Agendabundel
Tekst van het document
29
-42
-6
0
5. Coronaeffecten
-80
0
0
0
Gevolgen corona doelgroepenvervoer
-80
0
0
0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
5.267
5.145
5.407
5.326
Saldo voor bestemming
-4.313
-4.235
-4.497
-4.416
Baten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
27
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
73
68
68
68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
8
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
81
68
68
68
Meerjarenbegroting 2021-2024
0
0
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-4.232
-4.167
-4.428
-4.348
Toevoegingen
Saldo na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 20222025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen. In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.
5. Coronaeffecten Gevolgen corona doelgroepenvervoer Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld: € 10.000 jeugdvervoer € 30.000 dagbesteding € 30.000 Wmovervoer € 80.000 leerlingenvervoer In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000
28
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Wat willen we? We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren. Ontwikkelingen Het sportbeleid loopt tot en met 2020 en is aan herijking toe Het is tijd om de stand van zaken op te nemen en de koers voor de nabije toekomst te bepalen. Een nieuwe sportnota moet een kader zijn waarbinnen afwegingen en keuzes op transparante wijze kunnen worden gemaakt. Lokaal sportbeleid is primair gericht op een breed sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is, en waar inwoners plezier aan beleven. Sport en bewegen bevordert een gezonde en actieve levensstijl. In 2012 en 2016 voerde gemeente Zevenaar een sportonderzoek uit om de resultaten en voortgang van het sportbeleid te monitoren. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en de resultaten zullen worden meegenomen als input voor de nieuwe beleidsvisie. Media De lokale omroep RTV Favoriet onderzoekt nauwere samenwerking met de omroepen van Arnhem, Rheden en Lingewaard. Zij hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.
Cultuur - Kunstwerk! Samen met Kunstwerk! herijken we voor 2021 en verder de prestatieafspraken, zodat deze beter aansluiten op onze doelstellingen in het sociaal domein. Archeologisch beleid Het archeologisch beleid is meer dan 10 jaar oud. Wij actualiseren nu de archeologische kaarten, waarbij we ook archeologie uit de Tweede Wereldoorlog toevoegen. In 2021 leggen wij op basis van de geactualiseerde kaarten het nieuwe archeologische beleid ter vaststelling aan u voor. Kerkenvisie In 2021 zal een groot deel van de katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij ander kerkgenootschappen speelt leegloop en functie verandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de ‘decentralisatie-uitkering integrale lokale kerkenvisies’ aangevraagd en ontvangen. Het doel is een proces in te richten om samen met betrokken partijen, zoals eigenaren, burgers en erfgoedorganisaties, te komen tot een toekomst perspectief voor alle kerkgebouwen in de regio. We gaan een procesmanager inhuren om het proces te begeleiden.
Aanpassing groen ivm verzakkingen In maart 2020 is het rapport “Verkennend onderzoek naar de schade aan woningen ten gevolge van de zetting van de kleibodem en de rol van het gemeentelijke groen hierbij” opgesteld door Wageningen Environmental Research en Deltares. Hoewel er niet direct een causaal verband is aangetoond tussen de bomen en verzakkingen van woning, wordt wel aanbevolen het groenbeleid aan te passen. Wij gaan hiervoor verder onderzoek doen en komen bij u terug met de bevindingen en een plan van aanpak.
29
Beleidskaders Beleidsnota Sport 2013-2020 Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017) Notitie kunstbezit Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014) Rijnwaarden: ’t Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013) Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014) Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018) Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018) Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016) Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016) Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 Cultuurhistorische waardenkaart 2013 Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar) Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016 Beleidskader Vrijetijdseconomie 2030 (2019)
WAT WILLEN WE? 5.1 Sport Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl. 5.2 Kunst en cultuur Wij willen een divers cultureel en educatief aanbod, dat kwalitatief sterk is en voor inwoners gemakkelijk toegankelijk en dat bijdraagt aan welbevinden, creatief denken en plezier. Daarbij is cultuur belangrijk om de aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen. Ons doel is dat cultuur bijdraagt aan het versterken van leefbaarheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en verbinding. 5.3 Cultuurhistorisch erfgoed We willen ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Ook willen we het draagvlak voor behoud van ons erfgoed onder onze inwoners vergroten, door het meer te promoten en te vermarkten. Onze monumenten en cultuurhistorisch landschap dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie. 5.4 Vrijetijdseconomie Vrijetijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten draagt bij aan de Zevenaarse economie en daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast heeft vrijetijdseconomie een positief effect op de leefbaarheid in onze gemeente.
Wij streven naar een toename van het aantal banen in de sector recreatietoerisme ten opzichte van het totaal aantal banen in onze gemeente stijgt van 6,6% in 2016 naar 6,8% in 2022. WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2019
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid 5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen
2022
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten
2020
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!
