Bijlage 1 - Rapportage Ruimtelijk Fysiek 1e helft 2022

Okt

Dec

86

5.6.9

Oosterhage / Businesspark Oosterheem incl. 2 kavels Willem Dreeslaan Startdatum: 5-Feb-2020

Projecttype: Actief grondbeleid

Fase: Uitwerkingsfase

Projectomschrijving

De locatie Oosterhage is het bedrijventerrein aan de rand van de wijk Oosterheem. In de loop van de jaren is een aantal kavels uitgegeven en gerealiseerd, een deel ligt nog braak. Het Businesspark Oosterheem is het bedrijventerrein gelegen aan de Willem Dreeslaan. Het deel aan de Willem Dreeslaan is voor het grootste gedeelte bebouwd, met uitzondering van één kavel.

Stand van Zaken

Businesspark Oosterheem: Willem Dreeslaan, deel van kavel 6 ca 1000 m2: • Dit perceel is gereserveerd en de haalbaarheid wordt onderzocht. • Omgevingsvergunning ingediend Oosterhage: • Circa 11.400 m2 verkocht • Circa 30.150 m2 gereserveerd • Circa 35.600 m2 nog vrij De mijlpalen van het afgelopen half jaar: Kavel

Opp. m2 Stand van zaken

Te verwachten levering

Huygenstraat Kavel 4

3.847 •

Omgevingsvergunning ingediend

Huygensstraat kavel 5

Vooroverleg afgerond.

Tankstation

• 4.980 •

Van der Waalsstraat kavel 9a

3.464 •

Parkeerterrein is aangelegd

Van der Waalsstraat Kavel 10

•

Gedeeltelijk gereserveerd en haalbaarheid van de initiatieven wordt onderzocht

Vanaf 2022

A.

Gereserveerd

a.

B.

Vooroverleg ingediend

b. 2de helft 2022

C.

Vooroverleg ingediend

c. 2de helft 2022

D.

Vrij

d.

E.

Omgevingsvergunning aangevraagd

e. 2de helft 2022

• •

Uitbreiding bestaand bedrijf

A.

1400 m2

B.

2000 m2

C.

2000m2

18.541

D. E.

10850 m2

Zernikestraat Kavel 12:

Zernikestraat Kavel 14:

3.127

•

A. Voedingsindustrie

11.405 A.

• • B. Koeriersbedrijf

Verkocht in 2e helft 2021

2de helft 2022

Haalbaarheid van het initiatief wordt onderzocht ntb

Verdeeld in 3 kavels, waarvan twee verkocht en één gereserveerd

Het perceel is verkocht

2e helft 2021

Bouw is gestart

1e helft 2022

7.154 B.

• • C. Verhuisbedrijf

Verhuurd

Omgevingsvergunning wordt voorbereidt

Er is een initiatief onderzocht en niet haalbaar gebleken. De kavel is weer vrij. Er zijn 13.664 • twee geïnteresseerden in deze kavel. Wijze van de uitgifte moet nader worden bepaald.

Zernikestraat Kavel 16

2e helft 2022

Bouw is gereed Werkzaamheden woonrijpmaken

ntb

5.742 C.

• •

Omgevingsvergunning is ingediend Levering grond

2e helft 2022

87

5.6.9

Oosterhage / Businesspark Oosterheem incl. 2 kavels Willem Dreeslaan Wat willen we bereiken

Businesspark Oosterheem • Verlenen omgevingsvergunning; • Verkopen van de laatste kavel. Oosterhage: • Haalbaarheid onderzoeken van afgesloten reserveringen Verkopen van gronden (ca 1,5 ha).

Financiële stand van zaken

Businesspark Oosterheem • Op het Businesspark Oosterheem rest nog 1 kleine kavel ca 1000 m2 om uit te geven. Oosterhage • Hier is een kavel uitgegeven in 2022. Er zijn daarnaast diverse percelen gereserveerd, soms met tussenkomst van een bedrijfsmakelaar, die in 2022 en 2023 tot grondverkopen kunnen leiden. • De verwachting is dat in 2022 6 kavels worden uitgegeven, gebaseerd op daadwerkelijke reserveringen. • De plankosten voor de eerste helft van 2022 zijn binnen de geraamde kosten voor 2022 gebleven.

