Document · PDF

Bijlage 1 - Perspectiefnota 2025

Raadsvergadering 24 juni 2024, gemeente ZoetermeerBij agendapunt: Raadsvoorstel Perspectiefnota 202526.225 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

-440

-575

-559

3.1 Extra directeur en ondersteuning - dekking verlaging externe inhuur

-40 40

-239 239

TOTAAL SALDO PROGRAMMA

-1.145

-1.274

-1.179

-1.109

-1.039

-969

2 Onvermijdelijke ontwikkelingen: niet van toepassing 3 Beleidswijzigingen

Toelichting financiën Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1) 1.1 Personeelskosten financiële administratie Het tekort op de inzet personeel betreft een onterechte in de begroting opgenomen, maar al jaren niet gerealiseerde opbrengst in het kader van detacheringen. Hierdoor is sprake van een structureel tekort van € 98.000. 1.2 Voorziening bovenwettelijk spaarverlof Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. De verwachte storting in de voorziening bedraagt in 2024, 2025 en 2026 € 0,28 mln. Een storting die vergelijkbaar is met 2023. In 2027 en verder is de verwachting dat er steeds meer spaaruren ingezet worden. 1.3 Inzet projectcommunicatie In de begroting is een bedrag opgenomen voor de inzet van de projectcommunicatie. In de projecten is niet of niet voldoende rekening gehouden met alle kosten die betrekking hebben op deze inzet. Hierdoor kan minder kosten worden doorbelast naar de projecten en worden de kosten ten laste van het personeelsbudget Communicatie gebracht. Als gevolg hiervan wordt een structureel tekort van € 240.000 verwacht.

1.4 Personeelskosten Communicatie stad In de begroting is onterecht een stelpost opgenomen voor de personele lasten. Binnen de huidige begroting is het niet mogelijk om dit op te vangen met als gevolg een nadeel van € 101.000. 1.5 Stadspagina De prijzen voor het adverteren in de stadspagina zijn gestegen en daardoor ook de advertentiekosten. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden. Hierdoor verwachten we een nadeel van € 31.000 in 2024, € 35.000 in 2025 en structureel € 39.000. 66

1.6 Personele ontwikkelingen Concern Control Vanwege de nog niet ingevulde vacature van de functionaris gegevensbeschermer is sprake van een incidenteel voordeel van € 50.000 in 2024. 1.7 Gratificaties ambtsjubilea Wanneer je 25, 40 of 50 jaar in dienst bent van een bij het ABP aangesloten werkgever heb je recht op een jubileumuitkering. De werkelijke uitgaven op dit budget liggen structureel € 50.000 lager. 1.8 Uitbreiding Unitcoördinator Jeugd- en Gezinshulp De formatie van de Unitcoördinator JGH wordt structureel met € 12.000 verhoogd en incidenteel met € 60.000 in 2024. 1.9 Beëindigen stedenbanden De gemeente Zoetermeer heeft sinds 2007 een stedenband met Jinotega in Nicaragua. De helft van de investeringen is opgebracht door de inwoners en Zoetermeerse organisaties, de andere helft heeft de gemeente ingelegd. Met de investering worden microkredieten verstrekt. De stedenband wordt sinds 2018 afgebouwd en stopt in 2024. Daarom is er geen contributie aan het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland meer verschuldigd. 1.10 Informatie en Automatisering, praktijkgericht begroten Door een combinatie van sterke organisatiegroei en aangekondigde prijsindexaties vanuit enkele leveranciers, zien we forse kostenstijging op kosten voor clouddiensten (SaaS) en software bij onder meer Microsoft en VMware.

Deze kostenstijgingen kunnen worden opgevangen, maar er is dan vrijwel geen ruimte meer voor besparingen door scherper te begroten. 1.11 Overheadkosten als gevolg van formatie-uitbreiding Als gevolg van de voorgestelde formatie-uitbreiding neemt ook de Overhead toe. De formatie groeit in 2024 en 2025 met ongeveer 18 fte, neemt dan weer iets af, zodat vanaf 2026 sprake is van een toename van ruim 15 fte. De kosten van overhead zijn genormeerde kosten van onder meer huisvesting, ict voorzieningen (licenties, laptop) en de toename in de uitvoeringstaken van bijvoorbeeld personeel en organisatie, facilitaire zaken en financiën. Een structurele uitbreiding van 1 fte betekent gemiddeld € 36.800 per jaar overheadkosten. De norm voor een tijdelijke fte is € 12.600.

Onvermijdelijke ontwikkelingen Niet van toepassing.

Beleidswijzigingen 3.1 Extra directeur en ondersteuning Gemeente Zoetermeer heeft een kleine directie. Uitbreiding van de directie is noodzakelijk voor meer ondersteuning op complexe dossiers. De uitbreiding gaat om de functies 1 fte directeur en 0,67 fte secretaresse. De structurele kosten bedragen € 239.000 per jaar (exclusief opslag overhead), dekking vindt plaats door verlaging van externe inhuur:

• •

1 fte Directeur schaal 17 = € 191.000 0,67 fte secretaresse schaal 7 = 0,67 maal € 72.000 = € 48.000

Afwijkingen investeringen en voorzieningen Niet van toepassing.

Technische begrotingswijzigingen Technische begrotingswijzigingen College/Raad

Toelichting

College

Herverdeling stelpost overhead: Er vindt een budget neutrale verschuiving plaats binnen de overhead. Uitbreiding op formatie bij programma’s leidt tot uitbreiding van budget op de overheadtaken. Dit extra budget wordt verzameld op één post en nu verdeeld naar de verschillende overheadtaken.

Risico’s Niet van toepassing.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiën

Bedragen x €1.000 TB1

MJB 2024 - 2027

Doorkijk MJB

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.1 Dividend Stedin en BNG

705

1.2 Effect BTW-analyse

150

1.3 Bezwaarschriften (proceskostenvergoeding)

-80 2.500

2.000

1.000

1.5 Taakmutaties (technisch)

400

100

1.6 Inzet reservering taakmutaties voor omgevingswet (P6), wet goed verhuurderschap (P7), uitvoeren vaccinaties (P2) en inzetten van social hubs (P5)

297

549

114

1.000

620

838

462

555

-1.320

1 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)

1.4 Treasury (actualisatie opbrengst schatkistbankieren en rente aan te trekken leningen)

1.7 Reservering prijsstijging Sociaal Domein 1.8 Reservering WMO (vergrijzing) dekking voor InZet (programma 2) 1.9 Loonstijging

1.10 Reservering veroudering van de stad

400

800

1.200

1.600

1.11 Reservering prijsstijging vervangingsinvesteringen

100

124

224

297

358

409

461

4.952

3.641

2.857

3.318

3.369

3.421

1.12 Dekking hogere kosten nieuw beschut

1.13 Waarderingssysteem gemeentelijke belastingen 2 Onvermijdelijke ontwikkelingen: niet van toepassing. 3 Beleidswijzigingen: niet van toepassing TOTAAL SALDO PROGRAMMA

4.299

Toelichting financiën Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1) 1.1 Dividend Stedin en BNG Op basis van de resultaten over 2023 en de toekomstverwachtingen van Stedin kan de raming voor het regulier dividend in de meerjarenbegroting worden opgehoogd naar € 1 mln. per jaar. Dit levert een meeropbrengst van € 0,7 mln. op. Het dividend van de BNG kan op basis van de realisatie in de afgelopen jaren worden verhoogd met € 5.000. 1.2 Effect BTW-analyse In 2024 is gestart met een onderzoek naar de BTW over het boekjaar 2023. De verwachting is dat op basis van de uitkomsten er een voordeel is van € 150.000. 1.3 Bezwaarschriften Een deel van de extreem hoge aantal bezwaarschriften dat vorig jaar (veelal door No Cure No Pay bureaus) is ingediend, wordt dit jaar afgehandeld. Gegrond verklaarde bezwaren geven recht op een proceskostenvergoeding. De verwachting is dat deze vergoeding ca. € 80.000 hoger uitvalt dan begroot. 1.4 Treasury (actualisatie opbrengst schatkistbankieren en rente aan te trekken leningen) Voor het ramen van de te betalen rentelasten over leningen, hanteren we een rentescenario. Dit staat beschreven in de Rentenota 2018 . Het huidige rentescenario bedraagt structureel 2% (dus voor de lange termijn ). De rentenota schrijft voor wanneer het rentescenario aangepast kan worden.

