Agendabundel
Tekst van het document
Beleidskaders Visie 'Frisse wind in de wijk' (2013) Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat) Visie Vrijwillige inzet en Mantelzorg 2016-2020 Zevenaar (2016) Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017) Agenda werk en economie (april 2018) Businesscase RSD (mei 2018) Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020) Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening (2019) Beleidsplan jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020) Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat) Onderwijskansenbeleid 2020- 2023 Uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid 2020-2023 Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2022. Beleidsregels en Nadere regels Wmo 2022. Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis).
WAT WILLEN WE? 6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang Het versterken van de sociale structuur én de 'basis op orde' in onze gemeente. Het gaat hier om het geheel van inwoners, organisaties, diensten en voorzieningen. De essentie is de samenhang tussen de mensen te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de participatie in de stad, dorpen en wijken te bevorderen. Wij versterken deze structuur onder andere door inwoners en organisaties te faciliteren bij initiatieven, hen daarbij te ondersteunen en te positioneren. Daarbij investeren we in ontmoeting dichtbij onze inwoners en maatschappelijke partners. Als regisseur stellen wij ons actief op om verbindingen te initiëren en te stimuleren. Het gaat tot slot ook om grip op de kosten en flexibiliteit ten aanzien van inkoop en verantwoording binnen het sociaal domein te versterken. 43
6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning We gaan op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning uit van de kracht van de samenleving en sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en gezinnen. Onze activiteiten zijn erop gericht de inwoners in hun kracht te zetten en de samenleving actiever te maken. Hierbij houden we oog voor kwetsbaarheid, vergrijzing en voor jeugd en gezin. Daarbij zijn we gericht op het verminderen van de kosten van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. 6.3 (Arbeids)Participatie Wij willen de zelfredzaamheid van onze inwoners, de sociale cohesie en de lokale economie bevorderen. Daarom streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waaraan alle inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of arbeidshandicap. Inwoners die minder zelfredzaam zijn, ondersteunen wij door middel van verschillende voorzieningen. WAT DOEN WE? Naam activiteit 6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving
Jaar realisatie 2022
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz) 6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg
2022
6.1.4 Vergroten grip op kosten
2022
6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen 6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo
2022
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid
2020
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers
2021
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers
2022
6.2.6 Uitvoeringsagenda Wmo en Jeugd
2023
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk
2024
6.3.3 Inburgeringsbeleid
2022
6.3.6 Stimuleren dat meer inwoners die op het bestaansminimum leven aan het werk gaan (Armoedebeleid) 6.3.7 Verminderen van sociale uitsluiting door armoede
2023
6.3.8 Sneller signaleren van schulden
2023
6.3.9 Verhogen financiële zelfredzaamheid van inwoners met schulden
2023
6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning 6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers
Status 2021
Status 1e VGR
2022
2022
2023
Jaar realisatie
2022
Wij ondersteunen vrijwilligers. Wij doen dit door maatregelen ter ondersteuning aan te bieden, in het bijzonder voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn en activiteiten organiseren die bijdragen aan de uitvoering van Wmo-taken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid de inzet van de lokale vrijwilligers te erkennen en een blijk van waardering te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een vrijwilligersonderscheiding toe te kennen. Stand van zaken
Status 2021 Gerealiseerd
Sinds 2019 is een werkgroep van sleutelpersonen binnen Zevenaar actief 44
Status 1e VGR Gerealiseerd
die jaarlijks een vrijwilliger voordraagt voor de Zevenaarse vrijwilligersprijs.
6.3 (Arbeids)Participatie 6.3.3 Inburgeringsbeleid
Jaar realisatie
Stand van zaken
2022
Status 2021 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
Vanwege de hoge taakstelling voor huisvesting van statushouders en vanwege de opgelopen achterstand vanuit 2021 is het de vraag of we de taakstelling dit jaar gaan realiseren. De nieuwe Wet inburgering is in gegaan. In de eerste helft van dit jaar worden de eerste nieuwkomers gehuisvest die onder de nieuwe wet vallen. Met hen wordt een brede intake gehouden en wordt gestart met het inburgeringstraject. De gemeente heeft hierin de regierol.
Voorstel raad Bijsturing is vooralsnog niet nodig. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor passende huisvesting voor de statushouders die aan onze gemeente gekoppeld worden. Hierover spreken we nog met de provincie als toezichthouder op de huisvestingstaakstelling vergunninghouders.
