Bijlage 1 - Programmabegroting 2025-2028

behoren te laten functioneren of haar representativiteit te laten behouden. Klein onderhoud is het onderhoud dat vanaf het eerste of het lopende planjaar op een klein gedeelte van het object wordt uitgevoerd. Deze kosten zijn onderdeel van de exploitatielasten. Groot onderhoud Groot onderhoud is in de regel gepland onderhoud van veelal ingrijpende aard, dat op een substantieel deel van het object wordt uitgevoerd. Wanneer uitgaven worden gedaan voor het behoud van de oorspronkelijke kwaliteit en levensduur van een kapitaalgoed, dan is er sprake van (groot) onderhoud. De kosten zijn directe exploitatielasten. Vervanging Economisch beschouwd is vervanging het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Kosten voor onderhoud, afschrijvingen, rente en verzekeringen, zijn onderdeel van de jaarlijkse exploitatielasten. Bij een bestaand kapitaalgoed is sprake van een investering wanneer de uitgaven: • • •

leiden tot een significante kwaliteitsverbetering en/of leiden tot een levensduurverlenging en/of aanpassingen betreffen om te voldoen aan wet- en regelgeving (bijv. investeringen in een gebouw om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften die invloed hebben op de waarde en de levensduur).

Achterstallig onderhoud Er kan sprake zijn van achterstand of achterstallig onderhoud als onderhoud niet tijdig volgens het onderhoudsplan wordt uitgevoerd. Bij achterstand voldoet de kwaliteit van het betreffende object nog aan de wettelijke normen maar niet meer aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Bij achterstallig onderhoud is dat niet het geval: er wordt niet (meer) voldaan aan wettelijke normen. 2) Specifiek beleid 2025-2028 In gesprek met onze inwoners blijven we het beheer van de openbare ruimte optimaliseren en gaan we voor een zo integraal mogelijke aanpak van onderhoudswerkzaamheden. We richten ons onder andere op het verbeteren van de openbare ruimte, met prioriteit voor de wijken Meerzicht, Buytenwegh en Seghwaert en het vergroenen van schoolpleinen. We verbeteren de toegankelijkheid in combinatie met reconstructies. Om zwerfafval tegen te gaan zetten we in op een bewustwordingscampagne en het (ver)plaatsen van afvalbakken. We werken aan een gezonde leefomgeving en het verhogen van de biodiversiteit in de stad. Dit doen we op de volgende manieren voor en vanuit de Ruimtelijke Strategie: • •

In Oosterheem en Rokkeveen onderzoeken we met het Hoogheemraadschap de mogelijkheden om ecologische oevers aan te leggen. Voor de groengebieden ten westen van Zoetermeer geven we nader vorm aan de structuur voor natuur en recreatie. We bouwen aan nieuwe beelden voor straten, paden en plekken met betere ruimte voor verblijven, groen, natuur en wateropvang. Voor de wijken Buytenwegh en Meerzicht werken we dit uit naar een wijkbeeld. Dit gebruiken we bij geplande herinrichtingen en het gesprek met bewoners daarover.

76

• •

We werken aan het verbeteren van de uitstraling, de natuur en het gebruik van de parken. We schetsen de unieke kwaliteiten en huidige situatie van elk park en bepalen met behulp van inwoners de actuele vragen. Vandaar uit bepalen we richtlijnen en passende maatregelen voor de parken. We starten met de parken in de Binnenstad, Buytenwegh en Meerzicht. We ondersteunen bewoners die hun omgeving willen vergroenen. Dit doen we door kennis te vergroten bij de planvorming via de inzet van Tuinrangers, door subsidie voor groene daken en door mee te doen aan het NK Tegelwippen.

77

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

78

Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Aantal aardgasvrije woningen (PB 2025) Omschrijving Aantal woningen zonder aardgasaansluiting. Een aardgasaansluiting kan individueel of collectief zijn (gestapelde bouw met gezamenlijke CV-installatie).

Bron: CBS Statline Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

4.760

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

5.500

6.000

7.000

8.000

Toelichting: Door geplande nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten voorzien wij komende jaren deze stijging.

