Document · PDF

Agendabundel

Commissie Samenleving 14 mei 2024, gemeente Zevenaar36.307 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Meerjarenbegroting 2024-2027

9.178

2.039

493

Tot de 1e voortgangsrapportage

9.178

2.039

493

2. Actualisatie bestaand beleid

Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

9.184

2.039

493

Meerjarenbegroting 2024-2027

9.862

2.588

1.081

1.119

Tot de 1e voortgangsrapportage

-6

9.856

2.588

1.081

1.119

-15

-11

-17

-25

-41

-15

-11

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

9.842

2.601

1.093

1.108

Saldo voor bestemming

-657

-563

-600

-615

Meerjarenbegroting 2024-2027

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

-6

Mutaties 1e voortgangsrapportage

-15

Totaal onttrekkingen reserves

Meerjarenbegroting 2024-2027

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

Saldo na bestemming

-623

-563

-568

-599

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling (programma 3) Budgetmutatie opstellen lokale ontwikkelstrategie Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan synergiemaatregelen FOZ Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen ruimtelijke ontwikkeling 0 0 17 25 (programma 3) Door het uitblijven van een beslissing over het project ViA15 schuift de start van het project Herinrichting Edisonstraat / Doesburgseweg twee jaar door. Wij verwachten te starten met de uitvoering in 2026. In 2024 vindt de planvorming en de afstemming met de omgeving plaats. Het jaar erop worden de bestekken gemaakt en gestart met de aanbesteding. De realisatie wordt verwacht in 2026. Voor het project "Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar" gaan we dit jaar samen met de stuurgroep van ondernemers een vereniging opzetten en de aanbesteding opstarten voor een parkmanager. Een eenmalig voordeel van de afschrijvingslasten in 2026 van € 17.000 en in 2027 van € 25.000.

Budgetmutatie opstellen lokale ontwikkelstrategie

-14

In het kader van een (Europese) subsidieregeling die is bedoeld voor projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied (LEADER 2023-2027) is bestuurlijk commitment uitgesproken om medewerking te verlenen aan de totstandkoming van een lokale ontwikkelstrategie voor de vijf gemeenten in de Liemers. In de kadernota 2024 is hiervoor € 275.000 beschikbaar gesteld met een fasering van 5 jaar. De fasering zal nu in 4 jaar plaatsvinden. De totale bijdrage blijft gelijk. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 41.000 en een eenmalig nadeel in 2025, 2026 en 2027 van € 14.000 per jaar. Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan synergiemaatregelen FOZ

-15

Door de vertraging van het project ViA15 loopt de opening van de outlet ook vertraging op. De synergiemeting kan daarom pas op z'n vroegst in 2026 gedaan worden. Een verschuiving van € 15.000 van 2024 naar 2026. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve. Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar

-35

In 2023 werkten gemeente Zevenaar, Stichting Activiteiten Zevenaar (centrumondernemers) en de vastgoedeigenaren centrum Zevenaar onder leiding van het Kadaster samen aan het behoud van een aantrekkelijk centrumgebied Zevenaar. Dit resulteerde in het Toekomstperspectief Centrum Zevenaar. Het college heeft dit stuk als uitvoering van de Centrumvisie vastgesteld. Uitsluitend transformeren naar andere functies van winkelpanden is echter niet voldoende. Om het toekomstige centrumgebied vitaal te houden is meer regie nodig. Voor de start van de uitvoering van het vervolg compacter maken centrum Zevenaar is € 35.000 nodig als incidentele impuls. Hiervoor was in het coronaherstelplan budget beschikbaar. Door gebrek aan tijd en uitvoeringscapaciteit is dit budget echter niet volledig benut. In de jaarrekening 2023 vloeien de resterende middelen van het coronaherstelplan terug naar de algemene reserve. Het college gaat nu een vervolg geven aan dit traject en de nodige maatregelen treffen. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 35.000.

Totaal mutaties

-14

-12

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47

Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2. Actualisatie bestaand beleid Eerder beschikbaar gesteld budget actieplan -15 0 15 synergiemaatregelen FOZ Door de vertraging van het project ViA15 loopt de opening van de outlet ook vertraging op. De synergiemeting kan daarom pas op z'n vroegst in 2026 gedaan worden. Een verschuiving van € 15.000 van 2024 naar 2026. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve.

Totaal reservemutaties

-15

4. ONDERWIJS ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid). Ontwikkelingen Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting In 2023 is een start gemaakt met het opstellen van een vernieuwd Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP). De verwachting is dat het IHP in 2024 wordt vastgesteld. Projecten Onderwijshuisvesting In 2023 is een eind gekomen aan het onderzoek naar onderwijshuisvesting voor IKC's de Wissel en de Tamboerijn op Vestersbos. Met de GRHVOL zijn de mogelijkheden verkend voor vervangende nieuwbouw van locatie Zonegge. Onderwijskansenbeleid In 2024 werken we verder aan de uitvoering van het onderwijskansenbeleid. De gemeente ondersteunt in dit kader diverse projecten voor kinderen en hun ouders. Zo verlenen we subsidie voor de Taalschool de Liemers, de onderwijsvoorziening voor Oekraïense vluchtelingen en vluchtelingkinderen met een verblijfsstatus. Hier blijven de kinderen maximaal anderhalf jaar en gaan dan naar de buurtschool voor vervolgonderwijs. Voor het onderwijskansenbeleid ontvangen we een specifieke doeluitkering van het Rijk.

Maatschappelijk werk op school In 2024 continueren we de ondersteuning van het maatschappelijk werk voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ouders, leerlingen en scholen zijn hier heel blij mee, want hierdoor kunnen problematieken in de gezinssituatie laagdrempelig worden opgepakt. De financiering voor het schoolmaatschappelijk werk is tot en met 2025 opgenomen in de gemeentebegroting. Vanwege de positieve impact van deze voorliggende voorziening zien wij het belang van blijvende investering in het maatschappelijk werk op school na 2025. In de kadernota 2025 vragen wij budget voor continuering na 2025. Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat In 2024 wordt op alle drie de locaties van het Liemers College jongerenwerk op school ingezet. De jongerenwerkers van Caleidoz zijn op vaste dagen en tijden laagdrempelig in de school aanwezig en bieden een luisterend oor voor alle leerlingen. De aanwezigheid van de jongerenwerkers in de pauzes zorgt tevens voor meer rust in de school. Het preventieve spreekuur van Halt wordt voortgezet, waar school leerlingen naar kan verwijzen bij grensoverschrijdend gedrag. De interventie van Halt werkt corrigerend en voorkomt escalatie van het gedrag binnen en buiten de school.

