Agendabundel
Tekst van het document
Op basis van de opgedane inzichten inventariseren we welke competenties noodzakelijk zijn om de doelstellingen en ambities van bestuur en organisatie te realiseren. We brengen kwantitatief en kwalitatief in beeld wat de huidige situatie is en waar we naar toe willen groeien. Wij houden daarbij rekening met de te verwachten competenties als gevolg van de ambities zoals deze in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Wij sturen op het (verplicht) ontwikkelen en bijhouden van (dienstverlenings)competenties, schriftelijke en mondelinge communicatie en vakinhoudelijke kennis en competenties. 0.4.5 Wij herijken de bestuurlijke opdracht aan RID de Liemers
19
2022-2023
We leven in een informatiesamenleving. Dit zien we onder meer aan de razendsnelle ontwikkeling van ICT. Om deze ontwikkeling bij te kunnen houden, moeten we in staat zijn om snel en flexibel te handelen. Hiervoor hebben we informatiekundige kennis in eigen huis nodig, maar ook partners om ons heen die mee kunnen gaan in de veranderende vraag. RID de Liemers is een belangrijke partner als uitvoeringsorganisatie. In Liemers verband stellen we een toekomstvisie voor RID de Liemers op. Hierin wordt ook duidelijk of de RID robuust genoeg is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. In het uitwerken van de opdracht betrekken we medewerkers, directie, gemeentesecretarissen en bestuurders van de verschillende organisaties. 0.4.6 Wij verbeteren onze datahuishouding en datagedreven werken in Zevenaar
2022-2026
Het tempo van de digitale transitie is ook binnen onze organisatie de laatste tijd versneld. We willen daarmee meer en beter inspelen op digitale ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Als meest nabije overheid hebben we de zorg voor inwoners die zich minder of niet redden in dit digitale tijdperk. Daarnaast zijn we scherp op privacy en informatieveiligheid. Dit is het fundament voor onze kijk op het gebied van digitalisering. We willen de veranderkracht van digitalisering verder te benutten. Het ontwikkelen van een datastrategie is een prioriteit. In deze strategie worden onder andere datamanagement, governance, beveiliging en bewustwording (bijvoorbeeld rondom het werken met algoritmen) aangestipt. We werken toe naar het kunnen analyseren van trends met data om vooruit te kunnen kijken. Daarvoor moet eerst de basis op orde zijn. Die basis wordt gelegd in deze collegeperiode. We voeren diverse experimenten uit. Bij succesvolle resultaten rollen we deze verder uit. Aan het einde van de collegeperiode is het goed kunnen analyseren van data ter beoordeling van beleid steeds vaker een dagelijkse gang van zaken. Het verbreedt onze kennis uit en over onze omgeving. We halen data uit onze systemen en tonen deze in verschillende dashboards. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, wachttijden en doorlooptijden van onze dienstverlening.
Het dashboard maakt zichtbaar waar we met de dienstverlening staan en waar verbeterkansen liggen. Op basis hiervan stellen we doelen voor verdere verbetering. 0.4.7 Wij verbeteren het functioneel beheer in de informatievoorziening
2022-2025
Inwoners moeten zoveel mogelijk zaken digitaal, online kunnen regelen. Betrouwbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop. Voor wie dit lastig is, blijft persoonlijk contact mogelijk. Digitalisering van onze dienstverlening en een efficiënt werkende gemeente vragen om goed georganiseerde informatievoorziening. Maar informatievoorziening is meer dan dat, want het is ook een randvoorwaarde voor het behalen van maatschappelijke doelen. De realisatie van de digitale transformatie van de gemeente Zevenaar gaat gepaard met een goede centraal georganiseerde informatievoorziening op het gebied van het functioneel beheer van de gemeentelijke applicaties. 0.4.8 Wij verbeteren van het (digitaal) documentenbeheer
2022-2025
Onze manier van werken willen we blijven verbeteren. Belangrijk element daarbij is dat we goed zorg hebben voor de (digitale) documenten die we in huis hebben. We werken systematisch aan het verder op orde en in control brengen van het (digitaal) informatiebeheer. Dit doen we tijdens deze bestuursperiode op basis van een informatiebeheerplan (2023) en met een kwaliteitssysteem informatiebeheer. Belangrijk onderdeel is de zorg voor informatie in vakapplicaties. Daarnaast bereiden we ons voor en sluiten we aan op een e-depot, waarin het opslaan van informatie en het garanderen van de houdbaarheid van deze digitale informatie voor langere tijd is ingericht. 0.4.9 Wij voeren de Wet open overheid (Woo) uit
2022-2027
20
Een open cultuur vinden wij belangrijk, we willen duidelijk zijn in wat we doen en waarom. De invoering van de Wet open overheid faciliteert dit: • We voeren een analyse uit om te bepalen wat de impact is van de Woo op de gehele organisatie. • We stellen een strategie op voor het uitvoeren van de Woo, waarin onder andere ambitieniveau, communicatiewijze (intern en extern) en participatie aan bod komen. • Wij voeren actieve openbaarmaking in (het online publiceren van minstens de 11 aangewezen informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen, klachten). Hierbij houden we de landelijke planning aan. De aanpak richt zich daarnaast op de gemeentelijke systemen (o.a. aanschaf van software), cultuur (o.a. trainen medewerkers) en het op orde brengen van de informatiehuishouding (o.a. vastleggen van metagegevens bij te bewaren documenten). 0.4.10 Wij herijken het Integraal Accommodatiebeleid 2020-2040
2025-2026
De raad heeft eind 2020 het Integraal Accommodatieplan (IAP) voor gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Dit is een strategisch plan dat aangeeft welke gemeentelijke accommodaties wij willen behouden en welke wij op termijn willen afstoten. Ook geeft het plan aan voor welke maatschappelijke doelgroepen wij in principe huisvesting aanbieden en voor welke functies. De beleidskaders worden elke vier jaar opnieuw onder de loep genomen om rekeningen te kunnen houden met actuele ontwikkelingen en inzichten. Specifieke aandachtspunten bij de herijking van het IAP zijn verduurzaming en het beoordelen of leegstaande gemeentelijke panden een nieuwe functie kunnen krijgen in de buurt, wijk of het dorp bij voorkeur in combinatie met wonen. 0.5 Zorgen voor een betrouwbare en een houdbare financiële huishouding 0.5.1 Wij voeren de planning- en controlcyclus uit
2022-2026
In ons financieel beleid is het uitgangspunt: een structureel en reëel sluitende (meerjaren)begroting en voldoende weerstandsvermogen. Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportages en jaarstukken. De beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. We blijven de P&C-cyclus doorontwikkelen. 0.5.2 We herijken de lokale belastingen
2023-2026
21
De lokale lasten voor inwoners, ondernemers en verenigingen houden wij zo laag mogelijk. De lokale belastingen vormen een belangrijk deel (grofweg 20%) van de inkomsten van de gemeente. In de wet staat aangegeven welke belastingen een gemeente mag heffen. De gemeenteraad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van belastingen. We groeien mee met de landelijke impulsen met betrekking tot sociaal invorderen en de basisregistraties WOZ en BAG. De komende periode zetten we in op het volgende: • Een modern en actueel lokaal belastinginstrumentarium. • Afschaffen van de hondenbelasting. • Afschaffen van de vermakelijkheidsretributie als een bijdrage voor gebruikmaking van gemeentelijke voorzieningen door grote commerciële evenementen is geborgd. • Wijzigen van het tarief van de precariobelasting op terrassen naar het niveau van belastingjaar 2019. • Bij bestemmingsheffingen en retributies heffen wij in principe 100% kostendekkende tarieven (m.u.v. de marktgelden en lijkbezorgingsrechten). • Alhoewel de toeristenbelasting een algemene belasting is, zetten wij deze inkomsten in voor recreatie en toerisme. • Onze basisregistraties WOZ en BAG voldoen aan de landelijk complexer wordende kwaliteitseisen; dat ook met het oog op de Samenhangende objectenregistratie (SOR) die ingevoerd gaat worden. • Wij hebben een sociaal invorderingsbeleid met ruimte voor maatwerk.
