Agendabundel

Beleidskaders  Besturingsfilosofie  Dienstverleningsvisie  Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL  Coalitieakkoord 2018-2022 (2018)  Collegeprogramma 2018-2022 (2018)  Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018)  Nota Verbonden partijen  Nota reserves en voorzieningen 2018  Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 0.1 Goed bestuur Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Apparaatskosten (in € per inwoner) Toelichting

12

Jaar meting

Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil 2021 2021 640,00 655,00 15 De beleidsindicatoren van dit programma (apparaatskosten, bezetting, externe inhuur, formatie en overhead) zijn niet opgenomen op waarstaatjegemeente.nl. Daarom zijn niet alle waardes gevuld. De apparaatskosten zijn becijferd door een totaaltelling van salarissen, inhuur, P&O, Huisvesting, Intern Beheer en I&A. Wordt uitgedrukt in € per inwoner. De stijging ten opzichte van de begroting zit met name in een stijging van de salarissen en inhuur.

Naam Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners) Toelichting

Jaar meting

Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil 2021 2021 6,55 6,35 0,2 De huidige bezetting bedraagt 286 fte, op een totale formatie van 327 fte. De bezetting met eigen medewerkers is ten opzichte van de begroting iets achter gebleven. Door krapte op de arbeidsmarkt is aantrekken van gekwalificeerd personeel lastig en de inzet van inhuur en externen noodzakelijk geweest. Als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het aanvaarden van een andere functie elders hebben medewerkers de organisatie verlaten.

Externe inhuur (kosten in % totale loonsom 25,00 29,00 4 en inhuur externen) Toelichting Het gaat hier om de totale inhuur als % van de loonsom; landelijk komt deze indicator in onze gemeentegrootteklasse uit op ± 19%. De externe inhuur is als gevolg van inhuur op projecten en vacatures in de reguliere formatie hoger dan het landelijk gemiddelde. In verband met het tijdelijke karakter van projecten zetten wij tijdelijke capaciteit (lees: inhuur derden) in op projecten.

Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners) Toelichting

7,38 7,27 0,11 De vastgestelde formatie per 31-12-2021 is 327 fte (incl. RDL). In deze indicator wordt de formatie uitgerekend per 1.000 inwoners. Afhankelijk van veranderingen en ontwikkelingen in het takenpakket van gemeenten in de nabije toekomst kan deze indicator wijzigen.

Overhead (in % van totale lasten) Toelichting

9,87 8,83 1,04 Het totaal van de loonkosten, kosten van ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting en overige overhead wordt uitgedrukt in een % van de totale lasten. De berekening van overhead sluit aan bij het taakveld 0.4 overhead. Door een gerichte doorbelasting van kosten vanuit het taakveld overhead naar de andere taakvelden, krijgen we het werkelijke volume van de overhead steeds beter in beeld.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen. 0.3 Financieel beleid We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt.

13

WAT HEBBEN WE GEDAAN? 0.1 Goed bestuur 0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur Jaar realisatie 2022 We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Bijsturing raad

Niet Niet volgens volgens plan plan Kijkend naar de bestuurscultuur is er een cultuurkant en een instrumentele kant. De cultuurkant gaat over het elkaar ontmoeten binnen en buiten de vergaderingen, de instrumentele kant zijn bijvoorbeeld verordeningen die zijn vernieuwd. De cultuurkant van de werkzaamheden van de raad is door het digitale vergaderen vanwege COVID-19 niet of nauwelijks aan bod gekomen in 2021. Het blijkt heel lastig om stappen te maken in verbetering van de cultuurkant zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Het hele jaar hebben de raadscommissies en de gemeenteraad digitaal vergaderd. Hoewel de meeste raads- en commissieleden bedreven zijn geraakt in het digitaal vergaderen, ervoeren de meeste deelnemers het als een gemis dat men elkaar niet fysiek kon ontmoeten. Dit leidde soms zelfs tot irritaties die niet direct na de vergadering uitgesproken konden worden. Het begin van het zomerreces is gevierd met een fietstocht voor de raad en het college richting Rhederlaag. Onderweg was er ruimte voor enige uitleg over de omgeving en konden er bij verschillende horeca gelegenheden een hapje en een drankje worden genuttigd. Deze bijeenkomst werd zeer op prijs gesteld, niet in de laatste plaats omdat veel raadsleden elkaar weer voor het eerst sinds lange tijd fysiek ontmoeten. Aan de instrumentele kant hebben we wel stappen kunnen zetten.

De gemeenteraad heeft in juni de ‘gedragscode voor de gemeenteraad’ inclusief een protocol ‘wat te doen bij vermoedens van integriteitsschending’ vastgesteld. In een kleine werkgroep bestaande uit een raadslid, de burgemeester, de griffier en een externe deskundige, is een ‘werkwijze voor geheimhouding’ opgesteld die ook in juni door de raad is vastgesteld. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de gemeenteraad besloten zelfstandig een aantal bijeenkomsten te organiseren over het raadswerk met als doel om geïnteresseerde inwoners te informeren. Er zijn in totaal drie digitale bijeenkomsten geweest onder de noemer ‘Raad en Daad’. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid door 2 raadsleden met assistentie van de griffie. Op verzoek van de raadsleden is er in het najaar een werkgroep gevormd die zich heeft gebogen over een andere manier van inspraak. In december 2021 is besloten met een vernieuwde vorm van inspraak te gaan werken per 2022. De inspraak is vanaf 2022 voor alle onderwerpen een week voorafgaand aan de commissievergaderingen. Op deze manier hopen we inwoners meer te kunnen horen en kunnen de raads- en commissieleden de inspraak ook beter betrekken in hun meningsvorming. Voorstel raad Voorstellen voor verbetering komen via het Presidium naar de raad toe. De raad is zelf mede verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten.

Raadsleden kunnen en mogen elkaar daarbij, indien nodig, op aanspreken. 0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente Jaar realisatie 2022 We staan voor een gemeente die weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen nieuwe vormen van participatie waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' zetten wij in op het verder versterken van de verbinding met de inwoner, de verbinding tussen bestuur en organisatie en de verbinding binnen de organisatie. We werken vanuit de focuspunten: gastvrij, verbindend en service op maat. Daarbij hebben we een ja, 14

mits....houding.  Nieuw beleid ontwikkelen we samen met inwoners. We betrekken hen in een vroeg stadium.  Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen worden initiatiefnemers verantwoordelijk om in een vroeg stadium met de omgeving te overleggen. We faciliteren waar nodig.  We delen goede voorbeelden van participatie met elkaar en met onze samenleving. Stand van zaken

Doeduiten In deze coronatijd wordt minder gebruikgemaakt van de Doeduiten.

