Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 22 juni 2022, gemeente Zevenaar38.160 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Bundel - Commissie Ruimte 2022-2026 van 22 juni 2022

Agenda bijlagen Agenda_Commissie_Ruimte_22_juni_2022 1 2

Opening en vaststellen agenda Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 25 mei 2022 vast te stellen. Besluitenlijst_Commissie_Ruimte_25_mei_2022

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs. 220617 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - juni 2022

Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar De raad wordt voorgesteld: 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag; 3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe te voegen; 4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de algemene reserve. Portefeuillehouder: college 1098269 Raadsvoorstel en raadsbesluit jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar 1100303 Jaarstukken 2021 - Raad versie 30 mei 2022 Behandelschema Jaarstukken 2021 1101247 Controleverklaring jaarrekening 2021 Zevenaar (w.g.) 1101250 Accountantsverslag Gemeente Zevenaar 2021 (w.g.) 1098562 Reactie op accountantsverslag 2021

Z/22/421769 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 vast te stellen. Portefeuillehouder: Arthur Boone 1097854 Raadsvoorstel en raadsbesluit Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 1097771 Bijlage 1 Uittreksel Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021

Z/22/420369 Conceptbegroting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 2023 De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van Reinigingsdienst De Liemers. Over de conceptbegroting zijn technische vragen gesteld door de fractie PvdA. Portefeuillehouder: Bart Kagei De technische vraag van de fractie van de PvdA is beantwoord en hierbij gevoegd. 1096552 Raadsvoorstel en raadsbesluit Concept begroting RDL 2023 1096556 Bijlage 1 Concept begroting RDL 2023 22-698 220621 Beantwoording TV 220620 PvdA Conceptbegroting RDL 2023

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Door de fractie Lijst 10 is een agenderingsverzoek ingediend betreffende de inspraakavond van 15 juni jl. Een toelichting is bijgevoegd. Punt van orde MW inspraak 15 juni cie. Ruimte 22 juni 2022

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Sluiting

9 10

Agenda bijlagen 1 Agenda_Commissie_Ruimte_22_juni_2022

Agenda Commissie Ruimte 22 juni 2022 Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

M.B.M. Jansen

Opening en vaststellen agenda

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 25 mei 2022 vast te stellen.

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.

Z/22/421769 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 vast te stellen. Portefeuillehouder: Arthur Boone

Pagina 1

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

Sluiting

Zevenaar, 30 mei 2022. Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier

Pagina 2

2 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 1 Besluitenlijst_Commissie_Ruimte_25_mei_2022

Besluitenlijst Commissie Ruimte 25 mei 2022 Tijd

19:30 – 21:30 uur

Locatie

Raadzaal

Plv. voorzitter Jelle Hugen Aanwezigen

Ali Ok (Lokaal Belang); Afra Ilhan (Lokaal Belang); Dorien Riswick-Keultjes (WijZZ); Marcel Lap (PvdA); Berno Stokman (VVD); Erik Verkampen (D66); Guido Ariessen (CDA); Paul Freriks (Sociaal Zevenaar); Koen Godschalk (GroenLinks); Lotte van der Velden (SP); Martin Witjes (Lijst 10).

College

Hans Winters

Afwezigen

Geert Wieggers (PvdA); Daniel Futselaar (Lijst 10); Marga Dunnink (SP); Roy van Essen (WijZZ); Henk Visser (CDA); Carla Koers (college);

De volledige commissievergadering Ruimte van woensdag 25 mei 2022 kunt u terugzien via: https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20220525_1 1

Opening en vaststellen agenda - Vanuit de commissie wordt een dankwoord uitgesproken naar wethouder Koers voor haar aanwezigheid en inbreng in deze commissie de afgelopen raadsperiode. - Op voorstel van de commissie worden de vaste agendapunten stand van zaken A15/A12 en duurzaamheid niet meer als vaste agendapunten op deze commissieagenda opgenomen. De portefeuillehouders kunnen belangrijke mededelingen over deze onderwerpen doen bij het vaste agendapunt mededelingen portefeuillehouders.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie besluit de besluitenlijst van de vergadering van 13 april jl. ongewijzigd vast te stellen.

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De volgorde van de planning ten aanzien van Pagina 1

Vestersbos dient in de planningslijst aangepast te worden, er zit geen logica in (dit is in de vorige vergadering ook al naar voren gebracht). Ook wordt er een opmerking gemaakt over het alert zijn op de vraag welk onderwerp in welke commissie thuishoort. Ook graag beter in de planningslijst de reden aangeven voor het doorschuiven van onderwerpen. De voorzitter laat weten dit mee te nemen naar de agendacommissie. 4

Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022) Dit onderwerp is geagendeerd voor alle commissies. De raad wordt voorgesteld: 1. De 1e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw; 4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Beraadslagingen De commissieleden stellen vragen en maken opmerkingen over de buurtbus, de stenen/klinkers voor het Raadhuisplein, het kort parkeren in het centrum, het plein voor de Turmac Cultuur Fabriek (fietsrekken, dranghekken), het in de avond parkeren voor het gemeentehuis en de handhaving daarbij en communicatie daarover, de vuilniscontainers bij Cremershof, het vervangen van de applicatie parkeervergunningen en de kosten ervan, de verbetering van parkeerplaatsen, de afronding van het onderzoek plan MER Witte Kruis, de verdeling van de gelden Sterk Bestuur in relatie tot herinrichting Dorpsplein Lobith, de bestemmingsreserve woningbouw, de eenmalige inkomsten leges en de Grex (raming op lange termijn), het tekort Raadhuisplein door gestegen bouwkosten en de stand van zaken horeca Raadhuisplein (huurcontracten, openingstijden).

College De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen en gaat in op de gemaakte opmerkingen. Conclusie Omdat het onderwerp is geagendeerd voor alle commissies wordt het onderwerp als BESPREEKSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering.