• Moderniseren van onze digitale belastingbalie. Zo kunnen onze inwoners op een gebruiksvriendelijke manier belastingzaken raadplegen en regelen.
VERBONDEN PARTIJEN Bedragen x € 1.000
Naam
Openbaar belang en doel
Bijdrage 2023
Gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal
12
Groene Metropoolregio De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de opvolger van de Arnhem-Nijmegen regio Arnhem-Nijmegen en is op 1 januari 2021 van start gegaan. De regio staat voor de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat wij een balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit.
379
Samenwerking De Liemers
Samenwerking De Liemers is een samenwerkingsverband van Liemerse gemeenten op gebied van ICT, inkoop en werk en inkomen.
6.508
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg
Het Streekarchivariaat heeft als doel het beheren van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten conform de Archiefwet 1995.
160
Vennootschap Alliander N.V.
De primaire taak van Alliander is het onderhouden en beheren van de elektriciteits- en gas(distributie)netten in het verzorgingsgebied. Deze taken zijn wettelijk bepaald omdat de maatschappij sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van (duurzame) energie.
22
0
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank financiert sinds 1914 de publieke sector. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
0
Vitens N.V.
Waarborgen van de kwaliteit en levering van drinkwater.
0
VERPLICHTE BELEIDSINDICATOREN (BBV) Beleidsindicatoren Naam Jaar meting Gelderland
Zevenaar
Begroting Begroting 2023 2026
Apparaatskosten (in € per inwoner) Toelichting
652,00 700,00 De beleidsindicatoren van dit programma (apparaatskosten, bezetting, externe inhuur, formatie en overhead) zijn niet opgenomen op waarstaatjegemeente.nl. Daarom zijn niet alle waardes gevuld. De apparaatskosten zijn becijferd door een totaaltelling van salarissen, inhuur, P&O, Huisvesting, Intern Beheer en I&A. Wordt uitgedrukt in € per inwoner. De verwachte stijging zit vooral in de componenten salaris, inhuur en I&A.
Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners) Toelichting
6,31 6,50 De huidige bezetting bedraagt 284 fte, op een totale formatie van 334 fte. Uitgedrukt per 1.000 inwoners is dat 6,31. De bezetting met eigen medewerkers is ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. Door krapte op de arbeidsmarkt is aantrekken van gekwalificeerd personeel lastig en de inzet van inhuur en externen noodzakelijk geweest. Als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het aanvaarden van een andere functie elders hebben medewerkers de organisatie verlaten. Door in te zetten op aantrekkelijk werkgeverschap verwachten we een iets stijgende lijn in de bezetting van functies de komende jaren.
Externe inhuur (kosten in % totale loonsom en inhuur externen) Toelichting
26,00 20,00 Het gaat hier om de totale inhuur als % van de loonsom; landelijk komt deze indicator in onze gemeentegrootteklasse uit op ± 19%. De externe inhuur is als gevolg van inhuur op projecten en vacatures in de reguliere formatie hoger dan het landelijk gemiddelde. Door de krapte op de arbeidsmarkt verwachten we de komende jaren dat de inhuur boven de 20% blijft. In verband met het tijdelijke karakter van projecten zetten wij tijdelijke capaciteit (lees: inhuur derden) in op projecten.
Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners) 7,42
23
7,50
Toelichting
De vastgestelde formatie per 01-01-2022 is 334 fte. Dit is exclusief nieuw aangevraagde formatie voor de uitvoering van het collegeprogramma 2022-2026. In deze indicator wordt de formatie uitgerekend per 1.000 inwoners. Afhankelijk van veranderingen en ontwikkelingen in het takenpakket van gemeenten in de nabije toekomst kan deze indicator wijzigen.
Overhead (in % van totale lasten) Toelichting
9,16 9,60 Het totaal van de loonkosten, kosten van ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting en overige overhead wordt uitgedrukt in een % van de totale lasten. De berekening van overhead sluit aan bij het taakveld 0.4 overhead. Gelet op diverse organisatorische en externe ontwikkelingen zoals datasturing en organisatieontwikkeling zien wij een stijging van de overhead. Door een gerichte doorbelasting van kosten vanuit het taakveld overhead naar de andere taakvelden, krijgen we het werkelijke volume van de overhead steeds beter in beeld.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Baten Primitieve begroting 2022-2025
99.994
96.465
96.370
96.868
96.868
1e voortgangsrapportage 2022
-52
882
1.979
876
874
2e voortgangsrapportage 2022
24.887
9.380
12.667
13.716
6.371
0
326
326
326
326
124.830
107.052
111.342
111.786
104.439
1. Autonome ontwikkelingen
0
-629
-629
-628
-629
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury Salarissen ambtelijke organisatie 2023
0
-625
-625
-624
-625
0
-4
-4
-4
-4
2. Actualisatie bestaand beleid
0
-140
170
441
622
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren OZB-woningen
0
0
0
0
0
0
0
0
76
152
Reisdocumenten en rijbewijzen
0
-140
170
365
470
5. Collegeprogramma
0
-387
-387
-387
-387
Herijken lokale belastingen
0
-387
-387
-387
-387
Totaal gemuteerde baten
0
-1.156
-846
-575
-394
124.830
105.896
110.496
111.211
104.044
Wijziging tot de begroting 2023-2026 Totale baten tot de begroting
Mutaties in deze begroting (baten)
Totale baten in deze begroting
24
Lasten Primitieve begroting 2022-2025 1e voortgangsrapportage 2022 2e voortgangsrapportage 2022 Wijzigingen tot de begroting 20232026 Totale lasten tot de begroting
24.624 1.094 20.097 0
23.327 790 3.424 -2.351
23.109 959 3.983 -2.377
23.147 544 3.790 -2.390
23.048 542 4.025 -2.402
45.816
25.190
25.674
25.091
25.213
1. Autonome ontwikkelingen
0
-735
-464
-836
-633
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties Aanpassing rente grondexploitaties
0
8
66
-16
-2
0
-162
-58
165
113
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury Bijdrage aan SDL onderdelen bestuur en inkoop Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen Bijdrage Regionale ICT-Dienst (RID)
0
67
165
-362
-133
0
3
3
3
3
0
5
5
5
5
0
163
163
163
163
Salarissen ambtelijke organisatie 2023
0
-4
-4
-4
-4
Salarissen college B&W
0
0
0
0
0
Stijgende brandstofkosten
0
0
0
0
0
Stijgende gas- en elektriciteitskosten
0
32
32
32
32
Vergoeding raads- en commissieleden
0
0
0
0
0
Vrijval stelpost indexatie 2023
0
-847
-835
-822
-810
2. Actualisatie bestaand beleid
0
2
226
184
230
Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren Actualisatie afschrijvingen MJB 20232026 Contributies & abonnementen griffie
0
-1
-1
-1
-1
0
-9
-15
-2
4
0
2
2
2
2
Formatie uitvoering Jeugd en Wmo
0
0
0
0
0
Hardware diversen
0
10
10
10
10
Juridisch rechtskundig advies
0
60
60
0
0
Live Chat
0
8
8
8
8
Mutaties afvalstoffenheffing 2023
0
-209
-209
-209
-209
OZB-woningen
0
0
0
0
0
Reisdocumenten en rijbewijzen
0
-50
180
185
225
Software diversen
0
27
27
27
27
Thuiswerkregeling
0
20
20
20
20
Uitbreiding budget mobiele hardware
0
74
74
74
74
Verbreden OOV functie
0
70
70
70
70
Mutaties in deze begroting (lasten)
25
3. Nieuw beleid
0
171
171
171
171
Uitbreiding formatie griffie t.b.v. ondersteuning raad Uitbreiding formatie vergunningverlening 5. Collegeprogramma
0
95
95
95
95
0
76
76
76
76
0
1.037
482
288
112
Communiceren in begrijpelijke taal
0
25
5
5
5
Coördineren participatie
0
20
20
0
0
