Bijlage 1. 1206975 1e voortgangsrapportage 2024
Tekst van het document
Door de aanpak en structurele controles zien we dat de problematiek op het park groot is. Het aantal geconstateerde feiten en de impact daarvan op onze capaciteit en inzet is flink. De aanpak van het vakantiepark vraagt om een geprioriteerde aanpak vanuit de gemeente. Beleidskaders Integrale Veiligheidsagenda 2023-2026 Uitvoeringsplan ondermijnende criminaliteit 2022-2023 (2021) Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022 WAT WILLEN WE? 1. Veiligheid We zetten ons in voor een veilige en leefbare samenleving. Samen met onze inwoners werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Thuis, op straat, in het dorp of de stad én in het buitengebied. WAT DOEN WE? Naam resultaat
Status 2023
1.1.1 Wij voorkomen dat jongeren overlast op straat veroorzaken en treden op tegen van overlast gevende en/of criminele jeugdgroepen 1.1.2 Wij zetten in op het terugdringen van meldingen van personen met verward gedrag en betere begeleiding naar passende hulp 1.1.3 Wij vergroten en bewaken de veiligheid en leefbaarheid in alle kernen
22
2022-2026 2022-2024 2022e.v.
Status 1e VGR
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Meerjarenbegroting 2024-2027
131
131
131
131
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
131
131
131
131
2. Actualisatie bestaand beleid
11
0
0
0
Invorderingen bestuursdwang
11
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
11
0
0
0
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage
142
131
131
131
Meerjarenbegroting 2024-2027
4.821
4.812
4.802
4.803
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
4.821
4.812
4.802
4.803
1. Autonome ontwikkelingen
10
8
8
8
Budgetmutatie verplichte jaarlijkse audit Wet politiegegevens (Wpg) 2. Actualisatie bestaand beleid
10
8
8
8
161
83
87
87
Budgetmutatie aanpak en prioritering recreatiepark Rhederlaagse Meren Budgetmutatie opvang zwerfdieren
65
0
0
0
51
83
87
87
Eerder beschikbaar gesteld budget pilot inzet jeugdboa's Invorderingen bestuursdwang
45
0
0
0
0
0
0
0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
170
91
95
95
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
4.991
4.903
4.896
4.898
Saldo voor bestemming
-4.849
-4.771
-4.765
-4.766
0
0
0
0
BATEN
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
LASTEN
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2024-2027
23
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
0
0
0
0
Meerjarenbegroting 2024-2027
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-4.849
-4.771
-4.765
-4.766
Toevoegingen
Saldo na bestemming
tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
1. Autonome ontwikkelingen Budgetmutatie verplichte jaarlijkse audit Wet -10 -8 -8 -8 politiegegevens (Wpg) Voor organisaties die boa’s in dienst hebben en daarbij opsporingstaken uitvoeren, is de toegankelijkheid van bevoegde medewerkers tot politiegegevens van belang. Bij deze opsporingstaken is de Wpg van toepassing. Volgens deze wet zijn wij verplicht om ieder jaar een interne audit uit te voeren en elke vier jaar een externe audit. Ook de interne audit wordt uitgevoerd door een externe partij. Wij waren niet op de hoogte van deze verplichting. Om die reden zijn deze kosten nog niet eerder in de begroting opgenomen. Een structureel nadeel vanaf 2024 van € 10.000 aflopend naar € 8.000 vanaf 2025.
2. Actualisatie bestaand beleid Budgetmutatie aanpak en prioritering -65 0 0 0 recreatiepark Rhederlaagse Meren Om het project Rhederlaagse Meren goed vorm te geven is het noodzakelijk om capaciteit te labelen. Voor de rol van projectleider is in eerste instantie 8 uur per week nodig voor een periode van 2 jaar. We vragen nu voor 2024 €50.000 aan voor de functie van projectleider vanuit OOV. Voor de juridische handhaving in het kader van het bestemmingsplan van VTH vragen we € 15.000 eenmalig in 2024. In 2023 is € 15.000 door uw raad beschikbaar gesteld voor juridische ondersteuning van handhavingsproject Ariadne. Dit budget is in 2023 niet gebruikt omdat deze juridische ondersteuning is verzorgd door de provincie Gelderland waardoor het bedrag eind 2023 ten gunste van het rekeningresultaat is gebracht. In verband met verloop van personeel binnen de provincie Gelderland is deze ondersteuning weggevallen. Binnen de bestaande formatie is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om deze werkzaamheden op te pakken. Betreffende inzet vervalt zodra de ondersteuning vanuit de provincie weer kan worden verzorgd. In 2024 een eenmalig nadeel van € 65.000
24
Budgetmutatie opvang zwerfdieren
-51
-83
-87
-87
Samen met acht andere gemeenten is met stichting dierentehuis Arnhem en omstreken met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe overeenkomst gesloten voor de periode van tien jaar, daarna stilzwijgend te verlengen met maximaal vier maal gedurende 5 jaar. Op basis van de begroting 2024-2026 van het dierentehuis is de bijdrage voor Zevenaar in 2024 € 85.000, in 2025 € 117.000 en vanaf 2026 € 121.000. Een structureel nadeel vanaf 2024 van € 51.000 oplopend naar een structureel nadeel vanaf 2026 van € 87.000. Eerder beschikbaar gesteld budget pilot inzet jeugdboa's
-45
0
0
0
In de begroting 2023-2027 is budget beschikbaar gesteld voor een pilot met de inzet van jeugdboa's. Deze pilot heeft in 2023 niet plaats kunnen vinden in verband met het ontbreken van externe deskundigheid. Betreffende firma heeft de gewenste inzet niet kunnen leveren. De pilot is nu gepland in de zomer van 2024. De kosten bedragen € 45.000. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 45.000. Invorderingen bestuursdwang
11
0
0
0
Wij ramen in 2024 een bedrag van € 11.000 voor opgelegde vorderingen bestuursdwang. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 11.000.
Totaal mutaties
-159
25
-91
-95
-95
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Ontwikkelingen Project ViA15: doortrekken A15 en verbreden A12 Op 6 maart 2024 heeft de Raad van State (RvS) wederom een tussenuitspraak gedaan. Naar aanleiding hiervan moet de minister van infrastructuur en waterstaat nog een betere onderbouwing geven bij het zogenaamde extern salderen. Hij heeft hiervoor een half jaar gekregen. Na aanlevering wordt het dossier verder door de RvS behandeld. De verwachting is dat de behandeling hiervan nog een half jaar kan duren voordat er een uitspraak komt. Het is dus nog niet duidelijk of het project kan doorgaan. Vooralsnog gaan we uit van een positieve uitspraak. De raad wordt uiteraard geïnformeerd zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Daarnaast speelt nog dat de huidige VRI's op de kruising Doesburgseweg/Ringbaan/Noordeinde al vier jaar technisch zijn afgeschreven en dringend aan vervanging toe zijn. Uitstel is vanuit oogpunt van veiligheid niet meer acceptabel. Over vervanging van deze voorzieningen is overleg gaande met Rijkswaterstaat aangezien de besturing van de twee VRI's van Rijkswaterstaat aan de Doesburgseweg gekoppeld zijn aan de besturing van de gemeentelijke VRI's.
Omdat de recente uitspraak van de RvS nog steeds geen uitsluitsel geeft over de aanleg A15/verbreding A12 zijn we nu genoodzaakt om voorzorgsmaatregelen te treffen. Plannen zijn nu in voorbereiding. Het is ons streven om nog dit jaar de onderdelen van de VRI's te vervangen. Verder onderzoeken we nog wat de restlevensduur van het asfaltwegdek van de Doesburgseweg is. Mogelijk dat ook de toplaag vervangen moet worden. Beleidskaders Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013) Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017) Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022) Gemeentelijke verkeers- en vervoersplan 2020 Beheerplan openbare verlichting (2022) Beheerplan straatmeubilair (2022) Beheerplan verkeersregelinstallaties (2022) Beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022)
WAT WILLEN WE? 2. Verkeer en vervoer Wij willen dat de gemeente Zevenaar voor elke inwoner en bezoeker goed bereikbaar is. Of je nu wandelt of jezelf met de fiets, auto of het openbaar vervoer verplaatst. Dit moet voor iedereen comfortabel en veilig zijn. Hierbij hebben we oog voor verkeersgedrag, de inrichting van de infrastructuur en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners. WAT DOEN WE? Naam resultaat
Status 2023
2.1.1 Wij anticiperen op het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12 2.1.2 Wij verbeteren de aansluiting van de fietsstraat Babberichseweg met het centrum 26
2024-2028 2022-2024
Status 1e VGR
2.1.3 Wij beschermen en geven voorrang aan fietsers, voetgangers en mensen met een beperking in het verkeer 2.1.4 Wij actualiseren het verkeers- en mobiliteitsbeleid
2022-2030 2024-2025
2.1.5 Wij inventariseren verkeersonveilige situaties en ondersteunen lokale initiatieven 2.1.6 Wij nemen regie op de verbetering van de verkeerssituatie Witte Kruis en stimuleren RWS en de provincie om het wegennet rondom Babberich en Zevenaar te verbeteren en hierop te anticiperen 2.1.7 Wij anticiperen op wijzigingen in de infrastructuur en op toename van verkeer 2.1.8 Wij richten de Edisonstraat opnieuw in
2022-2026
2024-2028
2.2.1 Wij spannen ons in voor de komst van hub Zevenaar Oost
2023-2030
2.2.2 Wij behouden de buurtbus
2022-2030
2.2.3 Wij zetten in op het voorkomen van de realisatie van de Noordtak
2022-2026
2.2.4 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Verbonden Regio 2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.
2021-2026
2022-2030
2024-2025
2022-2023
2.3 Met een doelmatig parkeerbeleid de leefbaarheid en veiligheid in de kernen bevorderen tableCell33 2.3.1 Wij actualiseren het parkeerbeleid.
2022-2023
Met de gemeenteraad en samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers onderzoeken we wat er goed is en wat kan worden verbeterd aan het parkeren in de gemeente Zevenaar. Op de raadsagenda staat dit onderwerp opgenomen als onderdeel van het thema Mobiliteitsvisie (zie 2.1.4). Met actieve betrokkenheid van genoemde groepen maken we een plan waarin in ieder geval de volgende onderdelen zijn opgenomen: Het opstellen van een parkeerbeleid voor de gehele gemeente (o.a. parkeernormen). Een evaluatie en zo nodig het bijstellen van het betaald parkeren en vergunningen-parkeren in het reguleringsgebied in Zevenaar. Het zo nodig actualiseren van de Parkeerverordening Zevenaar 2017. Status Status 2023 1e VGR Stand van zaken
Niet volgens Niet volgens plan plan Op basis van de evaluatie kan er gestart worden met de actualisatie van het parkeerbeleid voor de gehele gemeente, maar hiervoor is geen budget beschikbaar. Voorstel raad In deze voortgangsrapportage is een voorstel opgenomen voor extra budget.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
280
280
280
280
BATEN Meerjarenbegroting 2024-2027
27
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
280
280
280
280
2. Actualisatie bestaand beleid
30
0
0
0
Actualisering fasering project advies en begeleiding project A12/A15 Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
30
0
0
0
30
0
0
0
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage
310
280
280
280
Meerjarenbegroting 2024-2027
7.019
6.894
6.952
7.131
Tot de 1e voortgangsrapportage
265
0
0
0
7.284
6.894
6.952
7.131
-434
-107
131
52
Actualisatie investeringen bedrijfswagens
-9
0
0
0
Actualisatie investeringen herinrichting Babberichseweg en parkeerterrein centrum/Babberichseweg Actualisatie investeringen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten wegen Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling (programma 2) Actualisatie investeringen uitvoering aanleg 2e viaduct 7Poort en vervanging fietstunnel onder de weg 7Poort Actualisatie investeringen wegen
-11
0
0
0
-3
0
0
0
0
-52
47
60
0
0
0
-9
-67
-6
-16
2
-54
0
0
0
-370
-50
100
0
50
0
0
0
30
0
0
0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
-434
-107
131
52
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
6.849
6.787
7.083
7.183
Saldo voor bestemming
-6.539
-6.507
-6.803
-6.903
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
LASTEN
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisering fasering project advies en begeleiding project A12/A15 Budgetmutatie opstellen mobiliteitsvisie Budgetmutatie opstellen nota parkeerbeleid
28
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2024-2027
202
139
39
39
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
261
11
11
11
Mutaties 1e voortgangsrapportage
-409
-50
100
0
Totaal onttrekkingen reserves
54
100
150
50
0
0
0
0
-45
0
0
0
0
0
0
0
-45
0
0
0
9
100
150
50
-6.530
-6.407
-6.653
-6.853
Toevoegingen Meerjarenbegroting 2024-2027 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal toevoegingen reserves Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming
tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
9
0
0
0
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen bedrijfswagens
De investeringen van de bedrijfswagens (servicewagens) zijn beoordeeld. Als gevolg van latere levering dan verwacht sluiten we deze investeringsbudgetten niet af en worden de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2024 van € 104.000 (programma 0: € 69.000, programma 2: € 9.000, programma 5: € 17.000 programma 7: € 9.000). Actualisatie investeringen herinrichting Babberichseweg en parkeerterrein centrum/Babberichseweg
11
0
0
0
Voor de herinrichting Babberichseweg is in de kadernota 2018 € 75.000 en op 26 januari 2022 door de raad € 443.000 beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Babberichseweg. Onderdeel van dit project is de herinrichting van het parkeerterrein centrum/Babberichseweg. Het bedrag van € 518.000 rekenen wij toe aan de herinrichting van het parkeerterrein. Dit project wordt apart geregistreerd. Om die reden hevelen wij € 518.000 over van project herinrichting Babberichseweg naar herinrichting parkeerterrein centrum/Babberichseweg. Daarnaast worden deze projecten pas in 2024 afgesloten. Een eenmalig voordeel op de afschrijvingslasten in 2024 van € 11.000. Actualisatie investeringen openbare verlichting en 3 0 0 verkeersregelinstallaties We hebben de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2024 van € 3.000 in programma 2.
29
0
Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten wegen
0
52
-47
-60
De wegen-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. De werkzaamheden met betrekking tot de revitaliseringsprojecten rondom Bloemenkamp en Pannerden hebben we naar voren (2025) gehaald. Voor Kop van Tolkamer schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2025. Voor Lobith-Zuid naar 2025 en 2026 en voor Lobith-Noord van 2024 naar 2026. Daarnaast verwachten we dat de werkzaamheden van fietspad Geitenwaard in 2025 plaatsvinden in plaats van 2024. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2025 van € 59.000 (programma 2: € 51.000 programma 5: € 8.000) een eenmalig negatief resultaat in 2026 € 51.000 (programma 2: € 47.000 programma 5: € 4.000) en een eenmalig negatief resultaat in 2027 van € 68.000 (programma 2: € 59.000 programma 5: € 9.000) Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling (programma 2)
0
0
0
9
Wij hebben de startdatum van twee investeringsprojecten met 1 jaar in de tijd verschoven. Het gaat hierbij "Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15 en "Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis". Deze projecten zijn afhankelijk van externe besluitvorming. Daarnaast wordt de startdatum van twee andere investeringsprojecten met 2 jaar verschoven. Het gaat hierbij om "Planvorming herinrichting Edisonstraat" en "Planvorming herinrichting Mercurion". Bovenstaande heeft een eenmalig voordeel van de kapitaallasten tot gevolg in 2027 en 2028 van € 9.000 respectievelijk € 25.000. Actualisatie investeringen uitvoering aanleg 2e 67 6 16 -2 viaduct 7Poort en vervanging fietstunnel onder de weg 7Poort Door het uitblijven van een beslissing over het project ViA15 kunnen een aantal onderdelen die opgenomen zijn in het budget van "aanleg 2e viaduct 7Poort" nog niet worden uitgevoerd. Het gaat om het doortrekken van de verharding zijde Hengelderweg, het aanpassen en realiseren van de aansluiting van het viaduct op de Hengelderweg en tijdelijke maatregelen in afwachting van de realisatie van de definitieve herinrichting van de Hengelderweg. Om die reden stellen wij voor de resterende middelen (€ 225.842) toe te voegen aan het investeringsbudget "Vervanging fietstunnel onder de weg 7Poort".
De werkzaamheden kunnen dan gecombineerd worden met dit project dat ook vertraging oploopt in afwachting van de uitspraak over het project ViA15. Door de vertraging een eenmalig voordeel van de afschrijvingslasten in 2024 van € 67.000, in 2025 van € 6.000 en in 2026 van € 16.000. Door het samenvoegen een structureel nadeel vanaf 2027 van € 2.000. Actualisatie investeringen wegen
54
0
0
0
In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten hebben we de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. Dit betreft bijvoorbeeld de investeringsbudgetten van revitalisatie Angerlo, reconstructie Arnhemseweg en het Raadhuisplein. Dit heeft per saldo een eenmalig positief resultaat in 2024 van € 54.000 in programma 2. Actualisering fasering project advies en begeleiding project A12/A15
400
50
-100
0
Het uitblijven van een uitspraak over het project ViA15 betekent dat het project A12/A15 vertraging oploopt. Om die reden verwachten wij dat de advisering en begeleiding van het project A12/A15 pas vanaf 2026 daadwerkelijk zal gaan lopen. Om die reden passen wij de fasering van de kosten aan. Een voordeel in 2024 € 400.000, in 2025 een voordeel van € 50.000 en in 2026 een nadeel van € 100.000. Per saldo is het een budgettair neutrale wijziging omdat dekking plaatsvindt uit de bestemmingsreserve Advies en begeleiding project A12/A15. Budgetmutatie opstellen mobiliteitsvisie
-50
0
0
0
In de begroting 2023-2026 is voor 2024 een bedrag van € 26.000 beschikbaar gesteld voor het omvormen van het bestaande gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) tot een bredere mobiliteitsvisie (inclusief 30
enquête). Het uitgangspunt hierbij was dat het in 2020 vastgestelde GVVP voldoende input zou leveren om gemakkelijker (en goedkoper) dan gebruikelijk een mobiliteitsvisie op te stellen. Er zijn echter na afronding van het GVVP in de gemeente Zevenaar veel nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (op de korte en lange termijn) bijgekomen die van invloed zijn op bereikbaarheid en mobiliteit en waar dus in de op te stellen mobiliteitsvisie aandacht voor moet zijn. Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen en ambities op het gebied van mobiliteit die nu meegenomen moeten worden. Hoewel het eerder leek dat een lager bedrag voldoende was, is dat door voorgaande niet meer het geval. Om tot deze beleidsnota te komen huren wij een bureau in die de visie met onze inbreng zal opstellen en intern laat toetsten. Daarnaast zal het bureau ondersteunen bij de afstemming met belangengroepen, college en raad. De totale verwachte kosten bedragen € 76.000. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 50.000.
Budgetmutatie opstellen nota parkeerbeleid
-30
0
0
0
De parkeernota is een vervolg op de afgeronde evaluatie van het parkeerbeleid. De parkeernota bevat de visie van de gemeente Zevenaar op parkeren en de daarbij behorende normen en maatregelen. In de parkeernota worden vragen beantwoord zoals: hoe gaan we om met parkeren en de parkeernormen, hoeveel ruimte bieden we aan de auto, waar vindt parkeren plaats en waar niet, waar is het gratis en waar gereguleerd? Is er voldoende overschot aan parkeren om ruimte te bieden aan ontwikkelingen zoals woningbouw (nieuwe locaties en transformatie van detailhandel naar woningbouw). Hierbij leggen we nadrukkelijk een link met de op te stellen mobiliteitsvisie. Om tot deze beleidsnota te komen huren wij een adviesbureau in die de nota met onze inbreng zal opstellen en intern laat toetsten. Daarnaast zal het bureau ondersteunen bij de afstemming met belangengroepen, college en raad. De totale kosten hiervoor zijn € 30.000. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 30.000. Totaal mutaties
464
107
-131
-52
tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
-9
0
0
0
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen wegen
In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten hebben we de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. Dit betreft bijvoorbeeld de investeringsbudgetten van revitalisatie Angerlo, reconstructie Arnhemseweg en het Raadhuisplein. Dit heeft per saldo een eenmalig positief resultaat in 2024 van € 54.000 in programma 2. Actualisering fasering project advies en begeleiding -400 -50 100 0 project A12/A15 Het uitblijven van een uitspraak over het project ViA15 betekent dat het project A12/A15 vertraging oploopt. Om die reden verwachten wij dat de advisering en begeleiding van het project A12/A15 pas vanaf 2026 daadwerkelijk zal gaan lopen. Om die reden passen wij de fasering van de kosten aan. Een voordeel in 2024 € 400.000, in 2025 een voordeel van € 50.000 en in 2026 een nadeel van € 100.000. Per saldo is het een budgettair neutrale wijziging omdat dekking plaatsvindt uit de bestemmingsreserve Advies en begeleiding project A12/A15.
Totaal reservemutaties
-409
31
-50
100
0
3. ECONOMIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Ontwikkelingen De werkgelegenheid in onze gemeente is in 2023 bovengemiddeld gestegen. Wij kenden een groei van 5% tot 19.430 banen, tegenover een groei van 3,3% in de Groene Metropoolregio en 3% in Gelderland. In 2024 zetten we in op het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. Naast het verbeteren van onze gemeentelijke dienstverlening, met name op het gebied van communicatie en doorlooptijden, werken we met de Groene Metropoolregio aan het overzichtelijk en beter bereikbaar maken van informatie specifiek voor bedrijven. Dit pakken we samen met partners als de Kamer van Koophandel op. Beleidskaders Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) Liemers Economische Visie LEV (2019) Economische Agenda Zevenaar (2021) Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024 Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) WAT WILLEN WE? 3. Economie Economische ontwikkeling is een essentieel onderdeel van de brede welvaart. We willen ‘Onderneem het in Zevenaar!’ op de kaart zetten. Dit doen we om economisch groeien, vernieuwen en ondernemen in Zevenaar aantrekkelijker te maken.
Daarvoor bieden we ruimte voor ondernemerschap op toekomstbestendige bedrijventerreinen, in een bruisend stadscentrum en in levendige dorpscentra. Ons buitengebied is aantrekkelijk en combineert agrarische en vrijetijdseconomie op duurzame wijze. We zorgen voor het juiste aanbod van kavels op nieuwe bedrijventerreinen en verbetering van de kwaliteit van bestaande. Dat laatste kan als ondernemers zich per bedrijventerrein weten te organiseren rond het thema van ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen’. WAT DOEN WE? Naam resultaat
Status 2023
3.1.1 Wij werken samen aan een toekomstbestendig centrum van Zevenaar 3.1.2 Wij zetten in op het herinrichten en aantrekkelijker maken van de pleinen in het centrum van Zevenaar 3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) 3.2.2 Wij zetten in op het toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder 3.2.3 Wij maken plannen voor de ontwikkeling van 7Poort II
2022-2026
3.3.1 Wij stimuleren partners om in te zetten op meer balans op de krappe arbeidsmarkt 3.3.2 Wij participeren in de Liemerse Ambassade
2023-2025
32
2022-2024 2017-2024 2021-2024 2022-2035
2023-2026
Status 1e VGR
3.3.3 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Productieve Regio 3.3.4 Wij voeren de Economische Agenda Zevenaar uit
2021-2026 2022-2026
3.3.5 Wij voeren de Liemers Economische Visie uit
2023-2026
3.3.6 Wij zetten in op een toekomstbestendig ondernemersklimaat voor agrariërs
2022-2023
3.2 Ruimte bieden voor groei- en ontwikkelkansen voor bedrijven tableCell33 3.2.1 Wij blijven inzetten op de realisatie van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ)
2017-2024
We blijven inzetten op het realiseren van de Fashion Outlet Zevenaar. Deze ontwikkeling levert circa 500 directe arbeidsplaatsen op. We werken aan een positief effect voor de binnenstad. Daarnaast benutten we de FOZ om de regio te promoten. Dit heeft een economische spin-off. Samen met de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) leidt de FOZ haar personeel op. Status Status 2023 1e VGR Stand van zaken
Niet volgens plan
Niet volgens plan
Op 6 maart 2024 heeft de Raad van State (RvS) wederom een tussenuitspraak gedaan over de aansluiting Zevenaar - oost als onderdeel van het project doortrekking A15/ Verbreding A12 (ViA15). Naar aanleiding hiervan moet de minister van infrastructuur en waterstaat nog een betere onderbouwing geven bij het zogenaamde extern salderen. Hij heeft hiervoor een half jaar gekregen. Na aanlevering wordt het dossier verder door de RvS behandeld. De verwachting is dat de behandeling hiervan nog een half jaar kan duren voordat er een uitspraak komt. Vanwege het ontbreken van de definitieve duidelijkheid over de aansluiting Zevenaar - Oost is de levering van de gronden ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar opgeschort. Het voorziene moment van gronduitgifte is vooralsnog niet in strijd met de afspraken hierover in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar.
Voorstel raad Kennisnemen van de vertraging. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Meerjarenbegroting 2024-2027
9.178
2.039
493
493
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
9.178
2.039
493
493
2. Actualisatie bestaand beleid
6
0
0
0
Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
6
0
0
0
6
0
0
0
BATEN
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
33
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage
9.184
2.039
493
493
Meerjarenbegroting 2024-2027
9.862
2.588
1.081
1.119
Tot de 1e voortgangsrapportage
-6
0
0
0
9.856
2.588
1.081
1.119
-15
14
12
-11
0
0
-17
-25
-41
14
14
14
-15
0
15
0
41
0
0
0
-15
14
12
-11
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
9.842
2.601
1.093
1.108
Saldo voor bestemming
-657
-563
-600
-615
Meerjarenbegroting 2024-2027
55
0
17
17
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
-6
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
-15
0
15
0
Totaal onttrekkingen reserves
34
0
32
17
Meerjarenbegroting 2024-2027
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
34
0
32
17
Saldo na bestemming
-623
-563
-568
-599
LASTEN
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling (programma 3) Budgetmutatie opstellen lokale ontwikkelstrategie Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan synergiemaatregelen FOZ Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
Mutaties reserves Onttrekkingen
Toevoegingen
tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47
34
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling 0 0 17 25 (programma 3) Door het uitblijven van een beslissing over het project ViA15 schuift de start van het project Herinrichting Edisonstraat / Doesburgseweg twee jaar door. Wij verwachten te starten met de uitvoering in 2026. In 2024 vindt de planvorming en de afstemming met de omgeving plaats. Het jaar erop worden de bestekken gemaakt en gestart met de aanbesteding. De realisatie wordt verwacht in 2026. Voor het project "Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar" gaan we dit jaar samen met de stuurgroep van ondernemers een vereniging opzetten en de aanbesteding opstarten voor een parkmanager. Een eenmalig voordeel van de afschrijvingslasten in 2026 van € 17.000 en in 2027 van € 25.000.
Budgetmutatie opstellen lokale ontwikkelstrategie
41
-14
-14
-14
In het kader van een (Europese) subsidieregeling die is bedoeld voor projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied (LEADER 2023-2027) is bestuurlijk commitment uitgesproken om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een lokale ontwikkelstrategie voor de vijf gemeenten in de Liemers. In de kadernota 2024 is hiervoor € 275.000 beschikbaar gesteld met een fasering van 5 jaar. De fasering zal nu in 4 jaar plaatsvinden. De totale bijdrage blijft gelijk. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 41.000 en een eenmalig nadeel in 2025, 2026 en 2027 van € 14.000 per jaar. Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan synergiemaatregelen FOZ
15
0
-15
0
Door de vertraging van het project ViA15 loopt de opening van de outlet ook vertraging op. De synergiemeting kan daarom pas op z'n vroegst in 2026 gedaan worden. Een verschuiving van € 15.000 van 2024 naar 2026. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve. Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar
-35
0
0
0
In 2023 werkten gemeente Zevenaar, Stichting Activiteiten Zevenaar (centrumondernemers) en de vastgoedeigenaren centrum Zevenaar onder leiding van het Kadaster samen aan het behoud van een aantrekkelijk centrumgebied Zevenaar. Dit resulteerde in het Toekomstperspectief Centrum Zevenaar. Het college heeft dit stuk als uitvoering van de Centrumvisie vastgesteld. Uitsluitend transformeren naar andere functies van winkelpanden is echter niet voldoende. Om het toekomstige centrumgebied vitaal te houden is meer regie nodig. Voor de start van de uitvoering van het vervolg compacter maken centrum Zevenaar is € 35.000 nodig als incidentele impuls. Hiervoor was in het coronaherstelplan budget beschikbaar. Door gebrek aan tijd en uitvoeringscapaciteit is dit budget echter niet volledig benut. In de jaarrekening 2023 vloeien de resterende middelen van het coronaherstelplan terug naar de algemene reserve. Het college gaat nu een vervolg geven aan dit traject en de nodige maatregelen treffen. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 35.000.
Totaal mutaties
21
-14
-12
11
tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47
35
Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
2. Actualisatie bestaand beleid Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan -15 0 15 synergiemaatregelen FOZ Door de vertraging van het project ViA15 loopt de opening van de outlet ook vertraging op. De synergiemeting kan daarom pas op z'n vroegst in 2026 gedaan worden. Een verschuiving van € 15.000 van 2024 naar 2026. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve.
0
Totaal reservemutaties
0
-15
36
0
15
4. ONDERWIJS ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid). Ontwikkelingen Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting In 2023 is een start gemaakt met het opstellen van een vernieuwd Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP). De verwachting is dat het IHP in 2024 wordt vastgesteld. Projecten Onderwijshuisvesting In 2023 is een eind gekomen aan het onderzoek naar onderwijshuisvesting voor IKC's de Wissel en de Tamboerijn op Vestersbos. Met de GRHVOL zijn de mogelijkheden verkend voor vervangende nieuwbouw van locatie Zonegge. Onderwijskansenbeleid In 2024 werken we verder aan de uitvoering van het onderwijskansenbeleid. De gemeente ondersteunt in dit kader diverse projecten voor kinderen en hun ouders. Zo verlenen we subsidie voor de Taalschool de Liemers, de onderwijsvoorziening voor Oekraïense vluchtelingen en vluchtelingkinderen met een verblijfsstatus. Hier blijven de kinderen maximaal anderhalf jaar en gaan dan naar de buurtschool voor vervolgonderwijs. Voor het onderwijskansenbeleid ontvangen we een specifieke doeluitkering van het Rijk.
Maatschappelijk werk op school In 2024 continueren we de ondersteuning van het maatschappelijk werk voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ouders, leerlingen en scholen zijn hier heel blij mee, want hierdoor kunnen problematieken in de gezinssituatie laagdrempelig worden opgepakt. De financiering voor het schoolmaatschappelijk werk is tot en met 2025 opgenomen in de gemeentebegroting. Vanwege de positieve impact van deze voorliggende voorziening zien wij het belang van blijvende investering in het maatschappelijk werk op school na 2025. In de kadernota 2025 vragen wij budget voor continuering na 2025. Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat In 2024 wordt op alle drie de locaties van het Liemers College jongerenwerk op school ingezet. De jongerenwerkers van Caleidoz zijn op vaste dagen en tijden laagdrempelig in de school aanwezig en bieden een luisterend oor voor alle leerlingen. De aanwezigheid van de jongerenwerkers in de pauzes zorgt tevens voor meer rust in de school. Het preventieve spreekuur van Halt wordt voortgezet, waar school leerlingen naar kan verwijzen bij grensoverschrijdend gedrag. De interventie van Halt werkt corrigerend en voorkomt escalatie van het gedrag binnen en buiten de school.
Iriszorg Preventie gaat in 2024 door met het programma Helder op School, waarin zij docenten trainen in het herkennen en bespreekbaar maken van middelengebruik en verslavingsgedrag, en voorlichtingen geven over deze thema’s aan leerlingen en ouders. Volwasseneneducatie Ook in 2024 wordt er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het Liemers Taalhuis, eind 2023 is een certificeringstraject doorlopen. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen om de kwaliteit en dienstverlening van het Liemers Taalhuis verder te versterken zijn omgezet in een jaarplan. Er zal in de zomer van 2024 een hercertificering plaatsvinden. Ondertussen worden er steeds meer vindplaatsen uitgerust met de juiste materialen en kennis. Ook binnen de eigen organisatie als gemeente wordt er gewerkt aan het beter signaleren en doorverwijzen van inwoners met lage basisvaardigheden. Voor 2024 wordt er verder vooral ingezet op de zichtbaarheid en bekendheid van het Taalhuis de Liemers, dit gebeurt met alle samenwerkende organisaties en de brede arbeidsmarktregio. Beleidskaders Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023 Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019 37
Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar) Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014) Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019) Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018) Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020) Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019) Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 (2019) Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018 Subsidieregeling peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (2022) Visie- en werkdocument 'de verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers 2019-2023
WAT WILLEN WE? 4. Onderwijs We vinden het belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. Hierdoor is de school een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders. Kinderen moeten lopend of met de fiets naar de basisschool kunnen. WAT DOEN WE? Naam resultaat 4.1.1 Wij vernieuwen het Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Status 2023
Status 1e VGR
2023-2024
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Meerjarenbegroting 2024-2027
1.077
1.074
1.074
1.074
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
1.077
1.074
1.074
1.074
1. Autonome ontwikkelingen
135
135
135
135
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid
135
135
135
135
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
135
135
135
135
1.212
1.208
1.208
1.209
BATEN
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage
38
LASTEN Meerjarenbegroting 2024-2027
6.096
6.032
6.540
6.696
Tot de 1e voortgangsrapportage
33
7
2
2
6.128
6.040
6.543
6.698
167
135
135
135
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland / module Onderwijs (RBL) Budgetmutatie leerlingenvervoer
3
0
0
0
29
0
0
0
Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid
135
135
135
135
2. Actualisatie bestaand beleid
101
0
0
0
Budgetmutatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
101
0
0
0
268
135
135
135
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
6.396
6.174
6.677
6.833
Saldo voor bestemming
-5.184
-4.966
-5.469
-5.624
Meerjarenbegroting 2024-2027
193
193
193
193
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
75
75
74
75
Mutaties 1e voortgangsrapportage
-125
-125
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
143
143
268
268
0
0
0
0
-451
0
0
0
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
-451
0
0
0
Totaal mutaties reserves
-308
143
268
268
Saldo na bestemming
-5.492
-4.823
-5.201
-5.356
Mutaties reserves Onttrekkingen
Toevoegingen Meerjarenbegroting 2024-2027 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47
39
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland / -3 0 0 0 module Onderwijs (RBL) De begroting van de MGR voor de module 'Onderwijs (RBL)' is voor 2024 gewijzigd als gevolg van het doorvoeren van de 2e fase van de aangepaste formatierichtlijn. De aanpassing betekent voor het aandeel van Zevenaar in 2024 een eenmalig nadeel van € 3.000. Budgetmutatie leerlingenvervoer
-29
0
0
0
De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de aangepaste meerjarenbegroting 2024 van de BVO DRAN. De bijdrage in 2024 daalt met € 31.000 door een daling van het leerlingenvervoer via de BVO DRAN en een daling van de NEA-index (index vervoerskosten). Daarnaast verwachten wij dat de stijging van het vervoer in natura uit de 2e VGR 2023 zich ook in 2024 voordoet. Hierdoor stijgen deze kosten met € 60.000. Deze stijging komt door ‘verplaatsing’ van het leerlingenvervoer via de BVO DRAN naar bekostiging van het leerlingenvervoer via openbaar vervoer en door de aanhoudende stijging van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer. Per saldo een eenmalig nadeel in 2024 op leerlingenvervoer van € 29.000. Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid
0
0
0
0
De rijksbijdrage (specifieke uitkering) voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2024 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij ramen structureel € 135.000 aan extra lasten en baten. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.
2. Actualisatie bestaand beleid Budgetmutatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting
-101
0
0
0
In 2023 is incidenteel extra budget (€ 60.000) beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het IHP (Integraal Huisvestingsplan onderwijs), waarvan € 12.000 is ingezet. Voor het proces t.b.v. het IHP is een basis gelegd die we in 2024 verder uitwerken om tot een nieuw IHP 2025-2050 te komen. Daarnaast is in 2023 voor het uit te voeren onderzoek en organiseren van bijeenkomsten naar verduurzaming van onze schoolgebouwen, een incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar gesteld. Wegens onvoorziene omstandigheden is het onderzoek naar duurzaamheid niet gestart. Het proces om tot een nieuw IHP te komen strekt zich uit over meerdere jaren en vraagt extra aandacht in verband met de geplande woningbouw voor de komende jaren en de mogelijke consequenties voor onderwijshuisvesting in met name Zevenaar en Babberich. Het restant budget 2023 is niet toereikend. O.b.v. offertes is incidenteel voor 2024 een bedrag nodig van € 76.000 (inclusief het restant budget van 2023 ad. € 48.000) voor het IHP en € 25.000 voor het uit te voeren onderzoek naar verduurzaming. Per saldo een eenmalig nadeel in 2024 van € 101.000.
Totaal mutaties
-133
0
0
0
tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47
40
Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie uitname bestemmingsreserve -125 -125 0 kapitaallasten onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) In de eerste voortgangsrapportage 2023 is de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair onderwijs) geactualiseerd. Abusievelijk is de fasering van de bestemmingsreserve kapitaallasten niet aangepast. Een eenmalig nadeel in 2024 en 2025 van € 125.000.
0
Totaal reservemutaties
0
-125
41
-125
0
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Ontwikkelingen Het waterverhaal: Het thema water speelt zowel in Zevenaar en de Liemers als in de rest van de Groene Metropoolregio en de IJsselvallei een steeds belangrijkere rol. De bovenregionale ambitie om met elkaar het derde waterverhaal van Nederland te gaan vertellen is groeiende. Vanuit toerisme en recreatie willen we dit thema beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Het derde waterverhaal “De Rivier, je kan er niet omheen” gaat over het leven in de (Rijn)delta en de rol die de beheersing van het water hier gespeeld heeft door de eeuwen heen, hoe het dat nu nog steeds doet en ook in de toekomst zal doen. De locatie en geschiedenis van Zevenaar en de Liemers maakt dat wij hierin actief willen optreden en verkennen wat de mogelijkheden voor recreatie en toerisme zijn hierin. Wij zetten ons in om het waterverhaal – zo mogelijk in regionaal verband – verder uit te werken. De gemeente Zevenaar speelt en neemt hierbij (namens de Liemers) een actieve rol, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Daarbij houden we een Rijnobservatorium als mogelijke manier om dat verhaal in Zevenaar te vertellen in het achterhoofd.
Wij werken regionaal aan de ontwikkeling van een belevingsconcept en een uitvoeringsprogramma. Romeinen: In het voorjaar 2024 is het Masterplan Romeins Verleden voor de regio Arnhem-Nijmegen (en rest van Gelderland) gereed. In het beoogde uitvoeringsprogramma is een belangrijke rol voor Zevenaar weggelegd om een Romeins cluster in Zevenaar / de Liemers verder te ontwikkelen. Het zichtbaar/beleefbaar maken van het gevonden tempelcomplex Herwen-Hemeling zal daar (een belangrijk) onderdeel van uit gaan maken. In de loop van 2024 (met uitloop naar 2025) zal duidelijk worden welke ambities Zevenaar met de ontwikkeling van dit Romeins cluster heeft.
Beleidskaders Beleidsnota Sport 2021-2028 Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018) Structuurvisie gemeente Zevenaar 2012-2030 Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar) Beleidskader vrijetijdseconomie 2030 (2019) Archeologie in de gemeente Zevenaar, actualisatie van de archeologische waarden en verwachtingskaart Notitie kunstbezit Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022) Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022) Beheerplan openbaar groen (2022) Beheerplan speelvoorzieningen (2022) Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024 (2022) Economische Visie de Liemers 2040 WAT WILLEN WE? 5. Sport, cultuur en recreatie Wij vinden het belangrijk dat inwoners hun vrije tijd op een aangename en zinvolle wijze kunnen invullen. Een goed aanbod van sport, cultuur en recreatie is hiervoor essentieel en draagt bij aan de leefbaarheid, ontmoeting en verbinding. Sport is goed voor de gezondheid en brengt mensen samen. We willen een divers en kwalitatief sterk cultureel en educatief aanbod dat toegankelijk is voor alle inwoners. De gemeente 42
Zevenaar is een mooie bestemming. We hebben diverse natuurgebieden, recreatiegebieden en landgoederen. Zowel inwoners als toeristen moeten zich kunnen ontspannen en vermaken in onze gemeente. WAT DOEN WE? Naam resultaat
Status 2023
5.1.1 Wij benutten subsidies beter om onze beleidsdoelstellingen te bereiken 5.2.1 Wij verhogen de sport- en beweegdeelname
2022-2026
5.2.2 Wij promoten het sportaanbod
2023-2026
5.2.3 Wij maken sportpark Hengelder toekomstbestendig
2023-2026
5.2.4 Wij willen vitalere sportverenigingen en sportaanbieders
2023-2026
5.2.5 Wij stimuleren aangepast sporten
2023-2026
5.3.1 Wij stellen een Beleidsnotitie Erfgoed op en geven hier uitvoering aan 5.3.2 Wij stellen de herziene Archeologische Beleidskaart Zevenaar en een parapluplan Archeologie Zevenaar vast 5.3.3 Wij stellen een Individueel Management Plan De NederGermaanse Limes, Herwen-De Bijland op en geven hier uitvoering aan 5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek
Status 1e VGR
2023-2026
2023e.v. 2023e.v. 2022e.v. 2022-2026
5.3.5 Wij zetten in op doorontwikkeling van de prestatieafspraken met Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar 5.4.1 Wij voeren het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 uit
2022-2026
5.4.2 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Ontspannen Regio 5.5.1 Wij zetten in op verduurzaming van dorpshuizen
2022-2026
5.6.1 Wij hebben meer aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 5.6.2 Wij vergroten de biodiversiteit
2022-2032 2023-2026
5.6.3 Wij breiden het aantal bomen uit
2023-2026
5.6.4 Wij bestrijden schadelijke planten
2023-2026
5.6.5 Wij betrekken de samenleving bij de openbare ruimte
2023-2026
5.6.6 Wij verbeteren speel- en ontmoetingsplekken
2023-2025
5.6.7 Wij bevorderen de toegankelijkheid van de openbare ruimte
2023-2026
2022-2030
2023-2026
5.3 Stimuleren van het behoud van cultureel erfgoed en een goed aanbod van culturele voorzieningen tableCell33 5.3.2 Wij stellen de herziene Archeologische Beleidskaart Zevenaar en een parapluplan 2023-e.v. Archeologie Zevenaar vast In 2022 hebben wij een herziene archeologische beleidskaart opgesteld. Deze kaart vervangt de verouderde kaarten van de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden. De conceptkaart is ter consultatie voorgelegd aan inwoners en ondernemers in Zevenaar. De reacties nemen we mee in het bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland. Voor het noordelijke deel van de gemeente en de kernen van het Gelders Eiland stellen we een parapluplan (omgevingsplan) Archeologie op. De beleidskaart Archeologie Zevenaar is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie.
43
Stand van zaken
Status 2023
Status 1e VGR
Volgens plan
Niet volgens plan
Vanwege omissies bij de publicatie van het plan eind 2023 wordt het parapluplan Archeologie & Cultuurhistorie in de loop van 2024 opnieuw in procedure gebracht. Het dorpsgezicht Oud-Zevenaar is eveneens in deze procedure betrokken.
Voorstel raad Kennisnemen van de vertraging. 5.3.3 Wij stellen een Individueel Management Plan De Neder-Germaanse Limes, 2022-e.v. Herwen-De Bijland op en geven hier uitvoering aan In 2022 stellen wij het Individueel Management Plan (IMP) vast. Het opstellen van een IMP vloeit voort uit de werelderfgoedstatus van de Neder-Germaanse Limes. Het doel van het managementplan is het beschermen, behouden en duurzaam onderhouden van de site. Ambities met betrekking tot onder andere educatie, publieksbereik, vrijetijdseconomie en de vindplaats Herwen-Hemeling zijn onderdeel van het plan. Op basis van het IMP voeren we elk jaar een Werelderfgoedgesprek met de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) en de provincie, gecombineerd met een schouw. Tijdens dit gesprek wordt de stand van zaken en realisatie van de ambities en doelen van het plan besproken. Status Status 2023 1e VGR Stand van zaken
Niet volgens plan
Niet volgens plan
Het college heeft 10 januari 2023 het IMP (versie oktober 2022) vastgesteld en de raad geïnformeerd door middel van een raadinformatiebrief. Een gesprek met de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) heeft nog niet plaatsgevonden. Initiatiefnemer hiervan is de NLS. Voorstel raad Kennisnemen van de vertraging. 5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek
2022-2026
Wij stimuleren activiteiten in de Turmac Cultuurfabriek (TCF), zowel van gebruikers als van derden. Het doel is een bruisende ontmoetingsplek met een collectief programma voor Zevenaar en de Liemers. We zetten in op een financieel zo gezond mogelijke exploitatie, waarbij we rekening houden met de valse start in de coronaperiode. Voor het beheer onderzoeken we nieuwe mogelijkheden. Status Status 2023 1e VGR Stand van zaken
Volgens plan Bijsturing raad
In 2023 hebben wij een evaluatie gehouden over de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek. Hier zijn een aantal adviezen uitgekomen voor verbetering van onze exploitatie. Op woensdag 3 april bent u hierover al geïnformeerd tijdens de informatieve raadsbijeenkomst. We hebben voor 2024 extra financiële middelen nodig. Dit willen we gebruiken voor extra ondersteuning en het opvragen van externe adviezen. We verwachten circa € 75.000 nodig te hebben. Hiervoor is in deze rapportage een voorstel opgenomen. De verwachting is dat we deze investering de komende jaren terugverdienen. 44
Voorstel raad Kennisnemen van de stand van zaken. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Meerjarenbegroting 2024-2027
1.420
1.415
1.407
1.407
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
1.420
1.415
1.407
1.407
2. Actualisatie bestaand beleid
248
-10
-10
-10
Actualisatie investeringen openbaar groen
-10
-10
-10
-10
Specifieke uitkeringen t.b.v. bibliotheekvoorzieningen
197
0
0
0
Subsidie "Project Erfgoed telt"
5
0
0
0
Subsidie klompenpaden Giesbeek
56
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
248
-10
-10
-10
1.668
1.405
1.397
1.397
Meerjarenbegroting 2024-2027
11.724
11.575
11.490
11.554
Tot de 1e voortgangsrapportage
367
-6
0
0
12.091
11.569
11.490
11.554
1. Autonome ontwikkelingen
14
14
14
14
Budgetmutatie beheer en onderhoud overnachtingshaven Spijk 2. Actualisatie bestaand beleid
14
14
14
14
515
-15
24
28
Actualisatie investeringen bedrijfswagens
-17
0
0
0
Actualisatie investeringen en budgetten vastgoed
27
27
27
27
Actualisatie investeringen openbaar groen
0
-2
2
0
Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten wegen Budgetmutatie vervolgonderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' Eerder beschikbaar gesteld budget integraal groenbestek Zevenaar noord-midden-zuid Eerder beschikbaar gesteld budget publieksbereik tempellocatie Herwen-Hemeling
0
-8
4
9
105
0
0
0
113
0
0
0
12
0
0
0
BATEN
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage LASTEN
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
45
Eerder beschikbaar gesteld budget verbeteren speelen ontmoetingsplekken voor jong en oud Gemeentelijke bijdrage vier molens 2024
25
-25
0
0
-8
-8
-8
-8
Specifieke uitkeringen t.b.v. bibliotheekvoorzieningen
197
0
0
0
Subsidie "Project Erfgoed telt"
5
0
0
0
Subsidie klompenpaden Giesbeek
56
0
0
0
3. Nieuw beleid
12
0
0
0
Onderzoek ontwikkeling Filmhuis
12
0
0
0
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage
541
-1
38
42
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
12.632
11.568
11.529
11.596
Saldo voor bestemming
-10.964
-10.163
-10.131
-10.198
Meerjarenbegroting 2024-2027
869
454
254
254
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
364
0
0
0
0
0
0
0
1.233
454
254
254
-307
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
-307
0
0
0
Totaal mutaties reserves
926
454
254
254
-10.039
-9.709
-9.877
-9.945
Mutaties reserves Onttrekkingen
Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2024-2027
Saldo na bestemming
tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
1. Autonome ontwikkelingen Budgetmutatie beheer en onderhoud -14 -14 -14 overnachtingshaven Spijk Het beheer en onderhoud van de overnachtingshaven in Spijk is overgedragen vanuit het ministerie van Verkeer en waterstaat naar de gemeente. Dit heeft een structureel nadelig effect van € 14.000 op de begroting vanaf 2024.
46
-14
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen bedrijfswagens
17
0
0
0
De investeringen van de bedrijfswagens (servicewagens) zijn beoordeeld. Als gevolg van latere levering dan verwacht sluiten we deze investeringsbudgetten niet af en worden de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2024 van € 104.000 (programma 0: € 69.000, programma 2: € 9.000, programma 5: € 17.000 programma 7: € 9.000). Actualisatie investeringen en budgetten vastgoed
-27
-27
-27
-27
De vastgoed gerelateerde budgetten hebben we nagelopen en opnieuw geraamd. Zo stijgen de huurkosten van het steunpunt in Zevenaar noord in verband met personele voorzieningen en opslag van materiaal/gereedschappen, hetgeen onnodige reisbewegingen voorkomt. Verhoging van de huur van diverse panden waaronder Gezondheidscentrum Markt 5 Lobith en Raadhuisplein 14 en 1d Zevenaar. Daarnaast zijn de gaskosten van de gebouwen en de belastingen van het sportbedrijf geactualiseerd. Dit heeft per saldo een negatief effect in 2024 van € 80.000, in 2025 en 2026 € 72.000 en vanaf 2027 € 52.000. Actualisatie investeringen openbaar groen
-10
-8
-12
-10
De openbaar groen gerelateerde investeringsbudgetten hebben we nagelopen en opnieuw geraamd. Met betrekking tot de Gimbornhof heeft de betrokken partij zich teruggetrokken waardoor de verwachting is dat dit in 2025 wordt afgerond en derhalve wordt een deel van het budget verplaatst naar 2025. Het investeringsbudget voor de uitbreiding van bomen voor eerstgeborene wordt van 2026 naar 2024 verplaatst. Tot slot worden de baten voor tuinonderhoud (bij overgang van publiek naar particulier terrein) ten dele (€ 10.000) afgeraamd. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 10.000 vanaf 2024. Per saldo een eenmalig nadeel van € 8.000 in 2025 en van € 12.000 in 2026 in programma 5. Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten 0 8 -4 -9 wegen De wegen-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. De werkzaamheden met betrekking tot de revitaliseringsprojecten rondom Bloemenkamp en Pannerden hebben we naar voren (2025) gehaald. Voor Kop van Tolkamer schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2025. Voor Lobith-Zuid naar 2025 en 2026 en voor Lobith-Noord van 2024 naar 2026. Daarnaast verwachten we dat de werkzaamheden van fietspad Geitenwaard in 2025 plaatsvinden in plaats van 2024.
Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2025 van € 59.000 (programma 2: € 51.000 programma 5: € 8.000) een eenmalig negatief resultaat in 2026 € 51.000 (programma 2: € 47.000 programma 5: € 4.000) en een eenmalig negatief resultaat in 2027 van € 68.000 (programma 2: € 59.000 programma 5: € 9.000) Budgetmutatie vervolgonderzoek 'Herinrichting -105 0 0 0 sportpark Hengelder' Het rapport n.a.v. het verkennend onderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' biedt te weinig informatie om op basis daarvan een onderbouwd voorstel ter besluitvorming voor te leggen. Dit vraagt om verdere uitwerking in de vorm van een voorlopig ontwerp, voorlopige kostenraming en het in beeld brengen van juridische en financiële consequenties. Het in 2023 beschikbare gestelde budget is niet volledig ingezet en wordt als voordeel (€ 23.000) in het resultaat van de jaarrekening 2023 verwerkt. De kosten voor het vervolgonderzoek bedragen € 105.000 (excl. btw.). Eerder beschikbaar gesteld budget integraal -113 0 0 0 groenbestek Zevenaar noord-midden-zuid Bij de aanbesteding van de drie integrale onderhoudsbestekken in 2023 is per abuis de aanneemsom over 2 jaren gelijk verdeeld over 2023 en 2024 terwijl de looptijd in 2023 37 weken was in plaats van 52 weken. Op basis van de aanneemsom van de drie integrale onderhoudsbestekken is in 2024 (op basis van 52 weken) 47
€ 113.000. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 113.000. Eerder beschikbaar gesteld budget publieksbereik -12 0 0 0 tempellocatie Herwen-Hemeling Het organiseren van tentoonstellingen met vondsten van het tempelcomplex Herwen-Hemeling neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Van het in de tweede voortgangsrapportage 2022 toegekende budget van € 25.000 is in 2022 € 3.000 en in 2023 € 10.000 uitgegeven. Het restant bedrag van € 12.000 is in 2023 vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2023. Wij vragen het resterende bedrag opnieuw aan voor 2024. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 12.000. Eerder beschikbaar gesteld budget verbeteren speel- en ontmoetingsplekken voor jong en oud
-25
25
0
0
Bij de begrotingsbehandeling 2024-2027 is de motie vitale en multifunctionele speelplaatsen voor jong en oud aangenomen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar een bredere doelgroep waarbij ook rekening wordt gehouden met de behoefte van senioren om meer te bewegen en sociale contacten op te doen. Hierdoor krijgen deze beweegplekken een nieuwe maatschappelijke functie (inclusiviteit). Hiervoor wordt dit budget van € 25.000 van 2025 naar 2024 verschoven. Dit heeft een negatief effect op de begroting 2024 van € 25.000. Gemeentelijke bijdrage vier molens 2024
8
8
8
8
Het was de verwachting dat de provinciale subsidie voor de instandhouding van monumentale molens vanaf 2024 zou komen te vervallen. Om die reden was hiervoor € 8.000 in onze begroting opgenomen. De regeling is echter weer opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord 2023-2027 van de provincie Gelderland. Een structureel voordeel vanaf 2024 van € 8.000 per jaar. Specifieke uitkeringen t.b.v. 0 0 0 0 bibliotheekvoorzieningen Van het Rijk (ministerie van VWS) zijn specifieke uitkeringen ontvangen op grond van regeling 'Eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen'. De specifieke uitkeringen zijn bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. De uitkeringen zijn verleend voor de periode 2024/2025 t.b.v. de bibliotheekvoorzieningen in de kernen Lobith (€ 100.000) en Pannerden (€ 52.000). Daarnaast is een specifieke uitkering ontvangen (€ 45.035) op grond van de regeling 'specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid 2024'. Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan gemeenten ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid.
De ontvangen specifieke uitkeringen worden beschikbaar gesteld aan de Bibliotheek (Kunstwerk!) voor de uitvoering van vermelde activiteiten. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Subsidie "Project Erfgoed telt"
0
0
0
0
Door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen is in 2022 op grond van Erfgoed Telt aan de gemeente Zevenaar een subsidie toegekend van € 10.000 voor het opknappen van onze Joodse begraafplaats aan de Jacques Perkstraat in Zevenaar. Het project mag een looptijd hebben tot eind augustus 2025. Het restant bedrag ultimo 2023 ad € 5.000 wordt overgeheveld naar 2024. Subsidie klompenpaden Giesbeek
0
0
0
Met deze begrotingswijziging ramen wij het resterende bedrag aan ontvangen subsidies met betrekking tot de aanleg van de klompenpaden in Giesbeek. Voor 2024 is het besteedbare budget € 56.000.
48
0
3. Nieuw beleid Onderzoek ontwikkeling Filmhuis
-12
0
0
0
In het collegeakkoord staat opgenomen: Ook stellen wij Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar in staat zich te blijven ontwikkelen. Het Filmhuis heeft in het kader daarvan al meerdere verzoeken gedaan voor het verhogen van de subsidiebijdrage, om de organisatie te kunnen versterken/professionaliseren, deze zijn afgewezen. Om ervoor te zorgen dat het Filmhuis onderdeel kan blijven van de culturele basis infrastructuur van Zevenaar moet er breder gekeken worden naar de toekomstbestendigheid van de organisatie, niet alleen vanuit hun eigen perspectief. Daarom is het advies om door een externe partij onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij zullen meerdere toekomstscenario’s gemaakt worden, die vervolgens zullen worden voorgelegd. Door het onafhankelijk onderzoek, waarvan de kosten € 12.000 bedragen, kunnen we ervoor zorgen dat eventuele investeringen ook gegrond zijn en daarmee bijdragen aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur van Zevenaar. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 12.000. Totaal mutaties