2019
30
Status 2020
Status 1e VGR
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek
2019
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'
2020
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed
2022
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie
2030
5.2 Kunst en cultuur 5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten
Jaar realisatie
2020
Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht verenigingsleven. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van onze gemeente. We stimuleren het maken, delen en ontmoeten door culturele festivals te ondersteunen. Hiermee dragen we ook bij aan de profilering van onze gemeente en de kernen in het bijzonder. Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort en de provincie investeren we met het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 in de Liemers € 480.000 in kunst, cultuur en erfgoed (bestaand beleid). Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio. Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Volgens plan Niet volgens plan
De lockdown en het vooruitzicht dat evenementen voorlopig nog niet zijn toegestaan, zorgen voor een beroerd perspectief t.a.v. culturele activiteiten. Samen met de organisaties bekijken we de mogelijkheden voor de tweede helft van 2021. Daarbij stellen wij ons faciliterend op. Voorstel raad Wij blijven met (culturele) organisaties in gesprek over wat nodig is om ook na de corona periode culturele activiteiten in Zevenaar te ontplooien. 5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!
Jaar realisatie
2019
Cultuur is de smaakmaker van onze gemeente en een gezonde culturele infrastructuur vormt de basis van een bloeiend cultureel leven. Kunstwerk!, de fusie van de vier Liemerse professionele culturele organisaties het Musiater, Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum en de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o., vormt hier een belangrijk onderdeel van. Wij subsidiëren het op elkaar afgestemde productaanbod op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, muziekonderwijs, lezen en literatuur, debat en educatie dat Kunstwerk! biedt. Middels prestatieafspraken zorgen wij er voor dat de producten van Kunstwerk! bijdragen aan identiteitsvorming, ontmoeting en ontplooiing. We zorgen dat Kunstwerk! actief de samenwerking met verenigingen zoekt. De wettelijke educatie-taken van Bibliotheek de Liemers zijn volop in ontwikkeling. Wij zorgen er voor dat deze (het volgen van) goed onderwijs, het vinden van een baan of het aangaan van sociale contacten ondersteunen. Het betreft onder meer lees- en taalbevorderingsactiviteiten, doorlopende leerlijnen en burgerschapsvorming. Omdat de culturele infrastructuur in de Liemers over de gemeentegrenzen heen ligt, stemmen we in deze af met de gemeenten Duiven, Westervoort en Montferland. Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Volgens plan Niet volgens plan
Wij verwachten dat Kunstwerk! nog lange tijd de gevolgen van corona en de lockdowns ondervindt. De programmering van het theater zal in 2021 mondjesmaat zijn en het is nog maar de vraag of deze in 2022 weer volwaardig wordt. De makers (die het aanbod verzorgen) zijn immers ook hard geraakt. (Cultuur)educatie zal zeker in 2021 nog veelal digitaal plaatsvinden. Ook het museum en de bibliotheek kunnen door de beperkende maatregelen nog niet al hun activiteiten uitvoeren. Met Kunstwerk! maken we afspraken over verdere aansluiting van de activiteiten op onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein. In regionaal verband hebben wij de provincie een transformatievoorstel 31
voor onze culturele sector gedaan. Wij verwachten dat de provincie aanvullende steun beschikbaar stelt. Ons transformatievoorstel vormt tevens de basis voor het speerpunt 'sterk regionaal cultuuraanbod’ binnen de opgave ‘ontspannen regio’ van de regionale agenda Groene Metropool Regio. Compensatie die wij van het rijk voor de culturele sector ontvangen zetten wij voor dit doel in. Voorstel raad Wij compenseren Kunstwerk! voor de geleden corona schade. Waar mogelijk uit de compensatiemiddelen ontvangen van andere overheden. 5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek
Jaar realisatie
2019
Hal 12 biedt straks naast de publieksbalies van onze gemeente en de Regionale Sociale Dienst, producten en diensten op het gebied van cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Geconcentreerd onder één dak ontstaat een gevarieerd aanbod voor een breed publiek, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staat. Hal 12 wordt daarmee een podium voor samenwerking en biedt een belangrijke impuls voor het centrum. De bouw is in het derde kwartaal van 2018 gestart. De opening staat gepland in het tweede kwartaal 2019. Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
Het niet volwaardig kunnen gebruiken van de Turmac Cultuurfabriek t.g.v. corona heeft in 2021 gevolgen voor de exploitatie. Vanaf 2021 houden we in onze begroting rekening met de volledige lasten van gebouw en beheer, dus inclusief afschrijvingen. De inkomsten blijven in 2021 echter achter, omdat vrije verhuur maar beperkt mogelijk is en ook de horeca afdracht (concessie) waarschijnlijk lager uitvalt. Samen met de partners werken we aan een collectief programma, waarbij we verbindingen leggen met onze ambities en doelstellingen in het sociaal domein. Daar waar mogelijk benutten we in 2021 de cultuurhal en andere faciliteiten t.b.v. verenigingen en andere maatschappelijke partijen zodat er ondanks beperkende maatregelen toch activiteiten georganiseerd kunnen worden. Voorstel raad Bij de tweede VGR 2021 bieden wij meer inzicht in de financiële gevolgen voor de exploitatie in 2021. 5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'
Jaar realisatie
Stand van zaken
2020
Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
In regionaal verband bekijken wij welke activiteiten in 2021 of 2022 nog kunnen plaatsvinden, binnen bestaande middelen, daarbij rekening houdend met beperkende maatregelen t.g.v. corona. Voorstel raad Wij vragen u kennis te nemen van de huidige stand van zaken met betrekking tot deze viering.