Dit kan als er sprake is van twee opvolgende jaren met een verschil groter dan 1 procentpunt tussen de marktrente (10 jaars fixe) en het in de begroting gehanteerde rentepercentage. In dat geval wordt er bij de perspectiefnota (PN) een afweging worden gemaakt, die kan resulteren in een aanpassing. 70

Bij het opmaken van PN in 2023 was er sprake van een afwijking groter dan 1 procent punt, de rente schommelde toen rond de 3,5%. Bij het opmaken van de PN nu in 2024 schommelt de rente rond de 3,2%. Het rentescenario gaat uit van 2%, waarmee er grond is om het scenario aan te passen. Kijkende naar de financieringsbehoefte van de gemeente enerzijds en naar het monetair beleid van de Europese Central Bank (ECB) anderzijds komen we echter tot een ander advies. We bekijken eerst de financieringsbehoefte. Terugkijkend op afgelopen jaren laat zien dat er telkens veel geplande investeringen doorschuiven naar volgende jaren. Dit kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is aannemers te vinden die het werk kunnen uitvoeren. Het gevolg is dat de verwachte financieringsbehoefte niet overeenkomt met de gerealiseerde financieringsbehoefte. Voor de PN 2025 is er daarom vanuit Treasury een overall inschatting gemaakt op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. Op basis van deze aanpassing is de verwachting dat de gemeente pas eind 2026 of begin 2027 weer lang geld moet aantrekken. Tot dat moment is het verschil tussen de actuele marktrente en de rente in ons rentescenario slechts een theoretisch verschil. De ECB heeft in 2022 en 2023 de beleidsrente 10 keer verhoogd. In 2024 wordt de rente niet verhoogd en waarschijnlijk juist verlaagd.

Het precieze moment dat de rente omlaag gaat, is niet te voorspellen, maar het belangrijkste is dat de richting van de rente op dit moment neerwaarts is gericht. Het is mogelijk dat door alle spanningen in de wereld er een nieuwe inflatiegolf komt. De ECB is dan waarschijnlijk genoodzaakt haar rentebeleid opnieuw te herzien. Indien dit tot een nieuwe renteverhoging leidt, is de Perspectiefnota 2026 voor de gemeente vroeg genoeg om alsnog de rente in het rentescenario aan te passen. Het voordeel van € 2.500.000 in 2024, € 2.000.000 in 2025 en € 1.000.000 in 2026 dat in de tabel is weergegeven, komt voort uit het feit dat de gemeente naar verwachting pas eind 2026 of begin 2027 geld hoeft aan te trekken en tot die tijd rente ontvangt over de overliquiditeit. Het gaat hierbij om een extra voordeel, bij de PN 2024 was er ook al een meerjarige voordeel gemeld. 1.5 Taakmutaties Dit gaat om een financieel technisch verschil tussen het geraamde en benodigde budget voor taakmutaties. De raming voor de taakmutaties is hoger dan nodig. Hierdoor valt in 2024-2026 ongeveer € 400.000 vrij. In 2027 en 2028 gaat het om bedrag van € 100.000. 1.6 Inzet van taakmutaties Er zijn middelen toegevoegd aan de algemene uitkering voor verschillende extra taken die de gemeente moet uitvoeren.

Op OAD staan deze middelen gereserveerd totdat duidelijk is welke kosten voor de uitvoering van de taken daadwerkelijk nodig zijn. Voor een aantal taakmutaties is dat nu duidelijk. Het 71

betreft werkzaamheden voor: - het uitvoeren van vaccinaties voor € 64.000 structureel (programma 2); - de implementatie van de Omgevingswet voor de jaren 2024, 2025 en 2026 voor respectievelijk € 160.000, € 245.000 en € 50.000 (programma 6); - de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap voor een bedrag van € 73.000 in 2024 (programma 7). Deze middelen worden overgeheveld naar de betreffende programma's; - de uitvoering van social hubs voor een bedrag van € 240.000 in 2025 (programma 5). 1.7 Reservering prijsstijging Sociaal Domein Op OAD staan middelen gereserveerd voor het stijgen van de prijzen binnen het sociaal domein. De prijsgevoelige budgetten worden allemaal geïndexeerd met de door het CPB ingeschatte prijsstijging. Voor het sociaal domein geldt dat een groot deel van de kosten te maken heeft met lonen (en de daarbij behorende loonstijging). Omdat de loonstijging vaak hoger is dan de prijsstijging reserveren we voor het sociaal domein een bedrag om de hogere stijging op te kunnen vangen. De reservering wordt ingezet wanneer de prijzen binnen het sociaal domein bekend zijn. Voor 2024 geldt dat de gehanteerde indexatie voldoende was voor de stijging van de prijzen binnen het sociaal domein. Hierdoor kan deze reservering vrijvallen.

1.8 Reservering WMO (vergrijzing) dekking voor inZet (programma 2) In verband met de vergrijzing van de stad is de verwachting dat de kosten voor de Wmo stijgen. Hiervoor bestaat een reservering op OAD oplopend tot € 4 mln. in 2027 en verder. Op basis van een rekenmodel zijn de kosten voor inZet bepaald (zie programma 2). Gedeeltelijk kunnen de hogere kosten voor inZet worden gedekt door uit deze reservering. Zie voor het overige de toelichting op programma 2. 1.9 Loonstijging (CAO) De CAO voor gemeenteambtenaren is inmiddels vastgelegd tot maart 2025. De inschatting van de stijging van de lonen vanwege de CAO in de begroting was 1,2% te laag. 1% loonstijging kost de gemeente ongeveer € 1,1 mln. Door de stijging met 1,2% is er een nadeel op de lonen van € 1,32 mln. 1.10 Reservering veroudering van de stad De kosten van het onderhoud van de stad gaan omhoog doordat de stad steeds ouder wordt. Hiervoor staat een reservering opgenomen op OAD. Op programma 3 staan de hogere kosten voor het onderhoud geraamd. De dekking op OAD kan daarmee vrijvallen en de reservering is daarmee uitgeput. 1.11 Reservering prijsstijging vervangingsinvesteringen Er is vanaf 2025 een reservering van € 100.000 per jaar voor prijsstijging van vervangingsinvesteringen opgenomen. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van de extra kosten op programma 3 (onderhoud openbare ruimte).

1.12 Dekking hogere kosten nieuw beschut Op programma 1 staat beschreven dat de kosten voor mensen die kunnen werken onder de regeling nieuw beschut omhoog gaan. Dekking wordt ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 1.13 Waarderingssysteem gemeentelijke belastingen Er is een nieuw systeem voor het waarderen van de woningen en niet-woningen. Het systeem is inmiddels geïmplementeerd en hierdoor is het budget voor extra beheer en ondersteuning niet meer nodig. 72

Onvermijdelijke ontwikkelingen Niet van toepassing.

Beleidswijzigingen Niet van toepassing.

Afwijkingen investeringen en voorzieningen Niet van toepassing.

Technische begrotingswijzigingen Technische begrotingswijzigingen College/Raad

Toelichting

Raad

Waardevast houden van bepaalde reserves en voorzieningen die door de raad hiervoor zijn aangewezen, te verwerken in de begroting en dekken ten laste van de hiervoor op OAD gereserveerde middelen

Risico’s Niet van toepassing.