Pagina 2

Z/21/394121 Vastellen Bestemmingsplan Bijland De raad wordt voorgesteld: 1. De zienswijzennota bestemmingsplan “Bijland” vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan “Bijland” gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting; 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Beraadslagingen Er worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de participatie (hoor en wederhoor) en de formele procedure, de terminologie in het stuk die breed te interpreteren is (“niet blijvend en onevenredig geschaadt”), de vertraging in de overleggen tussen de 2 partijen, de ligging van het plangebied, het verarmen van de grond door de Gelderse Milieu Federatie en de bijlage kosten/baten bij de legesverordening die hier niet van toepassing is. College De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen en gaat in op de gemaakte opmerkingen. Conclusie Omdat commissielid de heer Van Essen door omstandigheden op het laatste moment niet aanwezig kon zijn in deze vergadering, is het verzoek van de fractie van WijZZ om het onderwerp als bespreekstuk door te geleiden naar de raadsvergadering. De commissie besluit daarom het onderwerp als BESPREEKSTUK door te zetten naar de raadsvergadering.

Z/22/415695 Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar De raad wordt voorgesteld de Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar vast te stellen. Beraadslagingen De commissieleden maken opmerkingen en stellen vragen over de parkeermogelijkheden en de parkeervergunningen voor inwoners aan/voor de rand van het centrum en de parkeernormering.

Pagina 3

College De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen en gaat in op de gemaakte opmerkingen. Conclusie De commissie besluit het onderwerp als HAMERSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering. 7

Z/21/381560 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA) De raad wordt voorgesteld: 1. Het ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023-2027 regio de Liemers’ vast te stellen; 2. Te kiezen voor de uitvoering van maatregelen conform scenario B uit het ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023-2027 regio de Liemers’; 3. De budgetten voor maatregelen wateroverlast, droogte en hittestress jaarlijks conform scenario B structureel op te nemen in de Meerjarenbegroting 2023-2026; 4. De financiële gevolgen van de maatregelen wateroverlast en droogte voor scenario B te dekken in het Watertakenplan. Beraadslagingen Er worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de hittestress, het ontbreken van uitleg/informatie over de overige scenario’s, de samenhang in het voorstel, het uitdrogen van waterbekkens in de zomer, het afkoppelen van regenwater en het aanhaken op de regio (meer toespitsen op Zevenaar). College De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen en gaat in op de gemaakte opmerkingen. Toezegging: Er komt vóór de raadsvergadering nog een notitie waarin wordt uiteengezet waarom er exact voor scenario B is gekozen, wat er gebeurt als er voor een ander scenario wordt gekozen of als besluitvorming hierover wordt uitgesteld.

Conclusie Omdat er nog enkele vragen leven en er nog een aanvullende notitie komt besluit de commissie het onderwerp als BESPREEKSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering.

Pagina 4

Z/22/413250 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2023 van de ODRA overeenkomstig de bij het raadsvoorstel gevoegde conceptreactie. Beraadslagingen De fractie van Lokaal Belang laat weten de bijgevoegde zienswijze eventueel te willen aanpassen. Conclusie Omdat de fractie van Lokaal Belang de zienswijze nog in de fractie wil bespreken, wordt het onderwerp als BESPREEKSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering.

Z/22/415152 RDL jaarrekening 2021 en Kaderbrief 2023 De raad wordt voorgesteld: 1. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2021 van Reinigingsdienst De Liemers 2. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2023. De commissie heeft geen opmerkingen. Conclusie Het onderwerp wordt als HAMERSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering.

Stand van zaken project rijkswegen A15/A12 Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. Het college heeft geen mededelingen.

Stand van zaken duurzaamheid Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de

Pagina 5

commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. Het college heeft geen mededelingen. 12

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Er zijn geen agendaverzoeken ingediend.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Er zijn geen mededelingen gedaan.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Door de fractie Lokaal Belang zijn van tevoren aanvullende vragen vertraging nieuwbouw Middag-Oost gesteld. Verder zijn er nog vragen gesteld over een onderzoek gevolgen spoorverdubbeling (hoe vaak komen er treinen langs) en de laatste stand van zaken Dijkweg Oud-Zevenaar. College De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen. Toezegging: Naar aanleiding van een vraag over de monitoring van het aantal treinen dat langskomt en het aantal keren dat de spoorwegovergangen sluiten op het traject Duiven-Oud Zevenaar is toegezegd dat er een schriftelijk antwoord op deze vraag komt (doorgeven aantal treinen).

Sluiting De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21.30 uur.

Pagina 6

3 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties 1 220617 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - juni 2022

PLANNING RAAD

Planning RAAD 2022

Afdeling

Onderwerp

Commissie

Type stuk Portefeuillehouder

Ruimte

Koers

26 januari 2022 26 januari 2022

Bestemmingsreserve Duurzaamheid voor het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Ja/Ja sticker Aanpassen afvalstoffenverordening 2019 Bestemmingsplan Hoogeweg 23C te Pannerden

Ruimte Ruimte

Rv Rv

Koers Winters

26 januari 2022

Krediet beschikbaar stellen voor fietsstraat Babberichseweg

Ruimte

Koers

Vaststellen gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Zevenaar Ruimte 2022 Digitalisering parkeervergunningen Ruimte Oprichting stichtingen vanuit collectief verzekeringsbelang VGGM Middelen

Winters

Rv Rv

Koers Van Riswijk

BOR

Wijziging gemeenschappelijke regeling voor de Samenwerking de Liemers (SDL)

Middelen

Van Riswijk

Staf

n.v.t.

Raad

griffie

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Samenleving Samenleving Middelen

Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv

Winters Winters Winters Winters Elfrink Winters Van Dellen Elfrink Van Dellen

RO RO RO VTH RO RO RO MO Staf

n.v.t.

Raad

Griffie

Raad 26 januari 2022

23 februari 2022 23 februari 2022 23 februari 2022

Betreft uitvoering motie ja ja sticker BOR Voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 29 september jl. College stelt RO begeleidend memo op.

vaststellen in aanloop naar inwerkingtreding Omgevingswet

6 april 2022 benoeming raadscommissieleden, commissievoorzitters etc.

