestuurlijke tafel wonen (budgettair neutraal) Voor het samenwerkingsverband zijn extra projecten uitgevoerd. Het doel van de projecten is om in regionaal verband woningbouwprojecten te versnellen en thematische knelpunten op te lossen. De kosten bedragen € 0,23 mln. en worden volledig gedekt vanuit subsidies van de provincie en derden. 2. Wonen (nadeel € 200.000) De opgave om een bijdrage te leveren aan het keren van de mechanismen van Zoetermeer 2040 en de werkdruk zijn door een uitbreiding van taken toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. De beschikbaar gestelde middelen voor de Wet goed verhuurderschap en de (tijdelijke) uitbreiding van de formatie met 1 fte zijn vanwege krapte op de markt extern ingevuld. Ook de vervanging in verband met langdurige ziekte is extern ingevuld. De meerkosten van de inhuur bedragen ca. € 0,2 mln. 3. Herinrichting woonwagenlocatie Bleiswijkseweg (voordeel € 154.000) De herinrichting van de woonlocatie Bleiswijkseweg is in voorgaande jaren door gebrek aan overeenstemming uitgesteld. De opdracht voor uitvoering is inmiddels geactualiseerd, op onderdelen in overeenstemming met de wensen van partijen aangepast en opnieuw aanbesteed. In het najaar vindt de gunning plaats. Hierdoor verschuift de uitvoering en zullen de uitgaven dit jaar beperkt blijven tot ca. € 10.000.

Het restant van het budget van ca. € 0,154 mln. verschuift naar 2026. Budgetoverhevelingen worden bij het bestemmen van het rekeningresultaat betrokken. 4. Woningbouwsubsidies (budgettair neutraal) Om de woningbouw te stimuleren is in de programmabegroting voor drie projecten een budget opgenomen van € 2,5 mln. met dekking vanuit subsidie van de provincie. Verschillende projecten zijn vertraagd. Het project Roggeakker (54 zelfstandige sociale huurwoningen en 46 woningen voor senioren) start in 2026. Het project Villa Eigenwijze (Edisonpark) start in 2026 en wordt opgeleverd in 2027. Tot slot wordt het project 't Seghe Waert (50 woningen voor senioren, in totaal 54 woningen) in 2026 opgestart en opgeleverd in 2027. Daardoor worden de subsidies niet in 2025 verstrekt, maar in 2026. Dit geeft voor 2025 een voordeel op de kosten van € 1,2 mln. Hier staat een even hoog nadeel subsidieopbrengsten tegenover. 5. Ontwikkeling 't Seghe Waert (budgettair neutraal) Stichting Vidomes herontwikkelt de locatie van het oude verzorgingstehuis ’t Seghe Waert naar woningen en daarbij passende maatschappelijke voorzieningen. Het terrein om de gebouwen heen wordt passend ingericht met groen, wandelpaden, zitgelegenheid en parkeren. Een gedeelte van het verplaatsen van een fietspad en de aanleg en herinrichting van het openbaar gebied was eind 2025 gepland.

Deze werkzaamheden zijn door een gewijzigde uitvoeringsplanning opgeschoven naar het 1e kwartaal 2026. De in de begroting opgenomen kosten van € 1,2 mln. en even hoge dekking verschuiven naar 2026. 6. Ontwikkelstrategie Bleizo-West (budgettair neutraal) Voor Bleizo-West is een nieuw ontwikkelperspectief en een nieuwe ontwikkelstrategie noodzakelijk. De bestuurlijke opdracht is eerder vastgesteld door het college maar de uitvoering is vanwege de discussie over onder andere de windopgave stilgelegd. Met de ondertekening van het bestuursakkoord tussen de 39

provincie en de gemeente Lansingerland zijn afspraken gemaakt over de ruimtelijke ontwikkeling van Lansingerland. In december 2024 heeft Minister Keijzer Bleizo-West aangemerkt als aanpaklocatie voor versnelling van de woningbouwopgave. De uitvoering van de bestuurlijke opdracht uit 2020 wordt daarom nu weer opgepakt. De gemeente helpt hieraan mee. De bijhorende kosten van € 0,168 mln. worden in rekening gebracht bij de GR Bleizo. 7. Het Lange land 5a (nadeel € 80.000) De gemeente is eigenaar van het pand aan Het Lange Land 5a, dat verhuurd is aan Funsport van Vliet Zoetermeer. Uit een inspectie door Bouw- en Woningtoezicht op 3 februari 2025 is gebleken dat de bouwkundige staat van het pand zorgwekkend is, waardoor het gebruik onmiddellijk is gestaakt. Om de veiligheid te waarborgen is gezocht naar een tijdelijke oplossing en zijn de gebreken hersteld. De kosten bedragen € 80.000. 8. Faciliterende projecten Binnenstad (budgettair neutraal) In 2023 is budget beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsstrategie 2024-2030 van het programma Binnenstad. De budgetten worden ingezet voor het doorlopen van de haalbaarheidsfase van een aantal deelgebieden. In het deelgebied Centrum west zijn nog geen activiteiten gestart terwijl in deelgebied Europaweg/Ondineschouw er onderdelen zijn bij gekomen zoals de Vredekerk.

