Agendabundel
Tekst van het document
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
99.994
96.465
96.370
96.868
Tot de 1e voortgangsrapportage
596
485
483
480
100.590
96.950
96.853
97.348
1. Autonome ontwikkelingen
521
397
390
396
Decembercirculaire 2021
554
397
390
396
Dividend Alliander
-33
0
0
0
Baten
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
14
2. Actualisatie bestaand beleid
-1.169
0
1.106
0
Actualisatie bezuiniging vastgoed
-1.226
0
1.106
0
Actualisatie investeringen Openbare Werken
14
0
0
0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122
43
0
0
0
-648
397
1.496
396
99.942
97.347
98.349
97.744
Meerjarenbegroting 2022-2025
24.624
23.327
23.109
23.147
Tot de 1e voortgangsrapportage
710
360
370
293
25.334
23.687
23.479
23.440
364
166
166
166
Bezwaar en beroep WOZ
34
0
0
0
Decembercirculaire 2021
-30
-30
-30
-30
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams Extra middelen verkiezingen
96
96
96
96
64
0
0
0
Rechtmatigheidsverantwoording
100
0
0
0
RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert
100
100
100
100
2. Actualisatie bestaand beleid
20
265
423
86
Actualisatie bezuiniging vastgoed
-413
289
413
0
Actualisatie investeringen Openbare Werken
-14
-76
-61
14
Actualisatie investeringen vastgoed
0
-20
0
0
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122
10
0
0
0
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit Huurovereenkomst Raadhuisplein
331
0
0
0
72
72
72
72
Wegwerken achterstand P&O
35
0
0
0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
25.718
24.117
24.068
23.691
Saldo voor bestemming
74.224
73.229
74.281
74.053
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
825
111
111
111
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
1.027
166
0
0
0
0
0
0
1.852
277
111
111
Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen
Mutaties reserves
Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen
15
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
76.076
73.375
74.260
74.032
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Bezwaar en beroep WOZ Uit een 1e inventarisatie naar aanleiding van de aanslagoplegging gemeentebelastingen 2022 blijkt dat het aantal bezwaren WOZ is toegenomen. Daarnaast zijn bezwaren qua aard en inhoud complexer. Dat komt mede vanwege de nieuwe meetsystematiek die sinds dit jaar in de waardebepaling is opgenomen. Overigens merken we dat toename van bezwaren een landelijke tendens is, mede vanwege de mogelijkheid die zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven bieden. De behandeling van genoemde extra inkomende bezwaren vergt externe ondersteuning. Hierbij gaan we uit van 100 bezwaren. Decembercirculaire 2021 Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen. Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage. De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). In 2022 is € 64.000 beschikbaar gesteld voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is vanaf 2022 afgerond € 168.000 ontvangen voor maatregelen in het kader van de toeslagenaffaire. Ter compensatie van extra salarissen in de zorg is vanaf 2022 een bedrag van € 228.000 aan de algemene uitkering toegevoegd. Naast deze taakmutaties is de reguliere algemene uitkering alleen in 2022 nog met € 90.000 toegenomen.
Ook hebben wij een stelpost voor uitgaven voor dak- en thuislozen laten vervallen. Deze uitgavenpost liep tot en met 2021. Dit levert een structureel voordeel op van € 30.000. Dividend Alliander Het voorstel van Alliander aan de aandeelhouders luidt over het boekjaar 2021 in totaal € 102 miljoen dividend uit te keren. De uitkering per aandeel bedraagt € 0,75, in onze begroting houden we rekening met € 0,80.
Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000). Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'. Voorgesteld wordt om de overeenkomstige budgetten bij te stellen met de toegezegde rijkscompensatie. Extra middelen verkiezingen In de decembercirculaire 2021 is er een extra bedrag van € 64.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.
16
Rechtmatigheidsverantwoording Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen. Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de intentie om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was aanvankelijk in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022. RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover zijn de gemeenteraden in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd.
2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie bezuiniging vastgoed Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Deze wijziging raakt meerdere programma's. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. De wijziging heeft ook invloed op 2021, het effect hierop ziet u echter niet in deze begrotingswijziging. Inclusief 2021 gaat het om een budgettair neutrale wijziging. Actualisatie investeringen Openbare Werken Op dit moment wordt de markt geplaagd door een grondstoffentekort, waardoor onder andere voertuigen moeilijk leverbaar zijn en/of aanzienlijk in prijs stijgen. Zo is het leveren van microchips in de hele automobielbranche een heikel punt.