Bijlagen

Bijlage 1. Toelichting loon- en prijsstijging De gevolgen voor loon- en prijsstijging ten opzichte van de begroting 2024 worden als volgt in de programma’s van de begroting 2025 verwerkt. 2025 Prijsstijging - Lasten en baten - Opbrengsten belastingen, leges en heffingen

2,0% 0,9%

Loonstijging

5,3%

Prijsstijging 2025 Op basis van de gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) van maart 2024 wordt de prijsstijging voor 2025 bepaald. Voor de prijsstijging wordt de Index materiele overheidsconsumptie (Imoc) gebruikt. Voor de lasten en baten van de begroting 2025 wordt uitgegaan van een prijsstijging van 2,0% ten opzichte van de begroting 2024. Dit percentage bestaat uit de inschatting voor 2025 van 2,2% en een correctie van -0,2% over voorgaande jaren. Deze stijging is ten opzichte van de ramingen zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024. Correctie 2023 en 2024 Inschatting 2025

-0,2% 2,2%

Prijsstijging in begroting 2025

2,0%

Voor de opbrengsten van de belastingen, leges en heffingen van de begroting 2025 wordt rekening gehouden met een stijging van de tarieven van 0,9%. Dit percentage bestaat uit de inschatting voor 2025 van 2,2% en een correctie van -1,3% over voorgaande jaren. Deze stijging is ten opzichte van de vastgestelde tarieven in december 2023. Correctie 2023 en 2024 Inschatting 2025

-1,3% 2,2%

Prijsstijging in begroting 2025

0,9%

Voorstel aanpassing prijsstijging belastingen, leges en heffingen Zoals hierboven duidelijk wordt is het stijgingspercentages voor de lasten en baten anders dan het stijgingspercentage voor de belastingen, leges en heffingen. Dit wordt veroorzaakt doordat de raming van de lasten en baten wordt vastgesteld op basis van het CPB in maart en die van de tarieven naar aanleiding van de ramingen van het CPB in september. Dit wordt gedaan om de meest actuele indexcijfers voor de tarieven te hanteren, zodat de inwoners niet te veel of niet te weinig betalen. Voorgesteld wordt om vanaf 2025 alle prijsstijgingen te baseren op de raming van het CPB in maart. Daardoor worden alle prijsstijgingen in de begroting aan elkaar gelijk. Dit is administratief eenvoudiger, en ook beter uit te leggen. We hanteren dan niet meer de meest recente indexcijfers. Voor de inwoners kan dit het ene jaar een voordeel en het andere jaar een nadeel opleveren. Dat is overigens met de huidige systematiek ook zo. Doordat de indexatie wordt gecorrigeerd over eerdere jaren, wordt dit voor- of nadeel het jaar daarop weer rechtgetrokken. Door deze aanpassing is het niet meer nodig een begrotingswijziging te maken bij de vaststelling van de belastingverordeningen in december. Bovenstaande staat los van de vorig jaar ingevoerde werkwijze voor het vaststellen van de tarieven OZB.

Die werkwijze heeft betrekking op de waardestijging van de woningen en niet-woningen en niet op de indexatie van het tarief. De tarieven van de OZB worden bepaald door zowel de waardestijging als door de prijsindexatie. De concept tarieven voor de OZB worden opgenomen in de programmabegroting. In december worden deze geactualiseerd op basis van de laatste informatie over de waardestijging of -daling van de woningen en niet-woningen. De tarieven voor de OZB worden definitief vastgesteld in de verordening onroerendezaakbelasting. Loonstijging 2025 Op basis van de gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) van maart 2024 wordt de loonstijging voor 2025 bepaald. Voor de loonstijging wordt de loonvoet overheid gebruikt. Voor de stijging van de loonkosten wordt een stijgingspercentage van 5,3% aangehouden ten opzichte van de begroting 2024. Bij de bepaling van het stijgingspercentage is rekening gehouden met de afgesloten CAO die loopt tot 31 maart 2025 en de sociale lasten, zoals deze bekend zijn op 1 januari 2024. Loon- en prijsstijging 2026 en verder

Prijsstijging Loonstijging

2026

2027

2028

2,2% 2,2%

2,2% 4,8%

2,2% 4,0%

Bijlage 2. Samenvatting Eerste Tussenbericht 2024 De perspectiefnota en het Eerste Tussenbericht worden zoals gebruikelijk tegelijkertijd aan de raad aangeboden in één document. In de perspectiefnota wordt een actueel financieel perspectief op meerjarenbasis geschetst voor de jaren 2025 en verder. Het Eerste Tussenbericht is een rapportage over de uitvoering van de begroting in het lopende jaar 2024. Daarin worden afwijkingen op bestaand beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen. Bij de tussenberichten komt het voor dat de uitvoering van bestaand beleid ook meerjarige (onvermijdelijke) financiële gevolgen heeft. Die gevolgen worden dan betrokken in het meerjarig financieel perspectief. Andersom gebeurt het ook dat voorgesteld nieuw beleid wordt opgestart in het lopende jaar.

De eerste kolom in de tabel laat de primitieve begroting zien zoals door de raad is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2023. In dit Eerste Tussenbericht zijn de begrotingswijzigingen van 2024 verwerkt tot en met de raad van april 2024. Die staan in de tweede kolom. In de derde kolom zijn de bedragen opgenomen als gevolg van nieuw beleid dat al in 2024 start, afwijkingen op bestaand beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen. Deze bedragen zijn toegelicht in de programma's. 77

De overige mutaties zijn opgenomen in de vierde kolom. Daarin zijn de resultaatbestemmingsvoorstellen meegenomen. Het jaarrekeningresultaat van 2023 wordt bij het vaststellen van de jaarstukken gestort in de reserve Vrij inzetbaar via OAD en in de jaren erna via OAD op programma's beschikbaar gesteld. De mutaties in 2024 zijn per saldo neutraal maar leiden tot verschuivingen tussen programma's. Daarnaast zijn de technische wijzigingen in deze kolom verwerkt. De tabel toont in de laatste kolom voor 2024 de prognose per programma als alle voorstellen uit het Eerste Tussenbericht 2024 worden overgenomen. De bedragen per programma kunnen enigszins afwijken van de bedragen in het hoofddocument, omdat daarin de cijfers per onderwerp zoveel mogelijk in samenhang zijn gepresenteerd, terwijl in de tabel de financieel-technische verwerking is weergegeven. De laatste kolom laat de verwachte uitkomst zien van de jaarrekening 2024 op basis van de huidige kennis.

Bijlage 3. Resultaatbestemming jaarrekening 2023 Het gerealiseerd saldo van baten en lasten over 2023 bedraagt € 3,8 mln. nadelig. Per saldo is tussentijds € 14,2 mln. aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijk gerealiseerde resultaat over 2023 € 10,4 mln. voordelig bedraagt. Dat positieve resultaat is, in afwachting van het voorstel ’resultaatbestemming’ ten gunste gebracht van de Vrij inzetbare reserve. Het definitief bestemmen van het resultaat gebeurt jaarlijks bij de perspectiefnota. Hierdoor kan de gemeenteraad dit betrekken bij de integrale afweging van de verschillende beleidsvoornemens. Het rekeningresultaat wordt voor € 5,9 mln. positief beïnvloed door taken die in 2023 niet volledig zijn afgerond en waarvan het vervolg in de jaren 2024 en verder is voorzien. De daarvoor benodigde voorstellen tot budgetoverheveling en resultaatbestemming worden in deze bijlage toegelicht. Het totale bedrag van € 5,9 mln. betreft: • •

2 posten, bij elkaar € 190.000 die voldoen aan de criteria voor budgetoverhevelingen en wordt toegelicht in paragraaf Budgetoverhevelingen; 17 posten met een totaalbedrag van bijna € 5,7 mln. die niet volledig voldoen aan de criteria en waarvoor een resultaatbestemmingsvoorstel wordt gedaan. De toelichting is in paragraaf Resultaatbestemmingsvoorstellen opgenomen

In het vervolg worden de herfaseringen en de restantkredieten toegelicht.