Het dit jaar niet benodigde budget (en dekking uit financiële bijdrage van de ontwikkelaar) van deelgebied Centrum West van € 0,125 mln. wordt geherfaseerd naar een volgend jaar. 9. Faciliterend project Engelandlaan 270 (budgettair neutraal) In 2023 is het bestemmingsplan Engelandlaan 270 vastgesteld. Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over het verhalen van de kosten van het woonrijpmaken. De uitvoering van deze werkzaamheden waren in 2025 gepland. Door een aangepaste planning, met een start van de bouwwerkzaamheden in 2025, verschuiven de werkzaamheden van het woonrijpmaken naar 2026/2027. Dit geeft een voordeel van € 0,197 mln. Hier staat een even hoog nadeel kostenverhaal tegenover. 10. Faciliterend project Van Aalstlaan 42-370 (Du Meeflat) en Van Aalstpark (nadeel € 75.000) Met initiatiefnemer woningbouwcorporatie De Goede Woning is in 2023 een intentieovereenkomst afgesloten om de maatschappelijke haalbaarheid (fase 1 van de haalbaarheidsfase) te onderzoeken voor het plan voor nieuwbouw in het Van Aalstpark als onderdeel van het project Van Aalstlaan 42-370 (Du Meeflat) en Van Aalstpark. De nieuwbouw betreft ongeveer 140 sociale huurappartementen. Op basis van reacties vanuit de participatiebijeenkomst in 2023 is een ambitiedocument opgesteld voor het Van Aalstpark en directe omgeving.

In het 1e Tussenbericht 2024 is een financieel nadeel gemeld omdat het opstellen van dit ambitiedocument veel meer inzet vergde. In 2025 zijn er meerdere personele wisselingen binnen het project geweest plus een tijdelijke stilstand. De herstart van het project is ten behoeve van fase 2 van de (financiële) haalbaarheidsfase. Met De Goede Woning worden afspraken gemaakt in een vervolg intentieovereenkomst met nieuwe financiële bijdragen. De gemaakte gemeentelijke kosten kunnen niet geheel verhaald worden, dit betekent voor 2025 een nadeel van zo’n € 75.000. Dekking van dit nadeel vindt plaats via onttrekking uit de reserves Versterking Financiële Positie Grondbedrijffunctie (50%) en de reserve Fonds Zoetermeer 2040 (50%). 11. Transformatorstations Stedin (budgettair neutraal) Netbeheerder en energieleverancier Stedin heeft diverse verzoeken ingediend voor het realiseren van nieuwe verdeelstations. Dit in het kader van het op peil houden van de energievoorziening. De in 2025 geplande verkoop van drie gemeentelijke percelen verschuift naar 2026 vanwege een her-prioritering van de locaties. De in de begroting opgenomen baten van € 0,56 mln. en even hoge uitvoeringskosten verschuiven naar 2026.

40

12. Grondexploitatie Oosterheem/Oosterhage (budgettair neutraal) Aan de rand van de wijk Oosterheem ligt het bedrijventerrein Oosterhage. In de loop van de jaren is een aantal bedrijfskavels uitgegeven en gerealiseerd, een deel ligt nog braak. De prognose was om in 2025 vier bedrijfskavels uit te geven maar vanwege de aanhoudende netcongestie is de uitgifte voorlopig opgeschort. Omdat de opbrengsten later worden gerealiseerd, levert dit een nadeel op van € 2,76 miljoen. De winstneming valt hierdoor € 0,5 miljoen lager uit (lagere lasten). Er is een relatie tussen de lasten en baten van een grondexploitatie op de balans. Het resultaat van een grondexploitatie wordt per saldo via een mutatie in de voorraad neutraal verwerkt, zodat de ontstane afwijkingen in de regel geen invloed hebben op het rekeningresultaat van de gemeente. 13. Grondexploitatie Edisonpark (budgettair neutraal) De gemeente is één van de eigenaren van de gronden gelegen tussen de Australiëweg, Oostweg, Van der Hagenstraat en de Zegwaartseweg en heeft het initiatief genomen om in dit gebied woningbouw mogelijk te maken. In 2024 is de grondexploitatie Edisonpark herzien. De voorbereiding van de werkzaamheden met betrekking tot het bouwrijp maken zijn gestart. De aanbesteding vindt in september plaats.

