Agendabundel

Bundel - Commissie Samenleving 2022-2026 van 15 oktober 2024 Agenda bijlagen Agenda_Commissie Samenleving_15 oktober 2024 1 Opening 2 Beëdiging nieuwe commissieleden 2.a Beëdiging commissielid M. (Marco) Kerdijk In de raadsvergadering van 25 september jl. is de heer M. (Marco) Kerdijk benoemd als commissielid voor de fractie van de VVD. Beëdiging van de heer Kerdijk vindt in deze vergadering plaats. 2.b Beëdiging commissielid L.M.L. (Bert) Amorij In de raadsvergadering van 25 september jl. is de heer L.M.L. (Bert) Amorij benoemd als commissielid voor de fractie WijZZ. Beëdiging van de heer Amorij vindt in deze vergadering plaats. 3 Vaststellen agenda 4 Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het concept-verslag van de vergadering van 10 september jl. vast te stellen. Concept verslag commissie Samenleving 240910 5 Z/24/473625 2e voortgangsrapportage 2024 (2e VGR 2024) Portefeuillehouder: Arthur Boone Raadsvoorstel en besluit 1224874 2e VGR 2024 Bijlage 1. 1224876 2e VGR 2024 Behandeladvies planning en control documenten 6 Z/24/478817 Meerjarenbegroting 2025-2028 Portefeuillehouder: Arthur Boone 1225597 - Raadsvoorstel en - besluit Meerjarenbegroting 2025-2028 Bijlage 1. 1226989 Meerjarenbegroting 2025-2028 Bijlage 2.

Begroting 2025 in één oogopslag Behandeladvies planning en control documenten Proces behandeling meerjarenbegroting 2025-2028 RIB 2024-434 Rapport strategiebepaling gezonde toekomst_Geanonimiseerd 240926 Bijzondere ledenbrief VNG Rijksbegroting 2025 en de gevolgen voor gemeenten 240926 Bijlage Hoofdpunten van de Bijzondere Ledenbrief Rijksbegroting 2025 RIB 2024-461 Septembercirculaire 2024 7 Stand van zaken Sociaal Domein Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. Voorwoord tussentijdse cijfers Gemeente Zevenaar Tussentijdse cijfers Sociaal Domein commissie Samenleving 20241015 8 Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. NB.: gebruik hiervoor het format agenderingsvoorstel raadscommissies. 9 Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. 10 Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. 11 Sluiting

Agenda Commissie Samenleving 15 oktober 2024 Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

J.W.H. Winters

1

Opening

2

Beëdiging nieuwe commissieleden

2.a

Beëdiging commissielid M. (Marco) Kerdijk In de raadsvergadering van 25 september jl. is de heer M. (Marco) Kerdijk benoemd als commissielid voor de fractie van de VVD. Beëdiging van de heer Kerdijk vindt in deze vergadering plaats.

2.b

Beëdiging commissielid L.M.L. (Bert) Amorij In de raadsvergadering van 25 september jl. is de heer L.M.L. (Bert) Amorij benoemd als commissielid voor de fractie WijZZ. Beëdiging van de heer Amorij vindt in deze vergadering plaats.

3

Vaststellen agenda

4

Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het concept-verslag van de vergadering van 10 september jl. vast te stellen.

5

Z/24/473625 2e voortgangsrapportage 2024 (2e VGR 2024) Portefeuillehouder: Arthur Boone Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. de 2e voortgangsrapportage 2024 vast te stellen; 2. het voordelige effect van deze rapportage (€ 2.001.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2024.

Pagina 1

6

Z/24/478817 Meerjarenbegroting 2025-2028 Portefeuillehouder: Arthur Boone Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld de meerjarenbegroting 2025-2028 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp.

7

Stand van zaken Sociaal Domein Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

8

Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen.

9

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

10

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

11

Sluiting

Zevenaar, 17 september 2024 Namens de Agendacommissie, Elmira van Welij, commissiegriffier

Pagina 2

Concept verslag Commissie Samenleving 10 september 2024 De beraadslagingen zijn terug te luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op: https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20240910_1

Tijd

19:30 – 21:10 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

J.W.H. Winters

Aanwezigen

G.T.H.J. Ariessen (Sociaal Zevenaar), D.G.G. Berntssen (Lokaal Belang), G.S.J. Broersen (GroenLinks), J. de Nooij (CDA), P.A. Vos (VVD), J.H.W. Harmsen (Sociaal Zevenaar), B.A. Metz (PvdA), J.G.B.A. Lombarts (D66), B. van Bindsbergen (D66), L. van der Velden (SP), A.L.M. der Vlies (Lijst 11), B.LY. van Die (Lokaal Belang), A.Y van Loon (WijZZ), D.M.T. van Voorst (VVD) en E. Vernes (Lijst 11).

Afwezigen

J.J. du Croix (WijZZ), F.S.N. Hesseling (PvdA), R.W.M. Wiggers (OnsZevenaar), P.A.T. de Winkel (VVD)

1

Opening en vaststellen agenda De vergadering wordt om 19:30 geopend. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De besluitenlijsten de vergaderingen van 11 juni 2024 en 18 juni 2024 worden ongewijzigd vastgesteld.

3.a

Z/24/466159 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024 De raad wordt voorgesteld de verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024 vast te stellen. Toezegging: Wethouder Bijl zegt toe voor de raadsvergadering van 25 september 2024 schriftelijk te reageren op: (1) het juridische aspect van het gebruik van het woord “recht”; (2) gebruik van termen “eigen bijdrage” versus “abonnementstarieven”; (3) casus van de verbouwingskosten; (4) in hoeverre het gebruik de termen “redelijkerwijs vermijdbaar” (artikel 7 lid 3) in lijn ligt met bestaande jurisprudentie; (5) het al dan niet inzetten van het “mondeling akkoord”; (6) nadere informatie aan de raad in de vorm van een beeldvormende bijeenkomst of raadsinformatiebrief over de cliëntondersteuning.

Pagina 1

Advies: De commissie adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024. 3.b

Z/24/469830 Re-integratieverordening Participatiewet 2024 gemeente Zevenaar De raad wordt voorgesteld: 1. De re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Zevenaar in te trekken; 2. De re-integratieverordening Participatiewet 2024 gemeente Zevenaar vast te stellen. Advies: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024.