Beleidsdoelstellingen Hieronder vindt u beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in het beleidsplan Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023. Op basis van de implementatieagenda sociaal domein 2020 werken we aan het verbeteren en het behalen van de doelstellingen. Sinds 2020 zijn wij bezig met het opstellen en implementeren van maatregelen. De effecten van deze maatregelen kunnen wij pas op een later moment meten. Wij verwachten de eerste resultaten te kunnen melden bij de volgende voortgangsrapportage. 6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang Doelstelling - Vanaf 2023 geven we voor de toegang per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland. Stand van zaken
We zien nog altijd stijgende kosten met betrekking tot de toegang per inwoner. Ook het Gelders gemiddelde laat een stijgende lijn zien. We kwamen de afgelopen jaren dichter in de buurt van het Gelders gemiddelde. Alleen bij de begroting van 2022 is dit verschil weer toegenomen. De werkelijke cijfers kunnen we nog niet relateren aan het Gelders gemiddelde omdat deze nog niet bekend zijn over 2021.
45
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2021 scoort minimaal 88%, van de ouders van en jongeren met een individuele voorziening voor jeugdhulp op de vraag: "Bent u goed geholpen bij vragen en problemen?" minimaal een voldoende. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar al in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (Jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de tweede voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen. - Vanaf 2020 geven we voor de Wmo (op de taakvelden 6.6 en 6.71) per inwoner jaarlijks niet meer uit dan gemiddeld in Gelderland Stand van zaken De situatie in Zevenaar is begin 2022 niet wezenlijk veranderd ten opzichte van 2021 als het gaat om de lokale factoren als vergrijzing en bieden van relatief veel maatwerk. Het landelijk ingestelde abonnementstarief is van invloed op het gebruik van maatwerk voor onze inwoners. Deze regeling wordt later dit jaar aangepast. We informeren u daarover in de 2e voortgangsrapportage.
We blijven daarnaast kijken naar mogelijkheden om algemene voorzieningen te creëren die voor de gemeente en de inwoner goed werken. Daar betrekken we onze lokale voorzieningen bij. Die kennen onze inwoners het beste. We verwachten hier in de 2e voortgangsrapportage meer over te kunnen melden. - In 2023 zijn de bezuinigingsmaatregelen van in totaal twee miljoen euro binnen het sociaal domein gehaald zoals deze in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld. Stand van zaken -De bezuinigingsmaatregelen zijn netto verwerkt in de huidige begroting. Net als in voorgaande jaren voeren we de verbetervoorstellen uit. De praktijkondersteuner jeugd (POHJ) is bij alle huisartsen die dat wilden geïmplementeerd. Daarnaast wordt o.a. gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de interne werkprocessen en ronden we na de zomer de maatregel herindicaties Wmo af. -Begin 2022 kunnen we nog niet concreet aangeven of het beschikbare budget voor zowel Jeugdzorg als Wmo toereikend is. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2021 verwachten wij een grote opgave. Bij de 2e voortgangsrapportage komen wij met een betere inschatting en mogelijk voorstellen tot wijziging. - In de jaren 2020 t/m 2023 woont minimaal 945 van de 1000 inwoners van 75 jaar en ouder zelfstandig. Stand van zaken
Per 1.000 inwoners wonen 945 inwoners van 75+ zelfstandig tegenover 917 volgens het Gelderse gemiddelde.
6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning Doelstelling - Vanaf 2023 geven we, per duizend jeugdigen, niet meer uit aan maatwerkdienstverlening 18- (taakveld 6.72) en geëscaleerde zorg (taakveld 6.82) dan gemiddeld in Gelderland. Stand van zaken In 2022 hebben we nog te maken met het na-ijl effect van de uitgestelde zorg door corona. Het zal overigens nog wel een paar jaar duren voordat we weer op een regulier gebruik zitten. We hebben te maken met complexere casuïstiek, waardoor trajecten langer duren en duurder zijn. We zetten dit jaar een aantal preventieve voorliggende voorzieningen in die mogelijk bijdragen aan een verminderende instroom in jeugdzorg of een sneller uitstroom uit jeugdzorg. Te weten: een schoolmaatschappelijk werker op elke basisschool, duidelijke afspraken met het onderwijs over aanvullende jeugdhulp, het bestendigen van een team zorg en veiligheid en de implementatie van nieuwe werkprocessen vanuit de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming.
46
- Vanaf 2023 is het aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland. Stand van zaken In 2022 gaan we door met de ingezette regionale koers. Het Perspectief Overleg wordt doorontwikkeld naar een Regionaal Expertise Team (RET). We voldoen daarmee als regio aan het advies van de VNG dat elke regio een expertteam moet hebben waarin verblijfs-casuïstiek besproken wordt. In 2022 voeren we een lokale analyse uit voor de verblijfszorg in de Jeugdzorg. Regionaal is afgesproken om het aantal plekken verblijfszorg terug te dringen en te transformeren. Hiervoor moeten we eerst goed in beeld hebben hoe verblijf in Zevenaar georganiseerd is en hoe we aan kunnen sluiten bij de regionale ontwikkelingen. Ook dit jaar nemen we deel aan de regionale werving van pleegouders, subsidiëren we het omgangshuis, stevig ouderschap, home start en buurtgezinnen.