Raad 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022

23 februari 2022

Raad 6 april 2022

Afdeling

26 januari 2022

Raad 23 februari 2022

Status / intern

20 april 2022 Vaststellen bestemmingsplan "Zuiderlaan 40 te Zevenaar" Vaststellen bestemmingsplan Kruisveld Vaststellen bestemmingsplan Uuleveld fase 2 Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Kijfwaard 10 Vaststelling subsidieplafond voucherregeling Vaststellen bestemmmingsplan De Holtkamp (boerenerf) Overname NME door stichting Kunstwerk! Vaststelling Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Contractverlenging accountantscontrole boekjaar 2022 & 2023

Raad

11 mei 2022

11-mei-22

benoeming wethouders en overige benoemingen raads-/commissieleden

Raad

8 juni 2022

8-jun-2022

Jaarstukken MGR concept planvorming en begroting 2022/2023-2026

Samenleving

Van Dellen

8 juni 2022 8 juni 2022 8-jun-2022

Jaarrekening, Kaderbrief 2023 en Begroting 2023-2026 SDL Ontwerpmeerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 jaarstukken Groene Metropoolregio

Samenleving Samenleving Middelen

Rv Rv Rv

Van Riswijk Koers Van Riswijk

MO MO Staf

8-jun-2022

Aanpassen delegatiebesluit ivm Wet open overheid (Woo)

Middelen

Van Riswijk

8-jun-2022

Middelen

Van Riswijk

8 juni 2022 8-jun-2022

jaarstukken streekarchief de Liemers en Doesburg Wijziging Gem. regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg jaarstukken ODRA

Middelen Ruimte

Rv Rv

Van Riswijk Koers

IB VTH

8-jun-2022

zienswijze begrotingswijziging GMR opgave Circulaire Regio/RES

Ruimte

Koers

8-jun-2022

jaarstukken RDL (Reinigingsdienst De Liemers)

Ruimte

Koers

BOR

8-jun-2022

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)

Ruimte

Koers

BOR

8 juni 2022 8 juni 2022 8-jun-2022

Vaststellen bestemmingsplan Bijland Ruimte Rv Vaststellen Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren Ruimtegemeente Zevenaar Rv 1e VGR (Voortgangsrapportage) alle commisies Rv

Winters Winters college

RO RO FIN

Raad 6 juli 2022

6 juli 2022 Jaarrekening 2021

alle commissies

college

6 juli 2022 6-jul-2022 6 juli 2022 6 juli 2022

Raad

21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022

Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2023 VGGM Middelen Rv uitvoeringsrapportage grondexploitaties Ruimte Rv Concept begroting 2023 Reinigingsdienst de Liemers (RDL) Ruimte Rv Vaststellen regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO en Samenleving Beschermd Wonen Rv 21-sep-22 Watertakenplan de Liemers 2022-2026 Ruimte Rv Vaststelling bestemmingsplan Waaijakkers Ruimte Rv Hemelwaterverordening Ruimte Rv Openen grondexploitatie Waaijakkers Ruimte Rv Beschikbaar stellen bestemmingsreserve Duurzaamheid Ruimte Rv Laadvisie Ruimte Rv

Raad

19-okt-22

Raad

2-nov-22

2 november 2022

Meerjarenbegroting 2023-2026

Raad

23-nov-22

Raad

21-dec-22

alle commissies

Van Riswijk/Bijl Boone Kagei Bijl Kagei Van Orden Kagei Van Orden Kagei Kagei

Boone

BV BOR MO BOR Beantwoording van de zienswijzen vergt meer tijd dan ingeschat. RO Verordening vloeit voort uit het Watertakenplan en dient bij voorkeur volgordelijk BOR Beantwoording van de zienswijzen vergt meer tijd dan ingeschat. RO RO RO

Onderstaande onderwerpen zijn nog niet bij een bepaalde maand gezet Q3 2022

Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2021 Ruimte

Albers

Q3 2022

Delegatiebesluit, Adviesrecht, verplichte participatie en participatieleidraad in het kader van de Omgevingswet

Ruimte

Van Orden

Q3 2022

Aansluitverordening

Ruimte

Kagei

Q3 2022

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte

Ruimte

Albers

Q4 2022

Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2021 Ruimte

Albers

ter uitvoering van besluit van 23 februari Evaluatie betaald parkeren en vergunningenbeleid Deze besluiten worden eerst in de raadwerkgroep besproken. Met nieuwe samenstelling raadwerkgroep eerste bijeenkomst 30 mei, dus besluitvorming na de zomer. Verordening vloeit voort uit het Watertakenplan en dient bij voorkeur volgordelijk te worden geagendeerd nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023 Is ambtelijk gereed. Betreft evenwel beleid met consequenties voor de begroting. Behandeling in afwachting van nieuw college De raad wenst eerst een uitgebreide evaluatie van het betaald parkeren.

BOR

Q3 2022

Vaststellen bestemmingsplan Groenestraat 62 te Pannerden

Ruimte

Van Orden

Dit wordt Q2 2022, omdat gegevens nog niet zijn aangeleverd door initiatiefnemer RO

Q4 2022

Eigen bijdrage leerlingenvervoer.

Samenleving

Bijl

sept/okt 2022

Zendmachtiging lokale omroep 2023-2028

Samenleving

Van Riswijk

BOR

BOR BOR

Q4 2022

Notitie uitgangspunten huurprijsbeleid

Middelen

Van Orden

Het college wenste eerst de consequenties van keuzes in het huurprijsbeleid voor BOR huurders (verenigingen/instellingen) beter inzichtelijk te hebben alvorens voorstel aan de commissie/raad voor te leggen. Uitgangspunten worden eerst met het veld uitgewisseld voordat een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Ook de voortgang van dit dossier hangt af van de vorming van het nieuwe college.