Doorontwikkelen en uitbreiden aanpak vroegsignalering schulden Extra formatie handhavingsinzet op straat Groeien naar een aantrekkelijker werkgever Herijken integraal accommodatiebeleid 2020-2040 Herijken lokale belastingen
0
0
0
0
0
0
6
6
6
6
0
345
445
445
445
0
0
0
20
0
0
-8
-8
-8
-8
Implementatie samenhangende objectenregistratie (SOR) Integraal beleidsplan openbare ruimte
0
32
32
0
0
0
-455
-565
-565
-565
Opstellen dienstverleningsbeleid
0
22
0
0
12
Uitbreiden online dienstverlening
0
50
0
0
0
Uitbreiding bestuurssecretariaat
0
25
25
25
25
Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening en vergunningverlening Uitvoeren economische agenda Zevenaar Verbeteren digitaal documentenbeheer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
70
60
60
Verbeteren functioneel beheer informatievoorziening Verbeteren van de datahuishouding en het datagedreven werken Vernieuwen Integraal HuisvestingPlan (IHP) - onderwijshuisvesting Voorbereiding organisatieontwikkeling
0
129
129
77
77
0
128
168
168
0
0
85
0
0
0
0
500
100
0
0
Watertakenplan 2022-2026
0
0
0
0
0
Wethouders in nieuw college
0
55
55
55
55
Totaal gemuteerde lasten
0
475
415
-193
-121
Totale lasten tot de begroting
45.816
25.665
26.089
24.898
25.093
Resultaat voor bestemming
79.014
80.231
84.406
86.313
78.952
Onttrekkingen Primitieve begroting 2022-2025
825
111
111
111
111
1e voortgangsrapportage 2022
1.027
166
0
0
0
26
2e voortgangsrapportage 2022
6.366
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.218
343
111
111
111
Toevoegingen Primitieve begroting 2022-2025
0
0
0
0
0
1e voortgangsrapportage 2022
0
0
0
0
0
2e voortgangsrapportage 2022
6.464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
6.464
0
0
0
0
Saldo reserve mutaties
1.754
343
111
111
111
Resultaat na bestemming
80.768
80.574
84.518
86.424
79.063
Wijzigingen tot de begroting 20232026 Meerjarenbegroting 2023-2026 Totaal onttrekkingen reserves
Wijzigingen tot de begroting 20232026 Meerjarenbegroting 2023-2026
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties De gewijzigde doorbelasting van salaris- en overheadkosten aan grondexploitaties heeft een effect op de meerjarenbegroting. In de begroting 2022-2025 is rekening gehouden dat vanaf 2025 de doorbelasting aan Zevenaar-Oost bedrijven achterwege blijft door het afsluiten van deze grondexploitatie. Dit is in de begroting 2023-2026 vanaf 2024 tot en met 2026 meer gefaseerd verwerkt. De verwachting is echter dat in de nabije toekomst een nieuwe grondexploitatie zal worden geopend, te weten 7PoortII. Dit zal naar verwachting opnieuw leiden tot een doorbelasting van salarissen en overhead wat dan een positief gevolg heeft voor het meerjarenbeeld. Het is echter nu nog te vroeg om daar rekening mee te houden. Aanpassing rente grondexploitaties Als gevolg van de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2022 en de gewijzigde rekenrente wordt de doorbelasting rente grondexploitaties aangepast. Door een gunstiger meerjarenverloop van de boekwaarde en een lager rentepercentage wordt vanaf 2024 minder rente toegerekend aan de grondexploitaties. Dit betekent een nadeel voor het begrotingssaldo. Voor 2023 wordt een voordeel verwacht.
Actualisatie rente taakvelden en rente taakveld Treasury De afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging aan de GREX verliesvoorziening, het afsluiten van grondexploitaties waardoor daar minder rente naar kan worden doorbelast, de verkoop van een kavel op 7Poort (€ 20.347.000) en de rente kortlopende geldleningen. Bijdrage aan SDL onderdelen bestuur en inkoop Volgens de begroting van SDL wordt de bijdrage van Zevenaar voor het onderdeel Bestuur € 24.000 en voor Inkoop € 144.000. Bijdrage GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen In de regionale agenda van de GMR is in de begroting 2023 voor het regiobureau € 115.000 opgenomen en voor de bijdrage aan The Economic Board € 45.000. Dit betekent voor de gemeente een verhoging van € 5.000.
27
Bijdrage Regionale ICT-Dienst (RID) We sluiten in onze raming aan bij de begroting 2023 van de RID. De verhoging betreft met name prijs- en looninflatie. Daarnaast zien we een stijging van de onderhoudskosten van applicaties en softwarelicenties. Het overheidsportaal voor informatieveiligheid vergt extra budget. De verhoging van het budget bedraagt € 163.000.
Salarissen ambtelijke organisatie 2023 We ramen de salarissen volgens de actuele loonkosten per afdeling voor 2023. We hanteren de loonkostenstijging zoals die is ingeschat door het CPB van 3,3 %. Verder is een aantal personele aanpassingen doorvertaald, zoals de groei in tredes van individuele medewerkers en plaatsing in de functieschaal. Voor genoemde ontwikkelingen zetten wij de stelpost voor indexatie in, welke voldoende saldo heeft.
Salarissen college B&W De autonome loonontwikkeling ramen we bij. De stelpost voor indexatie zetten we in als financiële dekking, waardoor het resultaat budgettair neutraal blijft. Dit staat los van de financiële gevolgen van de 5e wethouder in het nieuwe college welke op een afzonderlijke post staat geraamd. Stijgende brandstofkosten Wereldwijde ontwikkelingen leiden, naast een grondstoffentekort en stijgende gas- en elektriciteitskosten, tot hogere brandstofprijzen. Vanaf 2023 verwachten wij hierdoor een tekort van € 280.000. Deze dekken wij uit de stelpost inflatie 2023. Stijgende gas- en elektriciteitskosten Wereldwijde ontwikkelingen leiden, naast hogere brandstofprijzen, tevens tot hogere gas- en elektriciteitskosten. Aangezien gas werd geleverd via Gazprom hebben we deze overeenkomst vervroegd stopgezet (per 1 oktober 2022). In 2022 hebben we dan ook samen met de Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen een nieuwe aanbesteding gehouden. Tevens hebben we het elektriciteitscontract opnieuw aanbesteed. Wij verwachten dat het gastarief verdubbelt en dat de elektriciteitskosten stijgen met 10%. Daar houden we met deze wijziging rekening mee. In 2023 nemen wij deze inschatting vervolgens opnieuw onder de loep en passen deze waar nodig aan. Per saldo betekent dit dat de gaskosten stijgen met € 90.000 en de elektriciteitskosten met € 41.000.
Deze kostenstijgingen kunnen we deels compenseren door de lagere ozb kosten (€ 45.000) op het gemeentehuis Daarnaast worden we geconfronteerd met stijgende energielasten bij sportaccommodaties. We zien ons genoodzaakt om het budget hiervoor met € 150.000 te verhogen. Dit leidt in totaliteit tot een negatief effect van € 236.000 op het begrotingsresultaat. Het gaat om een programma overstijgende wijziging. Vergoeding raads- en commissieleden Voor de nieuwe raad- en commissieleden is een berekening gemaakt en het verschil ramen we bij. De stelpost voor indexatie zetten we als financiële dekking in waardoor het resultaat budgettair neutraal blijft. Vrijval stelpost indexatie 2023 Op basis van de septembercirculaire 2021 en meicirculaire 2022 is een stelpost opgenomen voor indexatie van salarissen en kostenstijging (inflatie). Deze stelpost is bij deze begroting als dekking ingezet. Een deel van de stelpost is echter niet direct ingezet. Bij de begroting zijn namelijk een aantal budgetten (deels) verhoogd voor inflatie, maar is de stelpost niet direct als dekking gebruikt. Grotendeels betreft dit verbonden partijen (€ 800.000) die zelfstandige begrotingen indienen en die ook door uw raad zijn beoordeeld, maar deels ook de gestegen energielasten (€ 87.000).