Budgetoverhevelingen In het begrotingsbeleid bestaat de optie om budgetten die in een begrotingsjaar zijn toegekend, maar niet zijn uitgegeven over te hevelen naar het volgend boekjaar. Volgens ons begrotingsbeleid moeten voorstellen tot deze budgetoverhevelingen van 2023 naar volgende jaren voldoen aan de volgende criteria: • • • •

de activiteiten waar het budget in 2023 voor beschikbaar was zijn niet (geheel) uitgevoerd en de activiteiten zijn ook in 2024 of later nog noodzakelijk; voor deze activiteiten is geen structureel budget in de begroting beschikbaar; bij het vaststellen van de jaarrekening is op het betreffende programma sprake van een positief rekeningresultaat; het budget is niet eerder overgeheveld.

Er zijn twee posten die voldoen aan dit criterium.

1. Voor verkeersveiligheid is voor de collegeperiode € 0,15 mln. per jaar beschikbaar gesteld. Hierbij worden onveilige verkeerssituaties aangepakt. De omgeving van scholen wordt daarbij als eerste aangepast. Van de jaarschijf voor 2023 resteert na het opstellen van het actieplan verkeersveiligheid € 0,12 mln. In het plan is onder andere een inventarisatie van de verkeersonveilige situaties opgenomen. Na vaststelling van het plan worden er gericht maatregelen getroffen. 2. Voor een onderzoek naar een betere ontsluiting van de wijk Rokkeveen en Langeland ziekenhuis met het Openbaar Vervoer is via het coalitieakkoord € 140.000 beschikbaar gesteld, gelijk verdeeld over 2023 en 2024. In 2023 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden, het budget wordt overgeheveld naar 2025. Voorgesteld wordt om deze bedragen voor 2025 en 2026 beschikbaar te stellen en te dekken uit de Vrij inzetbare reserve.

Resultaatbestemmingsvoorstellen Voor activiteiten die niet volledig voldoen aan de criteria van budgetoverheveling maar waarbij het wel gaat om eenmalig budget voor activiteiten die in 2024 of later nog uitgevoerd worden wordt een resultaatbestemmingsvoorstel gedaan.

1. Regionaal werkcentrum en regierol centrumgemeente Zoetermeer In de perspectiefnota van 2024 is voor 2023 incidenteel een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingen voor het vormen van een Regionaal Werk Centrum en de regierol daarin van centrumgemeente Zoetermeer. De middelen zijn bedoeld voor de opbouw van een nieuw huisvestings- en dienstverleningsconcept in Zoetermeer als centrumgemeente en beleidscapaciteit voor afstemming met de regiopartners en UWV. De middelen zijn in 2023 niet besteed omdat de kaders vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pas in januari 2024 informeel bekend zijn gemaakt. In april is in een brief aan de Tweede Kamer meer duidelijkheid gegeven. 2. Pilot schoolontbijt De gemeente Zoetermeer is door een toezegging aan de raad begin 2022 gestart met de pilot schoolontbijt op basisschool IKC de Regenboog (Meerzicht) en IKC de Touwladder (Seghwaert). De pilot, die nog steeds dagelijkse praktijk is in de twee scholen, onderzocht of het praktisch mogelijk is om kinderen in het basisonderwijs een gratis ontbijt aan te bieden op school. De gemeente Zoetermeer onderzoekt nu of uitbreiding naar meerdere scholen mogelijk is en hoe deze uitbreiding zich verhoudt tot de landelijke regeling schoolontbijt. De pilot loopt van 1 januari 2022 tot juli 2025. Oorspronkelijk is een bedrag van €125.000 beschikbaar gesteld.

Hiervan is eind 2023 in totaal €24.000 besteed. De overige € 101.000 wordt met dit verzoek overgeheveld naar 2024 en een klein deel naar 2025. Zie ook amendement 2211-B stop op honger in de klas. 3. Arbeidsmarktregio ZHC 3a. Leerwerkmakelaars, etc. De gemeente Zoetermeer ontvangt als centrumgemeente een decentralisatie-uitkering voor het versterken van de arbeidsmarktregio’s met als doel om de regiefunctie van de centrumgemeente voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s duurzaam te ondersteunen en versterken. De centrumgemeente van een arbeidsmarktregio treedt op als regievoerder en is de ontvanger van de decentralisatie-uitkering. Om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt werken overheidsinstellingen, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen samen om de dienstverlening in de arbeidsmarktregio te verbeteren. Deze opgave vraagt om een structurele meerjarenaanpak met een structurele financiering. Afgelopen twee jaar zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van deze landelijke meerjarenagenda. Ook waren structurele middelen opgenomen in de begroting van SZW. Helaas zijn deze middelen grotendeels wegbezuinigd in de voorjaarsnota 2023. Wel gaat het opstellen van de landelijke meerjarenagenda door.

De incidentele middelen die we als arbeidsmarktregio de afgelopen jaren hebben ontvangen, worden de komende tijd ingezet om de goedlopende interventies te blijven continueren en ons voor te bereiden op de aanstaande veranderingen. Met name tijdens de coronacrisis zijn veel middelen beschikbaar gesteld vanuit het 3e steun-en herstelpakket voor het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Om deze middelen effectief te kunnen besteden is in 2023 een regionale aanbesteding geweest voor inzet van leerwerkmakelaars voor de jaren 2024-2027. Dit maakt dat we jaarlijks een bedrag gaan overhevelen om de leerwerkmakelaars te kunnen bekostigen. Verder zijn in 2023 voorbereidingen getroffen voor twee initiatieven die nog niet zijn gestart omdat ze meer voorbereidingstijd nodig hebben: de realisatie van een Regionaal Werkcentrum en een initiatief om statushouders eerder te begeleiden naar werk. 81

In 2023 is in totaal een voordeel van € 3.009.717 gemeld. Dit bedrag is beschikbaar voor de regio. Toekenning aan partners in de regio gebeurt aan de hand van goed te keuren ingediende plannen. 3b. Kwetsbare jongeren en regionale doelgroepen In opdracht van het rijk werkt de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) aan extra taken in het kader van het begeleiden van (kwetsbare) jongeren naar werk en de regionale doelgroepen specifieke aanpak. Begeleiding jongeren naar werk Doelstelling van de decentralisatie-uitkering is drieledig: 1. De coördinatie van regionale aanpak jeugdwerkloosheid 2. Ondersteunen naar werk van kwetsbare aankomend mbo-gediplomeerden 3. Ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters Hiervoor is in de Meicirculaire een bedrag beschikbaar gesteld van € 168.039. Regionale doelgroepen specifieke aanpak Doelstelling van de decentralisatie-uitkering is om de doelgroep statushouders te ondersteunen door middel van de aanstelling van regionale verbinders in elke arbeidsmarktregio. Hiervoor is in de Septembercirculaire een bedrag beschikbaar gesteld van € 68.329. 4. Sociaal Innovatiefonds 4a. Onderzoek meervoudige problematiek Op 10 oktober heeft het college het project ‘Onderzoek aanpak meervoudige problematiek’ vastgesteld.

In 2023 zijn de kosten die gerealiseerd zijn voor dit project ten laste van SPUK IZA-regeling gebracht en niet ten laste van het toegekende budget. Het project loopt in 2023 en 2024. Een deel van de gelabelde gelden is nog benodigd voor de verdere uitvoering van het project in 2024. 4b. en 4c. Herijking Toegang Jeugdhulp Op 2 oktober 2023 heeft de raad voor het project Herijking Toegang Jeugdhulp geld beschikbaar gesteld voor de jaren 2023-2025 voor uitbreiding formatie partners (deel 2023 € 62.500) en ontwikkelbudget, implementatie, ontwikkelkosten en digitalisering (deel 2023 € 56.250). De samenwerking met de partners zit nog steeds in de opstartfase. Door de langere opstartfase en verschuiving van de uitvoeringsplanning is het niet bestede budget 2023 in 2025 benodigd om de kosten voor de ondersteuning vanuit de toegangspartners te kunnen dekken. Door de vertraging in uitvoering zijn er ook nog geen werkzaamheden voor het deel ontwikkelbudget, implementatie, ontwikkelkosten en digitalisering verricht. Het niet bestede budget 2023 is door de verschuiving van de planning benodigd in 2025. 5. Toegankelijkheid In 2023 heeft het accent op de voorbereiding van het Manifest Fysieke Toegankelijkheid en bijbehorend Uitvoeringsplan gelegen, daardoor is minder uitgegeven dan voorzien.