- Vanaf 2023 is het aantal jongeren met een gedwongen maatregel niet meer dan 0,1% hoger dan het gemiddelde in Gelderland. Stand van zaken Om onder andere het aantal gedwongen maatregelen terug te dringen, werken we in 2022 regionaal aan de uitvoering van de Gelderse verbeteragenda jeugdbescherming. In de regio wordt gestart met verschillende toekomsttuinen. Voor de gemeente Zevenaar wordt nog bekeken of en waar we aansluiten. We ondertekenen het convenant nazorg jeugdige ex-gedetineerden. Hiermee wordt de samenwerking tussen de strafrechtketen en de zorgketen mogelijk gemaakt, waarmee recidive wordt voorkomen. - Van alle casussen waar het gebiedsteam bij betrokken is neemt het aantal casussen dat als onveilig wordt gedefinieerd en waar een acute interventie nodig is jaarlijks met 5% af. Stand van zaken Deze doelstelling is gebaseerd op een verbetervoorstel naar aanleiding van de bevindingen van de taskforce Zevenaar sociaal domein en de beleidsvisie uit begin 2020 om een specialistenteam te vormen, dat specifiek regie voert op zorg- en veiligheidscasussen. Implementatie van dit verbetervoorstel heeft vertraging opgelopen in 2020, maar vanaf mei 2021 is dit specialistenteam gestart. De onderliggende werkprocessen en de verwerking hiervan in de systemen zijn onder handen.
Hierbij is ons doel te registreren hoeveel casussen via dit team worden afgedaan en welke zwaarte deze casussen worden ingeschaald volgens de AVEmethode. Deze data is nog niet beschikbaar. - In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 77% van de ouders en jeugdigen met een individuele voorziening op de vraag "Door de hulp gaat het beter met de jongere op school, werk of dagbesteding" dat het beter gaat met de jongere. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen. - In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 scoort minimaal 60%, van de inwoners met een Wmo maatwerkvoorziening op de vraag "mensen uit mijn omgeving om hulp vragen is voor mij … (0 = Heel erg moeilijk, 10 = Heel erg makkelijk)" minimaal een 7.
47
Stand van zaken
Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage 2022 rapporteren we over de trends en ontwikkelingen.
- In het cliëntervaringsonderzoek over 2022 geeft minimaal 75% van het aantal Wmo cliënten met één of meerdere van de volgende maatwerkvoorzieningen; begeleiding, dagbesteding, vervoer, rolstoel aan dat hij/zij beter kan meedoen aan de samenleving. Stand van zaken Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens per jaar uitgevoerd. Het onderzoek over 2021 is dit jaar in februari gestart. Dit was één van de aanbevelingen uit de evaluatie van de aanpak in 2021. De data worden verzameld en conform de verplichting vanuit het Rijk uiterlijk 1 juli aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl (Wmo) en het ministerie VWS (jeugd). Het rapport met daarin de analyse van de data wordt opgesteld. In de 2e voortgangsrapportage rapporteren we over de trends en ontwikkelingen. 6.3 (Arbeids)Participatie Doelstelling - Het aantal cliënten dat vanuit de toegang instroomt in Zevenaar Schuldenvrij neemt vanaf 2020 jaarlijks toe met 5%. Stand van zaken Vorig jaar is gestart met het uitvoeren van de wettelijke taak 'vroegsignalering schulden'. Dit betekent dat we signalen van betalingsachterstanden ontvangen van de wettelijke signaalpartners waaronder zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties. Op deze manier komen inwoners met financiële problemen eerder bij ons in beeld, zodat wij problematische schulden kunnen voorkomen.
We verwachten dat door de hoge inflatie en hoge energieprijzen meer mensen in schulden komen, al is dit nog niet goed zichtbaar.
- Het aantal Zevenaarse inwoners dat in trede 1/2a bij RSD “de Liemers” zit en bekend is en een plan heeft bij de toegang van de gemeente Zevenaar neemt jaarlijks toe met 3%” ten opzichte van 2019. Stand van zaken De begeleiding van zorgklanten (trede 1 en 2a) heeft in de nieuwe bestuurlijke opdracht voor de RSD 2021- 2023 een structureel karakter gekregen. Gemeente en RSD werken hierbij nauw samen. Dit met als doel om deze mensen weer nieuw perspectief te bieden.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025 Tot de 1e voortgangsrapportage
12.216 0
11.572 0
11.207 0
11.207 0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage
12.216
11.572
11.207
11.207
1. Autonome ontwikkelingen
800
0
0
0
Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) Kosten oorlog Oekraïne
-200
0
0
0
1.000
0
0
0
Baten
Mutaties 1e voortgangsrapportage
48
2. Actualisatie bestaand beleid
-55
29
113
29
Actualisatie bezuiniging vastgoed
-84
0
84
0
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit
29
29
29
29
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
745
29
113
29
12.961
11.601
11.320
11.236
Meerjarenbegroting 2022-2025
62.087
60.156
59.055
59.134
Tot de 1e voortgangsrapportage
585
1
1
1
62.673
60.157
59.056
59.136
1. Autonome ontwikkelingen
971
228
228
228
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams Kosten oorlog Oekraïne
143
0
0
0
-400
0
0
0
228
228
228
228
1.000
0
0
0
2. Actualisatie bestaand beleid
300
300
300
300
Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen
300
300
300
300
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
63.944
60.685
59.584
59.664
Saldo voor bestemming
-50.983
-49.084
-48.264
-48.428
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
242
143
26
26
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
584
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
826
143
26
26
Toevoegingen Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-50.157
-48.941
-48.238
-48.401
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Mutaties reserves
49
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking. Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000).
Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'. Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie. Kosten oorlog Oekraïne In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Bij de 2e voortgangsrapportage zullen we deze ramingen, indien nodig, actualiseren. 2. Actualisatie bestaand beleid Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd. Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder.
Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven. Actualisatie bezuiniging vastgoed Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging.
Inclusief 2021 gaat het om een 50
budgettair neutrale wijziging. Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging.
51
7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO2 reductie, water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden. Wat willen we? Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties. Ontwikkelingen Duurzaamheid In het collegeprogramma 2018-2022 zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen als het gaat om te komen tot een energie- en CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2025 en samenleving in 2040. Als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de voortgang van deze opgave een pas op de plaats moeten maken en zijn de structurele middelen geschrapt. In de raad van 26 januari 2022 is besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve duurzaamheid. Dit biedt ruimte voor een stevige eenmalige financiële impuls om tot uitvoering van een pakket van maatregelen te komen. Wij hebben daarvoor een plan van aanpak in voorbereiding met inbegrip van een uitvoeringsprogramma annex menukaart als doorkijk naar de acties voor de komende jaren, maar ook voor het direct oppakken van een aantal projecten.
Klimaatadaptatie Het is ons streven om medio 2022 enkele belangrijke plannen aan u voor te leggen die betrekking hebben op klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte. Het deltaplan ruimtelijke adaptatie bevat Liemersbrede en lokale maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie. De consequenties hiervan worden verwerkt in het nieuwe integrale watertakenplan 2022 - 2026. Beleidskaders Regio visie publieke gezondheid Gelderland-Midden 2017-2020 Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar Geluidbeleid 2008 Zevenaar Geluidbeleid Rijnwaarden Watertakenplan De Liemers 2017-2021 Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder (2018)
WAT WILLEN WE? 7.1 Gezondheidszorg We willen dat iedereen in onze gemeente gezond kan leven en opgroeien. Het accent ligt daarbij op jeugd en ouderen. 7.2 Duurzaamheid (energietransitie en CO2 reductie) In 2025 is minimaal 49% van de benodigde energie voor onze hele gemeente duurzaam opgewekt. In 2040 is dit (bijna) 100%. In 2025 is de eigen organisatie energie- en CO²-neutraal. 7.3 Duurzaam inzamelen en verwerken afval In 2020 voldoen wij aan de doelstelling uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die doelstelling is maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.
52
7.4 Afvalwater en waterhuishouding Wij willen de duurzaamheid in de buitenruimte bevorderen. Daarnaast hebben wij de wettelijke zorgplicht om het stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren, de afvoer van het regenwater in de openbare ruimte en de grondwaterstand. Deze gemeentelijke taken zijn vastgelegd in het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2017-2021. 7.5 Milieu Wij willen een duurzame en gezonde omgeving om in te leven. Samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem zetten we ons daarom in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving. WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
7.1.3 Reguliere taken 7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg
2022
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar
2023
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie
2025
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente
2023
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar
2040
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)
2023
7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020) 7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023) 7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)
2040
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan
2021
7.1 Gezondheidszorg 7.1.4 Uitvoeren programma Korte Voorzieningketens vervolg
Stand van zaken
Status 2021
2023 2020
Jaar realisatie
Status 2021 Gerealiseerd
53
Status 1e VGR
2022
Status 1e VGR Gerealiseerd
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
9.212
9.240
9.240
9.240
Tot de 1e voortgangsrapportage
43
-157
-157
-157
9.255
9.084
9.084
9.084
2. Actualisatie bestaand beleid
85
0
0
0
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen
27
0
0
0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022
58
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
85
0
0
0
9.340
9.084
9.084
9.084
Meerjarenbegroting 2022-2025
11.092
10.706
10.691
10.655
Tot de 1e voortgangsrapportage
906
328
328
-172
11.999
11.033
11.019
10.483
2. Actualisatie bestaand beleid
67
0
0
0
Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen
27
0
0
0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022
36
0
0
0
Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3 Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
4
0
0
0
12.066
11.033
11.019
10.483
Saldo voor bestemming
-2.726
-1.950
-1.935
-1.399
0
0
0
0
2.336
500
500
0
0
0
0
0
2.336
500
500
0
0
0
0
0
-1.500
0
0
0
-10
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
-1.510
0
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-1.899
-1.450
-1.435
-1.399
Baten
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2022-2025 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
54
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen We zijn bezig om de achterstanden (ook van voor de herindeling Zevenaar-Rijnwaarden) in te halen op het vlak van begraafplaatsregistratie. Hiervoor vindt extra inhuur plaats. Deze inhuur wordt gedekt uit de meeropbrengsten grafrechten. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval. Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3 Met ingang van 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Ook worden vanaf 2023 technische eisen gesteld aan de energieprestatie van technische bouwsystemen. De ODRA is namens de regio Arnhem gestart met 2 plannen van aanpak. Onze gemeentelijke bijdrage hierin is € 4.100.