Een groot gedeelte van het bouwrijp maken verschuift naar 2026, dit levert voor 2025 een voordeel op van € 1,25 miljoen (lagere lasten). Er is een relatie tussen de lasten en baten van een grondexploitatie op de balans. Het resultaat van een grondexploitatie wordt per saldo via een mutatie in de voorraad neutraal verwerkt, zodat de ontstane afwijkingen in de regel geen invloed hebben op het rekeningresultaat van de gemeente. 14. Agenda Zoetermeer 2040 (budgettair neutraal) Op de uitvoering van de Agenda Zoetermeer 2040 is een voordeel en een vertraging ontstaan. Hierdoor schuift een deel van het werk door naar 2026. Voor 2025 geeft dit een voordeel van € 0,22 mln. Daar tegenover staat een lagere bijdrage uit de reserve. Ruimtelijke Strategie De Ruimtelijke Strategie Zoetermeer (RSZ) en de omgevingseffectrapportage zijn in de eerste helft van 2025 afgerond en ter inzage gelegd. Het opstellen van de RSZ en de afhandeling van de opmerkingen van de ingediende zienswijzen heeft minder tijd gekost dan tevoren is bedacht. Dit geeft een voordeel van € 0,120 mln. De verwachting is dat de afhandeling van de advisering van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (Commissie MER) binnen het bestaande budget kan worden afgerond. De RSZ wordt in de 2e helft van het jaar aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Onderdeel van de realisatie van de RSZ is het opmaken van een investeringsagenda. Investeringsagenda Voor de inhuur van externe expertise is € 100.000 opgenomen. Dit bedrag wordt nog niet besteed en zal doorschuiven naar 2026. 15. Wijkverkenning Buytenwegh (budgettair neutraal) Het project Wijkverkenning Buytenwegh is medio 2025 afgerond. In de tweede helft van 2025 wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de aanbevelingen uit het bewonersdocument en de literatuurstudie te vertalen naar concrete acties. Dit gebeurt in samenwerking met de woningcorporaties, inZet, bewoners en andere betrokken partners. Om invulling te geven aan de uitvoering van de voorgestelde acties is een nieuw project gestart onder de titel Gebiedsaanpak Buytenwegh. Dit moet leiden tot een voorstel voor verdere vervolgacties in 2025 en verder. Hierdoor blijven dit jaar de uitgaven beperkt tot voornamelijk personele uitgaven en verwachten we een voordeel van € 0,3 mln. Hier staat een lagere onttrekking aan de reserve tegenover. 16. Programma wijkontwikkeling Meerzicht (budgettair neutraal) In 2025 is het ontwikkelperspectief Meer voor Meerzicht vastgesteld en is een budget voor 2025 beschikbaar gesteld van € 5,7 mln. Het ontwikkelperspectief 41

beslaat een langere periode tot 2035. De uitvoering tot een bedrag van ca. € 2,8 mln. geraamd voor 2025 is om verschillende redenen vertraagd en schuift door naar 2026/27. De belangrijkste redenen zijn dat de voorbereidingstijd in verband met beperkte capaciteit is verlengd en dat de projectonderdelen met partners en inwoners intensiever zijn dan van te voren gepland. Tegenover de lagere kosten staan even hoge inkomsten vanuit de reserve, derden en het rijk. 17. Programma Binnenstad (nadeel € 200.000) Door personeelswisselingen is er op het programma Binnenstad een overlap aan werkzaamheden ontstaan. Daarnaast moesten er openstaande vacatures worden vervuld met extern personeel. Bepaalde expertise is er te weinig of niet. Externe inhuur en wisselingen zorgen voor hogere kosten. Daarnaast zijn voor de uitvoering van het programma kaders nodig. Hiervoor is beleid nodig dat niet altijd actueel is of nog niet ontwikkeld is. Om geen vertraging op te lopen is er specialistische expertise ingehuurd om het beleid, zoals bijvoorbeeld de mobiliteitsstrategie van de Binnenstad, te ontwikkelen. Deze strategie wordt gebruikt voor de verschillende projecten voor de gehele Binnenstad en later toegevoegd aan de gemeentebrede mobiliteitsstrategie die nog in ontwikkeling is. De extra kosten vanwege de wisselingen, de externe inhuur en het ontwikkelen van beleid geeft een nadeel van € 0,2 mln.

18. Omgevingsprogramma’s Van Tuyllpark, de Noordelijke Bedrijventerreinen, Burgemeester Vernèdepark en omgeving Dr. J.W. Paltelaan (nadeel € 200.000) Het ontwerpomgevingsprogramma gemeente Zoetermeer gebied Van Tuyllpark en de Noordelijke Bedrijventerreinen is in 2024 ter inzage gelegd. Naar aanleiding van de zienswijzen is het omgevingsprogramma aangepast. Andere opmerkingen zijn als onderdeel van de op te starten afzonderlijke projecten die voortkomen uit het omgevingsprogramma opgenomen. Hiervoor wordt nog een uitvoeringsagenda opgesteld. Naar aanleiding van de zienswijzen, de aanpassing van omgevingsprogramma en het opmaken van de uitvoeringsagenda zijn extra kosten gemaakt tot € 0,14 mln. De overschrijding is grotendeels het gevolg van ambtelijke en externe inzet voor werkzaamheden die buiten de oorspronkelijke projectscope, zoals de politie experience, vallen. Het omgevingsprogramma Burgemeester Vernèdepark en omgeving Dr. J.W. Paltelaan is in 2025 ter inzage gelegd. Ook hier wordt een uitvoeringsagenda opgesteld voor het omgevingsprogramma. Hoewel het opstellen van deze agenda altijd tot de beoogde projectresultaten behoorde, is gedurende het project gebleken dat voor het prioriteren van de uitvoeringsagenda een grondige analyse van onderlinge afhankelijkheden noodzakelijk is.