3.c

Z/24/469958 Beleidsplan onderwijskansen 2024-2027 De raad wordt voorgesteld het beleidsplan Onderwijskansen gemeente Zevenaar 2024-2027 en de daarin geformuleerde visie en doelstellingen vast te stellen. Advies: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024.

3.d

Raadsinformatiebrief (RIB) 2024-420 Wijziging subsidieregeling AED-s Geagendeerd op verzoek van de fractie van D66 (raadsvergadering 29 mei 2024). De volgende vragen zijn gesteld aan de fracties: a)

b)

c)

Zover D66 Zevenaar heeft kunnen nagaan, is er geen inschrijving van Stichting Liemers Hartveilig in het Handelsregister Wat vinden de fracties van het toekennen van een subsidie, resp. het wijzigen van een subsidieregeling ten faveure van een Stichting die nog niet is opgericht? De benoemde subsidie voor Stichting Liemers Hartveilig is EUR 10.500,-. Het lijkt logisch te veronderstellen dat de Stichting hiervoor de ontbrekende ca. 10 AED’s in de stad Zevenaar plaatst, ad EUR 800 per stuk, totaal EUR 8.000,-. Er blijft een niet nader gedefinieerd bedrag van ca. EUR 2.500,- over. Wat vinden de fracties ervan dat er subsidie wordt gegeven voor een niet-gespecificeerd doel? Een rondje Google lijkt een trend te tonen dat Hartveilig zowel een leverancier van AED’s zou zijn, en mogelijk aanjager is om lokaal Stichtingen Hartveilig op te richten. In de RIB motivatie wordt ervan uitgegaan dat opleiding etc gegarandeerd is door Stichting Hartveilig in te schakelen, maar dat is niet onderbouwd. Staan de fracties achter de keuze voor Stichting Hartveilig?

Pagina 2

d)

Er zijn in de stad Zevenaar wellicht voldoende AED’s aanwezig bij bedrijven, winkels en sportverenigingen. Wat vinden de fracties ervan om de wens van de motie om in elke wijk een door de gemeente geïnstalleerde AED te hebben, nader te bezien?

4

Stand van zaken Sociaal Domein De portefeuillehouder informeert de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen. De fracties stellen hierover vragen.

5

Agenderingsvoorstellen commissie Er zijn vooraf geen agenderingsvoorstellen ingediend.

6

Mededelingen portefeuillehouders De portefeuillehouders hebben geen mededingen.

7

Rondvraag Mevrouw Harmsen (Sociaal Zevenaar) vraagt naar de stand van zaken omtrent de eerdere toezegging naar mevrouw van Nooij (CDA) over IKC de Tamboerijn en IKC de Wissel. Wethouder Kagei beantwoordt de vraag.

8

Sluiting De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21:10 uur.

Pagina 3

*Z0755468FF6*

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

Raadsvoorstel 2e voortgangsrapportage 2024 Z/24/473625 INT/24/1224874 A. Boone Financiën

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 2e voortgangsrapportage. De mutaties die volgen uit deze voortgangsrapportage resulteren in 2024 in een voordeel van € 2.001.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 3.145.000 negatief. De resultaten van deze 2e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. de 2e voortgangsrapportage 2024 vast te stellen; 2. het voordelige effect van deze rapportage (€ 2.001.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2024. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. De voortgangsrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en geeft een overzicht van de bijgestelde financiële raming van de baten en de lasten. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze 2e voortgangsrapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4.

Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (resultaten), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024-2027. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de resultaten behalen die zijn benoemd in de begroting. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.

De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs

Het resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Het resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). De groene resultaten worden niet toegelicht met een stand van zaken.

Oranje

Het resultaat dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Het resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Het resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de Financiële Verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 augustus 2024. 1.3 Activiteiten met een oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel ‘wat doen we’ bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De resultaten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode resultaten is in de rapportage daarom ‘voorstel raad’ opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt. 2.1 Het voordelige effect ten gunste brengen van het begrotingsresultaat 2024. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2024 uit op een voordeel van € 2.001.000.

Dit voordelige effect brengen wij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo van € 3.145.000 in 2024. Het definitieve begrotingssaldo 2024 maken wij op bij de jaarrekening 2024. Alternatieven n.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2024 wordt aangepast op basis van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 2e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&Ccyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het tweede bijstellingsmoment voor 2024. 7. Klimaat en duurzaamheid n.v.t.

zaaknummer Z/24/473625

pagina 2 van 5

8. Communicatie De 2e voortgangsrapportage 2024 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website: https://zevenaar.pcportal.nl/. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen. 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2024-2027 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Het saldo in de primitieve begroting 2024 is € 391.000 negatief. Na de begroting 2024-2027 is ook de 1e voortgangsrapportage 2024 vastgesteld met een negatief effect van € 4.815.000. De mutaties die volgen uit de 2e voortgangsrapportage komen in 2024 uit op een voordeel van € 2.001.000. De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de extra lasten voor inhuur. Ook de uitkeringslasten (BUIG) zijn geactualiseerd en laten een nadeel zien in 2024. Daarnaast zijn de zorgkosten verlaagd en is compensatie voor de gestegen kosten voor de jaren 2024 – 2027 ontvangen van het rijk (meicirculaire). Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2024 van € 3.145.000 negatief. De jaren 2025 t/m 2027 blijven negatief. In het meerjarensaldo in deze 2e voortgangsrapportage zitten zowel incidentele als structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2025-2028. In het vervolg op de "strategiebepaling voor een gezonde toekomst" volgt in oktober 2024 een informatiebijeenkomst ter voorbereiding om bezuinigingsrichtingen vast te stellen bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2025-2028. In het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’ in de 2e voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. 10.

Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer INT/24/1224876

zaaknummer Z/24/473625

Naam 2e voortgangsrapportage 2024, versie raad

pagina 3 van 5

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/24/473625

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Raadsvoorstel 2e voortgangsrapportage 2024 Z/24/473625 INT/24/ 1224874

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de raad het budgetrecht heeft en dat wij in onze financiële verordening hebben opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet. besluit: 1. de 2e voortgangsrapportage 2024 vast te stellen; 2. het voordelige effect van deze rapportage (€ 2.001.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2024. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 30 oktober 2024. De griffier C. Steenbergen

zaaknummer Z/24/473625

De burgemeester drs. L.J.E.M. van Riswijk

pagina 5 van 5

Versie t.b.v. raadsvergadering 30 oktober 2024

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................. 10 Programma's ..................................................................................................................................... 11 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................11 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 30 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................. 36 3. Economie .............................................................................................................................................. 47 4.