Om in 2024 een extra impuls te geven aan de actiepunten en maatregelen van het Uitvoeringsplan Manifest Fysieke Toegankelijkheid wordt voorgesteld om een bedrag van € 130.000 naar 2024 over te hevelen. 6.

Winkelcentra en bedrijventerreinen 82

In de programmabegroting is budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de uitstraling van de openbare ruimte van verouderde wijkwinkelcentra en kantoor- en bedrijventerreinen. Voor onderzoek was in 2022 een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering was in 2023 en 2024 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld. In 2023 hebben er geen werkzaamheden plaatsgevonden, die vinden plaats in 2024. 7. Buitengym Voor de aanleg van twee buitengymlocaties is een budget van € 120.000 beschikbaar gesteld voor het jaar 2023. Echter door het zoeken van geschikte locaties en de daar bijkomende participatie is in 2023 één van de twee locaties gerealiseerd. Deze post is al gemeld in het Tweede Tussenbericht 2023. Voorgesteld wordt om de begrote lasten van € 60.000 voor de tweede locatie middels een budgetoverheveling over te zetten naar 2024. 8. Groot onderhoud en vervangingen portaal In verband met een calamiteit van een portaal ten behoeve van verkeersregelinstallaties en bewegwijzering is in het Eerste Tussenbericht 2023 een incidenteel budget van € 200.000 beschikbaar gesteld. De betreffende portaal is verwijderd maar door de lange levertijden zal de plaatsing van de nieuwe portaal in 2024 plaatsvinden. Deze post is al gemeld in het Tweede Tussenbericht 2023. Voorgesteld wordt om de begrote lasten van € 200.000 over te zetten 2024. 9.

Brede SPUK, combinatiefunctionarissen De brede SPUK middelen zijn pas medio 2023 toegekend en beschikbaar gesteld door VWS. Voor inzet en besteding moesten grotendeels eerst nog plannen en beleid ontwikkeld worden. Daardoor zijn in 2023 niet alle brede SPUK-gelden ad € 0,306 mln. voor 2023 benut. Naar verwachting is het noodzakelijk om in 2024 extra inzet te plegen op het GALA-programmaonderdeel combinatiefunctionarissen. 10. Museum de Voorde Het beëindigen van de subsidierelatie met stichting Museum de Voorde loopt tot 1 juli 2024. De nog te maken kosten en de projecturen voor het mogelijk maken van de komst van het Nationaal Video Game Museum op de locatie van Museum de Voorde worden betaald uit het beschikbare budget van € 1,5 mln. voor frictiekosten. Voor het afronden hiervan is in 2024 is € 0,433 mln. benodigd. 11. Social Hub De gemeente Zoetermeer heeft middelen aangevraagd voor 2024 en 2025. Het rijk heeft de middelen voor 2024 echter al in 2023 uitgekeerd via de decembercirculaire. De middelen zijn bedoeld voor de inrichting van een fysieke locatie waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan het bieden van perspectief aan kwetsbare en risicovolle jeugd.

Daarbij wordt gedacht aan een Social Hub waarin de jongeren een thuis kunnen vinden en waar professionals vanuit diverse disciplines door direct contact met de doelgroep kunnen leren wat echt werkt om jongeren naar een positievere levensloop toe begeleiden. 12. Woningversnellingsproject Engelandlaan De bouw van het woningversnellingsproject Engelandlaan 270 is verschoven in de tijd. In 2023 is het bestemmingsplan vastgesteld. De ontwikkelaar is nu bezig met de planvorming. De sloop- en bouwfase zal daarna starten en zal naar verwachting van 2024 tot 2026 duren. Het budget voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van het bouw- en woonrijp maken bedraagt is € 305.000. Daarvan was in 2023 € 80.000 geraamd. Dit budget wordt toegevoegd aan 2026. Het budget voor 2024 schuift ook op naar 2025 en 2026. De nieuwe fasering van het totaal wordt dan 2024 € 50.000, 2025 € 130.000 en in 2026 € 125.000.

13. Woonwagenhuisvesting De herinrichting van de buitenruimte van woonwagenlocaties is door gebrek aan overeenstemming tussen partijen uitgesteld naar de tweede helft van 2024. De opdracht aan de aannemer is hierdoor stilgelegd. Het benodigde budget bedraagt € 174.000. 14. Inwonersberaad In het coalitieakkoord ‘Samen doen wat nodig is’ is het starten van een burgerberaad over het afvalbeleid opgenomen. Het burgerberaad is een verregaande vorm van participatie waarbij inwoners meedenken over een bepaald onderwerp. Het burgerberaad over het afvalbeleid start in 2024. Door middel van loting gericht op representativiteit van de inwonerssamenstelling, worden tenminste 150 inwoners aangewezen die het burgerberaad vormen. In een vijftal bijeenkomsten gaan de inwoners, onder begeleiding van een extern bureau, met elkaar in gesprek. Het burgerberaad kan gedurende het proces kennis over het onderwerp van buitenaf aantrekken (experts bevragen). De inwoners stellen aan het eind van het traject met elkaar de voorwaarden op waaraan het toekomstige afvalbeleid moet voldoen. Het burgerberaad brengt vervolgens een zwaarwegend advies uit aan de raad. Zwaarwegend betekent dat de maatregelen overgenomen worden tenzij hiertegen aantoonbaar gegronde redenen zijn om het niet of anders te doen.

Afhankelijk van het verloop en de evaluatie van dit burgerberaad wordt bekeken of het in de toekomst ook voor andere onderwerpen gebruikt kan worden. 15. Impact datagedreven werken In het coalitieakkoord 2022 zijn extra middelen toegekend voor (interne) opleiding en training in het kader van datagedreven werken. Over de periode 2023 tot en met 2025 is jaarlijks € 80.000 beschikbaar gesteld. Door latere start van activiteiten is de helft van het budget 2023 onbenut gebleven. Dit is eerder gemeld in TB2. Doordat een deel van de activiteiten uit 2023 worden uitgevoerd in 2024 is de inschatting dat het budget voor 2024 net niet toereikend zal zijn om alle voorgenomen activiteiten uit te voeren. 16. Flankerend beleid Met de Programmabegroting 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een pakket aan maatregelen, Ombuigen en Vernieuwen, die moeten leiden tot structurele besparingen. De eenmalige kosten van de (personele) gevolgen van de maatregelen Ombuigen en Vernieuwen worden gefinancierd uit Flankerende Middelen. De criteria voor aanwending van deze middelen worden beschreven in het Flankerend Beleid voor Ombuigen en Vernieuwen. In de begroting is hiervoor een bedrag ter grootte van € 2 mln. opgenomen, verdeeld in vier gelijke delen van € 0,5 mln. per jaar van 2020-2023. Het bedrag van € 0,2 mln. is de laatste overheveling voor Ombuigen en Vernieuwen. 17.

Juridische advisering en ondersteuning Wet Open Overheid (WOO) Vanaf 1 mei 2022 is de nieuwe Wet Open Overheid in werking en vervangt per direct de Wet openbaarheid van Bestuur (WOB). Met deze wet wil men een meer transparante en open overheid bereiken. De overheidsinstanties hebben onder meer de verplichting om overheidsinformatie actief te openbaren. Om dit te kunnen doen moeten processen en documenten worden aangepast en is bewustwording onder ambtenaren nodig. Voor de implementatie van deze wet heeft gemeente Zoetermeer een financiële bijdrage toegekend gekregen vanuit het rijk.