De stelpost wordt nu ten gunste gebracht van het resultaat en hiermee worden de separate begrotingswijzigingen grotendeels gedekt.
28
2. Actualisatie bestaand beleid Aanpassing storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren Aanpassing van de storting dubieuze belastingdebiteuren (o,5%) aan de meest recente stand van de belastingopbrengsten. Actualisatie afschrijvingen MJB 2023-2026 Door fasering van de voorgenomen investeringen in de jaarrekening 2021, begroting 2022 en MJB worden de ramingen qua afschrijving geactualiseerd en aangepast. De afschrijving op materiele vaste activa vindt plaats in het jaar volgend na gereedmelding. Contributies & abonnementen griffie Het budget wordt verhoogd voor het abonnement op de online dagmail van de raadsgriffie. Raads-en commissieleden ontvangen daarmee alle mails op één moment per dag. Dit werkt efficiënt en effectief. Formatie uitvoering Jeugd en Wmo Op basis van een caseloadberekening is gebleken dat er een structureel tekort aan formatie is binnen de afdeling maatschappelijke dienstverlening van 15 fte. De afgelopen jaren is dit opgevangen door het inhuren van externe expertise en zijn deze kosten met incidentele middelen gedekt. Deze incidentele middelen (herindeling, corona) zijn niet meer beschikbaar. Wij willen groeien naar de benodigde vaste formatie. Hiervoor werven wij geschikte kandidaten die gaan zorgen voor een stabiel team waarmee we de expertise en het collectief geheugen ook in huis kunnen houden.
Voor het bewerkstelligen van deze groei vragen wij om een structureel bedrag van € 1.035.000 beschikbaar te stellen. Hardware diversen De raming verhogen we gelet op de niet-standaard benodigde aanschaf van hardware. Zoals telefoons en mobiele printers van de boa's en de beeldschermen voor beschikbaarheid bij de vergaderruimten. Juridisch rechtskundig advies De komende twee jaar verwachten we extra inzet met name op het dossier van de raadsenquête en alle daarmee verband houdende zaken. We stellen voor in 2023 en 2024 het basisbudget van € 60.000 op te hogen naar € 120.000. Live Chat Sinds enkele jaren maken we gebruik van de Live Chat voor de communicatie met onze inwoners. De kosten hiervan worden tot en met 2022 ten laste gebracht van het budget voor de doorontwikkeling van de dienstverlening uit het collegeprogramma 2018-2022. Gezien het gebruik van de Live Chat willen wij deze voorziening doorzetten. De jaarlijkse kosten van de Live Chat bedragen € 7.500. Mutaties afvalstoffenheffing 2023
29
In 2023 hebben we te maken met diverse kostenstijgingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hogere personeelsen brandstofkosten. Deze kostenstijgingen beïnvloeden ook de begroting van de RDL. Zij betalen hierdoor een hogere vergoeding aan de gemeente Zevenaar. Voor het jaar 2023 leidt dat voor gemeente Zevenaar tot een voordeel van € 109.000. Binnen de gemeentelijke begroting houden we ook rekening met een aantal stijgende kostenposten. Denk hierbij aan hogere inzamelkosten als gevolg van ondergrondse containers en hogere verwerkingskosten GFT. De verwerkingskosten restafval dalen daarentegen. Per saldo stijgen de kosten met € 6.000. Verder houden we rekening met een aantal wijzigingen in de opbrengsten. Zo houden we rekening met een hogere papieropbrengst en met een verlaging van de vergoeding zwerfafval. Per saldo verwachten we een voordeel van € 36.000. De wijzigingen binnen de RDL en de gemeente Zevenaar leiden per saldo tot een voordeel van € 139.000. Deze verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing en is daarmee budgettair neutraal. De financiële effecten zijn verdeeld over de programma’s 0, 2, 3 en 7. OZB-woningen Per 2025 en 2026 verwachten we € 76.000 meerinkomsten OZB-woningen vanwege de bouw van 200 woningen. Reisdocumenten en rijbewijzen Op basis van de overzichten van de te verlopen reisdocumenten en rijbewijzen, hebben we de begrote bedragen geactualiseerd.
Dit heeft voor de jaren 2023 tot en met 2026 het volgende effect. 2023 : € 90.000 -/2024 : € 10.000 -/2025 : € 180.000 2026 : € 245.000
Software diversen Onze huidige softwareleverancier heeft de ondersteuning van de applicatie Key2Parkeren beëindigd. De vervangende software van de nieuwe leverancier is duurder. Daarnaast voeren we de kosten op van Engage! software ten behoeve van het modelleren van processen. In totaal een verhoging van € 27.000. Thuiswerkregeling We voeren € 20.000 structureel budget op voor de uitvoering van de vernieuwde thuiswerkregeling voor medewerkers. Met deze regeling geven we inhoud aan aantrekkelijk werkgeverschap en het hybride werken. Medewerkers kunnen hiermee aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van arbo- en ICT-voorzieningen. Uitbreiding budget mobiele hardware Digitalisering heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Dat komt bijvoorbeeld door de inzichten die we hebben gekregen naar aanleiding van de coronacrisis (thuiswerken, videoconferencing) maar ook omdat we steeds meer maatschappelijke opgaven via een digitale wijze van samenwerken aanpakken. Dit alles om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren en ook om een aantrekkelijke moderne werkgever te zijn. Concreet houdt dit in dat we steeds meer medewerkers voorzien van een smartphone en/of een laptop die aansluit bij de hedendaagse behoefte. De extra afschrijvingslasten komen uit op € 73.750 per jaar. Verbreden OOV functie
30
De afgelopen 2 jaar is de uitbreiding van formatie bij OOV (Openbare Orde en Veiligheid) noodzakelijk gebleken. Deze was echter afgedekt met incidentele middelen. Met name de grotere vraagstukken als ondermijning, de toename van de inzet van burgemeestersbevoegdheden en maatschappelijke onrust (overlast jeugd en personen met verward gedrag) nemen toe, ook in complexiteit. Het taakveld van OOV is de laatste jaren breder en diverser geworden. We maken de uitbreiding structureel, in combinatie met de aanvraag in het collegeprogramma, zodat we het taakveld OOV verder kunnen verbreden en robuuster maken. We rekenen met 1 fte oftewel € 70.000. 3. Nieuw beleid Uitbreiding formatie griffie t.b.v. ondersteuning raad Een goede ondersteuning van de raad is essentieel voor het versterken van de democratie. Naast uitvoerende en procesmatige taken wordt meer een beroep op de griffie gedaan voor strategisch advies en ontwikkeling van de raad als bestuursorgaan. Dit in samenhang met een steeds complexere werkomgeving voor de raad en de toename van politieke partijen. Uitbreiding van de ondersteuning door de griffie aan de raad is structureel noodzakelijk, in combinatie met een extra bode en de nodige advisering door communicatie, P&O en juridische zaken. Bedrag is € 95.000 per jaar.
Uitbreiding formatie vergunningverlening Er is een ontwikkeling dat de wetgeving steeds meer wordt ontwikkeld door middel van de zogenaamde open normen. De Omgevingswet, Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Wet Kwaliteitsborging Bouwen en de transformatie sociaal domein zijn hier voorbeelden van. Op basis van flexibele regels mogen er lokale regels worden vastgesteld. Dit vraagt specialisatie en extra capaciteit. Beleidswerkzaamheden binnen de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving zijn versnipperd belegd en voorziet voornamelijk tot het taakveld handhaving. Nieuwe wetgeving vraagt dus uitbreiding van inzet en een centrale borging van dit (uitvoerings)beleid. Ook willen we beter uitvoering geven aan de beleidscyclus BIG-8 waarbij vastgesteld beleid tijdig wordt geëvalueerd. De Omgevingswet vraagt een nadrukkelijke sturing op de complexe vergunningaanvragen in verband met kortere termijnen (van 26 van 8 weken). Strakke regie op aanvragen en het voorzien van procesverbeteringen binnen de Omgevingsvergunningen vallen ook binnen deze functie. Wij ramen daarom € 76.000 om de formatie met 1 fte uit te breiden. Het gaat hierbij om de functie medewerker beleidsuitvoering I. 5. Collegeprogramma Communiceren in begrijpelijke taal We communiceren in begrijpelijke taal, in onze brieven en e-mails.