Risico's

Risico: Beheersmaatregel:

Bedrijven haken af en reserveringen vervallen. Bedrijven krijgen financiering niet rond. Geen directe maatregel. Bij afhaken kavel opnieuw in de markt zetten. Reserveringstermijn is bedoeld voor toetsen van de haalbaarheid van het plan, inclusief het verkrijgen van de financiering, bedrijven hierop wijzen

88

5.6.10

Sara Lydia Hoeve Startdatum: 1-Feb-2021

Juli

Projecttype: Actief grondbeleid

Fase: Uitwerkingsfase

Projectomschrijving

Het project Sara Lydia Hoeve maakt onderdeel uit van de grondexploitatie Oosterheem. De locatie is gelegen tussen de Hugo de Grootlaan (zuidzijde) / Zegwaartseweg (westzijde)/ Hofwegenstraat (noordzijde) en de Hekendorpstraat (oostzijde) te Oosterheem (zie kaart bijlage). De gemeente heeft een kavel van 5610 m2 in eigendom. Dit kavel ligt al jaren braak vanwege een ontbonden koopovereenkomst met de voormalige ontwikkelaar (Du Prie Bouw en Ontwikkeling) in 2016.

Okt Q4

l Start verkoopproces

Er is onderzocht of de totale kavel opgesplitst kan worden in 9 gemeentekavels en noodzakelijke ontsluiting. De uitgifte van 9 zelfbouwkavels biedt de mogelijkheid om een programma (zelfbouw) in de markt te zetten welke nu niet beschikbaar is maar wel gewild.

Jan

Stand van Zaken

Het project ligt op schema om de uitwerkingsfase in het laatste kwartaal van 2022 af te ronden en het verkoopproces nog in 2022 te laten plaatsvinden. In de eerste helft van 2022 is de haalbaarheidsfase afgerond en is de uitwerkingsfase gestart. Hierin wordt gewerkt aan een verkavelingsplan, verkoopstrategie, inrichtingsplan openbare ruimte en een update van de website (www.kavelszoetermeer.nl).

Wat willen we bereiken Apr

Afronden van de uitwerkingsfase en start van het verkoopproces.

Financiële stand van zaken

Nadat de projectopdracht is vastgesteld in maart 2021 zijn er tot nu toe slechts plankosten gemaakt. De geraamde plankosten voor 2022 passen binnen de jaarschijf van de grondexploitatie. De geraamde grondopbrengst van 2022 schuift door naar 2023. Juli

Risico's

Mogelijk sluit het plangebied niet goed aan op bestaand stedelijk gebied. Het gevolg is dat er aanvullende inrichtingsmaatregelen nodig zijn, waardoor meer kosten gemaakt worden. Alleen de maatregelen die het gevolg zijn van de ontwikkeling, dienen ten laste te komen van de grondexploitatie. Bij zelfbouw is er een risico dat de beeldkwaliteit niet aansluit bij de bestaande stedelijke vormgeving. Bij het verkopen van de kavels worden de kopers vooraf goed geinformeerd over het beeldkwaliteitsplan.

Okt

Dec

89

5.6.11

Willem Dreeslaan / Stephensonstraat Oosterheem Startdatum: Feb-2019

Projecttype: Actief grondbeleid

Fase: Uitvoeringsfase

Projectomschrijving

De gemeenteraad heeft op 29 januari 2018 de gemeentelijke kavel aan de Willem Dreeslaan / Stehensonstraat aangewezen als solitaire locatie. De locatie is onderdeel van Oosterheem en de bijbehorende grondexploitatie. De bestemming was eerst gemengd en is ondertussen gewijzigd naar wonen. Van der Kooij is de ontwikkelaar. Er worden 49 appartementen gebouwd in meerendeels de middeldure huurcategorie en 150m2 commerciele ruimte.

Stand van Zaken

De omgevingsvergunning is onherroepelijk, de bouw van het appartementen complex is in het vierde kwartaal 2021 gestart en loopt voorspoedig.

Wat willen we bereiken

De oplevering van de appartementen wordt in de eerste helft van 2024 voorzien.

Financiële stand van zaken

Er zijn geringe plankosten kosten gemaakt en valt binnen de jaarschijf van de grondexploitatie.