Iriszorg Preventie gaat in 2024 door met het programma Helder op School, waarin zij docenten trainen in het herkennen en bespreekbaar maken van middelengebruik en verslavingsgedrag, en voorlichtingen geven over deze thema’s aan leerlingen en ouders. Volwasseneneducatie Ook in 2024 wordt er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het Liemers Taalhuis, eind 2023 is een certificeringstraject doorlopen. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen om de kwaliteit en dienstverlening van het Liemers Taalhuis verder te versterken zijn omgezet in een jaarplan. Er zal in de zomer van 2024 een hercertificering plaatsvinden. Ondertussen worden er steeds meer vindplaatsen uitgerust met de juiste materialen en kennis. Ook binnen de eigen organisatie als gemeente wordt er gewerkt aan het beter signaleren en doorverwijzen van inwoners met lage basisvaardigheden. Voor 2024 wordt er verder vooral ingezet op de zichtbaarheid en bekendheid van het Taalhuis de Liemers, dit gebeurt met alle samenwerkende organisaties en de brede arbeidsmarktregio. Beleidskaders  Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023  Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019 37

          

Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar) Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014) Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019) Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018) Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020) Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019) Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 (2019) Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018 Subsidieregeling peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (2022) Visie- en werkdocument 'de verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers 2019-2023

WAT WILLEN WE? 4. Onderwijs We vinden het belangrijk dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen gaan. Hierdoor is de school een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders. Kinderen moeten lopend of met de fiets naar de basisschool kunnen. WAT DOEN WE? Naam resultaat 4.1.1 Wij vernieuwen het Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Status 2023

Status 1e VGR

2023-2024

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Meerjarenbegroting 2024-2027

1.077

1.074

Tot de 1e voortgangsrapportage

1.077

1.074

1. Autonome ontwikkelingen

135

Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid

135

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

135

1.212

1.208

1.209

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

LASTEN Meerjarenbegroting 2024-2027

6.096

6.032

6.540

6.696

Tot de 1e voortgangsrapportage

6.128

6.040

6.543

6.698

167

135

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland / module Onderwijs (RBL) Budgetmutatie leerlingenvervoer

Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid

135

2. Actualisatie bestaand beleid

101

Budgetmutatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

101

268

135

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

6.396

6.174

6.677

6.833

Saldo voor bestemming

-5.184

-4.966

-5.469

-5.624

Meerjarenbegroting 2024-2027

193

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

-125

Totaal onttrekkingen reserves

143

268

-451

Totaal toevoegingen reserves

-451

Totaal mutaties reserves

-308

143

268

Saldo na bestemming

-5.492

-4.823

-5.201

-5.356

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen Meerjarenbegroting 2024-2027 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland / -3 0 0 0 module Onderwijs (RBL) De begroting van de MGR voor de module 'Onderwijs (RBL)' is voor 2024 gewijzigd als gevolg van het doorvoeren van de 2e fase van de aangepaste formatierichtlijn. De aanpassing betekent voor het aandeel van Zevenaar in 2024 een eenmalig nadeel van € 3.000. Budgetmutatie leerlingenvervoer

-29

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de aangepaste meerjarenbegroting 2024 van de BVO DRAN. De bijdrage in 2024 daalt met € 31.000 door een daling van het leerlingenvervoer via de BVO DRAN en een daling van de NEA-index (index vervoerskosten). Daarnaast verwachten wij dat de stijging van het vervoer in natura uit de 2e VGR 2023 zich ook in 2024 voordoet. Hierdoor stijgen deze kosten met € 60.000. Deze stijging komt door ‘verplaatsing’ van het leerlingenvervoer via de BVO DRAN naar bekostiging van het leerlingenvervoer via openbaar vervoer en door de aanhoudende stijging van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer. Per saldo een eenmalig nadeel in 2024 op leerlingenvervoer van € 29.000. Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid

De rijksbijdrage (specifieke uitkering) voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2024 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij ramen structureel € 135.000 aan extra lasten en baten. Per saldo een budgettair neutrale wijziging.

2. Actualisatie bestaand beleid Budgetmutatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting

-101

In 2023 is incidenteel extra budget (€ 60.000) beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het IHP (Integraal Huisvestingsplan onderwijs), waarvan € 12.000 is ingezet. Voor het proces t.b.v. het IHP is een basis gelegd die we in 2024 verder uitwerken om tot een nieuw IHP 2025-2050 te komen. Daarnaast is in 2023 voor het uit te voeren onderzoek en organiseren van bijeenkomsten naar verduurzaming van onze schoolgebouwen, een incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar gesteld. Wegens onvoorziene omstandigheden is het onderzoek naar duurzaamheid niet gestart. Het proces om tot een nieuw IHP te komen strekt zich uit over meerdere jaren en vraagt extra aandacht in verband met de geplande woningbouw voor de komende jaren en de mogelijke consequenties voor onderwijshuisvesting in met name Zevenaar en Babberich. Het restant budget 2023 is niet toereikend. O.b.v. offertes is incidenteel voor 2024 een bedrag nodig van € 76.000 (inclusief het restant budget van 2023 ad. € 48.000) voor het IHP en € 25.000 voor het uit te voeren onderzoek naar verduurzaming. Per saldo een eenmalig nadeel in 2024 van € 101.000.

Totaal mutaties

-133

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47

Toelichting reservemutaties Reservemutaties (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie uitname bestemmingsreserve -125 -125 0 kapitaallasten onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) In de eerste voortgangsrapportage 2023 is de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair onderwijs) geactualiseerd. Abusievelijk is de fasering van de bestemmingsreserve kapitaallasten niet aangepast. Een eenmalig nadeel in 2024 en 2025 van € 125.000.

Totaal reservemutaties

-125

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Ontwikkelingen Het waterverhaal: Het thema water speelt zowel in Zevenaar en de Liemers als in de rest van de Groene Metropoolregio en de IJsselvallei een steeds belangrijkere rol. De bovenregionale ambitie om met elkaar het derde waterverhaal van Nederland te gaan vertellen is groeiende. Vanuit toerisme en recreatie willen we dit thema beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Het derde waterverhaal “De Rivier, je kan er niet omheen” gaat over het leven in de (Rijn)delta en de rol die de beheersing van het water hier gespeeld heeft door de eeuwen heen, hoe het dat nu nog steeds doet en ook in de toekomst zal doen. De locatie en geschiedenis van Zevenaar en de Liemers maakt dat wij hierin actief willen optreden en verkennen wat de mogelijkheden voor recreatie en toerisme zijn hierin. Wij zetten ons in om het waterverhaal – zo mogelijk in regionaal verband – verder uit te werken. De gemeente Zevenaar speelt en neemt hierbij (namens de Liemers) een actieve rol, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Daarbij houden we een Rijnobservatorium als mogelijke manier om dat verhaal in Zevenaar te vertellen in het achterhoofd.

Wij werken regionaal aan de ontwikkeling van een belevingsconcept en een uitvoeringsprogramma. Romeinen: In het voorjaar 2024 is het Masterplan Romeins Verleden voor de regio Arnhem-Nijmegen (en rest van Gelderland) gereed. In het beoogde uitvoeringsprogramma is een belangrijke rol voor Zevenaar weggelegd om een Romeins cluster in Zevenaar / de Liemers verder te ontwikkelen. Het zichtbaar/beleefbaar maken van het gevonden tempelcomplex Herwen-Hemeling zal daar (een belangrijk) onderdeel van uit gaan maken. In de loop van 2024 (met uitloop naar 2025) zal duidelijk worden welke ambities Zevenaar met de ontwikkeling van dit Romeins cluster heeft.

