Agendabundel
Tekst van het document
Gerealiseerd
Stand van zaken: Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. De bezuiniging op het doelgroepenvervoer Wmo van € 40.000 is hiermee gerealiseerd. Voorstel raad: Kennis nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
26.000
36.000
40.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
26.000
36.000
40.000
17 Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding Om de stijgende kosten van het leerlingenvervoer tegen te gaan wordt onderzocht hoe de huidige vervoersvraag gekoppeld kan worden aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouders en kinderen. Denk daarbij aan Go OV, auti-app, inzet vrijwilligers die meefietsen, voorliggende voorzieningen, etc. Daarnaast gaan we in gesprek met ouders om een beroep te doen om hun kind zelf te vervoeren. In 2020 vindt de inzet hierop plaats. Dat maakt dat in dat jaar niet of nauwelijks bespaard wordt op het leerlingenvervoer. Op de langere termijn wordt door een andere regionale (nieuwe aanbesteding) en lokale aanpak naar verwachting meer bespaard.
75
Gerealiseerd
Stand van zaken: Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. De bezuiniging op het doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer van € 50.000 is hiermee gerealiseerd. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
10.000
20.000
50.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
10.000
20.000
50.000
18 Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten. De gemeente werkt samen met Politie Basisteam Rivierenland Oost en Liemers College om schoolveiligheid te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant. We willen het convenant voortzetten na afloop van de huidige convenantperiode (2021), maar zonder gemeentelijke cofinanciering. Het Jongerenwerk geeft op locatie Landeweer sinds oktober 2018 invulling aan de pilot: Jongerenwerk op School. Hiervoor is door het Liemers College, in het kader van de netwerksamenwerking, de unit LC Jong geplaatst. Gezamenlijk doel: bouwen aan een betekenisrelatie met jongeren waardoor jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodig leidt jongerenwerk jongeren sneller toe naar de juiste hulp op maat waardoor (dure) gespecialiseerde hulp op termijn afneemt. We zetten onder andere in op terugdringen middelengebruik, pestgedrag en sexting op social media. In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt.
Volgens plan
Stand van zaken: De evaluatie van de preventieve activiteiten leerlingenzorg uit de samenwerkingsagenda Schoolveiligheid staat gepland in april 2021. Op basis van de evaluatie bekijken wij op welke wijze de activiteiten na 2021 kunnen worden voortgezet en in hoeverre gemeentelijke cofinanciering daarbij nodig en wenselijk is. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
0
42.600
42.600
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
0
42.600
42.600
76
5. Sport, cultuur en recreatie 21 Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) Voorstel om te stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) als onderdeel van sportstimulering bij de inwoners van de gemeente Zevenaar en geen uitvoering meer te geven aan het sportbeleid “Zin in Sport” 20132020.
Volgens plan
Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan. Stand van zaken: Bezuiniging gaat in per 2023. Voorbereidingen starten pas in 2022. Voorstel raad: Kennis te nemen van stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
0
0
18.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
0
0
18.000
23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie In 2011 is een belangrijk deel van de Peter Stuyvesant kunstcollectie door British American Tobacco (BAT) onder voorwaarden aan de gemeente geschonken. Onderdeel van de schenking vormde plus minus 788 grafieken (32 verschillende afbeeldingen). Hiervan is expliciet gesteld dat de gemeente deze mag afstoten. Vanwege lage prioritering is het hier tot nu toe niet van gekomen. De gemiddelde marktwaarde van de werken ligt tussen € 100 en € 300 per stuk. Niet alle werken zijn even courant, maar bij maximale verkoop moet dit eenmalig € 45.000 kunnen opleveren. Echter, omdat ons niet bekend is hoe de markt voor kunst zich momenteel ontwikkelt, is het opgevoerde bezuinigingsbedrag lager geraamd.
Niet geheel volgens plan
Stand van zaken: De tweede verkoopronde stellen wij vanwege corona en de extra werkzaamheden die dit voor de organisatie met zich meebrengt uit tot de tweede helft van 2021. Bij de tweede VGR 2021 bieden wij meer duidelijkheid of deze bezuinigingsopgave in 2021 gehaald kan worden. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. Vastgesteld bezuinigingsbedrag Aanpassing bij 1e VGR 2020 77
2020
2021
2022
2023
17.500
17.500
0
0
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
17.500
17.500
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar. Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatst aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.
