Document · PDF

Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2025

Raadsvergaderingen 2022-2026 21 mei 2025, gemeente ZevenaarBij agendapunt: Z/25/491804 1e voortgangsrapportage 202532.837 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

100

Via de raadsinformatiebrief van 24 september 2024 is de raad geïnformeerd over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering (onderdeel van het minimabeleid). De wijzigingen in de collectieve zorgverzekering resulteren in een verwachte totale besparing van circa € 100.000 voor 2025. De besparing is in eerste instantie incidenteel voor 2025, gebaseerd op de specifieke aanpassingen in gemeentelijke bijdragen en verwachte verschuivingen in deelnemersaantallen. Echter, als de daling in het aantal deelnemers en de gewijzigde bijdragen aanhouden, kan dit mogelijk een structurele besparing opleveren vanaf 2025 en volgende jaren. Voorgenomen is om in 2025 te onderzoeken naar een mogelijk alternatief voor de collectieve zorgverzekering, waardoor het vooralsnog om een incidentele besparing gaat. Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal)

-55

IKC De Wissel heeft te maken met ruimtetekort en de beschikbare lokalen zijn nu onvoldoende om ruimte te bieden aan alle klassen. In het kader van onze wettelijke verplichting en in afwachting van de gepande nieuwbouw is het plaatsen van een noodlokaal noodzakelijk. Om dit mogelijk te maken is voor 2025 een incidenteel budget van € 55.000. De incidentele bedragen voor de jaren 2026 en 2027 nemen we mee in de 'Kadernota 2026-2029'. Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs

-87

In 2024 is incidenteel voor het actualiseren van het IHP 2025-2050 en onderzoek verduurzaming schoolgebouwen een budget beschikbaar gesteld van € 101.000. De middelen zijn nog niet volledig ingezet in 2024 en het proces ronden wij in 2025 af. Voorgesteld wordt om het nog resterende incidentele budget, zijnde € 25.000, weer beschikbaar te stellen voor deze projecten. Daarnaast is voor afronding van het project extra budget nodig van € 62.000 voor verlenging van de projectleiding en kosten van advies en externe begeleiding. Totaal incidenteel benodigd budget voor 2025 € 87.000.

Budgetmutatie project sportpark Hengelder

-100

Voor het jaar 2025 zijn incidentele middelen nodig vanwege voortgang van het project sportpark Hengelder (projectleiding / advieskosten). Het bedrag was eigenlijk voorzien als onderdeel van de, in het voorjaar 2025, aan te vragen middelen voor de investeringen. Omdat in tegenstelling tot eerdere planning het voorstel pas eind 2025 wordt aangeboden aan de raad vragen wij incidentele middelen aan voor dit project in 2025. Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk

-133

Het Rijk stelt via de algemene uitkering (Doeluitkering - septembercirculaire 2024) voor 2025 en 2026 extra middelen beschikbaar voor versterking bibliotheekwerk € 133.000). In voorgaande jaren zijn hiervoor van het

Rijk specifieke uitkeringen ontvangen en ingezet. De verwachting is dat de extra bijdrage structureel in de algemene uitkering opgenomen wordt om gemeenten in staat te stellen, na de invoering, te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. De inzet van deze middelen is conform het jaarplan en prestatieafspraken 2025 t.a.v. de bibliotheek (onderdeel van 'Kunstwerk'). Een klein deel wordt gebruikt voor het opstellen van het bibliotheekbeleid dat vanaf 1 juli 2026 wettelijk verplicht is. Voor de jaren 2026 e.v. nemen wij een voorstel voor extra middelen op in de op te stellen kadernota 2026-2029. Budgetmutatie versterking cultuureducatie

In het laatste kwartaal 2024 is een door Duiven, Westervoort en Zevenaar een gezamenlijk subsidie aangevraagd voor 2024/2025 bij de GMR Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen. De subsidie is verleend voor versterking cultuureducatie in de Liemers (ondersteuning/doorontwikkeling/samenwerking). De ontvangen subsidie wordt hiervoor ingezet en bedraagt € 60.000. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar

-35

In de 1e VGR 2024 is € 35.000 beschikbaar gesteld voor het vervolg project compact maken centrum Zevenaar. Echter voor dit project is co-financiering van de provincie vereist. Deze subsidie is pas eind 2024 beschikt waardoor het project in 2024 niet heeft kunnen starten. Het gemeentelijke budget vragen wij om die reden opnieuw aan om dit in te kunnen zetten als co-financiering. Een nadeel in 2025 van € 35.000. Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling

-170

In de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft u budget beschikbaar gesteld voor de organisatieontwikkeling. In 2024 zijn kosten gemaakt voor de werving en selectie van de domein- en teammanagers. Eind 2024 was een bedrag van € 510.000 nog niet besteed. Dit is bedoeld voor de verdere doorontwikkeling in 2025, 2026 en 2027, onder meer de verdere detaillering van structuren en processen. We vragen de restantbedragen nu opnieuw aan, hetgeen leidt tot nadelen in 2025-2026-2027 van € 170.000. Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording

-100

Vanaf het verslagjaar 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Doordat het wetgevingstraject lange tijd onduidelijk was en wij de meeste voorbereidende werkzaamheden zelf hebben kunnen uitvoeren is dit budget in 2024 niet nodig geweest. In 2025 zetten wij de nog niet bestede middelen in om met de ervaringen en aanbevelingen van de accountant aan de slag te gaan. Een nadeel in 2025 van € 100.000. Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren

-50

Om het project Rhederlaagse Meren uit te kunnen voeren heeft u in 2024 € 50.000 beschikbaar gesteld voor de inzet van extra capaciteit vanuit OOV. Het project is in 2024 veelal gericht geweest op voorbereiding en behandeling van de procedures bij de Rechtbank. Het was niet nodig het budget daarvoor aan te spreken. We vragen het budget nu opnieuw aan om projectleiding te kunnen intensiveren. Een eenmalig nadeel in 2025 van € 50.000. Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening

-150

Voor 2024 was er een budget van € 188.000 beschikbaar voor het uitbreiden van de online dienstverlening. Onder andere door uitstel van de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WEMBV) naar 1 januari 2026, is een groot deel van het budget niet uitgegeven. Hierdoor is bij de jaarrekening 2024 een bedrag van € 150.000 vrijgevallen. In 2025 is inmiddels gestart met de werkzaamheden rond de invoering van de WEMBV. Daarnaast is in 2024

gestart met het maken van klantreizen om processen inwonergerichter te maken en met het laten onderzoeken van onze websites & apps op digitale toegankelijkheid. Deze activiteiten worden in 2025 voortgezet. Wij vragen om hiervoor weer een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen. Een éénmalig nadeel in 2025 van € 150.000. Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan 0 0 0 0 klimaatadaptieve maatregelen Bij het watertakenplan is een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. Het budget 'Klimaatadaptatie Maatregelen Gemeente Zevenaar 2024-2027', gericht op het nemen van fysieke maatregelen ter beperking van klimaatrisico’s, heeft wegens capaciteitstekorten en vertraagde coördinatie tussen de drie deelnemende gemeenten binnen de DPRA-werkregio De Liemers een achterstand ontwikkeld in de uitvoering. Als gevolg hiervan is een deel van het beschikbare budget in 2024 niet besteed. De samenwerking binnen de werkregio blijft gebaseerd op het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma, waarin alle projectuitgaven zijn opgenomen. Derhalve wordt gevraagd het restant budget van 2024, € 57.000 als aanvulling op het budget van 2025 opnieuw beschikbaar te stellen. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering en is derhalve budgettair neutraal. Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort

-50

In de kadernota 2022 is € 50.000 beschikbaar gesteld om de mogelijkheden voor een HUB op de locatie 7Poort nader te verkennen. In 2025 wordt naar verwachting het mobiliteitsprogramma vastgesteld waarin de prioriteit voor deze ontwikkeling beschreven wordt. In combinatie met de beschikbare capaciteit schuiven wij dit budget door naar 2026. Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek

Voor de gemeentelijke taak met betrekking tot de kinderopvangtoeslagenproblematiek worden kosten gemaakt. Wij verwachten een bedrag van € 325.000 uit te geven. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal omdat de uitgaven door het Rijk via een specifieke uitkering worden vergoed. Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

Op basis van de huidige opvanglocaties en de daarin opgevangen vluchtelingen uit de Oekraïne ramen wij hierbij zowel de uitgaven als de rijkscompensatie. De verwachting is dat alle kosten door het Rijk worden vergoed. Wij ramen de baten en lasten op € 4.100.000. Per saldo is deze raming budgettair neutraal. Startersleningen

-27

De gemeente Zevenaar verstrekt steeds meer startersleningen. Dit is positief voor de mensen die starten op de koopwoningmarkt. Echter door dit succes stijgen de rentelasten en -baten en stijgt de variabele beheersvergoeding over het saldo van de uitstaande leningen. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Een structureel nadeel vanaf 2025 van € 27.000.

Totaal mutaties

-1.180

-358

-105

285

TOELICHTING RESERVEMUTATIES Reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-518

-18

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie fasering plan woningbouw

In de raadsvergadering van 26 juni 2024 en 25 september 2024 zijn besluiten genomen over de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de fasering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15

De Raad van State heeft op woensdag 2 oktober 2024 het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk verklaard. Rijkswaterstaat is samen met GelreGroen, het consortium, in overleg over het contract. Wij verwachten hierdoor in 2025 € 50.000 meer inzet vanuit gemeente Zevenaar. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten

-195

-14

-95

In deze voortgangsrapportage worden investeringen gefaseerd. Met dit journaal corrigeren we ook de vrijval van de reserve kapitaallasten behorende bij deze investeringen. Dit journaal raakt meerdere programma's. Per saldo zijn de reserve mutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal. Actualisatie investering hardware

-12

De investering in de hardware (laptops) voor raadsleden met het investeringsbedrag van € 47.300 verschuiven we van 2025 naar 2026. Tegenover de afschrijvingslasten staat de inzet van de reserve afschrijvingslasten. Derhalve geen effect op het resultaat.

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

-40

We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000. Actualisatie investeringen openbaar groen

-6

We hebben de groen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit betreft o.a. vervanging bomen en -groen, aantrekkelijk en uitnodigend groen en Bizetstraat. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 25.000 in programma 5.

Totaal reservemutaties

-709

-43

-95

FINANCIEEL MEERJARENBEELD Exploitatie (bedragen x € 1.000) BATEN Primitieve begroting 2025-2028

Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 tableCell14 tableCell15 tableCell16 tableCell17 191.753

158.341

168.832

168.522

8.305

2.377

-31.281

185.661

156.727

166.966

166.458

1. Autonome ontwikkelingen

1.391

1.414

1.666

1.864

Algemene uitkering - decembercirculaire 2024

156

147

339

470

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024

325

1.807

1.867

1.934

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)

-1.400

860

Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid

110

Dividend Alliander

-60

2. Actualisatie bestaand beleid

4.700

200

Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV

200

-130

Budgetmutatie dorpendeal Lathum later

Budgetmutatie versterking cultuureducatie

Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

325

4.200

6.091

1.614

1.866

2.064

191.753

158.341

168.832

168.522

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2025 Totale baten tot de 1e VGR Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten)

Startersleningen Totaal gemuteerde baten Totale baten tot en met de 1e VGR tableCell19

tableCell20 tableCell21 tableCell22 tableCell23

LASTEN

tableCell26 tableCell27 tableCell28 tableCell29

Primitieve begroting 2025-2028 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2025 Totale lasten tot de 1e VGR

181.466 9.470 190.936

161.944 2.377 164.321

204.609 -31.281 173.328

173.341 85 173.426

1.474

1.260

Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten) 1. Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024