Totale CO2-uitstoot in de gemeente voor woningen (in ton) (PB 2025) Omschrijving Het gaat om de CO2-uitstoot van woningen door het verbruik van aardgas, de elektriciteit die geleverd is via het openbare net en het verbruik van (gasgestookte) stadswarmte.

Bron: Landelijke klimaatmonitor Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

125.000

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

125.000

120.000

115.000

110.000

79

Toelichting: Landelijk klimaatmonitor te bereiken via link:www.klimaatmonitor.databank.nl. Dit betreft de uitstoot van de sectoren gebouwde omgeving (woningen en dienstverlening), verkeer en vervoer (incl. auto(snel)wegen)) en industrie/energie/afval/water. NB: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, betreffen de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1.

Totale CO2-uitstoot in de gemeente voor bedrijven (dienstverlening, geen industrie) (in ton) (PB 2025) Omschrijving Het gaat om de CO2-uitstoot van bedrijfsgebouwen door het verbruik van aardgas, de elektriciteit die geleverd is via het openbare net en het eventuele verbruik van (gasgestookte) stadswarmte.

Bron: Landelijke klimaatmonitor Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

85.400

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

73.000

69.500

67.500

65.000

Toelichting: Het gaat om de CO2 -uitstoot ten gevolge van het verbruik van aardgas en elektriciteit die geleverd is via het openbare net en het verbruik van stadswarmte in woningen. De trend over de laatste 5 jaar laat een afname zien die als het goed is doortrekt naar de toekomst. Hier is ook het landelijke en gemeentelijke beleid op gericht. NB: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, betreffen de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1.

Geïnstalleerd vermogen in zonne-energie in Megawatt (MW) (PB 2025) Omschrijving In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. Het streven voor 2030 is om 149 GWh aan duurzame stroom op te wekken. Het opgestelde vermogen aan windenergie is stabiel (9 MW; dit levert op jaarbasis gemiddeld 16 GWh energie op). Het opgestelde vermogen aan zonnepanelen moet daarom tot 2030 doorgroeien naar ongeveer 150 MW (dit levert gemiddeld 133 GWh energie op jaarbasis). Met de gepresenteerde prognoses wordt dit doel gehaald. 80

Bron: Klimaatmonitor Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

70

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

98

113

127

137

Toelichting: In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. Het streven voor 2030 is om 149 GWh aan zonnestroom op te wekken. Daarvoor moet het opgestelde vermogen aan zonnepanelen tot 2030 doorgroeien naar ongeveer 160MW. Met de gepresenteerde prognoses wordt dit doel gehaald.

% Van de inwoners dat de natuur ervaart in de buurt (PB 2025) Omschrijving Het percentage inwoners (respondenten Stadspeiling) dat stadsnatuur in hun eigen buurt ervaart. Onder stadsnatuur wordt het planten- en dierenleven in de stad verstaan.

Bron: Stadspeiling Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

86,0%

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

87,0%

87,0%

87,0%

87,0%

Toelichting: We proberen het hoge percentage inwoners dat natuur in eigen buurt ervaart vast te houden.

81

% Van de inwoners dat stadsnatuur waardeert in de buurt (PB 2025) Omschrijving Het percentage inwoners (respondenten Stadspeiling) dat stadsnatuur in hun eigen buurt waardeert. Onder stadsnatuur wordt het planten- en dierenleven in de stad verstaan.

Bron: Stadspeiling Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

92,0%

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

87,0%

87,0%

87,0%

87,0%

Toelichting: Er werd in 2023 hoger gescoord dan de doelstelling van 87%. We proberen de hoge waardering van inwoners vast te houden.

Toename oppervlakte natuurlijker beheerde gebieden (extra hectare) (PB 2025) Omschrijving Toename in hectare per jaar van gebieden (moerasparels, weidevogelreservaat) met betere omstandigheden voor de (toename van de) biodiversiteit na uitvoering van projecten uit het huidige programma Duurzaam & Groen Zoetermeer. In deze gebieden heeft veelal een aanpassing van inrichting plaatsgevonden en een structurele aanpassing in het beheer.