De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Toelichting mutaties reserves 2. Actualisatie bestaand beleid Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.
55
8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen. Wat willen we? Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is. Ontwikkelingen Woningmarkt Wat betreft de woningmarkt is en blijft het een roerige tijd en de druk op de woningmarkt neemt steeds meer toe. Vanuit de woondeal wordt ingezet om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. De afspraken uit de woondeal krijgen steeds meer uitvoering en zo worden de afspraken ook opgepakt en uitgevoerd. Vanuit de subregio de Liemers is door de woondeal in 2020 de Liemerse woonagenda geactualiseerd. Daarnaast wordt er in de regio een verstedelijkingsstrategie opgesteld voor de lange termijnvisie. Dit om naast het toevoegen van woningen ook het belang van de opgave integraal ruimtelijk op te pakken. Met de visie dat ook het groene landschappelijke karakter van de regio blijft bestaan. Al met al een flinke ruimtelijke opgave. In november 2021 heeft de raad het amendement “Initiatief woningbouw” aangenomen. Hierin is aan het college de opdracht gegeven een plan woningbouw te maken om tenminste starters een kans te bieden en daarnaast acties te ontwikkelen om de nodige doorstroming op gang te krijgen.
In december 2021 is een start gemaakt voor het opstellen van een plan. Dat wordt gedaan aan de hand van de volgende stappen. Als eerste het opstellen van een analyse, daarbij de knelpunten (opgave en strategie) benoemen en daarvoor de acties aangeven. Aan de hand van deze punten moet de ambitie en rol worden gekozen. Op basis van de eerste twee stappen kan een plan Woningbouw worden opgesteld met een uitvoeringsprogramma, met daaraan gekoppeld de inzet van middelen en capaciteit. Dan kunnen we overgaan tot uitvoering en voortgang. Momenteel (peildatum 1 mei 2022) is de eerste stap uitgewerkt, deze bevindingen worden in het 2e kwartaal besproken zowel intern als extern om daarmee en daarna een gerichte keuze kunnen maken voor de uitgangspunten. Dit is voorzien in het 3e kwartaal. Verstedelijkingsstrategie In en met de regio werken wij aan de verstedelijkingsstrategie Groene Metropool. De strategie draait om het faciliteren van de groei in de regio én het tegelijkertijd versterken van de leefkwaliteit. Voor de (middel)lange termijn beschrijft de strategie welke voorwaarden en principes er zijn om te komen tot groei van wonen en werken. Tegelijkertijd moet dit bijdragen aan het versterken van mobiliteit, leefbaarheid en landschap om de typische balans tussen stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de Groene Metropoolregio te versterken.
Vandaar ook de titel ‘Meer landschap, meer stad’. Deze verstedelijkingsstrategie heeft een directe link met de nog op te stellen omgevingsvisie Zevenaar. Door het opnemen van de ontwerpprincipes en opgaven vanuit de regio in de eigen omgevingsvisie en het laten doorwerken hiervan in de bestemmingsplannen/het omgevingsplan worden de regionale uitgangspunten meer in de lokale instrumenten verankerd. De keuzes die Zevenaar maakt binnen deze regionale opgaven en ontwerpprincipes worden uiteindelijk opgenomen in de omgevingsvisie Zevenaar, die de raad, volgens de huidige planning vaststelt in het najaar van 2023.
Beleidskaders ·Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 ·Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 ·Woonvisie Zevenaar ·Woonvisie Gelders Eiland (2018) ·Integraal Accomodatieplan 2020-2040 (IAP) 56
·Nota Grondbeleid Zevenaar 2021 ·Woondeal Arnhem Nijmegen 2020 ·Liemerse Woonagenda 2020 ·Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024 ·Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)
WAT WILLEN WE? 8.1 Ruimtelijke Ordening Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden. 8.2 Stedelijke vernieuwing Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken. 8.3 Wonen en bouwen Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig. 8.4 Handhaving Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving.