Onderwijs .............................................................................................................................................. 56 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 61 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 78 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ....................................................................................................... 94 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........................................................110 Financiën......................................................................................................................................... 119 Algemeen ................................................................................................................................................119 Overzicht financiële mutaties in de 2e voortgangsrapportage .................................................................

120 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................141 Bijlagen ........................................................................................................................................... 143 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage ......................................................... 144 Investeringsoverzicht ............................................................................................................................... 151 Overzicht mutaties op investeringen ....................................................................................................... 164 Overzicht resultaten ............................................................................................................................... 165

2

ALGEMEEN HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze rapportage leggen we verantwoording af over de voortgang van de meerjarenbegroting en geven wij u een prognose van het resultaat over 2024. De rapportage dient eveneens als mogelijkheid voor uw raad om (bij) te sturen. We liggen goed op schema om de meeste doelstellingen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma te behalen. Een groot gedeelte van de resultaten in deze voortgangsrapportage verlopen volgens plan en zijn groen gemarkeerd. Zoals gebruikelijk zijn er echter ook knelpunten. Extra inspanningen of bijsturing zijn vereist voor de resultaten die oranje of rood gemarkeerd zijn. Gemeenten in Nederland worden steeds vaker geconfronteerd met schaarste. De schaarste aan financiële middelen voor gemeentelijke taken is al jaren onderwerp van landelijke discussie. De tekorten blijven nijpend en een structurele oplossing voor de zogeheten ravijnjaren is, ondanks het schrappen van de opschalingskorting, nog steeds niet in zicht. De verwachte tekorten als gevolg van stijgende kosten en verminderde rijksbijdragen schetsen een zorgwekkend meerjarenperspectief. Wij maken ons daarom landelijk sterk voor voldoende financiële middelen om onze dienstverlening en voorzieningen voor inwoners en ondernemers op peil te houden. Maar de schaarste reikt verder dan alleen de gemeentelijke financiën.

De oorlog in Oekraïne en de blijvend hoge inflatie zijn nog dagelijks voelbaar. We stuiten op grenzen als het gaat om (bouw)materialen, stikstofruimte, woningbouwlocaties, goede onderwijshuisvesting, opvangplekken of de capaciteit op het elektriciteitsnet. Ook de krapte op de arbeidsmarkt blijft een hardnekkig probleem, waarvan we verwachten dat deze in de komende jaren zal toenemen, zowel in onze eigen organisatie als bij onze partners. En ondanks dat het aantal banen in de gemeente is gestegen en de Nederlandse economie licht groeide, zijn we ons er bewust van dat dit voor veel mensen in de dagelijkse praktijk niet zo voelt. Het oplossen van deze uitdagingen vereist een landelijke aanpak. Het nieuw aangetreden kabinet-Schoof I heeft hierin een cruciale rol te spelen. Het is nog onzeker hoelang het zal duren voordat er keuzes worden gemaakt over de aanpak van stikstofproblematiek, asiel, de energietransitie, de Hervormingsagenda Jeugd en de wooncrisis. Toch staan we als organisatie niet stil. We werken door aan onze organisatieontwikkeling om onze strategische slagkracht en interne beheersing te versterken in deze uitdagende tijd. We blijven onverminderd toegewijd aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Tegelijkertijd houden we scherp zicht op risico’s en ontwikkelingen die onze financiële positie kunnen beïnvloeden.

3

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 2e voortgangsrapportage. Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024 -391 -4.815 0 60 -5.146

Begroting 2025 3.352 -5.071 -193 60 -1.852

Begroting 2026 -4.266 -5.438 -175 60 -9.819

Begroting 2027 -5.841 -4.126 -228 60 -10.135

1. Autonome ontwikkelingen

1.437

157

3.522

3.528

2. Actualisatie bestaand beleid

564

-700

-71

-55

Totaal mutaties 2e voortgangsrapportage

2.001

-543

3.451

3.473

Begrotingssaldo na de 2e voortgangsrapportage

-3.145

-2.395

-6.368

-6.661

Primitieve begroting 2024-2027 1e voortgangsrapportage 2024 Kadernota 2025 Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 Stand tot de 2e voortgangsrapportage

Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2024 is € 391.000 negatief. Na de meerjarenbegroting 2024-2027 is de 1e voortgangsrapportage 2024 vastgesteld met een negatief effect van € 4.815.000. De mutaties in 2024 die volgen uit de raadsbesluiten tot de 2e voortgangsrapportage 2024 zijn € 60.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2024 uit op een voordeel van totaal € 2.001.000. De grootste mutaties worden veroorzaakt door de toename van de algemene uitkering. Deze laat in alle jaren een groei zien. De groei van de algemene uitkering bestaat voor een groot deel uit compensatie voor inflatie. In 2024 geeft de algemene uitkering een voordeel van € 3.100.000. Daarnaast doen wij voorstellen voor verhoging van bestaande budgetten omdat de beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn. In 2024 een nadeel van € 1.200.000 waarvan € 900.000 voor inhuur. Er wordt vaker een beroep gedaan op extern advies of inhuur door gebrek aan eigen expertise en uitvoeringscapaciteit. Dit brengt hoge lasten met zich mee. Tevens is het budget voor uitkeringen (BUIG) verhoogd. In 2024 een nadeel van € 800.000. Daarnaast zijn de zorgkosten verlaagd, een voordeel in 2024 van € 950.000. Bij de kadernota 2025 is het structurele effect meegenomen. Tot slot zijn diverse plannen (€ 600.000) doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Dit komt met name door diverse vertragingen in het proces. Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2024 van € 3.145.000 negatief. Ook in 2025 t/m 2027 zien we voor nu een negatief begrotingssaldo. In het meerjarensaldo in deze 2e voortgangsrapportage zitten zowel incidentele als structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2025-2028. De hoogte van het structurele begrotingstekort uit de meerjarenbegroting 2024-2027 en de opstelling van het Rijk (en de financiering richting de gemeenten) zijn naast de grote maatschappelijke vraagstukken en de krapte op de arbeidsmarkt aanleiding geweest in te stemmen met het vervolg op de "strategiebepaling voor een gezonde toekomst". In de raadsvergadering van 28 februari 2024 is gekozen voor optie 2: we verwachten gedeeltelijke compensatie van het Rijk dus we treffen, afhankelijk van de meerjarenbegroting 2025-2028, in de kadernota 2026-2029 maatregelen.

