Bijlage 1 - Tweede Tussenbericht 2022
Tekst van het document
De hieraan gekoppelde OZB verhoging wordt niet gerealiseerd. Het budgettair effect is verwerkt in de Perspectiefnota. Categorie 1 - maatregelen Programma 2 4 -Onderwijs-jeugdhulp arrangementen speciaal (basis-)onderwijs De besparingsopgave 2021 en volgende jaren wordt niet gehaald. De opzet van deze business case is in de loop der tijd op inhoud gewijzigd, waardoor de eerder beoogde bezuiniging niet mogelijk is. Er is een andere inhoudelijke keuze gemaakt, welke in samenwerking met Samenwerkingsverband Zoetermeer en afdeling Onderwijs verder wordt uitgewerkt. Financiële dekking zal gezocht worden binnen ZIN-gelden. 7 – Uitbreiding trajectbegeleiding jongerenwerk 58
De door Buurtwerk ingekochte trajecten hebben een duidelijk afschalende werking op het gebruik van jeugdhulp en aanpalende vlakken. Dit maakt de trajectbegeleiding een effectieve preventieve interventie. De ingezette acties om een betere positionering te bereiken hebben het effect gehad dat jongeren deze preventieve maatregel steeds beter weten te vinden. De verwachting is dat 1/3 van de jeugdigen die trajectbegeleiding ontvangt minder specialistische jeugdhulp nodig heeft. De beoogde besparing van € 147.000 wordt dit jaar naar verwachting gerealiseerd. Buurtwerk heeft recent een aantal wisselingen op personeel vlak gehad. De positionering van de begeleiding is hierbij intact gebleven. Naar verwachting worden de trajecten dan ook behaald. 15 – Verschuiving landelijk naar regionaal specialistische hulp In de afgelopen maanden is een flinke stijging te zien in de kosten voor jeugdhulp vanuit het Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Door de hogere uitgaven op dit product worden de beoogde besparingen van deze maatregel op dit moment niet behaald. Oorzaak hiervan is dat LTA aanbod zeer hoogspecialistische jeugdhulp betreft waarbij sprake is van zeer complexe (unieke) problematiek. Het gaat om een beperkte groep jeugdigen die gebruik maakt van deze vorm van dure jeugdhulp.
Omdat het om dusdanig specifieke hulpverlening gaat is het niet duurzaam dit regionaal te ontwikkelen en in te kopen. Daar is de vraag binnen de regio te minimaal voor. Dat betekent dat er slechts zeer beperkte invloed is op de doorverwijzing naar dit aanbod. Het belangrijkste uitgangspunt blijft immers passend en noodzakelijk jeugdhulpaanbod. Het niet behalen van de beoogde besparing is daarmee onvermijdelijk. Programma 3 108 – Inkomsten parkeerexploitatie (parkeervergunningen, tarieven bezoeker, verruimen betaaltijden) De maatregelen het verhogen van de tarieven voor betaald parkeren, verhogen van de tarieven voor parkeervergunningen en het omvormen van blauwe zones naar betaald parkeren zijn reeds in 2020 doorgevoerd. Er worden echter nog steeds geen extra inkomsten gegenereerd. Voor 2022 zijn vooruitzichten niet rooskleurig, de parkeerinkomsten in het eerste halfjaar daalde met 23% ten opzichte van vorige jaar. Eerdere trends waren al: meer online winkelen, opening Mall of the Netherlands, minder afname kraskaarten, minder kantoordagen door hybride werken, afschaffen parkeervergunning personeel gemeente Zoetermeer, het gebruik van de bezoekersregeling en een afname van beschikbaarheid van aantrekkelijke parkeerplekken op maaiveld door het ombouwen van kantoren naar woningen.