32
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
795
777
777
777
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Tot de 1e Voortgangsrapportage
79
0
0
0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage
873
777
777
777
1. Autonome ontwikkelingen
136
0
0
0
Specifieke uitkering stimulering sport 2019
136
0
0
0
2. Actualisatie bestaand beleid
515
0
0
0
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed
515
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage
651
0
0
0
1.524
777
777
777
8.408
8.274
8.093
8.023
0
0
0
0
161
0
0
0
9.234
8.274
8.093
8.023
2. Actualisatie bestaand beleid
500
0
0
0
Bestrijding eikenprocessierups
50
0
0
0
Bestrijding invasieve soorten
25
0
0
0
Extra budget voor inhuur buitendienst Groen
125
0
0
0
Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie
95
0
0
0
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed
205
0
0
0
5. Coronaeffecten
165
0
0
0
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
165
0
0
0
9.234
8.274
8.093
8.023
Saldo voor bestemming
-7.709
-7.497
-7.315
-7.246
227
198
150
105
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
73
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
300
198
150
105
Baten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
Totaal onttrekkingen reserves 33
Toevoegingen Meerjarenbegroting 2021-2024
0
0
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-7.410
-7.299
-7.166
-7.142
Saldo na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Specifieke uitkering stimulering sport 2019 In januari 2021 is de specifieke uitkering stimulering sport over 2019 definitief vastgesteld door het ministerine van VWS. Hiervoor is een aanvullende uitkering ontvangen. 2. Actualisatie bestaand beleid Bestrijding eikenprocessierups Voor 2021 wordt er overlast van eikenprocessierupsen verwacht. Om de overlast te beperken is inhuur van specialisten nodig. De extra kosten worden geraamd op € 50.000,-. Bestrijding invasieve soorten Voor de bestrijding van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw is € 25.000,- benodigd. De bestrijding van invasieve soorten volgt uit Europese wetgeving. Extra budget voor inhuur buitendienst Groen Wij komen tekort op de inhuur van personeel voor werkzaamheden ten behoeve van de groenvoorziening. Dit betreft ook de inzet van medewerkers van Scalabor voor de groenvoorziening. Voorheen werd bewust vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet voor inhuur en de inzet van Scalabor. Echter deze ruimte is er niet meer vanwege structurele invulling van de vacatures. Dit levert een nadeel op van € 125.000 in de begroting van 2021. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten en de inzet van de medewerkers van Scalabor in de groenvoorziening voort te zetten.
We nemen bij de aankomende kadernota de structurele effecten op. Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie Voor de uitvoering van het beleidskader vrijetijdseconomie heeft uw raad een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023. In 2020 is hiervoor € 5.000 uitgegeven. Met dit voorstel vragen wij u om de resterende € 95.000 uit 2020, beschikbaar te stellen voor 2021. Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht. De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000. In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief.
34
5. Coronaeffecten Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector Door het rijk zijn via de algemene uitkering (decembercirculaire 2020) extra middelen toegekend voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met deze middelen zijn we in staat om de instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Het is aan de gemeente zelf om deze middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur de steun het hardst nodig heeft.
35
6. SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgeveropdrachtnemerschap en datagestuurd werken. De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.
We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht: Rechtszekerheid – we doen wat nodig is Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk Integrale benadering – de mens staat centraal Van en voor inwoners – inclusieve samenleving Participatie – netwerk samenleving Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig Wat willen we? Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten. Ontwikkelingen Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) De regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de Coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare inkomensdaling, en die daardoor noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het vormgeven van beleidsregels voor de TONK. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente een budget voor de uitvoering en voor de regeling. De TONK loopt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening We zijn aan de slag gegaan met aanpak vroegsignalering schulden. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een nieuwe wettelijke taak als gevolg van de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).
Vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken. De wijzigingen houden concreet in dat de gemeente door signaalpartners op de hoogte wordt gesteld van beginnende betalingsachterstanden. De signaalpartners moeten wel eerst zelf aantoonbaar hun best hebben gedaan om hun inwoners te bereiken en een betalingsregeling aan te bieden. Het gaat om betalingsachterstanden van vaste lasten, huur, zorgpremie, energie en drinkwater. De signaalpartners zijn verplicht de betalingsachterstanden te melden als de gemeente daar om vraagt. De pilot Schulden vrij is in de reguliere organisatie geïntegreerd. De implementatie van de nieuwe taken kent nog wel een aantal kinderziekten, dat was ook te verwachten. Deze punten worden opgepakt. We gebruiken het eerste half jaar om de implementatie zo goed mogelijk vorm te geven. In de 2e VGR zullen we u verder informeren. Nieuwe Wet Inburgering Een belangrijke ontwikkeling de komende jaren is de herziening van het inburgeringsstelsel. Er zijn te veel 36
belemmeringen in het huidige stelsel voor een goede start van participatie in de Nederlandse samenleving. Volgens het ministerie van SZW is het stelsel ingewikkeld, niet effectief en staat teveel op zichzelf. Aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te krijgen. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs. De nieuwe Wet Inburgering is opnieuw uitgesteld en de beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2022. Samen met de Regionale Sociale Dienst de Liemers en andere partners bereiden wij ons voor op deze nieuwe taak. Kinderopvang toeslagenaffaire Er is door het rijk afgerond € 28.300 beschikbaar gesteld (specifieke uitkering) met als doel het bekostigen van gemeentelijke hulp ten behoeve van gedupeerden van de toeslagenproblematiek. Deze middelen kunnen/mogen ingezet worden in de periode 2020 t/m 2022 en zijn bedoeld voor ondersteuning aan gedupeerde ouder(s). Dit kan ook zijn de uren inzet van medewerkers (bijv. sociaal team of schuldhulpverlening of wellicht extra inhuur). Op dit moment zijn we in afwachting van de gegevens van de belastingdienst van de naar verwachting 33 gedupeerden in de gemeente Zevenaar.
We nemen contact op met deze inwoners en maken een analyse van wat nodig is. Aan de hand van die analyse bepalen we de aanpak en maken een inschatting van de kosten die daarmee gemoeid zijn. Uitstel wetsontwerp Uitvoeren breed offensief Het wetsvoorstel is onderdeel van een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Het gaat hierbij om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het wetsontwerp Breed Offensief zou op 1 juli 2021 in werking treden, maar is door de Tweede Kamer al diverse keren uitgesteld en staat nu begin april 2021 op de planning. Mocht het ontwerp spoedig behandeld worden, dan zou het op 1 januari 2022 in werking kunnen treden. Maar zeker is dat nog niet. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de corona crisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de corona crisis tot onder het sociaal minimum daalt en/of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de corona crisis op te vangen. Per 1 april 2021 gaat de verlengde Tozo 4 in, deze loopt door tot 1 juli 2021.
In deze Tozo 4 zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Ondersteuning voor heroriëntatie van zelfstandig ondernemers Gemeenten hebben sinds 1 januari 2021 de taak om zelfstandigen te helpen bij hun heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Het is een van de fases van de Tozo. Zelfstandig ondernemers kunnen steun krijgen bij heroriëntatie op een ander verdienmodel of een baan in loondienst. Dat kan via coaching, advies, bij- of omscholing. De ondersteuning voor heroriëntatie van zelfstandig ondernemers wordt voor de gemeente Zevenaar uitgevoerd door de RSD. Crisisdienstverlening arbeidsmarkt Met coronasteun voor crisisdienstverlening op de arbeidsmarkt richt het kabinet de pijlen op het voorkomen van langdurige werkloosheid en de afnemende kansen op werk, bijvoorbeeld onder jongeren. In regionale mobiliteitsteams met ontschotte budgetten wordt (samen) gewerkt aan begeleiding naar werk. Regionale mobiliteitsteams bieden hulp aan werkgevers en zijn werknemers die met werkloosheid worden bedreigd. Het regionaal mobiliteitsteam kan al hulp bieden aan mensen die nog aan het werk zijn maar met werkloosheid worden bedreigd vóórdat zij in een uitkering belanden. Dat geldt ook voor mensen die zich bij de gemeente melden voor een bijstandsuitkering.
Gemeenten spelen in deze crisisdienstverlening een belangrijke rol, samen met bijvoorbeeld UWV, onderwijs en sociale partners (waaronder de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven /SBB). Uitvoering van deze dienstverlening vindt voor Zevenaar plaats binnen de Arbeidsmarktregio Midden Gelderland.