Om deze afhankelijkheden in kaart te brengen, zijn gesprekken gevoerd met diverse interne en externe experts. De benodigde inzet hiervoor is uiteindelijk € 60.000 hoger gebleken dan geraamd bij de start van het project. 19. Verkeersveiligheid (budgettair neutraal) Voor het thema verkeersveiligheid is voor de collegeperiode budget beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld om verkeersonveilige situaties te verbeteren. Er is geïnventariseerd wat potentieel risicovolle en onveilige locaties zijn en onder bewoners is gepeild wat zij onveilige locaties vinden. Een belangrijke locatie is het kruispunt Ruimtebaan-Spruitkoolakker. Hier wordt een rotonde gerealiseerd om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming voor het autoverkeer, voetgangers en fietsers te bevorderen. Voor de aanleg is subsidie verkregen van € 0,188 mln. Hier staan even hoge kosten tegenover. De uitvoering vindt in de tweede helft van 2025 plaats. 20. Mobiliteit/Verkeer (nadeel € 250.000) De personele druk rondom verkeer en mobiliteit is door de ambitie voor mobiliteitsontwikkeling in de stad en de behoefte aan verkeerskundige advisering en beleid in programma’s en projecten groot. Voor strategische advisering en versterking van het team en vervanging van langdurige zieke is eenmalige externe advisering en extra inhuur ingeschakeld. Daarnaast is voor de parkeerdrukmeting een nieuw onderzoek nodig.

Dit leidt tot een overschrijding van € 0,25 mln. In de begroting is budget vrijgemaakt voor een uitbreiding van de formatie van 1,5 fte.

42

21. Pilot Buurtvervoer (voordeel € 160.000) In 2025 is gestart met het opmaken van het programma van eisen en de aanbesteding van de pilot Buurtvervoer. De planning is om na de gunning en de daarbij behorende voorbereiding begin 2026 te starten voor een periode van drie jaar. Het project eindigt dan in 2028. Voor de uitvoering wordt subsidie aangevraagd bij de MRDH. De MRDH stelt als voorwaarde een eigen bijdrage van de gemeente. Hiervoor zal een afzonderlijk voorstel worden gemaakt. De vertraging levert voor 2025 een voordeel op van € 0,16 mln. De bijbehorende middelen worden overgebracht naar 2026 via een budgetoverheveling. Budgetoverhevelingen worden betrokken bij de besteding van het jaarresultaat. 22. Personeel (nadeel € 200.000) Door met name langdurig ziekteverzuim, waardoor de kosten niet naar projecten kunnen worden doorbelast, treedt per saldo een nadeel op van € 0,2 mln. Het ziekteverzuim is niet beïnvloedbaar.

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Nr.