400

Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit

-70

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)

860

Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf Budgetmutatie doelgroepenvervoer

124

-21

Budgetmutatie leerlingenvervoer

-20

Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid

110

2. Actualisatie bestaand beleid

5.797

712

711

519

Actualisatie budget vastgoed

232

Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners Actualisatie fasering plan woningbouw

200

401

-23

-5

-27

-518

-18

-12

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

-174

Actualisatie investeringen openbaar groen

-31

Actualisatie investeringen openbare verlichting

-5

Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2)

-52

-2

Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3)

-17

Actualisatie investeringen vastgoed

-21

Actualisatie investeringen wegen

-96

Budgetmutatie dorpendeal Lathum later

Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021) Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal) Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs Budgetmutatie project sportpark Hengelder

375

-100

100

Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk

133

Budgetmutatie versterking cultuureducatie

Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15 Actualisatie investering hardware

Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort

170

100

150

-50

325

4.200

7.271

1.972

1.971

1.779

Totale lasten tot en met de 1e VGR

198.207

166.292

175.298

175.206

Resultaat voor bestemming

-6.454

-7.951

-6.466

-6.683

Primitieve begroting 2025-2028

3.207

1.129

917

939

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage 2025

1.165

Mutaties 1e voortgangsrapportage 2025

-709

-43

-95

Totaal onttrekkingen reserves

3.663

1.086

939

844

Primitieve begroting 2025-2028

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage 2025

Saldo reserve mutaties

3.663

1.086

939

844

Resultaat na bestemming

-2.791

-6.865

-5.527

-5.840

Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne Startersleningen Totaal gemuteerde lasten

ONTTREKKINGEN

TOEVOEGINGEN

Mutaties 1e voortgangsrapportage 2025 Totaal toevoegingen reserves

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Exploitatie (bedragen x € 1.000) BATEN 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Actuele stand begroting - baten Lasten 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke Actuele stand begroting - lasten Saldo voor bestemming 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Saldo 1e voortgangsrapportage voor bestemming Mutaties reserves 0. Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal mutaties reserves Saldo 1e voortgangsrapportage na bestemming

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

124.497 133 549 23.803 1.284 1.485 20.296 11.788 7.918

120.392 133 549 485 1.174 1.398 18.335 11.851 4.024

121.252 133 549 9.261 1.174 1.398 18.835 11.607 4.622

121.647 133 549 10.000 1.174 1.398 18.835 11.943 2.842

191.753

158.341

168.832

168.522

29.968 4.906 8.055 24.452 6.682 13.972 83.040 15.999 11.132

29.126 4.856 8.611 1.166 6.772 12.965 81.650 14.550 6.597

29.389 4.848 8.314 9.926 6.540 12.951 82.138 14.095 7.096

28.221 4.854 8.747 10.638 7.202 13.029 82.086 15.056 5.373

198.207

166.292

175.298

175.206

98.033 -4.773 -7.376 -649 -5.331 -11.902 -62.620 -2.889 -2.494

98.566 -4.723 -7.912 -666 -5.474 -11.313 -63.291 -2.699 -2.488

97.825 -4.715 -7.716 -648 -5.243 -11.299 -63.278 -2.488 -2.438

99.528 -4.721 -8.159 -621 -5.780 -11.377 -63.227 -3.113 -2.530

713 130 0 68 585 124 1.323 720

436 150 15 123 254 24 0 84

436 50 17 123 254 24 0 36

262 39 17 248 254 24 0 0

3.663 -2.791

1.086 -6.865

939 -5.527

844 -5.840

BIJLAGEN

OVERZICHT RESULTATEN Onderstaande tabel geeft alle resultaten weer die zijn opgenomen in deze collegeperiode. Ook de resultaten die zijn gerealiseerd in eerdere documenten worden hier gepresenteerd. Resultaat

Jaar realisatie

0. Bestuur en ondersteuning 0.1.1 Wij stellen een nieuw dienstverleningsbeleid op

2023-2024

0.1.2 Wij breiden onze online dienstverlening uit

2022-2026

0.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal

2022-e.v.