Q3 2022

Vaststellen bestemmingsplan Rhederlaag

Ruimte

Van Orden

dit wordt Q1 2022, reden is dat andere partijen de vergunning niet klaar hebben

Q4 2022

Actualiseren verordening WMO 2022

Samenleving

Bijl

De verordening Wmo wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

Q4 2022

Actualiseren verordening Jeugdwet

Samenleving

Bijl

De verordening Jeugdwet wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

Q2 2022

Vaststellen Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Samenleving

Bijl

NTB NTB

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs GRHVOL (aanpassing van de regeling)

Samenleving Samenleving

Rv Rv

Kagei Kagei

NTB

Actualiseren subsidieverordening

Samenleving

Boone

Q3 2022

APV en afvalstoffenverordening

Q4 2022

Verordening nadeelcompensatie

Ruimte

Van Orden

Q4 2022

Legesverordening specifiek voor onderdelen Ow

Ruimte

Van Orden

Q2/ Q3 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q4 2022 Q 4 2022 Q4 2022

Verstedelijkingsstrategie deel I en deel II ter besluitvorming Ruimte Grondexploitatie 't Hof Groot Holthuizen Ruimte Vaststellen bestemmingsplan Vestersbos Ruimte Beschikbaar stellen krediet voor programma onderwijshuisvesting 2023Samenleving Samenleving Varianten onderwijshuisvesting Vestersbos Samenleving Verordening fysieke leefomgeving Ruimte

Rv Rv Rv Rv Rv Rv

Van Orden Boone Van Orden Kagei Kagei Van Orden

Q3/Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022

Aanpassen verordening afvalstoffenheffing 2021 Belastingverordeningen 2022 Aanpassen legesverordening 2021

Rv Rv Rv

Kagei Boone Van Orden

Kagei

Middelen Middelen Middelen

MO MO Ivm een komende wetswijziging gaat deze aanpassing niet door. Kan daarmee van MO de planningslijst worden verwijderd. In 2022 richten we een subsidievolgsysteem in en moet het nieuwe college bij de MO begroting een besluit nemen over de subsidies aan verenigingen en dorpshuizen voor 2023 en verder. Mogelijk volgt hier een aanpassing van de subsidieverordening uit. Dit onderwerp is onder voorbehoud. De herziening van de APV en de Afvalstoffenverordening komen voort uit het RO/BOR/JZ opstellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar. Omdat er een verordening fysieke leefomgeving is opgesteld, moet de APV en de Afvalstoffenverordening herzien worden. Het hanteren van dubbele bepalingen in meerdere verordeningen wordt afgeraden. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving wordt geadviseerd om ook alle herziene verordeningen vast te laten stellen, waaronder de APV. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23.

verplaatst naar Q4 ivm planning externe bureaus verplaatst naar Q4 2022 om de samenhang met de overige onderwerpen vanuit de Omgevingswet te houden. Aanpassing n.a.v. wegen afval bij aanbiedstations Jaarlijkse herijking belastingverordeningen Afhankelijk van invoering nieuwe omgevingswet

RO/ BOR RO RO RO RO MO MO RO IB IB IB

4 Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar 1 1098269 Raadsvoorstel en raadsbesluit jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar

*Z04D6645278* Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar Z/22/419681 INT/22/1098269 Nanne van Dellen Financiën F. Schepers/Afdeling Financiën 0316-595323 f.schepers@zevenaar.nl

1. Samenvatting Hierbij ontvangt u ter vaststelling de jaarstukken over 2021. De jaarstukken zijn opgesteld in het eerste kwartaal van 2022 en geven inzicht in realisatie van de activiteiten uit de begroting 2021. De status van de activiteiten is gebaseerd op de informatie en kennis per ultimo 2021. Voor een uitgebreide toelichting op de activiteiten verwijzen wij u naar de jaarstukken. De jaarstukken 2021 sluiten met een voordelig resultaat van € 7.852.000 Het geraamde nadelige resultaat na wijziging is € 2.100.000. Ten opzichte van de begroting na wijziging is dus sprake van een voordelig verschil van afgerond € 9.952.000. In de voorliggende jaarstukken wordt op dit verschil een toelichting gegeven. Met de jaarrekening 2021 ronden we nagenoeg de collegeperiode 2018-2022 af. In 2021 hebben we het collegeprogramma 2018-2022 geëvalueerd. Uit die evaluatie hebben we geconcludeerd dat nagenoeg het gehele collegeprogramma tot uitvoering is gebracht. Enkele activiteiten zullen nog in 2022 worden opgepakt, zodat we deze beleidscyclus definitief kunnen afsluiten met de jaarrekening 2022. 2021 stond verder nog volop in het teken van de bestrijding van de effecten van de corona pandemie. Voor de Zevenaarse samenleving en economie is eind 2020 een corona herstelplan door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 3 mln.

In 2021 zijn van de getroffen 46 maatregelen er 30 maatregelen afgerond. Een aantal kent een langere doorlooptijd en zal pas in 2022 of 2023 worden afgerond. Ook in 2021 zijn de kosten in het sociaal domein, vooral voor jeugdzorg en Wmo, weer fors gestegen. In 2021 heeft een Arbitragecommissie voorstellen gedaan voor een betere compensatie van het Rijk voor deze gemeentelijke kosten. Het Rijk heeft voor 2022 het advies van de commissie overgenomen, maar de structurele verbetering overgelaten aan het nieuwe Kabinet. Deze afspraken hadden echter nog geen effect op het dienstjaar 2021. De gestegen kosten staan overigens los van de effecten van de implementatie van de verbetervoorstellen vanuit de bezuinigingsopdracht. In 2021 heeft de organisatie er weer enkele opgepakt. In 2022 zal deze opdracht afgerond worden.

Zevenaar wacht al geruime tijd op uitsluitsel over de uitvoering van een grootschalig infrastructureel project van het Rijk, namelijk de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12. De uitvoering van dit project is van groot belang voor de ontwikkeling van het Outletcentrum en de uitbreiding van businesspark 7 Poort. Uitsluitsel daarover verkregen we in 2021 nog niet. De Raad van State heeft begin 2021 in een tussenuitspraak de minister opgedragen de berekening van de stikstofneerslag beter te motiveren. In september 2021 is deze nadere motivering door de minister aan de Raad van State gestuurd. De verwachting is dat de uitspraak pas na de zomer van 2022 zal volgen. In 2021 is de samenwerking in de Groene Metropoolregio verder gestalte gegeven. De raad van Zevenaar heeft ingestemd met de uitvoering van vijf regionale opgaven op gebied van economie, duurzaamheid, mobiliteit, recreatie en toerisme en woningbouw. Met de regionale woningbouwopgave worden in de regio Arnhem Nijmegen tot 2025 20.000 woningen en voor de langere termijn zelfs 50.000 tot 60.000 woningen gerealiseerd. De Zevenaarse ambitie is hiervan 150 tot 200 woningen per jaar in Zevenaar te realiseren. In de periode 2018-2021 is onze woningvoorraad met ruim 800 woningen toegenomen. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen; 2.

Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag; 3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe te voegen; 4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de algemene reserve. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college van burgemeester en wethouders over elk begrotingsjaar aan de raad verantwoording af over het gevoerde beleid, onder overlegging van de jaarstukken bestaande uit de jaarrekening en het jaarverslag. Het vaststellen van deze stukken is, op grond van artikel 198 van de Gemeentewet, een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarbij hoort ook de bestemming van het resultaat. De jaarstukken van ieder jaar moeten vóór 15 juli van het daaropvolgende jaar zijn vastgesteld om te kunnen voldoen aan de eisen van tijdige indiening. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Voldoen aan de Gemeentewet en de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de raad invulling te laten geven aan de kader stellende en controlerende taak. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag met bijlagen en hebben als doel: 1.

Verantwoording per programma over het gevoerde (financiële) beleid en beheer; 2. Financiële verantwoording voor de accountantscontrole over de getrouwheid en rechtmatigheid. De jaarstukken zijn een instrument om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taken. De jaarrekening is ingedeeld volgens de Begroting 2021 en bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de diverse programma’s en de financiële rekening.

zaaknummer Z/22/419681

pagina 2 van 6

Per programma wordt inzicht geboden in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en in relatie tot de gerealiseerde baten en lasten. In de toelichting zijn de afwijkingen tussen de ‘begroting na wijziging’ en de realisatie nader verklaard. Deze afwijkingen zijn per programma en taakveld weergegeven. In de financiële rekening wordt inzicht geboden in de algemene dekkingsmiddelen en de onvoorziene lasten. Accountantscontrole. De jaarstukken 2021 zijn gecontroleerd door de accountants van Stolwijk & Kelderman. Naar aanleiding van deze controle hebben de accountants een ‘accountantsverslag’ opgesteld. Dit verslag is bij de vergaderstukken gevoegd, evenals de reactie van ons college hierop. Het controleprotocol is voor meerdere jaren vastgesteld en wordt alleen bij belangrijke wijzigingen geactualiseerd. Dit protocol vormt de basis voor de accountantscontrole over 2021. Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wordt door de accountant naast een getrouwheidsonderzoek ook een rechtmatigheidsonderzoek voor de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uitgevoerd. Dit betekent dat sprake is van één controleverklaring met twee aspecten, te weten getrouwheid en rechtmatigheid.

Voor een totaaloverzicht van de accountantscontrole en bevindingen verwijzen wij u naar de samenvatting en kernpunten op pagina 4 van het accountantsverslag. Verantwoording over het gevoerde beleid en beheer Getrouwheid De accountant heeft een goedkeurend oordeel verstrekt voor de getrouwheid. De verantwoording over het (financieel) gevoerde beleid en beheer vindt plaats in de programmaverantwoording. De belangrijkste oorzaken die tot het bereikte jaarresultaat hebben geleid, zijn als volgt. Het totale voordeel van € 9.952.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen (groter dan € 250.000) ten opzichte van de ramingen waarbij is aangegeven of deze incidenteel of structureel zijn. Omschrijving Algemene uitkering Integrale Gebiedsvisie Hengelder (zie RIB 2021-100) Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven (GREX) Grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen (GREX) Grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay (GREX) Implementatie uitvoeringsagenda burgerparticipatie Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ Opbrengst Omgevingsvergunningen Personeelslasten Afschrijvingslasten

zaaknummer Z/22/4198269

bedrag x € 1.000 1.787 941 -345 1.745 338 360 475 929 393 -315 411 335 486

I of S I I I I I I I I I S I I I

pagina 3 van 6

Voor een meer uitgebreide toelichting op de boven vermelde posten, maar ook op de overige ontwikkelingen gedurende 2021, wordt verwezen naar de programmaverantwoordingen in de jaarrekening. Rechtmatigheid De accountant heeft een goedkeurend oordeel verstrekt voor de rechtmatigheid. Wij verwijzen u naar het accountantsverslag en de reactie van ons college. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen na voorgestelde toevoeging van het resultaat bedraagt 6.13. De beschikbare en benodigde capaciteit zijn nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. 3.1. Het overnemen van activa sportaccommodaties van Ataro vloeit voort uit de aanpassing van de governance (dienstverleningsovereenkomst) Per 1 januari 2021 hebben wij de activa en subsidies van Ataro B.V. terugontvangen. Opdrachtverlening aan Ataro gaat plaatsvinden via een dienstverleningovereenkomst. Dit vloeit voort uit raadsvoorstel Z/20/378416 om de governance van Ataro aan te passen. In 2021 hebben wij de waardering van de ontvangen activa in lijn gebracht met onze financiële verordening. Ultimo 2021 bedraagt de boekwaarde van de ontvangen activa € 1.387.467. Van Ataro B.V. hebben wij ook de overheidssubsidie ontvangen die door Ataro B.V. conform afspraak werd ingezet om de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken.

Het voorstel is om deze systematiek door te zetten bij de Gemeente en daarom een kapitaalegalisatiereserve te vormen met dezelfde omvang als de boekwaarde van de overgenomen activa per 31-12-2021. Alternatieven Niet van toepassing 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Deze jaarstukken maken onderdeel uit van de Planning en Controlcyclus. Door middel van tussentijdse rapportages en deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de mate waarin doelen zijn behaald, de bereikte resultaten en financiële overschotten en tekorten. Structurele effecten die voortvloeien uit deze jaarstukken worden meegenomen in de volgende documenten in de cyclus. 7. Klimaat en duurzaamheid Niet van toepassing 8. Communicatie De digitale versie van deze jaarstukken 2021 presenteren wij op de portal van de gemeente Zevenaar https://zevenaar.pcportal.nl. Bij dit raadsvoorstel treft u de jaarstukken in pdf-formaat aan, zodat u ook op deze wijze kennis kunt nemen van de inhoud. In dit format treft u op meerdere plaatsen een herhaling van teksten aan. Dat is een technisch gevolg van het werken met een website. 9. Kosten, baten en dekking Alle financiële ontwikkelingen over 2021 zijn verwerkt en toegelicht in de jaarrekening en de overige beschikbaar gestelde documenten. 10. Bijlagen

zaaknummer Z/22/419681

pagina 4 van 6

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1. 2. 3. 4.