37
WAT WILLEN WE? 6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang Het versterken van de sociale structuur én de 'basis op orde' in onze gemeente. Het gaat hier om het geheel van inwoners, organisaties, diensten en voorzieningen. De essentie is de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in de stad, dorpen en wijken te bevorderen. Wij versterken deze structuur onder andere door inwoners en organisaties te faciliteren bij initiatieven, hen daarbij te ondersteunen en te positioneren. Daarbij investeren we in ontmoeting dichtbij onze inwoners en maatschappelijke partners. Als regisseur stellen wij ons actief op om verbindingen te initiëren en te stimuleren. Het gaat tot slot ook om grip op de kosten en flexibiliteit ten aanzien van inkoop en verantwoording binnen het sociaal domein te versterken. 6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning We gaan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning uit van de kracht van de samenleving en sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en gezinnen. Onze activiteiten zijn erop gericht de inwoners in hun kracht te zetten en de samenleving actiever te maken. Hierbij houden we oog voor kwetsbaarheid, vergrijzing en voor jeugd en gezin. Daarbij zijn we gericht op het verminderen van de kosten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
6.3 (Arbeids)Participatie Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners, de sociale cohesie en de lokale economie bevorderen. Daarom streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waaraan alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of arbeidshandicap. Inwoners die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen wij door middel van verschillende voorzieningen. WAT DOEN WE? Naam activiteit 6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving
Jaar realisatie 2022
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz) 6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg
2022
6.1.4 Vergroten grip op kosten
2022
6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen 6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo
2022
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid
2020
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers
2021
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers
2022
6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd
2023
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk
2020
6.3.3 Inburgeringsbeleid
2022
6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebeleid) 6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede
2023
6.3.8 Sneller signaleren van schulden
2023
6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden
2023
38
2022
2022
2023
Status 2020
Status 1e VGR
6.3 (Arbeids)Participatie 6.3.3 Inburgeringsbeleid
Jaar realisatie
2022
We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met alle inwoners van onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente. Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Volgens plan Niet volgens plan
De voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering is volop gaande. Aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten ervoor zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te krijgen. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs. De nieuwe wet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2022. Vanwege de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2021 is het de vraag of we de taakstelling dit jaar gaan realiseren. Voorstel raad Bijsturing is niet nodig. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor passende en tijdige huisvesting voor de statushouders die aan onze gemeente gekoppeld worden.
Beleidsdoelstellingen Hieronder vind u beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in het Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023. Op basis van de implementatieagenda Sociaal Domein 2020 werken we aan het verbeteren en het behalen van de doelstellingen. Begin dit jaar zijn wij begonnen met het opstellen en implementeren van maatregelen. De effecten van deze maatregelen kunnen wij pas op een later moment meten. Wij verwachten de eerste resultaten te kunnen melden bij de volgende voortgangsrapportage. 6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang Doelstelling - Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland. Stand van zaken
Het Gelders gemiddelde over 2020 is nog niet bekend. Wel zien wij dat onze eigen kosten in 2020 zijn gedaald van € 75 naar € 73 per inwoner.
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?" minimaal een voldoende. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd. De uitvoering vindt in het tweede kwartaal van 2021 plaats.
- Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland 39
Stand van zaken
In 2020 zijn de uitgaven per inwoner voor de taakvelden 6.6 en 6.71 gestegen ten opzichte van 2019 van € 239 naar € 250. Procentueel zijn wij daarmee 5% gestegen. We kunnen deze echter nog niet spiegelen aan Gelderse cijfers over 2020.
- In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld. Stand van zaken Voor 2021 is een bezuinigingsbedrag van € 1.350.000 ingeboekt. Van dit bedrag is structureel vanuit 2020 afgerond € 200.000 aan besparingen gerealiseerd (aanbesteding kosten huishoudelijke hulp). Resteert nog een forse opdracht. Het jaar 2021 staat binnen het programma Sociaal Domein nog steeds in het teken van een kanteling binnen de werkwijze van het sociaal domein. Dit is een brede kanteling van beleid naar uitvoering en andersom om van transitie naar transformatie te komen. Hierbij hebben we nadrukkelijk ingezet op de basis op orde te krijgen en werkzaamheden effectiever te kunnen uitvoeren. Hiermee bouwen we aan stevige basis om in 2021 meer inzet te kunnen plegen op het realiseren van voorliggende voorzieningen en preventie. Verder worden we nog steeds geconfronteerd met de effecten van de coronacrisis. De effecten hebben invloed op de verandersnelheid van de organisatie. Activiteiten in relatie tot de realisatie van de bezuinigingen hebben vertraging opgelopen, maar zijn wel in gang gezet en komen dit jaar en verder tot effectuering.
- In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig. Stand van zaken
In het 4e kwartaal van 2020 woont 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig (bron waarstaatjegemeente.nl). Dit is een lichte stijging t.o.v. 2019. In 2019 woonde 944 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig. Hiermee hebben we de doelstelling uit het beleidsplan voor 2020 gerealiseerd.
6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning Doelstelling - Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland. Stand van zaken Het is op dit moment nog te vroeg in het jaar om een betrouwbare vooruitblik te geven op de ontwikkeling van de kosten over 2021. De jeugdzorg declaraties over januari en februari zijn nog niet allemaal binnen. Een vergelijking met het Gelders gemiddelde is op dit moment van het jaar ook nog niet te maken. De cijfers over 2020 worden 14 juli 2021 gepubliceerd.
- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland. Stand van zaken Het Gelders gemiddelde over het eerste half jaar van 2020 is 1,2%, ten opzichte van 1,4% voor Zevenaar. In de tweede half jaar van 2021 wordt er gestart met een analyse van het gebruikt van jeugdzorg met verblijf om een lokaal plan te maken de instroom te verminderen. Regionaal wordt in 2021 het Perspectiefoverleg voortgezet, wat moet zorgen voor verminderde instroom en snellere doorstroom van residentiële verblijfscliënten. Daarnaast wordt een alternatief zorgaanbod uitgewerkt waar jongeren beter passende verblijfszorg kunnen krijgen, dan nu het geval is. Dit zijn de zogenaamde kleinschalige voorzieningen. - Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland.