Beleidskaders  Beleidsnota Sport 2021-2028  Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)  Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018)  Structuurvisie gemeente Zevenaar 2012-2030  Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)  Beleidskader vrijetijdseconomie 2030 (2019)  Archeologie in de gemeente Zevenaar, actualisatie van de archeologische waarden en verwachtingskaart  Notitie kunstbezit  Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022)  Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022)  Beheerplan openbaar groen (2022)  Beheerplan speelvoorzieningen (2022)  Cultuur- en Erfgoedpact 2022-2024 (2022)  Economische Visie de Liemers 2040 WAT WILLEN WE? 5. Sport, cultuur en recreatie Wij vinden het belangrijk dat inwoners hun vrije tijd op een aangename en zinvolle wijze kunnen invullen. Een goed aanbod van sport, cultuur en recreatie is hiervoor essentieel en draagt bij aan de leefbaarheid, ontmoeting en verbinding. Sport is goed voor de gezondheid en brengt mensen samen. We willen een divers en kwalitatief sterk cultureel en educatief aanbod dat toegankelijk is voor alle inwoners. De gemeente 42

Zevenaar is een mooie bestemming. We hebben diverse natuurgebieden, recreatiegebieden en landgoederen. Zowel inwoners als toeristen moeten zich kunnen ontspannen en vermaken in onze gemeente. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2023

5.1.1 Wij benutten subsidies beter om onze beleidsdoelstellingen te bereiken 5.2.1 Wij verhogen de sport- en beweegdeelname

2022-2026

5.2.2 Wij promoten het sportaanbod

2023-2026

5.2.3 Wij maken sportpark Hengelder toekomstbestendig

2023-2026

5.2.4 Wij willen vitalere sportverenigingen en sportaanbieders

2023-2026

5.2.5 Wij stimuleren aangepast sporten

2023-2026

5.3.1 Wij stellen een Beleidsnotitie Erfgoed op en geven hier uitvoering aan 5.3.2 Wij stellen de herziene Archeologische Beleidskaart Zevenaar en een parapluplan Archeologie Zevenaar vast 5.3.3 Wij stellen een Individueel Management Plan De NederGermaanse Limes, Herwen-De Bijland op en geven hier uitvoering aan 5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek

Status 1e VGR

2023-2026

2023e.v. 2023e.v. 2022e.v. 2022-2026

5.3.5 Wij zetten in op doorontwikkeling van de prestatieafspraken met Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar 5.4.1 Wij voeren het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 uit

2022-2026

5.4.2 Wij nemen deel aan de Groene Metropool Regio: opgave Ontspannen Regio 5.5.1 Wij zetten in op verduurzaming van dorpshuizen

2022-2026

5.6.1 Wij hebben meer aandacht voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 5.6.2 Wij vergroten de biodiversiteit

2022-2032 2023-2026

5.6.3 Wij breiden het aantal bomen uit

2023-2026

5.6.4 Wij bestrijden schadelijke planten

2023-2026

5.6.5 Wij betrekken de samenleving bij de openbare ruimte

2023-2026

5.6.6 Wij verbeteren speel- en ontmoetingsplekken

2023-2025

5.6.7 Wij bevorderen de toegankelijkheid van de openbare ruimte

2023-2026

2022-2030

2023-2026

5.3 Stimuleren van het behoud van cultureel erfgoed en een goed aanbod van culturele voorzieningen tableCell33 5.3.2 Wij stellen de herziene Archeologische Beleidskaart Zevenaar en een parapluplan 2023-e.v. Archeologie Zevenaar vast In 2022 hebben wij een herziene archeologische beleidskaart opgesteld. Deze kaart vervangt de verouderde kaarten van de voormalige gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden. De conceptkaart is ter consultatie voorgelegd aan inwoners en ondernemers in Zevenaar. De reacties nemen we mee in het bestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland. Voor het noordelijke deel van de gemeente en de kernen van het Gelders Eiland stellen we een parapluplan (omgevingsplan) Archeologie op. De beleidskaart Archeologie Zevenaar is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie.

Stand van zaken

Status 2023

Status 1e VGR

Volgens plan

Niet volgens plan

Vanwege omissies bij de publicatie van het plan eind 2023 wordt het parapluplan Archeologie & Cultuurhistorie in de loop van 2024 opnieuw in procedure gebracht. Het dorpsgezicht Oud-Zevenaar is eveneens in deze procedure betrokken.

Voorstel raad Kennisnemen van de vertraging. 5.3.3 Wij stellen een Individueel Management Plan De Neder-Germaanse Limes, 2022-e.v. Herwen-De Bijland op en geven hier uitvoering aan In 2022 stellen wij het Individueel Management Plan (IMP) vast. Het opstellen van een IMP vloeit voort uit de werelderfgoedstatus van de Neder-Germaanse Limes. Het doel van het managementplan is het beschermen, behouden en duurzaam onderhouden van de site. Ambities met betrekking tot onder andere educatie, publieksbereik, vrijetijdseconomie en de vindplaats Herwen-Hemeling zijn onderdeel van het plan. Op basis van het IMP voeren we elk jaar een Werelderfgoedgesprek met de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) en de provincie, gecombineerd met een schouw. Tijdens dit gesprek wordt de stand van zaken en realisatie van de ambities en doelen van het plan besproken. Status Status 2023 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens plan

Het college heeft 10 januari 2023 het IMP (versie oktober 2022) vastgesteld en de raad geïnformeerd door middel van een raadinformatiebrief. Een gesprek met de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) heeft nog niet plaatsgevonden. Initiatiefnemer hiervan is de NLS. Voorstel raad Kennisnemen van de vertraging. 5.3.4 Wij zetten in op doorontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek

2022-2026

Wij stimuleren activiteiten in de Turmac Cultuurfabriek (TCF), zowel van gebruikers als van derden. Het doel is een bruisende ontmoetingsplek met een collectief programma voor Zevenaar en de Liemers. We zetten in op een financieel zo gezond mogelijke exploitatie, waarbij we rekening houden met de valse start in de coronaperiode. Voor het beheer onderzoeken we nieuwe mogelijkheden. Status Status 2023 1e VGR Stand van zaken

Volgens plan Bijsturing raad

In 2023 hebben wij een evaluatie gehouden over de exploitatie van de Turmac Cultuurfabriek. Hier zijn een aantal adviezen uitgekomen voor verbetering van onze exploitatie. Op woensdag 3 april bent u hierover al geïnformeerd tijdens de informatieve raadsbijeenkomst. We hebben voor 2024 extra financiële middelen nodig. Dit willen we gebruiken voor extra ondersteuning en het opvragen van externe adviezen. We verwachten circa € 75.000 nodig te hebben. Hiervoor is in deze rapportage een voorstel opgenomen. De verwachting is dat we deze investering de komende jaren terugverdienen. 44