Volgens plan
Stand van zaken: Middels het herstelplan heeft de raad besloten de taakstelling op volwasseneneducatie een jaar op te schuiven. De bezuiniging realiseren wij nu vanaf 2023. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
0
45.000
90.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
-45.000
-45.000
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
0
0
45.000
6. Sociaal domein 28 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk. Het bedrag is gerelateerd aan 2fte algemeen maatschappelijk werk.
Volgens plan
Stand van zaken: In de voorbereiding van de subsidieverlening 2022 nemen wij dit onderdeel mee, gecombineerd met de bezuinigingsopdracht voor sociaal raadsliedenwerk vanaf 2022. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
0
4.900
9.800
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
78
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
0
4.900
9.800
31 Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk Santé Partners verzorgt de uitvoering van sociaal raadsliedenwerk. Het is een algemeen toegankelijke voorziening. Niet verplicht, wel preventief. Op allerlei vlak (sociaal, juridisch, belastingen, inkomen, arbeidsrechtelijk, etc.) kunnen inwoners met korte (hulp)vragen terecht.
Volgens plan
Stand van zaken: De voorbereiding voor de uitvoering van deze bezuinigingsopdracht vindt in 2021 plaats, om te verwerken in de subsidieverlening 2022. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
0
67.000
67.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
0
67.000
67.000
32 Herijking takenpakket Caleidoz Aan welzijnsorganisatie Caleidoz wordt een subsidie verleend voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. De activiteiten en producten hebben met name een preventief karakter en het aanbod richt zich op voorliggende, algemeen toegankelijke, voorzieningen.
Volgens plan
Voorgesteld wordt een korting van 10% te realiseren door het takenpakket te herijken. Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie. Door de herijking komen bepaalde activiteiten te vervallen, worden activiteiten in andere (mindere) vorm voortgezet en komen er nieuwe activiteiten, passend bij de uitwerking van vastgesteld gemeentelijk beleid. Stand van zaken: Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2022-2025, in combinatie met het Herstelplan Corona, is de bezuinigingsopdracht voor Caleidoz met een jaar verschoven. De start van de bezuinigingsopdracht is nu 2023. De voorbereiding start in 2022. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
0
67.000
134.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
-67.000
-67.000
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
0
0
67.000
79
34 Laten vervallen inwonerspanel per 2023 In het kader van Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel opgericht. 2 tot 4 keer per jaar worden inwoners die zich voor dit panel hebben opgegeven via een digitale vragenlijst op verschillende onderwerpen bevraagd. Hierdoor kan de input van de inwoners meegenomen worden in beleidsafwegingen. Het voorstel is deze vorm van inwonerraadpleging per 2023 te laten vervallen.
Volgens plan
Stand van zaken: Voorbereidingen voor het afbouwen van de inwonerspanel starten wij in 2021.
2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
0
0
15.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
0
0
15.000
35 Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021 Middels prestatieafspraken wordt Caleidoz gevraagd meer praktische vormen van mantelzorgondersteuning te ontwikkelen, wat een wettelijke verplichting is.
Gerealiseerd
Stand van zaken: De bezuinigingsopdracht is per januari 2021 gerealiseerd. Het project Knooppunt Mantelzorg Zevenaar is gestopt. Aan Caleidoz is voor praktische ondersteuning van mantelzorgers een aanvullend subsidie verleend in 2021. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
130.000
130.000
130.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
130.000
130.000
130.000
36 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners er, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.
Volgens plan
Stand van zaken: De taakstellende opdracht verwerken wij in de subsidieverlening vanaf 2022. De voorbereiding start dit jaar. Voorstel raad:
80
Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
0
2.500
5.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
0
2.500
5.000
37 Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten. Voorstel is om de kosten voor de eigen bijdrage Wmo niet meer uit de bijzondere bijstand te vergoeden. De gemeentelijke collectieve zorgverzekering biedt voor de eigen bijdrage Wmo een vergoeding en is voorliggend op bijzondere bijstand.
Gerealiseerd
Stand van zaken: Het bezuinigingsvoorstel is per 2021 verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. De bezuiniging is gerealiseerd.
Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
20.000
20.000
20.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
20.000
20.000
20.000
38 Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten. Het voorstel is om de vergoedingen bij een complete huisinrichting vanuit de bijzondere bijstand te verlagen. Inwoners kunnen sommige goederen tweedehands aanschaffen. Concreet voorstel is om 60% van de richtlijnen van tarieven Nibud aan te houden in plaats van de huidige 70%.
Gerealiseerd
Stand van zaken: Het bezuinigingsvoorstel is per 2021 verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. De bezuiniging is gerealiseerd. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020 81
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
8.000
8.000
8.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
8.000
8.000
8.000
39 Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen Kinderen moeten mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. In het kindpakket zitten minimaregelingen en voorzieningen die hieraan tegemoet komen, waaronder de fietsregeling, stad-in-bonnen en Meedoenpas. Landelijk krijgt de gemeente hier financiële middelen voor (zogenaamde Klijnsmagelden). Voor kinderen en volwassenen is er daarnaast de Gelrepas. Met de GelrePas kunnen inwoners met een minimuminkomen met korting of gratis meedoen aan sport en cultuur. Denk aan het lidmaatschap van een sportvereniging. Er ligt echter geen wettelijke verplichting aan deze beide onderdelen ten grondslag. Het voorstel is om het kindpakket en de Gelrepas te versoberen door: 1. De Meedoenpas van Arriva uit het kindpakket af te schaffen. Met deze pas kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar zelfstandig en vrij reizen in het openbaar vervoer in de daluren en weekenden. 2. De Stad-in-bonnen uit het kindpakket af te schaffen of te beperken. Gezinnen met kinderen tot 18 jaar krijgen jaarlijks cadeaubonnen waarmee ze zelf bijvoorbeeld schoenen, kleren of speelgoed kunnen kopen. 3. De Gelrepas om te bouwen naar een eenvoudigere regeling. Er is behoefte aan een alternatief systeem waarin het lokale aanbod meer aandacht krijgt en inwoners makkelijker zelf een keuze kunnen maken.
Hierbij wordt aangesloten bij een regionaal traject om te kijken naar een regeling waarin meer gedigitaliseerd wordt en er minder administratieve handelingen nodig zijn, waardoor op de organisatiekosten bespaard kan worden.
Gerealiseerd
Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te versoberen. Dit betekent dat het bezuinigingsbedrag in 2020 t/m 2022 € 50.000 wordt. In 2023 blijft het bezuinigingsbedrag ongewijzigd € 105.000. Stand van zaken: De Meedoenpas is met ingang van 2020 afgeschaft en de Stadinbonnen zijn eind 2020 met een aangepast tegoedbedrag verstrekt. Daarnaast is een alternatief systeem voor de Gelrepas ingekocht met lagere uitvoeringskosten vanaf 2021. De bezuiniging is gerealiseerd. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
50.000
50.000
50.000
105.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
105.000
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
Aangepast bezuinigingsbedrag
82
40 Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders De gemeente koopt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in bij Vluchtelingenwerk. De gemeente neemt o.a. het VIP-traject (18 maanden) af. Dit traject, gericht op integratie en participatie, is intensiever en duurt langer dan het basistraject maatschappelijke begeleiding. Voorstel is om enkel nog basistrajecten (8 maanden) af te nemen.
Gerealiseerd
Stand van zaken: In 2021 zijn er door de gemeente kortere trajecten maatschappelijke begeleiding voor statushouders ingekocht bij Vluchtelingenwerk. De bezuiniging is gerealiseerd. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020
2021
2022
2023
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
0
8.000
8.000
8.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
0
8.000
8.000
8.000
41 Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren Dit voorstel ziet erop toe dat in totaal € 2.000.000 taakstellend in 2023 wordt bespaard door het implementeren van de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo.