Risico's

Er worden geen risico's voorzien

90

5.7

Gebied Palenstein

Haalbaarheidsfase

5.7.1

Croesinckplein, Vlek D

5.7.2

Diederik van Teilingenlaan, Vlek G

5.7.3

Jan van Beierenlaan, Vlek E-I

5.7.4

Goeswijn vd Poellaan / Dirc vd Doortogelaan, Vlek C

5.7.5

Van Aalstlaan 24

5.7.6

Du Meelaan 578 – 582, 588

5.7.7

Welkom 2/Castellum verduurzaming

5.7.8

Van Doornenplantsoen, nieuwbouw MOTION beweeg college

Uitwerkingsfase

Uitvoeringsfase

91

5.7.1

Croesinckplein, Vlek D Startdatum: 5-Feb-2019

Projecttype: Actief grondbeleid

Fase: Uitwerkingsfase

Projectomschrijving

Juli

Op deze locatie staat nu het huidige winkelcentrum van Palenstein. Na het gereedkomen van het nieuwe winkelcentrum zal het oude winkelcentrum worden gesloopt. Daarna wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Samen met de woningbouwcorporatie is het programma in 2020 geoptimaliseerd, het programma is nu 84 woningen onderverdeeld in 55 appartementen in de sociale huursector en 29 appartementen in de vrije sector. Daarvoor zijn planologische en stedenbouwkundige aanpassingen nodig. Voor deelplan D is een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden vanwege het overschrijden van maximum van het aantal woningen, hierover heeft de gemeenteraad in 2021 een besluit genomen.

Okt

Stand van Zaken

Jan

Q1

l Start bouw Apr

Voor de appartementen zijn door de woningbouwcorporatie en de architect de bouwplannen besproken met het projectteam en de Stadsbouwmeester. Voor het binnengebied (Croesinckplein) en de directe omgeving is een DO-IP gemaakt. Er is onderzoek gedaan naar de diverse eigendomsgrenzen/verhoudingen en geldende afspraken met de diverse stakeholders (VVE Verdwenen Brug, Welkom II, woningcorporatie en gemeente zelf), de gemeente is coördinator en zorgt voor de onderlinge afstemming. Op verzoek van de woningcorporatie Vidomes (nieuwbouw) is een voorstel gedaan voor de financiering van het totale binnenterrein op hun kosten onder de voorwaarde dat na realisatie het binnenterrein openbaar wordt en in beheer en eigendom van de gemeente komt. Zowel de gemeente als de VVE staan hier open voor maar hier dienen nog duidelijke afspraken over gemaakt te worden. De woningcorporatie DGW, die de sloop van het oude winkelcentrum gaat uitvoeren, is opgestart. Het coördinatie-overleg nutsvoorzieningen is opgestart olv de gemeente, conform de BOEI-procedure. Door het tekort aan civiele capaciteit en de inzet van de aanwezige capaciteit op de vlekken C en G is er qua voortgang weinig voortgang geboekt.

Wat willen we bereiken Juli

Okt

Dec

Samen met de woningcorporatie Vidomes en de VVE de verdwenen brug en de aannemers de bouwplannen voor de appartementen en de inrichting van het openbaar gebied verder uitwerken en afstemmen met de betrokken instanties (o.a. de nutspartijen). Begeleiden van de aanvraag omgevingsvergunning door de woningcorporatie Vidomes. Overeenstemming krijgen met de nutsbedrijven over de uit te voeren werkzaamheden in verband met de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen. Een DO-IP opstellen en laten toetsen door de diverse afdelingen inclusief een kostenraming. Formaliseren van afspraken met o.a. de VVE over de eigendomsgrenzen en beheer van het binnenterrein. Het nieuwe ontwerp van het naastgelegen nieuwe centrale plein Palenstein en Croesinckplein presenteren aan de omgeving en wensen en ideeën ophalen middels een participatie.

92

5.7.1

Croesinckplein, Vlek D Financiële stand van zaken

Deelplan D maakt deel uit van de grondexploitatie Herstructurering Palenstein. Het saldo op eindwaarde bedraagt bij de MPG 2022 €18,3 mln. negatief. Deelplan D heeft een nominaal (zonder rente of inflatie) resultaat van €1,8 mln. negatief. Er zijn in 2022 voornamelijk plankosten gemaakt. Er zijn tot nu toe al meer kosten gemaakt dan voor heel 2022 geraamd. Dit heeft te maken met de versnipperde eigendom situatie, afwijkende afspraken met de corporatie dan bij andere vlekken, en - wat voor heel Palenstein geldt – veel personele wisselingen met als gevolg veel kennisverlies en extra inwerktijd, veel externe inhuur met hogere tarieven dan vooraf geraamd, het organiseren van voldoende civieltechnische capaciteit voor de voorbereiding en uitvoering om het werk buiten uit te kunnen laten voeren en te controleren. Voor de plankosten wordt een overschrijding van de jaarschijf verwacht van €150.000. Daarnaast zijn de uitvoeringkosten hoger dan bij de MPG 2022 voorzien. De aanleg van extra waterberging die niet voorzien was en die vanwege de knellende situatie op de markt fors duurder is dan een jaar geleden en tegenvallers bij hergebruik grond voor zetting en demping zorgen voor een overschrijding op de post bouwrijp maken voor deze vlek van €300.000. In totaal zal deelplan D naar verwachting dit jaar €450.000 nadeliger worden, het verwachte resultaat wordt dan €2,2 mln. negatief.