Doelstelling

Onderwerp

Lasten/ baten

Afwijking TB2 '25

Voordeel/ Nadeel

Meerjarig/ Eenmalig

1

7.1

Bestuurlijke tafel wonen

Lasten

-230

Nadeel

Eenmalig

Subsidie en bijdrage

Baten

230

Voordeel

Eenmalig

2

7.1

Wonen

Lasten

-200

Nadeel

Eenmalig

3

7.1

Herinrichting woonwagenlocatie Bleiswijkseweg

Lasten

154

Voordeel

Eenmalig

4

7.1

Woningbouwsubsidies

Lasten

1.211

Voordeel

Eenmalig

Baten

-1.211

Nadeel

Eenmalig

Ontwikkeling 't Seghe Waert: Herinrichting openbaar gebied

Lasten

1.210

Voordeel

Eenmalig

Financiële bijdrage woningbouwcorporatie

Baten

-1.210

Nadeel

Eenmalig

5

7.2

43

6

7.2

Ontwikkelstrategie Bleizo-west

Lasten

-168

Nadeel

Eenmalig

Opbrengst GR Bleizo

Baten

168

Voordeel

Eenmalig

7

7.2

Het Lange land 5a

Lasten

-80

Nadeel

Eenmalig

8

7.2

Faciliterende projecten Binnenstad

Lasten

125

Voordeel

Eenmalig

Financiële bijdragen ontwikkelaars

Baten

-125

Nadeel

Eenmalig

Faciliterend project Engelandlaan 270

Lasten

197

Voordeel

Eenmalig

Financiële bijdrage ontwikkelaar

Baten

-197

Nadeel

Eenmalig

Faciliterend project Van Aalstlaan 42-370 (Du Meeflat) en Van Aalstpark

Lasten

-75

Nadeel

Eenmalig

Onttrekking reserve

Baten

75

Voordeel

Eenmalig

Transformatorstations Stedin

Lasten

555

Voordeel

Eenmalig

Financiële bijdrage ontwikkelaar

Baten

-555

Nadeel

Eenmalig

Grondexploitatie Oosterheem/Oosterhage

Lasten

501

Voordeel

Eenmalig

Winstneming

Baten

-501

Nadeel

Eenmalig

Grondexploitatie Edisonpark

Lasten

1.250

Voordeel

Eenmalig

Onderhanden werk

Baten

-1.250

Nadeel

Eenmalig

Agenda Zoetermeer 2040

Lasten

220

Voordeel

Eenmalig

Bijdrage reserve Fonds Zoetermeer 2040

Baten

-220

Nadeel

Eenmalig

9

10

11

12

13

14

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

44

15

16

7.2

7.2

Wijkverkenning Buytenwegh

Lasten

300

Voordeel

Eenmalig

Bijdrage reserve Fonds Zoetermeer 2040

Baten

-300

Nadeel

Eenmalig

Programma wijkontwikkeling Meerzicht

Lasten

2.800

Voordeel

Eenmalig

Bijdrage reserve Fonds Zoetermeer 2040

Baten

-2.400

Nadeel

Eenmalig

Subsidie Rijk en bijdrage derden

Baten

-400

Nadeel

Eenmalig

17

7.2

Programma Binnenstad

Lasten

-200

Nadeel

Eenmalig

18

7.2

Omgevingsprogramma’s Tuyllpark en de Noordelijke Bedrijventerreinen en Burgemeester Vernèdepark en omgeving Dr. J.W. Paltelaan

Lasten

-200

Nadeel

Eenmalig

19

7.4

Verkeersveiligheid

Lasten

-188

Nadeel

Eenmalig

Baten

188

Voordeel

Eenmalig

20

7.4

Mobiliteit/Verkeer

Lasten

-250

Nadeel

Eenmalig

21

7.4

Pilot Buurtvervoer

Lasten

160

Voordeel

Eenmalig

22

7.5

Personeel

Lasten

-200

Nadeel

Eenmalig

-816

Nadeel

Saldo programma 7

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Bedragen x € 1.000

45

Nr.

Onderwerp

Bedrag

1

Plintgebouw/stationsgebied Uitgaven

6.800

Inkomsten

-3.700

Toelichting onderwerp Door veranderingen wordt het oorspronkelijke plan niet in deze vorm uitgevoerd en blijven de uitgaven beperkt tot ca. € 0,2 mln. Dit geeft voor 2025 een voordeel van € 6,8 mln. op de uitgaven en een nadeel van 3,7 mln. op de subsidie. De veranderingen ten opzichte van de planning bestaan uit: De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Stationsgebied Zoetermeer worden herzien. Belangrijke ontwikkelingen hierbij zijn het ontwerp Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040, de herprogrammering van de Entree en de staat van de Nelson Mandela brug en de daarbij behorende stappen. In 2026 zal een afzonderlijk raadsvoorstel dat is gekoppeld aan de vaststelling van een Integraal Schetsontwerp (civieltechnisch) ter besluitvorming worden voorgelegd. Voor de uitwerking is in 2025 een afzonderlijk voorbereidingsbudget toegekend.

2

3

4

Vervoersknoop Bleizo (Station Lansingerland Zoetermeer) Uitgaven

-450

Inkomsten

450

Reconstructie Bleiswijkseweg Oost Uitgaven

2.200

Inkomsten

-900

Onderzoeksbudget Deelgebied Centrum West programma Binnenstad (IMVA)

824

De oplevering van het station heeft plaatsgevonden aan HTM, ProRail en Gemeente Lansingerland. Er zijn in verband met een lopende procedure over de financiële afhandeling met de aannemer (met mediation en juridische kosten) en de vervanging van bomen nog nagekomen lasten. De kosten passen in de bestaande raming. Tegenover de kosten staat een even hoge subsidie. In 2024 is voor de reconstructie van de Bleiswijkseweg een budget van € 2,8 mln. verstrekt met subsidie van de MRDH. In de jaarschijf 2025 is € 2,5 mln. opgenomen en € 0,9 mln. subsidie. In 2025 is de gunning en de aanbesteding voorbereid. Dit proces zal eind november worden afgerond. De verwachting is dat de uitvoering begin 2026 zal starten. Dit geeft voor 2025 een voordeel op de uitgaven van ca. € 2,2 mln. en een nadeel op de subsidie van € 0,9 mln. De werkzaamheden zullen in 2026 worden afgerond. De start van de haalbaarheidsfase van Centrum West (deelgebied 8 van het programma Binnenstad) start in samenhang met de Entree in 2026. Dit geeft voor 2025 een voordeel van € 0,8 mln. op de uitgaven. De voorbereidingskosten zijn als immateriële vaste activa (IMVA) geactiveerd en wordt over een aantal jaar ingebracht wanneer de grondexploitatie Centrum West wordt geopend.

46

5

Bossenpark Meerzicht

1.580

Voor de aanleg van het Bossenpark is een investeringsbudget van € 8,1 mln. beschikbaar gesteld. Op de jaarschijf van 2025 is een voordeel van € 1,58 mln. ontstaan omdat eerst een gesprek is gestart met de bewoners over de inrichting. Naar aanleiding van dit overleg wordt een ontwerp gemaakt. In 2026 wordt dit uitgewerkt en start de aanbesteding.