Herfaseringen De gemeente kent meerjarige projecten in de exploitatie waarvan de kosten worden gedekt uit reserves, subsidies of bijdragen van derden. Deze projecten zijn voor de exploitatie dus budgettair neutraal. Als de kosten in enig jaar lager zijn dan geraamd door vertraging in de uitvoering is de onttrekking uit de reserve in dat jaar ook lager en blijft het geld in de reserve beschikbaar voor dat project. De activiteiten (en daarmee gemoeide kosten en dekking uit 84

reserves) schuiven door in de tijd. Er is sprake van een faseringsverschil van kosten en dekking ten opzichte van de begroting. Dit noemen we herfaseren. In de periodieke voortgangsrapportages worden de oorzaken nader toegelicht. In onderstaande tabel worden de budgettair neutrale herfaseringen per onderwerp genoemd en is aangegeven wat de dekking is. Gevraagd wordt om in te stemmen met het herfaseren van de volgende projecten naar 2024 en volgende jaren.

Instandhouding kredieten Kredieten zijn begrote uitgaven voor investeringen. De lasten van deze investeringen bestaan gedurende de levensduur uit afschrijvings- en rentelasten ten laste van de exploitatie. Als een investeringswerk is afgerond wordt dat krediet ‘afgesloten en in exploitatie genomen’. Dat wil zeggen dat de kosten van rente en aflossing ten laste van de exploitatie komen. Zolang een krediet nog niet in exploitatie is genomen (het werk is nog niet afgerond) wordt er op het krediet nog niet afgeschreven en komen er nog geen lasten voor rente en afschrijving ten laste van de exploitatie. Vanuit het oogpunt van beheersing worden kredieten die ouder zijn dan twee jaar en die nog niet in exploitatie zijn genomen beoordeeld op de noodzaak om deze nog open te houden (niet af te sluiten) en als (restant) krediet over te hevelen naar het nieuwe jaar. Over 2023 gaat het om kredieten in onderstaande tabel. De werkzaamheden zijn vertraagd, onder meer vanwege aanbestedingstrajecten, afstemming met derden, capaciteitsgebrek, vertraging bij landelijke ontwikkelingen, e.d.

Voorgesteld wordt om afgerond € 60,0 mln. aan uitgaven over te brengen naar 2024, € 51,8 mln. naar 2025, € 8,1 mln. naar 2025 en aan inkomsten € 4,3 mln. naar 2024, € 4,2 mln. naar 2025 en € 0,1 mln. naar 2026. 87

Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen Nieuw beleid bedragen * €1.000 Nieuw beleid Prog

MJB 2025-2028 2024

2025

2026

2027

2028

2 Verbetering inzet dienstverlening Zorg, berichtenverkeer

Omschrijving

-29

-61

2 Berichtenverkeer, dekking Wmo budget

3 Programma Buitenruimte

-pm

3 Uitvoering klimaatadaptatiestrategie (meer schaduw in de wijken)

-133

4 Evenementen

-80

5 Social hub (dekking via OAD)

61 -pm

-133

-240

7 Seniorenmakelaar

-65

2 Seniorenmakelaar, dekking door afroming budget Wmo

-50

-150

150

-128

7 Integrale gebiedsvisie Van Doornenplantsoen-rand van Palenstein 7 Bijdrage reserve Fonds 2040 7 Wet goed verhuurderschap (dekking via OAD)

-73

7 Subsidie woningbouwprojecten

-845

-1.071

7 subsidie woningbouwprojecten, dekking provincie

845

1.071

7 Senior planeconoom

-128

7 Dekking senior planeconoom via inzet op projecten

128

-239

ovh Uitbreiding formatie Directie

-40

ovh Dekking door verlaging externe inhuur Totaal AAAAA

-pm

Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp

239

-73

-453

-133

999999

999999 AAAAAAAAAAAAAAA

Bestaand beleid

bedragen * €1.000 Financiële ontwikkelingen bestaand beleid Prog

Omschrijving

MJB 2025-2028 2024

2025

2026

2027

2028

1 Reclame-inkomsten

155

1 Reclame-inkomsten, bijdrage uitbater

-75

1 Oploop Nieuw Beschut Werk (ihkv de participatiewet)

-27

-124

-224

-297

-358

1 Opvang Oekraïnevluchtelingen ihkv de hotel- en accomm.reg. (HAR)

-69

1 Opvang Oekraïnevluchtelingen i.h.k.v. de HAR, bijdrage COA

1 Vergoeding Lage Inkomens Voordeel (LIV)

167

1 Gevolgen verhoogde asielinstroom voor uitvoering Wet Inburgering 1 Uitgaven 2024 OKE-regeling en regeling WEB 1 Aanp. geoormerkte rijksverg. 2024 OKE- regeling en regeling WEB

165 -258

-258

-697 697

1 Uitgaven 2024 Onderwijs

-1.409

1 Vooruitontvangen rijksbijdragen 2024

1.409

1 ESF prj Re-integratie en arbeidsinpassing AMR ZHC 2020-2022

-248

1 Kwijtschelding OZB (onderuitputting)

1 Kwijtschelding hondenbelasting (is vervallen)

1 Uitbreiding formatie Leerplicht en RMC

-448

-472

1 Voormalig 2BHome pand

-121

2 Aanpassing budget inZet

-1.674

-1.165

-462

-555

2 Activiteiten Integraal Zorg Akkoord (IZA)

-6.725

2 Specifieke uitkering Integraal Zorg Akkoord (IZA)

6.725

2 Noodopvang ontheemde Oekraïners

-pm

2 Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp

-489 -86

2 POH - Jeugd

-86

2 Preventieve inzet Schoolmaatschappelijk werk

-41

-80

2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

-120

-192

-pm

2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

-64

2 Kinderopvang op sociaal medische indicaties

-133

1 Gedeeltelijke dekking soc. med. Indic. uit kinderovang (P1)

2 Veilig Thuis 2 Specialistische jeugdhulp

-pm

-36

-12.000

-13.000

-14.000

-15.000

2 Specialistische jeugdhulp, taakstelling (2024) en besparingen

3.000

7.000

8.000

9.000

2 Specialistische jeugdhulp, frictiekosten

-500

-319

2 Toekomstbestendige uitvoering Jeugd en Gezinshulp (formatie)

-761

2 Programmamanager Sociaal Innovatiefonds

-60

2 Dekking via project Positieve gezondheid en het huishouden

180

2 Mutatie reserve Sociaal Innovatiefonds

-120

-319

-120 120

3 Gegevens- en informatiebeheer

-37

-178

3 Stadsecologie

-100

-105

3 Herfasering Coornherthove, indexering en VTA van 15 naar 20%

-107

3 Herfasering Coornherthove

797

3 Voorziening tunnelbak, indexering naar priijspeil 2024

-98

3 Assetmanagement openbare ruimte

-406

-735

-500

-pm

3 Bomenbeleid

-797

3 Schoon is gewoon

-540

3 Schoon is gewoon, dekking Single Use Plastic-budget (SUP)

540

3 Uitbreiding wagenpark

-7

-14

-pm

3 Besteding duurzaamheidsfonds

-150

-300

-250

3 Besteding duurzaamheidsfonds, dekking reserve

150

300

250

3 Extra kosten vervoer en opvang van hulpbehoevende dieren

4 Leegstand Stadhuisplein

-415

4 Stadhuisplein 21 van P7 naar P4

209

4 Voormalig 2BHome pand

-19

6 Implementatie- en transitiekosten Omgevingswet

-160

-245

-50

6 Verkiezingen

-238

-18

-238

-71

537

6 Paspomaat vervallen

6 Pinautomaat

6 Kassasysteem

6 Programma externe dienstverlening

6 Licenties en onderhoud, telefoondiensten en internetverkeer (GIP)

-33

7 Verkoop hoeve Voorweg 155

1.350

7 Kosten verkoop hoeve Voorweg 155

-74

7 Afdracht HH van Rijnland uit verkoop hoeve Voorweg 155

-190

7 Afschrijving hoeve Voorweg 155

-410

7 Storting saldo verk Hoeve Voorweg aan Vrij inzetbare reserve

-676

7 Fac project Van Aalstlaan 42-370 (Du Meeflat) en Van Aalstpark

-100

7 Onttrekking Reserve FiPo

7 Onttrekking Reserve Zoetermeer 2040

7 Palenstein Binnengebied deelplan D

-400

7 Onttrekking Reserve FiPo

200

7 Onttrekking Reserve Zoetermeer 2040

200

7 Flexwoningen Ruimtebaan kapitaallasten

7 Flexwoningen Ruimtebaan huuropbrengsten

-87

7 Flexwoningen Ruimtebaan beheer en onderhoud

-33

7 Plintgebouw stationsgebied, onderhoud en kapitaallasten

346

7 Metropolitane Fietsroute

7 Mobiliteitswerken

7 2e deel upgrade stadshart

7 Benzineverkooppunten

-125

7 Lagere huurinkomsten Croesinckplein 24

-268

7 Stadhuisplein 21 van P7 naar P4

-209

-125

ovh

Personeelskosten financiële Administratie

-98

ovh

Voorziening bovenwettelijk spaarverlof

-280

-210

-140

ovh

Inzet projectcommunicatie

-240

ovh

Personeelskosten Communicatie stad (stelpost)