Documentnummer INT/22/1100303 INK/22/1101247 INK/22/1101250 INT/22/1098562

Naam Jaarstukken 2021 gemeente Zevenaar Controleverklaring 2021 gemeente Zevenaar (w.g.) Accountantsverslag 2021 gemeente Zevenaar (w.g.) Reactie op accountantsverslag 2021

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/22/4198269

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 5 van 6

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar Z/21/387787 INT/21/1026694

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de jaarstukken 2021 van de gemeente Zevenaar voor 15 juli 2021 dienen te worden vastgesteld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 197, 198 en 200 van de Gemeentewet. besluit: 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag; 3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe te voegen; 4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 6 juli 2022. De griffier I. van Dijk

zaaknummer Z/22/419681

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 6 van 6

1 1100303 Jaarstukken 2021 - Raad versie 30 mei 2022

Jaarstukken 2021

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................2 Algemeen ..........................................................................................................................................3 Bestuurlijke hoofdlijnen ...............................................................................................................................3 Financiële hoofdlijnen .................................................................................................................................4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................8 JAARVERSLAG.................................................................................................................................10 Programma's ...................................................................................................................................11 0.Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................................12 1.Veiligheid ................................................................................................................................................27 2.Verkeer, vervoer en

waterstaat ...............................................................................................................31 3.Economie................................................................................................................................................39 4.Onderwijs ...............................................................................................................................................49 5.Sport, cultuur en recreatie.......................................................................................................................57 6.Sociaal domein .......................................................................................................................................67 7.Volksgezondheid en duurzaamheid.........................................................................................................87 8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing...........................................................99 Paragrafen .....................................................................................................................................110 Lokale heffingen ......................................................................................................................................111 Weerstandsvermogen en

risicobeheersing...............................................................................................122 Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................................................131 Financiering .............................................................................................................................................139 Bedrijfsvoering.........................................................................................................................................148 Verbonden partijen ..................................................................................................................................154 Grondbeleid .............................................................................................................................................170 JAARREKENING .............................................................................................................................178 Financiën .......................................................................................................................................179 Resultaat .................................................................................................................................................180 Overzicht van baten en

lasten..................................................................................................................206 Overzicht van baten en lasten per taakveld ..............................................................................................207 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................213 Overzicht van incidentele baten en lasten ...............................................................................................215 Begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................................................219 Wet Normering Topinkomens (WNT).......................................................................................................223 Balans en de toelichting...........................................................................................................................224 Bijlagen .........................................................................................................................................261 Kerngegevens..........................................................................................................................................261

Investeringsoverzicht...............................................................................................................................262 Overzicht reserves ...................................................................................................................................288 Overzicht voorzieningen..........................................................................................................................289 Overzicht langlopende geldleningen........................................................................................................289 Overzicht grondexploitaties.....................................................................................................................291 Single information, Single audit (SiSa).....................................................................................................292

ALGEMEEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met de jaarrekening 2021 ronden we nagenoeg de collegeperiode 2018-2022 af. In 2021 hebben we het collegeprogramma 2018-2022 geëvalueerd. Uit die evaluatie hebben we geconcludeerd dat nagenoeg het gehele collegeprogramma tot uitvoering is gebracht. Enkele activiteiten zullen nog in 2022 worden opgepakt, zodat we deze beleidscyclus definitief kunnen afsluiten met de jaarrekening 2022. 2021 stond verder nog volop in het teken van de bestrijding van de effecten van de corona pandemie. Voor de Zevenaarse samenleving en economie is eind 2020 een corona herstelplan door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 3 mln. In 2021 zijn van de getroffen 46 maatregelen er 30 maatregelen afgerond. Een aantal kent een langere doorlooptijd en zal pas in 2022 of 2023 worden afgerond. Ook in 2021 zijn de kosten in het sociaal domein, vooral voor jeugdzorg en Wmo, weer fors gestegen. In 2021 heeft een Arbitragecommissie voorstellen gedaan voor een betere compensatie van het Rijk voor deze gemeentelijke kosten. Het Rijk heeft voor 2022 het advies van de commissie overgenomen, maar de structurele verbetering overgelaten aan het nieuwe Kabinet. Deze afspraken hadden echter nog geen effect op het dienstjaar 2021.

De gestegen kosten staan overigens los van de effecten van de implementatie van de verbetervoorstellen vanuit de bezuinigingsopdracht. In 2021 heeft de organisatie er weer enkele opgepakt. In 2022 zal deze opdracht afgerond worden. Zevenaar wacht al geruime tijd op uitsluitsel over de uitvoering van een grootschalig infrastructureel project van het Rijk, namelijk de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12. De uitvoering van dit project is van groot belang voor de ontwikkeling van het Outletcentrum en de uitbreiding van businesspark 7 Poort. Uitsluitsel daarover verkregen we in 2021 nog niet. De Raad van State heeft begin 2021 in een tussenuitspraak de minister opgedragen de berekening van de stikstofneerslag beter te motiveren. In september 2021 is deze nadere motivering door de minister aan de Raad van State gestuurd. De verwachting is dat de uitspraak pas na de zomer van 2022 zal volgen. In 2021 is de samenwerking in de Groene Metropoolregio verder gestalte gegeven. De raad van Zevenaar heeft ingestemd met de uitvoering van vijf regionale opgaven op gebied van economie, duurzaamheid, mobiliteit, recreatie en toerisme en woningbouw. Met de regionale woningbouwopgave worden in de regio Arnhem Nijmegen tot 2025 20.000 woningen en voor de langere termijn zelfs 50.000 tot 60.000 woningen gerealiseerd.