Op onze websites zijn beleidsdocumenten en documenten die online gedeeld worden begrijpelijk geschreven. We trainen medewerkers hierin wanneer ze in dienst komen. We zorgen ervoor dat iedereen, ook bezoekers met een beperking, onze website kunnen gebruiken omdat deze voldoen aan de meest recente richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Voor de verplichte onderzoeken naar digitale toegankelijkheid hebben we structureel € 5.000 per jaar nodig. Om een impuls te geven aan de digitale toegankelijkheid hebben we een incidenteel bedrag van € 20.000 nodig. Coördineren participatie Participatie is een rode draad in het collegeprogramma. Een tijdelijke programmamanager brengt de verschillende initiatieven op het gebied van participatie samen. Voor inhuur in 2023 en 2024 ramen we € 20.000.
Doorontwikkelen en uitbreiden aanpak vroegsignalering schulden Wij richten ons op het doorontwikkelen en uitbreiden van aanpak in de uitvoering door onze schuldhulpverleningsconsulenten, conform de evaluatie van december 2021. Hiervoor is extra capaciteit noodzakelijk (0,5 fte, € 39.000) binnen team schuldhulpverlening (SHV). Extra formatie handhavingsinzet op straat
31
Nog dit jaar zullen wij de evaluatie van het toezicht- en handhavingsbeleid met u delen. Uit deze evaluatie komt naar voren dat een nadere professionaliseringsslag moet worden gemaakt. Dit komt ook naar voren uit de opgestelde benchmark. Voor het vergroten van de zichtbaarheid van de boa's in buurten en wijken en het verhogen van het veiligheidsgevoel is een capaciteitsuitbreiding nodig. Dit moet resulteren in een veiligere leefomgeving door verbeterde samenwerking intern en met de politie. Hiervoor ramen wij € 184.000: 1,8 fte extra straatcapaciteit en 1,25 fte extra coördinatie en informatieanalyse. Vanaf 2022 wordt structureel € 37.000 uitgekeerd via het gemeentefonds als impuls voor extra capaciteit voor boa's in de openbare ruimte. Dit bedrag is meegenomen in het bedrag van € 184.000. Daarnaast ramen wij € 1.500 eenmalig en € 8.500 structureel voor het benodigde materieel. Groeien naar een aantrekkelijker werkgever We gaan een pakket aan maatregelen nemen om (nieuwe) medewerkers binnen de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt te boeien en te binden aan de gemeente Zevenaar als werkgever. Voor de regievoering, het opleiden en begeleiden van medewerkers en de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden om zittende medewerkers te behouden is in totaal een bedrag nodig van structureel € 445.000.
Hiervoor leggen wij met recruiters meer focus op de arbeidsmarkt (€ 120.000), begeleiden we meer personele ontwikkeling (€ 80.000) en bieden we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (€ 220.000). € 25.000 is nodig voor begeleidende systemen en materiaal. Om de nieuwe medewerkers aan te trekken en te werven ramen we incidenteel € 100.000. Herijken integraal accommodatiebeleid 2020-2040 Eind 2020 heeft u het integraal accommodatieplan (IAP) vastgesteld. Dit is een strategisch plan dat aangeeft welke accommodaties wij willen behouden en welke wij op termijn willen afstoten. Ook geeft het plan aan voor welke maatschappelijke doelgroepen wij in principe huisvesting aanbieden en voor welke functies. De beleidskaders nemen we elke collegeperiode opnieuw onder de loep om rekening te kunnen houden met actuele ontwikkelingen en inzichten. Specifieke aandachtspunten bij de herijking van het IAP zijn verduurzaming en het kijken of leegstaande gemeentelijke panden een nieuwe functie kunnen krijgen in de buurt, wijk of dorp bij voorkeur in combinatie met wonen. Om hier invulling aan te geven vragen wij in 2025 eenmalig € 20.000 aan om externe expertise in te zetten. Herijken lokale belastingen De herijking van de lokale belastingen is onderdeel van het collegeprogramma. We ramen structureel inkomsten af (= nadeel) bij de hondenbelasting, vermakelijkhedenretributie en precariobelasting.
Dit resulteert in een structureel nadeel van € 409.000
Implementatie samenhangende objectenregistratie (SOR) Met de nieuwe landelijke registratie worden verschillende bestaande (geo) basisregistraties meer in samenhang gebracht. Het gaat voor de gemeente om de Basisregistraties Grootschalige Topografie, Adressen en gebouwen en Waardering Onroerende Zaken. Dit vergt bestandsaanpassingen zodat gegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid beter in samenhang kunnen worden benut voor bijvoorbeeld de aanpak van maatschappelijke opgaven rond stikstof of energietransitie. Voor het invoeren ramen wij incidenteel in 2023 en 2024 € 32.000 per jaar. Integraal beleidsplan openbare ruimte Het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) bevat de doelstellingen van de gemeente Zevenaar voor het beheer, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte voor de komende tien jaar. We streven naar een aantrekkelijke en uitnodigende buitenruimte waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen kunnen spelen en men kan sporten/bewegen. Daarnaast houden wij in het onderhoud rekening met biodiversiteit, duurzaamheid en circulariteit, zodat we inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Daarvoor is het noodzakelijk dat de basis op orde is. Dit betekent uitgaande van het areaal in 2022 dat er voldoende budget moet zijn voor het uitvoeren van regulier en groot onderhoud en het plegen van vervangingsinvesteringen.
De wijzigingen in de budgetten hebben wij voor de jaren vanaf 2023 gebaseerd op IBOR en het bijbehorende 32
raadsvoorstel. De wijzigingen voor 2022 zijn opgenomen in de 2e voortgangsrapportage. De kapitaallasten behorende tot de investeringen voor 2026 hebben we, in afwijking met IBOR, geraamd op 2026. Hier hebben we voor gekozen omdat de meerjarenbegroting t/m 2026 loopt en we dus niet kunnen ramen in 2027. Dit leidt, t.o.v. IBOR, tot eenmalig hogere kosten in 2026. Dit corrigeren we in de 1e voortgangsrapportage 2023. Verder hebben we ervoor gekozen om de afschrijvingslasten uit de vervangingsinvesteringen 2022 in de 2e voortgangsrapportage op te nemen. Qua presentatie lijkt dit hierdoor tot een voordeel te leiden in deze wijziging t.o.v. IBOR. Tenslotte zijn de rentelasten centraal geraamd. Deze wijzigingen leiden tot een stijging van de kosten oplopend van € 996.000 in 2023 tot € 1.344.000 in 2026. Wij stellen voor deze te dekken uit de stelpost groei. Deze bedraagt in 2023 € 550.000 en stijgt daarna naar € 660.000 structureel. Het restant brengen wij ten laste van het begrotingsresultaat. Opstellen dienstverleningsbeleid Iedereen binnen onze gemeente is verantwoordelijk voor een goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers. We stellen een dienstverleningsplan op. Hierin formuleren we onze ambities, (meetbare) doelen en daarbij horende resultaten op het gebied van dienstverlening, zodat we de komende jaren onze dienstverlening steeds verder verbeteren.