Juli

Okt

Jan

Risico's Q1

l Start bouw

Risico: Gevolg:

Beheersmaatregel: Apr

Juli

Risico:

Gevolg: Beheersmaatregel: Risico: Gevolg: Beheersmaatregel:

Te weinig ambtelijke capaciteit. Dit speelt vooral bij het civiele deel. Vertraging in het project, niet na kunnen komen van afspraken met de corporatie en projectontwikkelaar. Aandacht blijven besteden aan de ambtelijke capaciteit. Forse prijsstijgingen bij de uitvoering door de situatie op de markt. De gemeente heeft begin in 2021 twee raambestekken aanbesteed met bepaalde eenheidsprijzen. Contractueel heeft de civiele aannemer recht op een bepaalde indexatie. Vanwege de huidige situatie op de markt wijken de actuele prijzen van bepaalde producten veel af van de toen gehanteerde eenheidsprijzen. De civiele aannemer vraagt daarvoor meer indexatie dan contractueel afgesproken. Verslechtering van het financiële resultaat van de grondexploitatie Herstructurering Palenstein In gesprek blijven en afspraken maken over een eventuele extra indexatie met de civiele aannemer van de twee raambestekken bouw- en woonrijp maken van begin 2021. Vertraging in dempen watersingel, waardoor ook de tijdelijke parkeerplaatsen VVE pas later kunnen worden aangelegd. Vertraging in uitvoeringsplanning. Andere locatie zoeken voor tijdelijke parkeerplaatsen VVE.

Okt

Dec

93

5.7.2

Diederik van Teilingenlaan, Vlek G Startdatum:

Projecttype: Actief grondbeleid

Fase: Uitvoeringsfase

Projectomschrijving

Juli

Op de locatie Diederik van Teillingen stond een grote galerijflat voor 200 sociale huurappartementen. In de 2e helft van 2020 is de flat gesloopt. Op deze locatie waren 82 grondgebonden woningen gepland waarvan 30 in de sociale sector. Samen met de woningbouwcorporatie is het programma in 2020 geoptimaliseerd. De woningbouwcorporatie werkt samen met een projectontwikkelaar voor de koopwoningen. Het programma is nu 119 woningen onderverdeeld in: • 46 huurappartementen (3 a 6 lagen hoog) waarvan 17 sociale huur en 29 middenhuur • 17 sociaal huur grondgebonden woningen; • 56 grondgebonden koopwoningen

Okt

Stand van Zaken

Begin 2022 is er een gesprek geweest met de bewoners van het Sandrinapad waarin zij hun voorkeur hebben kunnen aangeven voor de inrichting van de openbare groenstrook voor hun woning. De gemeente heeft het terrein bouwijp gemaakt en juridisch overdragen aan de bouwaannamer. De bouwaannemer is gestart met de woningbouw. Technische uitwerking van het inrichtingsplan van de nieuwe woonstraat aan het Sandrinapad inclusief de aanpassingen in de Van Lodesteinstraat. Jan

Wat willen we bereiken l

Q1 Start WRM Q1

l Start oplevering woningen

Verkeersbesluit voor de nieuwe woonstraat aan het Sandrinapad. Uitvoering van de verkeerskundige aanpassingen aan de van Lodesteinstraat. Voorbereiden van het woonrijpmaken van het het Sandrinapad. Informatiemoment voor de bewoners aan het Sandrinapad om hun oa. te informeren over de inrichting van de nieuwe woonstraat en de inrichting van de groenstrook voor hun woning.