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Contacten met dorpen en wijken Eind maart zijn 14 Coronabomen in alle kernen (en Tuindorp en Ooij) geplant. Deze (walnoot)bomen herinneren aan deze bijzondere tijd. De locaties zijn in overleg met de dorpsraden bepaald. Ook is er een fietstocht langs alle bomen gerealiseerd. Inwonerspanel Zevenaar verbindt Met het inwonerspanel vragen wij inwoners om hun mening te geven over diverse onderwerpen. Dit doen zij door zich via internet aan te melden. Er zijn ruim 500 inwoners aangesloten bij het inwonerspanel. In maart 2021 hebben we het inwonerspanel ingezet voor vragen over afvalinzameling. Nieuwe vormen van participatie De coronatijd vraagt om nieuwe, niet altijd meest effectieve, vormen van inwonersparticipatie. Het is belangrijk om bewoners te blijven betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Om die reden zijn informatieavonden digitaal georganiseerd, zoals bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van Waayakkers, Vestersbos en de vastgoedlocaties. Omwonenden worden persoonlijk uitgenodigd, kunnen informatie vinden op de projectpagina en kunnen ook via een digitaal formulier op de website hun reactie achterlaten. Door middel van filmpjes en afbeeldingen wordt zo goed mogelijk in beeld gebracht wat de plannen zijn en waarover de mensen kunnen meepraten.

Daarnaast wordt een pilot uitgevoerd bij de revitalisering van Angerlo, via een digitaal platform kunnen inwoners op een kaart hun opmerkingen meegeven. Kinderburgemeester Ondanks corona was onze kinderburgemeester Jasmijn actief. Zo heeft ze meegeholpen bij Worldcleanupday, de opening van de nationale voorleesweken en de lancering van de nieuwe geschiedenisapp Bakens. Daarnaast heeft Jasmijn in maart kinderen en jongeren opgeroepen om gedichten te schrijven over hun gevoelens over Corona. Dit heeft 5 mooie gedichten opgeleverd die in poster, in abri’s en in de krant worden gedeeld. Eind april heeft Jasmijn samen met de burgemeester jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen of jongeren die zich de afgelopen tijd op een bijzondere manier hebben ingezet. Het eerste jaar van Jasmijn zit er inmiddels op. Er is een nieuwe wervingscampagne gevoerd en Jasmijn heeft het stokje in september overdragen aan haar opvolger Loid. 18 jarigen Als je 18 wordt verandert er veel. Je mag stemmen, je kunt je inschrijven voor een huurwoning maar je moet ook een zorgverzekering afsluiten. Je bent nu echt ‘volwassen’ 😊. Voor het programma Zevenaar Verbindt hebben we onze jonge inwoners in het zonnetje gezet en hen gefeliciteerd met de mijlpaal van 18 jaar. Inwoners die bijna 18 jaar zijn, hebben een kaart gekregen van de gemeente (per post).

Naast de felicitatie is er op de kaart verwezen naar www.zevenaar.nl/18jaar. Op deze speciale pagina vinden de bijna 18 jarigen allerlei informatie. Daarnaast is er een feestelijke video zichtbaar van burgemeester Lucien van Riswijk.

15

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner Jaar realisatie 2022 Voor de uitvoering van een aantal taken werken we samen in verbonden partijen. Meer dan voorheen gaan wij ons als samenwerkingspartner inzetten om binnen de samenwerkingsverbanden de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te halen. Dat kan door posities in te vullen binnen het dagelijks bestuur of door een trekkersrol binnen een portefeuilleoverleg of bestuurscommissie te vervullen. Dit vraagt de inzet van meer ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. De nota Verbonden partijen, vastgesteld in 2019, is een afwegingskader voor over het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ook geven we aan hoe we de positie van de gemeenteraad ten aanzien van die verbonden partijen kunnen versterken. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In 2020 heeft de raad ingestemd met deelname aan het nieuwe samenwerkingsverband in de regio: de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen. In 2021 heeft de besluitvorming plaatsgevonden over de regionale opgaven. In de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn daarvoor de financiële middelen vrij gemaakt. In februari 2021 is de raad akkoord gegaan met een wijziging van governance van het gemeentelijk sportbedrijf Ataro BV. De wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling van de Rekenkamercommissie en is gericht op een beter samenspel tussen gemeente en sportbedrijf en op een betere sturing op de resultaten. De subsidierelatie wordt omgebouwd naar opdrachtgeverschap op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De voorbereiding van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers is 2021 afgerond en voor besluitvorming in de raad van februari 2022 doorgeleid. Overigens is gekozen voor een beperkte wijziging, omdat naar aanleiding van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in 2022 een grondige aanpak van de regeling gewenst en noodzakelijk is. 0.1.4 Corona herstelplan Jaar realisatie 2023 Als gemeente hebben wij middelen (€ 3.000.000) beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de regionale en lokale economie en voor herstelmaatregelen op sociaal-cultureel gebied. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens plan plan De raad heeft op 4 november 2020 het herstelplan vastgesteld met een aantal amendementen en moties. Vervolgens heeft de raad op 7 juli 2021 de invulling van amendement 9 vastgesteld. Hiermee zijn alle uit te voeren maatregelen in 2021 beschreven en opgenomen in een planning tot eind 2022. De uitvoering is geborgd binnen de organisatie en de raad wordt periodiek geïnformeerd via de P&C cyclus en op andere wijze indien hiertoe aanleiding is. Zo is de raad eind september 2021 geïnformeerd over de stand van zaken en is het dashboard getoond waarmee we werken om de uitvoering van de maatregelen te monitoren.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie 0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten Jaar realisatie 2022 We willen de basis op orde hebben. Dit betekent dat we lopende projecten afronden, voordat we met nieuwe projecten beginnen. We willen 'in control' zijn. Deze gedachte past binnen de professionalisering van het planmatig werken, dat een onderdeel is van het programma organisatieontwikkeling. Binnen dit programma worden de komende jaren vele activiteiten en projecten opgezet en uitgevoerd. Eén daarvan is de genoemde professionalisering. Dit traject draagt bij aan de verbetering en groei van onze kernwaarden: Resultaatgericht, Klantgericht en Samenwerkingsgericht.