6

Voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

-4.500

Als gevolg van herfaseringen in het Meerjarige Onderhoudsprogramma Gebouwen vindt in er in 2025 een grotere aanwending van middelen vanuit de voorziening Grootonderhoud Gemeentelijk gebouwen plaatst.

Technische begrotingswijzigingen Geen technische begrotingswijzigingen.

47

Overzicht Overhead Toelichting per onderwerp 1. Personeelskosten overhead (voordeel € 250.000) Het voordeel op de personele kosten wordt veroorzaakt door openstaande vacatureruimtes, die op dit moment nog niet ingevuld worden vanwege lopende reorganisaties. 2. Loonkosten directie (nadeel € 100.000) Vanwege langdurige ziekte van enkele directieleden is tijdelijk een vervangend directielid aangesteld. Dit leidt tot een extra kostenpost van ongeveer € 0,10 mln. 3. Indirecte personeelskosten (voordeel € 50.000) De opleidingskosten vallen lager uit dan begroot. Dit komt enerzijds doordat er momenteel meerdere vacatures openstaan, waardoor minder medewerkers beschikbaar zijn om deel te nemen aan trainingen. Anderzijds verwachten we voor dit jaar minder aanvragen voor opleidingen. 4. Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden en overig (budgettair neutraal) In de afgelopen maanden heeft een vijftal medewerkers, naast de reeds eerder aangemelde personen, aangegeven gebruik te willen maken van de RVUregeling. Om deze verplichtingen tot en met 2027 te kunnen dekken, is een storting van € 0,30 mln. in de voorziening noodzakelijk. Daartegenover wordt binnen het product Personeel en Organisatie een voordeel van circa € 0,30 mln. verwacht, waardoor beide posten elkaar vrijwel volledig opheffen. 5.

Voorziening pensioencompensatie voormalig zwembadmedewerkers (voordeel € 114.000) Bij de overgang van zwembadmedewerkers naar het Zweminstituut (2015) is een Sociaal Plan overeengekomen met nettoloongarantie en pensioencompensatie. In de periode 2016-2025 is jaarlijks circa € 39.000 uitgekeerd. Met de slotuitkering van € 0,14 mln. in 2025 is het Sociaal Plan financieel afgesloten. Van de voorziening (€ 0,29 mln. begin 2025) valt na afronding circa € 0,11 mln. vrij. 6. Informatisering en Automatisering (voordeel € 475.000) Voor de inzet van AI-toepassingen is eenmalig een half miljoen beschikbaar gesteld. Op dit moment worden twee toepassingen onderzocht en verder uitgewerkt. Het is niet de verwachting dat het budget dit jaar volledig wordt ingezet. Voor verdere onderzoeken en toepassingsmogelijkheden op AI gebied is het echter noodzakelijk het resterende budget volgend jaar beschikbaar te hebben. Daarom zal voor € 0,35 mln. een voorstel tot budgetoverheveling worden ingediend. Budgetoverhevelingen worden bij het bestemmen van het rekeningresultaat betrokken. In kader van de bezuinigingen is daarnaast het contract van een ICT toepassing beëindigd, wat dit jaar een voordeel oplevert van € 35.000. Verder is de verwachting dat het innovatiebudget niet volledig wordt ingezet waardoor een overschot ontstaat van circa € 90.000. 7.

Vertraging vervanging financieel systeem (voordeel € 90.000) In de begroting is rekening gehouden met de vervanging van het huidige financiële systeem. De implementatie is echter uitgesteld naar 2026, omdat er nog aanvullend onderzoek moet plaatsvinden naar de integratiemogelijkheden met bestaande systemen. Dit onderzoek is essentieel om risico’s bij de overstap te minimaliseren en een toekomstbestendige keuze te maken. 48

In 2025 wordt onderzocht wat het juiste startmoment is om de stap naar een nieuw financieel systeem te maken. Hiervoor is een project gestart in samenwerking met de afdeling Automatisering. Dit project valt samen met de aanschaf van een nieuw contract voor het financiële systeem. 8. Overheadbudget voor formatie-uitbreiding (voordeel € 600.000) Bij het uitbreiden van de formatie wordt standaard een overheadbudget gereserveerd op een stelpost. Voor het jaar 2025 is nog € 0,94 mln. beschikbaar. Dit voordeel wordt verklaard doordat een deel van de uitgaven overheaduitgaven later worden gedaan dan gepland. Naar verwachting zal hiervan € 0,6 mln. niet worden benut. In het licht van het aankomende financiële tekorten in de komende jaren zullen nieuwe aanvragen voor overheadkosten met terughoudendheid worden beoordeeld. 9. Afdelingsoverhead sociaal domein (nadeel € 600.000) Het nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding van het loonbudget. Binnen het management is sprake van een hogere bezetting dan de formatie en vallen de kosten voor inhuur hoger uit. Daarnaast hebben organisatorische veranderingen, waaronder de herstructurering van het sociaal domein waarvoor een projectleider is aangesteld, geleid tot extra lasten. In totaal resulteert dit in een overschrijding van circa € 0,60 mln. 10.