Financiële stand van zaken

Vlek G maakt deel uit van de grondexploitatie Herstructurering Palenstein. Het saldo op eindwaarde bedraagt bij de MPG2022 €18,3 mln. negatief. Vlek G heeft een nominaal (zonder rente of inflatie) resultaat van €3,2 mln. negatief. Er zijn in 2022 bouwrijpmaakkosten gemaakt en deels verrekend met de corporatie. Ook zijn al enkele voorbereidende woonrijpmaak werkzaamheden gemaakt. Er zijn tot nu toe al meer plankosten gemaakt dan voor heel 2022 geraamd. Dit heeft te maken met veel personele wisselingen met als gevolg veel kennisverlies en extra inwerktijd, veel externe inhuur met hogere tarieven dan vooraf geraamd, het organiseren van voldoende civieltechnische capaciteit voor de voorbereiding en uitvoering om het werk buiten uit te kunnen laten voeren en te controleren. Voor de plankosten wordt een overschrijding van de jaarschijf verwacht van €96.000. In totaal zal vlek G naar verwachting dit jaar €96.000 nadeliger worden, het verwachte resultaat wordt dan €3,3 mln. negatief.

Apr

Juli

Risico's

Q3

l Woningen opgeleverd

Risico: Gevolg: Beheersmaatregel:

Te weinig ambtelijke capaciteit. Dit speelt vooral bij het civiele deel. Vertraging in het project, niet na kunnen komen van afspraken met de corporatie en projectontwikkelaar. Aandacht blijven besteden aan de ambtelijke capaciteit.

Risico:

Gevolg: Beheersmaatregel:

Forse prijsstijgingen bij de uitvoering door de situatie op de markt. De gemeente heeft begin in 2021 twee raambestekken aanbesteed met bepaalde eenheidsprijzen. Contractueel heeft de civiele aannemer recht op een bepaalde indexatie. Vanwege de huidige situatie op de markt wijken de actuele prijzen van bepaalde producten veel af van de toen gehanteerde eenheidsprijzen. De civiele aannemer vraagt daarvoor meer indexatie dan contractueel afgesproken. Verslechtering van het financiële resultaat van de grondexploitatie Herstructurering Palenstein In gesprek blijven en afspraken maken over een eventuele extra indexatie met de civiele aannemer van de twee raambestekken bouw- en woonrijp maken van begin 2021.

Risico: Gevolg: Beheersmaatregel:

Het woonrijpmaken van het Sandrinapad wordt te laat gerealiseerd Overlast voor de bestaande en de nieuwe bewoners Het woonrijpmaken traject met de civiele aannemer zo snel als mogelijk opstarten en de buurt daarover te informeren.

Okt

Dec

94

5.7.3

Jan van Beierenlaan, Vlek E-I Startdatum:

Projecttype: Actief grondbeleid

Fase: Uitvoeringsfase

Projectomschrijving

Op de locatie van de Jan van Beierenflat die gesloopt is, wordt een nieuw winkelcentrum gerealiseerd met 155 woningen. Het gehele complex wordt energieneutraal gebouwd. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: 109 sociale huurappartementen en 46 vrije sector koop-/ middenhuurwoningen, waarvan acht grondgebonden. Een winkelcentrum van ca 3500 m2 met twee supermarkten (Digros en Aldi), detailhandel en horeca.

Stand van Zaken

Alle woningen zijn opgeleverd en de supermarkten en winkels zijn open. Het aan de omgeving presenteren van ontwerp van het naastgelegen nieuwe centrale plein Palenstein is vertraagd en wordt gecombineerd met het presenteren van bouwplan en de inrichting van het Croesinckplein in vlek D.

Wat willen we bereiken

Overdracht openbaar gebied aan Stadsbeheer en afronding van dit deelproject. Het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van de hele omgeving gekoppeld aan een goede omgevingscommunicatie.

Financiële stand van zaken

Vlek E/I maakt deel uit van de grondexploitatie Herstructurering Palenstein. Het saldo op eindwaarde bedraagt bij de MPG2022 €18,3 mln. negatief. Vlek D heeft een nominaal (zonder rente of inflatie) resultaat van €3,6 mln. negatief. Er zijn in 2022 voornamelijk woonrijpmaak en plankosten gemaakt. Naar verwachting is de jaarschijf voor plankosten niet voldoende. Er wordt een overschrijding verwacht van €20.000. Dit heeft te maken met wat voor heel Palenstein geldt – veel personele wisselingen met als gevolg veel kennisverlies en extra inwerktijd, veel externe inhuur met hogere tarieven dan vooraf geraamd, het organiseren van voldoende civieltechnische capaciteit voor de voorbereiding en uitvoering om het werk buiten uit te kunnen laten voeren en te controleren. De uitvoeringkosten zijn lager dan voorzien; het woonrijp maken is ruim binnen het daarvoor in de grex opgenomen bedrag uitgevoerd. Er kan ca. €100.000 vrijvallen. In totaal zal vlek E/I naar verwachting dit jaar €80.000 voordeliger worden, het verwachte resultaat wordt dan €3,5 mln. negatief.