Tevens zorgen hogere brandstofprijzen voor een toename in handelingskosten op onderdelen en is de vraag naar grondstoffen, zoals staal en aluminium, hoger dan de voorraad en productiecapaciteit. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect waardoor een drietal gereserveerde investeringen niet toereikend is voor de technisch noodzakelijke vervanging. Daarom vragen wij u om de investering op de kolkenzuiger, de vrachtwagen en de haakarmkipper te verhogen met respectievelijk € 60.000, € 45.000 en € 21.000. Dit heeft een structureel nadelig effect op het rekeningresultaat van € 14.000. Tevens verhogen wij de opbrengsten materieel openbare werken in 2022 met € 14.000 door de inruilwaarde die we krijgen vanwege de aanschaf van de haakarmkipper. Tenslotte hebben wij de raming van de andere investeringen Openbare Werken geactualiseerd. Het gaat hierbij met name om verschillende voertuigen. Dit leidt tot een eenmalig voordeel in 2022 van € 14.000, in 2023 van € 18.000 en in 2024 van € 4.000.
Actualisatie investeringen vastgoed We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000. 17
Anterieure overeenkomst Lentemorgen 122 Tussen de initiatiefnemer en gemeente is in 2019 een anterieure overeenkomst gesloten wegens de herontwikkeling van de locatie Lentemorgen 122 Zevenaar (molenstomp). Hierbij verkoopt de gemeente een perceel grond en zorgt ervoor dat het perceel bouwrijp is. Het bestemmingsplan was begin 2022 onherroepelijk en de overeenkomst kan in werking treden. Extra legesinkomsten bouwaanvragen en extra capaciteit Uitgaande van de ingekomen bouw- en conceptaanvragen verwachten wij voor 2022 een stijging van de legesinkomsten met € 331.000. Door de toename in werkzaamheden dient dit bedrag gebruikt te worden voor de inzet van extra capaciteit bij de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling en VTH. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. Huurovereenkomst Raadhuisplein Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten. Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot. Wegwerken achterstand P&O In het coronajaar 2020 is bij P&O achterstand ontstaan in de werkzaamheden.
Daarnaast staan nieuwe thema’s op de agenda die gaan over het hybride werken en de nasleep van Covid-19. In 2021 is hiervoor € 70.000 aangevraagd en toegekend. Dit bedrag met bijbehorende werkzaamheden is vanwege het opnieuw oplaaien van corona in 2021 slechts voor de helft besteed. De andere helft besteden we nu in 2022 en vragen we hierbij opnieuw aan.
18
1. VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we? Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving. Ontwikkelingen Oorlog in Oekraïne Vanaf 9 maart 2022 is op Buitengoed de Panoven in Zevenaar een noodopvanglocatie opgericht. De opvang in Harskamp was overvol en met de hulp van de Panoven hebben we op korte termijn een opvanglocatie kunnen organiseren. Dit vergde veel inzet van het team OOV. De noodopvang is gestopt per 24 maart. Momenteel onderzoeken we met de projectgroep de mogelijkheden voor één (of meerdere) locaties voor de structurele opvang. Coronacrisis De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. Sinds het vervallen van de coronamaatregelen neemt de druk wel af. Toch zijn we ook de afgelopen tijd druk geweest met onder andere de coronademonstraties, dan wel de 'fakkeltochten' door Zevenaar. We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is en mogelijk ook ter voorbereiding op het najaar. Door het opheffen van de maatregelen hebben we in Zevenaar op zeer korte termijn carnaval alsnog kunnen organiseren. Dit in goede samenwerking met ondernemers en verenigingen.
Ondermijning Ondanks alle corona- en vluchtelingenwerkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. In 2021 is de weerbaarheidsscan opgeleverd en hier geven we uitvoering aan. Bewustwording is daarbij nog steeds een belangrijke pijler. Zo hebben we op 30 en 31 maart met Bureau Drugszaken trainingen en rondleidingen in de drugscontainer georganiseerd voor onze medewerkers, raadsleden en bestuurders. Daarnaast gaat het kernteam Zevenaar door met kleinschalige controles. Beleidskaders Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018) Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020) Plan van aanpak Ondermijning (2018) Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022
WAT WILLEN WE? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente.