Niet geheel volgens plan
Deze voorstellen zijn o.a.: - (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker, - het herindiceren van al verleende beschikkingen, - intensivering van de inzet van de POH-ers, - instellen van een innovatief maatwerkbudget om creatieve oplossingen te initiëren, - meer regie op de jeugdzaken te voeren, - een poortwachtersfunctie voor de indicatiestelling op dyslexie te realiseren, - aanpassen en toepassen beleid huishoudelijke hulp - nieuwe keuzes maken binnen het beleid voor jeugdgezondheidszorg - herijken bedrijfsprocessen Naast bovenstaande lokale zaken wordt er regionaal ook ingezet op inkoop en jeugdzorg. Deze voorstellen worden binnen de organisatie in gang gezet. Stand van zaken: De besparingsopgave sociaal domein is in de begroting financieel verwerkt. De budgetten zijn vanaf 2020 afgeraamd met de te besparen bedragen oplopend naar 2 miljoen in 2023. Dit betekent dat wanneer de financiële realisatie binnen het sociaal domein binnen budget blijft de besparing is gerealiseerd. Om de besparingen te realiseren zijn verbetervoorstellen voor Jeugd en Wmo ingezet. We hebben in 2020 al een deel van deze maatregelen ingezet die tot structurele besparingen, kostenreductie, dan wel beperking van de kostenstijging leiden. Deze voorstellen zijn o.a.
(extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker jeugd, intensivering van de inzet van de POH-ers bij huisartsen, herijken van bedrijfsprocessen, meer regie op jeugdzaken voeren. De effectuering van deze maatregelen is nog onder handen. We zetten dit jaar nog in op 83
herijking beleid en uitvoering Hulp bij Huishouden (o.a. herbeoordeling van indicaties HbH), verhogen van invloed op Derdenverwijzers en dyslexiezorg. De effecten van de COVID-19 pandemie hebben voor vertraging van de verandersnelheid binnen het programma Sociaal Domein gezorgd. Ook in 2021 ervaren we hier de effecten van, vooral in planning en doorlooptijd van projecten, acties en interventies. Niet alle verbetervoorstellen leveren een direct herleidbare kwantificeerbare bezuiniging op, maar wel besparingen als gevolg van de inzet die we plegen. De veranderde werkwijze in de toegang, inzet van een kwaliteitsmedewerker Jeugd zijn hier een voorbeelden van. Deze leveren effectievere en efficiëntere werkwijzen op met invloed op het totale resultaat en verhoging van de kwaliteit, maar geen direct te duiden financieel effect. Aan de andere kant zijn er ook interventies die wel kwantificeerbaar zijn. Het gaat hierbij om de inkoop van lokaal een maatwerkproduct Hulp bij het Huishouden, waarbij we voor 2021 een structurele besparing hebben gerealiseerd van € 200.000 euro. Hiermee hebben we invloed kunnen uitoefenen op de prijs van dit betreffende product. Tevens zetten we sinds 2019 in op sturen op reductie van het gemiddeld aantal geïndiceerde uren HbH. Hiermee hebben we een structurele beperking van de kostenstijging gerealiseerd van € 300.000.
Hiermee is in totaal een structurele invulling gerealiseerd van de besparingsopgave van € 500.000. Voor jeugd lijkt zich een trendbreuk voor te doen waarbij het aantal hulpvragen stabiliseert. We kunnen onvoldoende duiden of deze trendbreuk zich doorzet en een structureel karakter heeft of dat de trendbreuk zich voordoet vanwege de COVID-19 crisis. We verwachten voor het totale sociaal domein, specifiek voor de jeugdzorg, mogelijk nog een uitgestelde zorgvraag in 2021. We hebben de status daarom op niet geheel volgens plan opgenomen. Voorstel raad: Kennis te nemen van de stand van zaken. 2020 Vastgesteld bezuinigingsbedrag
1.000.000
2021
2022
2023
1.350.000 1.650.000 2.000.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
0
0
0
0
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
Aangepast bezuinigingsbedrag
1.000.000
1.350.000 1.650.000 2.000.000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 43 Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen Het in ontwikkeling brengen van het volgende buurtschap De Holtkamp. Het gaat dan om het vierde buurtschap van de in totaal geplande 5 buurtschappen.
Gerealiseerd
Een voorzichtige raming laat zien dat elke extra woning een “netto” opbrengst van € 15.000,- oplevert. Uitgaande van 100 woningen levert dit € 1.500.000,- op. Het betreft dan een eenmalige opbrengst en meer structureel gaat het om inkomsten vanuit onder andere gemeentelijke belastingen en gemeentefonds. Door een vrijval van de verliesvoorziening kan een structurele rentebesparing worden ingeboekt. Dit voorstel ziet op een incidenteel bedrag van € 1.500.000 en een structureel bedrag van jaarlijks € 30.000.