4

Op 4 juni 2024 is er in dit kader, op basis van het onderzoeksrapport van BMC, een informatieve bijeenkomst met uw raad geweest. In oktober 2024 volgt nog een informatiebijeenkomst ter voorbereiding om bezuinigingsrichtingen vast te stellen bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2025-2028. Deze ontvangt u kort na deze 2e voortgangsrapportage.

Mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

1.499

Actualisatie budget rentekosten

-180 N

6V

6V

6V

Actualisatie budget rentekosten grondexploitatie bedrijven Bijdrage GR RID - doorontwikkeling

144 V

0V

0V

0V

-385 N

0V

0V

0V

Budgetmutatie lasten/baten sportbedrijf

-228 N

0V

0V

0V

Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) Dividend Ataro B.V.

-813 N

0V

0V

0V

-132 N

0V

0V

0V

Meicirculaire 2024

3.093 V

219 V

3.516 V

3.522 V

2. Actualisatie bestaand beleid

535

-473

16

33

Actualisatie afschrijvingslasten

155 V

-63 N

-181 N

-165 N

0V

0V

198 V

198 V

-510 N

0V

0V

0V

-359 N

0V

0V

0V

-216 N

0V

0V

0V

-155 N

0V

0V

0V

Budgetmutatie uitvoeringskosten Omgevingswet Budgetmutatie voorziening oninbare vorderingen RSD Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd

-189 N

0V

0V

0V

450 V

0V

0V

0V

949 V

0V

0V

0V

Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed Fasering budget warmtenet stad Zevenaar

300 V

-300 N

0V

0V

110 V

-110 N

0V

0V

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) Budgetmutatie inhuur extern personeel sociaal domein Budgetmutatie inhuur extern personeel team VTH Budgetmutatie onvoorziene kosten onderhoud/renovatie sportaccommodaties. Budgetmutatie sociaal ontwikkelbedrijven

(V = Voordeel; N = Nadeel)

5

225

3.522

3.528

Toelichting mutaties > € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie budget rentekosten 180.000 N Door een hogere financieringsbehoefte verwachten we een nadeel op rentelasten van € 180.000 Actualisatie budget rentekosten grondexploitatie bedrijven 144.000 V De ramingen van de grondexploitaties zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2024 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2024. Door een hogere boekwaarde op 1 januari 2024 van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven wordt meer rente toegerekend aan deze grondexploitatie. Een voordeel voor begrotingssaldo 2024 van € 144.000. Bijdrage GR RID - doorontwikkeling 385.000 N Volgens de primitieve begroting 2024 van de RID was de inwonerbijdrage van Zevenaar € 3.153.000. Deze begroting is verhoogd met de indexatie zoals in de Kaderbrief van SDL aangegeven. Daarnaast heeft de doorontwikkeling van de RID zoals besloten in de minimale variant ook voor 2024 effect. In totaal een incidenteel nadeel in 2024 van € 385.000. Budgetmutatie lasten/baten sportbedrijf 228.000 N In juli 2024 is het voorschot ontvangen voor de 'Specifieke uitkering stimulering sport 2024' (SPUK, compensatie van kostenverhogende btw). Het door het ministerie beschikbaar gestelde voorschotbedrag is niet voldoende om de kostenverhogende btw volledig te compenseren vanwege het vastgestelde uitkeringsplafond.

Daarnaast is in 2024 een nabetaling ontvangen naar aanleiding van de vaststelling van deze SPUK over het jaar 2022. De extra baten voor 2024 bedragen € 471.000. Naast deze SPUK bijdragen houden wij rekening met hogere lasten in verband met raming van de kostenverhogende btw inclusief de bijgestelde indexering voor de dienstverlening op basis van de afspraken vastgelegd in de DVO (dienstverleningsovereenkomst met Ataro BV). Hierbij houden wij ook rekening met de extra kosten omdat het beheer van sportzaal De Bem is ondergebracht bij Ataro BV. De structurele kosten voor De Bem zijn reeds verwerkt in de kadernota 2025. Totaal hogere lasten bedraagt € 699.000. Per saldo is het nadeel in 2024 eenmalig € 228.000. Budgetmutatie uitkeringslasten/- baten (BUIG) 813.000 N Op basis van de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD-de Liemers) van de te verwachten hogere uitkeringslasten actualiseren wij de raming. Deze prognose is gebaseerd op de uitgaven tot en met juni 2024. Daarnaast wordt rekening gehouden met lagere bijdragen van het Rijk, gebaseerd op het in april 2024 gepubliceerde bijgestelde nader voorlopig budget inkomensdeel (BUIG). Door de hogere lasten verwachten wij een nadeel in 2024 van € 749.000. Het nadeel door de lagere baten bedraagt € 64.000. Per saldo bedraagt het nadelig resultaat 2024 voor de uitkeringslasten/-baten € 813.000. Dividend Ataro B.V.

132.000 N Door Ataro B.V. is over het boekjaar 2023 minder dividend uitgekeerd dan begroot. We melden een nadeel van € 132.000 in 2024. Meicirculaire 2024 3.093.000 V De meicirculaire 2024 laat in alle jaren een groei zien. De groei van de algemene uitkering bestaat voor een groot deel uit compensatie voor inflatie. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen opgenomen: *In verband met het vervroegen van de gewijzigde bbp-indexatie van 2027 naar 2024 dalen het volume en LPO accres voor de jaren 2024 tot en met 2029. Voor 2024 wordt dit volledig gecompenseerd en voor 2025 6

voor ongeveer 50%, zodat landelijk een tekort van € 675 miljoen resteert. Voor Zevenaar gaat het in 2025 om een eenmalige korting van € 1.584.000. *In de meicirculaire 2024 is de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026, een structurele uitname van € 675 miljoen, geschrapt. Voor Zevenaar gaat het om € 1.584.000 in 2026 en € 1.580.000 vanaf 2027. *Op basis van de ruimte onder het BCF-plafond van het jaar 2023 mag in de meerjarenbegroting 2025 – 2028 een structurele stelpost worden opgenomen ter hoogte van dit bedrag. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 1.361.000. In de begroting houden we al rekening met een voorschot van € 700.000. Dit voorschot hebben we nu verhoogd naar € 1.300.000. Een verhoging van € 600.000. *De gemeente krijgt meer of minder geld als er taken bijkomen of af gaan. Dit zijn wijzigingen door taakmutatie. Per saldo resteert een netto resultaat van de algemene uitkering van positief € 3.093.000 (2024), € 219.000 (2025), 3.516.000 (2026) en € 3.522.000 (2027). 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie afschrijvingslasten Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. In 2024 een voordeel van € 155.000.