19
WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen 1.2.1 Bestrijden ondermijning
2022
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente
2022
1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid 1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente
Status 2021
Jaar realisatie
Status 1e VGR
2022
We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid. Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlast gevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang. Stand van zaken
Status 2021 Status 1e VGR Volgens plan Niet volgens plan
De buurtpreventie WhatsApp-groepen hebben niet onze aandacht gehad de afgelopen periode. Daar blijven we in investeren. De verbinding tussen zorg en veiligheid krijgt meer vorm. We werken goed samen met betrokken partijen om escalerende situaties te voorkomen. In 2022 hebben we steeds meer last van overlastgevende jeugdgroepen. We investeren nu daarom stevig in een passend plan van aanpak om dit terug te dringen. Onlangs heeft de overlast van deze groep zelfs geleid tot het instellen van een veiligheidsrisicogebied in onze gemeente. Voorstel raad Door gebrek aan tijd en capaciteit hebben de BuurtWhatsApp-groepen niet de juiste aandacht gehad. De samenwerking met het sociaal domein op meerdere vlakken loopt, maar het moet beter. Dit heeft onze prioriteit. Daarnaast werken we hard aan een plan van aanpak voor jeugd die overlast veroorzaakt. Dit doen we in nauwe samenwerking met de betrokken afdelingen maar ook met het Openbaar Ministerie en de politie.
20
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
68
68
68
68
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Baten tot de 1e voortgangsrapportage
68
68
68
68
68
68
68
68
Meerjarenbegroting 2022-2025
3.566
3.565
3.565
3.564
Tot de 1e voortgangsrapportage
15
0
0
0
3.581
3.565
3.565
3.564
2. Actualisatie bestaand beleid
57
0
0
0
Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)
42
0
0
0
Verhoging budget opvang zwerfdieren
15
0
0
0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
3.638
3.565
3.565
3.564
Saldo voor bestemming
-3.570
-3.497
-3.497
-3.496
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
15
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
15
0
0
0
Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-3.555
-3.497
-3.497
-3.496
Baten
Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Mutaties reserves
Toevoegingen
21
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Inzet buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) We ramen extra kosten voor de inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Dit in verband met de handhaving van de regelgeving van de coronamaatregelen. Verhoging budget opvang zwerfdieren De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen de gemeente. Voor de uitvoering van deze wettelijke taak hebben wij een overeenkomst afgesloten met het Dierentehuis Arnhem. De afgelopen jaren is gebleken dat er meer dieren opgevangen moesten worden met als gevolg een jaarlijkse overschrijding van het budget. Daarom verhogen wij het budget voor 2022 met € 15.000. De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026.
22
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we? Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.
Ontwikkelingen Witte Kruis Het onderzoek naar het PlanMER is afgerond. In het bestuurlijk overleg met de provincie is gekozen om de Integrale Gebiedsoplossing Babberich nader uit te werken. Dat pakken wij in 2022 op. De belangrijkste actie is het vinden van financieringsmogelijkheden voor het uitvoeren van deze oplossing. De kosten daarvoor dekken wij uit de subsidie mobiliteit van de provincie. Om het project uit te voeren is ook een gemeentelijke investering onontkoombaar. Krimp provinciale bijdrage buurtbus De buurtbusvereniging heeft aangegeven dat door veranderingen in de ondersteuning vanuit de provincie de verwachting is dat het budget zal krimpen. Welke veranderingen hieraan onderhevig zijn, is opgevraagd bij de vereniging en deze worden dan kenbaar gemaakt.
Beleidskaders Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013) Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020 Tracébesluit A15/A12 Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)
WAT WILLEN WE? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten. 2.2 Parkeren 23
Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren. WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau
2020
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering
2027
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen
2022
Status 2021
Status 1e VGR
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
415
415
415
415
Tot de 1e voortgangsrapportage
134
-150
-150
-150
Baten tot de 1e voortgangsrapportage
549
265
265
265
549
265
265
265
Meerjarenbegroting 2022-2025
5.805
5.832
5.997
6.118
Tot de 1e voortgangsrapportage
168
-148
-131
-131
5.973
5.685
5.866
5.987
2. Actualisatie bestaand beleid
110
-181
-206
-255
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling
24
-107
-144
-245
Actualisatie investeringen wegen
-35
-74
-62
-11
Actualisatie parkeerbeleid
30
0
0
0
Mutaties afvalstoffenheffing 2022
12
0
0
0
Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
80
0
0
0
6.084
5.503
5.660
5.731
Saldo voor bestemming
-5.535
-5.238
-5.395
-5.466
Baten
Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
24
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
19
59
59
54
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
32
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
51
59
59
54
Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
-42
-39
-11
Totaal toevoegingen reserves
0
-42
-39
-11
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-5.483
-5.221
-5.374
-5.423
Toevoegingen
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000. Actualisatie investeringen wegen We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024. Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves.
De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan. Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.
Actualisatie parkeerbeleid U heeft gevraagd vaart te zetten achter het actualiseren van het parkeerbeleid. In de loop van 2022 leggen wij dit aan u voor. De kosten hiervoor worden geraamd op € 30.000.