De Zevenaarse ambitie is hiervan 150 tot 200 woningen per jaar in Zevenaar te realiseren. In de periode 2018-2021 is onze woningvoorraad met ruim 800 woningen toegenomen.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding Resultaat (-/- is een nadeel, + is een voordeel) De jaarstukken 2021 sluiten met een voordelig resultaat van € 7.851.912. Het geraamde nadelige resultaat na wijziging is € 2.100.076 waarvan het verloop hieronder wordt weergegeven. Ten opzichte van de begroting na wijziging is dus sprake van een voordelig verschil van afgerond € 9.951.988. Exploitatie (bedragen x € 1.000) Primitieve Na wijziging Realisatie Verschil begroting Baten 142.416 144.814 145.398 584 Lasten 146.795 146.914 137.546 -9.368 Resultaat 2021 -4.379 -2.100 7.852 9.952 Toelichting op hoofdlijnen Het totale voordeel van € 9.952.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen (groter dan € 250.000) ten opzichte van de ramingen waarbij is aangegeven of deze incidenteel of structureel zijn. Omschrijving Algemene uitkering Integrale Gebiedsvisie Hengelder (zie RIB 2021-100) Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven (GREX) Grondexploitatie Zevenaar OostWonen (GREX) Grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay (GREX) Implementatie uitvoeringsagenda burgerparticipatie Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ Opbrengst Omgevingsvergunningen Personeelslasten Afschrijvingslasten

bedrag x € 1.000 1.787 941 -345 1.745 338 360 475 929 393 -315 411 335 486

I of S I I I I I I I I I S I I I

De hogere Algemene uitkering is ontstaan door de verwerking van de september- en de decembercirculaire. In deze circulaires zitten onder andere een uitkering uit het BTW-compensatiefonds, corona-compensaties, een compensatie voor de hogere kosten jeugdzorg en bijstelling van de aantallen bij diverse maatstaven. De gemeente Zevenaar heeft ter voorbereiding op de doortrekking A15 en verbreding van de A12, de Arnhemseweg en de weg Hengelder gereconstrueerd. Deze reconstructies zijn gefinancierd door de provincie. De scope uitbreidingen (uitbreidingen gelegen buiten de projectgrens van beide reconstructies) zijn deels door RWS en deels door Zevenaar gefinancierd. De projecten zijn opgeleverd binnen de beschikbaar gestelde kredieten/subsidies, waarbij vooral de Integrale Gebiedsvisie Hengelder een positief eindresultaat laat zien. Bij de baten leverde dit een voordeel van € 941.000 op. In RIB 2021-100 kunt u een nadere toelichting vinden. Voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties (GREX) heeft een integrale doorrekening plaatsgevonden op basis van actuele marktontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben o.a. gezorgd voor een per saldo voordeel van 1,7 miljoen. In 2021 is sterk ingezet op de implementatie van de uitvoeringsagenda burgerparticipatie. In deze voorbereidingsfase zijn er nog relatief weinig uitgaven waardoor een voordeel van 360.000 is ontstaan.

Voor de uitvoering en de kosten van de regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONKregeling) zijn minder uitgaven gedaan dan de door het rijk, via de algemene uitkering, beschikbaar gestelde budget. Het voordeel is € 475.000. Het voornaamste verschil op de inkomensregelingen is ontstaan door lagere uitkeringslasten als gevolg van een lagere instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden dan aanvankelijk was geprognosticeerd bij de 2e VGR 2021. Ook zijn diverse uitgaven voor de uitvoering van het minimabeleid lager uitgevallen. Het voordeel op Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie is ontstaan door de corona-crisis en de hierbij behorende beperkende RIVM maatregelen. De zorgkosten voor jeugd en Wmo laten een tekort zien ten opzichte van de begroting van € 1.455.000. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door de inzet van corona middelen van € 1.140.000. Het negatieve saldo op deze taakvelden bedraagt daarmee € 315.000. Er zijn aanzienlijk meer aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen gekomen dan voorzien bij de 2e VGR waardoor genoemd voordeel is ontstaan. Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2021 komt in totaal uit op € 335.000 voordelig. De vacatureruimte in de salarisbudgetten is niet volledig benut voor de noodzakelijke externe inhuur.

De vertraging of versnelling van voorgenomen investeringen leidt tot afwijkingen in de afschrijvingen. De afschrijving op activa vindt plaats het jaar volgend op het volledig gereed zijn van het actief. Zo is de oplevering en ingebruikname van de Turmac Cultuurfabriek later gestart. Dit geldt ook voor enkele investeringen in wegen en het primaire onderwijs. Hierdoor is de start van het afschrijven op de investeringen uitgesteld wat tot een eenmalig voordeel op de afschrijvingslasten heeft geleid. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die zich binnen onze gemeente kunnen manifesteren. De weerstandscapaciteit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de benodigde weerstandscapaciteit (risico's) afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

39.285.000 6.407.000

= 6,13

De nu berekende ratio duidt op een uitstekend weerstandsvermogen om de risico’s af te dekken. Corona-effecten Overzicht coronaramingen De coronaramingen zijn in alle P&C-documenten geactualiseerd. Hieronder ziet u de meest recente raming van de 2e voortgangsrapportage 2021. Dit is de stand van zaken op 1 juli 2021.

2e Voortgangsrapportage 2021

2021

2022

2023

Totaal

2.660.000

1.415.000

740.000

4.815.000

Overzicht coronagevolgen in de jaarstukken 2021 In deze jaarrekening blijken nu de uitkomsten van het tweede jaar van de coronacrisis. Die geven wij hieronder in een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld. Soms zijn er ook andere gevolgen opgetreden die in meer of mindere mate te relateren zijn aan corona. Bijvoorbeeld door vertraging van de 5

reguliere werkzaamheden (onderuitputting). Deze gevolgen zijn niet in de tabel opgenomen, maar zijn wel toegelicht bij de programma’s in deze jaarstukken. Taakveld

