Document · PDF

Bijlage 1 - Programmabegroting 2022-2025

Raadsvergadering 1 november 2021, gemeente ZoetermeerBij agendapunt: Programmabegroting 2022-2025 en Tweede Tussenbericht 202124.093 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

74,00 %

Begroting

70,00 %

71,00 %

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

22,00 %

Begroting

27,00 %

28,00 %

29,00 %

% vrijwilligers Bron: Stadspeiling

Trendgrafiek % Vrijwilligers

Bron: Stadspeiling

Toelichting Het streven is om het % in 2022 op hetzelfde niveau te krijgen als in 2019 (27%). Het percentage vrijwilligers is teruggelopen van 27% in 2019 naar 22% in 2020. De coronacrisis is de voornaamste reden. Vooral 70-plussers hebben het vrijwilligerswerk vaak (tijdelijk) neergelegd vanwege gezondheidsrisico’s.

Coëfficiënt voor eenzaamheid onder inwoners (> 18 jaar) Deze indicator is de uitkomst van elf stellingen die in de omnibusenquête worden voorgelegd en betrekking hebben op eenzaamheid. Hieruit wordt een eenzaamheidsscore berekend volgens de methode van De Jong Gierveld en Kamphuis (1985). Deze score kan (individueel) gehele waarden aannemen tussen nul (niet eenzaam) en 11 (zeer sterke eenzaamheid). Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

2,60

Begroting

2,40

2,30

toelichting In 2020 is de eenzaamheid toegenomen van 2,4 in 2019 naar 2,6. Het streven is om in 2022 weer op het niveau van 2019 te komen

Financiën Bedragen x €1.000 Exploitatie Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)

begroting 2021 43.623

begroting 2022 43.387

begroting 2023 41.620

begroting 2024

begroting 2025

41.584

41.480

Toelichting Financiën Het budget wordt grotendeels ingezet ten behoeve het integraal samenwerkingsverband gebiedsgerichte ondersteuning, de individuele maatwerkvoorzieningen Wmo (huishoudelijke hulp, vervoers- en woonvoorzieningen e.d.) en voor specialistische ondersteuning onder regie van de gemeente. Daarnaast blijft een deel van het budget bestemd voor Algemene voorzieningen die worden gesubsidieerd door de gemeente. De dalende budgetten vanaf 2022 zijn het gevolg van de maatregelen Ombuigen en Vernieuwen. Deze doelstelling is als zodanig vanaf 2022 ingevoerd. Vandaar dat de realisatie in 2020 € 0 is.

Doelstelling 2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden % Mensen dat een goede gezondheid ervaart In de omnibus enquête wordt gevraagd aan te geven wat respondenten vinden van hun gezondheid. Het cijfer geeft aan hoeveel respondenten aangeven een zeer goede of een goede gezondheid ervaren. Bron: Stadspeiling

Type

2022

2023

2024

2025

Begroting

70,00 %

71,00 %

Toelichting Financiën Bedragen x €1.000 Exploitatie Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)

begroting 2021 1.759

begroting 2022 1.867

begroting 2023 1.867

begroting 2024 1.867

begroting 2025 1.867

Toelichting Financiën Het budget is bestemd voor preventief gezondheidsbeleid en voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD Haaglanden.

Risico's Arbitragecommissie Jeugdzorg In mei 2021 heeft de Arbitragecommissie Jeugdzorg uitspraak gedaan in het geschil tussen rijk en gemeenten over de structurele financiering van de jeugdzorg. Onderdeel van de uitspraak is - naast compensatie voor de gemeenten - dat VNG en rijk een Ontwikkelagenda moeten opstellen waarin ook een aantal kostenbesparende maatregelen zijn opgenomen. Voor 2022 moet dit landelijk € 214 mln. aan besparingen opleveren. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de consequenties hiervan zijn voor de gemeente Zoetermeer. Aanbesteding hulp bij het huishouden Er loopt een nieuwe aanbesteding voor de inkoop van hulp bij het huishouden. Aangezien de aanbesteding nog niet afgerond is, is er een mogelijk aanbestedingsrisico dat de prijzen hoger uitvallen in het nieuwe inkoopcontract en de begroting voor 2022 overschrijden. Daarnaast blijft de vraag naar hulp bij het huishouden toenemen als gevolg van vergrijzing en het abonnementstarief en daarmee ook de kosten. Om de huishoudelijke ondersteuning op lange termijn beschikbaar en beheersbaar te houden, gaat de gemeente samen met de zorgaanbieders inzetten op (technologische) innovatie.

Beleidsperspectief Beleidswijzigingen

Bedragen x 1.000 Nieuw beleid

2022

2023

2024

2025

Seniorenmakelaar, dekking (zie ook P7)

-20

Saldo

-20

Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Baten

-4.318

-1.361

-1.387

-1.371

Lasten

110.945

110.661

112.881

107.729

105.512

103.864

Resultaat

106.627

109.301

111.494

106.343

104.140

102.493

Aangenomen moties voorjaarsdebat Motie 2106-16 Jeugdzorg afbakenen en normaliseren Verzoekt het college: 1. bij de collegae in de regio te bepleiten dat het afbakenen en normaliseren volgens de indeling uit de arbitrage – in afwachting van nadere regelgeving - vast als uitgangspunt wordt opgenomen in de regiovisie, 2. in overleg met het inkoopbureau te bekijken of geregistreerd kan worden of de momenteel verstrekte zorg wel of niet past bij de drie hierboven genoemde situaties, 3. voor de kinderen en jongeren die niet verkeren in de hier genoemde situatie te bedenken of er afgebouwd kan worden, danwel of er alternatieven ontwikkeld moeten worden, 4. indien blijkt dat er een vierde of een vijfde situatie te benoemen is die aan de bovenstaande drie toegevoegd moet worden dit zo spoedig mogelijk onder de aandacht te brengen van de VNG en VWS, Stand van zaken: De raad ontvangt vóór het eind van 2021 een memo over de afdoening van de motie.

Motie 2106-17 Jeugdzorg kortingen wel of niet terecht

Verzoekt het college: 1. te bewerkstelligen dat het inkoopbureau nauwgezet bijhoudt welke van de maatregelen genoemd in tabel 1 van de arbitrage daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden, 2. daarbij ook oplet voor welke maatregelen tijdige wijziging van de regelgeving nodig is, en of die regelgeving daadwerkelijk in het beoogde jaar geïmplementeerd kan worden, 3. daarbij ook te overleggen met een aantal andere inkoopbureaus, om resultaten te vergelijken, 4. een en ander zodanig dat als tabel 1 te rooskleurig blijkt dit direct – en met volledige onderbouwing - doorgegeven kan worden aan de VNG en VWS, zodat er niet eerst weer een arbitrage onderzoek moet volgen om aan te tonen wat er gebeurt qua uitgaven en besparingen. Stand van zaken: De raad ontvangt vóór het eind van 2021 een memo over de afdoening van de motie.