25
Mutaties afvalstoffenheffing 2022 Vooral op basis van de jaarcijfers 2021 hebben we de cijfers voor 2022 geactualiseerd. Dit betreft vooral ingezamelde hoeveelheden (zoals meer GFT-inzameling) en gestegen kosten (de aanschafkosten voor plastic zakken nemen toe). Tegenover enkele gestegen kosten staan ook enkele meevallers. Zo is op basis van de huidige prijzen rekening gehouden met een hogere opbrengst van de inzameling van oud papier. Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 10.000. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval. Vervanging applicatie en digitalisering parkeervergunningen Wij zijn in 2021 gestart met de vervanging van de parkeerapplicatie en het digitaliseren van de parkeervergunningen. In 2021 was daarvoor € 68.500 begroot. Door vertraging in het proces is daarvan € 50.000 niet uitgegeven en vrijgevallen in het resultaat 2021. Wij ramen deze kosten nu opnieuw in 2022. Daarnaast ramen wij nog € 30.000 voor de 2e fase van het project. De kosten van de 2e fase waren in de meerjarenbegroting 2022-2025 nog niet volledig opgenomen. In totaal wordt nu dus € 80.000 geraamd. Toelichting mutaties reserves 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen wegen We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd.
We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024. Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan. Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.
26
3. ECONOMIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen Coronaherstel Door corona hebben veel ondernemers het zwaar gehad. Nu zijn alle maatregelen komen te vervallen. Overeind komen na deze crisis kan voor de hard getroffen ondernemers lastig zijn. Daarom willen we er in deze nafase graag voor hen zijn en hebben we een zogeheten noodherstelfonds opgericht. Onderdeel van dit fonds zijn twee voucherregelingen die op 1 april gestart zijn. Horecaondernemers met maximaal 50 fte kunnen een voucher aanvragen ter waarde van € 2.000 voor het toekomstbestendig maken van de onderneming. MKB-ondernemers met maximaal 10 fte kunnen een voucher aanvragen ter waarde van maximaal € 1.000. De voucher kan besteed worden aan het inkopen van professionele hulp en begeleiding op het gebied van het ontwikkelen of de heroriëntatie van de onderneming, boekhouding, financiën, digitalisering, juridische ondersteuning of bijscholing.
Beleidskaders - Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020) - Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) - Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) - Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) - Liemers Economische Visie (2019) - Economische Agenda Zevenaar (2021) - Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024 WAT WILLEN WE? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. 3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven. 3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers. 3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.
27
WAT DOEN WE? Naam activiteit 3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied 3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar
Jaar realisatie 2020
Status 1e VGR
2021
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
2024
3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie
2023
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten
2021
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein
2022
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen
2022
3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1
2022
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort
2024
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort 3.3.2 Stimuleren start-ups
2021
3.1 Versterken economische ontwikkeling 3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar
Status 2021
2022
Jaar realisatie
2021
In 2018 wordt een economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente. Stand van zaken
Status 2021 Gerealiseerd
Status 1e VGR Gerealiseerd
In de eerste helft van 2021 hebben we het opstellen van de Zevenaarse economische agenda samen met de ondernemersverenigingen afgerond. We zijn gestart met de uitvoering hiervan. Het opstellen van de economische visies Liemers en Zevenaar is hiermee afgerond.