Risico's

Risico: Gevolg: Beheersmaatregel:

Vertraging bij de afhandeling van restpunten van het openbaar gebied en overdracht van het project aan de afdeling Stadsbeheer. Voor de bewoners en gebruikers tijdelijk minder goed ingericht openbaar gebied, Onderlinge afspraken maken tussen het project en de afdeling Stadsbeheer om restpunten snel op te lossen en de technische overdracht af te ronden.

95

5.7.4 Q3

Juli

l Bouw is gestart

Goeswijn vd Poellaan / Dirc vd Doortogelaan, Vlek C Startdatum: 5-Feb-2019

Projecttype: Actief grondbeleid

Fase: Uitvoeringsfase

Projectomschrijving

In 2019 zijn op deze locatie twee flats gesloopt. Begin 2021 is gestart met het bouwrijp maken, medio 2022 is gestart met de bouw van de woningen, de oplevering staat gepland voor eind 2023, In overleg met de woningcorporatie Vidomes is het programma in 2020 geoptimaliseerd. Het nieuwe programma is nu 67 sociale huurappartementen en 53 rijwoningen in de vrije sector (koop). Okt

Hiervoor zijn planologische en stedenbouwkundige aanpassingen uitgevoerd. Dit heeft ook geleid tot een nieuw bestemmingsplanprocedure voor deelplan D, vanwege het overschrijden van het maximum aantal woningen.

Stand van Zaken

Voor de huurappartementen en de grondgebonden koopwoningen is de omgevingsvergunning verleend. Jan

De grond is overgedragen, de oplevering voor bouwrijp maken heeft plaats gevonden. De uitvoeringsfase is gestart, waarbij door onvolkomenheden in het opleveren van bouwrijpe grond, zoals controle van het verleggen van kabels en leidingen uitgevoerd door de nutspartijen, de bouw is vertraagd. De woningbouwcorporatie heeft ons in gebreke gesteld en mogelijk komt er een financiële claim.

Apr

Met de nutsbedrijven (KPN en Stedin), aannemer (Heembouw) en de woningcorporatie Vidomes is intensief overlegd om de ontstane vertraging bij het omleggen van kabels en leidingen tot een minimum te beperken.

Wat willen we bereiken

Juli

Samen met de woningbouwcorporatie Vidomes en de aannemer de planning en proces na de overdracht van de grond bewaken en vormgeven. Overeenstemming met stakeholders (Hoogheemraadschap van Rijnland en nutsbedrijven) over start en uitvoering van hun werkzaamheden. Het afronden van het bouwrijp maken, het starten van de uitvoeringsfase met extra aandacht voor de integrale afstemming tussen PM, PL Civiel, Bouwinspecteur en Toezichthouder bij toetsing en controle van de bouwwerkzaamheden van de aannemer, en extra afstemming op de uitvoering van deelplannen G en D.

Okt

Dec

96

5.7.4 Q3

Juli

l Bouw is gestart

Goeswijn vd Poellaan / Dirc vd Doortogelaan, Vlek C Financiële stand van zaken

Deelplan C maakt deel uit van de grondexploitatie Herstructurering Palenstein. Het saldo op eindwaarde bedraagt bij de MPG 2022 €18,3 mln. negatief. Deelplan C heeft een nominaal (zonder rente of inflatie) resultaat van €2,2 mln. negatief. Er zijn in de eerste helft van 2022 voornamelijk bouwrijp maak kosten en plankosten gemaakt. Er volgen nog bouwrijp maak kosten in de tweede helft van 2022. Deze waren niet voorzien en zorgen voor een verslechtering van ca. €10.000 van de grondexploitatie.

Okt

Er zijn tot nu toe al meer kosten gemaakt dan voor heel 2022 geraamd. Dit heeft te maken met het deels opnieuw moeten bouwrijp maken vanwege de kabel die niet verwijderd was, en - wat voor heel Palenstein geldt – veel personele wisselingen met als gevolg veel kennisverlies en extra inwerktijd, veel externe inhuur met hogere tarieven dan vooraf geraamd, het organiseren van voldoende civieltechnische capaciteit voor de voorbereiding en uitvoering om het werk buiten uit te kunnen laten voeren en te controleren. Voor de plankosten wordt een overschrijding van de jaarschijf verwacht van €226.000.