Motie 2106-18 Jeugdzorg bewezen effectief Verzoekt het college: 1. te bewerkstelligen dat met de aanbieders van de jeugdzorg afspraken worden gemaakt over het aantonen dat interventies daadwerkelijk zinvol zijn, o dat wil zeggen dat de zorgaanbieders in de gelegenheid worden gesteld om in de komende twee jaar met behulp van wetenschappers en ouderverenigingen aan te tonen in welke gevallen de door hen verleende hulp doeltreffend en doelmatig is, zodat duidelijk wordt in welke situaties, welke hulp het beste kan worden ingezet, o daarbij ook te bepalen wat de maximale effectieve behandeltijd is (m.a.w. is na bijvoorbeeld twee jaar nog extra resultaat te verwachten?), o daarbij als uitgangspunt te nemen dat iedere 2 jaar het aantal wetenschappelijk bewezen effectieve interventies is verhoogd, o en interventies waarvan niet duidelijk is of er resultaat mee behaald wordt af te stoten, 2. voorzover hier extra budget voor nodig is, in overleg met VNG en VWS te bespreken welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. Stand van zaken: De raad ontvangt in 2022 een memo over de voortgang.

Motie 2106-19 Jeugdzorg wachttijden Draagt het college op:

1. met de aanbieders van jeugdzorg die jeugdzorg verzorgen voor de kinderen en jongeren met ernstige problematiek afspraken te maken over het rapporteren over het aantal personen dat meer dan 4 weken wacht op hulp, met daarbij het aantal weken dat de langstwachtende wacht, 2. hierover ook aan de raad te rapporteren bij alle rapportages in het sociaal domen, 3. indien er aanleiding toe is, twee keer per jaar met de betreffende zorgaanbieder te bespreken wat er wordt gedaan om de wachttijden terug te dringen (zoals het opleiden van medewerkers, het doorverwijzen naar concullegae, etc.), Stand van zaken: In de eerstvolgende Rapportage Sociaal Domein wordt aandacht besteed aan het thema wachttijden.

Motie 2106-27 Iedereen doet mee aan coronaherstel Verzoekt het college: • •

Eenmalig een vergoeding te verstrekken waarmee mensen met een ZoetermeerPas kosteloos bij lokale ondernemers iets leuks kunnen ondernemen, bijvoorbeeld een hapje en/of drankje nuttigen of deelnemen aan een activiteit of evenement of een bezoek brengen aan theater of bioscoop; Een bedrag van 125.000 euro als dekking te vinden in de reservering van 1 miljoen in de OAD gelden.

Stand van zaken: Opgenomen in het coronaherstelplan en uitvoering is in voorbereiding.

Motie 2106-53 Buurtgezinnen Verzoekt het college: • •

contact op te nemen met de regio-coördinator Zuid-Holland van Buurtgezinnen, en met enkele al deelnemende gemeenten, om te onderzoeken of een twee jarige proeftuin voor Zoetermeer een welkome aanvulling is op het preventieve aanbod; verslag uit te brengen aan de gemeenteraad voor het begrotingsdebat 2021.

Stand van zaken: De raad ontvangt vóór het begrotingsdebat 2021 een memo over de voortgang.

Motie 2106-59 Bestrijding eenzaamheid jongeren 70

Verzoekt het college: • •

De plannen om eenzaamheid onder jongeren te bestrijden aan de raad te doen toekomen. Hierbij aan te geven wat de deadline, routekaart en andere beoogde mijlpalen hierbij zijn.

Stand van zaken: Is in behandeling.

Motie 2106-67A Motie blijk van waardering i.v.m. Corona Verzoekt het college: • •

De raad voor het begrotingsdebat komend najaar een voorstel te doen voor een blijk van waardering voor mantelzorgers als bovenbedoeld. De dekking te voorzien uit het 'potje van de raad'.

Stand van zaken: Dit is opgenomen in het coronaherstelplan. De raad ontvangt een voorstel met activiteiten voor het najaarsdebat 2021.

Waar staat je gemeente indicatoren Hyperlinks naar dashboard ‘Waar staat je gemeente?’. Selecteer bij het eerste bezoek gemeente Zoetermeer https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Jeugd-en-jeugdhulpverlening/ https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Gezondheid/ https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Bevorderen van een duurzame, veilige en aantrekkelijke leefomgeving Zoetermeer staat voor natuurinclusiviteit en duurzaamheid. De energietransitie zorgt voor verduurzaming van woningen en bedrijven. Samen met klimaatadaptatie geeft deze een impuls aan de woonaantrekkelijkheid van de stad. Samen met de inwoners, bedrijven, omgevingsdienst en woningcorporaties in Zoetermeer moeten meters worden gemaakt met de energietransitie (van het aardgas af). De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad en draagt bij aan het ervaren van buitengeluk voor inwoners en bezoekers. De gemeente zorgt samen met de inwoners, bedrijven en organisaties voor de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte. Bij de te maken keuzes zijn investeren in groen en duurzaamheid, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en veiligheid leidend. Als natuurinclusieve stad is Zoetermeer een ecologisch brongebied voor de omliggende regio. Hier gaan natuur en stedelijkheid samen, want een groei van de biodiversiteit betekent ook een gezonde stad voor mens en dier. Zoetermeer is vanuit milieu perspectief een schone en prettige stad om te leven.

Om met de (huishoudelijke) afvalinzameling binnen Zoetermeer richting de landelijke doelstelling te gaan, dient de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner omlaag te gaan en het percentage wat gescheiden wordt omhoog. Zo wordt minder afval verbrand en meer gerecycled. Om stappen te kunnen zetten, zijn we in afwachting van de uitslag van het referendum over het nieuwe afvalbeleidsplan. Het referendum is tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Afhankelijk van de uitslag wordt het nieuwe afvalbeleidsplan uitgevoerd of moet nieuw beleid geformuleerd en vastgesteld worden. De (financiële) cijfers in deze programmabegroting zijn gebaseerd op het huidige beleid. In de begroting is nieuw afvalbeleid niet meegenomen. Speerpunten in 2022: Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling 'bevorderen duurzame ontwikkeling' • • • • •

evaluatie/ actualisatie van het programma Duurzaam & Groen Zoetermeer; verdere uitrol van het ondersteuningsaanbod voor particuliere huiseigenaren (VvE’s en eengezinswoningen) bij de energietransitie; faciliteren en stimuleren realisatie zonnecentrales op daken, langs infrastructuur en bij de Roeleveenseweg; gunning aardgasvrij energiesysteem voor bestaande hoogbouw Palenstein (1100 woningen en gemeentelijk vastgoed); afhankelijk van de uitslag van het referendum starten met de voorbereiding van de uitvoering van het nieuwe afvalbeleidsplan of herformuleren van nieuw beleid.

Doelstelling 'behouden kwaliteit openbare ruimte' • •

beheren en onderhouden van de openbare ruimte conform de afgesproken kwaliteitsniveaus, inclusief uitvoering van diverse (integrale) projecten; relatie leggen met de grote maatschappelijke opgaven zoals klimaat, energie en toegankelijkheid zoals vermeld in de beheervisie Openbare Ruimte. 73

Doelstellingen Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Het versnellen van de energietransitie en behoud en verbetering van groen en biodiversiteit zijn grote opgaven. Het programma 'Duurzaam en Groen Zoetermeer richt zich hierop. Voor Zoetermeer betekent dit concreet dat het zaak is om energiebesparing te stimuleren, de opwek van duurzame energie (met name zonnestroom) te stimuleren en het gebruik van aardgas te vervangen door het gebruik van duurzame energie (energietransitie). Daarnaast streven we naar het verhogen van de waarde van het groen door het verhogen van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door de optimalisatie van het gedifferentieerd maaibeheer en het verhogen van de beleving(smogelijkheden). Het programma wordt geëvalueerd en geactualiseerd aan het nieuwe collegeakkoord en Zoetermeer 2040. Ook vindt er besluitvorming plaats over de inzet van een duurzaamheidsfonds. De belangrijkste speerpunten voor energietransitie in 2022 zijn de ondersteuning van particuliere huiseigenaren, het faciliteren en stimuleren van zonnecentrales op daken en langs infrastructuur en de gunning van een aardgasvrije energiesysteem voor 1100 woningen in Palenstein. In 2022 start het nieuwe energieloket. Het energieloket zorgt voor de onafhankelijke advisering en ondersteuning van particuliere huiseigenaren.