Afdelingsoverhead fysiek domein (nadeel € 290.000) Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door hogere kosten voor het MT en de ondersteuning van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Dit komt door duurdere inhuur als gevolg van vacatures en zwangerschapsvervanging, het niet realiseren van de geplande bezuiniging op ondersteuning en de uitbreiding van het afdelingshoofd. Daarnaast leidt het verbeterplan naar aanleiding van het bezoek van de Arbeidsinspectie in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet, in het bijzonder het project Fysieke belasting stratenmakers, tot extra lasten. Om te voldoen aan de wettelijke vereisten is scholing van gemeentelijke medewerkers onderdeel van het maatregelpakket. De hiermee gemoeide kosten worden geraamd op circa € 50.000, waarvoor in de begroting geen dekking aanwezig is. In totaal resulteert dit in een nadeel van € 0,29 mln. 11. Middelen Verbeteren Stadhuis in Brede bestemmingsreserve De uitvoeringswerkzaamheden voor het aanpassen & verbeteren van het Stadhuis gaan voornamelijk in 2026 plaatsvinden. De Raad heeft eerder besloten om de middelen die hiervoor in de begroting zijn opgenomen af te storten in de Brede bestemmingsreserve om ze t.z.t. aan te wenden voor de uitvoering van de werkzaamheden. In 2025 wordt een bedrag van € 3,3 mln. gestort in deze reserve.

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

49

Nr.

Doelstelling

Onderwerp

Lasten/ baten

Afwijking TB2 '25

Voordeel/ Nadeel

Meerjarig/ Eenmalig

1

Overhead

Personeelskosten overhead

Lasten

250

Voordeel

Eenmalig

2

Overhead

Loonkosten directie

Lasten

-100

Nadeel

Eenmalig

3

Overhead

Indirecte personeelskosten

Lasten

50

Voordeel

Eenmalig

4

Overhead

Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden

Lasten

-300

Nadeel

Eenmalig

Lasten

300

Voordeel

Eenmalig

5

Overhead

Voorziening pensioencompensatie voormalig zwembadmedewerkers

Lasten

114

Voordeel

Eenmalig

6

Overhead

Informatisering en Automatisering

Lasten

475

Voordeel

Eenmalig

7

Overhead

Vertraging vervanging financieel systeem

Lasten

90

Voordeel

Eenmalig

8

Overhead

Overheadbudget voor formatie-uitbreiding

Lasten

600

Voordeel

Eenmalig

9

Overhead

Afdelingsoverhead sociaal domein

Lasten

-600

Nadeel

Eenmalig

10

Overhead

Afdelingsoverhead fysiek domein

Lasten

-290

Nadeel

Eenmalig

11

Overhead

Middelen Verbeteren Stadhuis in Brede bestemmingsreserve

Lasten

-3.300

Nadeel

Eenmalig

Lasten

3.300

Voordeel

Eenmalig

589

Voordeel

Saldo Overhead

50

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Bedragen x € 1.000 Nr.

Onderwerp

1

Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

2

Bedrag

Voorziening pensioencompensatie voormalig zwembadmedewerkers

Toelichting onderwerp

144

De RVU-regeling biedt medewerkers de mogelijkheid eerder uit te treden met een maandelijkse overbruggingsvergoeding tot de AOW-leeftijd. In 2025 wordt € 0,22 mln. uitbetaald uit de voorziening. Dit is € 0,14 mln. meer dan geraamd, doordat er meer medewerkers gebruikmaken van de regeling.

140

Voor de overgang van zwembadmedewerkers naar het Zweminstituut (2015) is een Sociaal Plan overeengekomen met nettoloongarantie en pensioencompensatie. In 2025 worden de laatste jaarlijkse uitkering van circa € 39.000 en de slotuitkering van € 0,14 mln. rechtstreeks aangewend vanuit de voorziening. In de begroting is geen rekening gehouden met de slotuitkering van de regeling.

Technische begrotingswijzigingen Nr.

College/Raad

Toelichting

1

Raad

Vanuit het budget Frictiekosten hervorming specialistische Jeugdhulp wordt voor een tijdelijke periode dekking geboden voor de inzet van een P&O-adviseur. Omdat deze werkzaamheden onder Overzicht Overhead vallen, wordt het budget vanuit Programma 2 overgeheveld naar Overzicht Overhead. De hoogte van de overheveling bedraagt € 44.000 in 2025.

2

Raad

In de PPN2026 is budget van € 25.000 in 2025 en structureel € 40.000 beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat de nieuwe functie medewerker public affairs ook uitvoering kan geven aan de taken. Omdat deze werkzaamheden onder programma 6 Dienstverlening en participatie vallen wordt met deze wijziging het budget vanuit Overzicht Overhead overgeheveld naar betreffende programma 6.