Voorstel raad Kennisnemen van de stand van zaken. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Meerjarenbegroting 2024-2027

1.420

1.415

1.407

Tot de 1e voortgangsrapportage

1.420

1.415

1.407

2. Actualisatie bestaand beleid

248

-10

Actualisatie investeringen openbaar groen

-10

Specifieke uitkeringen t.b.v. bibliotheekvoorzieningen

197

Subsidie "Project Erfgoed telt"

Subsidie klompenpaden Giesbeek

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

248

-10

1.668

1.405

1.397

Meerjarenbegroting 2024-2027

11.724

11.575

11.490

11.554

Tot de 1e voortgangsrapportage

367

-6

12.091

11.569

11.490

11.554

1. Autonome ontwikkelingen

Budgetmutatie beheer en onderhoud overnachtingshaven Spijk 2. Actualisatie bestaand beleid

515

-15

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

-17

Actualisatie investeringen en budgetten vastgoed

Actualisatie investeringen openbaar groen

-2

Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten wegen Budgetmutatie vervolgonderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' Eerder beschikbaar gesteld budget integraal groenbestek Zevenaar noord-midden-zuid Eerder beschikbaar gesteld budget publieksbereik tempellocatie Herwen-Hemeling

-8

105

113

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Eerder beschikbaar gesteld budget verbeteren speelen ontmoetingsplekken voor jong en oud Gemeentelijke bijdrage vier molens 2024

-25

-8

Specifieke uitkeringen t.b.v. bibliotheekvoorzieningen

197

Subsidie "Project Erfgoed telt"

Subsidie klompenpaden Giesbeek

3. Nieuw beleid

Onderzoek ontwikkeling Filmhuis

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

541

-1

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

12.632

11.568

11.529

11.596

Saldo voor bestemming

-10.964

-10.163

-10.131

-10.198

Meerjarenbegroting 2024-2027

869

454

254

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

364

1.233

454

254

-307

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-307

Totaal mutaties reserves

926

454

254

-10.039

-9.709

-9.877

-9.945

Mutaties reserves Onttrekkingen

Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2024-2027

Saldo na bestemming

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1. Autonome ontwikkelingen Budgetmutatie beheer en onderhoud -14 -14 -14 overnachtingshaven Spijk Het beheer en onderhoud van de overnachtingshaven in Spijk is overgedragen vanuit het ministerie van Verkeer en waterstaat naar de gemeente. Dit heeft een structureel nadelig effect van € 14.000 op de begroting vanaf 2024.

-14

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen bedrijfswagens

De investeringen van de bedrijfswagens (servicewagens) zijn beoordeeld. Als gevolg van latere levering dan verwacht sluiten we deze investeringsbudgetten niet af en worden de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2024 van € 104.000 (programma 0: € 69.000, programma 2: € 9.000, programma 5: € 17.000 programma 7: € 9.000). Actualisatie investeringen en budgetten vastgoed

-27

De vastgoed gerelateerde budgetten hebben we nagelopen en opnieuw geraamd. Zo stijgen de huurkosten van het steunpunt in Zevenaar noord in verband met personele voorzieningen en opslag van materiaal/gereedschappen, hetgeen onnodige reisbewegingen voorkomt. Verhoging van de huur van diverse panden waaronder Gezondheidscentrum Markt 5 Lobith en Raadhuisplein 14 en 1d Zevenaar. Daarnaast zijn de gaskosten van de gebouwen en de belastingen van het sportbedrijf geactualiseerd. Dit heeft per saldo een negatief effect in 2024 van € 80.000, in 2025 en 2026 € 72.000 en vanaf 2027 € 52.000. Actualisatie investeringen openbaar groen

-10

-8

-12

-10

De openbaar groen gerelateerde investeringsbudgetten hebben we nagelopen en opnieuw geraamd. Met betrekking tot de Gimbornhof heeft de betrokken partij zich teruggetrokken waardoor de verwachting is dat dit in 2025 wordt afgerond en derhalve wordt een deel van het budget verplaatst naar 2025. Het investeringsbudget voor de uitbreiding van bomen voor eerstgeborene wordt van 2026 naar 2024 verplaatst. Tot slot worden de baten voor tuinonderhoud (bij overgang van publiek naar particulier terrein) ten dele (€ 10.000) afgeraamd. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 10.000 vanaf 2024. Per saldo een eenmalig nadeel van € 8.000 in 2025 en van € 12.000 in 2026 in programma 5. Actualisatie investeringen revitaliseringsprojecten 0 8 -4 -9 wegen De wegen-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. De werkzaamheden met betrekking tot de revitaliseringsprojecten rondom Bloemenkamp en Pannerden hebben we naar voren (2025) gehaald. Voor Kop van Tolkamer schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2025. Voor Lobith-Zuid naar 2025 en 2026 en voor Lobith-Noord van 2024 naar 2026. Daarnaast verwachten we dat de werkzaamheden van fietspad Geitenwaard in 2025 plaatsvinden in plaats van 2024.

Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2025 van € 59.000 (programma 2: € 51.000 programma 5: € 8.000) een eenmalig negatief resultaat in 2026 € 51.000 (programma 2: € 47.000 programma 5: € 4.000) en een eenmalig negatief resultaat in 2027 van € 68.000 (programma 2: € 59.000 programma 5: € 9.000) Budgetmutatie vervolgonderzoek 'Herinrichting -105 0 0 0 sportpark Hengelder' Het rapport n.a.v. het verkennend onderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' biedt te weinig informatie om op basis daarvan een onderbouwd voorstel ter besluitvorming voor te leggen. Dit vraagt om verdere uitwerking in de vorm van een voorlopig ontwerp, voorlopige kostenraming en het in beeld brengen van juridische en financiële consequenties. Het in 2023 beschikbare gestelde budget is niet volledig ingezet en wordt als voordeel (€ 23.000) in het resultaat van de jaarrekening 2023 verwerkt. De kosten voor het vervolgonderzoek bedragen € 105.000 (excl. btw.). Eerder beschikbaar gesteld budget integraal -113 0 0 0 groenbestek Zevenaar noord-midden-zuid Bij de aanbesteding van de drie integrale onderhoudsbestekken in 2023 is per abuis de aanneemsom over 2 jaren gelijk verdeeld over 2023 en 2024 terwijl de looptijd in 2023 37 weken was in plaats van 52 weken. Op basis van de aanneemsom van de drie integrale onderhoudsbestekken is in 2024 (op basis van 52 weken) 47