In 2022 start ook de realisatie van aardgasvrije energievoorziening van 1100 woningen in Palenstein. Bij de plannen en acties wordt zoveel mogelijk wijkgericht met andere acties, projecten en programma’s samengewerkt om synergie en efficiency te bevorderen. De gemeente zal actief participeren en lobbyen binnen G40, VNG en energy cities voor het creëren van optimale condities op lokaal niveau voor de energietransitie. Daarnaast werken gemeenten nauw samen binnen de MRDH (metropoolregio Rotterdam / Den Haag) aan de uitvoering van de regionale energiestrategie Rotterdam Den Haag. Door in te zetten op het verhogen van biodiversiteit en het verbeteren van de verbindingen tussen stad en land wordt de beleving van groen vergroot. Voor het optimaal inzetten van de middelen wordt samenwerking gezocht met de provincie, de regiogemeenten, de hoogheemraadschappen en de landschapstafel Duin, Horst en Weide en de gebiedstafel Buytenhout. Lokaal wordt met natuurverenigingen en ondernemers samengewerkt. Doelen voor het huishoudelijk afval zijn om de hoeveelheid restafval te verminderen en het percentage gescheiden afvalstromen (en daarmee de recycling) te verhogen.

Zoals de grafiek voor trendindicator ‘aantal kilogram restafval per inwoner’ toont, leidt het huidige afvalbeleid tot een beperkte daling van de hoeveelheid restafval en wordt de Zoetermeerse doelstelling om elk jaar minder restafval ten opzichte van het voorgaande jaar te krijgen nauwelijks gehaald. Het realiseren van (verdere) afvalreductie en afvalscheiding dient te gebeuren via nieuw afvalbeleid. Het referendum over het afvalbeleid geeft duidelijkheid of gestart wordt met het vastgestelde afvalbeleidsplan of dat nieuw beleid gemaakt wordt. 74

Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte Het beheer van de openbare ruimte heeft als doel het zo optimaal mogelijk in stand houden en het verbeteren van een duurzaam, uitnodigende en bereikbare openbare ruimte, die bijdraagt aan het ervaren van buitengeluk. Uitgangspunt bij het beheer is dan ook het functioneren van de buitenruimte: hoe wordt deze gebruikt, ervaren en beleefd. Er zijn verschillende soorten onderhoud van de openbare ruimte: klein (dagelijks) onderhoud, groot onderhoud en vervanging bij einde levensduur. Optimaal beheer draagt bij aan het realiseren van buitengeluk voor inwoners en de leefbaarheid van Zoetermeer. Benodigde vervangingen bieden kansen voor het duurzaam (circulair) realiseren van andere opgaven in de stad, waaronder klimaatadaptatie, energietransitie en het verbeteren van de toegankelijkheid. Belangrijkste speerpunten 2022 In de periode van 2020-2023 wordt de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte ingezet voor het leveren van maatwerk, investeren in onderhoud en in de inrichting op zichtbare en intensief gebruikte plekken en voor het wijkgericht werken. Maatregelen in het groen maken nadrukkelijk onderdeel uit van de kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld onkruidbeheersing, de aanpak van zwerfvuil en het vaker maaien van randen langs voet- en fietspaden.

In de Beheervisie 2022-2040 'Duurzaam, uitnodigend en bereikbaar' is opgenomen dat technisch- en risicogestuurd, ontwikkelend- en kansgestuurd en maatschappelijk gestuurd beheer een bepalende rol hebben in de keuzes die worden gemaakt bij de uit te voeren maatregelen. De verwachting is de Beheervisie ter besluitvorming aan de raad aan te bieden in het najaar van 2021. De beheervisie sluit aan op de ambities uit de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en geeft invulling aan de rol van de openbare ruimte bij de realisatie van maatschappelijke meerwaarde. Middels het Programma Water worden in 2022 ambities op het gebied van klimaatadaptatie en water(overlast) opgepakt. In 2022 wordt onder andere gewerkt aan de volgende (integrale) projecten: - reconstructie De Leyens/Mullenstrook; - reconstructie openbare ruimte Hildebrandhove/Pierre Kemphove; - vervanging van bomen in Molenstraat en omgeving; - reconstructie van de openbare ruimte Appelgaarde/Kersengaarde; - reconstructie Fazantenveld.

Indicatoren, trendgrafieken en financiën Doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Aantal aardgasvrije woningen Aantal woningen zonder aardgasaansluiting. Een aardgasaansluiting kan individueel of collectief zijn (gestapelde bouw met gezamenlijke CV-installatie). Bron: Inschatting vanuit gemeentelijke projecten

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

3.150,00

Begroting

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

Toelichting Deze indicator is nog in ontwikkeling (i.o.). De landelijke klimaatmonitor wordt uiteindelijk de bron voor deze indicator. Tot die tijd wordt alleen het aantal aardgasvrije woningen weergegeven voor zover die bekend zijn vanuit gemeentelijke projecten. Het werkelijke aantal zal dus hoger zijn en het weergegeven aantal betreft een onderschatting van het werkelijke aantal.

% Van de inwoners dat de natuur ervaart in de buurt Het percentage inwoners (respondenten Stadspeiling) dat stadsnatuur in hun eigen buurt stadsnatuur ervaart. Onder stadsnatuur wordt het spontane planten en dierenleven in de stad verstaan. Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

81,00 %

Begroting

87,00 %

% Van de inwoners dat stadsnatuur waardeert in de buurt Het percentage inwoners (respondenten Stadspeiling) dat stadsnatuur in hun eigen buurt stadsnatuur ervaart. Onder stadsnatuur wordt het spontane planten en dierenleven in de stad verstaan. Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

81,00 %

Begroting

87,00 %

Oppervlakte natuurlijker beheerde gebieden (extra m2) Toename in hectare per jaar van gebieden (moerasparels, weidevogelreservaat) met betere omstandigheden voor de (toename van de) biodiversiteit na uitvoering van projecten uit het huidige programma Duurzaam & Groen Zoetermeer. In deze gebieden heeft veelal een aanpassing van inrichting plaatsgevonden en een structurele aanpassing in het beheer. Bron: Groenkaart

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

1.500,00

Begroting

7.300,00

Oppervlakte natuurkerngebieden (cumulatief ha) Natuurkerngebieden (inclusief begrenzing) in het kader van de groenkaart van Zoetermeer. Bron: Groenkaart

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

134,00

298,00

Begroting

Toelichting Het gaat om de toename in hectare per jaar van gebieden (moerasparels, weidevogelreservaat) met betere omstandigheden voor de (toename van de) biodiversiteit na uitvoering van projecten uit het huidige programma Duurzaam & Groen Zoetermeer. In deze gebieden heeft veelal een aanpassing van inrichting plaatsgevonden en een structurele aanpassing in het beheer. Deze indicator is nog deels in ontwikkeling (i.o.) doordat er voor de jaren 2023 en daarna nog geen projecten zijn gedefinieerd. Dan loopt het huidige programma Duurzaam & Groen Zoetermeer met het bijbehorende budget af.

