Document · PDF

Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2025

Raadsvergaderingen 2022-2026 21 mei 2025, gemeente ZevenaarBij agendapunt: Z/25/491804 1e voortgangsrapportage 202532.837 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Om deze reden wordt gevraagd de financiële middelen die eerder niet gebruikt zijn omdat de vlekkenkaart nog niet gereed was alsnog aan te spreken. Dit zodat er eind dit jaar een voldoende dekkend AED netwerk en

voldoende opgeleide burgerhulpverleners zijn. Maatschappelijke ontwikkeling We geven uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), via een specifieke uitkering van het Rijk. Hierbij wordt vanuit het principe van integraal beleid gewerkt aan gezonde leefstijl, sterke sociale basis en deskundigheidsbevordering. Op regionaal niveau nemen we actief deel aan de ontwikkelingen in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), waarbij intensivering van de relatie tussen de medische en gemeentelijke (zorg)wereld aan de orde is. Middels enkele pilotprojecten wordt gewerkt aan de beweging van zorg naar preventie. Op regionaal (Gelderland Midden) en subregionaal (de Liemers) niveau zijn we hierin actief. Eind 2024 staakte de VNG de gesprekken met het rijk omdat niet was voldaan aan de basisvoorwaarden van gelijkwaardigheid en financiële facilitering (de ziekenhuis-specialistische zorg trok zich in januari 2025 ook terug uit dat overleg; februari 2025 werd duidelijk dat de gesprekken weer zijn opgestart, omdat aan de basisvoorwaarden van gelijkwaardigheid is tegemoet gekomen).

Beleidskaders  Notitie participatie, een kijk op de samenwerking tussen inwoners en gemeente 2018  Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)  Beleidsplan Armoede en Schulden 2025-2028  Bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026  Re-integratieverordening 2024  Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatiewet 2020-2023 (2020)  Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 (2024)  Beleidsplan onderwijskansen gemeente Zevenaar 2024-2027  Uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid 2020-2023  Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024.  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024.  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024.  Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis).  Verordening jeugdhulp 2023 inclusief beleidsregels en nadere regels  Beleidsregels inburgering gemeente Zevenaar 2025  Beleidsplan inburgering 2022-2025

WAT WILLEN WE? 6. Sociaal domein Wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Mensen die hier hulp bij nodig hebben ondersteunen we zo goed mogelijk. We richten ons op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Als problemen eerder gesignaleerd worden, kan er op een laagdrempelige manier een oplossing gezocht worden. Voor werkzoekenden zetten we primair in op het vinden van passend werk. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2024

6.1.1 Bestendigen en versterken samenwerking armoedeplatform

2022-2026

6.1.2 Wij synchroniseren waar mogelijk de inkomensgrenzen van minimaregelingen

2022-2024

Status 1e VGR

6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein

2023-2025

6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo 6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein

2022-2026

6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg 6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet

2022-2026

2022-2025

6.1 Verruimen van de inkomensondersteuning voor meer bestaanszekerheid van inwoners tableCell33 6.1.2 Wij synchroniseren waar mogelijk de inkomensgrenzen van minimaregelingen

2022-2024

De ambitie is om dezelfde inkomensgrens te gebruiken voor alle regelingen. Zo is het voor inwoners eenvoudiger te bepalen wanneer zij op welke hulp kunnen rekenen. De inkomensgrenzen voor de minimaregelingen zijn, op de individuele inkomenstoeslag (110%) en de collectieve zorgverzekering (140%, derde pakket) na, allemaal gesteld op 120%. We onderzoeken verdere synchronisatie van de inkomensgrenzen. Status Status 2024 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens Niet volgens plan plan In 2025 worden de beleidsregels van de bijzondere bijstand herzien. Hierin wordt de individuele inkomenstoeslag meegenomen en waar mogelijk wordt de hiervoor geldende inkomensgrens gesynchroniseerd. Deze inkomensgrens staat nu nog op 110%. Voorstel raad Bij de jaarstukken 2024 is voorgesteld om jaar gereed aan te passen naar 2025.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Meerjarenbegroting 2025-2028

14.911

18.875

19.375

Tot de 1e voortgangsrapportage

14.911

18.875

19.375

860

-540

-1.400

860

4.525

325

4.200

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG) 2. Actualisatie bestaand beleid Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

5.385

-540

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

20.296

18.335

18.835

Meerjarenbegroting 2025-2028

77.682

80.773

81.261

81.209

Tot de 1e voortgangsrapportage

77.700

80.790

81.278

81.226

860

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit

-70

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)

860

Budgetmutatie doelgroepenvervoer

-21

2. Actualisatie bestaand beleid

4.481

Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners

-27

Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021) Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

-100

325

4.200

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

5.341

860

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

83.040

81.650

82.138

82.086

Saldo voor bestemming

-62.744

-63.315

-63.303

-63.251

124

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2025-2028

Toevoegingen Meerjarenbegroting 2025-2028

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

124

-62.620

-63.291

-63.278

-63.227

Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 0 -1.400 -1.400 -1.400 hervormingsagenda jeugd In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen die oploopt naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet Schoof laat de besparing vanaf 2026 structureel vervallen. Om die reden wordt in 2026 € 500 miljoen en vanaf 2027 € 511 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.400.000 per jaar vanaf 2026. In verband met deze geraamde besparing (het bedrag is eerder uit de algemene uitkering gehaald) hebben wij in het verleden een stelpost opgenomen in onze begroting van € 1.400.000 (inkomst). Doordat de bedragen nu toch weer zijn toegevoegd in de algemene uitkering vervalt de te verwachten stelpost. Een structureel nadeel vanaf 2026 van € 1.400.000. Echter dit bedrag is toegevoegd aan de algemene uitkering. Dus per saldo een budgettair neutrale mutatie. Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal -91 0 0 0 domein Centraal Gelderland De gemeentelijke bijdragen voor de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) worden bijgesteld n.a.v. de prognose 2025. De bijdrage voor de module WSP daalt doordat er meer regionale opdrachten beschikbaar zijn gekomen waarmee de vaste loonkosten kunnen worden gedekt (voordeel € 17.000).