€ 113.000. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 113.000. Eerder beschikbaar gesteld budget publieksbereik -12 0 0 0 tempellocatie Herwen-Hemeling Het organiseren van tentoonstellingen met vondsten van het tempelcomplex Herwen-Hemeling neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Van het in de tweede voortgangsrapportage 2022 toegekende budget van € 25.000 is in 2022 € 3.000 en in 2023 € 10.000 uitgegeven. Het restant bedrag van € 12.000 is in 2023 vrijgevallen ten gunste van het resultaat 2023. Wij vragen het resterende bedrag opnieuw aan voor 2024. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 12.000. Eerder beschikbaar gesteld budget verbeteren speel- en ontmoetingsplekken voor jong en oud

-25

Bij de begrotingsbehandeling 2024-2027 is de motie vitale en multifunctionele speelplaatsen voor jong en oud aangenomen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar een bredere doelgroep waarbij ook rekening wordt gehouden met de behoefte van senioren om meer te bewegen en sociale contacten op te doen. Hierdoor krijgen deze beweegplekken een nieuwe maatschappelijke functie (inclusiviteit). Hiervoor wordt dit budget van € 25.000 van 2025 naar 2024 verschoven. Dit heeft een negatief effect op de begroting 2024 van € 25.000. Gemeentelijke bijdrage vier molens 2024

Het was de verwachting dat de provinciale subsidie voor de instandhouding van monumentale molens vanaf 2024 zou komen te vervallen. Om die reden was hiervoor € 8.000 in onze begroting opgenomen. De regeling is echter weer opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord 2023-2027 van de provincie Gelderland. Een structureel voordeel vanaf 2024 van € 8.000 per jaar. Specifieke uitkeringen t.b.v. 0 0 0 0 bibliotheekvoorzieningen Van het Rijk (ministerie van VWS) zijn specifieke uitkeringen ontvangen op grond van regeling 'Eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen'. De specifieke uitkeringen zijn bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. De uitkeringen zijn verleend voor de periode 2024/2025 t.b.v. de bibliotheekvoorzieningen in de kernen Lobith (€ 100.000) en Pannerden (€ 52.000). Daarnaast is een specifieke uitkering ontvangen (€ 45.035) op grond van de regeling 'specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid 2024'. Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan gemeenten ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid.

De ontvangen specifieke uitkeringen worden beschikbaar gesteld aan de Bibliotheek (Kunstwerk!) voor de uitvoering van vermelde activiteiten. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Subsidie "Project Erfgoed telt"

Door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen is in 2022 op grond van Erfgoed Telt aan de gemeente Zevenaar een subsidie toegekend van € 10.000 voor het opknappen van onze Joodse begraafplaats aan de Jacques Perkstraat in Zevenaar. Het project mag een looptijd hebben tot eind augustus 2025. Het restant bedrag ultimo 2023 ad € 5.000 wordt overgeheveld naar 2024. Subsidie klompenpaden Giesbeek

Met deze begrotingswijziging ramen wij het resterende bedrag aan ontvangen subsidies met betrekking tot de aanleg van de klompenpaden in Giesbeek. Voor 2024 is het besteedbare budget € 56.000.

3. Nieuw beleid Onderzoek ontwikkeling Filmhuis

-12

In het collegeakkoord staat opgenomen: Ook stellen wij Kunstwerk! en Filmhuis Zevenaar in staat zich te blijven ontwikkelen. Het Filmhuis heeft in het kader daarvan al meerdere verzoeken gedaan voor het verhogen van de subsidiebijdrage, om de organisatie te kunnen versterken/professionaliseren, deze zijn afgewezen. Om ervoor te zorgen dat het Filmhuis onderdeel kan blijven van de culturele basis infrastructuur van Zevenaar moet er breder gekeken worden naar de toekomstbestendigheid van de organisatie, niet alleen vanuit hun eigen perspectief. Daarom is het advies om door een externe partij onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij zullen meerdere toekomstscenario’s gemaakt worden, die vervolgens zullen worden voorgelegd. Door het onafhankelijk onderzoek, waarvan de kosten € 12.000 bedragen, kunnen we ervoor zorgen dat eventuele investeringen ook gegrond zijn en daarmee bijdragen aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur van Zevenaar. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 12.000. Totaal mutaties

-293

-9

-48

-52

6. SOCIAAL DOMEIN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het sociaal domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht. Begin 2020 is de Beleidsvisie sociaal domein 2020-2023 vastgesteld. Dit is een visie op hoofdlijnen voor het brede sociaal domein. We werken aan een samenhangend en integraal beleid. Hierbij sluiten we aan op de belevingswereld van de Zevenaarse inwoners en op de sociale structuren in onze gemeente. De visie draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: financiële beheersbaarheid, goed opdrachtgeveropdrachtnemerschap en datagestuurd werken. De ambities voor het sociaal domein zijn: we doen wat nodig is; meer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving; meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij.

We houden bij de beleidsontwikkeling en uitvoering de volgende principes in acht:  Rechtszekerheid – we doen wat nodig is  Primaire levensbehoefte – eigen verantwoordelijkheid  Positieve gezondheid – samen verantwoordelijk  Integrale benadering – de mens staat centraal  Van en voor inwoners – inclusieve samenleving  Participatie – netwerk samenleving  Regionale samenwerking – slim volgen in de basis en vooroplopen waar nodig Ontwikkelingen Ontwikkelingen jeugd In 2023 zijn we begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe visie en integrale nota sociaal domein. We streven naar een brede kijk en integrale aanpak bij de ondersteuningsvragen in het sociaal domein. Landelijk is de hervormingsagenda Jeugdzorg vastgesteld en deze wordt regionaal en lokaal uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Maatschappelijke ondersteuning We werken regionaal en lokaal aan de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Daarnaast werken we in het kader van zorg en veiligheid aan een preventieve en betere aanpak voor personen met verward- en of onbegrepen gedrag. In het 2e kwartaal 2024 ronden we het lokale plan voor kwetsbare inwoners af. We actualiseren het beleid maatschappelijke ondersteuning.

Aan de hand van het verbeterplan doelgroepenvervoer voeren we diverse verbeteringen in onze werkwijze door, actualiseren we het vervoersbeleid (Wmo, Jeugd en leerlingenvervoer) en maken diverse voorliggende vervoersmogelijkheden beter zicht- en inzetbaar. We maken inzichtelijk welke impact de voor 2024 doorgevoerde bezuinigingen op de voorliggende voorzieningen (maatschappelijk werk en welzijn) hebben voor de dienstverlening en mogelijkheden van preventie, in relatie tot zwaardere vormen van ondersteuning en hulpverlening. Dit wordt zo nodig gevolgd door een of meerdere voorstellen. Inburgering De druk op de huisvesting en opvang van onder andere inburgeraars is onverminderd hoog en blijft stijgen. Het tekort aan sociale huurwoningen vraagt om creatieve oplossingen om inburgeraars te huisvesten, passend bij hun leefsituatie en leeftijd. De spreidingswet, om gemeenten te verplichten om asielzoekers op te vangen is vanaf februari 2024 in werking. De inburgeringstrajecten lopen via verschillende (leer-) routes bij een aantal aanbieders. De aanbieders lopen eerdere achterstanden in. We werken aan kwaliteitsverbetering. De B1- en Z-route voor inburgeraars worden regionaal opnieuw aanbesteed. Door de stijgende aantallen inburgeraars is er meer formatie nodig voor de uitvoering. Zo investeren we in effectieve inburgering en re50