Bron: Groenkaart Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

19,30

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

14,00

13,00

0,00

0,00

82

Toelichting: In 2025 wordt de definitieve begrenzing van het natuurkerngebied Plas van Poot binnen het van Tuyllpark vastgelegd in de ‘Visie Van Tuyllpark en noordelijke bedrijventerreinen’. Het natuurkerngebied is 14 ha groot.

Oppervlakte natuurkerngebieden (cumulatief ha) (PB 2025) Omschrijving Natuurkerngebieden (inclusief begrenzing) in het kader van de groenkaart van Zoetermeer.

Bron: CBS Statline Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

134,00

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

148,00

148,00

148,00

148,00

Toelichting: De toename van het totale aantal hectaren gerealiseerd natuurkerngebied in 2025 komt voort uit de definitieve begrenzing van de Plas van Poot als natuurkerngebied binnen het van Tuyllpark, groot 14 ha.

Aantal kilogram restafval per inwoner (PB 2025) Omschrijving Het aantal kilogram fijn huishoudelijk restafval per inwoner bevindt zich de laatste jaren in een licht dalende trend. Voor de komende jaren is de verwachting dat het versnelt. De verwachte effecten van nieuw beleid, mede vanuit de adviezen van het burgerberaad, zijn hierin verwerkt.

83

Bron: Gemeentelijke database Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

199

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

197

191

185

179

Trendgrafiek Aantal kilogram restafval per inwoner

Bron: Gemeentelijke database

84

Toelichting: Lichte daling van fijn huishoudelijk restafval is zichtbaar in de komende twee jaren. Daarna dalen we sterker door de invoering van nieuw beleid.

Financiën Bedragen x €1.000 Doelstelling

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)

4.395

2.972

3.402

3.292

3.538

Gerealiseerd resultaat

4.395

2.972

3.402

3.292

3.538

Toelichting: Onder deze doelstelling zijn voornamelijk de kosten van afvalinzameling en -verwerking (en handhaving) opgenomen en de daarbij behorende opbrengst afvalstoffenheffing (en overige opbrengsten afval). Op dit product worden de reguliere milieutaken verantwoord en zijn de kosten van de aanschaf van hybride inzamelvoertuigen en een nieuwe perscontainer voor het zelfbrengdepot opgenomen in zowel de kosten als de afvalstoffenheffing. In 2024 is de afvalstoffenheffing incidenteel hoger. Dit is in totaal € 0,16 mln. Dit komt door het verhogen van de vermogensnorm, daardoor wordt de afvalstoffenheffing bij meer inwoners kwijtgescholden. Daarnaast zijn door de aanschaf van hybride inzamelvoertuigen hogere kapitaallasten aan de afvalstoffenheffing doorberekend. In 2025 is eenmalig budget beschikbaar voor de uitbreiding van 2,5 fte milieufuncties van € 0,3 mln. Via het collegeakkoord zijn de eerder incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor Duurzaam en Groen structureel gemaakt. Het budget voor Duurzaam is 2024 eenmalig verminderd met € 0,5 mln. als bijdrage in het pakket van bijsturingsmaatregelen. Het budget voor de landschapstafel is in 2025 overgeheveld van programma 7 naar programma 3 € 0,12 mln. Voor het aardgasvrij maken in Palenstein is budget opgenomen (2025 € 3,2 mln., 2026 € 1 mln. en 2028 € 2,8 mln.).

De aanleg wordt gedekt vanuit de in de brede bestemmingsreserve gestorte rijksbijdrage van (2025 € 3,0 mln., 2026 € 1 mln. en 2028 € 2,5 mln.). Ook de uitgaven vanuit het Duurzaamheidsfonds verlopen via deze doelstelling. Het rijk heeft voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid tot en met 2025 € 2 mln. per jaar subsidie beschikbaar gesteld. Hier staan even hoge kosten tegenover.