3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten
Jaar realisatie
2021
In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren. Stand van zaken
Status 2021 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
De fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn geplaatst. De
28
boombanken zijn ingekocht. Door de moeizame en vertraagde levering van materialen voorzien we de plaatsing van de boombanken in 2022. Op dit moment wordt de boombank nabij de Markt qua vormgeving en uitstraling nog nader afgestemd op de herinrichtingsplannen van de Markt. Mogelijk behoeft de boombank beoogd voor de Grietsestraat ook aanpassing qua uitstraling. Voor de boombank in de Grietsestraat stemmen we nog af met de omwonenden en omliggende bedrijven in relatie met het aan te brengen groen. Voorstel raad Kennis nemen van de vertraging. 3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1
Jaar realisatie
2022
Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen. Stand van zaken
Status 2021 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
De initieel opgegeven inrichtingskosten zijn door de exponentieel gestegen bouwkosten achterhaald. Afhankelijk van de definitieve inrichting wordt een aanvullend kredietvoorstel opgesteld voordat de werkzaamheden worden aanbesteed. De offertes voor de bouwkundige en installatietechnische onderdelen zijn aangevraagd. We zijn nog bezig met het maken van plannen voor de invulling van de locatie en het gebruik. Voorstel raad Kennis te nemen van de stand van zaken. In een later stadium komen wij hier bij u op terug. 3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort
Jaar realisatie
2024
We gaan de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1). De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost. Stand van zaken
Status 2021 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
In de eerste maanden van 2022 zijn op BusinessPark 7Poort 2 kavels
29
verkocht met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 1,5 hectare. Voor de resterende beschikbare kavels op het plandeel 7Poort zijn we op dit moment in gesprek met verschillende kandidaten. Door de onduidelijkheid rond het Tracébesluit A15/A12 blijft de levering van één kavel vooralsnog uit. Voor de resterende beschikbare kavels (allen op plandeel Landeweer en met een totale oppervlakte van ca. 1,7 hectare) hebben zich inmiddels concrete kandidaten gemeld waarmee we in gesprek zijn. Voor nagenoeg alle nog niet verkochte kavels geldt overigens dat we deze niet meer één op één kunnen verkopen als gevolg van het 'arrest Didam'. De komende periode zal hiertoe uitgiftebeleid dienen te worden opgesteld en vastgesteld. De afzet van grond die vrijkomt bij de realisatie van de waterstructuur is geborgd, waardoor het definitieve ontwerp van de waterstructuur en de inrichting van de Wal Masqué kan worden afgerond. De realisatie hiervan is gefaseerd voorzien en start in het voorjaar van 2022 en is naar verwachting eind 2022 afgerond. De voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de infrastructuur, zoals het inrichten van kruispunten, de realisatie van de fiets- en voetpaden en het inrichten van de bermen loopt. De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit en starten medio 2022 en lopen door tot naar verwachting medio 2024.
Voor de ontwikkeling van 7PoortII (35 ha netto) is op dit moment een plan van aanpak in voorbereiding. Hierin wordt geschetst hoe het plan kan worden uitgewerkt en gerealiseerd. Een van de eerste stappen die gezet moet worden is het concretiseren van de ruimtelijke visie en het doorlopen van de ruimtelijke procedures. Voorstel raad Kennis nemen van de vertraging in de uitgifte en de realisatie.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
24.279
4.212
522
522
Tot de 1e voortgangsrapportage
22
0
0
0
24.302
4.212
522
522
24.302
4.212
522
522
Meerjarenbegroting 2022-2025
24.682
4.495
822
820
Tot de 1e voortgangsrapportage
1.153
0
0
0
25.835
4.495
822
820
Baten
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage
30
Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid
-70
-121
-84
-56
Actualisatie investeringen vastgoed
-14
-14
0
0
Actualisatie investeringen wegen
0
-51
-28
0
Huurovereenkomst Raadhuisplein
-56
-56
-56
-56
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
25.765
4.374
737
764
Saldo voor bestemming
-1.463
-162
-215
-241
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
190
45
45
45
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
1.170
0
0
0
0
0
0
0
1.360
45
45
45
Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-104
-117
-170
-197
Mutaties reserves
Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen vastgoed We hebben een aantal vastgoed gerelateerde investeringen opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de 'invulling Raadhuisplein 1 Zevenaar' en het aanbrengen van 'valveiligheidsvoorziening daken' nog niet is afgerond in 2022. Dit leidt in 2022 en 2023 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 14.000 en € 34.000. Actualisatie investeringen wegen We hebben de wegen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'Kop van Tolkamer' en 'Vervangen Brug Eltenseweg' in 2023 en 2024 verrichten. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 35.000 in 2022, € 83.000 in 2023 en € 52.000 in 2024. Verder hebben we de investeringen 'herinrichting Muldershof', 'herinrichting Markt Zevenaar', 'Snelfietsroute F12' en 'Fietspad Geitenwaard' doorgeschoven. Deze worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. De verantwoording van de beide herinrichtingen vindt plaats bij het herstelplan.
Tenslotte hebben we het budget voor de huur van roerende goederen toegevoegd aan het budget voor materiaalkosten en de subsidieontvangsten geraamd voor de 'Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer. Dit gaat om budgettair neutrale wijzigingen.
31
Huurovereenkomst Raadhuisplein Ter nakoming van afspraken uit 2017 met de ontwikkelaar van het voormalige gemeentehuis heeft het college op 18-01-2022 ingestemd met de huurovereenkomst van een ruimte binnen het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Zevenaar. Alhoewel de (huur)lasten reeds in de begroting zijn verwerkt moet het budget worden bijgesteld, met name voor energie- en onderhoudskosten. Tevens vindt een administratieve wijziging plaats van de plek in de begroting waar de lasten waren begroot.