0.1.4 Wij maken onze processen klantgerichter

2024-2026

0.2.1 Wij coördineren participatie

2023-2024

0.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur

Doorlopend

0.4.1 Wij verbeteren onze interne beheersing

Doorlopend

0.4.2 Wij herijken het inkoopbeleid en positioneren de inkoopfunctie 0.4.3 Wij groeien verder als aantrekkelijke werkgever

2023-2024 2022-2026

0.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid

2023-2024

0.4.5 Wij herijken de bestuurlijke opdracht aan RID de Liemers 0.4.6 Wij verbeteren onze datahuishouding en datagedreven werken in Zevenaar 0.4.7 Wij verbeteren het functioneel beheer in de informatievoorziening 0.4.8 Wij verbeteren het (digitaal) documentenbeheer

2022-2024 2022-2026 2022-2025 2022-2025

0.4.9 Wij voeren de Wet open overheid (Woo) uit

2022-2027

0.4.10 Wij herijken het Integraal Accommodatiebeleid 20202040 0.5.1 Wij voeren de planning- en controlcyclus uit

2025-2026 2022-2026

0.5.2 We herijken de lokale belastingen

2023-2026

1. Veiligheid 1.1.1 Wij voorkomen dat jongeren overlast op straat veroorzaken en treden op tegen van overlast gevende en/of criminele jeugdgroepen 1.1.2 Wij zetten in op het terugdringen van meldingen van personen met verward gedrag en betere begeleiding naar passende hulp 1.1.3 Wij vergroten en bewaken de veiligheid en leefbaarheid in alle kernen 1.2.1 Wij vergroten de zichtbaarheid van de boa's in buurten en wijken en werken aan het verhogen van het veiligheidsgevoel 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2022-2026

2022-2024

2022-e.v. 2023-2023

Status 2024 2024 2025 2e VGR REK 1e VGR

2.1.1 Wij anticiperen op het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 2.1.2 Wij verbeteren de aansluiting van de fietsstraat Babberichseweg met het centrum 2.1.3 Wij beschermen en geven voorrang aan fietsers, voetgangers en mensen met een beperking in het verkeer 2.1.4 Wij actualiseren het verkeers- en mobiliteitsbeleid

2024-2028

2.1.5 Wij inventariseren verkeersonveilige situaties en ondersteunen lokale initiatieven 2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en stimuleren RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen 2.1.7 Wij anticiperen op wijzigingen in de infrastructuur en op toename van verkeer 2.1.8 Wij richten de Edisonstraat opnieuw in

2022-2026

2.2.1 Wij spannen ons in voor de komst van hub Zevenaar Oost 2.2.2 Wij behouden de buurtbus

2023-2030

2.2.3 Wij zetten in op het voorkomen van de realisatie van de Noordtak 2.2.4 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Verbonden Regio 2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.

2022-2024 2022-2030 2024-2025

2022-2030

2024-2025 2024-2028

2022-2030 2022-2026 2021-2026 2022-2024

3. Economie 3.1.1 Wij werken samen aan een toekomstbestendig centrum van Zevenaar 3.1.2 Wij zetten in op het herinrichten en aantrekkelijker maken van de pleinen in het centrum van Zevenaar 3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) 3.2.2 Wij zetten in op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder 3.2.3 Wij maken plannen voor de ontwikkeling van 7Poort II

2022-2026

3.3.1 Wij stimuleren partners om in te zetten op meer balans op de krappe arbeidsmarkt 3.3.2 Wij participeren in de Liemerse Ambassade

2023-2025

2022-2024 2017-2024 2021-2024 2022-2035

2023-2026

3.3.3 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Productieve Regio 3.3.4 Wij voeren de Economische Agenda Zevenaar uit