40
Stand van zaken
Deze doelstelling is voor 2023 opgesteld. Zover zijn we nog niet. De laatst beschikbare data (waar staat je gemeente) toont dat Zevenaar zowel wat betreft Jeugdbescherming (1,2% v.d. jongeren tot 18 jaar) als wat betreft jeugdreclassering (0,3 % v.d. jongeren van 12 tot 23 jaar) in de eerste helft van 2020 gelijk is aan het Gelders gemiddelde.
- Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af. Stand van zaken Per mei 2021 start een consulententeam dat specifiek regie gaat voeren op zorg- en veiligheidscasussen. Het onderscheid in AVE-zwaarte wordt via de suite nu nog niet structureel gemonitord. Als deze data beschikbaar komt zal deze hier voortaan in beeld worden gebracht. (AVE staat voor aanpak voorkomen escalatie)
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd.
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij … (0 = Heel erg moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd. - In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd en over 2020 is nog geen nieuwe data beschikbaar. Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 moet nog worden uitgevoerd. 6.3 (Arbeids)Participatie Doelstelling - Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%. Stand van zaken We zijn begin 2021 gestart met het uitvoeren van de wettelijke taak 'vroegsignalering schulden'. Dit betekent dat we signalen van betalingsachterstanden ontvangen van de wettelijke signaalpartners waaronder zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties.
Op deze manier komen inwoners met financiële problemen eerder bij ons in beeld, zodat wij problematische schulden door effectieve inzet van vroegsignalering kunnen voorkomen. We verwachten dat door de Coronacrisis meer mensen in schulden komen, al is dit nog niet goed zichtbaar. - Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD “de Liemers” zit en bekend is en een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3%” ten opzichte van 2019. Stand van zaken Dit item maakt onderdeel uit van de implementatieagenda Sociaal Domein 2020; nadere invulling van dit onderwerp vindt plaats in de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD 2021 -2023.
41
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
12.757
11.941
11.157
10.757
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
12.757
11.941
11.157
10.757
5. Coronaeffecten
1.500
0
0
0
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage
1.500
0
0
0
1.500
0
0
0
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage
14.257
11.941
11.157
10.757
61.940
59.600
57.416
56.126
0
0
0
0
258
210
210
210
63.998
59.448
57.239
55.951
1. Autonome ontwikkelingen
-290
0
0
0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein 2. Actualisatie bestaand beleid
-290
0
0
0
-246
-362
-387
-385
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase
-246
-362
-387
-385
5. Coronaeffecten
2.337
0
0
0
Extra middelen re-integratie
270
0
0
0
Gevolgen corona doelgroepenvervoer
-70
0
0
0
Intensivering armoede- en schuldenproblematiek
87
0
0
0
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
550
0
0
0
1.500
0
0
0
63.998
59.448
57.239
55.951
Saldo voor bestemming
-49.742
-47.507
-46.082
-45.194
171
192
93
26
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
47
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Baten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
42
Totaal onttrekkingen reserves
219
192
93
26
Meerjarenbegroting 2021-2024
0
0
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-49.523
-47.316
-45.989
-45.168
Toevoegingen
Saldo na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein De bijdrage voor 2021 aan de MGR Sociaal Domein voor de module WgSW is op basis gewijzigde (concept) begroting 2021 -conform de regeling- aangepast op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-102020. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025. 2. Actualisatie bestaand beleid Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 20222025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen.
In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.
5. Coronaeffecten Extra middelen re-integratie Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het rijk via de decembercirculaire 2020 extra middelen (€ 176.000) voor re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Daarnaast is een extra tijdelijke impuls beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€ 94.000).
43
Gevolgen corona doelgroepenvervoer Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld: € 10.000 jeugdvervoer € 30.000 dagbesteding € 30.000 Wmovervoer € 80.000 leerlingenvervoer In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000
Intensivering armoede- en schuldenproblematiek Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het rijk extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Met deze extra middelen worden wij in staat gesteld om onze inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) Voor de uitvoering van de TONK worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (via twee tranches) op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit betekent dat de middelen lokaal verantwoord moeten worden en niet specifiek verantwoord hoeven te worden aan het rijk. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 550.000 voor de eerste helft van 2021. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de kosten van de regeling (tegemoetkoming voor inwoners) als voor de uitvoeringskosten van de gemeente. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Het rijk heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verlengd. Hierdoor ontvangen we in 2021 wederom incidentele middelen (via een specifieke uitkering) om de kosten te dekken.
44
7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO2 reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden. Wat willen we? Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.