WAT DOEN WE? Naam activiteit 8.1.1 Invoeren Omgevingswet
Jaar realisatie 2023
8.2.1 Herinrichten BAT-terrein
2020
8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar
2024
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma
2027
8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith
2020
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties
2025
57
Status 2021
Status 1e VGR
8.2 Stedelijke vernieuwing 8.2.1 Herinrichten BAT-terrein
Jaar realisatie
2020
In 2018 zijn wij gestart met de herinrichting van het BAT-terrein. Het betreft een herstructurering van een bedrijventerrein. Dit biedt een kans om woningbouw te realiseren op een strategische plek bij de binnenstad, het treinstation en aan het landgoed. Met de huidige invulling is het gebied niet toegankelijk en vormt het een barrière in de stad. Door de herontwikkeling wordt het gebied toegankelijk en zo komt er onder meer een verbinding tussen het centrum en het landgoed en de groene wig. Met de eigenaar stemmen wij de stedenbouwkundige opzet van de woonblokken en de openbare ruimte af. Uitgangspunt daarbij is dat het industriële karakter zoveel mogelijk behouden blijft. Wij hebben begin 2018 het voorterrein aangekocht, een deel van de gronden achter Huis Rijck en rondom Hal 12. Hiermee kunnen wij versneld uitvoering geven aan de inrichting van het voorterrein voor Hal 12 en gemeentehuis. De herinrichting van het voorterrein betekent een kwaliteitsslag voor onze gemeentelijke panden en een upgrade van de Kerkstraat. Het terrein achter Huis Rijck wordt deels ingezet voor de verkoop van Huis Rijck. Het overige deel vullen wij in met (fiets)parkeren en andere voorzieningen ten behoeve van Hal 12 en gemeentehuis. Voor de herinrichting van deze gronden moeten wij bovengronds en ondergronds maatregelen treffen. Stand van zaken
Status 2021 Gerealiseerd
Status 1e VGR Gerealiseerd
Het herinrichten van het voorterrein voor de Turmac Cultuurfabriek en de Kerkstraat tussen Stationsplein en de ontsluitingsweg van de wijk Enghuizen is gerealiseerd binnen het budget. Op 9 maart 2022 heeft de feestelijke opening plaatsgevonden. Restpunten waaronder de financiële eindafrekening worden binnenkort afgehandeld.
8.3 Wonen en bouwen 8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith
Jaar realisatie
2020
Om te komen tot een herinrichting van het Dorpsplein en een deel van de aangrenzende gebouwen worden voorbereidingskosten gemaakt. Hierbij moet u denken aan het bepalen van de scope van de opgave, de uitwerking van de opgave en mogelijk daarmee samenhangende onderzoeken en overleg met betrokkenen/omgeving. In het kader van de subsidie Sterk Bestuur ontvangen wij in 2018 een bijdrage van € 500.000 voor fysieke investeringen en/of proceskosten. Stand van zaken
Status 2021 Gerealiseerd
Status 1e VGR Gerealiseerd
Het plein is in maart 2022 opgeleverd. De financiële afwikkeling met de provincie (subsidie) vindt in het voorjaar plaats.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
3.392
21.499
7.497
18.442
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
3.392
21.499
7.497
18.442
Baten
Baten tot de 1e voortgangsrapportage 58
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid
314
219
-17
-17
Actualisatie bezuiniging vastgoed
0
235
0
0
Actualisatie pachtinkomsten
-17
-17
-17
-17
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
331
0
0
0
314
219
-17
-17
3.706
21.717
7.481
18.425
Meerjarenbegroting 2022-2025
8.400
22.660
8.657
19.665
Tot de 1e voortgangsrapportage
703
298
-77
-2
9.102
22.958
8.580
19.663
-2.569
0
0
0
-92
0
0
0
23
0
0
0
Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw
-2.500
0
0
0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
6.533
22.958
8.580
19.663
Saldo voor bestemming
-2.828
-1.240
-1.099
-1.237
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
3.337
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
102
375
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
500
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
3.938
375
0
0
0
0
0
0
-102
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
-3.000
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
-3.102
0
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-1.991
-865
-1.099
-1.237
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht
Mutaties reserves
Toevoegingen Meerjarenbegroting 2022-2025 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
59
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie bezuiniging vastgoed Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging. Actualisatie pachtinkomsten De afgelopen jaren zijn de pachtinkomsten verder teruggelopen. Dit komt doordat de grond die verpacht werd nodig is voor de uitvoering van diverse plannen.
Denk hierbij aan de aanleg van een snelfietspad en het bouwrijp maken van grond ten behoeve van nieuwbouwplannen. Hierdoor is de pacht beëindigd. Dit nadeel brengen we ten laste van het rekeningresultaat.