Stand van zaken: Grondexploitatie de Holtkamp is vastgesteld en project wordt periodiek gevolgd binnen de totale grondexploitatie Zevenaar Oost. De bezuinigingstaakstelling is reeds ingeboekt.
84
2020
2021
2022
2023
30.000
30.000
30.000
30.000
Aanpassing bij 1e VGR 2020
1.470.000
0
0
0
Aanpassing bij 2e VGR 2020
-288.000
-6.000
-6.000
-6.000
Aanpassing bij 1e VGR 2021
0
0
0
0
1.212.000
24.000
24.000
24.000
Vastgesteld bezuinigingsbedrag
Aangepast bezuinigingsbedrag
85
BIJLAGEN OVERZICHT ACTIVITEITEN COLLEGEPROGRAMMA Hieronder presenteren wij het overzicht op hoofdlijnen van de stand van zaken betreffende de prioriteiten uit ons collegeprogramma. Dit zijn dus niet alle activiteiten. Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs
de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen
de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).
Oranje
de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood
de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs
de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten. In de rapportage “voorstel raad” opnemen
In de 1e voortgangsrapportage voorzien wij alleen de niet-groene activiteiten (grijs, oranje en rood) van een toelichting op de stand van zaken bij de betreffende programma's. De groene activiteiten lopen immers op schema. In de 2e voortgangsrapportage voorzien wij alle activiteiten (dus ook de groene) van een toelichting op de stand van zaken. Naam activiteit Jaar Status realisatie 2020 2021 REK 1e VGR 0. Bestuur en ondersteuning 0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur
2020
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente
2022
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner
2022
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten
2022
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk
2020
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie
2022
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers
2022
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus
2022
1. Veiligheid 1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen
2022
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente
2021
86
2. Verkeer en vervoer 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau
2020
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering
2022
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen
2020
3. Economie 3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied 3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar
2020
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten
2021
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein
2021
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen
2022
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort
2021
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort
2021
3.3.2 Stimuleren start-ups
2022
3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB)
2022
2019
4. Onderwijs 4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen
2022
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang
2022
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu
2021
5. Sport, cultuur en recreatie 5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid
2019
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen
2022
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten
2020
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!
2019
5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek
2019
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed
2022
6. Sociaal domein 6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving
2022
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz) 6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo
2022
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers
2021
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers
2022
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk
2020
6.3.3 Inburgeringsbeleid
2022
2022
7. Volksgezondheid en duurzaamheid 7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar
2023 87
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie
2025
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente
2021
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar
2040
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)
2023
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)
2023
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 8.1.1 Invoeren Omgevingswet
2021
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma
2021
88
OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN TOT DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2021-2024 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage. De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect. Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Baten
tableCell24
tableCell25
tableCell26
tableCell31
tableCell24
tableCell25
tableCell26
tableCell31
0
0
0
0
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
0 0
0 0
0 0
0 0
893
0
0
0
210
210
210
210
-5
0
0
0
1.099
210
210
210
0
0
0
0
Geen wijzigingen Totaal baten Lasten Geen wijzigingen
Totaal lasten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming
Administratieve wijzigingen Exploitatie (bedragen x € 1.000) 0. Bestuur en ondersteuning
Areaal ontwikkeling woningen - bedrijven Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves Nadere uitwerking exploitatieopzet Turmac Cultuurfabriek Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid Totaal programma Bestuur en ondersteuning 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves 89
Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
9
0
0
0
20 0
20 0
20 0
20 0
20
20
20
20
0
0
0
0
-9
0
0
0
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-210
-210
-210
-210
-210
-210
-210
-210
0
0
0
0
-59
0
0
0
5
0
0
0
-54
0
0
0
-835
0
0
0
-835
0
0
0
20
20
20
20
3. Economie
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves Totaal programma Economie 4. Onderwijs
Aanpassing krediet vernieuwbouw G. Gezellestraat Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves Totaal programma Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves Totaal programma Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves Nadere uitwerking exploitatieopzet Turmac Cultuurfabriek Totaal programma Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid Totaal programma Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves Totaal programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal Administratieve wijzigingen
90
91
1 Behandelschema 1 VGR 2021
Behandelschema 1 VGR 2021 Commissie Samenleving 18 mei 2021
Commissie Ruimte 19 mei 2021
Commissie Middelen 20 mei 2021
Programma’s 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie
Programma’s 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 5. Sport, cultuur en recreatie
Programma’s 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid
alleen de alinea’s die betrekking hebben op sport en cultuur komen in deze commissiebehandeling aan de orde*
6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en duurzaamheid
alleen de alinea’s die betrekking hebben op volksgezondheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde*
alleen de alinea’s die betrekking hebben op recreatie komen in deze commissiebehandeling aan de orde*
7. Volksgezondheid en Duurzaamheid
alleen de alinea’s die betrekking hebben op duurzaamheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde*
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Financiën Algemeen Overzicht financiële effecten 1e Voortgangsrapportage Financieel meerjarenbeleid Overzicht van baten en lasten Monitoring bezuinigingen
7 Z/20/355142 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 1 Dossier 2411 voorblad.pdf
Commissie Ruimte 2018-2022 Dossiernummer
2411
Vertrouwelijk
Nee
Vergaderdatum
26 mei 2021
Agendapunt
7
Omschrijving
Z/20/355142 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Geagendeerd
Vergaderdatum
Commissie Ruimte 2018-2022
19 mei 2021
Commissie Ruimte 2018-2022
26 mei 2021
Toelichting T.b.v. de raadsvergadering van 2 juni 2021.
1 1018815 Raadsvoorstel en besluit Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ODRA .docx
** Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ODRA Z/21/384973 INT/21/1018815 C. Koers-de Graaf Milieu Oscar Peters / VTH 0316 595 240 o.peters@zevenaar.nl
1. Samenvatting Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn op 15 april 2021 de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 toegestuurd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen over de begroting 2022. In het jaar 2020, dat grotendeels in het teken stond van COVID-19, heeft de ODRA voor de gemeente Zevenaar in totaal 110% van de begroting 2020 uitgevoerd. De overschrijding heeft te maken met aanvullende opdrachten en bijbehorende financiering. Het is daarnaast zorgelijk dat door niet opgenomen vakantie uren mogelijk verlofstuwmeren ontstaan. De ODRA zal hiervoor passende maatregelen moeten treffen. Organisatiebreed heeft de ODRA het boekjaar 2020 met een positief saldo van € 169.700 . Daarnaast is er door onderbesteding bij de ‘collectieve diensten’ een batig saldo van € 94.100. € 157.000 van het positieve saldo zal worden aangewend om de uitgestelde opleidingskosten voor de Omgevingswet alsnog in 2021 te kunnen bekostigen. Het overige batige saldo € 106.800 zal worden gedoteerd aan een nieuw te vormen fonds. Bij de komende begrotingswijziging 2021 kan over de aanwending van dit budget desgewenst een zienswijze worden ingediend. De ODRA presenteert een sluitende begroting. Complimenten zijn op zijn plaats voor de inspanningen die de ODRA heeft geleverd om bezuinigingen te realiseren en de kosten te reduceren.
De totale bijdrage van de gemeente Zevenaar in de begroting ODRA 2022 bedraagt € 715.000. In vergelijking tot 2021 is de begroting voor de gemeente Zevenaar verlaagd met € 7.000. De basistaken die de ODRA overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling voor de gemeente Zevenaar uitvoert op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving Milieu zijn gebaseerd op de landelijke handhavingsstrategie en bedragen in de begroting 2022 ODRA € 619.300. In vergelijking tot 2021 dalen de kosten van deze basistaken met € 12.700. Procentueel is dit een verlaging van € 2,1 % ten opzichte van 2021. Dit sluit aan bij een gewenste bezuiniging, zonder dat hierdoor de uitvoering van de basistaken van de ODRA in het gedrang komen. Ook de meerjarenbegroting van de ODRA laat een positief beeld zien. Dit saldo kan ingezet worden voor een nadere bezuiniging die door de gemeente Zevenaar aan de ODRA is gesteld. Tegen het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves in de begroting 2022 ODRA wordt een zienswijze ingediend. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de ODRA.