Jan

In totaal zal deelplan C naar verwachting dit jaar €236.000 nadeliger worden, het verwachte resultaat wordt dan €2,4 mln. negatief.

Risico's Risico: Gevolg: Apr

Beheersmaatregel: Risico:

Juli

Gevolg: Beheersmaatregel: Risico:

Okt

Dec

Gevolg: Beheersmaatregel:

Te weinig ambtelijke capaciteit. Dit speelt vooral bij het civiele deel. Vertraging in het project, niet na kunnen komen van afspraken met de corporatie en projectontwikkelaar. Aandacht blijven besteden aan de ambtelijke capaciteit. Forse prijsstijgingen bij de uitvoering door de situatie op de markt. De gemeente heeft begin in 2021 twee raambestekken aanbesteed met bepaalde eenheidsprijzen. Contractueel heeft de civiele aannemer recht op een bepaalde indexatie. Vanwege de huidige situatie op de markt wijken de actuele prijzen van bepaalde producten veel af van de toen gehanteerde eenheidsprijzen. De civiele aannemer vraagt daarvoor meer indexatie dan contractueel afgesproken. Verslechtering van het financiële resultaat van de grondexploitatie Herstructurering Palenstein In gesprek blijven en afspraken maken over een eventuele extra indexatie met de civiele aannemer van de twee raambestekken bouw- en woonrijp maken van begin 2021. Onvolkomenheden in het opleveren van bouwrijpe grond, zoals controle van het verleggen van kabels en leidingen uitgevoerd door de nutspartijen, waardoor de bouw vertraging ondervindt. De woningbouwcorporatie Vidomes heeft ons in gebreke gesteld en mogelijk komt er een financiële claim. Vertraging in afronden BRM en start bouw, mogelijke schadeclaim van Vidomes. Extra controle/monitoring opstarten voor uitvoering van werkzaamheden nutsvoorzieningen.

97

5.7.5

Van Aalstlaan 24 Startdatum: 21-Mei-2019

Juli

Projecttype: Actief grondbeleid

Fase: Haalbaarheidsfase

Projectomschrijving

De locatie Van Aalstlaan 24 is één van de 14 vastgestelde locaties uit de Versnellingsagenda Woningbouw. Q3

l Participatie Okt

De locatie is in eigendom van de gemeente en het voormalige Monuta-gebouw maakt onderdeel van de locatie. Het is de bedoeling deze locatie via een openbare selectieprocedure te verkopen aan een ontwikkelaar. De gemeente stelt daarvoor de randvoorwaarden en ambities voor de ontwikkeling op in een Planuitwerkingskader, hetgeen als leidraad dient bij de selectie van een winnende partij.

Stand van Zaken •

Q4

Jan

l Besluitvorming raad over GREX en PUK

• •

Via een openbare marktconsultatie is informatie verkregen over de haalbaarheid van de herontwikkeling van het huidige Monuta-gebouw. De conclusie hieruit is dat de herontwikkeling haalbaar is en dat er vanuit de markt veel interesse is om aan de selectie mee te doen. Het Planuitwerkingskader is verder gebracht en nadert afronding. De besluitvorming voor het participatietraject is doorlopen. Het participatietraject wordt voorbereid.

Wat willen we bereiken Q1

l Start aanbesteding Apr

Het organiseren van het participatietraject. Daarna worden het Planuitwerkingskader en de Grondexploitatie afgerond en aan college en raad aangeboden ter besluitvorming. Na deze besluitvorming kan de selectieprocedure starten, naar verwachting zal dat in de eerste helft van 2023 zijn.

Financiële stand van zaken

Op basis van een indicatieve grondexploitatie kan geconcludeerd worden dat de gemaakte en nog te maken plankosten gedekt kunnen worden. De verwachting is dat in Q4 2022 de grondexploitatie kan worden aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Risico's Juli

Risico: Gevolg:

Beheersing:

De selectie van een ontwikkelende partij mislukt. De selectie moet opnieuw worden gedaan. Toename van plankosten en mogelijk een vermindering van ambities cq. inkomsten. Het houden van een marktconsultatie om feeling te krijgen bij de markt (uitgevoerd in april 2022). Een goede balans vinden in de uitvraag qua ambities en financiën.