16

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan Door de corona crisis is in 2021 beperkt invulling gegeven aan het zgn. Planmatig werken. Opleiding en training was in beperkte mate mogelijk. Wel heeft ondersteuning en advisering aan medewerkers plaatsgevonden. 0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk Jaar realisatie 2023 Datagedreven sturing is het vermogen om op basis van het verzamelen en analyseren van data tot sturing op de gemeentelijke thema’s te komen. Wij gaan systematisch deze nieuwe werkwijze in het primaire proces opnemen. Dit brengt met zich mee dat we een aantal organisatorische en technische condities planmatig verbeteren. Te denken valt aan competentieontwikkeling, het werken met een datastrategie en de ontwikkeling van open data. Daarbij hebben we nadrukkelijk oog voor de risico’s en ethische vraagstukken die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In het verslagjaar is op diverse fronten (bijv. sociaal domein, belastingen en dienstverlening) data-inzicht. Het analyseren en duiden van deze gegevens zorgt voor meer geobjectiveerd inzicht en kan helpen bij het proactief sturen op (financiële) ontwikkelingen. Daarnaast zijn de rollen in het datagedreven proces in beeld en is de techniek ingericht. Tenslotte zijn voorbereidingen getroffen voor (1) het verder op orde brengen van de informatievoorziening, (2) het verrijken van bestaande processen met data-inzichten en passende informatieproducten en (3) data-inzichten onderdeel te laten zijn van besturings- en ontwikkelprocessen. 0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie Jaar realisatie 2023 We zijn een aantrekkelijke, professionele en duurzame werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Volgens Niet volgens plan volgens plan plan De uitvoering en uitwerking van de verschillende doelstellingen om te groeien naar een moderne en professionele organisatie verloopt grotendeels volgens plan. Door Covid-19 werden we gedwongen de focus te verleggen. In 2021 is de krapte op arbeidsmarkt toegenomen, waardoor ook wij ondervinden dat het vinden van gekwalificeerd personeel lastiger wordt. Dit vraagt ook om een herziende blik op aantrekkelijk werkgeverschap. In 2021 zijn de gesprekken gestart naar verandering in modern werkgeverschap, zoals bijvoorbeeld het hybride werken. Voorstel raad Voor 2021 heeft de raad een budget beschikbaar gesteld om achterstanden in te lopen. Dit is gedeeltelijk gerealiseerd en wordt afgerond in 2022.

17

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers Jaar realisatie 2022 We onderzoeken manieren om onze inwoners en ondernemers beter van dienst te zijn en hiervoor passende middelen te ontwikkelen. De drie focuspunten uit de Dienstverleningsvisie 2018-2022 ‘Samen Sterker’ – 1. service op maat, 2. verbindend en 3. gastvrij - zijn hiervoor de basis. Met de Monitor Dienstverlening meten we onze dienstverlening en brengen we ambities, doelstellingen en resultaten in beeld, waardoor we onze dienstverlening gericht kunnen verbeteren. 1. Service op maat We zorgen voor een optimale bereikbaarheid door extra capaciteit in te zetten op piekmomenten aan de telefoon en aan onze balies. In 2022 willen we dat 80% van de telefonische oproepen in het klantcontact centrum opgenomen wordt binnen 20 seconden en dat 80% van de contactverzoeken binnen 2 werkdagen worden afgehandeld. We werken digitaal waar het kan en persoonlijk waar het nodig is. We verhogen onze digitale volwassenheid door aan te sluiten op landelijke voorzieningen en door steeds meer formulieren digitaal en met DigiD beschikbaar te maken. Door uitvoering te geven aan plan ‘Doorontwikkeling Digitale Dienstverlening’ kunnen we in 2021 op het landelijk gemiddelde van digitale volwassenheid zitten. 2.

Verbindend We vragen inwoners hun ervaring met ons te delen in de (spreekwoordelijke) reis die ze maken tijdens de oriëntatie, aanschaf en het gebruik van een product of dienst bij de gemeente. Dit noemen we een klantreis. Verbeteracties die hieruit voortkomen, pakken we direct op. Zo onderzoeken we hoe we de tevredenheid van inwoners verder kunnen verbeteren. In 2022 voeren we de inwonerpeiling van waarstaatjegemeente.nl opnieuw uit en willen we dat onze inwoners onze dienstverlening met minimaal een 7 beoordelen. 3. Gastvrij We willen dat er aandacht is en blijft voor het verbeteren van de vaardigheid om klantgericht en gastvrij te werken. Hiervoor bieden we onze medewerkers trainingen aan in de Zevenaar Academie.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In 2021 hebben we in mei een jaaroverzicht ‘monitor dienstverlening’ 2020 uitgebracht, in juli een halfjaarlijkse monitor gepubliceerd en een kwartaalmonitor in oktober. Alleen de jaaroverzichten gaan naar de raad. Het afgelopen jaar hebben we onze dienstverlening op niveau gehouden en waar mogelijk verder verbeterd. Service op maat In 2021 haalden we de telefonische servicenorm van het opnemen van 80% van de telefoontjes binnen 20 seconden niet. We behaalden echter wel een forse verbetering ten opzichte van voorgaande jaren: in 2021 werd 74% van de telefoontjes binnen 20 seconden opgenomen, tegenover 65% in 2020, 68% in 2019 en 63% in 2018. Van de contactverzoeken werd 84% binnen 2 werkdagen afgehandeld, waarmee we ruim boven de gestelde servicenorm van 80% uitkwamen. Verbindend We leverden een bijdrage aan het project Omgevingswet door een klantreisonderzoek uit te voeren. Grote dienstverleningsprojecten waren in de voorbereidingsfase. Denk hierbij aan het ontwikkelen van de nieuwe en digitaal toegankelijke website www.zevenaar.nl. Hiervoor werd onder andere een webpanel opgericht van betrokken inwoners die input leveren. Samenhangend met de website werkten we aan de nieuwe en gebruiksvriendelijkere e-formulieren die samen met de nieuwe website live gaan in 2022.