Aantal kilogram restafval per inwoner Bron: Gemeentelijke database

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

229,00 jaarlijks minder

Begroting

jaarlijks minder

Trendgrafiek Aantal kilogram restafval per inwoner

Bron: Gemeentelijke database

Toelichting Het huidige afvalbeleid heeft geleid tot een lichte daling van de hoeveelheid restafval (tot en met 2019) en lichte verhoging van het afvalscheidingspercentage. De stijging in 2020 van de hoeveelheid restafval heeft als oorzaak de corona pandemie. Door thuiswerken en webshop aankopen is de hoeveelheid restafval gestegen. Voor 2022 is de verwachting dat de hoeveelheid restafval op niveau 2020 blijft.

Financiën Bedragen x €1.000 Exploitatie Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)

begroting 2021

begroting 2022

-2.812

-2.896

begroting 2023 -3.666

begroting 2024

begroting 2025

-3.715

-3.814

Toelichting Financiën Onder dit product zijn voornamelijk de kosten van afvalinzameling en -verwerking (en handhaving) opgenomen en de daarbij behorende belastingopbrengsten (en overige opbrengsten afval). Daarnaast worden op dit product de reguliere milieutaken verantwoord. Het programma Duurzaam en Groen is incidenteel en wordt in deze collegeperiode tot 2022 geïntensiveerd. Hiertoe is € 800.000 per jaar beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor 2022 nog ca € 340.000 beschikbaar voor Duurzaam vanuit rijksgeld (via de reserve). Voor het aardgasvrij maken in Palenstein is budget opgenomen (2022 € 3 mln., 2023 € 1 mln.). De aanleg wordt gedekt vanuit de in de brede bestemmingsreserve gestorte rijksbijdrage.

Doelstelling 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte % Van de openbare ruimte dat op het afgesproken kwaliteitsniveau zit Het jaargemiddelde van 4 quickscan-percentages. De afgesproken kwaliteit is verwoord in de Beheervisie en Kwaliteitscatalogus, die zijn verwerkt in onderhoudsbestekken en -contracten, waarmee de aannemer werkt. De quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Afwijking van 10 % t.o.v. de afspraak is toegestaan. Bron: Quickscan openbare ruimte

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

97,00 %

Begroting

90,00 %

Toelichting Dit is gebaseerd op het gemiddelde van vier quickscans Openbare Ruimte in een jaar. De percentages zijn conform de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte.

% Inwoners dat tevreden is over de openbare ruimte Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

91,00 %

Begroting

85,00 %

Trendgrafiek % Inwoners dat tevreden is over de openbare ruimte

Bron: Stadspeiling

Toelichting Dit percentage is berekend op basis van het gewogen gemiddelde van drie percentages van aantal mensen dat aan de kwaliteit van de openbare ruimte in respectievelijk de directe omgeving, winkelcentra, hoofdwegen en naastliggende fietspaden een rapportcijfer van 6 of hoger geeft.

Waardering bewoners groene kwaliteit Het rapportcijfer wat de inwoners (respondenten van de Stadspeiling) geven aan het buurt-, wijk,- stads- en regiogroen. Bron: Stadspeiling

Type

2020

Begroting Realisatie

7,70

2022

2023

2024

2025

7,50

Financiën Bedragen x €1.000 Exploitatie Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)

begroting 2021 22.726

begroting 2022 24.555

begroting 2023 23.523

begroting 2024

begroting 2025

23.619

24.252

Toelichting Financiën De kosten van deze doelstelling bestaan uit de budgetten voor het dagelijks, periodiek en groot onderhoud van de openbare ruimte (totaal ca. € 34 mln.). Hierop worden de inkomsten uit de rioolheffing, parkeren en overige opbrengsten (zoals opbrengst begrafenissen) totaal ca. € 11 mln. in mindering gebracht. De parkeerinkomsten waren in 2020 en 2021 als gevolg van COVID-19 lager. In het Coalitieakkoord zijn ter verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte (€ 700.000) en bomen (€ 200.000) tot en met 2022 extra middelen toegekend. Voor de verwerking van grond in de Nieuwe Driemanspolder is voor de periode 2020-2023 elk jaar € 500.000 beschikbaar gesteld. Hier staat een even hoge opbrengst stortkosten tegenover. In 2022 is eenmalig ca. € 200.000 verstrekt.

Risico's Voortgang energietransitie Het landelijke Klimaatakkoord is een belangrijke stap voor de realisatie van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Om in Zoetermeer tot een grootschalige aanpak te komen is een tijdige en adequate uitwerking van dit landelijke akkoord door de landelijke overheid cruciaal. Voor particuliere huiseigenaren zijn aanpassingen van wetgeving voor betere financieringsmogelijkheden en het stimuleren van beter en goedkoper aanbod uit de markt cruciaal. Voor de corporaties moet er ook meer investeringsruimte worden geboden om de energietransitie grootschalig te kunnen aanpakken. Voor een grootschalige ontwikkeling van een (rest)warmte-infrastructuur zijn voorinvesteringen van de rijksoverheid ook cruciaal. Gevolgen COVID-19 Als gevolg van de pandemie is de voorbereiding en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden onzeker, participatie verloopt anders, capaciteit van aannemers staat onder druk en de prijzen van grondstoffen stijgen. Hogere afvalstoffenheffing, door veel restafval en druk op de afvalmarkt Met het programma Van Afval Naar Grondstof streeft de rijksoverheid naar een reductie van de hoeveelheid restafval naar 100 kilogram per inwoner. Mogelijk 83

neemt het rijk de komende jaren meer verplichtende of sanctionerende maatregelen om de restafvalreductie te stimuleren. Dit kan een nadelig effect hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Er staat druk op de afvalmarkt. Kostenstijgingen voor verwerking en dalingen van de opbrengsten voor afzet van afvalfracties kunnen ervoor zorgen dat de afvalstoffenheffing stijgt. Als gevolg van corona werken meer mensen thuis en worden meer webshop-aankopen gedaan. Het effect op de hoeveelheid en samenstelling van het afval is mogelijk ook nog in 2022 merkbaar.

Beleidsperspectief Beleidswijzigingen Niet van toepassing.

Financieel samengevat: Wat mag het kosten? Het budget voor Leefbaarheid, duurzaam en groen wordt onder andere ingezet voor het bevorderen duurzame ontwikkeling en afvalinzameling (doelstelling 3.1) en het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte (doelstelling 3.2) zoals het dagelijks beheer en klein en groot onderhoud van de openbare ruimte en het beheer en exploitatie van de begraafplaats en de fietsenstallingen. Gedurende de collegeperiode zijn tot 2022 extra middelen toegekend voor Duurzaam en Groen (waaronder bomen). Bedragen x €1.000 Exploitatie

Rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Baten

-26.665

-29.605

-31.765

-29.559

-28.066

-28.069

Lasten

46.306

49.519

53.425

49.416

47.970

48.508

Gerealiseerd resultaat

19.641

19.914

21.659

19.857

19.904

20.438

Aangenomen moties voorjaarsdebat Motie 2106-33 Afvalbakken vergroten Draagt het college op: • • •

een voorstel te doen voor de eenmalige aanschaf van grotere afvalbakken in de openbare ruimte; tevens hierbij de optie te betrekken tot kleppen, deksels op deze afvalbakken; de kosten te dekken uit de Eneco-middelen ter grootte van 200.000 euro.

Stand van zaken: Het voorstel is in voorbereiding. Geïnventariseerd wordt hoeveel prullenbakken in totaal vergroot worden en welke locaties dit zijn. Uitgegaan wordt van bakken voorzien van een klep.

Motie 2106-40 Pilot afvalringen Verzoekt het college: • • • •

Een pilot te starten met de plaatsing van een aantal zogenaamde afvalringen. Stalen ringen die om/aan bestaande afvalbakken worden geplaatst, waar kleine plastic flesjes en blikjes in kunnen worden weggezet; Deze afvalringen door bijv. de ambachtswerkplaats of het ZWB in opdracht van de gemeente te laten maken; Hiervoor een maximumbedrag van €10.000 vrij te maken uit de reservering van Eneco-middelen die niet opgenomen zijn in het investeringsfonds; Over de effecten van de afvalringen voor de zomer van 2022 te rapporteren.

Stand van zaken: Contact is gelegd met leverancier van een afvalring. Onderzocht wordt de mogelijkheid tot het toepassen op de bestaande afvalbakken.

Motie 2106-42 Onderzoek Europese subsidiemogelijkheden voor energietransitie Verzoekt het college: • • • •

Te onderzoeken of de gemeente Zoetermeer in aanmerking kan komen voor Europese subsidie, net zoals de provincie Limburg, om het investeringspotentieel voor de Zoetermeerse Energietransitie te vergroten; Daarbij na te gaan aan welke voorwaarden Zoetermeer moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen; Na te gaan hoe aan deze voorwaarden kan worden voldaan; En de gemeenteraad over de resultaten voor 1 november 2021 te informeren.

Stand van zaken: De voorbereidingen zijn gestart om, conform de motie, de gemeenteraad vóór 1 november 2021 te informeren.

Motie 2106-46 Afvalbakken met klep Draagt het college op: • •

Om te inventariseren hoeveel afvalbakken in Zoetermeer nog niet voorzien zijn van een klep; Om in de gebieden met een bovengemiddelde hoeveelheid meldingen van overlast door ongedierte de afvalbakken te voorzien van een klep voor de inworpopening.

Stand van zaken: Deze motie wordt bij de inventarisatie van motie 2106-33 meegenomen.

Motie 2106-47 Adopteer een milieueiland, schoon is gewoon Draagt het college op: • •

Om inwoners actief te benaderen om een milieueiland te adopteren; De hiervoor vereiste gereedschappen en voorzieningen beschikbaar te stellen voor geïnteresseerde inwoners.

Stand van zaken: De voorwaarden en uitgangspunten zijn in kaart gebracht. De organisatie ervan is in voorbereiding.

Motie 2106-48 Toegankelijke picknicktafel Draagt het college op: •

om bij iedere te plaatsen picknicktafel als criterium te hanteren dat deze toegankelijk moet zijn voor rolstoelgebonden bezoekers en nog dit jaar twee rolstoeltoegankelijke tafels te plaatsen.

Stand van zaken: Bij het plaatsen van nieuwe picknicktafels wordt, indien de locatie ook rolstoeltoegankelijk is, gekozen voor een rolstoeltoegankelijke tafel. In het kader van vervanging bij einde levensduur wordt op twee locaties dit jaar een rolstoeltoegankelijke picknicktafel geplaatst. - Noord Aa – hondenstrand; 86

- Buytenpark – Buytenparklaan. Indien mogelijk wordt de infrastructuur (verharding) naar de rolstoelvriendelijke picknicktafels ook aangepast.

Motie 2106-54 Containertuintjes Draagt het college op: • • • • •

een experiment te starten met containertuintjes op twee bekende hotspots; deze bij voorkeur te integreren met de buurtgroen-aanpak, rekening te houden met de bereikbaarheid voor mensen met scootmobielen en rolstoelen; het effect te monitoren, inclusief nulmeting; aan de raad te rapporteren over de resultaten, zodat de aanpak eventueel uitgerold kan worden over de andere hotspots.

Stand van zaken: Twee hotspots zijn aangewezen en monitoring (o-meting) wordt gestart. Uitvraag naar leveranciers tuintjes is in voorbereiding.

Motie 2106-60 Onderhoud Plas van Poot Draagt het college op: • • •

Voortaan bij snoeien en kappen in het Van Tuyllpark vooraf te overleggen met de vogel- en natuurvereniging Zoetermeer en rekening te houden met de dieren in de Plas van Poot m.b.t. aanvliegroutes, lichtinval, e.d; Het redden van de strekdam en de verbetering van de waterkwaliteit in gang te zetten; Hiervoor een bedrag van 40.000 Euro beschikbaar te stellen uit het Potje van de Raad indien dit niet uit het reguliere onderhoudsbudget betaald kan worden.

Stand van zaken: Er zijn voorbereidende werkzaamheden verricht, zoals bepalen bodem- en oeverprofielen, bepalen kwaliteit van het water en de bodem. Met deze informatie wordt vervolgens een beheerplan opgesteld. Het herstellen van de strekdam maakt hier ook onderdeel van uit.

Motie 2106-62 Groen waarderen en goed beheren Draagt het college op: • •

Met natuurorganisaties en aannemers in gesprek te gaan om in kaart te brengen waar het groenbeheer verbeterd kan worden. Voorstellen te doen die borgen dat aannemers het groenbeheer overal in de stad uitvoeren op een manier die de biodiversiteit bevordert.

Stand van zaken: Concept afdoening op basis van bestaande afspraken met aannemers. Een overleg met de wethouder en aannemers om deze afspraken onder de aandacht te brengen wordt gepland.

Waar staat je gemeente indicatoren Hyperlinks naar dashboard ‘Waar staat je gemeente?’. Selecteer bij het eerste bezoek gemeente Zoetermeer https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/duurzame-leefomgeving/ https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Energietransitie/ https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Programma 4 Vrije tijd

Maatschappelijk effect programma: Wat willen we bereiken? Stimuleren vrijetijdsklimaat: kunst en cultuur, sport, groen en spelen, evenementen Zoetermeer is een veelzijdige stad, waar naast goede voorzieningen voor wonen en werken ook goede mogelijkheden zijn voor vrijetijdsbesteding. Er is ruimte voor zowel ontspanning als inspanning. Het is belangrijk dat alle Zoetermeerders gelijke kansen hebben voor hun eigen ontwikkeling, voor ontmoeting met anderen en voor positieve beleving van hun vrije tijd. Dat draagt bij aan hun welbevinden, aan de sociale cohesie en aan de aantrekkelijkheid van de stad voor huidige en toekomstige inwoners. Naast maatschappelijke meerwaarde op sociaal gebied levert Vrije Tijd ook een belangrijke maatschappelijke meerwaarde aan de economische ontwikkeling van de stad, onder meer op het gebied van werkgelegenheid. Met de toekomstige groei van het aantal inwoners wil de gemeente haar eigen identiteit behouden, de stadscultuur laten groeien en het culturele vermogen van de stad verder ontwikkelen. Daarbij is de inzet om het vrijetijdsaanbod niet alleen centraal, maar ook in de wijken een plek te geven. Door te zorgen dat iedereen toegang heeft tot bijzondere culturele, groene en sportieve ontmoetingen, maken we de stad een thuis voor iedereen die er woont. Het aanbod moet daarvoor zichtbaar, herkenbaar en vindbaar zijn voor iedereen.