32
4. ONDERWIJS ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid). Wat willen we? We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. Ontwikkelingen Onderwijskansenbeleid In het eerste kwartaal van 2022 hebben we verder uitvoering gegeven aan de initiatieven in de uitvoeringsagenda onderwijskansenbeleid. Een voorbeeld: we verlenen subsidie voor extra hulp voor de VVEgroepen (vroegschoolse educatie). Door corona zijn de problematieken bij de peuters en de gezinnen namelijk verergerd. Met de extra subsidie kunnen kinderen beter geholpen worden bij hun (taal-) ontwikkeling. Onderwijshuisvesting Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van de basisscholen Wissel en Tamboerijn en voortgezet onderwijs zijn we in 2022 gestart met een aanvullend onderzoek naar twee varianten uit dit haalbaarheidsonderzoek voor de onderwijslocatie Vestersbos. Nu de vernieuwbouw van de Guido Gezellestraat in Zevenaar voor de Sterrenschool en kinderopvang LiemersLotus is afgerond, liggen er in 2022 nog enige werkzaamheden op het buitenterrein.
Het vervolg van de verbouwing van de Carrousel/de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt in 2022 uitgevoerd. Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat Onderdeel van het convenant schoolveiligheid is dat de gemeente een spreekuur van Bureau Halt op de school faciliteert. Het Halt-spreekuur op het Liemers College wordt in 2022 voortgezet. We monitoren samen met bureau Halt en het Liemers College de voortgang. Zowel het jongerenwerk op school als het schoolmaatschappelijk werk wordt in 2022 voortgezet op het Liemers College, mede als gevolg van corona. Van deze inzet wordt zoals verwacht veel gebruik gemaakt. Jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk helpen de leerlingen die toch al met problematieken te kampen hebben, om te gaan met gevoelens van depressiviteit en somberheid. Hiermee werken deze functionarissen preventief door de leerlingen handvatten te bieden om hiermee om te gaan. De kosten worden betaald uit de rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Eind februari 2022 heeft het rijk bekend gemaakt dat de bestedingstermijn voor de inzet van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar is verlengd. Dit betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden. Hiermee hebben we meer tijd om het plan voor besteding van de rijksmiddelen uit te voeren.
Beleidskaders Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023 Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019 Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar) Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014) Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019) Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015) Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018) Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020) Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019) 33
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 (2019) Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018
WAT WILLEN WE? 4.1 Onderwijs Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. 4.2 Kinderopvang Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. 4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.
WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen 4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs
2021
4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand
2025
4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat
2022
4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden
2023
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang
2022
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu
2021
34
Status 2021
Status 1e VGR
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
1.322
1.181
981
977
Tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
1.322
1.181
981
977
1.322
1.181
981
977
Meerjarenbegroting 2022-2025
5.984
7.137
5.583
5.549
Tot de 1e voortgangsrapportage
12
127
113
113
5.996
7.264
5.696
5.662
-95
-79
-170
0
0
-79
-170
0
-95
0
0
0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
5.901
7.185
5.525
5.662
Saldo voor bestemming
-4.579
-6.004
-4.545
-4.685
6.568
1.568
193
193
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
12
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
6.580
1.568
193
193
-6.500
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
-6.500
0
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-4.499
-4.435
-4.351
-4.492
Baten
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2022-2025
35
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/de Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.000. Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.
36
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Wat willen we? We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren. Ontwikkelingen Sportbeleid In het voortraject van het nieuwe sportbeleid zijn participatiebijeenkomsten gehouden met partners zoals zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, dorpsraden, kinderopvang organisaties en de sportaanbieders zelf. Op dit moment wordt de uitvoeringsagenda vormgegeven waarin we prioriteiten voor de komende jaren stellen. Hierin betrekken we de partners opnieuw zodat we toe kunnen werken naar resultaten waar draagvlak voor is. Ook intern worden hiervoor de nodige verbindingen gezocht met andere beleidsterreinen. Onderzoek Sportpark Hengelder Vanuit een burgerinitiatief is een onderzoek opgestart gericht op het toekomstige sportaanbod in de stad Zevenaar. Onderzoeksbureau ICS legt momenteel de laatste hand aan het onderzoek en werkt het concept rapport (vooral op financieel vlak) nog verder uit. Hiervoor zijn veel gesprekken gevoerd met alle partijen op Hengelder. Ook is er een verkenning geweest voor mogelijke samenwerkingspartners uit aanpalende sectoren.