Voor het opstellen van het nieuwe beleid is incidenteel een bedrag van € 10.000 nodig. We voeren om de drie jaren een burgerpeiling uit om de tevredenheid van inwoners van onze gemeente te meten. De uitkomsten van deze burgerpeiling nemen we mee in het opstellen en evalueren van het dienstverleningsbeleid. Voor deze burgerpeiling is in de jaren 2023 en 2026 een budget van € 12.000 nodig. Uitbreiden online dienstverlening We zorgen ervoor dat inwoners zoveel mogelijk online kunnen regelen. Betrouwbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop. We bouwen digitale formulieren, die waar nodig in te vullen zijn met DigiD, e-Herkenning en e-iDas. We implementeren de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, die inwoners het recht geeft om hun zaken met de gemeente digitaal te regelen en zorgen ervoor dat we de inwoners, die minder digitaal vaardig zijn kunnen ondersteunen bij hun aanvraag. Om alle huidige aanvragen te digitaliseren en harmoniseren (vanuit wet Wmebv) hebben we voor één jaar 0,5 fte nodig. De kosten hiervoor bedragen € 50.000. Uitbreiding bestuurssecretariaat Het nieuwe college bestaat uit vijf wethouders. Dit heeft een uitbreiding van het bestuurssecretariaat tot gevolg van 0,5 fte.
Uitbreiding formatie ruimtelijke ordening en vergunningverlening Op basis van de ervaring van afgelopen jaren is gebleken dat er een structureel tekort is aan formatie binnen de afdeling VTH en Ruimtelijke Ontwikkeling van 5 fte. De formatie binnen deze afdelingen is niet meegegroeid met de maatschappelijke opgaven waar wij voor staan. De afgelopen jaren is dit opgevangen door het inhuren van externe expertise en zijn deze kosten met incidentele middelen gedekt (legesinkomsten, grondexploitaties). Om de kwetsbaarheid te verminderen en de expertise in de eigen organisatie te borgen willen wij geschikte medewerkers gaan werven. Om binnen de (wettelijke) termijnen te kunnen reageren op ingekomen aanvragen (Omgevingsvergunningen, conceptaanvragen) vraagt dit een structureel budget van € 206.000 voor de afdeling VTH. Binnen de afdeling RO is uitbreiding van de vaste beleidskracht nodig van € 166.000 om te kunnen voorzien in de landelijke en regionale opgaven alsook de bestuurlijke ambities. Zo zal in het kader van de verdere implementatie van de Omgevingswet de komende jaren uitvoering moeten worden gegeven aan de transitie naar het nieuwe regime (o.a. een Omgevingsplan) en het verder eigen maken van de nieuwe regelgeving en processen.
Beleidsmatig blijft inzet vereist voor de Verstedelijkingsstrategie hetgeen we samen met de andere Liemerse gemeenten oppakken en moeten we de komende jaren uitvoering en vorm geven aan regionale samenwerking voor de ruimtelijke vraagstukken. Met daarbij ook de andere extra opgaven en de toenemende complexe vraagstukken en procedures, zal het werkaanbod naar verwachting de komende jaren onverminderd hoog blijven. Uit meeropbrengst van leges kan € 200.000 worden gedekt waardoor per saldo € 172.000 drukt op de begroting. 33
Uitvoeren economische agenda Zevenaar Wij willen blijven werken aan de uitvoering van de economische agenda Zevenaar. Wij stellen voor om de bezuiniging in 2019 van 0,35 fte op het bedrijvenloket terug te draaien en de formatie structureel uit te breiden naar 0,6 fte. De kosten hiervoor bedragen structureel € 41.000. Daarnaast stellen wij voor om € 250.000 beschikbaar te stellen in zowel 2025 als in 2026 voor het toekomstbestendig maken van een bedrijventerrein in Lobith en/of Giesbeek. De structurele afschrijvingslasten die hier uit voortkomen (€ 12.500) starten vanaf 2027. Daardoor ziet u deze niet gepresenteerd in bovenstaande financiële tabellen. Tenslotte vragen wij twee maal € 15.000 voor de tweejaarlijkse ondernemerspeiling in 2024 en 2026. Verbeteren digitaal documentenbeheer Belangrijk element in het coalitieakkoord is een goede zorg voor de informatie die we “in huis” hebben. We werken systematisch aan het verder op orde en in control brengen van het (digitaal) informatiebeheer. Dit doen we met een informatiebeheerplan (2023) en met een kwaliteitssysteem informatiebeheer (2023). Incidenteel ramen we in 2023 € 78.000, in 2024 € 70.000 en in 2025 en 2026 € 60.000.
Verbeteren functioneel beheer informatievoorziening We ramen incidenteel 2 x € 52.000 voor inhuur, waarmee we de verbeteringen en adviezen doorvoeren uit het rapport Nulmeting gemeente Zevenaar. Structureel vragen we 0,88 fte formatie ( € 77.000) voor onder meer het functioneel beheer van de Microsoft 365 omgeving en het beheer van diverse kernapplicaties zoals anonimiseringssoftware en Ibabs. Verbeteren van de datahuishouding en het datagedreven werken We ontwikkelen een datastrategie met uitwerkingen op het gebied van governance, vertrouwelijkheid, kwaliteit en bewustwording. We werken systematisch aan het datagedreven werken in het management, organisatie, data en technologie. Benodigd is de inzet van een strategisch adviseur datasturing voor 1 fte in 2023-2025, aangevuld met een business intelligence beheerder voor 0,5 fte in 2023-2025. De voorbereiding van een vooruitkijkende data-analyse vraagt € 40.000 in 2024 en 2025. We ramen genoemde bedragen incidenteel. Deze digitaliseringswerkzaamheden zullen na 2025 onderdeel uitmaken van de reguliere taken van bestaande functies. Vernieuwen Integraal HuisvestingPlan (IHP) - onderwijshuisvesting Samen met het onderwijs stellen we een nieuw 'Integraal HuisvestingsPlan' (IHP) 2024-2044 op. Voor het actualiseren van het IHP is extra capaciteit nodig (€60.000).
Eén van de uitkomsten kan leiden tot sloop en vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen. Daarnaast is budget nodig (€ 25.000) voor een haalbaarheidsonderzoek, voor de spreiding van scholen, met name, op het 'Gelders Eiland'. Voorbereiding organisatieontwikkeling We werken stapsgewijs naar een vernieuwde organisatie. Voor de voorbereiding en het proces van de organisatieontwikkeling vragen we incidenteel € 600.000 aan. Dit bestaat met name uit inzet van expertise, organisatieadvies en tijdelijke inhuur van kwartiermakers.
Watertakenplan 2022-2026 Het Watertakenplan De Liemers (WTP) 2022-2026 is een integraal beleidsplan voor stedelijk water, riolering en zuivering voor de regio Liemers. In dit plan hebben de Liemerse waterorganisaties, gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort en Waterschap Rijn en IJssel hun beleid en plannen verwoord voor hun watertaken. Door hierin gezamenlijk op te trekken, worden kwaliteit, duurzaamheid en doelmatigheid geborgd voor zowel de korte als lange termijn. De plannen hebben wij in de raadsvergadering van september 2022 uitgebreid aan u voorgelegd. Met dit watertakenplan zorgen we voor: • het actualiseren van het huidige overkoepelend WTP De Liemers 2017-2021, met voor iedere gemeente een eigen individuele vastgestelde financiële bijlage; 34
• het geven van nadere invulling aan het waterbeheerplan van het waterschap en vertaling naar de lokale situatie in De Liemers; • het opvolgen van de conclusies van de gezamenlijke integrale visie op de afvalwaterketen ‘De Liemerse Waterketen in 2030’; • input geven op de Omgevingswet die binnenkort in werking gaat treden; • aansluiting bij het ‘Voorstel beleidsambities klimaatadaptatie’ en het ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie’. De wijzigingen in de budgetten en de stijgende vervangingsinvesteringen hebben wij voor de jaren 2023 t/m 2026 gebaseerd op het watertakenplan. De wijzigingen voor 2022 zijn opgenomen in de 2e voortgangsrapportage. Er wordt de komende jaren meer geïnvesteerd dan in voorgaande jaren. Desondanks is er geen stijging van het riooltarief noodzakelijk. Uit de doorrekening van het nieuwe WTP blijkt dat de rioolheffing vanaf 2023 gelijk kan blijven (exclusief jaarlijkse indexatie) voor de komende planperiode (tot en met 2026). Vanaf 2027 zal de heffing gedurende circa 25 jaar met 2% per jaar moeten stijgen om kostendekkend te blijven. Wethouders in nieuw college Het nieuwe college bestaat uit vijf wethouders met elk 0,9 fte. De salarislasten van de uitbreiding komen uit op € 55.000.