Ook de voorbereiding van de herinrichting van Fixi, het systeem voor Meldingen Openbare Ruimte (MOR), speelde in 2021. De herinrichting is nodig om ervoor te zorgen dat de meldingen nog sneller bij het juiste team in de gemeentelijke organisatie komen. 18

Gastvrij We moesten anticiperen op de verschillende effecten van corona, bijvoorbeeld het regelmatig verzetten van bruiloften en het omgaan met uitval door ziekte van collega’s. We waren druk met het coronaproof organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen (met de mogelijkheid tot stemmen op meerdere dagen). Corona dwong ons ook tot het realiseren van goede thuiswerkplekken voor ons KlantContactCentrum (KCC). Dat lukte en daardoor kon ook tijdens de bommelding in november 2021 onze telefonische dienstverlening gewoon doorgaan. 0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid Jaar realisatie 2022 De Wet Open Overheid wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld. Om de digitale informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben, zetten wij in op drie onderdelen, te weten: (1) in Liemers verband (met 1Stroom en de RID) gaan wij na of mogelijke vernieuwing van architectuur voor informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is; hierover adviseren wij u te zijner tijd afzonderlijk; (2) wij maken eind 2020 een plan om de informatiehuishouding op orde te brengen om de vindbaarheid en ontsluiting te verbeteren; (3) wij zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Niet Volgens volgens volgens plan plan plan Lange tijd was onduidelijk wanneer de Wet in werking zou treden en welke compensatie voor gemeenten zou plaatsvinden. Inmiddels is hierover duidelijkheid (1 mei 2022) en hebben we in het verslagjaar voorbereidingen getroffen voor een analyse op de impact die de Wet heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld over primaire en bedrijfsvoeringsprocessen, parallel lopende initiatieven zoals de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en de organisatievertaling in rollen en verantwoordelijkheden. Ook noemen we aanpassingen in systemen, aansluiting op landelijke voorzieningen en de veranderende werkwijze voor de organisatie.

0.3 Financieel beleid 0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus Jaar realisatie 2022 Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportages en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. In 2021 blijven wij investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De planning- en control cyclus voor 2021 bestaat uit de Kadernota, Meerjarenbegroting, 2 Voortgangsrapportages en de Jaarrekening. Deze planning- en control cyclus hebben wij volgens plan doorlopen. Alle planning- en controldocumenten zijn vastgesteld. In de beide Voortgangsrapportages monitoren wij de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen, het Herstelplan en geven wij een actualisatie van de corona-effecten. De provincie geeft in haar toezichtsbrief naar aanleiding van de ingediende Meerjarenbegroting 2022-2025 aan dat alle begrotingsjaren een positief structureel en reëel saldo laten zien.

19

0.3.2 Rechtmatigheidsverantwoording Jaar realisatie 2023 Vanaf 1-1-2021 is de gemeente verantwoordelijk voor het opstellen en opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken. Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren in hoeverre de verantwoording door het college getrouw is. De verantwoording bestaat uit een interne analyse over het rechtmatig handelen, met een onafhankelijke verbijzonderde interne controle en de vorming van een integraal beeld over de beheersmaatregelen in de verschillende (materiële) processen. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens plan plan De regering heeft in juni 2021 besloten de rechtmatigheidsverantwoording met minimaal één jaar uit te stellen. In 2022 wordt het wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede en Eerste kamer. In 2021 zijn stappen gezet ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverantwoording. De controlfunctie is versterkt en de inrichting van de controleapplicatie heeft plaatsgevonden. De eerste resultaten hiervan zijn besproken met de accountant. De accountant heeft zijn bevindingen opgenomen in zijn rapporten.

WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000) Baten

Primitieve Na wijziging begroting 92.961 96.067

Realisatie

Verschil

98.248

2.181

Lasten

23.610

23.318

21.833

1.485

Resultaat voor bestemming

69.350

72.750

76.416

3.666

Baten

689

6.402

6.217

-185

Lasten

1.606

6.957

6.982

-25

Totaal mutaties reserves

-918

-555

-765

-210

Resultaat na bestemming

68.433

72.195

75.651

3.456

Mutaties reserves

Verschillenanalyse 0.

Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur - toevoeging pensioenvoorziening wethouders Voor de huidige en voormalige wethouders die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de rekenrente, gebaseerd op de marktrente. Op basis van nieuwe actuariële berekeningen is een lagere toevoeging aan de voorziening voldoende. Als gevolg van de gestegen rekenrente kunnen we volstaan met een lagere toevoeging om het doelvermogen op peil te houden. 0.2 Burgerzaken In 2021 zijn er meer paspoorten/ID-kaarten en rijbewijzen verstrekt dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 30.000. Daarnaast laat ook de legesopbrengsten van de overige documenten bij burgerzaken een voordeel zien van € 20.000.

20

94.000 V

I

50.000 V

I

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Grondverkoop gemeentelijke gronden In 2021 zijn meer gemeentelijke gronden verkocht. Denk hierbij aan stukken grond nabij Burg. Cremersplein in Pannerden en stukken grond ten behoeve van Point of Presence (POP) stations voor glasvezelaansluitingen. Dit levert een voordeel op van € 70.000. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Verkoop panden We hebben in 2021 een pand eerder verkocht dan gepland (2022). Dit leidt tot een voordeel van € 149.000. De aanpassing van de raming 2022 leggen wij bij de eerste voortgangsrapportage 2022 aan u voor. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - Verhuuropbrengsten In voorgaande jaren is een aantal panden afgestoten. Het wegvallen van de verhuuropbrengsten is echter niet bij ieder pand verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit resulteert in een nadeel op de verhuuropbrengsten van € 25.000. In 2022 herstellen wij dit en leggen wij deze wijziging aan u voor. 0.3 - Beheer overige gebouwen - afschrijvingen Het voordeel heeft betrekking op kapitaallasten van de Turmac Cultuurfabriek en wordt bij de analyse op de kapitaallasten verklaard. 0.4 Overhead - Gemeentehuis Op het regulier klein onderhoud van het gemeentehuis is minder uitgegeven. Dit houdt ook verband met de beperkte beschikbare capaciteit voor voorbereiding, planning en het regelen van de onderhoudswerkzaamheden.

Daarnaast zijn de belastingaanslag voor de OZB en de elektriciteitskosten lager uitgevallen. 0.4 Overhead - Opbrengsten materieel Bij de aanschaf van voertuigen hebben we de oude ingeruild. Deze inruilwaarde heeft tot een voordeel van € 34.000 geleid. 0.4 Overhead - P&O We melden een voordeel van € 78.000 op verschillende budgetten van P&O; salarisadministratie, ondernemingsraad en teambuilding. Daarnaast declareerden medewerkers minder thuiswerkvoorzieningen dan waarmee rekening was gehouden. 0.4 Overhead - Personeelslasten & inhuur Binnen dit programma is op de personeelslasten inclusief inhuur een nadeel ontstaan van € 530.000. Het totale (voordelige) resultaat op personeelslasten lichten we centraal toe in de analyse van de personeelslasten. 0.4 Overhead - I&A De bijdrage aan de RID laat een nadeel zien van € 43.000. Dit betreft onderhoud op software vanuit : ▪ de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), zowel afgerond als op te leveren in 2021 met een onderhoudscomponent; ▪ tussentijdse gezamenlijke projecten; ▪ software en contract convergenties; ▪ onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie. Beveiliging en Informatieveiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst en daar is extra in geïnvesteerd. Met name hogere onderhoudskosten van applicaties die voortvloeien uit projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten.