51

Overzicht algemeen dekkingsmiddelen en onvoorzien Toelichting per onderwerp 1. Voorziening dubieuze belastingdebiteuren (voordeel € 100.000) Op basis van verwachte oninbare vorderingen is de dotatie aan de voorziening met € 0,1 mln. verlaagd. 2. Rente (nadeel € 450.000) Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 (in 2024) gingen we uit van een gemiddelde (schatkist) rente van 2,5% in 2025. Naar verwachting is de werkelijke gemiddelde rente ca 2,15% in 2025. Hierdoor liggen de verwachte rentebaten ongeveer € 450.000 onder de begroting. 3. Het inzetten van middelen uit de algemene uitkering van het gemeentefonds voor taakmutaties (voordeel € 821.000) Wanneer de gemeente extra middelen krijgt in de algemene uitkering van het gemeentefonds voor extra taken, wordt er een reservering op OAD gedaan. Wanneer duidelijk is wat de bijbehorende last voor uitvoering van deze taak is en waar dit plaatsvindt, valt de reservering op OAD vrij ten gunste van het betreffende programma. Het gaat bij dit Tweede Tussenbericht om vrijval van de volgende gereserveerde middelen: Aanpak laaggeletterdheid (P1, € 160.000), Compensatie heffingskorting medewerkers werk-ontwikkelbedrijven (P1, € 261.000) en uitvoeringskosten omgevingswet (P6, € 400.000) 4.

meicirculaire (nadeel € 256.000) De gevolgen van de meicirculaire zijn gemeld in het memo Raadsmemo Meicirculaire 2025 en worden in dit Tussenbericht financieel verwerkt. 5. Reservering voor prijsstijgingen (voordeel € 1.300.000) Op verschillende programma's staan nadelen gemeld die veroorzaakt worden door prijsstijgingen. Hiermee was al rekening gehouden door een reservering op te nemen op OAD voor extra prijsstijgingen. De reservering valt in dit tussenbericht vrij als tegenhanger van de gemelde nadelen op de programma's. 6. Vrijval reservering taakmutaties (voordeel € 500.000) Wanneer de gemeente extra middelen krijgt in de algemene uitkering van het gemeentefonds voor extra taken, wordt er een reservering op OAD gedaan. Een deel van deze reservering kan vrijvallen, doordat de reservering iets te hoog was. 7. Vrijval reservering groei van de stad, vergrijzing van de stad en veroudering van de stad (voordeel € 1.500.000) Op OAD wordt rekening gehouden met extra lasten vanwege de groei van de stad en vanwege de vergrijzing van de stad door middel van een reservering. De extra lasten doen zich op dit moment nog niet zichtbaar voor. De verwachting is dat deze lasten de volgende jaren wel zullen optreden.

52

8. Organisatieontwikkeling/flankerend beleid (nadeel € 2.000.000) Onze stad bevindt zich in een dynamische groeifase. De fysieke uitbreiding, toename van inwoners en intensivering van maatschappelijke opgaven vragen om een krachtige en wendbare gemeentelijke organisatie. Onze organisatie ontwikkelt zich in lijn met de veranderende context. We investeren in een toekomstbestendige structuur, versterken onze formatie en zetten in op een leiderschapsprogramma dat medewerkers stimuleert om eigenaarschap te nemen, samen te werken en richting te geven aan verandering. Deze ontwikkeling vraagt ook om reflectie: we houden onze organisatie tegen het licht, toetsen onze werkwijzen en processen, en passen deze aan waar nodig. Tegelijkertijd groeit de organisatie de komende jaren mee met de opgaven. We kijken kritisch naar capaciteit, competenties en samenstelling, zodat we als organisatie duurzaam kunnen bijdragen aan de ambities van de stad. Voor de komende periode vraagt dit extra investeringen waarvoor we voorstellen een bedrag van € 2 mln. te reserveren in de reserve organisatieontwikkeling/flankerend beleid.

Financiële afwijkingen Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Lasten/ baten

Afwijking TB2 '25

Voordeel/ Nadeel

Meerjarig/ Eenmalig

1

Voorziening dubieuze belastingdebiteuren

Lasten

100

Voordeel

Eenmalig

2

Rente

Baten

-450

Nadeel

Meerjarig

3

Taakmutaties: Aanpak laaggeletterdheid

Lasten

160

Voordeel

Meerjarig

Compensatie afbouw heffingskorting medewerkers werkontwikkelbedrijven

Lasten

261

Voordeel

Eenmalig

Uitvoeringskosten Omgevingswet

Lasten

400

Voordeel

Meerjarig

4

Meicirculaire

baten

-256

Nadeel

Meerjarig

5

Reservering prijsstijgingen

Lasten

1.300

Voordeel

Eenmalig

6

Vrijval reservering taakmutaties

Lasten

500

Voordeel

Meerjarig

Nr.

Doelstelling

53

7

Vrijval reserveringen groei van de stad, vergrijzing en veroudering van de stad

Lasten

1.500

Voordeel

Eenmalig

8

Organisatieontwikkeling/flankerend beleid

Lasten

-2.000

Nadeel

Eenmalig

1.515

Voordeel

Saldo OAD

Afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen Geen afwijking geïnvesteerde activa/voorzieningen.

Technische begrotingswijziging Geen technische begrotingswijzigingen.

54