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen De bestemmingsreserve bestemmingsplannen is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De begrote resterende uitgaven voor bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland bedragen € 56.000. In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht In de decembercirculaire 2021 is een bedrag van € 23.000 opgenomen voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Dit kon niet meer verwerkt worden in de cijfers 2021. Het bedrag dat hiervoor via de algemene uitkering in 2021 is ontvangen is verwerkt in het jaarresultaat 2021. De invoering van de Omgevingswet en daarmee de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 2022. Er moeten in 2022 nog stappen gemaakt worden om deze wet in te voeren in de organisatie.
Als voorbereiding op deze wetswijziging voeren wij onder andere een aantal proefprojecten uit met betrekking tot de samenwerking tussen gemeente, kwaliteitsborger-, aannemer en ketenpartners. Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.
60
Toelichting mutaties reserves 2. Actualisatie bestaand beleid Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.
61
FINANCIËN ALGEMEEN Inleiding In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage, het actuele financieel meerjarenbeeld en de monitoring van de bezuinigingen. Beleidskaders Voor wat betreft de financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders: Financiële verordening 2018 Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 Nota reserves en voorzieningen 2018
62
OVERZICHT FINANCIËLE EFFECTEN 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
1.321 -200
397 0
390 0
396 0
1.000 554 -33 -854 -17 14 43 -1.310 58 27 331
0 397 0 219 -17 0 0 235 0 0 0
0 390 0 1.174 -17 0 0 1.190 0 0 0
0 396 0 -17 -17 0 0 0 0 0 0
0 467
0 616
0 1.564
0 380
1.335 324
394 324
394 324
394 324
64 100 -400
0 0 0
0 0 0
0 0 0
143
0
0
0
34 1.000 -30 100 -2.166 -14 -14 -92
0 0 -30 100 157 -34 -76 0
0 0 -30 100 257 0 -61 0
0 0 -30 100 74 0 14 0
10 15 35 -413 23 42 48 27 -2.500 -12
0 15 0 289 0 0 0 0 0 -21
0 15 0 413 0 0 0 0 0 0
0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten 1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) Kosten oorlog Oekraïne Decembercirculaire 2021 Dividend Alliander 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie pachtinkomsten Actualisatie investeringen Openbare Werken Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122 Actualisatie bezuiniging vastgoed Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit Totaal mutaties 1e voortgangsrapportage - Baten Lasten 1. Autonome ontwikkelingen Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams Extra middelen verkiezingen Rechtmatigheidsverantwoording Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Bezwaar en beroep WOZ Kosten oorlog Oekraïne Decembercirculaire 2021 RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert 2.
Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen vastgoed Actualisatie investeringen Openbare Werken Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122 Huurovereenkomst Raadhuisplein Wegwerken achterstand P&O Actualisatie bezuiniging vastgoed Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw Actualisatie investeringen groen 63
Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3 Verhoging budget opvang zwerfdieren Actualisatie investeringen wegen Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit Actualisatie parkeerbeleid Bijkomende kosten verbeelding van de Limes Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen Totaal 1e voortgangsrapportage - Lasten Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming
4
0
0
0
15 -35 -71 331
0 -125 -113 0
0 -90 -149 0
0 -11 -245 0
30 25 80
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 300 -831 1.298
-79 300 551 65
-170 300 651 913
0 300 468 -88
500 3.016 -2.516 -1.218
0 48 -48 17
0 39 -39 874
0 11 -11 -99
Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal mutaties reserves Totaal mutaties 1e VGR na bestemming TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 1. Autonome ontwikkelingen Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000). Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'. Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie. Extra middelen verkiezingen In de decembercirculaire 2021 is er een extra bedrag van € 64.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Rechtmatigheidsverantwoording Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg.
Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022. Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking.
64
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Bezwaar en beroep WOZ Uit een 1e inventarisatie naar aanleiding van de aanslagoplegging gemeentebelastingen 2022 blijkt dat het aantal bezwaren WOZ is toegenomen. Daarnaast zijn bezwaren qua aard en inhoud complexer. Dat komt mede vanwege de nieuwe meetsystematiek die sinds dit jaar in de waardebepaling is opgenomen. Overigens merken we dat toename van bezwaren een landelijke tendens is, mede vanwege de mogelijkheid die zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven bieden. De behandeling van genoemde extra inkomende bezwaren vergt externe ondersteuning. Hierbij gaan we uit van 100 bezwaren. Kosten oorlog Oekraïne In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten.
Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Bij de 2e voortgangsrapportage zullen we deze ramingen, indien nodig, actualiseren. Decembercirculaire 2021 Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage. De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd. Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen. Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000.
Dividend Alliander Het voorstel van Alliander aan de aandeelhouders luidt over het boekjaar 2021 in totaal € 102 miljoen dividend uit te keren. De uitkering per aandeel bedraagt € 0,75, in onze begroting houden we rekening met € 0,80.
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.