0.4 Overhead - aanschaf mobiele telefoons In het laatste kwartaal van 2021 zijn versneld nieuwe smartphones vervangen. Gelet op aanscherpingen in de dataveiligheid en de informatieveiligheid voldoen de oude toestellen niet meer. 0.4 Overhead - Bijdrage RDL in de kosten van overhead De ontvangen bijdrage van de RDL in de kosten van overhead is in werkelijkheid lager dan begroot. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de monteurs en medewerkers van groen en grijs minder uren voor de RDL hebben gewerkt. Hierdoor betaalt de RDL ook minder. We verantwoorden een nadeel van € 49.000.

21

70.000 V

I

149.000 V

I

-25.000 N

S

251.000 V

I

160.000 V

I

34.000 V

I

78.000 V

I

-530.000 N

I

-43.000 N

I

-55.000 N

I

-49.000 N

I

0.4 Overhead - Vergunning Toezicht Handhaving 26.000 V Door Corona is de horeca gesloten geweest. Hierdoor is er geen extra drank & horeca inzet geweest bij commerciële en paracommerciële instellingen met betrekking tot de drank- en horecavergunningen en schenken aan minderjarigen. Een voordeel van € 17.000. Daarnaast is er als gevolg van corona een voordeel van € 9.000 op opleiding- en congreskosten. Een totaal voordeel van € 26.000. 0.4 Overhead - Ruimtelijke Ordening 78.000 V In 2021 is een exploitatiebijdrage ontvangen welke ingezet is ter dekking van inhuur personeel. Bij de baten een voordeel van € 50.000. Daarnaast is in 2021 alsnog een bedrag van € 28.000 ontvangen voor nota's die in 2018 als oninbaar waren aangemerkt. Een totaal voordeel van € 78.000. 0.4 Overhead - interne doorbelastingen 1.353.000 V Een voordelig bedrag van € 1.353.000 wordt verklaard door interne doorbelastingen naar andere programma's. De kosten van materieel veroorzaken een nadeel en de doorbelastingen van salarissen en overhead veroorzaken een voordeel. Op andere programma's in deze jaarrekening leiden de doorbelastingen ook tot verschillen. Per saldo in de jaarrekening hebben de doorbelastingen financieel geen effect. 0.5 - Treasury - rente 78.000 V Binnen dit programma is het rentevoordeel € 78.000.

Het totale verschil lichten wij centraal toe bij het onderdeel resultaat, analyse van rente en afschrijving. 0.7 Algemene uitkering 1.787.000 V De algemene uitkering laat ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage een voordeel zien van € 1.787.000. Dit betreft de verwerking van de september- en de decembercirculaire. Hieronder lichten wij de grootste verschillen toe. Septembercirculaire: In de septembercirculaire is in totaal € 1.014.000 aan extra inkomsten verwerkt. De grootste posten zijn de uitkering van het BTW-compensatiefonds (€ € 500.000) en hogere inkomsten door hogere aantallen van diverse maatstaven (€ 250.000). Daarnaast is coronacompensatie ontvangen voor buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur (totaal € 130.000) en is een afrekening ontvangen voor de compensatie van tekorten in de jeugdzorg van € 130.000. Decembercirculaire: In de decembercirculaire is € 809.000 aan extra inkomsten verwerkt. Voor € 395.000 betreft dit coronacompensatie. Hiervan is € 174.000 een afrekening van derving van inkomsten van de gemeente over 2020. Daarnaast € 91.000 voor lokaal cultuuraanbod en € 131.000 voor continuïteit in de zorg voor Wmo en jeugd. Naast de coronacompensatie is € 283.000 ontvangen voor taakmutaties in 2021. Het betreft o.a. jeugdhulp, diverse bedragen die samenhangen met de toeslagenaffaire en kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht.

Tenslotte is de uitkering voor het participatiebudget met € 108.000 verhoogd. 84.000 V 0.61 OZB woningen - belastingopbrengst In januari 2022 is een naheffingsaanslag (nakohier) opgelegd die heeft geleid tot hogere belastingopbrengsten bij de woningen. 0.62 OZB niet-woningen - belastingopbrengst 165.000 V In januari 2022 is een naheffingsaanslag (nakohier) opgelegd die heeft geleid tot hogere belastingopbrengsten bij de niet-woningen. 0.63 - Parkeerbelasting 57.000 V We hebben een hoger bedrag aan parkeerbelasting ontvangen vanwege meer opgelegde naheffingen en een hoger aantal verstrekte parkeervergunningen. 0.64 - Belastingen overig - Hondenbelasting -36.000 N Er is minder opbrengst verantwoord omdat minder honden geregistreerd zijn dan begroot. Tijdens de corona-periode was geen hondencontrole mogelijk waardoor de aangiftemoraal is afgenomen. Eind 2021 is een hondencontrole uitgevoerd waarvan het effect zichtbaar wordt bij de aanslagoplegging 2022.

22

I

I

I

I

I

I

I

I

I

0.64 - Belastingen overig - Invordering 31.000 V De opbrengsten van de ingevorderde bedragen zijn hoger dan geraamd. In 2021 hebben we ingestoken op meer invorderingswerkzaamheden. 0.11 Resultaat van de rekening -9.952.000 N Het verschil tussen het begrote resultaat na wijziging en het gerealiseerde resultaat komt binnen dit programma als een nadelig verschil naar voren. 0.5 Treasury - dividend Ataro -220.000 N Volgens de regelgeving wordt de dividenduitkering in de administratie van de gemeente opgenomen in het jaar dat de jaarstukken worden vastgesteld c.q. de aandeelhouders een besluit hebben genomen over de dividenduitkering. De jaarcijfers van Ataro over 2021 zijn gereed en worden in 2022 vastgesteld. Het besluit over het uitkeren van dividend wordt in 2022 genomen en verantwoord. Door de opgenomen raming ontstaat er een nadeel € 220.000. 0.8 - overige baten en lasten 103.000 V Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Vooruitlopend op de maatregelen in 2022 hebben we reeds vroegtijdig in 2021 een aantal maatregelen doorgevoerd welke in een voordeel resulteren van € 103.000. 0.10 mutaties reserves -185.000 N De lagere onttrekking aan de algemene reserve heeft een nadelig effect op de exploitatie van € 185.000.