In 2022 kwamen daarbij: hogere brandstofprijzen (waardoor met de auto komen onaantrekkelijker wordt) en energiecrisis/recessie (waardoor mensen voorzichtiger worden met geld uitgeven). De in 2019 verwachte bezuiniging wordt naar verwachting niet gerealiseerd. Programma 4 41b – Openhouden Cultuurpodium Boerderij onderhoud Het bedrag is opgenomen in de voorlopige subsidiebeschikking 2022 t/m 2025 en zal voor 50% benut worden om de formatie-uitbreiding te financieren. Voor de overige 50% is een investeringsplan gemaakt. De verantwoording gebeurt jaarlijks via de subsidievaststelling. De maatregel loopt door tot en met 2025 en is dus nog niet volledig uitgevoerd. Overzicht Overhead 78 – Aanpassen tijdverantwoording In 2022 maakt het onderzoek aanpassen tijdschrijven deel uit van het project verlof/wbu. Met ingang van 2023 zal er alleen nog tijdgeschreven worden daar waar dit nodig is. Inmiddels worden een aantal alternatieven onderzocht om dit te integreren met de verlofregistratie. Het bedrag van de taakstelling wordt in 2022 ingevuld door uitstel van de vervanging van het financieel systeem.
59
* €1.000 Spoor
Progr.
Nummer
Omschrijving maatregel
Uit-
Finan-
voering
ciën
2022
2023
2024
2025
Categorie 2 1
1
2
18
Effectievere inzet ZoetermeerPas
Groen
Groen
280
280
280
23
Integrale aanpak schulden en ondersteuningstraject, inhuur
Groen
Groen
0
0
0
280 0
25
Verminderen intensieve dv bijstandsklanten
Groen
Groen
557
557
557
557
27
Diverse bezuinigingen re-integratie
Groen
Groen
427
432
437
437
30
Slimmere uitvoering participatiewet
Oranje
Rood
207
290
290
290
31
Anders organiseren bewindvoering
Oranje
Rood
0
0
0
0
5
Toevoegen GGZ expertise aan zorgteams op locatie
Oranje
Rood
115
450
450
450
8
Doorontwikkeling POH-jeugd en schoolmaatschappelijk werk
Oranje
Rood
113
300
375
450
9
Pilot kostenbewust handelen in de toegang
Oranje
Oranje
50
50
50
50
11
Inzetten op integrale zorg en ondersteuning: Beter samenspel
Oranje
Oranje
269
404
539
1.078
13
Aanscherpen vervoer naar jeugdhulpvoorzieningen
Groen
Groen
24
33
49
65
14
Verlagen PGB-tarieven
Groen
Groen
98
130
195
260
16
Sturen op afname intensiteit bij jeugdhulpproducten
Oranje
Rood
0
711
711
711
17
Herpositionering Veilig Verder Team Zoetermeer
Groen
Groen
175
175
175
175
98
Herinrichting WMO en deel preventieve Jeugdvoorzieningen
Oranje
Oranje
1.150
1.400
1.450
1.550
4
44 a
Stoppen met wijkvestigingen bibliotheek
Oranje
Groen
210
250
250
250
6
74
Sluiting wijkposten
Groen
Groen
255
255
255
255
2
alle
106
Spoor 2. Organisatieontwikkeling en efficiency
Oranje
Oranje
1.350
1.500
1.500
1.500
3
3
111
Invoeren diftar
Oranje
Rood
Totaal categorie 2
0
0
0
0
5.280
7.217
7.563
8.358 * €1.000
Spoor
Progr.
Nummer
Omschrijving maatregel
Uit-
Finan-
voering
ciën
2022
2023
2024
2025
Categorie 1 1
1
20
Gerichter inzetten subsidies armoede
Groen
Groen
150
150
150
150
21
Heroverwegen inzet Klijnsmagelden
Groen
Groen
323
323
323
323
22
Verlagen bijdrage collectieve ziektekostenverzekering
Groen
Groen
650
650
650
650
33
Hervorming brede school activiteiten
Groen
Groen
200
200
200
200
34 a
Stopzetten 'omgaan met ICT'
Groen
Groen
25
25
25
25
34 b
Stopzetten 'omgaan met geld'
Groen
Groen
10
10
10
10
60
36
Verminderen schoolbegeleiding
Groen
Groen
100
100
100
100
4
Onderwijs-jeugdhulp arrangementen speciaal (basis-)onderwijs
Oranje
Rood
0
50
75
100
6
Preventieve interventies ziekteverzuim
Groen
Groen
20
20
20
20
7
Uitbreiding trajectbegeleiding jongerenwerk
Oranje
Rood
0
66
66
66
15
Verschuiving landelijk naar regionaal specialistische jeugdhulp
Oranje
Rood
0
19
29
38
62
Stoppen met parkeerverwijssysteem Dorpsstraat
Groen
Groen
146
146
146
146
64
Stoppen met nachtnet fiets
Groen
Groen
20
20
20
20
65
Overgang verkeersmanagementsysteem (LTC naar Melvin)
Groen
Groen
15
15
15
15
66
Verminderen dagelijks beheer (wegen, Mandelabrug, verlichting)
Groen
Groen
65
65
65
65
67
Schoon is gewoon: budgettair neutraal
Groen
Groen
38
38
38
38
68
Afbouw twee dure speelvoorzieningen
Groen
Groen
31
31
31
31
70
Stoppen verstrekken materialen: strooizout en hondenpoepzakjes
Groen
Groen
10
10
10
10
73
Omvormen Rosarium Rokkeveen
Groen
Groen
15
15
15
15
92
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte: voorstel 1
Groen
Groen
250
0
0
0
95
Duurzaam en groen klimaat
Groen
Groen
40
0
0
0
97
Luchtkwaliteit
Groen
Groen
25
0
0
0
41 a
Cultuurpodium Boerderij
Groen
Groen
517
517
517
517
41 b
Openhouden Cultuurpodium Boerderij onderhoud
Oranje
Oranje
-100
-100
-100
-100
44 b
Subsidie beheer dBos VVE scholen bibliotheek
Groen
Groen
110
110
110
110
53 b
Battle of the bands
Groen
Groen
10
0
0
0
53 c
Kleinschalige evenementen
Groen
Groen
25
0
0
0
53 d
Bruisprijs
Groen
Groen
1
1
1
1
53 e
Stoppen met de Toeristische Wegwijzer
Groen
Groen
5
5
5
5
37
Aanpak van stille/enge plekken: afschaffen of halvering budget
Groen
Groen
42
42
42
42
39
Subsidieacties tegen woninginbraken
Groen
Groen
20
20
20
20
40
Veilig stappen
Groen
Groen
20
20
20
20
7
88
Verlagen serviceniveau kantoorgebouw Croesinkplein
Groen
Groen
50
50
50
50
7/OAD
87
Bezuinigen op het wijkplan Palenstein
Groen
Groen
75
0
0
0
overhead
76
Promotiemateriaal
Groen
Groen
31
31
31
31
77
Openbare bekendmakingen Stadspagina
Groen
Groen
20
20
20
20
78
Aanpassen tijdverantwoording
Oranje
Groen
100
100
100
100
79
Verlagen frequentie crediteurenadministratie
Groen
Groen
11
11
11
11
102
Budget Innovatie inzetten t.b.v. spoor
Groen
Groen
58
0
0
0
61
Riolering VGO/GRP (aanpassen eenheidsprijzen)
Groen
Groen
424
436
450
450
99
Verminderen luchtkartering
Groen
Groen
10
10
10
10
100
Verminderen graffitibestrijding
Groen
Groen
15
15
15
15
2
3
4
5
2
3
61
OAD
101
Controle hondenbelasting BOA's
Groen
Groen
25
25
25
25
overhead
80
Aanbestedingsvoorstel storage
Groen
Groen
100
100
100
100
81
Diverse kleine posten I&A
Groen
Groen
30
30
30
30
82
Krediet telefooncentrale
Groen
Groen
60
60
60
60
Overhead gevolgen maatregelen
Groen
Groen
200
200
200
200 587
PB 3
3
108
Parkeerexplotatie (inkomsten en investeringen)
Groen
Oranje
587
587
587
6
116
Leges PPL verhogen naar 100% kostendekkendheid
Groen
Groen
15
15
15
15
OAD
117
OZB gebruikersdeel schrappen en opleggen aan eigenaar
Groen
Groen
600
600
600
600
121
Wijziging precariobelasting
Groen
Groen
30
30
30
30
Totaal categorie 2
5.224
4.888
4.937
4.971
Eindtotaal
10.504
12.105
12.500
13.329
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
62