2021-2026 2022-2026

3.3.5 Wij voeren de Liemers Economische Visie uit

2023-2026

3.3.6 Wij zetten in op een toekomstbestendig ondernemersklimaat voor agrariërs

2022-2024

4. Onderwijs

4.1.1 Wij vernieuwen het Integraal Huisvestingsplan (IHP)

2023-2025

4.1.2 Wij onderzoeken de invulling van de locatie Vestersbos 4

2022-2022

5. Sport, cultuur en recreatie 5.2.1 Wij verhogen de sport- en beweegdeelname

2022-2026

5.2.2 Wij promoten het sportaanbod

2023-2026

5.2.3 Wij maken sportpark Hengelder toekomstbestendig

2023-2026

5.2.4 Wij willen vitalere sportverenigingen en sportaanbieders 5.2.5 Wij stimuleren aangepast sporten

2023-2026

5.3.1 Wij stellen een Beleidsnotitie Erfgoed op en geven hier uitvoering aan 5.3.2 Wij stellen de herziene Archeologische Beleidskaart Zevenaar en een parapluplan Archeologie Zevenaar vast 5.3.3 Wij stellen een Individueel Management Plan De Neder-Germaanse Limes, Herwen-De Bijland op en geven hier uitvoering aan 5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek 5.3.5 Wij zetten in op doorontwikkeling van de prestatieafspraken met Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar 5.4.1 Wij voeren het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 uit 5.4.2 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Ontspannen Regio 5.5.1 Wij zetten in op verduurzaming van dorpshuizen

2023-e.v.

2023-2026

2023-e.v. 2022-e.v.

2022-2026 2022-2026 2022-2030 2022-2026 2023-2026

5.6.1 Wij hebben meer aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 5.6.2 Wij vergroten de biodiversiteit

2022-2032 2023-2026

5.6.3 Wij breiden het aantal bomen uit

2023-2026

5.6.4 Wij bestrijden schadelijke planten

2023-2026

5.6.5 Wij betrekken de samenleving bij de openbare ruimte

2023-2026

5.6.6 Wij verbeteren speel- en ontmoetingsplekken

2023-2025

5.6.7 Wij bevorderen de toegankelijkheid van de openbare ruimte 5.1.1 Wij benutten subsidies beter om onze beleidsdoelstellingen te bereiken

2023-2026 2023-2026

6. Sociaal domein 6.1.1 Bestendigen en versterken samenwerking armoedeplatform 6.1.2 Wij synchroniseren waar mogelijk de inkomensgrenzen van minimaregelingen 6.1.3 Wij breiden de aanpak vroegsignalering schulden uit en zetten in op doorontwikkeling hiervan 6.2.1 Wij beoordelen en evalueren de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein 6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo

2022-2026 2022-2024 2022-2024 2023-2023 2023-2025 2022-2026

6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein 6.2.5 Wij stellen een verbeterplan doelgroepenvervoer op

2022-2026

6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg 6.3.1 Wij onderzoeken een manier van waardering voor mantelzorgers 6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet 6.4.2 Wij heroverwegen de bezuinigingen in het maatschappelijke veld 6.4.3 Wij experimenteren met de regels voor werkzoekenden voor het verkrijgen van een baan en de regels voor vrijwilligerswerk

2022-2026

2023-2025

2022-2024 2022-2025 2023-2024 2022-2024

7. Volksgezondheid en milieu 7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen 7.1.2 Wij werken aan verbetering van aanrijdtijden van ambulancezorg 7.1.3 Wij versterken de ondersteuning van (aanstaande) ouders en bieden van passende hulp aan kwetsbare (aanstaande) ouders 7.1.4 Wij zetten ons in voor behoud van de ziekenhuiszorg in ziekenhuis Rijnstate Zevenaar 7.2.1 Wij stimuleren maatschappelijke discussie, bewustwording en voorlichting over de energietransitie 7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed 7.2.3 Wij werken in de regio samen aan de regionale energiestrategie 7.2.4 Wij zetten in op energiebesparing