In 2019 is besloten een bezuiniging door te voeren op de budgetten voor de invoering van de Omgevingswet. Naast de lagere kosten op het budget van de Omgevingswet heeft dit ook een lagere onttrekking aan de algemene reserve tot gevolg. Overige verschillen -49.000 N In Programma 0 zijn naast de hierboven omschreven afwijkingen enkele kleine verschillen ontstaan welke niet nader toegelicht worden.

I

I

I

I

I

I

Incidentele baten en lasten Het is van groot belang voor de interne toezichthouders (provinciale staten/gemeenteraad) als voor de externe toezichthouders (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Provincies) dat helder inzicht bestaat in de financiële positie op korte en langere termijn. Zo is in de BBV artikelen 19- c en 28-c bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV staat dat voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het gaat er bij de bedoelde voorschriften echter vooral om inzicht te krijgen in de variabele posten in de begroting en meerjarenraming. In dat kader kunnen tijdelijke geldstromen die (nog) langer lopen dan drie jaar dus ook relevant zijn. Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht.

De BBV-notitie structurele en incidentele baten en lasten die geldt vanaf 2019 verduidelijkt het onderscheid tussen de incidentele en structurele baten en lasten. De provinciale toezichthouders hebben in 2021 aanvullend een handreiking opgesteld waarin zij hebben geprobeerd om een verdere verduidelijking te geven van de structurele en incidentele baten en lasten.

23

Onderwerp

Bedragen x € 1.000 Werkelijk Begroot

Omschrijving

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Baten Verkoop vastgoed In het kader van de bezuinigingen is er een pand verkocht. Herstelplan De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit de bestemmingsreserve herstelplan. Corona Meer- of minder ontvangsten in verband met corona. Precario kabels en leidingen Verkoop gronden

Lasten Herstelplan

Corona Reserve wegen Precario kabels en leidingen

159

10

197

197

1.979

1.435

Jaarlijks (tot en met 2021) wordt precario ontvangen voor kabels en leidingen. Deels wordt deze gedoteerd aan de algemene reserve. Jaarlijks worden er gronden verkocht. Dit jaar is de opbrengst afgerond € 145.000. Hiervan kan € 135.000 als incidenteel worden aangemerkt.

1.248

1.248

135

75

Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit programma met name bedragen uitgegeven in verband met de coulanceregeling precario en het aantrekkelijker maken parkeren. Meer- of minder uitgaven in verband met corona. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve wegen. Jaarlijks wordt een deel van de ontvangen precario op kabels en leidingen gedoteerd aan de algemene reserve.

197

197

700 358

795 359

1.248

1.248

1.215

366

Totaal programma 0

Reserves en voorzieningen Algemene reserve(s) Nummer Naam 9000

Algemene reserve

Beginstand Toevoeging Onttrekking 35.223

6.647

630

Eindstand 41.240

De algemene reserve is een buffer om onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Daarnaast is de algemene reserve bedoeld als dekking voor risico's. Het gedeelte van de algemene reserve dat niet nodig is als bufferfunctie of voor het afdekken van risico's is vrij aanwendbaar voor bestuurlijke ambities. Toevoeging Storting precariorechten € 1.248.000 Saldo jaarstukken 2020 € 5.350.460 Opheffen restant reserve automatisering € 25.000 Opheffen reserve verhuizing peuterspeelzaal € 23.601 Onttrekking Invoering Omgevingswet € 457.952 1 fte communicatie € 75.000 Woonrijp maken Vierkenshof € 53.459 Overige kleiner dan € 20.000 € 43.590 Totaal algemene reserve(s)

24

35.223

6.647

630

41.240

Bestemmingsreserves Nummer Naam 9024

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Automatisering

25

0

Eindstand

25

0

Deze reserve is ingesteld in de voormalige gemeente Rijnwaarden en werd gebruikt ter egalisatie van de kosten voor automatisering. In Zevenaar werd niet met een egalisatiereserve gewerkt. Onttrekking 9047

Het resterende saldo is in 2021 toegevoegd aan het Algemene Reserve.

Onderhoud gebouwen

66

0

0

66

In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen actueel onderhoudsplan meer was. De reserve is bedoeld voor groot onderhoud van de gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden. Na vaststelling van een nieuw onderhoudsplan kan deze reserve vervallen. Toevoeging In 2021 heeft er geen storting in de reserve plaatsgevonden. Onttrekking 9050

In 2021 heeft er geen onttrekking aan de reserve plaatsgevonden.

Corona-herstelplan

2.868

0

1.189

1.679

In 2020 is een corona herstelplan 'Sociaal economische injectie Zevenaar' opgesteld. Om de plannen uit dit herstelplan te realiseren is € 3.000.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naar deze bestemmingsreserve. Onttrekking

De werkelijke gemaakte kosten (afgerond € 350.000) m.b.t. het herstelplan zijn ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve. Daarnaast zijn ook de middelen voor het herinrichten van de markt Zevenaar (€ 350.000) en voor de herinrichting Muldershof (€ 490.000) overgeheveld naar specifieke bestemmingsreserves voor afschrijvingslasten. De grootste overige uitgavenposten zijn het parkeren aantrekkelijker maken (€ 100.000) en de coulanceregeling precariobelasting (€ 50.000).

Totaal bestemmingsreserves

2.959

0

1.214

1.744

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Nummer Naam 9007

Werkzaamheden gemeentehuis

505

0

0

505

8

175

De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering. 9027

Balansverkorting

183

0

In een bezuinigingsronde in 2011 van de gemeente Rijnwaarden is structurele budgettaire ruimte gecreëerd door het afboeken van investeringen (balansverkorting), waardoor de afschrijvingslasten vervielen. Voor investeringen met een economisch nut moet dit volgens de BBV-regels bruto verantwoord worden door tegenover de investering een zelfde bedrag aan reserves te vormen. 9040

Verbouw nieuwbouw gemeentehuis

1.258

0

81

1.178

De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering. Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten 25

1.947

0

89

1.858

Voorzieningen Nummer Naam 8001

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Voormalig personeel

82

0

Eindstand

57

25

Voorziening ter dekking van kosten van voormalig personeel. Toevoeging

In de voorziening is in 2020 € 82.000 gestort t.b.v. de verplichtingen die verband houden met een mobiliteitsdienstverband van een voormalig medewerker.

Onttrekking

In 2021 is € 57.000 onttrokken i.v.m. de kosten van het duurzame inzetbaarheidscontract.

8002

Pensioenen wethouders

2.703

6

89

2.620

Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente. 8004

Onderhoud gebouwen

646

1.050

157

1.538

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen conform het meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging

Jaarlijkse dotatie conform meerjarenonderhoudsplan.

Onttrekking

De uitgaven in 2021 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Het gaat om een bedrag van € 157.400.

8013

Wachtgelden wethouders

61

0

61

0

Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, wordt jaarlijks bij de 2e Voortgangsrapportage bekeken of een aanvulling nodig is in de voorziening. Onttrekking

De kosten van wachtgelden van voormalige wethouders bedroegen in 2021 € 44.000 en zijn ten laste van de voorziening gebracht. De wachtgeldverplichtingen van college in de bestuursperiode 2014-2018 zijn hiermee beëindigd en het restantbedrag is vrij gevallen.

Totaal voorzieningen

26

3.491

1.057

365

4.183

1.VEILIGHEID Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we bereiken? Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving. Ontwikkelingen Coronacrisis De corona-uitbraak heeft ook in 2021 een grote impact gehad op het veiligheidsdomein. Onze inzet richtte zich in verschillende fasen op de crisisaanpak. In het kader van de ramp- en crisisbeheersing is er regionaal af-, maar ook weer opgeschaald. We hebben veel tijd besteed aan het ondersteunen van de burgemeester in zijn crisistaak. In het afgelopen jaar was bijzonder veel aandacht voor demonstraties. Verder zijn we druk geweest met het beantwoorden van vragen van inwoners en ondernemers. We werkten nauw samen met de veiligheidsregio om alles te doen wat nodig is. Ondermijning Ondermijning blijft een bijzonder fenomeen binnen de lokale overheid. Het heeft betrekking op de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Lokaal en regionaal heeft de aanpak in 2021 meer vorm gekregen. Ondanks de drukte omtrent de aanpak van de coronacrisis is de aanpak van ondermijning in 2021 een prioriteit geweest. Het kernteam ondermijning staat en verzorgt integraal kleinschalige controles. We zijn in 2021 eveneens gestart met het project Ariadne in samenwerking met de provincie. Dit project moet in 2022 een vervolg krijgen.

Beleidskaders  Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018)  Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020)  Plan van aanpak Ondermijning (2018)  Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar  Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) Toelichting

27

Jaar Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk meting 2021 2021 2021 1,30 0,90 2,00 0,90

Verschil 1,1

In Zevenaar scoren we erg laag op het aantal woninginbraken. Samen met de politie investeren we hier ook op. In het kader van donkere dagen offensief maken we inwoners alert om hun huis goed af te sluiten, daarnaast organiseren we samen met politie en Buurtwhatsappgroepen acti acties om de bewustwording te vergroten.

Naam Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) Toelichting Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) Toelichting Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) Toelichting

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Toelichting

Jaar Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk meting 2021 2021 2021 3,40 2,90 2,40 2,90

Verschil 0,5

In 2021 is een stijging zichtbaar ten opzichte van 2020. We blijven echter onder het Gelderse gemiddelde. 2021

5,70

4,40

3,10

4,40

1,3

In 2021 zien we een lichte daling, waarbij we ruim onder het Gelders gemiddelde blijven. 2020

100,00

90,00

75,00

Het cijfer over 2021 is nog niet gepubliceerd op WSJG. De afgelopen jaren laat het aantal Halt-verwijzingen een schommelend beeld zien. De samenwerking is de afgelopen jaren verbeterd. 2021

1,60

1,70

1,00

1,70

0,7

Het aantal winkeldiefstallen is iets toegenomen. Dit komt volgens de politie met name doordat de aangiftebereidheid van winkeliers, met name in het centrum, is gestegen.

WAT HEBBEN WE GEDAAN? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen 1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen Jaar realisatie Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

2022

Jaar stukken

Niet Volgens Volgens volgens plan plan plan De eerste hulpverlening in de kernen is op orde ; we zijn met de AED’s nagenoeg dekkend in alle kernen.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid 1.2.1 Bestrijden ondermijning Jaar realisatie 2022 We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Dit doen we op basis van het ondermijningsbeeld en signalen uit de interne organisatie. We hebben een plan van aanpak ondermijning vastgesteld. We verwachten dat de inzet van burgemeestersbevoegdheden zal toenemen om ondermijning te bestrijden. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In 2021 hebben we prioriteit gegeven aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er zijn in 2021 meerdere integrale controles geweest, acht door het kernteam en een grootschalige in het kader van Ariadne. In het 28

kader van artikel 13b Opiumwet heeft de burgemeester tien keer bestuurlijk opgetreden.

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente Jaar realisatie 2022 We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid. Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlastgevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De Buurtwhatsappgroepen hebben in 2021 niet voldoende aandacht gekregen. Er zijn wel enkele nieuwe groepen opgestart, maar vanwege de coronamaatregelen hebben we geen bijeenkomsten georganiseerd, alleen een bijeenkomst voor alle groepsbeheerders. In 2021 is de pilot Zorg en Veiligheid omgezet in structureel team Zorg en Veiligheid. Daarnaast is een convenant gegevensverstrekking bij aanpak personen met verward gedrag met de politie afgesloten. Zo hopen we de problemen rondom personen met verward gedrag vroegtijdig te signaleren en eerder de juiste hulp op te starten. De eerste resultaten hiervan zijn positief. Het afgelopen jaar is tevens een jeugdgroep in beeld gekomen in de Liemers. Samen met buurgemeenten en partners werken we aan de aanpak. WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000) Baten

Primitieve Na wijziging begroting 68 39

Realisatie

Verschil

189

149

Lasten

3.368

3.460

3.631

-170

Resultaat voor bestemming

-3.300

-3.421

-3.442

-21

Baten

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-3.300

-3.421

-3.442

-21

Mutaties reserves

29

Verschillenanalyse 1.