Overzicht baten en lasten op taakveld Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Rekening Begroting Begroting 2021 2022 2023
Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026
Baten 0.1 0.2 0.3
Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal Baten
17 528 1.547
0 569 21.862
0 356 1.042
0 839 1.838
0 861 732
0 966 732
1.783 519 7.613 4.706 947 2.791 77.795
1.806 793 7.999 4.818 1.177 538 85.251
1.657 941 8.233 4.928 1.269 201 87.255
1.657 937 8.281 4.928 1.269 201 90.531
1.657 933 8.357 4.928 1.269 201 92.258
1.657 931 8.433 4.928 1.269 201 84.913
3 98.248
16 124.830
16 105.896
16 110.496
16 111.211
16 104.044
1.930 876 1.967
2.642 1.132 22.615
2.255 1.020 2.064
2.255 1.248 2.623
2.255 1.255 1.933
2.255 1.295 1.914
14.657 601 786 12 3
17.259 643 816 25 0
17.756 1.195 856 25 0
17.266 1.215 856 25 0
17.083 821 824 25 0
16.977 1.038 824 25 0
Lasten 0.1 0.2 0.3
Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting
35
0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten Totaal Lasten
159 843 21.833
177 507 45.816
191 304 25.665
191 411 26.089
191 512 24.898
191 575 25.093
-1.913 -348 -420
-2.642 -563 -753
-2.255 -664 -1.022
-2.255 -409 -784
-2.255 -394 -1.201
-2.255 -329 -1.182
-12.873 -82 6.827 4.694 944 2.632 77.795
-15.453 150 7.184 4.793 1.177 361 85.251
-16.099 -254 7.377 4.904 1.269 10 87.255
-15.609 -278 7.425 4.904 1.269 10 90.531
-15.427 112 7.533 4.904 1.269 10 92.258
-15.320 -107 7.609 4.904 1.269 10 84.913
-840 76.416
-491 79.014
-288 80.231
-395 84.406
-496 86.313
-559 78.952
6.217 6.982 -765
8.218 6.464 1.754
343 0 343
111 0 111
111 0 111
111 0 111
75.651
80.768
80.574
84.518
86.424
79.063
Saldo 0.1 0.2 0.3
Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Begrotingsresultaat voor bestemming 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal Mutaties reserves Begrotingsresultaat na bestemming
Overzicht van Incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000 Onderwerp
Omschrijving
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Baten Opbrengst verkoop Verkoop van vastgoed levert incidenteel vastgoed. een voordeel op. Mutatie reserves
Onttrekking uit de algemene reserve en bestemmingsreserves Waarvan onttrekkingen beneden grensbedrag
2023
2024
2025
2026
260
1106
0
0
287
52
13
13
-287
-52
-13
-13
828
390
228
60
Lasten Incidentele lasten organisatieontwikkeling 36
Totaal programma 0
-568
716
-228
-60
Reserves Algemene reserve (stand per 1 januari) Nummer 9000
(Bedragen x € 1.000)
Naam
2022
2023
2024
2025
2026
Algemene reserve
41.240
30.668
29.980
29.907
29.879
De algemene reserve is een buffer om onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Daarnaast is de algemene reserve bedoeld als dekking voor risico's. Het gedeelte van de algemene reserve dat niet nodig is als bufferfunctie of voor het afdekken van risico's is vrij aanwendbaar voor bestuurlijke ambities. Toevoeging In 2022 voegen we € 6.464.000 toe namelijk het positief resultaat jaarstukken 2021. Conform raadsbesluit van 22 december 2021 storten we de verkoopopbrengst van € 73.373 van sportterrein Herwen in de algemene reserve. We ramen in 2023 vooralsnog geen stortingen in de algemene reserve.
Onttrekking In 2023 onttrekken we aan de algemene reserve in totaal € 687.950 (op basis van raadsbesluiten) Stoppen subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit € 21.000 Huurderving vermindering spreekuren sociaal Raadsliedenwerk € 7.000 Herontwikkeling Bizetstraat € 166.000 Voorbereiding Rivierklimaatpark € 43.950 Woonrijp maken Vierkenshof € 30.000 Initiatief woningbouw: personele capaciteit voor ontwikkeling € 90.000 Beëindiging ontzanding ontwerpbestemmingsplan Rhederlaag € 375.000 Inzetten doorstroommakelaar € 45.000 In 2024, 2025 en 2026 onttrekken we jaarlijks € 28.000: Stoppen subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit € 21.000 Huurderving vermindering spreekuren sociaal Raadsliedenwerk € 7.000 In 2024 onttrekken we tevens € 45.000 voor de inzet van de doorstroommakelaar.
Totaal algemene reserve
41.240
30.668
29.980
Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) Nummer 9047
29.907
29.879
(Bedragen x € 1.000)
Naam Onderhoud gebouwen
2022
2023
2024
2025
2026
66
66
0
0
0
In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen actueel onderhoudsplan meer was. De reserve is bedoeld voor groot onderhoud van de gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden. Na vaststelling van een nieuw onderhoudsplan kan deze reserve vervallen. Onttrekking
De vaststelling van het nieuwe onderhoudsplan verwachten wij in 2023. Het saldo van de reserve hebben wij daarom in 2023 onttrokken aan de reserve onderhoud gebouwen en toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen.
37
9050
Corona-herstelplan
1.679
330
218
218
218
In 2020 is een corona herstelplan 'Sociaal economische injectie Zevenaar' opgesteld. Om de plannen uit dit herstelplan te realiseren is € 3.000.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naar deze bestemmingsreserve. Onttrekking
De opgenomen onttrekkingen zijn gebaseerd op de maatregelen die zijn opgenomen in het herstelplan. In 2023 betreft dit een onttrekking t.b.v. subsidies Kunstwerk! en Caleidoz.
Totaal bestemmingsreserves
1.744
396
218
218
218
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten (stand per 1 januari) Nummer Naam
(Bedragen x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
2026
9027
Balansverkorting
175
170
165
160
155
9040
Verbouw nieuwbouw gemeentehuis
1.178
1.097
1.017
936
856
1.353
1.267
1.182
1.096
1.010
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten
Voorzieningen Voorzieningen (stand per 1 januari) Nummer 8001
(Bedragen x € 1.000)
Naam
2022
2023
2024
2025
2026
Voormalig personeel
25
0
0
0
0
Voorziening ter dekking van kosten van voormalig personeel. Toevoeging
In de voorziening is in 2020 € 82.000 gestort t.b.v. de verplichtingen die verband houden met een mobiliteitsdienstverband van een voormalig medewerker.
Onttrekking
In 2021 is € 57.000 onttrokken i.v.m. de kosten van het duurzame inzetbaarheidscontract en 2022 onttrekken wij het restant van € 25.210 waarna de voorziening nihil is.
8002
Pensioenen wethouders
2.620
2.640
2.650
2.656
2.659
Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente. Toevoeging Op begrotingsbasis voegen wij jaarlijks € 100.000 toe aan de voorziening. Dit is een inschatting vooraf die in de werkelijkheid achteraf altijd afwijkt. Afhankelijk van de rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente, kan achteraf bij het opmaken van de jaarrekening blijken dat de toevoeging aan de voorziening hoger (of lager) moet zijn. Onttrekking
8004
Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met een onttrekking van € 90.000 per jaar welke op loopt. Dit betreft de maandelijkse betalingen van de pensioenen.
Onderhoud gebouwen
1.538
1.801
1.772
2.152
2.354
Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen conform het meerjarenonderhoudsplan.