Okt

Dec

98

5.7.6

Du Meelaan 578 – 582, 588 Startdatum: 5-Feb-2020

Juli

Projecttype: Faciliterend grondbeleid

Fase: Uitvoeringsfase

Projectomschrijving

De ontwikkelende partij heeft de gemeente verzocht medewerking te verlenen aan de realisatie van woningbouw op de locatie Du Meelaan 578-582, 588. Het resultaat van de ontwikkeling is het realiseren van 49 appartementen en 60 parkeerplaatsen.

Stand van Zaken • • •

Okt

Ontwikkelaar/ aannemer is gestart met bouwwerkzaamheden; Uitvoering bouw conform de planning; Proccesbegeleiding van bouwwerkzaamheden.

Wat willen we bereiken •

Uitvoering bouw conform de planning.

Financiële stand van zaken

Jan

Gemeentelijke kosten worden vergoed conform intentieovereenkomst, anterieure overeenkomst en allonge welke de gemeente met de ontwikkelaar gesloten heeft. Met de ontwikkelaar is een vast bedrag afgesproken en deze zijn reeds betaald.

Risico's

Risico: Beheersmaatregel:

Apr

Gebrekkige voortgang bij aannemer. Reguliere overleggen gemeente en ontwikkelaar/ aannemer. Indien nodig escaleren.

Q2

l Start oplevering

Juli

Okt

Dec

99

5.7.7

Welkom 2/Castellum verduurzaming Startdatum: 20-Nov-2020

Projecttype: Investeringsproject

Fase: Uitwerkingsfase

Projectomschrijving

Juli

Q3

l Start ontwerp Okt

In 2012 is de wijkvisie Palenstein door de gemeenteraad vastgesteld. Met deze visie wordt beoogd een nieuwe wijkopzet voor Palenstein te creëren. In maart 2017 hebben de gemeente Zoetermeer, netbeheerder Stedin en de woningcorporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia, de Green Deal Palenstein ondertekend met als einddoel een aardgasvrij Palenstein in 2040. Dit houdt in dat de gemeente zorg draagt voor het aardgasvrij maken van zijn eigen vastgoed. Vanwege de geplande onderhoudsinvesteringen en omdat de VVE de verdwenen brug een investering zal doen, is het opportuun hierop in te spelen en Welkom2 & Castellum van het gasnet af te koppelen.

Stand van Zaken

Jan

Q1

l Uitvoerende partijen uitvragen

Het project is op 19 april 2022 op On Hold gezet i.v.m. het (mogelijk) mislukken van de aanbesteding van de WKO Palenstein. Dit heeft consequenties voor de uitwerking van het duurzaamheidsconcept voor Welkom2 en de daarmee samenhangende planning. Het project is momenteel in afwachting van een hernieuwde aanbesteding voor de WKO Palenstein. De verwachting is dat de nieuwe aanbesteding voor de WKO uiterlijk Q4 2022 wordt opgestart en afgerond 2023. Hierdoor kan de uitvoering van Welkom2 op zijn vroegst in 2023 starten.

Wat willen we bereiken • •

Apr

Herstart van het project zodra de aanbesteding van de WKO Palenstein opnieuw is opgestart, onder gewijzigde uitgangspunten. Opstarten ontwerpuitwerking in samenwerking met de installateur

Financiële stand van zaken

De raad heeft middels de raadsbesluiten 0637631254 d.d. 13 februari 2017 en 29 september ingestemd met een investeringsbudget van in totaal €1.876.064,00. De geprognotiseerde kosten vallen binnen de kaders.

Risico's Risico:

Juli Q3

l Start uitvoering

Beheersmaatregel: Risico: Beheersmaatregel:

Okt

Vertraging of mislukken van de hoofdopdracht voor het bouwen van de WKO, waaraan onze koppeling is relateert. Gevolg: Gebouw kan niet worden aangesloten. Afstemming met projectmanager Duurzaamheid en indien dit zich voordoet een aangepast installatieconcept uitwerken. Het ontwerp past niet binnen het toegekende budget door huidige marktontwikkelingen. Gevolg: Het ontwerp dient aangepast te worden wat mogelijk uitloop van planning tot gevolg heeft. In bouwteam gezamenlijk met de aannemer tot een passend ontwerp komen en eventueel alternatieven voordragen die passen binnen budget.

Q4

Dec

l Oplevering

100