Er zijn mooie stappen gezet om draagvlak te realiseren bij de verenigingen op Hengelder voor samenwerking en/of centralisatie. Begin april was de afsluitende bijeenkomst met de initiatiefgroep, het onderzoeksbureau en de verenigingen. Daarna wordt de raad geïnformeerd en moet een vervolg worden bepaald. De verwachting is dat er meer onderzoek nodig is om de toekomstscenario’s verder te toetsen op hun haalbaarheid. Sportakkoord Het sportakkoord Zevenaar is nieuw leven ingeblazen nadat de coronacrisis grotendeels achter de rug was. Recentelijk is er professionele hulp ingeschakeld voor alle sportakkoorden in de Liemers op het gebied van proces- en administratieve ondersteuning. Hierdoor krijgen de stuurgroepleden meer tijd om de rol van kartrekker op zich te nemen. De komende tijd staat in het teken van het optimaliseren van de interne samenwerking, het promoten van het sportakkoord en het intensiveren van de samenwerking met de aangesloten partijen. Hiervoor wordt in het voorjaar een eerste thema bijeenkomst georganiseerd met alle ondertekenaars. Verenigingen, dorpshuizen en cultuur Wij verlenen aanvullende steun over 2021 als organisaties een tekort aantonen door de coronamaatregelen. Wij passen onze subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen ook op 2023 toe en nemen de financiële consequenties mee in de kaderbrief 2023.
Met de Groene Metropoolregio zetten wij onder meer in op transitie van onze culturele sector. Vrijetijdseconomie Door corona hebben veel ondernemers en organisatoren in de vrijetijdssector het zwaar gehad. Nu corona lijkt af te vlakken is er weer ruimte voor herstart en opbouw. De komende jaren zal pas blijken hoe groot de impact is geweest en wat de gevolgen zijn voor bedrijven. Waar mogelijk helpen wij volgens de maatregelen die opgenomen zijn in het herstelplan.
37
Beleidskaders Beleidsnota Sport 2021-2028 Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017) Notitie kunstbezit Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014) Rijnwaarden: ’t Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013) Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014) Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018) Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018) Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016) Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016) Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 Cultuurhistorische waardenkaart 2013 Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar) Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016 Beleidskader Vrijetijdseconomie 2030 (2019) Archeologiebeleid Rijnwaarden 2012
WAT WILLEN WE? 5.1 Sport Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl. 5.2 Kunst en cultuur Wij willen een divers cultureel en educatief aanbod, dat kwalitatief sterk is en voor inwoners gemakkelijk toegankelijk en dat bijdraagt aan welbevinden, creatief denken en plezier. Daarbij is cultuur belangrijk om de aantrekkingskracht van onze gemeente verhogen. Ons doel is dat cultuur bijdraagt aan het versterken van leefbaarheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en verbinding. 5.3 Cultuurhistorisch erfgoed We willen ons erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Ook willen we het draagvlak voor behoud van ons erfgoed onder onze inwoners vergroten, door het meer te promoten en te vermarkten. Onze monumenten en cultuurhistorisch landschap dragen bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie. 5.4 Vrijetijdseconomie Vrijetijdsbesteding van Nederlandse en buitenlandse gasten draagt bij aan de Zevenaarse economie en daarmee ook aan de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast heeft vrijetijdseconomie een positief effect op de leefbaarheid in onze gemeente.
Wij streven naar een toename van het aantal banen in de sector recreatietoerisme ten opzichte van het totaal aantal banen in onze gemeente stijgt van 6,6% in 2016 naar 6,8% in 2022. WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2023
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid 5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen
2022
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten
2022
38
Status 2021
Status 1e VGR
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!
2022
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek
2022
5.2.7 Organiseren '75 Jaar bevrijding 2020'
2020
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed
2022
5.4.6 Uitvoeren beleidsplan vrijetijdseconomie
2030
5.1 Sport 5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid
Jaar realisatie
Stand van zaken
Status 2021 Gerealiseerd
2023
Status 1e VGR Gerealiseerd
Wij passen onze subsidieregeling verenigingen en dorpshuizen ook op 2023 toe en nemen de financiële consequenties mee in de kaderbrief.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Meerjarenbegroting 2022-2025
779
779
779
779
Tot de 1e voortgangsrapportage
785
578
556
556
1.564
1.357
1.334
1.334
2. Actualisatie bestaand beleid
-29
-29
-29
-29
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit
-29
-29
-29
-29
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage
-29
-29
-29
-29
1.535
1.328
1.305
1.305
Meerjarenbegroting 2022-2025
8.745
8.579
8.516
8.497
Tot de 1e voortgangsrapportage
1.434
806
784
784
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage
10.179
9.386
9.300
9.281
2. Actualisatie bestaand beleid
13
-26
-6
0
Actualisatie investeringen groen
-12
-21
0
0
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling
0
-6
-6
0
Bijkomende kosten verbeelding van de Limes
25
0
0
0
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage
10.192
9.359
9.295
9.281
Saldo voor bestemming
-8.658
-8.031
-7.989
-7.975
Baten
Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage Lasten
Mutaties 1e voortgangsrapportage
39
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2022-2025
198
150
105
105
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
492
6
6
6
Mutaties 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
690
155
110
110
Meerjarenbegroting 2022-2025
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage
-73
-166
0
0
Mutaties 1e voortgangsrapportage
-6
-6
0
0
Totaal toevoegingen reserves
-79
-172
0
0
Totaal mutaties reserves
6.457
2.909
1.006
529
Saldo na bestemming
-8.047
-8.048
-7.879
-7.865
Toevoegingen
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen groen We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000. Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.