38
Toevoeging
Onttrekking
8013
Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie conform het meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast wordt in 2023 de vaststelling van het nieuwe onderhoudsplan verwacht. Daarom wordt in 2023 het saldo van de reserve onderhoud gebouwen toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen (€ 66.000). Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse onttrekking conform het meerjarenonderhoudsplan.
Wachtgelden wethouders
0
481
290
111
0
Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, wordt jaarlijks bij de 2e Voortgangsrapportage bekeken of een aanvulling nodig is in de voorziening. Toevoeging Ultimo boekjaar 2022 doen wij een storting in verband met de verwachte wachtgeldverplichtingen van het college uit de bestuursperiode 2018-2022. Onttrekking De verwachte bedragen in verband met het recht op wachtgeld van wethouders uit de bestuursperiode 2018-2022 worden ten laste van de voorziening gebracht. Totaal voorzieningen
4.183
4.922
4.712
4.920
Afschr. termijn
Investerings bedrag 2022 2023 2024
5.013
Meerjareninvesteringsplan
Omschrijving
Separaat voorstel
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Gemeentehuis - werkzaamheden Gemeentehuis - 4e verdieping - installaties en inr Valveiligheidsvoorzieningen daken gem gebouwen Ford Transit pick-up Vervangen hardware werkplekken Toyota Hi-Lux VW Crafter Pick-Up (vervangt 352) VW Crafter Pick-Up (vervangt 350) Gazonmaaier Sabo (vervangt 630) Kolkenzuiger Volvo (vervangt 211) Iveco I Iveco II Tractor MF Fietspadstrooier Service auto VW transporter Haakarmkipper Pronar LNP-43-G Mercedes bus sprinter Vloeistoftank 32000 liter Volkswagen Transporter Servicewagen t.b.v. bordenploeg (nw) Servicewagen tbv groenploeg
39
2025
2026
60 21
0 40
0 0
0 0
0 0
22
30
0
0
0
0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0
84 0 74 84 84 29 180 84 90 75 50 100 0 68 33 59 90 84
0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijnwaarden (nw) Servicewagen KIA e 476 P-535-RF Servicewagen 2e ploeg begraven (nw) Servicewagen groenploeg Babberich (nw)
34 0 0
0 84 84
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bouw toiletvoorziening Breuly VW Caddy (vervanging van OW-nr. 473)
26 0
0 40
0 0
0 0
0 0
Vervanging werkplekken hardware 20222025 Vrachtwagen DAF CF75 Mercedes Sprinter Pick-up Ford Transit Connect Hefbrug 24 ton Verduurzaming brandweerkazerne Zevenaar vervangen VW Crafter bus (355) vervangen VW crafter/kipper (356) vervangen VW Crafter/kipper (357) Vervangen Toyota Auris Milieu (472) Vervangen gazonmaaier John Deere 1515 (637) Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH3) Vervangen grote zoutsproeier Epoke (GH7) Zoutsilo Kia e-Niro P-536-RF (477) Heftruck Toyota
50
160
90
70
0
0 0 0 0 0
143 0 40 135 27
143 61 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 70
61 88 88 25 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
65
0
0
0
0
65
0
0
0 34 0 0 388
37 0 0 0 2.158
0 0 0 0 866
0 0 25 0 95
0 0 0 0 0
Totaal programma 0
40
1. VEILIGHEID ALGEMEEN
Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we? We zetten ons in voor een veilige en leefbare samenleving. Samen met onze inwoners werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Thuis, op straat, in het dorp of de stad én in het buitengebied. Ontwikkelingen Ontwikkeling op veiligheid In de afgelopen jaren zien we binnen onze gemeente een verschuiving in de aard, de hoeveelheid, de vergrote impact en de ernst van de problematieken en casuïstiek binnen Openbare Orde & Veiligheid (OOV). Kort gezegd merken we dat er in Zevenaar vaker sprake is van stedelijke problematieken. Casuïstiek die we voor enkele jaren geleden voornamelijk in de grotere steden en gemeenten zagen, zien we nu ook in Zevenaar terug. Een aantal voorbeelden van de verschuivende problematiek in aard en ernst zijn: de toename van de ondermijnende criminaliteit, demonstraties, criminele jeugdgroep, complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek. Tot slot heeft de realisatie (in de nabije toekomst) van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) impact op het programma veiligheid. Er moet extra aandacht moeten zijn voor de aanpak van mobiel banditisme, aanpak winkeldiefstallen en zorgen voor een veilig en leefbaar winkelgebied.
Ondersteuning van de burgemeester Zoals hiervoor omschreven komen steeds meer onderwerpen op de agenda van de burgemeester te staan en daarmee op de agenda van OOV. Dit komt niet alleen voort uit de druk van inwoners die maatschappelijke onveiligheid voelen, ook vanuit de landelijke politiek neemt de druk toe. Steeds vaker wordt de uitvoering van kabinetsbesluiten direct of indirect (via de veiligheidsregio’s) bij gemeenten neergelegd. Denk hierbij aan de coronacrisis, opvang Oekraïners en het asiel- en vluchtelingenbeleid. De laatste jaren is ook een toename van het aantal bevoegdheden en toename van de inzet van deze bevoegdheden geweest. Deze (inzet van) extra bevoegdheden zorgt voor meer druk en tijdsbesteding op de veiligheidsportefeuille. En die druk vraagt om adequate ambtelijke ondersteuning. Ondermijning Voor de komende jaren is het van belang om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te laten landen in de gehele gemeentelijke organisatie. Door de bewustwording te vergroten (zowel binnen de organisatie als onder onze inwoners en ondernemers), kan de interne weerbaarheid van onze organisatie worden verstevigd. Daarnaast willen we meer verantwoordelijkheid creëren door belangrijke functies bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit in kaart te brengen.
Collega’s moeten fungeren als schakel tussen het team openbare orde en veiligheid en de afdeling waarin de betreffende collega actief is. Als laatste moeten op een aantal beleidsstukken en werkprocessen stappen worden gezet (belangrijkste hierbij zijn het Bibob-beleid en de aanpak zorgfraude). Beleidskaders • Integraal veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 • Liemers Veiligheidsplan 2020-2022 (met OM en politie) • Uitvoeringsplan ondermijnende criminaliteit 2022-2023 (2021) • Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022
41
WAT WILLEN WE? 1. Veiligheid We zetten ons in voor een veilige en leefbare samenleving. Samen met onze inwoners werken we aan een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Thuis, op straat, in het dorp of de stad én in het buitengebied.
WAT DOEN WE? 1.1 Bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit 1.1.1 Wij voorkomen dat jongeren overlast op straat veroorzaken en treden op tegen van 2022-2026 overlast gevende en/of criminele jeugdgroepen We zetten in op preventief jongerenwerk buiten de organisatie (outreachend) in Zevenaar. Dit jongerenwerk houdt in dat de jongerenwerkers ondersteuning bieden binnen de leefwereld van de jongeren. In 2022 start een pilot jongerenwerk op straat. Dit wordt in 2023 geëvalueerd. Bij preventief beleid kijken we ook naar maatregelen om te voorkomen dat jongeren overlast veroorzaken. Voldoende speel- en sportvoorzieningen en locaties voor het organiseren van activiteiten voor jongeren kunnen preventief werken en overlast elders beperken of voorkomen. Voor de aanpak van overlast veroorzakende en/of criminele jeugdgroepen werken we samen met betrokken partijen op basis van het in 2022 afgesproken convenant. Gezien de ontwikkeling van de problematiek met overlast veroorzaakt door jeugdigen in onze gemeente willen we, naast het outreachend jongerenwerk, de inzet van jeugdboa's onderzoeken. Een jeugdboa richt zich specifiek op jeugdigen en de daarbij horende overlast. De inzet van een jeudgboa gaat een stap verder dan het jongerenwerk en kan een repressief karakter aannemen. De jeugdboa kan handhavend optreden. In 2023 start een pilot met de inzet van jeugdboa’s.