En de stad moet qua mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voor iedereen iets te bieden hebben. Het is nog onduidelijk in hoeverre aanhoudende COVID-19 maatregelen de vrijetijdssector in 2022 beïnvloeden. Wel is zeker dat er ongekende naweeën zijn van de restricties die vanaf maart 2020 de vrijetijdssector zwaar troffen. Het staat vast dat de maatregelen in het kader van de noodsteunregeling voor maatschappelijke instellingen hun effect gehad hebben, in die zin dat de instellingen financieel het hoofd boven water hebben kunnen houden. De gemeente zal blijven evalueren om te bepalen in hoeverre steun nodig is om de vrijetijdsinfrastructuur in stand te houden en waar nodig te herstellen. Speerpunten in 2022: Wat gaan we daarvoor doen? Verder bouwen aan een ruim aanbod van mogelijkheden om de vrije tijd in Zoetermeer op een actieve, speelse en leerzame manier door te brengen. Speerpunten in 2022 zijn: • • • • • • •

focussen op laagdrempelig vrijetijdsaanbod in alle wijken, waarin verschillende disciplines (sport, cultuur, Groen Spelen Leren (hierna GSL) samenkomen en waarin ook andere domeinen betrokken worden. Hierbij is meer aandacht voor gezonde leefstijl en betrokkenheid bij het groen in de stad; de Cultuurvisie 2030 verder uitwerken in een uitvoeringsagenda en een begin maken met de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid; verder werken aan een nieuw zwembad (oplevering volgt in 2023); besluitvorming rond de huisvesting van Cultuurpodium De Boerderij verder brengen en laten aansluiten bij actuele stedelijke ontwikkelingen en Zoetermeer 2040; de investeringsimpuls voor investeringssubsidies voortzetten; een programma vol vrijetijdsactiviteiten samenstellen rond ‘60 jaar Groeikern’, waarbij de bijzondere kenmerken en geschiedenis van de stad Zoetermeer wordt belicht; de verbouwde Stadsboerderij de Balijhoeve opent de deuren om nog beter dienst te doen als sociale ontmoetingsplek .

Doelstellingen Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen We willen alle Zoetermeerders voldoende mogelijkheden bieden om hun vrije tijd aangenaam door te brengen, zowel door ontspanning als door inspanning. Er moet voor iedereen gelegenheid zijn om te sporten, voor cultuurbeleving en om in een groene omgeving te verblijven. Daartoe worden laagdrempelige basisvoorzieningen aangeboden. Zoetermeer heeft zeer uiteenlopende sportaccommodaties, een aantal culturele instellingen, een rijk verenigingsleven, een gevarieerd aanbod van beeldende kunst in de openbare ruimte, twee stadsboerderijen, een speelboerderij en meerdere wijk- en schooltuinen. Omdat goede accommodatie mensen stimuleert om aan cultuur of sport deel te nemen, is het van belang om deze op orde te hebben. Daartoe is de investeringsimpuls amateurverenigingen ingesteld, bedoeld als steuntje in de rug voor het investeren in betere, duurzame en toegankelijke accommodaties. Uit de beschikbare middelen kunnen amateurverenigingen en stichtingen subsidie aanvragen voor een bijdrage voor investeringen van de bouw/verbouw van accommodatie, inventaris of duurzame goederen (langer dan 5 jaar bruikbaar).

Daar deze middelen uitgeput raakten, heeft de gemeenteraad in het voorjaarsdebat van 2021 een motie aangenomen waarmee als overbrugging de investeringsimpuls amateurverenigingen met tenminste € 100.000 is aangevuld (motie 2106-13). Aanvullend is een motie aangenomen (2106-21) waarin het college is verzocht een inventarisatie te maken van de investeringsbehoefte onder amateurverenigingen (cultuur, sport en welzijn) voor investeringen op korte termijn, waar mogelijk aanvullend budget vanuit de Enecogelden voor wordt gereserveerd. In 2022 wordt verder gewerkt aan de realisatie van het nieuwe zwembad en aan de verbouwing van de accommodatie van FC Zoetermeer. In samenwerking met de Richard Krajicek Foundation en in participatie met inwoners wordt voorzien in een upgrade van de Krajicek Playground (sportveld) naast basisschool de Regenboog in Meerzicht. De nieuwe Cultuurvisie 2030 ‘De stad leeft, leve de stad’ geeft richting aan het cultuurbeleid door middel van acht programmalijnen. Deze werken we in 2022, in participatie met verschillende stakeholders, verder uit in uitvoeringsagenda’s. De nieuwe visie heeft inmiddels al effect teweeggebracht op het cultuurbestel. Zo gaat een nieuwe opzet van het subsidiestelsel in 2022 van start.

De nieuwe subsidiestructuur kent de volgende drie subsidieregelingen voor culturele organisaties en projecten, die elk een andere laag van het culturele veld bedienen: •

•

Culturele basis. Bedoeld voor een beperkt aantal culturele instellingen, die samen de culturele basis van Zoetermeer vormen. Zij hebben hun specifieke culturele functie als theater, bibliotheek, poppodium, centrum voor cultuureducatie of instelling voor hedendaagse beeldende kunst. Daarnaast dragen zij bij aan de uitvoering van het cultuurbeleid in de breedte, zoals beschreven in de cultuurvisie en vastgelegd in het door hen te ondertekenen Cultureel Convenant Zoetermeer. Culturele jaarprogramma’s. Bedoeld voor culturele instellingen in het middensegment, die een jaarprogramma bieden (met tenminste drie culturele activiteiten per jaar) maar niet tot de culturele basis behoren.

•

Culturele projecten. Bedoeld om kleine, eenmalige, min of meer spontane culturele activiteiten een steuntje in de rug te bieden. Aanvraag is eenvoudiger en de behandelingstijd is korter. Toekenning gebeurt in vier rondes per jaar.

Op dit moment wordt de Culturele Basis van Zoetermeer gevormd door de Bibliotheek, Cultuurpodium Boerderij, CKC en Partners, Stichting Franx en het Stadstheater. Over de museale functie vindt nog separate besluitvorming plaats. In afwachting daarvan nemen zowel Museum de Voorde als het Nationaal Videogamemuseum deel aan de overleggen in het kader van de Culturele Basis. In de wijk Rokkeveen wordt de vestiging van de bibliotheek omgebouwd om de mogelijkheid open te houden deze vestiging in de toekomst om te vormen tot Huis van de Wijk. Hiervoor is een eenmalig investeringsbudget van € 200.000 uit 2021 beschikbaar. Om in de toekomst te kunnen aansluiten op de ambitie om ook in de wijk Oosterheem een Huis van de Wijk te realiseren blijft de wijkvestiging van de bibliotheek in 2022 open. Dit betekent dat de voorgenomen taakstelling van € 167.000 in verband met het sluiten van deze vestiging een jaar uitgesteld wordt. Hiervoor heeft de raad in de Perspectiefnota 2022 een bedrag van € 127.000 ter beschikking gesteld. De resterende € 40.000 worden gedekt uit het niet realiseren van een dBos in Oosterheem. Kennis over een gezonde leefstijl staat nog steeds centraal. Via de stadsboerderijen en wijktuinen zetten we in op meer informatieoverdracht over gezonde voeding, klimaat en duurzaamheid.

We gaan bij onze groene voorzieningen meer samenwerken met externe partners, die we stimuleren en ondersteunen om bijvoorbeeld door een duurzaamheidsmarkt of kookworkshops met gezond voedsel te organiseren. We willen graag een grotere betrokkenheid van inwoners van Zoetermeer op het groen in en rond de stad realiseren. Dit bereiken we door meer informatie te bieden over flora en fauna in de buitengebieden van Zoetermeer. Via social media, maar ook door bijvoorbeeld educatieve (thema)wandelingen. Stadsboerderij de Balijhoeve wordt verbouwd tot een sociale ontmoetingsboerderij. Er is samenwerking met bewoners, bedrijven, natuurorganisaties en zorgpartijen. De oplevering staat gepland vóór zomer 2022. Vanuit de percentageregeling voor Beeldende kunst in de openbare ruimte starten we met twee kunstopdrachten: bij het nieuwe zwembad en in de omgeving van de Balijhoeve. We leveren een kunstwerk op bij IKC Moerbeigaarde (Meester Verwersschool). Al deze opdrachten geven we vorm in participatie met inwoners en gebruikers middels projectgroepen.

Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad Zoetermeer groeit naar verwachting de komende jaren met duizenden inwoners. We werken daarom aan een lokaal vrijetijdsaanbod dat bijdraagt aan de levendigheid van de stad en de wijken en dat meegroeit met het inwoneraantal. We zetten in op een levendige mix van aanbod op het gebied van sport en bewegen, kunst en cultuur, erfgoed, natuur- en milieueducatie en evenementen om iedere inwoner iets passends te bieden. Het jaar 2022 staat vooral in het teken van corona(maatregelen), inzet op veerkracht en herstel van de levendigheid van de stad. Het Sportloket en het Cultuurloket monitoren ook in 2022 weer ontwikkelingen. Zij informeren sport- en cultuuraanbieders over het lokale beleid, over landelijke (corona)maatregelen, over mogelijkheden voor ondersteuning in praktische en financiële zin en ze zijn bereikbaar voor vragen.

Sport draagt bij aan het herstel en veerkracht van inwoners door de tijdelijke extra inzet van de combinatiefunctionarissen, gericht op het verbeteren van de leefstijl van zowel jeugd als volwassenen. In 2022 loopt het Zoetermeerse Sportakkoord door: ‘partners’ van het akkoord komen in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage voor actiepunten die sport (als middel) in Zoetermeer versterken. Daarnaast is het de wens om weer zoveel mogelijk reguliere activiteiten op te pakken die in 2020 en 2021 niet mogelijk waren. Hierbij valt te denken aan meer ondersteuning van (top)sportevenementen, fysieke sportcafés en een editie van het Sportgala waarin wordt teruggeblikt op de prestaties van zowel 2020 als 2021. Na de coronaperiode wordt weer een ‘verenigingsmonitor’ opgesteld om de vitaliteit van de Zoetermeerse sportverenigingen in beeld te brengen. Voor cultuurhistorie ligt in 2022 de focus op 60 jaar groeikern Zoetermeer. In samenwerking met partners HGOS, Schatbewakers, Architectuurpunt en Netwerk Zoetermeer wordt een programma van evenementen opgezet. Ook andere aanbieders worden uitgenodigd om activiteiten rond dit thema te programmeren. De Dag van de Architectuur en Open Monumentendag staan eveneens in dit thema. Verder wordt in 2022 gestart met het opstellen van een Kerkenvisie en een Zoetermeerse cultuurhistorische waardenkaart (conform motie 2106-36).

In de tijd dat Zoetermeer als groeikern werd ontwikkeld, is veel kunst in het openbaar gebied geplaatst. Dat betekent voor een aantal kunstwerken dat er nu een grotere reparatie of verduurzaming nodig is. In 2022 krijgen deze ‘kunstspecials’ extra aandacht binnen het onderhoudsplan. In het ‘Strategisch canvas citymarketing 2021-2025’ staan de ambities en de belangrijkste thema’s van het Bureau Citymarketing Zoetermeer (BCMZ), te weten: wonen, ondernemen, vrije tijd/recreatie en studeren. Het document geeft richting en biedt houvast voor de uitvoering van de citymarketingactiviteiten. Voor 2022 zal de nadruk van de werkzaamheden van Bureau Citymarketing Zoetermeer liggen op het aantrekken en activeren van (interne en externe) partners om gezamenlijk stadsbrede activiteiten, evenementen en campagnes te organiseren. In 2021-2022 wordt het ‘Evenementenbeleid 2016’ geëvalueerd en geactualiseerd. Hiermee zorgen we ervoor dat het evenementenaanbod nog beter aansluit op de huidige wensen en behoeften van onze stakeholders. Daarnaast wordt in het najaar van 2021 de nieuwe subsidieregeling ‘Evenementen 2020’ geëvalueerd. Op basis hiervan wordt de regeling herzien, zodat we organisaties optimaal kunnen faciliteren bij de totstandkoming van evenementen in de stad.

Indicatoren, trendgrafieken en financiën Doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groen- en speelvoorzieningen Waardering inwoners voor evenementen Som van de (gewogen naar aantal respondenten) gemiddelde rapportcijfers van de respondenten van de Stadspeiling voor grootschalige evenementen en kleinschalige evenementen gedeeld door 2. Bron: Stadspeiling 93

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

0,00

Begroting

7,80

7,90

Waardering inwoners voor culturele voorzieningen Som van de (gewogen naar aantal respondenten) gemiddelde rapportcijfers van de respondenten van de Stadspeiling voor het Stadsmuseum, het CKC, de bibliotheek, het Stadstheater, Cultuurpodium de boerderij, het laatste bezochte festival/grootschalig evenement, het Filmhuis en Terra gedeeld door 8. Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

8,00

Begroting

7,90

Trendgrafiek Waardering inwoners voor culturele voorzieningen Som van de (gewogen naar aantal respondenten) gemiddelde rapportcijfers van de respondenten van de Stadspeiling voor het Stadsmuseum, het CKC, de bibliotheek, het Stadstheater, Cultuurpodium de boerderij, het laatste bezochte festival/grootschalig evenement, het Filmhuis en Terra gedeeld door 8.

Bron: Stadspeiling

Toelichting De stijgende lijn in de waardering van inwoners voor de culturele voorzieningen kan worden verklaard door de effecten van de Toekomstagenda Cultuur 2015-2020.

Waardering inwoners voor sportvoorzieningen Som van de gemiddelde rapportcijfers van de respondenten van de Stadspeiling voor binnensportvoorzieningen, zwembaden, commerciële sportvoorzieningen en sportverenigingen gedeeld door 5. Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

7,00

Begroting

7,00

7,20

Waardering inwoners voor groen- en speelvoorzieningen Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

8,00

Begroting

7,50

Financiën Bedragen x €1.000 Exploitatie Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)

begroting 2021 10.930

begroting 2022 9.833

begroting 2023 11.084

begroting 2024 11.174

begroting 2025 11.233

Toelichting Financiën Met het budget bekostigen we de meerjarige subsidiëring van de culturele basisvoorzieningen. Ook kleinere culturele instellingen krijgen uit dit budget een jaarsubsidie. Nieuw is dat er vanaf 2022 op aanvraag (kleine incidentele subsidies) worden verstrekt. Tevens betalen we uit dit budget de exploitatie van onze voorzieningen voor natuur- en milieueducatie (de drie stadsboerderijen, de speelboerderij en de wijktuinen), de sport en welzijnsaccommodaties. De verschillen tussen opeenvolgende jaren ontstaan door ombuigingen en door de stijging van de exploitatiekosten van de accommodaties.

Doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad % Inwoners dat evenementen bezoekt % respondenten van de Stadspeiling dat grootschalige evenementen en/of kleinschalige evenementen bezoekt. Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

0,00 %

Begroting

42,00 %

% Inwoners dat cultuur bezoekt of beoefent % respondenten van de Stadspeiling dat een culturele voorziening heeft bezocht of dat een eigen culturele activiteit heeft beoefend. Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

78,00 %

Begroting

84,00 %

% Inwoners dat sport beoefent Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

72,00 %

Begroting

72,00 %

Trendgrafiek % Inwoners dat sport beoefent

Bron: Stadspeiling

Toelichting Na een lichte daling is er vanaf 2018 weer een stijgende lijn te zien. De daling houdt mede verband met een verandering van de vraagstelling in de Stadspeiling. Het huidige percentage komt overeen met het landelijk gemiddelde voor maandelijkse sportdeelname. Bron: https://www.mulierinstituut.nl/onderzoeksthemas/deelname/cijfers-trends/ De gemeente Zoetermeer blijft zich continu inspannen zowel de binnen- als de buitensportvoorzieningen optimaal te onderhouden en voor gebruik / verhuur beschikbaar te hebben. Van alle vrijetijdsvoorzieningen in de stad heeft sport het hoogste percentage gebruikers.

% Inwoners dat groen- en speelvoorzieningen bezoekt % respondenten van de Stadspeiling dat groen- en speelvoorzieningen bezoekt. Bron: Stadspeiling

Type

2020

2022

2023

2024

2025

Realisatie

21,00 %

Begroting

45,00 %

Toelichting indicatoren In 2019 zijn een aantal doelstellingen ruim gehaald. Door de coronacrisis is niet te voorspellen hoe zich dit gaat ontwikkelen. De doelstellingen voor 2024 zijn daarom gelijk gehouden. Bij de Perspectiefnota 2023 wordt bezien of aanpassingen van de effectindicatoren wenselijk is.

Financien Bedragen x €1.000 Exploitatie Bevorderen levendige stad (4.2)

begroting 2021 5.682

begroting 2022 5.790

begroting 2023 5.566

begroting 2024 5.544

begroting 2025 5.544

Toelichting Financiën Met het budget bekostigen we sport- , spel- en vrijetijdsontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie, het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC), het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte, evenementen en het monumentenbeleid. De verschillen tussen opeenvolgende jaren ontstaan door lagere budgetten voor het Sportakkoord en nieuwe evenementen en wegvallen van budgetten voor de Investeringsimpuls amateurverenigingen vanaf 2023. 99

Risico's Er is geen sprake van nieuwe of gewijzigde strategische risico’s die de realisatie van doelstellingen mogelijk in de weg staan.

Beleidsperspectief Beleidswijzigingen Realisatie sportzaal en ontmoetingsruimte IKC Touwladder (Seghwaert/Velddreef) In 2016 is door het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan 2016-2020 budget vrijgemaakt voor de realisatie van nieuwbouw van de school aan de Velddreef 322-328. De gedachte is om functies als sport, ontmoeting en zorg te integreren in het gebouw. Door de verbreding bestaan niet alleen kansen om het gebouw duurzaam, toegankelijk en kwalitatief beter vorm te geven, maar wordt ook door de maatschappelijke invulling een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven aan het voorzieningenniveau in de wijk Seghwaert. De toevoeging van de functie van kinderopvang kan op een kostendekkende manier gerealiseerd worden. Voor de functies sport en ontmoeting moet een investeringsbudget beschikbaar gesteld worden. Hiervoor komt een apart raadsvoorstel. De investering voor het toevoegen van een sportzaal is € 7,4 mln. inclusief BTW. De BTW kan worden teruggevorderd via de SPUC-uitkering (specifieke uitkering sport), deze bedraagt € 1,3 mln. De netto-investering bedraagt dus € 6,1 mln. De exploitatielasten, die hieruit voortvloeien worden gedeeltelijk gedekt door huurinkomsten en het energievoordeel. Per saldo is sprake van een jaarlijkse exploitatielast van € 155.000.

Achterblijflocaties De gebieden aan de Koeienweide 2 en Velddreef 330 komen na de verplaatsing naar de IKC plus beschikbaar voor herontwikkeling. Hiertoe wordt op termijn een voorstel voorgelegd, waarbij ook de huidige boekwaardes van de gebouwen per eind 2020 € 396.000 worden betrokken, de kosten van de gebiedsontwikkeling, de bijbehorende exploitatiekosten en de toekomstige inkomsten Algemene uitkering en OZB. Naar aanleiding van een recent taxatie onderzoek is de verwachting is dat dit budgetneutraal of met een klein voordeel kan worden ontwikkeld. Huizen van de wijk Wijkgericht werken dient als integrale gebiedsgerichte benadering bij te dragen aan hoofdlijnen van de visie Zoetermeer 2040. Uitgangspunt hierbij is ook het investeren in de kwaliteit van de wijken en prioriteit te geven aan wijken en ontwikkelingen die daar om vragen. Wijkgericht werken is een middel om bij te dragen aan het keren van de mechanismen die we nu waarnemen in Zoetermeer en de hoofdlijnen van de Ontwerpvisie Zoetermeer 2040. Hoewel de ambitie om in elke wijk een Huis van de Wijk te realiseren nog steeds bestaat wordt de uitwerking hiervan voorlopig niet verder opgepakt. Gekeken is naar in hoeverre er vanuit de huidige begroting structurele middelen beschikbaar kunnen worden gesteld ten behoeve van de realisatie van Huizen van de Wijk, met name in relatie tot de exploitatielasten.

Hierbij is gebleken dat deze middelen niet aanwezig zijn, zonder dat scherpe keuzes noodzakelijk zijn die impact hebben op de stad. Ook structurele, vrije middelen worden niet voorzien. Om in de toekomst mogelijk wel te kunnen aansluiten op deze ambitie blijft de wijkvestiging van de bibliotheek in Oosterheem in 2022 open, omdat deze locatie in het ondernemingsplan voor deze wijk is aangemerkt als beste locatie. In de wijk Rokkeveen wordt de wijkvestiging van de bibliotheek in 2022 omgebouwd tot huis van de wijk, omdat deze locatie als beste naar voren komt voor deze wijk. In de wijk Seghwaert wordt IKC De Velddreef ontwikkeld en hierin wordt ruimte gerealiseerd voor een toekomstig Huis van de Wijk.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=5e513617-8959-4d56-b226-ec3ac6c9d736