WAT WILLEN WE? 7.1 Gezondheidszorg We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen. 7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie) In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO²-neutraal. 7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. 7.4 Afvalwater en waterhuishouding Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021. 7.5 Milieu Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving. WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
7.1.3 Reguliere taken 7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg
2020
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar
2023
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie
2025
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente
2021
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar
2040
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)
2023
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020) 7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023) 7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)
2040
45
2023 2020
Status 2020
Status 1e VGR
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan 7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie) 7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie
2021
Jaar realisatie
2025
Wij streven in 2025 naar een energieneutrale eigen organisatie. Hiervoor voeren we projecten uit op het gebied van gebouwen en vastgoed, bedrijfsvoering en mobiliteit. In één van de projecten voeren we een onderzoek uit naar de manier waarop we ons eigen wagenpark verduurzamen. Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
Eind 2019 is de monitoringstool de CO2-Prestatieladder ingevoerd waarmee de CO2- en energieprestaties van de eigen organisatie gemeten kan worden. Op basis van de CO2 prestatielader is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor het ondersteunen van de uitvoering en voor de monitoring om bij te kunnen sturen zijn extra middelen nodig. Vanwege de integrale afweging van het begrotingstraject 2021 e.v. zijn deze middelen niet in de begroting opgenomen. Daarom wordt in de komende Kadernota hiervoor een voorstel ingediend. Voor het jaar 2021 is geen monitoring mogelijk. Voorstel raad Vanwege de integrale afweging van het begrotingstraject 2021 e.v. zijn deze middelen niet in de begroting opgenomen. Daarom wordt in de komende Kadernota hiervoor een voorstel ingediend. 7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade Jaar realisatie 2021 gemeente 'Fairtrade gemeente' is een predicaat dat vanuit 3 samenwerkende fairtrade organisaties kan worden toegekend als een gemeente op 6 criteria inzet toont voor fairtrade. Het gaat dan om gemeente in de zin van 'lokale gemeenschap', niet enkel 'gemeentelijke overheid'. Wij onderzoeken of er in de lokale samenleving animo is voor een werkgroep die fairtrade (en het behalen van het predicaat) wil oppakken.
Fairtrade nemen wij op in ons gemeentelijke inkoopbeleid, mogelijk onder het bredere vaandel van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Het facet fairtrade brengen wij periodiek onder de aandacht van inkopende budgethouders en betrokken in de periodieke peiling rond het inkoopbeleid. Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Volgens plan Niet volgens plan
Er blijkt voldoende behoefte om verder in te zetten op het behalen van de titel ‘fairtradegemeente’, maar budget daarvoor ontbreekt. Bij het vaststellen van de 2de VGR 2020 is ingestemd met ‘on-hold’ zetten van het traject.
Voorstel raad Opnieuw instemmen met het 'on-hold' zetten van het vervolg van dit traject tot een geïnteresseerde afstudeerder zich meldt.
46
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
9.030
8.914
8.914
8.914
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Tot de 1e Voortgangsrapportage
44
0
0
0
9.074
8.914
8.914
8.914
2. Actualisatie bestaand beleid
345
0
0
0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
345
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage
345
0
0
0
9.419
8.914
8.914
8.914
10.723
10.353
10.437
10.379
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
21
21
10
10
Tot de 1e Voortgangsrapportage
264
0
0
0
11.353
10.374
10.447
10.389
2. Actualisatie bestaand beleid
345
0
0
0
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
345
0
0
0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
11.353
10.374
10.447
10.389
Saldo voor bestemming
-1.934
-1.460
-1.533
-1.476
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
327
80
80
80
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
-80
-80
-80
-80
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
166
0
0
0
0
0
0
0
413
0
0
0
Meerjarenbegroting 2021-2024
-80
-80
-80
-80
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
80
80
80
80
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-1.521
-1.460
-1.533
-1.476
Baten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Mutaties reserves
Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen
Saldo na bestemming
47
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk (afgerond € 344.500) in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de hieruit te verrichten uitgaven. Deze regeling is een vervolg op de RRE. Het doel van de aanvullende regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad, zowel koop- als huurwoningen komen in aanmerking. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee kopers en huurders voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.
48
8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen. Wat willen we? Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is. Ontwikkelingen Wat betreft de woningmarkt is het een roerige en drukke tijd en neemt de druk op de woningmarkt steeds meer toe. Trends en ontwikkelingen die wij merken zijn o.a. het toenemen van het aantal eenpersoonshuishoudens. Dat komt aan de ene kant door de vergrijzing, aan de andere kant omdat jongeren steeds langer alleenstaand blijven. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Deze groep heeft zijn eigen woonvoorkeuren. Eerder werd er vooral voor gezinnen gebouwd, maar tegenwoordig moeten er dus vooral geschikte woningen voor ouderen komen. Door strengere financieringsvoorwaarden kunnen huishoudens steeds minder lenen. Daarnaast wordt ook de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. Met name voor jongeren is het hierdoor steeds moeilijker om een woning te kopen. Zij moeten eerst vermogen opbouwen voor ze een huis kunnen kopen. Tot die tijd wonen ze in een huurwoning. Vooral in de vrije-sectorhuur, omdat ze meestal te veel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huur.