De bijdrage voor de module WgSW stijgt als gevolg van een hoger dan begrootte loonkostenstijging, in combinatie met herstel van een onvolkomenheid in de primaire begroting. In de actualisatie van de begroting 2024 is een omissie terecht gekomen in de raming van de personeelslasten, als gevolg van een onjuiste verwerking van het vakantiegeld en de bijbehorende sociale lasten. Daarnaast is binnen de module WgSW sprake van een herverdeling van de gemeentelijke bijdragen op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2024 (nadeel module WgSW € 108.000). Per saldo een nadeel voor deze modules € 91.000.

Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit

Het voorschotbedrag voor de deelnemende gemeenten van de financiële bijdrage voor het materieel werkgeverschap Wsw aan Scalabor is in 2025 verlaagd omdat er sprake is van een hogere SWbezettingsgraad. Dit betekent dat het bedrag opgenomen in de gemeentelijke begroting 2025 met € 70.000 verlaagd kan worden.

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)

De ramingen van de uitkeringslasten en -baten (BUIG bijdrage van het Rijk) zijn geactualiseerd. Hierbij is uitgegaan van het voorlopig vastgestelde bedrag van de rijksvergoeding 2025. Wij ramen structureel € 860.000 aan extra lasten en baten. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Budgetmutatie doelgroepenvervoer

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2025 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten met € 21.000. Dit voordeel is het resultaat van een nadeel op Wmovraagafhankelijkvervoer (€ 32.000), een voordeel op het Wmo-vervoer dagbesteding (€ 13.000) en het jeugdvervoer (€ 40.000).

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners

Door vertraging worden de werkzaamheden aan twee opvanglocaties pas in 2025 afgerond. Een eenmalig voordeel van de kapitaallasten in 2025 van € 27.000. Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021)

-83

De gemeente heeft inburgeringsconsulenten in dienst om de inburgeringsplichtigen te begeleiden bij hun traject. Het aantal inburgeraars is sinds de inwerkingtreding van de Wi2021 gestegen, maar de formatie van de inburgeringsconsulenten is hetzelfde gebleven. De caseload van de inburgeringsconsulenten is te groot en er zijn wachtlijsten voor de start van de inburgering waardoor inburgeraars langer een beroep doen op de bijstandsuitkering. Om dit te voorkomen is uitbreiding van de formatie in 2025 van de inburgeringsconsulenten noodzakelijk. De uitbreiding is vooralsnog tijdelijk en kan niet gerealiseerd worden binnen de formatie (het tijdelijk in dienst nemen van nieuwe medewerker) waardoor deze met duurdere inhuur moet worden ingevuld. De structurele uitbreiding wordt, vanwege de integrale afweging, meegenomen in de 'kadernota 2026-2029'. Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve 100 0 0 0 zorgverzekering Via de raadsinformatiebrief van 24 september 2024 is de raad geïnformeerd over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering (onderdeel van het minimabeleid). De wijzigingen in de collectieve zorgverzekering resulteren in een verwachte totale besparing van circa € 100.000 voor 2025. De besparing is in eerste instantie incidenteel voor 2025, gebaseerd op de specifieke aanpassingen in gemeentelijke bijdragen en verwachte verschuivingen in deelnemersaantallen.

Echter, als de daling in het aantal deelnemers en de gewijzigde bijdragen aanhouden, kan dit mogelijk een structurele besparing opleveren vanaf 2025 en volgende jaren. Voorgenomen is om in 2025 te onderzoeken naar een mogelijk alternatief voor de collectieve zorgverzekering, waardoor het vooralsnog om een incidentele besparing gaat.

Specifieke uitkering 0 0 0 kinderopvangtoeslagenproblematiek Voor de gemeentelijke taak met betrekking tot de kinderopvangtoeslagenproblematiek worden kosten gemaakt. Wij verwachten een bedrag van € 325.000 uit te geven. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal omdat de uitgaven door het Rijk via een specifieke uitkering worden vergoed.

Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

Op basis van de huidige opvanglocaties en de daarin opgevangen vluchtelingen uit de Oekraïne ramen wij hierbij zowel de uitgaven als de rijkscompensatie. De verwachting is dat alle kosten door het Rijk worden vergoed. Wij ramen de baten en lasten op € 4.100.000. Per saldo is deze raming budgettair neutraal.

Totaal mutaties

-1.400

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Milieu richt zich op de onderdelen lucht, geluid, bodem, externe veiligheid en duurzaamheid (klimaat). Over duurzaamheid/klimaat zijn in het Nationaal Klimaatakkoord afspraken gemaakt waarbij de uitvoering bij de gemeenten is belegd. De aanpak en invulling van Zevenaar is onderverdeeld in de ‘resultaten’: energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie/fairtrade gemeente en klimaatadaptatie.

Ontwikkelingen Volksgezondheid Gemeenten hebben de wettelijke taak zorg te dragen voor de publieke gezondheidszorg voor hun inwoners. Deze publieke gezondheidszorg wordt uitgevoerd door de GGD (VGGM) en biedt gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor alle inwoners (Algemeen Publieke Gezondheidszorg) en preventieve jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen (Jeugdgezondheidszorg). Voor de Algemeen Publieke Gezondheidszorg (APG) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geldt dat in 2022-2023 een aantal taken tijdelijk niet of minder uitgevoerd zijn vanwege financiële en personele krapte. Voor 2024 heeft een bijstelling van budgetten plaatsgevonden en is personeel geworven, waarmee in 2024 alle basistaken APG en JGZ zijn uitgevoerd. Voor 2025 e.v. ligt de uitdaging voor om enerzijds verder toekomstbestendig te worden en anderzijds bestaat de druk op beschikbare financiële middelen, resulterend in een bezuinigingsvraagstuk.

Beleidskaders  Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar  Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar  Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar  Geluidbeleid 2008 Zevenaar  Geluidbeleid Rijnwaarden  Watertakenplan de Liemers 2022-2026 (2022)  Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022)  Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022)  Beheerplan water en riolering (2022)  Beheerplan begraafplaatsen (2022)  Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 (2024)

WAT WILLEN WE? 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonder Zevenaar. Dit bereiken we door meer dan een goede gezondheidszorg alleen. De omgeving waarin we leven is ook belangrijk om ons geestelijk en lichamelijk fit te voelen. We werken ook aan een duurzame samenleving. Zo borgen we de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van de samenleving voor onze toekomstige generaties. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2024

7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen

2022-2025

7.1.2 Wij werken aan verbetering van aanrijdtijden van ambulancezorg

2022-2025

Status 1e VGR

7.1.3 Wij versterken de ondersteuning van (aanstaande) ouders en bieden van passende hulp aan kwetsbare (aanstaande) ouders 7.1.4 Wij zetten ons in voor behoud van de ziekenhuiszorg in ziekenhuis Rijnstate Zevenaar 7.2.1 Wij stimuleren maatschappelijke discussie, bewustwording en voorlichting over de energietransitie 7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed

2023-2025

2025-2026

7.2.3 Wij werken in de regio samen aan de regionale energiestrategie

2023e.v.

2022-2025 2023-2026

7.2.4 Wij zetten in op energiebesparing

2023-2026

7.2.5 Wij verruimen de laadinfrastructuur voor elektrische auto's

2022-2026

7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit

2023-2026

7.3.2 Wij zetten in op een warmtenet en het gebruik van restwarmte

2023-2026

7.4.1 Wij zetten ons in voor het keurmerk Fairtrade gemeente

2023-2026

7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio 7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid

2023-2025

7.5.1 Wij nemen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte

2024-2025 2023-2026

7.2 Inzetten voor uitsluitend gebruik van duurzame vormen van energie tableCell33 7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed

2025-2026

De CO2-Prestatieladder zetten we in om als organisatie op de onderdelen energie inkoop, mobiliteit en eigen vastgoed (gemeentehuis, Turmac Cultuurfabriek en de gemeentewerf) 100% CO2-neutraal zijn. Status Status 2024 1e VGR Stand van zaken

Volgens plan

Niet volgens plan In Q2 wordt het concept-uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale Organisatie opgeleverd. Daarna wordt dit besproken met verschillende interne belanghebbenden. Op basis van de ontvangen input wordt het uitvoeringsprogramma aan het eind van Q2 afgerond en aangeboden voor besluitvorming door het college. In 2022 stelde de gemeenteraad de bestemmingsreserve Duurzaamheid in om de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen. Er is hierbij voor 2025 € 500.000 beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Na de zomer van 2025 ontvangt de gemeenteraad een apart raadsvoorstel om deze middelen vrij te geven, op basis van een plan voor extra verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed. Voorstel raad Kennis te nemen van de stand van zaken. 7.4 Werken aan een volledig circulaire economie in 2050 tableCell33 7.4.1 Wij zetten ons in voor het keurmerk Fairtrade gemeente

2023-2026

Met de werkgroep Fairtrade gemeente Zevenaar zetten we ons in om het keurmerk Fairtrade gemeente te verwerven. De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond. Naar verwachting kan het keurmerk nog in 2022 worden aangevraagd en vindt toekenning plaats in 2023. Dat is een eerste stap naar verantwoord inkopen tegen een eerlijke prijs.

Status 2024

Status 1e VGR

Stand van zaken

Niet volgens Niet volgens plan plan In 2024 stelde de werkgroep Fairtrade Gemeente een verdiepingsplan op. Dit plan bevat acties en maatregelen om Fairtrade beter onder de aandacht te brengen bij inwoners, bedrijven en instellingen. Een belangrijke uitdaging is het tekort aan vrijwilligers. Momenteel zijn er slechts twee actieve vrijwilligers, die zich enkele uren per week inzetten voor de campagne. Dit is niet genoeg om alle acties en maatregelen uit te voeren en de titel Fairtrade Gemeente te behouden. Daarom beperkt de werkgroep in 2025 de inspanningen tot het organiseren van (Fairtrade) koffieproeverijen, zichtbaarheid tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse en het werven van nieuwe ondernemers voor de campagne Fairtrade Gemeente Zevenaar. Daarnaast blijft de werkgroep zich actief inzetten om nieuwe leden aan te trekken. Voorstel raad Kennisnemen van de stand van zaken. 7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio

2023-2025

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Het vormt een gesloten kringloop, waarin producten en grondstoffen hun waarde behouden. Zevenaar heeft als doelstelling in 2030 50% en 2050 100% circulair te zijn. Via een routekaart circulaire economie zetten we routes uit om dat doel te bereiken. Regionale samenwerking is belangrijk om doelstellingen te behalen die wij niet op lokale schaal kunnen bereiken. Wij nemen deel aan de opgave circulaire regio van de Groene Metropoolregio 2023-2025. Via deze regionale samenwerking bevorderen we circulaire opdrachtgeverschap en inkoop in de grond-, weg en waterbouw. Status Status 2024 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens plan

Circulaire routekaart Aan het begin van Q2 wordt het concept-uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale Organisatie opgeleverd. Daarna wordt dit besproken met verschillende interne belanghebbenden. Op basis van de ontvangen input wordt het uitvoeringsprogramma aan het eind van Q2 afgerond en aangeboden voor besluitvorming door het college. Regionale samenwerking In 2023 sloot de gemeente Zevenaar zich aan bij de regionale Woondeal 2.0 voor de regio Arnhem-Nijmegen en het programma ‘Conceptueel en Circulair Bouwen’. Vervolgens werd gestart met het opstellen van een regionaal plan van aanpak, dat uiteindelijk een handreiking werd. In maart 2025 is de Handreiking Praktische Toepassing Circulaire Impactladder 2025 opgeleverd. Hiermee kunnen we de Circulaire Impactladder gebruiken als screenings- en toetsingsinstrument om de regionale circulaire doelstellingen te monitoren. De Impactladder is vooruitlopend in het concretiseren van deze doelstellingen en het bieden van handvatten om circulaire doelstellingen vast te leggen in afspraken binnen de bouwkolom. Voorstel raad Kennis te nemen van de stand van zaken.

7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid

2024-2025

Het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw is het laatste grote onderdeel van de harmonisatie van het afvalbeleid. Ook het nieuwe aanbiedstation op 7Poort nadert zijn voltooiing. In 2023 kunnen we de effecten van deze ontwikkelingen op het afvalaanbod en de afvalscheiding in kaart brengen. Mede op basis daarvan moet de gemeente brengen we in beeld hoe we verder willen met het afvalbeleid in de toekomst, welke doelen wij nastreven en welke middelen hiervoor nodig zijn. Hierna volgt actualisatie van het afvalstoffenbeleid. Wij moeten daarnaast bepalen hoe wij in overleg met de gemeente Montferland gevolg willen geven aan het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Reinigingsdienst De Liemers (RDL). Status 2024 Stand van zaken

Status 1e VGR

Volgens plan

Niet volgens plan Toekomstbestendigheid van de RDL loopt vertraging op. De zienswijze van de gemeente Zevenaar had 1 januari 2025 gereed moeten zijn. De behandeling start vanaf april 2025. Hierdoor wordt de inwerkingtreding van de nieuwe GR op 1 juni 2025 niet gehaald. Voorstel raad Kennisnemen van de stand van zaken.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Meerjarenbegroting 2025-2028

11.788

11.851

11.607

11.943

Tot de 1e voortgangsrapportage

11.788

11.851

11.607

11.943

11.788

11.851

11.607

11.943

Meerjarenbegroting 2025-2028

15.871

14.509

14.054

15.015

Tot de 1e voortgangsrapportage

163

16.033

14.559

14.105

15.066

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met Sanering bodemverontreiniging Walhof 2. Actualisatie bestaand beleid

-34

-10

Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Actualisatie investeringen afval

-23

-10

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

-11

Actualisatie investeringen riolering

Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan klimaatadaptieve maatregelen Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

-34

-10

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

15.999

14.550

14.095

15.056

Saldo voor bestemming

-4.212

-2.699

-2.488

-3.113

1.211

112

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

Meerjarenbegroting 2025-2028

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

1.323

Saldo na bestemming

-2.889

-2.699

-2.488

-3.113

Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2025-2028 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Toevoegingen

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met Sanering bodemverontreiniging Walhof

Bij de uitvoering van de revitaliseringswerkzaamheden in Lobith is op de Waldhof een omvangrijke bodemverontreiniging vastgesteld met aanwezigheid van minerale oliën en veel zware metalen. Bij een vooronderzoek is deze verontreiniging niet aan het licht gekomen. In de raming van de investering voor deze revitalisering is dan ook geen rekening gehouden met een eventuele sanering. De post onvoorzien binnen de oorspronkelijk geraamde werkzaamheden biedt onvoldoende ruimte om de saneringskosten ad € 350.000 te dekken. Aanleg van een nieuwe riolering en een nieuwe Vitens waterleiding is nu niet mogelijk en kan pas uitgevoerd worden nadat de grond gesaneerd is. Ook vanuit het oogpunt van het geruststellen van de aanwonenden is uitstel van de sanering niet gewenst. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 6.000 die we verrekenen binnen de rioolheffing. Hiermee gaat het om een budgettair neutrale wijziging.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie fasering investering 23 10 10 10 duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie In de meerjarenbegroting 2024-2028 is investeringsbudget opgenomen voor duurzaamheidsmaatregelen van de eigen organisatie. Dit budget is in 2024 niet volledig gebruikt waardoor de afschrijvingslast 2025 vrijvalt. Daarnaast hevelen wij met deze wijziging € 62.000 over naar het investeringsbudget Bloemenkamp: vernieuwen rioolstelsel. Dit budget bedraagt hierdoor nu in totaal € 2.078.000. Ook hevelen wij € 38.000 over naar het investeringsbudget aanbrengen zonnepanelen brandweerkazerne. Dit budget bedraagt hierdoor in totaal € 38.000. Tenslotte hevelen wij € 58.000 investeringsbudget over voor vervanging zonnepanelen/warmtepomp gemeentewerf Zevenaar. Dit budget bedraag hierdoor € 58.000. Per saldo levert deze mutatie een voordeel in de afschrijvingslasten op in 2025 van € 23.000 eenmalig en € 5.000 structureel vanaf 2026. Actualisatie investeringen afval

We hebben de afval gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget afval worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit bedrag van € 79.500 wordt gestort in de voorziening afval. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 in programma 0 van: € 133.000, programma 2: € 30.000, programma 7: € 11.000. Actualisatie investeringen riolering

Bij het watertakenplan is een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. Het budget 'Klimaatadaptatie Maatregelen Gemeente Zevenaar 2024-2027', gericht op het nemen van fysieke maatregelen ter beperking van klimaatrisico’s, heeft wegens capaciteitstekorten en vertraagde coördinatie tussen de drie deelnemende gemeenten binnen de DPRA-werkregio De Liemers een achterstand ontwikkeld in de uitvoering. Als gevolg hiervan is een deel van het beschikbare budget in 2024 niet besteed. De samenwerking binnen de werkregio blijft gebaseerd op het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma, waarin alle projectuitgaven zijn opgenomen.

Derhalve wordt gevraagd het restant budget van 2024, € 57.000 als aanvulling op het budget van 2025 opnieuw beschikbaar te stellen. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering en is derhalve budgettair neutraal.

Totaal mutaties

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen. Ontwikkelingen Ontwikkeling Woningbouw Binnen het kader van de ruimtelijke (regionale) opgave en ontwikkelingen is gewerkt aan een omgevingsvisie met aandacht voor aspecten zoals wonen, werken, infrastructuur, recreatie, natuur en energietransitie. Dit zal niet alleen bijdragen aan een aansluitende ruimtelijke planning, maar ook een positieve impact hebben op sociaal-maatschappelijke vraagstukken. De vaststelling is in kwartaal 2 van 2025. Voor de woningbouw is de ambitie om per jaar 150 tot 200 woningen toe te voegen. In 2024 zijn er ca. 213 woningen toegevoegd. De meest recente woningmarktonderzoeken geven aan dat de woningvraag de laatste jaren nog sterker is toegenomen dan eerdere onderzoeken aangaven. Dit impliceert dat de woningaantallen waar wij nu rekening mee houden de komende jaren waarschijnlijk nog verhoogd zullen moeten worden. Daarvoor wordt nu gewerkt aan de update van de woondeal. We hebben daarom positie genomen in de grondmarkt door het voeren van een situationeel grondbeleid en hebben Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) gevestigd op meerdere locaties binnen onze gemeente. Dit met als doel om meer regie te kunnen voeren op de woningbouwproductie.

Het voorstel naar de haalbaarheid van de Wvg-locaties op financieel en ruimtelijk vlak is in 2024 uitgevoerd en daarop is door u positief besloten. Een andere belangrijke stap die is gezet is de vaststelling van de uitgangspunten en het open van de grondexploitatie voor Vestersbos. De selectieleidraad daarvoor is in februari 2025 uitgezet. Wet goed verhuurderschap (arbeidsmigranten) Sinds 1 januari 2024 heeft de gemeente een meldpunt voor goed verhuurderschap, waar inwoners ongewenst gedrag van verhuurders kunnen melden, zoals oneerlijke kosten, discriminatie of bedreiging, op basis van de Wet goed verhuurderschap. Er zijn 10 meldingen ontvangen, die niet tot handhaving hebben geleid. Inwoners zijn doorverwezen naar andere organisaties voor passende hulp. Verder is onderzocht of een vergunningsstelsel voor huurders en/of arbeidsmigranten nodig is voor de gemeente Zevenaar, dat is niet het geval.

Beleidskaders  Structuurvisie Zevenaar 2012-2030  Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)  Woonzorgvisie Zevenaar 2024-2028  Plan Woningbouw (2022)  Nota grondbeleid Zevenaar 2021  Woondeal regio Arnhem-Nijmegen 2.0 (2023)  Nota vastgoedbeleid  Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024  Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)  Integraal accommodatieplan 2020-2040 (IAP)

WAT WILLEN WE? 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de natuur- en cultuurhistorische waarden. We zetten de veranderopgave van de Omgevingswet in voor een andere manier van werken binnen het fysieke domein. We vinden dat er voor iedereen een geschikte woning moet zijn en dat onze inwoners prettig moeten kunnen wonen in een veilige en schone omgeving. WAT DOEN WE? Naam resultaat 8.1.2 Wij zetten een doorstroommakelaar in

Status 2024

Status 1e VGR

2023-2026

8.1.3 Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met woningcorporaties

2023e.v.

8.1.4 Wij stellen een woningbouwplan voor een continue bouwstroom op en geven uitvoering aan dit plan 8.2.1 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Groene Groeiregio 8.2.2 Wij geven uitvoering aan de Omgevingswet

2022-2026

8.2.3 Wij intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen

2022-2026

8.2.4 Wij werken samen met partners aan de realisering van het Rivierklimaatpark

2022e.v.

2023-2025 2022-2026

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Meerjarenbegroting 2025-2028

-245

1.724

35.980

2.834

Tot de 1e voortgangsrapportage

8.140

2.292

-31.366

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

7.895

4.016

4.614

2.834

2. Actualisatie bestaand beleid

Budgetmutatie dorpendeal Lathum later

Startersleningen

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

7.918

4.024

4.622

2.842

Meerjarenbegroting 2025-2028

2.588

4.280

38.384

5.331

Tot de 1e voortgangsrapportage

8.990

2.292

-31.366

BATEN

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage

11.578

6.572

7.018

5.331

2. Actualisatie bestaand beleid

-446

Actualisatie fasering plan woningbouw

-518

-18

Budgetmutatie dorpendeal Lathum later

Startersleningen

-446

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

11.132

6.597

7.096

5.373

Saldo voor bestemming

-3.213

-2.572

-2.474

-2.530

Meerjarenbegroting 2025-2028

602

102

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

636

Mutaties 1e voortgangsrapportage

-518

-18

Totaal onttrekkingen reserves

Meerjarenbegroting 2025-2028

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

720

Saldo na bestemming

-2.494

-2.488

-2.438

-2.530

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

518

-36

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie fasering plan woningbouw

In de raadsvergadering van 26 juni 2024 en 25 september 2024 zijn besluiten genomen over de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw. Met deze begrotingswijziging actualiseren wij de fasering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Budgetmutatie dorpendeal Lathum later

-15

Vanuit het dorp Lathum wordt in samenspraak met de gemeente al enige tijd gewerkt aan het opstellen van een masterplan. De planning was dat dit proces eind 2024 kon worden afgerond, maar het blijkt dat de voorbereiding mede door capaciteitsproblemen meer tijd vraagt dan oorspronkelijk gepland. In aanloop naar de besluitvorming over het plan door de raad is voor 2025 ook nog inzet van capaciteit en expertise noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn becijfers op € 30.000. Hiervan wordt 50% gedekt uit een subsidie van de provincie. Een nadeel in 2025 van € 15.000. Startersleningen

-34

De gemeente Zevenaar verstrekt steeds meer startersleningen. Dit is positief voor de mensen die starten op de koopwoningmarkt. Echter door dit succes stijgen de rentelasten en -baten en stijgt de variabele beheersvergoeding over het saldo van de uitstaande leningen. Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Een structureel nadeel vanaf 2025 van € 27.000.

Totaal mutaties

469

-16

-70

-34

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-518

-18

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie fasering plan woningbouw

Totaal reservemutaties

-518

-18

FINANCIËN ALGEMEEN Inleiding In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage en het actuele financieel meerjarenbeeld. Beleidskaders Voor wat betreft de financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders:  Financiële verordening 2023  Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2024  Nota reserves en voorzieningen 2018

OVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES IN DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE In onderstaande tabel staat een overzicht van alle financiële baten en lasten, zoals die zijn opgenomen in deze rapportage. In de tabel worden baten en lasten apart gepresenteerd. Na de tabel geven wij de toelichtingen op alle financiële mutaties. Deze toelichtingen staan op alfabetische volgorde, maar er is geen indeling op baten en lasten. Elke wijziging wordt daarmee eenmalig ("netto") toegelicht. Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

1.391 156 325 0

1.414 147 1.807 -1.400

1.666 339 1.867 -1.400

1.864 470 1.934 -1.400

860 110 -60 4.700 200

860 0 0 200 200

-130 15 60 30

0 0 0 0

325

4.200 0 6.091

0 0 1.614

0 0 1.866

0 0 2.064

1.474 400 91

1.260 400 0

-70 860 124

0 860 0

-21 -20 110 5.797 232 200

0 0 0 712 232 200

0 0 0 711 232 200

0 0 0 519 232 200

BATEN 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - decembercirculaire 2024 Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG) Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid Dividend Alliander 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV Budgetmutatie dorpendeal Lathum later Budgetmutatie versterking cultuureducatie Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne Startersleningen Totaal mutaties 1e voortgangsrapportage - Baten LASTEN 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG) Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf Budgetmutatie doelgroepenvervoer Budgetmutatie leerlingenvervoer Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget vastgoed Actualisatie budget werkzaamheden kabels en leidingen nutsbedrijven

Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport Actualisatie fasering investering duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners Actualisatie fasering plan woningbouw Actualisatie fasering project advies en begeleiding project A12/A15 Actualisatie investering hardware Actualisatie investeringen bedrijfswagens Actualisatie investeringen openbaar groen Actualisatie investeringen openbare verlichting Actualisatie investeringen team OFLV (programma 2) Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3) Actualisatie investeringen vastgoed Actualisatie investeringen wegen Budgetmutatie dorpendeal Lathum later Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021) Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal) Budgetmutatie project IHP (integraal huisvestingsplan) onderwijs Budgetmutatie project sportpark Hengelder Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk Budgetmutatie versterking cultuureducatie Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening

Fasering budget onderzoek naar HUB 7Poort Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne Startersleningen Totaal 1e voortgangsrapportage - Lasten Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming

401 -23

67 -5

-27 -518 50

0 -18 0

0 36 0

0 0 0

0 -174 -31 -5 -52 0 -21 -96 30 83

-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -17 0 0 0 0

0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0

375

-100

100 133 60 65

0 0 0 0

170

100

150

-50 325

50 0

0 0

4.200 27 7.271

0 27 1.972

0 27 1.971

0 27 1.779

-1.180

-358

-105

285

-709 0 -709

-43 0 -43

22 0 22

-95 0 -95

Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal mutaties reserves

Totaal mutaties 1e VGR na bestemming

-1.888

-401

-82

189

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING MUTATIES IN DE EXPLOITATIE

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie budget Lobith-Zuid in verband met 0 0 0 0 Sanering bodemverontreiniging Walhof Bij de uitvoering van de revitaliseringswerkzaamheden in Lobith is op de Waldhof een omvangrijke bodemverontreiniging vastgesteld met aanwezigheid van minerale oliën en veel zware metalen. Bij een vooronderzoek is deze verontreiniging niet aan het licht gekomen. In de raming van de investering voor deze revitalisering is dan ook geen rekening gehouden met een eventuele sanering. De post onvoorzien binnen de oorspronkelijk geraamde werkzaamheden biedt onvoldoende ruimte om de saneringskosten ad € 350.000 te dekken. Aanleg van een nieuwe riolering en een nieuwe Vitens waterleiding is nu niet mogelijk en kan pas uitgevoerd worden nadat de grond gesaneerd is. Ook vanuit het oogpunt van het geruststellen van de aanwonenden is uitstel van de sanering niet gewenst. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 6.000 die we verrekenen binnen de rioolheffing. Hiermee gaat het om een budgettair neutrale wijziging. Algemene uitkering - decembercirculaire 2024

156

147

339

470

In RIB 2024-484 informeerden wij u over de gevolgen van de decembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutatie is de correctie van de volumegroei bbp (bruto binnenlands product) welke niet was meegenomen in de septembercirculaire 2024. Daarnaast is nog een aantal maatstaven aangepast. Voor Zevenaar betekent dit per saldo een verhoging van de inkomsten vanaf 2025 met € 156.000 oplopend tot € 602.000 in 2029. Algemene uitkering - septembercirculaire 2024

-75

1.407

1.467

1.534

In RIB 2024-461 informeerden wij u over de gevolgen van de septembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn: *De compensatie voor loon- en prijsontwikkeling vanaf 2025 bedraagt € 400.000. De stijging bestaat uit zowel een stijging van de lonen als een stijging van de kosten. Dit bedrag zetten wij apart om de budgetten te verhogen. *Het Rijk heeft haar ramingen van de groei van de bevolking en economie verlaagd. Hierdoor komen hiervoor minder middelen beschikbaar. Dit is oplopend vanaf 2025 een lager bedrag van € 36.000 tot € 458.000 lager in 2029. *In het coalitieakkoord Rutte IV was een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen die opliep naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet Schoof laat de besparing vanaf 2026 structureel vervallen. Om die reden wordt in 2026 € 500 miljoen en vanaf 2027 € 511 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.400.000 per jaar vanaf 2026. *Tenslotte is ook het begrotingsjaar 2029 toegevoegd aan de berekening van de algemene uitkering. Dit heeft een positief effect in 2029 van € 937.000. Per saldo een verlaging van de inkomsten in 2025 met € 75.000 en vanaf 2026 een verhoging van de inkomsten met € 1.407.000 oplopend tot € 2.461.000 in 2029.

Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 0 -1.400 -1.400 -1.400 hervormingsagenda jeugd In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen die oploopt naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet Schoof laat de besparing vanaf 2026 structureel vervallen. Om die reden wordt in 2026 € 500 miljoen en vanaf 2027 € 511 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.400.000 per jaar vanaf 2026. In verband met deze geraamde besparing (het bedrag is eerder uit de algemene uitkering gehaald) hebben wij in het verleden een stelpost opgenomen in onze begroting van € 1.400.000 (inkomst). Doordat de bedragen nu toch weer zijn toegevoegd in de algemene uitkering vervalt de te verwachten stelpost. Een structureel nadeel vanaf 2026 van € 1.400.000. Echter dit bedrag is toegevoegd aan de algemene uitkering. Dus per saldo een budgettair neutrale mutatie. Bijdrage gemeenschappelijke regeling MGR sociaal domein Centraal Gelderland

-91

De gemeentelijke bijdragen voor de Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG) worden bijgesteld n.a.v. de prognose 2025. De bijdrage voor de module WSP daalt doordat er meer regionale opdrachten beschikbaar zijn gekomen waarmee de vaste loonkosten kunnen worden gedekt (voordeel € 17.000). De bijdrage voor de module WgSW stijgt als gevolg van een hoger dan begrootte loonkostenstijging, in combinatie met herstel van een onvolkomenheid in de primaire begroting. In de actualisatie van de begroting 2024 is een omissie terecht gekomen in de raming van de personeelslasten, als gevolg van een onjuiste verwerking van het vakantiegeld en de bijbehorende sociale lasten. Daarnaast is binnen de module WgSW sprake van een herverdeling van de gemeentelijke bijdragen op basis van het aantal arbeidsjaren per oktober 2024 (nadeel module WgSW € 108.000). Per saldo een nadeel voor deze modules € 91.000.

Bijdrage Scalabor SW aanwijsbesluit

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen (BUIG)

-124

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geconstateerd dat de dienstverleningsovereenkomsten met Ataro niet kostendekkend zijn. Door onder andere kostenstijgingen op grondstoffen en personele lasten, die niet gecorrigeerd zijn middels de verstrekte indexatie, is een tekort ontstaan. Er is afgesproken dit te corrigeren. Voorgesteld wordt voor 2025 een bedrag beschikbaar te stellen voor dekking van de hogere kosten van de dienstverleningsovereenkomst. Het nadeel bedraagt € 124.000. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, in de kadernota 2026-2029 opgenomen. Budgetmutatie doelgroepenvervoer

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2025 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten met € 21.000. Dit voordeel is het resultaat van een nadeel op Wmo-

vraagafhankelijkvervoer (€ 32.000), een voordeel op het Wmo-vervoer dagbesteding (€ 13.000) en het jeugdvervoer (€ 40.000). Budgetmutatie leerlingenvervoer

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2025 van de BVO DRAN. De bijdrage voor het leerlingenvervoer daalt in 2024 daalt € 20.000. Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal en een efficiëntere inzet. Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid

De specifieke uitkering van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2025 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij verhogen de baten en de lasten structureel met € 110.000. Deze aanpassing is budgettair neutraal. Dividend Alliander

-60

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april 2025 is het voorstel tot uitkering van het reguliere dividend over het boekjaar 2024 van € 95,8 miljoen (2023: € 120,3 miljoen) ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd. Voor Zevenaar betekent dit een lagere dividenduitkering dan begroot en een vooralsnog eenmalig nadeel in 2025 van € 60.000.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget vastgoed

-232

Uit de BTW controle is gebleken dat onterecht BTW is gecompenseerd bij de sportaccommodaties. De BTW wordt voortaan kostprijsverhogend geboekt en heeft een structureel karakter. Tevens is in verband met hoger verbruik van elektriciteit en het lagere begrote bedrag in 2025 het budget verhoogd met (€ 148.000). Dit heeft een structureel negatief effect in 2025 van € 206.000 in programma 5. Daarnaast wordt het budget Kulturhus De Brede Blik verhoogd in verband met hogere kosten schoonmaak als gevolg van kwaliteit en prijs en de hogere onderhoudskosten. Dit heeft een structureel negatief effect in 2025 van € 26.000 in programma 5. Totaal nadeel van € 232.000 in programma 5. Actualisatie budget werkzaamheden kabels en 0 0 0 0 leidingen nutsbedrijven Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen. Gezien de komende jaren hier fors meer inkomsten (€ 200.000) worden verwacht ramen we deze meerdere uitgaven in de exploitatie. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. Actualisatie budgetten openbaar groen en -401 -67 -67 -67 buitensport Voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentelijk groen wordt in verband met een prijsindexering van 6,5% van de onderhoudskosten de groenbestek budgetten verhoogd. Dit leidt tot stijging van de structurele onderhoudskosten van totaal (€ 153.000).

Het structurele deel van de onderhoudskosten wordt opgenomen in de Kadernota. Dit in verband met de integrale afweging die plaats vindt. Voor het groen-, bermen- en bomenonderhoud in de gemeente Zevenaar zijn meerdere contracten afgesloten met verschillende aannemers. Toezichthouders en directievoerders begeleiden deze contracten. Bij het opstellen van de begroting worden normaal gesproken VAT-kosten (Voorbereiding, Advies, Toezicht en directievoering) meegenomen, maar dit is bij de huidige contracten niet gebeurd. Hierdoor is er onvoldoende capaciteit binnen de vaste formatie om al het toezicht en de directievoering uit te voeren,

waardoor externe inhuur nodig is. De kosten hiervan bedragen €150.000 in 2025. Eén aannemer vraagt bovendien buitensporig veel aandacht om de afgesproken kwaliteit en kwantiteit te waarborgen. Voor de buitensportaccommodaties moet in 2025 een meerjareninvestering- en meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Hiervoor is een eenmalig budget van € 50.000 nodig waarvoor eenmalig € 32.000 wordt bijgeraamd, het restant wordt uit bestaande middelen betaald. Daarnaast zijn wij, voor de onderhoudsbijdrage voor de sportterreinen aan Ataro, BTW-plichtig. Dit leidt tot een structurele verhoging van € 67.000. Dit leidt in 2025 tot € 401.000 hogere lasten en structureel tot hogere lasten van € 67.000. Dit nadeel brengen we ten laste van het begrotingsresultaat.

Actualisatie fasering investering 23 5 5 5 duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie In de meerjarenbegroting 2024-2028 is investeringsbudget opgenomen voor duurzaamheidsmaatregelen van de eigen organisatie. Dit budget is in 2024 niet volledig gebruikt waardoor de afschrijvingslast 2025 vrijvalt. Daarnaast hevelen wij met deze wijziging € 62.000 over naar het investeringsbudget Bloemenkamp: vernieuwen rioolstelsel. Dit budget bedraagt hierdoor nu in totaal € 2.078.000. Ook hevelen wij € 38.000 over naar het investeringsbudget aanbrengen zonnepanelen brandweerkazerne. Dit budget bedraagt hierdoor in totaal € 38.000. Tenslotte hevelen wij € 58.000 investeringsbudget over voor vervanging zonnepanelen/warmtepomp gemeentewerf Zevenaar. Dit budget bedraag hierdoor € 58.000. Per saldo levert deze mutatie een voordeel in de afschrijvingslasten op in 2025 van € 23.000 eenmalig en € 5.000 structureel vanaf 2026. Actualisatie fasering investeringen opvang Oekraïners

Door vertraging worden de werkzaamheden aan twee opvanglocaties pas in 2025 afgerond. Een eenmalig voordeel van de kapitaallasten in 2025 van € 27.000. Actualisatie fasering plan woningbouw

518

-36

-50

De Raad van State heeft op woensdag 2 oktober 2024 het Tracébesluit ViA15 onherroepelijk verklaard. Rijkswaterstaat is samen met GelreGroen, het consortium, in overleg over het contract. Wij verwachten hierdoor in 2025 € 50.000 meer inzet vanuit gemeente Zevenaar. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Actualisatie investering hardware

De investering in de hardware (laptops) voor raadsleden met het investeringsbedrag van € 47.300 verschuiven we van 2025 naar 2026. Tegenover de afschrijvingslasten staat de inzet van de reserve afschrijvingslasten. Derhalve geen effect op het resultaat. Actualisatie investeringen afval

gestort in de voorziening afval. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

174

We hebben de groen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit betreft o.a. vervanging bomen en -groen, aantrekkelijk en uitnodigend groen en Bizetstraat. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 25.000 in programma 5.

Actualisatie investeringen openbare verlichting

We hebben de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 5.000 in programma 2.

Actualisatie investeringen riolering

De riool-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en waar gewenst de raming geactualiseerd. In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten van bijvoorbeeld gemalen mechanisch / bouwkundig en minigemalen, hebben we de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Bovenstaande wijzigingen verrekenen we binnen de voorziening riolering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Actualisatie investeringen team OFLV (programma 52 0 0 2 2) Wij hebben de startdatum van drie investeringsprojecten in de tijd verschoven. Het gaat hierbij om drie projecten die afhankelijk zijn van de start van het project ViA15. Deze projecten zijn afhankelijk van externe besluitvorming. Daarnaast is o.a. het project herinrichting parkeerterrein centrum/Babberichseweg in 2024 niet afgerond waardoor de kapitaallast in 2025 vrijvalt. Voor Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis gaan wij uit van realisatie in 2028 waardoor in 2029 de kapitaallasten in de exploitatie worden opgenomen. Tenslotte zien wij af van een extra tussentijdse monitoring van de luchtkwaliteit effecten A12/A15 Arnhemseweg en weg Hengelder. Wij verrichten de meting nadat de werkzaamheden A15/A12 zijn afgerond. Hierdoor is het totaal van het begrote investeringsbudget hiervoor € 116.000. Per saldo in deze wijziging een voordeel in 2025 van € 52.000, een voordeel in 2028 van € 2.000 en een nadeel in 2029 van € 13.000.

Actualisatie investeringen team OFLV (programma 3)

Wij hebben de startdatum van twee investeringsprojecten beiden met een jaar in de tijd verschoven. Voor project toekomstbestendig bedrijventerrein Lobith-Halve Maan geldt dat we 2025 benutten om samen met VNO/NCW een traject te doorlopen om de ondernemers op de Halve Maan te organiseren. Dit is de basis voor het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Start uitvoering vanaf 2026. Voor project herinrichten Edisonstraat/Doesburgseweg geldt dat, afhankelijk van ViA15-A12 de uitvoering zal plaatsvinden in 2026 en 2027. Een voordeel in de kapitaallasten in 2027 van € 17.000. Actualisatie investeringen vastgoed

We hebben de gerelateerde investeringsbudgetten van vastgoed nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit betreft de bouwkosten voor de inrichting van Raadhuisplein 1D. Het werk is december 2024 in opdracht gegeven, na ontvangst van de omgevingsvergunningen. De verwachte opleverdatum is eind maart 2025. Daarnaast de verduurzaming van de brandweerkazerne in afwachting van het aanbrengen van zonnepanelen. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 21.000 in programma 0.

Actualisatie investeringen wegen

We hebben de wegen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten, waaronder Spijk en Pannerden worden de kapitaallasten in 2025 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2025 van € 67.000 in programma 2, in programma 3 € 27.000 en in programma 5 € 1.000. Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV

-130

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is afgesproken dat Ataro BV jaarlijks een bedrag van ten minste €100.000 als dividend uitkeert. Eventuele winsten uitkomend boven dit bedrag mag Ataro inzetten ter versterking van haar eigen vermogen, met een maximaal bedrag van € 450.000. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van € 230.000. Gebaseerd op de uitkeringen de afgelopen jaren, waaronder € 101.000 ten behoeve van het jaar 2023, is het in de begroting opgenomen bedrag te hoog. Het nadeel bedraagt € 130.000. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, meegenomen in de kadernota 2026-2029. Budgetmutatie dorpendeal Lathum later

-15

-83

Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en -375 0 0 0 vervanging Op dit moment stijgt het ziekteverzuim en melden we een percentage van bijna 8% (2024: 7,88% - 2023: 6,12%.). We zien met name een aantal langdurige arbeidsongeschiktheidssituaties, waarvoor langdurige vervanging noodzakelijk is. Ook van invloed op het vervangingsbudget is het aantal ouderschaps- en zwangerschapsverloven. Het aantal verloven is toegenomen door de verjonging van de organisatie. De raming van het budget is in de primitieve begroting al enkele jaren € 290.000. Als we kijken naar de afgesloten inhuurcontracten wegens vervanging, zitten we nu op een overschrijding van € 125.000. Naast het bijstellen van het budget, zetten we in op maatregelen om ziekteverzuim te verlagen. Zo intensiveren we in samenwerking met de bedrijfsarts verzuimbegeleiding. Over geheel 2025 bezien houden we rekening met een nadeel van € 375.000. Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=1c61105a-39d3-43ea-bae4-1f031aa7d11b