integratie op weg naar werk. Hiermee bevorderen we dat mensen snel aan de slag gaan en voorkomen we (langdurige) afhankelijkheid van een uitkering. Hiermee bevorderen we dat mensen snel aan de slag gaan en voorkomen we (langdurige) afhankelijkheid van een uitkering. Oekraïne De oorlog duurt voort en mensen vluchten naar veilige landen. De druk op de opvanglocaties is hoog. De gemeente Zevenaar voldoet aan de resultaatverplichting om 195 mensen in de Gemeentelijke Opvanglocaties op te vangen. Er is een inspanningsverplichting voor de opvang van 240 mensen in de gemeentelijke opvanglocaties, daaraan heeft de gemeente niet voldaan. Bij particulieren wonen ongeveer 35 mensen uit Oekraïne. De mensen die kunnen werken zijn voor het overgrote deel aan het werk, zij werken vooral op basis van tijdelijke contracten. De leerplichtige kinderen gaan naar school in Zevenaar of Arnhem. De druk op de gezondheidsvoorzieningen is hoog, met de huisartsen zijn afspraken gemaakt. Schuldhulpverlening In november 2023 is in een Kamerbrief gekomen waarin beschreven staat dat het ministerie van SZW samen met de VNG, NVVK en Divosa gewerkt heeft aan een verbeterplan om de kwaliteit van schuldhulpverlening per gemeente te waarborgen. Dit verbeterplan bestaat uit de basisdienstverlening.

Een groot deel van de elementen waaraan de basisdienstverlening per gemeente aan moet voldoen is in 2023 geïmplementeerd in de basisdienstverlening van de gemeente Zevenaar. Minimabeleid Nieuwe bestuurlijke opdracht RSD 2024 -2026 In de raadsvergadering van 20 december 2023 heeft de raad de RSD een nieuwe bestuurlijke opdracht gegeven voor de periode 2024 tot en met 2026. De focus in deze nieuwe opdracht is gericht op het investeren in mensen met arbeidspotentieel binnen alle klantgroepen van de RSD. Er wordt geïnvesteerd om deze inwoners, die veelal langer in de uitkering zitten en waarbij de persoonlijke omstandigheden complex kunnen zijn, te begeleiden richting werk en aan het werk te houden. Toekomstvisie sociaal ontwikkelbedrijf Eind december 2023 bent u geïnformeerd over het proces dat is gestart om te komen tot een toekomstbestendige sociaal ontwikkelbedrijf in de Arbeidsmarktregio Midden Gelderland. In de loop van 2024 wordt u over de uitkomsten van dit proces nader geïnformeerd. Preventie van discriminatie Om discriminatie tegen te gaan krijgt de gemeente vanaf dit jaar een structurele decentralisatie-uitkering. De middelen worden door het Rijk beschikbaar gesteld bij de meicirculaire 2024. Vizier adviseert de gemeente over het inzetten van de middelen in de gemeente. Een verzoek voor de inzet van de middelen voor 2024 is in deze voortgangsrapportage opgenomen.

De inzet voor 2025 volgt in de kadernota of meerjarenbegroting. Hersteloperatie kindertoeslagenaffaire Om de gedupeerden zo goed mogelijk te kunnen helpen is de brede ondersteuning verlengd tot 2026. De middelen worden door het Rijk beschikbaar gesteld via de SPUK-kindertoeslagenaffaire. Beleidskaders  Notitie participatie, een kijk op de samenwerking tussen inwoners en gemeente 2018  Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)  Radar-rapport behorende bij raadsvoorstel 'Toekomst uitvoering participatiewet' (vastgesteld: raad Rijnwaarden 27-6-2017 en raad Zevenaar 6-7-2017)  Agenda werk en economie (april 2018)  Bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026  Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)  Beleidsvisie Sociaal domein 2020-2023 (2020)  Beleidsnota Armoede en Schuldhulpverlening (2019)  Onderwijskansenbeleid 2020- 2023 51

    

Uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid 2020-2023 Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2023. Beleidsregels en Nadere regels Wmo 2022. Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis). Verordening jeugdhulp 2023 inclusief beleidsregels en nadere regels

WAT WILLEN WE? 6. Sociaal domein Wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Mensen die hier hulp bij nodig hebben ondersteunen we zo goed mogelijk. We richten ons op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Als problemen eerder gesignaleerd worden, kan er op een laagdrempelige manier een oplossing gezocht worden. Voor werkzoekenden zetten we primair in op het vinden van passend werk. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2023

6.1.1 Bestendigen en versterken samenwerking armoedeplatform

2022-2026

6.1.2 Wij synchroniseren waar mogelijk de inkomensgrenzen van minimaregelingen 6.1.3 Wij breiden de aanpak vroegsignalering schulden uit en zetten in op doorontwikkeling hiervan 6.2.1 Wij beoordelen en evalueren de Beleidsvisie Sociaal Domein 20202023 6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein

2022-2024

6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo 6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein

2022-2026 2022-2026

6.2.5 Wij stellen een verbeterplan doelgroepenvervoer op

2023-2025

6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg 6.3.1 Wij onderzoeken een manier van waardering voor mantelzorgers

2022-2026

6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet

2022-2025

6.4.2 Wij heroverwegen de bezuinigingen in het maatschappelijke veld

2023-2024

6.4.3 Wij experimenteren met de regels voor werkzoekenden voor het verkrijgen van een baan en de regels voor vrijwilligerswerk

2022-2024

Status 1e VGR

2022-2023 2023-2023 2023-2025

2022-2023

6.2 Ondersteunen van inwoners door passende jeugd- en maatschappelijke zorg, hulp en ondersteuning aan te bieden tableCell33 6.2.1 Wij beoordelen en evalueren de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 2023-2023 Beleid dat een positieve invloed heeft op de gezondheid en welzijn van onze inwoners, daar zetten we op in. We leggen een grotere nadruk op preventie en blijven oog houden voor de betaalbaarheid van de zorg. De situatie in het sociaal domein is de afgelopen jaren veranderd. Zowel op het gebied van de (financiële) relatie met het Rijk, maar ook in de ontwikkeling van de zorgvragen van inwoners zijn veranderen. Deze steeds veranderende context maakt dat we de Beleidsvisie Sociaal Domein in 2023 evalueren en actualiseren waar nodig.