-101

ovh

Stadspagina

-31

-35

-39

ovh

Gratificaties ambtsjubilea

ovh

Personele ontwikkelingen Concern Control

ovh

Uitbreiding Unit-coordinator JGH, zie P2

-60

-12

ovh

Beëindigen stedenbanden

ovh

Informatie en Automatisering, praktijkgericht begroten

ovh

Overheadkosten als gevolg van formatie-uitbreiding

-440

-575

-559

OAD

Dividend Stedin en BNG

705

OAD

Effect BTW-analyse

150

OAD

Bezwaarschriften

-80

OAD

Treasury

2.500

2.000

1.000

OAD

Taakmutaties (technisch)

400

100

OAD

Inzet reservering taakmutaties p2, p5, p6 en p7

OAD

Reservering prijsstijging SD

OAD

Reservering Wmo (vergrijzing) dekking voor InZet, zie P2

OAD

Loonstijging

OAD OAD OAD

Dekking hogere kosten nieuw beschut

OAD

Waarderingssysteem

549

114

1.000

620

838

462

555

-1.320

Reservering veroudering van de stad

400

800

1.200

1.600

Reservering prijsstijging vervangingsinvesteringen

100

124

224

297

358

-1.294

-10.088

-6.752

-7.549

-5.971

999999

999999 AAAAAAAAAAAAAAA

27 Totaal

AAAAA

297 1.000

Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp

Onvermijdelijke ontwikkelingen bedragen * €1.000 Onvermijdelijke ontwikkelingen Prog

MJB 2025-2028

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

-10

1 Permanente huisvesting basisschool De Vijf Pilaren

-310

1 Zonwering scholencomplex Spitsbergen 1 Bijstandsuitkeringen (BUIG)

-1.600

-4.248

1 Bijstandsuitkeringen (BUIG)

2.700

5.348

3 Exploitatie bewaakte fietsenstallingen

-400

-408

3 Nota onderhoud openbare ruimte 2025-2030

-16

-3

-300

-605

3 VTA, verhoging norm van 15% naar 20%

-555

-537

-542

-548

-553

3 Aanbesteding parkeerbeheer

100

102

3 Implementatie gedragscode soortbescherming

-pm

3 Aanvullende prijsindex t.o.v. begroting

-2.000

-pm

102 -pm

-2.100

5 Renovatie / verbouwing huisv team Handhaving (Brusselstraat)

-100

5 Aanpassing/uitbreiding software Sigmax team Handhaving

-35

-1.771

-1.981

-1.953

-2.299

-2.919

999999

999999 AAAAAAAAAAAAAAA

Totaal AAAAA

-pm

Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp

Overzicht voorstellen nieuw beleid, structureel wenselijk Dit onderdeel presenteert voorstellen voor nieuw beleid, die via de Programmabegroting 2024 – 2027 tijdelijk voor slechts twee jaar zijn toegekend, terwijl de voorstellen inhoudelijk wel structureel wenselijk zijn. Gezien de financiële situatie blijft slechts voor een paar jaar budget toegekend en dat betekent dat voor de onderstaande vijf onderwerpen vanaf 2026 geen budget meer beschikbaar is. De budgetten voor deze onderwerpen zijn dus niet verwerkt in de perspectiefnota. bedragen * €1.000 Niet toegekend, wel gewenst structureel nieuw beleid Prog

MJB 2025-2028

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

-15

-191

7 Formatie Milieu en Duurzaamheid -functies 2,5 fte

-286

7 Formatie Wonen 1 fte

-108

-500

3 Buitengym, onderhoud 3 Borgen aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontw.

-91

-95

ovh Continueren reiskostenregeling Totaal AAAAA

Formatie Jeugd en Gezinshulp acute acties en toekomstbestendige jeugdhulp

2028

-91

-95

-1.100

999999

999999 AAAAAAAAAAAAAAA

Toelichting Programma 3 1 Buitengym, onderhoud Via de Programmabegroting 2024-2027 is vanwege de voorziene financiële situatie slechts tot 2026 onderhoudsbudget toegekend voor de buitengym voorzieningen. Voor 2026 en verder is geen budget beschikbaar om de voorzieningen in stand te houden. 2 Borgen aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen Om goed in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen, projecten in de openbare ruimte en vragen vanuit de politiek, heeft uitbreiding van 1,66 fte in 2022 plaatsgevonden. Via de Programmabegroting 2024-2027 is het budget deels toegekend. De uitbreiding is nodig om onder andere klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid en mobiliteit structureel te organiseren binnen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Programma 7 3 Formatie Milieu en Duurzaamheid Milieukwaliteit en Duurzaamheid vormen een basis voor de woonaantrekkelijkheid van onze gemeente voor bestaande en nieuwe inwoners. Ze zijn daarmee belangrijk voor het kunnen realiseren van de ambities vanuit de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en de kwalitatieve opgaven die daaruit voortvloeien. Daarnaast moet de gemeente de (toekomstige) wettelijke taken op dit terrein kunnen voorbereiden en uitvoeren. Ook is het noodzakelijk dat inwoners en ondernemers voldoende kunnen worden geadviseerd over deze onderwerpen en de kaders en regels die hiervoor (gaan) gelden.

Het bestuur moet hierop voldoende kunnen worden geadviseerd. Dat kan nu onvoldoende. De aanvulling bedraagt 2,5 fte voor de volgende drie onderwerpen: • • •

bodem, water en ondergrond 1 fte; gezondheid: luchtkwaliteit, geluid, straling, externe veiligheid 0,5 fte; klimaatadaptatie & circulaire economie 1 fte.

De kosten voor 2,5 fte extra formatie bedragen € 286.000. Voor overhead komt hier nog een budget van € 92.500 bij. 4 Formatie wonen De formatie voor wonen is niet toereikend om alle bestaande en nieuwe taken uit te voeren. Er is sprake van een toegenomen opgave ten opzichte van eerdere jaren, zoals: • • • •

de opgave op het gebied van Wonen meer dan verdubbeld is (ten opzichte van de Woonvisie 2015); in het coalitieakkoord, de omgevingsvisie Zoetermeer 2040, de regionale Woonagenda Haaglanden en de recent met het rijk en provincie gesloten Woondeal (tot 2032) hoge ambities en ambitieuze afspraken zijn geformuleerd; de woningbouwproductie van 4.500 woningen omhoog moet naar ruim 10.000 woningen om het woningtekort in te lopen; er een toegenomen opgave is op het gebied van herstructurering om Zoetermeer toekomstbestendig en meer in balans te brengen; 94

• • • •

de opgave op het gebied van wonen met zorg en welzijn en de huisvestingstaak voor kwetsbare groepen (denk aan vluchtelingen, arbeidsmigranten, uitstroom uit instellingen e.d.) sterk toeneemt; door prijsstijgingen en energiearmoede er nieuwe afspraken nodig zijn vanwege de druk op de sociale huursector; een actuele Woonvisie met een Woonprogramma sinds vorig jaar verplicht is op grond van de gewijzigde Woningwet en een update van de Hoogbouwvisie nodig is voor meer differentiatie in de woonmilieus.

Met de extra formatie kunnen de taken op een goede manier uitgevoerd zonder dat er taken blijven liggen of doorschuiven in tijd. De extra inzet van 1 formatieplaats Wonen bedraagt € 108.000. Voor overhead komt hier nog een budget van € 37.000 bij. Overhead 5 Continueren reiskostenregeling Voor het nieuwe beleid voor de reiskostenvergoeding is structureel € 500.000 extra per jaar nodig. Gezien de financiële situatie is slechts voor jaarschijf 2024 en 2025 budget gevraagd via de Perspectiefnota 2024, terwijl de wens is om de reiskostenregeling ook na 2025 te continueren.

Coalitieakkoord Tijdelijke middelen 2022-2026 Ter informatie presenteert de volgende tabel de onderwerpen uit het Coalitieakkoord 2022-2026 waarvoor destijds tijdelijk budget is toegekend. De toekenning van die budgetten loopt in 2025 dan wel in 2026 af. Het besluit over het al dan niet voortzetten van die taken en budgetten is aan een volgend bestuur.

Bijlage 5.

Monitoring evaluatie Pilots

Inleiding Deze bijlage geeft een overzicht van alle recent afgeronde en lopende pilots die bij de gemeente lopen. De nadruk ligt op de evaluatie van deze pilots en, indien van toepassing, de gevolgen van deze evaluatie. Deze bijlage is een uitvloeisel van raadsmotie 21-0642, Oogst van de pilots en wordt twee keer per jaar geactualiseerd (en opgenomen in perspectiefnota en programmabegroting).

Stedenbouwkundige buurtvisie Naam Pilot Naam pilot

Stedenbouwkundige buurtvisie

Korte omschrijving Op 12 juli 2021 is het raadsbesluit initiatiefvoorstel ‘stedenbouwkundige buurtvisie, overleg met omwonenden vanaf het begin’ genomen. Daarin is bepaald dat er een pilot ‘stedenbouwkundige buurtvisie’ wordt uitgevoerd. Het college heeft op 22 december 2021 besloten dat deze pilot wordt uitgevoerd bij twee deelgebieden in de Binnenstad. In het najaar 2022 is de pilot uitgevoerd in de deelgebieden (buurten) Luxemburglaan e.o. en Zuidflank Nederlandlaan. In maart 2023 is de concept buurtvisie aan de deelnemers van het participatietraject verstuurd en is ook de evaluatie van de pilot gestart. Op 26 juni 2023 heeft de gemeenteraad de deelgebiedsvisie Nederlandlaan vastgesteld. Op 3 juli 2023 werd ook de deelgebiedsvisie Luxemburglaan vastgesteld. De evaluatie van de pilot is begin 2024 aan de raad aangeboden en na behandeling in de commissie stad op 18 maart 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

Programma/Portefeuillehouder Programma

7. Inrichting van de stad

Portefeuille

Ruimtelijke ordening

Doel/Beoogd resultaat Doel, beoogd resultaat

Het beoogd effect van de stedenbouwkundige buurtvisie is tweeledig. Ten eerste wordt onderzocht of de pilot een verbetering met zich meebrengt in de betrokkenheid van een buurt met haar omgeving. Daarnaast wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn om ontwikkelingen niet per kavel te bekijken maar per buurt, met daarin meerdere kavels en de omgeving waarin de locaties worden ontwikkeld.

Het college beoordeelt of de beoogde doelstellingen worden behaald en wat de kosten zijn in termen van geld en tijd. Tevens kan het college bepalen in hoeverre het opstellen van een stedenbouwkundige buurtvisie wordt verankerd in het beleid van participatie en in de wijze van projectmatig werken bij stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Data Startdatum

september 2022

Einddatum

juli 2023

Evaluatiemoment

1 maart 2024

Uitkomst evaluatie Pilot succesvol? Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

De pilot is succesvol afgerond. De vooraf gestelde doelen zijn gehaald ook al is dat niet altijd op de manier van het voorgestelde proces gegaan.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Ja, de leerpunten die uit de pilot volgen zijn input voor een toekomstige nieuwe versie van het participiatiebeleid. Daarnaast is het college daarbij opgedragen om, vooruitlopend op een actualisatie van het Participatiebeleid, de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie stedenbouwkundige buurtvisie te betrekken bij de besluitvorming over procesvoorstellen participatie.

Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?

Nee.

Hoe bestuurlijk gerapporteerd?

De pilot is geëvalueerd en deze evaluatie is als voorstel aan de raad aangeboden en behandeld. Er wordt dus ook niet meer over dit onderwerp via de bijlage Monitoring evaluatie pilots gerapporteerd.

Flexwonen Ruimtebaan Naam Pilot Naam pilot

Flexwonen Ruimtebaan

Korte omschrijving Naar aanleiding van motie 1911-35: Flexwonen is onderzoek gedaan naar 4 potentiële locaties in Zoetermeer die kansen bieden voor het realiseren van flexibele woonconcepten. Het college heeft een voorkeur uitgesproken om de locatie Ruimtebaan nader te verkennen. Het project Flexwonen Ruimtebaan behelst de realisatie van ca. 80 tijdelijke sociale huurwoningen voor spoedzoekers op het voormalig baggerdepot aan de Ruimtebaan. Hiervoor is de samenwerking gezocht met woningcorporatie Vidomes.

Programma/Portefeuillehouder Programma

7. Inrichting van de stad

Portefeuille

Wonen

Doel/Beoogd resultaat Doel, beoogd resultaat

De voorbereiding van de bouw van ca. 80 flexwoningen op de locatie Ruimtebaan, waarbij duidelijk is onder welke voorwaarden de flexwoningen ingepast kunnen worden, wie deze ontwikkelt, bouwt, verhuurt en beheert en welke financiële consequenties dit voor de gemeente heeft.

Data Startdatum

20 december 2021 (vaststelling projectopdracht door het college)

Einddatum

4de kwartaal 2024

Evaluatiemoment

2x per jaar in Rapportage Ruimtelijk Fysiek, eerstvolgende over het eerste halfjaar van 2023

Uitkomst evaluatie Pilot succesvol? Zijn de vooraf gestelde doelen/resultaten gehaald?

Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase.

Geven de resultaten van de pilot aanleiding om het bestaande beleid aan te passen?

Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase.

Leidt aanpassing van het beleid tot een financieel gevolg?

Nog niet bekend. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase.

Hoe bestuurlijk gerapporteerd?

Besluitvorming over de haalbaarheidsfase heeft in oktober 2022 plaatsgevonden. Tevens wordt de raad twee maal per jaar geïnformeerd via de Rapportage Ruimtelijk Fysiek

Woonoverlast Naam Pilot Naam pilot

Woonoverlast

Korte omschrijving Woonoverlast als gevolg van het gedrag van omwonenden kan hardnekkige vormen aannemen. In de meest extreme gevallen kan de overlast jarenlang aanhouden. Woonoverlast kent verschillende gradaties: van geluidsoverlast tot en met ernstige overlast waar zelfs de veiligheid en leefbaarheid in het geding komen. Aanhoudende woonoverlast kan het woongenot en het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig aantasten. Om die reden is een speciale coördinator Woonoverlast aangesteld die de diverse gevallen van woonoverlast probeert op te lossen. Tevens is een apart meldpunt voor inwoners van de stad geopend. Via dit digitale meldpunt, ‘overlast van buren’ geheten, kunnen inwoners woonoverlast melden. Het college heeft in november 2023 de beleidsregel Terugdringen woonoverlast 2023 Zoetermeer vastgesteld. De praktische uitwerking van deze beleidsregel wordt betrokken bij de algehele evaluatie. 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=475c3d0f-5d15-4525-8f00-fc6ed0a61425