85

Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte % Van de openbare ruimte dat op het afgesproken kwaliteitsniveau zit (PB 2025) Omschrijving Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en de procentuele scores op en boven de norm bepaald. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.

Bron: Quickscan openbare ruimte Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

93,0%

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

Toelichting: De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

% Inwoners dat tevreden is over de openbare ruimte (PB 2025) Omschrijving Stadspeiling: waardering voor de aantrekkelijkheid van de directe woonomgeving rapportcijfer 6 of hoger.

Bron: Stadspeiling Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

85,0%

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

85,0%

85,0%

85,0%

85,0%

86

Trendgrafiek % Inwoners dat tevreden is over de openbare ruimte

Bron: Stadspeiling

Toelichting: De indicator staat als ambitie op minimaal 85% tevreden inwoners over de openbare ruimte, als resultaat van de Stadspeiling.

Waardering bewoners groene kwaliteit (PB 2025) Omschrijving

87

Het rapportcijfer wat de inwoners (respondenten van de Stadspeiling) geven aan het buurt-, wijk-, stads- en regiogroen.

Bron: Stadspeiling Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

7,5

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

7,5

7,5

7,5

7,5

Toelichting: In de Stadspeiling wordt ook gevraagd welk rapportcijfer de inwoners geven aan het groen in de buurt, wijk, stad en regio. De indicator staat als ambitie op een 7,5.

Financiën Bedragen x €1.000 Doelstelling

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)

-37.996

-38.060

-36.711

-36.970

-37.348

Gerealiseerd resultaat

-37.996

-38.060

-36.711

-36.970

-37.348

Toelichting: Algemeen beheer Het hogere jaarbudget vanaf 2025 komt door de uitbreiding van assetmanagement en een opname vanuit het programma Overhead en het product groot onderhoud. Op het product Overhead was budget/activiteiten begroot die niet als overhead worden aangemerkt. Op het product groot onderhoud betreft het budget dat geen directe betrekking heeft op groot onderhoud en vervangingen. Vanaf 2026 daalt de begroting in verband met het vervallen van tijdelijk toegekende budgetten. Deze budgetten zijn structureel benodigd maar, met het oog op de financiële onzekerheid tijdelijk toegekend.

88

Exploitaties Het lagere jaarbudget vanaf 2025 komt door een lagere begrote storting in de voorziening groot onderhoud riolering (waarde aanpassing). In de begroting 2025 is de storting in de voorziening eenmalig opgehoogd met de stijging van de inflatie. Voor 2025 en verder moet deze aanpassing nog plaatsvinden. Groot onderhoud De jaarbudgetten zijn opgenomen volgens de Nota onderhoud openbare ruimte (NOOR), inclusief de wijzigingen vanaf 2025. Daarnaast is budget dat niet direct betrekking heeft op groot onderhoud (niet opgenomen in de NOOR) vanaf 2025 ondergebracht bij het product Algemeen beheer. In 2025 is incidenteel budget opgenomen voor niet begrote werkzaamheden in de NOOR (o.a. Coornherthove, buitengym). Het budget is vanaf 2026 lager doordat minder lasten zijn voorzien voor het onderhoud aan met name betonnen kunstwerken en grondkeringen. Vanaf 2027 stijgt het jaarbudget stapsgewijs door een toename van de kapitaallasten van de jaarlijkse investeringen en de voorziene mutaties volgens de NOOR.

Risico's Niet van toepassing.

Beleidswijzigingen Uitvoering klimaatadaptatiestrategie (meer schaduw in de wijken) Op 20 juni 2023 is de klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda door de raad vastgesteld. In de uitvoeringsstrategie is de maatregel meer schaduw in de wijken opgenomen. Hiervoor is structureel € 0,133 mln. opgenomen. Bedragen x € 1.000 Nieuw beleid

2025

2026

2027

2028 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Uitvoering klimaatadaptatiestrategie (meer schaduw in de wijken)