Stand van zaken

Status 2023

Status 1e VGR

Volgens plan

Gerealiseerd

In 2023 is het traject gestart om te komen tot de nieuwe beleidsvisie Sociaal Domein met inwoners en sociale partners. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren met de visie 2020-2023 hebben we de uitgangspunten voor de visie 2024 en verder opgesteld. Voorstel raad Wij stellen u voor om dit resultaat af te sluiten. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Meerjarenbegroting 2024-2027

13.690

16.017

16.705

17.121

Tot de 1e voortgangsrapportage

204

239

204

13.724

16.221

16.944

17.325

1.647

1.747

100

1.170

Budgetmutatie Wet inburgering

477

2. Actualisatie bestaand beleid

5.560

Budgetmutatie opvang ontheemden Oekraïne

5.400

160

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

7.207

1.687

1.747

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

20.931

17.908

18.691

19.072

Meerjarenbegroting 2024-2027

72.477

73.730

74.056

74.501

Tot de 1e voortgangsrapportage

204

72.551

73.786

74.260

74.706

1.272

1.647

-71

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd Budgetmutatie bijstandsuitkeringen

Subsidie ZonMw GGD in de wijk

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland

Bijdrage SW aanwijsbesluit 2024

-90

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen

1.170

Budgetmutatie doelgroepenvervoer

-214

Budgetmutatie Wet inburgering

477

2. Actualisatie bestaand beleid

9.236

4.771

4.731

112

5.400

3.544

4.725

Budgetmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering Budgetmutatie opvang ontheemden Oekraïne Budgetmutatie uitvoering Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd Eerder beschikbaar gesteld budget minimabeleid minima effect rapportage Subsidie ZonMw GGD in de wijk

160

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

10.508

6.418

6.378

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

83.059

80.203

80.638

81.083

Saldo voor bestemming

-62.128

-62.295

-61.947

-62.011

Meerjarenbegroting 2024-2027

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

Meerjarenbegroting 2024-2027

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

-62.104

-62.271

-61.922

-61.987

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen

Saldo na bestemming

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47

TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 0 0 100 100 hervormingsagenda jeugd De compensatie voor de jeugdzorg is na de meicirculaire 2023 naar beneden bijgesteld. Het Rijk heeft een deel van de compensatie uit de algemene uitkering gehaald en dat bedrag voor uitvoering van de hervormingsagenda overgeheveld naar het ministerie van VWS. Een structureel voordeel vanaf 2026 van € 100.000. Bijdrage MGR sociaal domein Centraal Gelderland

De begroting van de gemeenschappelijke regeling voor de module WgSW daalt in 2024 voor de deelnemende gemeenten met in totaal € 682.000, als gevolg van een hoger dan begrootte uitstroom in 2023 en lagere loonkostenstijging dan begroot in 2023. Daarnaast is de verdeling van de gemeentelijke bijdrage, conform de regeling, aangepast voor de gewijzigde begroting op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30/10/2023. Voor 2024 wordt gerekend met dezelfde verdeling op basis van een gelijkmatige uitstroom voor alle gemeenten. Het voordeel voor Zevenaar voor de module WgSW bedraagt € 82.700. De modules inkoop en beheer laten een hogere bijdrage in 2024 zien van € 11.500. Deze stijging heeft te maken met het versterken van de operationele aansturing en strategische positie voor verbetering van het inkoopbeleid. Per saldo een eenmalig voordeel in 2024 van € 71.000. Er is besloten tot het instellen van een nieuwe module 'Regionale facilitering zorg' bij de MGR. De kosten voor deze nieuwe module zijn al in de begroting opgenomen, maar werden voorheen aan centrumgemeente Arnhem betaald. Deze nieuwe module kan dus budgettair neutraal worden opgenomen in de begroting. De effecten van de begroting 2025 en verder worden opgenomen in de kadernota 2025. Bijdrage SW aanwijsbesluit 2024

De bijdrage per fte voor 2024 van gemeenten voor het materieel werkgeverschap Wsw aan Scalabor is verlaagd (van € 2.601 naar € 2.338 per fte) omdat de in eerdere jaren door gemeenten verstrekte bijdragen voor corona- en energiecompensatie niet volledig zijn ingezet. Het incidenteel voordeel in 2024 bedraagt afgerond € 90.000. Budgetmutatie bijstandsuitkeringen

De raming van de uitkeringslasten en de baten (BUIG bijdrage van het Rijk) is geactualiseerd. Hierbij is uitgegaan van de voorlopige bijdrage van het Rijk voor 2024. Wij ramen structureel € 1.170.000 aan extra lasten en baten. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Budgetmutatie doelgroepenvervoer

214

De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de aangepaste meerjarenbegroting 2024 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten hierdoor met € 235.000 (Wmo-vraagafhankelijk vervoer € 93.000, Wmovervoer dagbesteding € 119.000 en jeugdvervoer € 23.000). De daling wordt verklaard door de aanbesteding van het Wmo-vervoer, door een daling van genoemde onderdelen van het doelgroepenvervoer eind 2023 en een daling van de NEA-index (index vervoerskosten). Tegenover de daling in de kosten van het doelgroepenvervoer via de BVO DRAN is de subsidie van de Plusbus gestegen. Dit zijn communicerende vaten. In 2024 is op de subsidie van de Plusbus een nadeel van € 21.000 ontstaan. De stijging van de subsidie komt door indexering, die na een aantal jaren echt weer nodig was, en de aanstelling en pensioenvoorzieningen van een coördinator en administratieve medewerker bij de Plusbus. Deze personen zijn aangesteld om de dienstverlening te verruimen en te verbeteren. Om die reden is ook een klein subsidiebedrag verleend voor de aankoop van een extra bus. Per saldo een eenmalig voordeel in 2024 55

van € 214.000. Budgetmutatie Wet inburgering

De voorlopige rijksbijdrage (specifieke uitkering) voor de Wet inburgering wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de geprognostiseerde taakstelling van het aantal asielstatushouders dat inburgeringsplichtig is. De ramingen voor 2024 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij ramen structureel € 477.000 aan extra lasten en baten. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. 2. Actualisatie bestaand beleid Budgetmutatie bijzondere bijstand en -112 0 0 0 vroegsignalering Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag is er in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld (meicirculaire 2023). Voor 2024 is ook in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld (Septembercirculaire 2023/cluster Participatie). De extra middelen (incidenteel voor 2024: € 112.000) zijn toegevoegd aan het budget 'minimabeleid'. Per saldo budgettair neutraal in combinatie met de algemene uitkering. Budgetmutatie opvang ontheemden Oekraïne

Op basis van de huidige opvanglocaties en de daarin opgevangen vluchtelingen uit Oekraïne ramen wij hierbij zowel de uitgaven als de rijkscompensatie. De verwachting is dat alle kosten door het Rijk worden vergoed. Wij ramen de baten en lasten op € 5.400.000. Per saldo is deze raming budgettair neutraal. Budgetmutatie uitvoering Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