Bijkomende kosten verbeelding van de Limes In verband met de verbeelding van de Limes rondom de Bijland worden er een kunstwerk en drie informatie panelen geplaatst. Ook komen er nieuwe straatnaambordjes. Hiervoor moeten vergunningen worden aangevraagd, moet het opstalrecht geregeld worden en zijn er kosten voor verwijdering, opslag van de oude bebording Spannende Geschiedenis, plaatsing nieuwe info-panelen en vervanging oude straatnaambordjes. De totale kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000.
40
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging. Toelichting mutaties reserves 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen groen We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000. Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.
41
6. SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede Sociaal Domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgeveropdrachtnemerschap en datagestuurd werken. De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen (alleen) wat nodig is; eer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.
We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht: Rechtszekerheid – we doen wat nodig is Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk Integrale benadering – de mens staat centraal Van en voor inwoners – inclusieve samenleving Participatie – netwerk samenleving Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en voorop lopen waar nodig Wat willen we? Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten. Ontwikkelingen Energietoeslag Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is er een eenmalige energietoeslag van € 800,voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. De gemeente keert deze toeslag uit. De minister heeft toegezegd dat gemeenten hiervoor voldoende budget ontvangen. Inwoners met een laag inkomen kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor de energietoeslag. Dit geldt niet voor inwoners met een Participatiewetuitkering; zij ontvangen de energietoeslag automatisch. De middelen hiervoor worden in de meicirculaire opgenomen en in de tweede voortgangsrapportage bijgeraamd. Uitvoeren breed offensief Het breed offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden.
Het wetsvoorstel 'Uitvoeren breed offensief' maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het kabinet wil het wetsvoorstel graag per 1 januari 2023 invoeren. In het wetsvoorstel wordt ook de wijziging van de kostendelersnorm opgenomen. Bij de kostendelersnorm telt nu het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Het kabinet wil dit wijzigen naar 27 jaar. Verbetering Participatie-wet De Participatie-wet wordt door burgers en professionals als hard ervaren. Het kabinet wil hier samen met gemeenten, deskundigen, maatschappelijke organisaties en de mensen die bijstand ontvangen mee aan de slag. Om te beginnen wordt er gekeken wat er nu al anders kan. Bijvoorbeeld het verruimen van de grenzen van wat iemand met een bijstandsuitkering mag bijverdienen. In het voorjaar stuurt minister Schouten een beleidsplan voor een herziening van de Participatiewet naar de Tweede Kamer.
42
Ontwikkelingen Jeugd Er zijn nog veel onduidelijkheden over de middelen die we vanuit het Rijk gaan krijgen voor de jeugdzorg. Het Rijk en de VNG werken samen met betrokken partijen aan een hervormingsagenda jeugd die zich richt op een beter en beheersbaar jeugdstelsel. Zevenaar heeft zelf een koers bepaald met het Beleidsplan jeugd, wmo en participatie, daar houden we aan vast. De regionale samenwerking rondom jeugdzorg bestaat uit een aantal gezamenlijke projecten. Die richten zich onder andere op jeugdzorg met verblijf en complexe scheidingen. Er is een regionale begroting opgesteld, waarbij de kosten over alle gemeenten verdeeld worden. Beschermd wonen De colleges van de regiogemeenten hebben in 2021 het bestuurlijk akkoord bekrachtigd. Hierin is afgesproken dat voor de regiogemeenten geld beschikbaar komt om te komen tot adequate, afdoende en passende preventieve voorzieningen en activiteiten op lokaal niveau. De kadernota samen aan zet is in december 2021 in de gemeenteraad vastgesteld. In deze kadernota staan de inhoudelijke en financiële kaders voor de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis in de periode tot 2032. De regionale uitvoering van beschermd wonen start in 2023. De invoering van het woonplaatsbeginsel en de daarmee samenhangende verdeling van middelen voor beschermd wonen in het nieuwe financiële verdeelmodel is uitgesteld.