133

133

133

133

133

133

133

133

Saldo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Het budget voor Leefbaarheid, duurzaam en groen wordt onder andere ingezet voor het bevorderen duurzame ontwikkeling en afvalinzameling (doelstelling 3.1) en het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte (doelstelling 3.2) zoals het dagelijks beheer en klein en groot onderhoud van de openbare ruimte en het beheer en exploitatie van de begraafplaats en de fietsenstallingen. Bedragen x €1.000

89

Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

-62.207

-72.983

-78.354

-70.813

-67.484

Baten

33.006

36.217

36.787

32.582

31.790

31.790

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-29.201

-36.766

-41.567

-38.230

-35.693

-38.345

Toevoegingen

-3.918

-184

0

0

0

0

Onttrekkingen

4.356

3.350

6.479

4.921

2.015

4.534

Mutaties reserves Resultaat

-70.136

438

3.166

6.479

4.921

2.015

4.534

-28.763

-33.600

-35.088

-33.309

-33.678

-33.811

Aangenomen moties voorjaarsdebat Draagt het college op:

Motie nr: 2406-13 Meer openbare toiletten

1. Een onderzoek uit te voeren naar de huidige behoefte voor alle eerder genoemde groepen aan openbare toiletten in de Binnenstad van Zoetermeer en rondom het recreatiegebied Noord-Aa, 2. Op basis van dit eigen onderzoek en de verschillende uitgewerkte varianten uit het eerder genoemde VNG-rapport een plan op te stellen voor de realisatie van extra openbare toiletten en de bewegwijzering ervan, 3. Hierbij te streven naar een structureel kostenneutraal plan, bijvoorbeeld door eventuele structurele kosten te compenseren met uit het plan voortvloeiende besparingen, 4. Incidentele kosten uit dit plan te dekken uit het 'potje van de raad', 5. Dit plan in het najaar van 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad, Stand van zaken: Onderzoek is gedaan naar de huidige situatie. Er wordt gekeken naar oplossingen. Roept het college op om:

Motie nr: 2406-16A Zoetermeer verduurzaamt Slim, het Rijk betaalt!

1. De beschikbare capaciteit en middelen binnen de gemeente zo in te zetten dat bewoners actief geholpen worden bij het aanvragen van landelijke subsidies en financieringen voor verduurzaming; 2. Medewerkers te voorzien van de benodigde middelen en expertise om bewoners effectief te ondersteunen; 3. Actief samen te werken met bestaande landelijke en regionale initiatieven om de beschikbare middelen optimaal te benutten.

90

Stand van zaken: De uitvoering van de motie is gestart en wordt naar verwachting binnen de gestelde termijn afgedaan.

Motie nr: 2406-26 Struikroven

draagt het college op: 'Struikroven' onderdeel te laten worden van sloop- en bouwactiviteiten op eigen gronden of bij andere initiatiefnemers. Stand van zaken: De uitvoering van de motie is in voorbereiding. Hoe de uitvoering in de praktijk er uit gaat zien moet nog worden uitgewerkt.

Waar staat je gemeente indicatoren Hyperlinks naar dashboard ‘Waar staat je gemeente?’. Selecteer bij het eerste bezoek gemeente Zoetermeer https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/duurzame-leefomgeving/ https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Energietransitie/ https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

91

Programma 4 Vrije tijd

92

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen Zoetermeer is een stad die zich voortdurend ontwikkelt. Een vrijetijdssector met een uitgebreid aanbod aan sport, cultuur, evenementen en groene recreatiemogelijkheden is belangrijk om zowel huidige als toekomstige bewoners te interesseren en te behouden. Dit maakt Zoetermeer een aantrekkelijke woon- en bezoekersstad. Ook bevordert het de persoonlijke ontwikkeling, fysieke en mentale gezondheid en het sociale netwerk van haar inwoners. De gemeente stimuleert de vrijetijdssector. Ze biedt ondersteuning aan aanbieders van vrijetijdsactiviteiten, zoals sportverenigingen, culturele instellingen en organisatoren van evenementen. Dit doet zij door advies, netwerkbijeenkomsten, subsidies en het zorgen voor voldoende en goede accommodaties. Ook is er aandacht voor kunst in de stad en in gemeentelijke gebouwen. Buurtsport- en cultuurcoaches organiseren het hele jaar door activiteiten met partners in de stad voor zowel jongeren als ouderen. Stadsboerderijen en wijk/schooltuinen bieden buurtbewoners een prettige plek voor ontspanning. Hier kunnen kinderen spelen en leren alle bezoekers over natuur en milieu. Speerpunten in 2025: Wat gaan we daarvoor doen? • • • • •

Blijven inzetten op het laten meegroeien van de vrijetijdssector met het groeiend inwonersaantal. Sport en bewegen, cultuur en groen inzetten voor positieve gezondheid. Het publiceren en beheren van een website waarop alle (gemeentelijke) vrijetijdsactiviteiten voor de inwoner te vinden zijn. Ondersteunen van vrije tijdsaanbieders. Viering van 80 jaar vrijheid in Zoetermeer.

Doelstellingen Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen Zoetermeer groeit steeds verder door. Dit vraagt om een goed vrijetijdsaanbod met voorzieningen, nu en in de toekomst. De voorzieningen moeten uitnodigend, duurzaam en toegankelijk zijn. Sport • •

Na het vaststellen van de Investeringsagenda Sport wordt een Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport) uitgewerkt. Daarin worden verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid en duurzaamheid meegenomen. Het zwembad De Driesprong sluit. 93

•

Start van de bouw van de Sporthal bij het Motion Beweegcollege.

Cultuur •

In 2024 besluit de gemeenteraad over de nieuwe locaties voor Poppodium Boerderij en het Nationaal Videogame Museum. Ook wordt een besluit genomen over de ontwikkeling van een mogelijk Erfgoedcentrum. In 2025 wordt uitvoering gegeven aan de besluiten van de raad.

Groen Spelen, Leren • • •

In 2025 wordt het grootste deel van de locaties opgeknapt, zoals bestrating en de buitenspeelplekken. Het gebruik van de dierenweides in de recreatiegebieden wordt verbeterd. Het Westpunt wordt geopend.

Erfgoed • • •

Het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten uit de periode 1945-1990 wordt voorbereid. De inventarisatie religieuze gebouwen Zoetermeer wordt afgerond. De gemeente zet in om Zoetermeers erfgoed een plek in de stad te geven. Na het jubileumjaar 2022, waarin de 60ste verjaardag van de new town Zoetermeer is gevierd, wordt het erfgoed van de groeikern blijvend onder de aandacht gebracht op een vaste plek in de binnenstad.

Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad Sport • • • • •

In 2025 start de uitvoering van de nieuwe Sportagenda. Sport werkt mee aan 'Integraal werken aan de gezonde stad'. Ze doet dit met programma's als Zoetermeerse Aanpak Gezond Gewicht (ZAGG) en Valpreventie. Met de tijdelijke middelen voor buurtsportcoaches wordt er extra ingezet op het in beweging krijgen van de Zoetermeerse inwoners. Nieuwe sportactiviteiten kunnen worden ondersteund met een bedrag vanuit het Sportakkoord. Inwoners kunnen nog gebruik maken van de gratis zwemkaart in de Watergeus.

Cultuur •

Samen met de culturele sector wordt de Uitvoeringsagenda Cultuurvisie 2030 voor de periode van 2026 tot en met 2030 uitgewerkt. 94

• •

Gemeenten ontvangen vanaf 2025 van het Rijk blijvend extra geld voor bibliotheken. Hierbij hoort een zorgplicht. Om hieraan te voldoen, wordt een bibliotheekbeleid ontwikkeld. De kunstopdrachten in Centraal Park en in Palenstein worden afgerond. De kunstopdrachten bij het Motion Beweegcollege en Sporthal Van Doornenplantsoen starten.

Groen, Spelen, Leren • •

De doorontwikkeling die in 2024 is ingezet, wordt verder uitgewerkt. Het educatieve karakter van de locaties voor bezoekers en scholen wordt verder uitgebreid.