Taakveld omschrijving

Begroting 2021 143.000

Realisatie 2021 93.792

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

78.000

78.691

0.4

Overhead

643.000

589.594

0.61

OZB woningen

-9.600

0.62

OZB -niet-woningen

210.000

0.63

Parkeerbelasting

280.000

268.112

0.64

Belastingen overig

-9.600

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.263

1.2

Openbare orde en veiligheid

78.366

77.668

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.263

3.4

Economische promotie

223.000

4.2

Onderwijshuisvesting

4.930

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-80.000

-125.000

5.2

Sportaccommodaties

-109.309

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

165.000

121.435

5.4

Musea

28.623

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-30.000

8.519

6.2

Wijkteams

120.000

94.495

6.3

Inkomensregelingen

1.428.858

263.680

6.4

Begeleide participatie

331.122

331.000

6.5

Participatiebudget re-integratie

270.000

7.472

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-30.000

-93.000

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

485.000

483.599

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

655.000

673.000

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

100.000

7.2

Riolering

-40.400

7.3

Afval

-40.400

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

927

4.635.224

2.930.179

-1.975.000

-2.500.000

2.660.224

430.179

Subtotaal 0.7 Totaal

Compensatie corona algemene uitkering gemeentefonds

De verwachte gevolgen van corona waren € 2,7 miljoen nadelig en blijken in deze jaarstukken € 0,4 miljoen nadelig. Een voordelig verschil van € 2,2 miljoen. De grote verschillen lichten wij hieronder toe. Sportaccommodaties (taakveld 5.2) In 2021 bedraagt het voorlopig voordeel vanwege corona bij de sportaccommodaties € 109.000. Dit bedrag bestaat uit voorschotten van het rijk en voorschotten aan sportaccommodaties en is dus nog voorlopig. De definitieve afrekening van zowel de baten als de lasten wordt in 2022 verantwoord.

Inkomensregelingen (taakveld 6.3) De coronakosten van dit taakveld zijn € 1,2 miljoen lager dan was geraamd. Onder dit taakveld vallen de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), de uitkeringslasten (BUIG) en het minimabeleid. TONK Hiervoor is via de algemene uitkering € 550.000 beschikbaar gesteld. In 2021 is hiervan inclusief uitvoeringskosten € 75.000 uitgegeven. Een voordeel van € 475.000. Uitkeringslasten Vanwege een verwachte stijging van het aantal aanvragen was een bedrag van € 450.000 geraamd aan corona-effect. De stijging van het aantal aanvragen heeft zich niet voorgedaan. Minimabeleid Ook bij het minimabeleid was rekening gehouden met extra uitkeringen (€ 125.000). Omdat de uitgaven binnen de bestaande budgetten zijn gebleven is ook hier geen sprake van een corona-effect geweest. Participatiebudget re-integratie (taakveld 6.5) Hiervoor was rekening gehouden met € 270.000 aan coronakosten voor begeleiding zelfstandigen. De begeleiding van zelfstandigen door de RSD en de eigen organisatie is echter grotendeels gedaan binnen de reguliere budgetten. Compensatie in de algemene uitkering (taakveld 0.7) De compensatie in de algemene uitkering bedroeg in de 2e voortgangsrapportage € 1.975.000. Na de voortgangsrapportage is nog een september- en decembercirculaire verschenen. Daarin is nog € 525.000 aan coronacompensatie beschikbaar gesteld.

De totale compensatie van het rijk komt daarmee op € 2,5 miljoen. .

LEESWIJZER Inleiding Door de jaarstukken leggen wij als college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde beleid. Tevens zijn deze jaarstukken een instrument om uw raad te ondersteunen bij de kaderstellende en controlerende taken. De jaarstukken hebben wij ingericht op basis van de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording hierna BBV). Verder hebben wij nadrukkelijk gekeken naar de informatieve waarde voor u als raad. De komende jaren willen wij hierin in overleg met u nog verdere stappen zetten. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is opgebouwd uit de verschillende programma's en de paragrafen. In de programma's presenteren wij ons gemeentelijke beleid op hoofdlijnen. De paragrafen richten zich op het beleid ten aanzien van relevante beheersaspecten, zoals de bedrijfsvoering, het weerstandsvermogen, onze kapitaalgoederen en de lokale heffingen. De financiële jaarrekening gaat vooral in op de financiële positie van onze gemeente. Thema's In het coalitieakkoord zijn enkele belangrijke speerpunten benoemd waar wij ons de komende jaren op richten. Wij hebben deze speerpunten vertaald naar thema's in het collegeprogramma. Deze thema's en de activiteiten die wij betreffende deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode.

Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control cyclus. Het gaat hierbij om de volgende thema's: 1. Participatie 2. Sociaal domein en leefbaarheid 3. Economie en vrijetijdseconomie 4. Duurzaamheid 5. Mobiliteit en bereikbaarheid 6. Verbeteren bestuurscultuur Op de website hebben we de thema's opgenomen en niet in de fysieke jaarstukken. In onze digitale jaarstukken presenteren wij ook de activiteiten die binnen het betreffende thema vallen. Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen. Programma's Bij de programma's komen de zogenaamde 3 W-vragen terug: 1. Wat wilden we bereiken? 2. Wat hebben we gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze digitaal direct openen. Hiermee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Per programma maken wij onze doelstellingen (Wat wilden we bereiken?) inzichtelijk. Hierbij presenteren wij u ook de verplichte beleidsindicatoren vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording. Bij het onderdeel 'Wat hebben we gedaan?' staan de activiteiten die wij in 2019 in het kader van autonome ontwikkelingen, actualisatie van bestaand en nieuw beleid uitgevoerd hebben. Over onze reguliere taken informeren wij u alleen indien hier aanleiding voor is. Bij deze jaarstukken leggen wij hier verantwoording over af.

De kleuren bij de stand van zaken betekenen het volgende: Lichtgrijs

de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).

Oranje

de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

Wij presenteren ook op hoofdlijnen informatie over de verbonden partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de uitvoering van ons beleid. Uitvoerige informatie over de verbonden partijen is opgenomen in de betreffende paragraaf. Per programma presenteren wij ook financiële informatie (Wat heeft het gekost?). Hier hebben we de ontwikkelingen aangegeven en de toelichting op deze ontwikkelingen. Op grond van de voorschriften (BBV) presenteren wij de financiële informatie ook op taakvelden. Indien van toepassing bieden wij u ook inzicht in de incidentele baten en lasten per programma. Hetzelfde geldt voor de mutaties in de reserves en voorzieningen per programma. Bedragen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen verschillen voorkomen.

JAARVERSLAG

PROGRAMMA'S

0.BESTUUR EN ONDERSTEUNING Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Wat willen we bereiken? We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn. Ontwikkelingen Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale agenda 2022 van de Groene Metropoolregio. Zevenaar doet mee aan alle vijf opgaven: circulaire regio, verbonden regio, productieve regio, ontspannen regio en groene groeiregio.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=ad942ddc-b97d-4d25-9c92-d76cbd350fa4