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - Preventieve maatregelen Vanwege het project 7Poort zijn in 2020 een aantal externe partijen aangesloten op de Centrale Blusvoorziening. Voor deze aansluiting betalen ze een vergoeding. In 2021 zijn de contracten hier, met terugwerkende kracht, voor opgesteld. De vergoeding is in 2021 dan ook deels met terugwerkende kracht in rekening gebracht. Dit verklaart deels de hogere opbrengsten. Daarnaast is de aansluitbijdrage nog niet volledig verwerkt in de begroting. Dit leggen wij, gecombineerd met de groot onderhoudskosten, in 2022 aan u voor. 1.2 Openbare orde en veiligheid - Opstellen en handhaven APV De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat de nabestaanden zorgdragen voor de uitvaart. Zijn er geen nabestaanden, dan regelt de gemeente de uitvaart. In 2021 zijn er meer uitvaarten geweest waarvoor de gemeente de uitvaart moest regelen. Een nadeel van € 12.000. De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen de gemeente. In 2021 zijn er meer dieren opgevangen dan verwacht. Een nadeel van € 32.000. Om de boa’s efficiënter in te zetten maken ze gebruik van het systeem Sigmax en zijn ze voorzien van handheld en mobiele printers. Het gebruik hiervan geeft tijdwinst bij het opvragen van kentekengegevens, het opleggen van boetes en het vastleggen van waarschuwingen.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de parkeercontroleurs in dienst gekomen. Voor het uitschrijven van de parkeerboetes zijn er modules aangeschaft van Sigmax. Nu maken alle boa’s gebruiken van dezelfde applicatie. Deze kosten waren niet begroot. Een nadeel van € 14.000. Per saldo een totaal nadeel van € 58.000 1.2 Openbare orde en veiligheid - Opstellen en handhaven APV Voor de extra inzet op de handhaving van de coronamaatregelen is een boa ingehuurd. Door het voortduren van de maatregelen is een nadeel ontstaan van € 28.000. Overige verschillen Programma 1 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal € 21.000. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen welke niet nader toegelicht worden.

61.000 V

S

-58.000 N

I

-28.000 N

I

4.000 V

I

Incidentele baten en lasten

Onderwerp Programma 1. Veiligheid Baten Bommenregeling

Corona Lasten Bommenregeling

Corona Totaal programma 1

30

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 Werkelijk Begroot

Voor explosievenonderzoek en opruiming is van het Rijk een vergoeding ontvangen via de algemene uitkering. Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

123

0

87

-28

Voor explosievenonderzoek en opruiming zijn kosten gemaakt. Hiervoor is van het Rijk een vergoeding ontvangen. Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

123

0

168

50

-81

-78

2.VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we bereiken? Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen Witte Kruis Het onderzoek naar het PlanMER is afgerond. In het bestuurlijk overleg met de Provincie is gekozen om de Gebiedsaanpak Babberich nader uit te werken. Dat pakken wij in 2022 op. De kosten daarvoor dekken wij uit de subsidie Mobiliteit van de Provincie. Om het project ook uit te voeren is een gemeentelijke investering onontkoombaar. Krimp provinciale bijdrage buurtbus De buurtbusvereniging heeft aangegeven dat door veranderingen in de ondersteuning vanuit de provincie de verwachting is dat het budget zal krimpen. Welke veranderingen hieraan onderhevig zijn, is opgevraagd bij de vereniging en deze worden dan kenbaar gemaakt.

Beleidskaders  Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013)  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020  Tracébesluit A15/A12  Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar  Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden  Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)

WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten.

31

2.2 Parkeren Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren. WAT HEBBEN WE GEDAAN? 2.1 Verkeer en vervoer 2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort Jaar realisatie 2022 Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De aanbesteding van het 2e viaduct 7Poort is afgerond. In het najaar van 2021 is de realisatie gestart en net voor de zomer 2022 wordt het 2e viaduct 7Poort opgeleverd. 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau Jaar realisatie 2020 Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud U heeft het gewenste onderhoudsniveau op beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld. Het is noodzakelijk dat wij op diverse wegen achterstallig onderhoud uitvoeren. Deze wegen zijn nu verkeersonveilig en uitstel van onderhoud is niet langer te verantwoorden. Wanneer wij geen maatregelen nemen, vallen de wegen onder de norm van wettelijke aansprakelijkheid en kunnen we schadeclaims verwachten. Vervangen brug Eltenseweg Op basis van uitgevoerde constructiemetingen en de daaruit blijkende slechte conditie van de brug mogen zware vrachtvoertuigen (> 40 t) geen gebruik meer maken van deze brug. Deze tijdelijke maatregel kan tot claims leiden van diverse transportbedrijven, doordat ze ongeveer 10 km moeten omrijden. Het overige vrachtverkeer hebben we moeten beperken door eenrichtingsverkeer in te stellen. We kunnen de brug nu met een noodmaatregel (een extra pijler aanbrengen) weer toegankelijk maken voor al het vrachtverkeer. De begrote kosten hiervan bedragen ongeveer € 50.000.

Deze kosten dekken wij uit het krediet (€ 650.000) van de ‘vervanging brug Eltenseweg’ dat aangevraagd is in de Kadernota 2018-2022. Door deze tijdelijke maatregel kan het restant krediet (€ 600.000) doorschuiven van 2019 naar 2022. Dit uitstel geeft mogelijkheden om samen met Kreis Kleve (D) een integraal plan te maken om het gebied verder in te richten, waardoor we mogelijk kosten kunnen besparen en een meer passende oplossing mogelijk wordt. Reconstructie Halve Maan Lobith Het projectgebied ‘reconstructie Halve Maan ’ omvat het gebied tussen de rotonde Batavenweg en Herwensedijk. In dit projectgebied realiseren wij een fietsverbinding, vervangen wij ook alle verhardingen en renoveren we het grootste gedeelte van het openbare groen. Verder parkeren automobilisten op de Halve Maan op de rijbaan. Na de herinrichting kunnen zij alleen nog parkeren in de parkeervakken. Herinrichting Kop van Tolkamer De aanleiding voor de projecten is de achterstand in onderhoud openbare ruimte (verpaupering). De Kop van Tolkamer onderscheidt zich van de omgeving. Door de kwaliteitsimpuls en het opknappen van de openbare ruimte ontstaat in de Kop van Tolkamer een toeristische meerwaarde, waarmee de Kop van Tolkamer op de kaart wordt gezet.

32

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Vervangen brug Eltenseweg In afwachting van de geplande vervanging is de brug door tijdelijke maatregelen weer veilig. Jaarlijks monitoren wij de brug 4 keer op het aspect van veiligheid. Deze inspecties hebben wij in 2021 uitgevoerd. Wij constateren dat de brug nog steeds in relatief goede staat verkeert. Reconstructie Halve Maan Lobith Dit werk is afgerond. Herinrichting Kop van Tolkamer In 2021 hebben wij inzicht verschaft in de staat van de rioleringen. Op basis van dit onderzoek hebben wij een vervangingsplan opgesteld. 2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering Jaar realisatie 2027 In de huidige coalitieperiode (en verder) gaan we bestaande wegen herinrichten en voeren we planstudies uit naar nieuwe wegen. In een aantal gevallen heeft u al een krediet beschikbaar gesteld voor capaciteit, onderzoek en uitvoering.