155.000 V

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) 0V Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor de herontwikkeling van vervangende nieuwbouw in het basisonderwijs (Basisscholen de Wissel/Tamboerijn). Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2026 en 2027 van € 198.000. Budgetmutatie inhuur extern personeel sociaal domein 510.000 N De transformatie in het Sociaal Domein is ingrijpend. Vooral door met name het Integraal Zorgakkoord, Het Gezond en Actief Leven Akkoord, de Hervormingsagenda Jeugd, en de doordecentralisatie Beschermd Wonen regionaal en lokaal te vertalen. Naast de landelijke wetten in het zorgdomein hebben we ook lokaal te maken met stevige opgaven in het brede maatschappelijk domein; De ontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek, revitalisering van sportpark Hengelder en enkele onderwijshuisvestingsvraagstukken in het primair en voortgezet onderwijs zijn bekende voorbeelden daarvan. Tegelijk zien we dat in de huidige arbeidsmarkt vacatures moeilijk in te vullen zijn. Het bovenstaande vraagt eenmalig om een ophoging van het inhuurbudget 2024. Daarbij is al rekening gehouden met extra rijksmiddelen.

Deze zijn echter niet toereikend gebleken om alle lokale en regionale inzet te verantwoorden. Dit levert een eenmalig nadeel in 2024 op van € 510.000. Het verloop van medewerkers in het domein is groot. Dit heeft geleid tot een groot aantal vacatures. De vrijvallende formatie is niet toereikend voor het dekken van de inhuur. Om de continuïteit en tijdige afhandeling van de wettelijke taken en de gemeentelijke ambities te borgen is vervanging van uitgevallen en vertrekkende collega’s noodzakelijk. Naast het openstellen van vacatures voor vaste krachten is ook ingezet op inhuur. Het langdurig ziekteverzuim is hoog. Daarom is, meer dan verwacht, extern personeel ingehuurd om deze uitval te compenseren. In 2023 en 2024 zijn veel junior-medewerkers in vaste dienst getreden. Voor het opleiden en begeleiden van deze medewerkers wordt een beroep gedaan op senior medewerkers. Inmiddels is, tegen de landelijke trend op de arbeidsmarkt in, voor het overgrote deel van de vacatures vast personeel geworven. Organisatie breed streven wij er naar vacatures in te vullen met vaste medewerkers.

7

De organisatieontwikkeling is gepaard gegaan met een nieuwe organisatiestructuur. Daardoor bestond het management in het begin van het jaar uit interim-managers. Bij de overgang naar het vaste management heeft een warme overdracht plaatsgevonden. Daarnaast is inhuur van management uiteraard ook duurder dan vaste managers. Voor 2025 zetten we, zoals hiervoor aangegeven, waar mogelijke en nodig in op vaste bezetting en blijven we investeren in opleiding en ontwikkeling van de nieuwe vaste medewerkers. Budgetmutatie inhuur extern personeel team VTH 359.000 N De implementatie van de nieuwe Omgevingswet, gecombineerd met moeilijk in te vullen vacatures en personeelsverloop binnen het team VTH vragen om een eenmalige verhoging van het budget 2024. Deze verhoging kan dit jaar niet volledig gedekt worden door de inkomsten vanuit de leges. In 2024 hebben we namelijk in verhouding tot eerdere jaren veel kleine en minder grote bouwplannen, waardoor de leges inkomsten veel lager zijn ten opzichte van de geleverde inzet. Dit levert een eenmalig nadeel in 2024 van € 359.000 De begrotingsstrategie die tot op heden is gevolgd ging uit van het dekken van eventuele extra uitgaven op het afhandelen van vergunningen en meldingen door de achteraf (na geleverde inspanning) te verhalen leges.

Deze samenhang tussen de inkomsten en groeiende uitgaven in combinatie met de gevolgde begrotingsstrategie geven nu voor het eerst in jaren een negatief beeld op de kostendekking. Dit is mede ingegeven doordat vanuit de Omgevingswet - meer dan vooraf verwacht - extra inzet voorafgaand aan het vergunningentraject concept aanvragen worden behandeld en gewogen. Op dit moment zitten we nog in de implementatiefase. De ervaring van deze implementatie kan leiden tot mogelijke gevolgen voor de toekomstige begrotingsstrategie en de structurele formatie. Budgetmutatie onvoorziene kosten/onderhoud sportaccommodaties 216.000 N Uit een eind 2023 verricht onderzoek kwam naar voren dat in zwembad Lentebad Zevenaar niet-resistent RVS is gebruikt. Op diverse plaatsen is deze gaan corroderen, waardoor de verbindingen volgens het rapport onbetrouwbaar waren. Deze verbindingen zijn zo snel mogelijk vervangen, waardoor dit type materiaal niet meer aanwezig is in het zwembad. Door de urgentie van deze werkzaamheden is ervoor gekozen om Ataro deze werkzaamheden te laten coördineren en uitvoeren. Deze werkzaamheden waren onvoorzien en zijn derhalve niet in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen. De kosten voor vervanging bedragen € 135.300. Daarnaast is de slingerkooi van de atletiekaccommodatie door de Atletiek Unie afgekeurd.

Om er voor te zorgen dat de accommodatie bij het begin van het wedstrijdseizoen 2024 weer gebruikt kon worden voor officiële wedstrijden heeft renovatie met urgentie plaatsgevonden. Ataro BV heeft in overleg met de gemeente deze renovatie begeleid en laten uitvoeren. De door Ataro BV gemaakte kosten voor dit project bedragen € 80.700.Totaal nadeel, vanwege extra onvoorziene kosten voor onderhoud/renovatie, bedraagt € 216.000. Budgetmutatie sociaal ontwikkelbedrijven 155.000 N Het Rijk heeft via de meicirculaire 2024 incidenteel middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de inrichting van een duurzame infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 155.000. De middelen zijn beschikbaar gesteld omdat het belangrijk is dat iedereen dezelfde kansen heeft om mee te doen op de arbeidsmarkt. In deze opgaven spelen sociaal ontwikkelbedrijven een zeer belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat mensen die niet, of niet zonder meer bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen, toch een kans op krijgen op de arbeidsmarkt. Op regionaal niveau (in de arbeidsmarktregio Midden Gelderland) wordt door gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven in onze regio. Vraag daarbij is vooral welke vormen van dienstverlening voor de toekomst bij het sociaal ontwikkelbedrijf belegd kunnen gaan worden.

8

Budgetmutatie uitvoeringskosten Omgevingswet 189.000 N In de meicirculaire 2024 is € 189.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten Omgevingswet. Dit om ervoor te zorgen dat de gemeente in haar transitie ervoor kan zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld is en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er is nog budget beschikbaar uit de algemene reserve maar dit is onvoldoende. Het in de meicirculaire opgenomen bedrag zal ingezet worden voor de pilot Omgevingsplan en om de werkprocessen verder op orde te brengen. Het restant dat eind 2024 nog uit de algemene reserve beschikbaar is zal ingezet worden om te komen tot een definitief omgevingsplan. Budgetmutatie voorziening oininbare vorderingen RSD 450.000 V Er heeft een analyse plaatsgevonden van de werkelijke afboekingen op vorderingen bij de RSD. Hieruit is gebleken dat de werkelijke percentages van de afgelopen jaren lager liggen dan waar wij mee rekenen bij het vormen van de voorziening. Vooruitlopend op de jaarrekening 2024 ramen wij alvast een correctie op de mutatie van de voorziening per 31-12-2024. We verwachten een (incidenteel) voordeel van € 450.000 in 2024. Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd 949.000 V In de 1e voortgangsrapportage 2024 zijn de ramingen voor de zorgkosten aangepast in verband met de forse structurele tariefstijgingen.

Dit naar aanleiding van het onderzoek naar reële kostprijzen. Bij de jaarrekening is gebleken dat de zorgkosten over 2023 lager zijn uitgevallen. Wanneer we rekening houden met deze definitieve cijfers over 2023 dan kunnen de ramingen naar beneden worden bijgesteld. Bij de kadernota 2025 zijn de effecten vanaf 2025 opgenomen. Het effect voor 2024 (€ 949.000) wordt in deze voortgangsrapportage meegenomen. Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed 300.000 V Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het opstellen van een Europese aanbesteding voor het contracteren van een ecologisch bureau dat gebiedsgericht onderzoek uitvoert naar beschermde soorten en vervolgens een soortenmanagementplan opstelt, waarin beschreven staat hoe de opdrachtgever deze soorten moet beschermen bij aanpassingen in de leefomgeving. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 300.000 en een eenmalig nadeel in 2025 van € 300.000. Fasering budget warmtenet stad Zevenaar 110.000 V De discussie rondom de landelijke ontwikkelingen van het warmtenet (consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving) en de besluitvorming van de private warmtebedrijven duurt langer dan voorzien. Daarom wordt voorgesteld om € 175.000 door te schuiven naar 2025. Hiervan wordt € 65.000 gedekt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Een eenmalig voordeel in 2024 van € 110.000, een eenmalig nadeel in 2025 van € 110.000.

9

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2024-2027. De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2024. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. U kunt de digitale versie vinden op ons planning en control portal. De opbouw van de voortgangsrapportage is als volgt: • Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. • Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter het resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

• Financiën Voor een overzicht van alle financiële mutaties verwijzen wij naar het overzicht 'financiële mutaties in de 2e voortgangsrapportage'. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van alle mutaties inclusief de toelichting. De toelichting op de financiële mutaties is een toelichting op gesaldeerde (netto) bedragen, dat wil zeggen de baten en lasten samengeteld. Dit geldt voor de toelichting in de programma's en bij het overzicht "financiële mutaties" achterin deze rapportage. Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen van financiële tabellen.

10

PROGRAMMA'S 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen In de Begrotingsraad van november 2023 heeft u akkoord gegeven op de nieuwe organisatie en de daarvoor benodigde middelen. We zijn direct gestart met het werven en selecteren van de domein- en teammanagers. Bij het invullen van vacatures kiezen wij, ter voorkoming van kennisverlies en waar mogelijk, voor een ‘warme overdracht’. De loonontwikkelingen, de inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt hebben geleid tot een opwaarts effect van de inhuurtarieven. Vrijvallende vacaturegelden zijn steeds minder toereikend voor de bekostiging van de inhuur. De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook geleid tot een groter personeelsverloop. Onder andere dit personeelsverloop heeft in 2024 geleid tot een hoger ziekteverzuim in met name het langdurig verzuim. Om de bedrijfsvoering te continueren is het noodzakelijk om in te huren. Door een goede arbeidsmarktcommunicatie weten wij nog steeds nieuwe collega’s te vinden om onze vacatures te vervullen. Omdat het niet lukt om op alle fronten ervaren medewerkers te werven, trekken we meer junioren en medewerkers uit andere werkvelden aan.

Naast de vernieuwing, die dat met zich meebrengt, vraagt dit extra opleiding en begeleiding van deze medewerkers. Waar hier onvoldoende interne senioriteit voor is wordt inhuur ingezet. Organisatieontwikkeling en domeingericht werken In 2023 hebben we de basis gelegd voor een sterke en flexibele organisatie en ons voorbereid op de verdere organisatieontwikkeling. Sinds 1 mei 2024 werken we op drie niveaus: domein-, team- en medewerkersniveau. Dit helpt ons om samen verder te bouwen aan een robuuste en wendbare organisatie, die goed in staat is om toekomstige taken, voortkomend uit veranderende eisen, politieke beslissingen of organisatorische overwegingen, effectief te organiseren. De organisatieontwikkeling is essentieel om de aansturing en beheersing binnen de organisatie effectiever en efficiënter te maken, en om onze strategische slagkracht te vergroten. Begin 2024 hebben we met succes domeinmanagers geworven en geselecteerd. De huidige managers zijn zorgvuldig in de nieuwe structuur geplaatst, met inachtneming van het sociaal plan. De werving van teammanagers voor enkele teams is nog in volle gang. Met het vernieuwde management en de plaatsing van medewerkers gaan we nu een nieuwe fase in van de organisatieontwikkeling. De domeinplannen ondersteunen dit proces en zorgen voor een geleidelijke overgang naar reguliere bedrijfsvoering.

Domeinmanagers hebben de taak om samen met de medewerkers de verdere inrichting van de domeinen uit te werken. De komende maanden richten we ons op de verdere detaillering van structuren, processen en regelingen. Het organisatiebesluit biedt daarbij meer duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden en vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Bezwaar- en beroep WOZ-waarde Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken bepaalt de gemeente de waarde van woningen en bedrijfspanden. De hoogte van de OZB is gebaseerd op de WOZ-waarde, welke in Zevenaar in dit belastingjaar gemiddeld is gestegen met 6%. De gemeente ontvangt niet meer OZB als gevolg van de waardestijging omdat we een lager OZB-tarief rekenen. We zien dat de hoogte van de WOZ-waarden de laatste jaren meer discussie bij belastingplichtigen oproept. Dit is een landelijke tendens die gepaard gaat met veel bezwaren, in het bijzonder bij de no-cure-no-pay bedrijven die namens belastingplichtigen bezwaren indienen. In Zevenaar is ongeveer 60% van het aantal bezwaren ingediend door deze bedrijven die hier winst 11

op maken. De gemeente betaalt zo’n bureau een verplichte proceskostenvergoeding indien het bezwaar of het beroep gegrond is. Bij de afhandeling van de bezwaren bezoekt de gemeente veelal de bezwaarmaker en dit informele contact wordt op prijs gesteld. Het aantal bezwaarschriften in 2024 komt uit op ongeveer 800 (2023: 1271). Het aantal beroepschriften bedraagt eind 2024 waarschijnlijk ongeveer 50 (2023: 26). Toekomstbestendige regionale ICT-dienst (RID) In het tweede kwartaal 2024 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten de I&Avisie en -strategie vast te stellen. Met als uitgangspunt de zogenoemde minimumvariant gaan we de komende jaren investeren om de RID robuust en toekomstbestendig te maken. Daarbij is de opdracht meegegeven om de speerpunten nader uit te werken in prestatie-indicatoren. De gemeenten kunnen hiermee bijvoorbeeld richting geven aan de prioriteiten van de RID en hebben hiermee een objectieve manier op de prestaties te meten en te evalueren. Ook zal een overzicht worden gegeven van de inverdieneffecten die de investering in de RID zal gaan opleveren. Digitalisering Door steeds meer digitale technologieën te gebruiken zijn we in staat om processen, diensten en producten voor onze inwoners en bedrijven te verbeteren.

Zo wordt in de organisatie vaker gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve data om strategische en operationele beslissingen te onderbouwen en te optimaliseren. Zo is er bijvoorbeeld meer inzicht door middel van dashboarding verkregen op het gebied van Energielabels en vergunningverlening/toezicht/handhaving. Ook hebben we voorbereidingen getroffen om de productiviteits- en samenwerkingssoftware van Microsoft in te voeren. Binnenkort start een pilot in de organisatie en -na evaluatie- zal de hele organisatie in 2025 overgaan op M365. Juridische zaken Diverse grote juridische procedures leggen momenteel een enorm beslag op de beschikbare formatie binnen juridische zaken. In het bijzonder het dossier raadsenquête. Daarnaast zien we een toename in het aantal klachten en omvangrijke Woo-verzoeken. Met het oog op voorgaande is het nog onzeker of het (verlaagde) budget vanaf 2025 voor juridisch advies toereikend zal zijn.

Beleidskaders • Visie op dienstverlening 2024-2028 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL • Collegeprogramma 2022-2026 (2022) • Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) 2023 • Verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) 2023 • Nota Verbonden partijen • Nota reserves en voorzieningen 2018 • Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2022 • Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 • Nota garantiebeleid 2023 • Normen- en toetsingskader 2023 • Verordening Rekenkamer 2023 • Verordening op de raadscommissies (3e wijziging, 2023) • Datastrategie 2023-2025 • I&A-visie en -strategie 2023-2025 “Beter samen”

12

WAT WILLEN WE? 0. Bestuur en ondersteuning Wij stellen in ons handelen goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal. We willen meer gebruik maken van digitalisering om dienstverlening te verbeteren en zetten daarbij ook in op het versimpelen en digitaal toegankelijk maken van onze dienstverlening. We nemen onze inwoners serieus en betrekken hen actief bij het maken van ons beleid en de uitvoering. Door vanuit respect, gelijkwaardigheid en transparantie te denken en te doen, zorgen we voor een goede basis voor de organisatie van morgen. We werken daarom ook aan strategisch personeelsbeleid. De financiën van onze gemeente zijn op orde en dat willen we zo houden. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 1e Status 2e VGR VGR

0.1.2 Wij breiden onze online dienstverlening uit

2022-2026

0.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal

2022e.v.

0.1.4 Wij maken onze processen klantgerichter

2024-2026

0.2.1 Wij coördineren participatie

2023-2024

0.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur

Doorlopend

0.4.1 Wij verbeteren onze interne beheersing

Doorlopend

0.4.2 Wij herijken het inkoopbeleid en positioneren de inkoopfunctie

2023-2024

0.4.3 Wij groeien verder als aantrekkelijke werkgever

2022-2026

0.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid

2023-2024

0.4.5 Wij herijken de bestuurlijke opdracht aan RID de Liemers

2022-2024

0.4.6 Wij verbeteren onze datahuishouding en datagedreven werken in Zevenaar 0.4.7 Wij verbeteren het functioneel beheer in de informatievoorziening

2022-2026

0.4.8 Wij verbeteren van het (digitaal) documentenbeheer

2022-2025

0.4.9 Wij voeren de Wet open overheid (Woo) uit

2022-2027

0.4.10 Wij herijken het Integraal Accommodatiebeleid 2020-2040

2025-2026

0.5.1 Wij voeren de planning- en controlcyclus uit

2022-2026

2022-2025

0.1 Verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen 0.1.2 Wij breiden onze online dienstverlening uit

2022-2026

Inwoners kunnen zoveel mogelijk zaken digitaal en online regelen. Betrouwbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop. We ondersteunen inwoners die minder digitaal vaardig zijn bij hun aanvraag. Persoonlijk contact blijft mogelijk. We bouwen digitale formulieren die waar nodig in te vullen zijn met DigiD, eHerkenning of e-IDas. We implementeren de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Deze wet geeft inwoners het recht om hun zaken met de gemeente digitaal te regelen. Status Status 1e VGR 2e VGR Stand van zaken

Volgens plan

13

Volgens plan

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) is uitgesteld tot 1 januari 2025. De inventarisatie van de te digitaliseren kanalen is afgerond. Voorstel voor implementatie is aangepast en gereed. Aanvang implementatie staat gepland in 3e kwartaal 2024. 0.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal

2022-e.v.

Dat alle inwoners onze brieven, e-mails en de informatie op onze websites kunnen begrijpen vinden wij belangrijk. Documenten die online gedeeld worden zijn begrijpelijk geschreven. We trainen medewerkers hierin wanneer ze in dienst komen. We zorgen ervoor dat iedereen, ook bezoekers met een beperking, onze websites goed kunnen gebruiken omdat deze voldoen aan de meest recente richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Status Status 1e VGR 2e VGR Stand van zaken

Volgens plan

Volgens plan

Opleidingen zijn geborgd in de Zevenaar academie. De werkgroep Heldere Taal zet acties uit. In de organisatie zijn taalexperts aangesteld die collega's helpen bij het schrijven van heldere begrijpelijke brieven. 0.1.4 Wij maken onze processen klantgerichter

2024-2026

Contact met de gemeente is prettig, open en duidelijk. We denken in oplossingen en vragen inwoners met ons mee te denken. We verplaatsen ons in de inwoner door ‘klantreizen’ te maken. In een klantreis interviewen we inwoners over hoe zij de contactmomenten met de gemeente hebben ervaren. We gebruiken de ervaringen van inwoners om onze werkprocessen klantgerichter in te richten. Status Status 1e VGR 2e VGR Stand van zaken

Volgens plan

Volgens plan

Klantgerichte werkprocessen is onderdeel van het uitvoeringsprogramma dienstverlening. Voorstel voor implementatie is aangepast en gereed. Aanvang implementatie staat gepland in 3e kwartaal 2024. 0.2 Stimuleren van betrokkenheid van inwoners, ondernemers en instellingen 0.2.1 Wij coördineren participatie

2023-2024

Participatie gaat over op welke manieren inwoners mogen meedenken en meepraten over onderwerpen en beleid in de gemeente. Participatie is een belangrijk thema voor onze bestuursperiode. Participatie is een rode draad in het coalitieakkoord en in dit collegeprogramma, maar ook onderwerp op de raadsagenda. In verschillende resultaten in dit collegeprogramma is participatie concreet benoemd, onder andere bij energietransitie (7.2.1), ruimtelijke plannen en wonen (8.2.3), invoering van de omgevingswet (8.2.2) en openbare ruimte (5.6.5 en 8.2.3). Wij brengen de verschillende initiatieven op het gebied van participatie samen in een uniforme werkwijze door hiervoor een programma participatie in te richten. We stellen hiervoor een toolbox samen. De middelen en methodes uit deze toolbox helpen medewerkers en inwoners om op een effectieve manier participatie in te zetten. We stellen een tijdelijke programmamanager aan om dit te realiseren. Status Status 1e VGR 2e VGR Stand van zaken

Niet volgens plan

14

Niet volgens plan

De programmamanager participatie is verantwoordelijk voor het verder professionaliseren en structureel integreren van participatie binnen onze organisatie. Het doel is om participatie verder uit te rollen en vast te leggen hoe en wanneer wij inwoners betrekken bij het meedenken en meepraten over gemeentelijk beleid en onderwerpen. De werving voor de tijdelijke programmamanager heeft helaas niet tot een geschikte kandidaat geleid. Toch zien we een toenemende aandacht voor de integrale aanpak van burgerparticipatie, wat onder andere zichtbaar is in de processen rondom de woonzorgvisie, de visie Sociaal Domein en de omgevingsvisie. Na de zomer starten we met het actualiseren van het participatiebeleid. Op basis van de uitkomsten van dit traject zal worden bepaald hoe het nieuwe participatiebeleid en de bijbehorende toolbox het beste kunnen worden uitgerold. Voorstel raad We komen in het eerste half jaar van 2025 met een concreet voorstel om participatie structureel te verankeren in onze organisatie en samenwerkingen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit omvat duidelijke richtlijnen over hoe en wanneer inwoners worden betrokken bij beleidsprocessen, met als doel participatie een vast onderdeel te maken van onze werkwijze. We zullen ook een participatietoolbox ontwikkelen met praktische methodieken om dit effectief vorm te geven.

Daarnaast stellen we voor een vaste programmamanager aan te stellen voor de implementatie en verdere ontwikkeling van het participatiebeleid, zodat dit duurzaam geborgd blijft. Wij stellen daarom voor om jaar gereed van dit resultaat aan te passen naar 2025. 0.3 Optimaliseren van bestuurlijk ambtelijk samenspel 0.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur

Doorlopend

Het verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke werk- en omgangsvormen richt zich op verschillende dimensies. In de eerste plaats raakt dit het functioneren van de raad zelf. Daarnaast gaat het om de betrekkingen tussen het college en de raad. Verder is er het samenspel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie en tenslotte het samenspel met de samenleving. Van belang is dat men op een respectvolle manier met elkaar omgaat met ruimte voor eenieders mening en standpunt. Het debat wordt op een goede en toegankelijke manier gevoerd, het besluitvormingsproces is helder en duidelijk en men gunt elkaar een succes. Raad en college moeten vanuit een duidelijke taakverdeling werken met een heldere rolverdeling in termen van opdrachtgever- en opdrachtnemersrol. Het college ondersteunt de raad bij het nemen van uitvoerbare besluiten en voert deze besluiten uit. Rolzuiverheid, verantwoording, evalueren en leren moeten structureel onderdeel zijn van het samenspel tussen raad en college. De ambtelijke organisatie ondersteunt het college (en de raad) vanuit een integrale werkwijze en fungeert als antennefunctie voor het bestuur. Zij informeert het bestuur over belangrijke opgaven en urgente ontwikkelingen in de samenleving.

In de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie hebben we de uitdaging om onze organisatie hierop nog beter in te richten en onze medewerkers daarvoor de goede uitrusting te geven. Voor een goed samenspel met de samenleving is het van belang om samen op te trekken en zuiver te zijn over rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden. Rond concrete maatschappelijke opgaven organiseren we samenwerking en bundelen we de krachten. Participatie vormt een rode draad in de aanpak van de ambities uit dit collegeprogramma. Het verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke werk- en omgangsvormen is een proces van lange adem. Een allesomvattende aanpak is er eigenlijk niet. De bereidheid om te willen veranderen en het inzicht in de mogelijkheden en kansen om elkaar te versterken en te helpen, zijn de eerste stappen naar een verbeterde samenwerking. In de raadagenda wordt de verdere aanpak uitgewerkt.