2022-2025 2022-2025 2023-2025

2022-2025 2023-2026 2025-2026 2023-e.v. 2023-2026

7.2.5 Wij verruimen de laadinfrastructuur voor elektrische auto's 7.4.1 Wij zetten ons in voor het keurmerk Fairtrade gemeente 7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio 7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid

2022-2026

7.5.1 Wij nemen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte 7.5.2 Wij verminderen hittestress

2023-2026 2024-2026

7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit

2023-2026

7.3.2 Wij zetten in op een warmtenet en het gebruik van restwarmte 7.6.1 Wij onderzoeken de mogelijkheden van verbeteren van de luchtkwaliteit

2023-2026

2023-2026 2023-2025 2024-2025

2023-2024

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1.1 Wij actualiseren de woonvisies

2023-2024

8.1.2 Wij zetten een doorstroommakelaar in

2023-2026

8.1.3 Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met woningcorporaties 8.1.4 Wij stellen een woningbouwplan voor een continue bouwstroom op en geven uitvoering aan dit plan 8.2.1 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Groene Groeiregio 8.2.2 Wij geven uitvoering aan de Omgevingswet 8.2.3 Wij intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen 8.2.4 Wij werken samen met partners aan de realisering van het Rivierklimaatpark

2023-e.v. 2022-2026 2023-2025 2022-2026 2022-2026 2022-e.v.

OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN TOT DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2025-2028 zijn verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage en de administratieve wijzigingen. De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt konden worden. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect. Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

BATEN

tableCell24

tableCell25

tableCell26

tableCell31

85 85

tableCell24

tableCell25

tableCell26

tableCell31

-25

60 105

0 0

850

0 850

0. Bestuur en ondersteuning Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029 Totaal programma 0. Totaal baten LASTEN 0. Bestuur en ondersteuning Budgetmutatie brandschade voetgangers-/fietsbrug de Bijland Doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029 Totaal programma 0. 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Actualisatie budget straatreiniging Budgetmutatie brandschade voetgangers-/fietsbrug de Bijland Totaal programma 2. 3. Economie Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029 Totaal programma 3. 5. Sport, cultuur en recreatie Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve Totaal programma 5. 7. Volksgezondheid en milieu Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve Totaal programma 7. 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve Verwervingsbudget Wvg locaties woningbouw Totaal programma 8.

140 0 25 25

37 112 112

Totaal lasten Saldo voor bestemming

1.250 -1.165

85 0

Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal mutaties reserves

1.165 0 1.165

0 0 0

Saldo na bestemming

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting financiële ontwikkelingen

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025 0

Actualisatie budget straatreiniging

Begroting 2026 0

Begroting 2027 0

Begroting 2028 0

Als gevolg van het besluit raadsvoorstel ‘Begroting RDL 2025’ is met ingang van 2025 het onderdeel straatreiniging van de RDL naar de gemeente Zevenaar en Montferland overgegaan en is de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL voor dit onderdeel vervallen. Dit betreft de nadere uitwerking van de veegtaken qua verdeling van de onderhouds, materieel en afschrijvingslasten van de de veegmachines. Eén van de tweedehands overgenomen veegtrucks van de RDL is in slechte staat en moet voor de winter in 2025 worden vervangen. Hiervoor wordt een investeringsbudget aangevraagd van € 100.000. De afschrijvingslasten (€17.000) vanaf 2026 passen binnen het budget en hiermee is reeds rekening gehouden. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

Budgetmutatie brandschade voetgangers/fietsbrug de Bijland

De voetgangers-/fietsbrug aan de Bijland is In verband met brand ernstig beschadigd. De geraamde kosten voor herstel bedragen (€ 60.000). Wij stellen voor om hiervoor de post onvoorzien (€ 25.000) in te zetten als gedeeltelijke dekking voor de ontstane schade. Het restant kan gedekt worden uit de bestaande voorziening kunstwerken. Deze mutatie is zichtbaar in programma 0 en 2. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek

-60

Op 29 januari 2025 is door de raad besloten eenmalig een budget beschikbaar te stellen van € 60.000 voor de doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek. Het bedrag wordt ingezet voor het begeleiden van een Europees aanbestedingstraject voor de horecavoorziening, inclusief een marktconsultatie. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve. Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een reserve

-1.105

Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2023 naar 2024. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Zevenaar 2025-2029

In de raadsvergadering van 29 januari 2025 is de verordening bedrijveninvesteringszonde (BIZ) Centrum Zevenaar 2025-202696 vastgesteld. De beoogde BIZ-inkomsten voor de stichting zijn € 190.000. Het invoeren van de BIZ en afschaffen van de reclamebelasting is voor de gemeente budgetneutraal. De perceptiekosten van de BIZ schatten wij, evenals de perceptiekosten van de reclamebelasting, in op € 7.500. De uit te keren subsidie aan de SAZ verlagen wij met dit bedrag. Verwervingsbudget Wvg locaties woningbouw

In de raadsvergadering van 26 februari 2025 is een verwervingsbudget van € 16.500.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van gronden binnen de Wvg locaties: Dijkweg, Reisenakker, Groot Holthuizen veld A en B en Witte Kruis.

Totaal mutaties

-1.165

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000) Doorontwikkeling Turmac Cultuurfabriek

Begroting 2025 60

Begroting 2026 0

Begroting 2027 0

Begroting 2028 0

Restant budgetten 2024 met dekking vanuit een 1.105 0 0 reserve Diverse budgetten waar een dekking vanuit een reserve tegenover staat zijn, conform de financiële verordening, doorgeschoven van 2023 naar 2024. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging.

Totaal reservemutaties

1.165

Administratieve wijzigingen Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

0 0 15 0 0 0

51 0 0 0 0 66

-15 -15

0 0

-17

0 -17

0 -51 -51

0 0 0

0. Bestuur en ondersteuning

0,25 fte formatie OR ambtelijk secretaris Aanpassing doorbelasting kabel en leidingen Actualisatie budget openbare werken Budget voor reiskosten e.d. naar ECL reiskosten Heffing belastingen Inhuur wegens ziekte: verdeling budget naar de teams Overheveling budget GR-ODRA Uitsplitsing sociaal budget sociaal domein UWV/WIA gelden Verdeling compensatie OR budget Verdeling opleidingsbudgetten Totaal programma 1. Veiligheid

Actualisatie budget openbare werken Totaal programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Eerder beschikbaar gesteld budget voorziening openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Totaal programma 3. Economie

Verliesvoorziening grondexploitaties Totaal programma 4. Onderwijs

Aanpassing doorbelasting medewerker doelgroepenvervoer Totaal programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Budgetmutatie onderhoud kunstobjecten Totaal programma 6. Sociaal domein

Aanpassing doorbelasting medewerker doelgroepenvervoer Aanpassing doorbelasting naar taakvelden SD Totaal programma 7. Volksgezondheid en milieu

Aanpassing doorbelasting kabel en leidingen Overheveling budget GR-ODRA Totaal programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Verliesvoorziening grondexploitaties Totaal programma Totaal Administratieve wijzigingen exploitatie

OVERZICHT MUTATIES OP INVESTERINGEN Onderstaande tabel geeft alle mutaties met betrekking tot investeringsbedragen die zijn opgenomen in deze voortgangsrapportage.Hierbij treft u ook de investeringsbedragen van raadsbesluiten sinds de vaststelling van de meerjarenbegroting 2025-2028 aan. De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in de baten en lasten van de verschillende programma's. Bedragen x € 1.000 Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met Sanering bodemverontreiniging Walhof Actualisatie budget straatreiniging

350

236

-47

-224

Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Actualisatie investering hardware

Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2) Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3) Restant investeringsbudgetten 2024

-250

250

8.315

Verwervingsbudget Wvg locaties woningbouw

16.500

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=1c61105a-39d3-43ea-bae4-1f031aa7d11b