Evenementen • • •

Het evenementenloket is het aanspreekpunt voor evenementenorganisatoren. Ook werkt het evenementenloket aan het makkelijker maken van het aanvragen van subsidie en zorgt dat (online) informatie sneller te vinden is. Er wordt ingezet op het aantrekken van goede en nieuwe evenementen naar Zoetermeer. In de stad wordt actief gezocht naar geschikte plekken voor evenementen en/of een evenemententerrein.

95

Indicatoren, trendgrafieken en financiën

96

Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen Waardering inwoners voor evenementen (PB 2025) Omschrijving Gemiddeld rapportcijfer voor de waardering van de respondenten van de Stadspeiling dat een groot, middelgroot en/of klein evenementen bezocht gedeeld door 3.

Bron: Stadspeiling Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

7,2

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

7,3

7,3

7,4

7,5

Toelichting: Er wordt ingezet op een lichte groei in de komende jaren.

Waardering inwoners voor culturele voorzieningen (PB 2025) Omschrijving Som van de (gewogen naar aantal respondenten) gemiddelde rapportcijfers van de respondenten van voor het Nationaal Videogame Museum, CKC & partners, Bibliotheek Zoetermeer, Stadstheater Zoetermeer, Poppodium Boerderij en Franx gedeeld door 6.

Bron: Stadspeiling

97

Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

8,20

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

8,00

8,10

8,10

8,10

Trendgrafiek Waardering inwoners voor culturele voorzieningen

Bron: Stadspeiling

Toelichting: In 2023 is sprake van een stijging. Dit heeft vooral te maken met een aanpassing van het meetinstrument. Er is gekozen om de zes grote instellingen als basis te nemen. Dat betekent dat de waardering voor het Nationaal Videogame Museum is toegevoegd en de waardering van Museum De Voorde en Filmhuis Cameo niet meer is meegenomen. 98

Waardering inwoners voor sportvoorzieningen (PB 2025) Omschrijving Som van de gemiddelde rapportcijfers van de respondenten van de Stadspeiling voor binnensportvoorzieningen, buitensportvoorzieningen, zwembaden, commerciële sportvoorzieningen en sportverenigingen gedeeld door 5.

Bron: Stadspeiling Type

2023

2025

2026

2027

2028

Realisatie

7,10

-

-

-

-

Begroting PB 2025

-

7,20

7,20

7,20

7,20

Toelichting: Geen bijzonderheden.

Waardering inwoners voor speel- en stadsboerderijen (PB 2025) Omschrijving Gemiddeld rapportcijfer voor de waardering van de respondenten van de Stadspeiling van speel- en stadsboerderijen.

Bron: Stadspeiling Type

2023

Realisatie Begroting PB 2025

-

2025

2026

2027

2028

-

-

-

-

7,5

7,5

7,5

7,5

99

Toelichting: Deze indicator is aangepast en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende zijn er geen eerdere gegevens bekend.

Waardering inwoners voor wijk- en schooltuinen (PB 2025) Omschrijving Gemiddeld rapportcijfer voor de waardering van de respondenten van de Stadspeiling voor wijk- en schooltuinen.

Bron: Stadspeiling Type

2023

Realisatie Begroting PB 2025

-

2025

2026

2027

2028

-

-

-

-

7,50

7,50

7,50

7,50

Toelichting Toelichting: Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende zijn er geen eerdere gegevens bekend.

Financiën Bedragen x €1.000 Doelstelling

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)

-18.295

-18.399

-16.869

-17.172

-17.220

Gerealiseerd resultaat

-18.295

-18.399

-16.869

-17.172

-17.220

Toelichting: Met het budget bekostigen we de meerjarige subsidiëring van de culturele basisvoorzieningen. Ook kleinere culturele instellingen ontvangen uit dit budget een jaarsubsidie. Op aanvraag worden kleine incidentele subsidies verstrekt voor eenmalige culturele projecten. Ook betalen we uit dit budget de exploitatie van onze voorzieningen voor natuur- en milieueducatie (de drie stadsboerderijen, de speelboerderij en de wijk- en schooltuinen), de sport- en 100