-5

Overeenkomstig de Wet Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) zijn wij verplicht om te voorzien in een meldpunt discriminatie. Door aan te sluiten bij een antidiscriminatievoorziening (ADV) wordt hierin voorzien. Voor de financiering van de voorziening zijn middelen toegevoegd aan de algemene uitkering (6 mio in 2009 en 6,9 mio in 2021). Deze algemene uitkering wordt jaarlijks geïndexeerd waardoor er voor de uitvoering van de ADV het bedrag per inwoner € 0,89 bedraagt. Het beschikbaar budget is gebaseerd op een bedrag van € 0,77 per inwoner, waarbij geen rekening is gehouden met jaarlijkse indexeringen, waardoor bijstelling nodig is. Het structureel nadeel bedraagt € 5.000. Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd

-3.544

-4.725

Regionaal is een onderzoek gedaan om te komen tot reële kostprijzen voor zorgproducten (Wmo en jeugd). Dit heeft geleid tot forse structurele tariefstijgingen. Ditzelfde beeld laten ook de landelijk ingekochte zorgproducten zien. Ook de effecten van deze prijsstijging zijn in deze begrotingswijziging meegenomen. Omdat de meeste tarieven wijzigen per 1-4-2024 is het effect voor 2024 € 3.544.000 en vanaf 2025 € 4.725.000. Eerder beschikbaar gesteld budget minimabeleid minima effect rapportage

-15

Het incidenteel voor 2023 beschikbaar gestelde bedrag van € 15.000 voor een minima effect rapportage door het Nibud is niet ingezet en is uitgesteld naar 2024 in afwachting van de effecten van de in 2023 door het Rijk genomen maatregelen ter ondersteuning van de minima. Om het onderzoek in 2024 uit te voeren wordt voorgesteld het budget in 2024 beschikbaar te stellen. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 15.000. Subsidie ZonMw GGD in de wijk

Voor het project GGD in de wijk is subsidie aangevraagd bij ZonMw (Nederlandse organisatie voor 56

gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). ZonMw heeft voor de periode van 1-4-2024 tot 1-4-2025 een bedrag van € 200.000 toegekend. Met deze begrotingswijziging worden de uitgaven en inkomsten geraamd. Totaal mutaties

-3.301

-4.731

-4.631

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Milieu richt zich op de onderdelen lucht, geluid, bodem, externe veiligheid en duurzaamheid (klimaat). Over duurzaamheid/klimaat zijn in het Nationaal Klimaatakkoord afspraken gemaakt waarbij de uitvoering bij de gemeenten is belegd. De aanpak en invulling van Zevenaar is onderverdeeld in de ‘resultaten’: energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie/fairtrade gemeente en klimaatadaptatie.

Ontwikkelingen Volksgezondheid Voor de gemeente is het prioriteit dat de inwoners zoveel mogelijk en zo lang mogelijk gezond blijven en zich gezond voelen. Dat betekent namelijk dat het goed gaat met hun welzijn en dat zij zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Preventie van gezondheidsproblemen draagt daaraan bij en de GGD (onderdeel van VGGM) is de uitvoeringsorganisatie hiervoor. Voor de algemene publieke gezondheidszorg (APG) en jeugdgezondheidszorg (JGz) geldt dat in 2022-2023 een aantal taken tijdelijk niet of minder uitgevoerd zijn vanwege financiële en personele krapte. Voor 2024 heeft een bijstelling van budgetten plaatsgevonden en is personeel geworven, waarmee in 2024 alle basistaken APG en JGz weer kunnen worden uitgevoerd. In de loop van 2024 volgt besluitvorming voor een toekomstbestendige GGD. Beleidskaders  Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar  Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar  Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar  Geluidbeleid 2008 Zevenaar  Geluidbeleid Rijnwaarden  Watertakenplan de Liemers 2022-2026 (2022)  Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022)  Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022)  Beheerplan water en riolering (2022)  Beheerplan begraafplaatsen (2022) WAT WILLEN WE? 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonder Zevenaar.

Dit bereiken we door meer dan een goede gezondheidszorg alleen. De omgeving waarin we leven is ook belangrijk om ons geestelijk en lichamelijk fit te voelen. We werken ook aan een duurzame samenleving. Zo borgen we de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van de samenleving voor onze toekomstige generaties. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2023

7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen

2022-2025

7.1.2 Wij werken aan verbetering van aanrijdtijden van ambulancezorg

2022-2025

7.1.3 Wij versterken de ondersteuning van (aanstaande) ouders en bieden van passende hulp aan kwetsbare (aanstaande) ouders

2023-2025

Status 1e VGR

7.1.4 Wij zetten ons in voor behoud van de ziekenhuiszorg in ziekenhuis Rijnstate Zevenaar 7.2.1 Wij stimuleren maatschappelijke discussie, bewustwording en voorlichting over de energietransitie 7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed

2022-2025

2025-2026

7.2.3 Wij werken in de regio samen aan de regionale energiestrategie

2023e.v.

2023-2026

7.2.4 Wij zetten in op energiebesparing

2023-2026

7.2.5 Wij verruimen de laadinfrastructuur voor elektrische auto's

2022-2026

7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit

2023-2026

7.3.2 Wij zetten in op een warmtenet en het gebruik van restwarmte

2023-2026

7.4.1 Wij zetten ons in voor het keurmerk Fairtrade gemeente

2023-2026

7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio 7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid

2023-2025

7.5.1 Wij nemen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte 7.5.2 Wij verminderen hittestress 7.6.1 Wij onderzoeken de mogelijkheden van verbeteren van de luchtkwaliteit

2024-2025 2023-2026 2024-2026 2023-2024

7.3 Werken aan een aardgasvrij Zevenaar in 2050 tableCell33 7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit

2023-2026

Het Nationaal Klimaatakkoord heeft de regie van de warmtetransitie bij de gemeenten neergelegd, om te komen tot alternatieven voor aardgas als warmtebron. In Zevenaar moeten ongeveer 20.000 woningen aardgas vrij worden, waarbij betaalbaarheid en betrouwbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn. Dit hebben we vastgelegd in de Warmtetransitievisie (vastgesteld 2019). De planning om het proces in de wijken en dorpen van Zevenaar te starten om aardgas vrij te worden is vanwege financiële afwegingen bij de kadernota 2020-2023 getemporiseerd. Er is afgesproken dat vanaf 2023 de verdere uitrol versneld opgepakt gaat worden. De planning wordt daarvoor geactualiseerd. In 2023 starten we de uitvoering van de warmtevisie. Daarin staat de aanpak van het energiezuiniger en aardgasvrij maken van de woningen in de gemeente Zevenaar. Per kern dorp, wijk of en buurt wordt bekeken welke de meest logische alternatieven voor aardgas zouden kunnen zijn en wanneer. Er wordt een termijn van 2 jaar ingepland voor overleg en planvorming met de bewoners. In Angerlo is al een pilot voor de warmtetransitie opgestart. Het opgestelde plan, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2021, vormt de basis voor een uitvoeringsplan. Voor het opstellen daarvan wordt gewerkt door alle betrokken partijen (bewoners, woningcorporatie, netbeheerder en gemeente) samen in de Programma Organisatie Angerlo.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=db856098-afaf-4ebb-a539-67c646015229