65
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie pachtinkomsten De afgelopen jaren zijn de pachtinkomsten verder teruggelopen. Dit komt doordat de grond die verpacht werd nodig is voor de uitvoering van diverse plannen. Denk hierbij aan de aanleg van een snelfietspad en het bouwrijp maken van grond ten behoeve van nieuwbouwplannen. Hierdoor is de pacht beëindigd. Dit nadeel brengen we ten laste van het rekeningresultaat.
Actualisatie investeringen vastgoed We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000. Actualisatie investeringen Openbare Werken Op dit moment wordt de markt geplaagd door een grondstoffentekort, waardoor onder andere voertuigen moeilijk leverbaar zijn en/of aanzienlijk in prijs stijgen. Zo is het leveren van microchips in de hele automobielbranche een heikel punt. Tevens zorgen hogere brandstofprijzen voor een toename in handelingskosten op onderdelen en is de vraag naar grondstoffen, zoals staal en aluminium, hoger dan de voorraad en productiecapaciteit. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect waardoor een drietal gereserveerde investeringen niet toereikend is voor de technisch noodzakelijke vervanging. Daarom vragen wij u om de investering op de kolkenzuiger, de vrachtwagen en de haakarmkipper te verhogen met respectievelijk € 60.000, € 45.000 en € 21.000. Dit heeft een structureel nadelig effect op het rekeningresultaat van € 14.000. Tevens verhogen wij de opbrengsten materieel openbare werken in 2022 met € 14.000 door de inruilwaarde die we krijgen vanwege de aanschaf van de haakarmkipper.
Tenslotte hebben wij de raming van de andere investeringen Openbare Werken geactualiseerd. Het gaat hierbij met name om verschillende voertuigen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022 van € 14.000, in 2023 van € 18.000 en in 2024 van € 4.000.
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve bestemmingsplannen De bestemmingsreserve bestemmingsplannen is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De begrote resterende uitgaven voor bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland bedragen € 56.000. In de jaarrekening 2019 is aangegeven dat het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122 Tussen de initiatiefnemer en gemeente is in 2019 een anterieure overeenkomst gesloten wegens de herontwikkeling van de locatie Lentemorgen 122 Zevenaar (molenstomp). Hierbij verkoopt de gemeente een perceel grond en zorgt ervoor dat het perceel bouwrijp is. Het bestemmingsplan was begin 2022 onherroepelijk en de overeenkomst kan in werking treden. Huurovereenkomst Raadhuisplein Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten. Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot. Wegwerken achterstand P&O In het coronajaar 2020 is bij P&O achterstand ontstaan in de werkzaamheden.
Daarnaast staan nieuwe thema’s op de agenda die gaan over het hybride werken en de nasleep van Covid-19. In 2021 is hiervoor € 70.000 aangevraagd en toegekend. Dit bedrag met bijbehorende werkzaamheden is vanwege het opnieuw oplaaien van corona in 2021 slechts voor de helft besteed. De andere helft besteden we nu in 2022 en vragen we hierbij opnieuw aan. 66
Actualisatie bezuiniging vastgoed Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht In de decembercirculaire 2021 is een bedrag van € 23.000 opgenomen voor kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Dit kon niet meer verwerkt worden in de cijfers 2021. Het bedrag dat hiervoor via de algemene uitkering in 2021 is ontvangen is verwerkt in het jaarresultaat 2021.
De invoering van de Omgevingswet en daarmee de Wet Kwaliteitsborging is uitgesteld tot 2022. Er moeten in 2022 nog stappen gemaakt worden om deze wet in te voeren in de organisatie. Als voorbereiding op deze wetswijziging voeren wij onder andere een aantal proefprojecten uit met betrekking tot de samenwerking tussen gemeente, kwaliteitsborger-, aannemer en ketenpartners. Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) We ramen extra kosten voor de inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dit in verband met de handhaving van de regelgeving van de coronamaatregelen. Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval. Inhalen achterstanden verlengen graftermijnen We zijn bezig om de achterstanden (ook van voor de herindeling Zevenaar-Rijnwaarden) in te halen op het vlak van begraafplaatsregistratie. Hiervoor vindt extra inhuur plaats.
Deze inhuur wordt gedekt uit de meeropbrengsten grafrechten. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. Vorming bestemmingsreserve initiatief woningbouw In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor de uitvoering van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om voor dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen waaruit de plannen bekostigd kunnen worden. Op dit moment zijn wij bezig om locaties in beeld te brengen. Voor 2022 verwachten we een besteding van € 500.000.
67
Actualisatie investeringen groen We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000. Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. Verplicht energielabel C voor kantoren in 2023 en EPBD3 Met ingang van 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Ook worden vanaf 2023 technische eisen gesteld aan de energieprestatie van technische bouwsystemen. De ODRA is namens de regio Arnhem gestart met 2 plannen van aanpak. Onze gemeentelijke bijdrage hierin is € 4.100. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Verhoging budget opvang zwerfdieren De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen de gemeente. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak hebben wij een overeenkomst afgesloten met het Dierentehuis Arnhem.