De laatste jaren heeft de woningmarkt zich hersteld, hierdoor stijgen vooral de prijzen van koopwoningen hard, dat is ook te merken in Zevenaar. De lage rentestand en de strengere financieringsvoorwaarden wakkeren deze ontwikkeling nog eens extra aan. Het gevolg is dat een steeds grotere groep geen koopwoning kan betalen en blijft of gaat huren. Hierdoor ontstaat extra druk op de huurmarkt, waardoor ook hier de prijzen stijgen. Door deze ontwikkelingen is in de regio in 2020 de Woondeal afgesloten. Dit om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. Ook vraagt het meer regie van de gemeente om te sturen op het toevoegen van betaalbare woningen. Daarnaast wordt er in de regio een verstedelijkingsstrategie opgesteld voor de lange termijn visie. Naast het toevoegen van woningen is het ook van belang de opgave integraal ruimtelijk op te pakken. Met de visie dat ook het groene landschappelijke karakter van de regio blijft bestaan. Al met al een flinke ruimtelijk opgave. Beleidskaders Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 Woonvisie Zevenaar Woonvisie Gelders Eiland (2018) Nota Vastgoedbeleid
WAT WILLEN WE? 8.1 Ruimtelijke Ordening Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden. 8.2 Stedelijke vernieuwing
49
Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken. 8.3 Wonen en bouwen Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig. 8.4 Handhaving Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving.
WAT DOEN WE? Naam activiteit 8.1.1 Invoeren Omgevingswet
Jaar realisatie 2021
8.2.1 Herinrichten BAT-terrein
2020
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar
2020
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma
2021
8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith
2020
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties
2025
Status 2020
Status 1e VGR
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
5.106
4.984
4.179
1.115
235
1.179
1.199
1.220
0
0
0
0
5.341
6.164
5.379
2.335
2. Actualisatie bestaand beleid
60
0
0
0
Legesinkomsten
60
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage
60
0
0
0
5.401
6.164
5.379
2.335
7.069
6.929
5.657
2.588
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
289
1.179
1.199
1.220
Tot de 1e Voortgangsrapportage
835
0
0
0
8.253
8.108
6.857
3.808
2. Actualisatie bestaand beleid
60
0
0
0
Legesinkomsten
60
0
0
0
Baten
Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
50
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
8.253
8.108
6.857
3.808
Saldo voor bestemming
-2.851
-1.944
-1.478
-1.473
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
-1
2
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
-1
2
0
0
Meerjarenbegroting 2021-2024
0
0
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-2.852
-1.942
-1.478
-1.473
Mutaties reserves
Toevoegingen
Saldo na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Legesinkomsten Er worden extra legesinkomsten verwacht door meer bouwaanvragen. Met name door veel kleine bouwplannen die aangevraagd worden. We ramen de opbrengsten bij met € 60.000. Om alle aanvragen van de omgevingsvergunningen met bijbehorend toezicht af te kunnen handelen, ramen we € 60.000 bij.
51
FINANCIËN ALGEMEEN Inleiding In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage, het actuele financieel meerjarenbeeld en de monitoring van de bezuinigingen. Beleidskaders Betreffende financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders: Financiële verordening 2018 Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 Nota reserves en voorzieningen 2018
52
OVERZICHT FINANCIËLE EFFECTEN 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
79 136 11 -68 830 345 60 65
11 0 11 0 0 0 0 0
11 0 11 0 0 0 0 0
11 0 11 0 0 0 0 0
360 2.384 -210 -193 -30 -275 1.500
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
587 550 455
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3.293
11
11
11
-290 -290
0 0
0 0
0 0
1.226 95 345 20 45 100
-234 0 0 0 0 0
-223 0 0 0 0 0
-215 0 0 0 0 0
80 15 57 60 25 28 50 25 69
0 15 0 0 25 28 0 0 0
0 15 0 0 25 28 0 0 0
0 15 0 0 25 28 0 0 0
-217 100
-404 100
-393 100
-385 100
Baten 1. Autonome ontwikkelingen Specifieke uitkering stimulering sport 2019 Algemene uitkering decembercirculaire 2020 Dividend Alliander 2. Actualisatie bestaand beleid Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Legesinkomsten Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed 5. Coronaeffecten Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) Toeristenbelasting 2021 Vermakelijkheidsretributie Parkeerbelasting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Algemene uitkering decembercirculaire 2020 Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering Totaal mutaties 1e Voortgangsrapportage - Baten Lasten 1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein 2.
Actualisatie bestaand beleid Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Taxatiemodel wet WOZ Verschuiven budget Wet Open Overheid Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Capaciteit juridisch advies Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording Inhuur griffie Legesinkomsten Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen Bestrijding eikenprocessierups Bestrijding invasieve soorten Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken 53
Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed Extra budget voor inhuur buitendienst Groen Verhoging krediet herinrichting BAT terrein 5. Coronaeffecten Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector Intensivering armoede- en schuldenproblematiek Inhuur P&O en OOV Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw Intern Beheer - facilitaire zaken Extra middelen re-integratie Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Extra middelen verkiezingen Gevolgen corona doelgroepenvervoer Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) Totaal 1e Voortgangsrapportage - Lasten Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming