Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 2018-2022 26 mei 2021, gemeente Zevenaar33.214 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen. Wat willen we? Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is. Ontwikkelingen Wat betreft de woningmarkt is het een roerige en drukke tijd en neemt de druk op de woningmarkt steeds meer toe. Trends en ontwikkelingen die wij merken zijn o.a. het toenemen van het aantal eenpersoonshuishoudens. Dat komt aan de ene kant door de vergrijzing, aan de andere kant omdat jongeren steeds langer alleenstaand blijven. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Deze groep heeft zijn eigen woonvoorkeuren. Eerder werd er vooral voor gezinnen gebouwd, maar tegenwoordig moeten er dus vooral geschikte woningen voor ouderen komen. Door strengere financieringsvoorwaarden kunnen huishoudens steeds minder lenen. Daarnaast wordt ook de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. Met name voor jongeren is het hierdoor steeds moeilijker om een woning te kopen. Zij moeten eerst vermogen opbouwen voor ze een huis kunnen kopen. Tot die tijd wonen ze in een huurwoning. Vooral in de vrije-sectorhuur, omdat ze meestal te veel verdienen om in aanmerking te komen voor sociale huur.

De laatste jaren heeft de woningmarkt zich hersteld, hierdoor stijgen vooral de prijzen van koopwoningen hard, dat is ook te merken in Zevenaar. De lage rentestand en de strengere financieringsvoorwaarden wakkeren deze ontwikkeling nog eens extra aan. Het gevolg is dat een steeds grotere groep geen koopwoning kan betalen en blijft of gaat huren. Hierdoor ontstaat extra druk op de huurmarkt, waardoor ook hier de prijzen stijgen. Door deze ontwikkelingen is in de regio in 2020 de Woondeal afgesloten. Dit om de woningbouw te versnellen en vooral betaalbare woningen toe te voegen aan de voorraad. Ook vraagt het meer regie van de gemeente om te sturen op het toevoegen van betaalbare woningen. Daarnaast wordt er in de regio een verstedelijkingsstrategie opgesteld voor de lange termijn visie. Naast het toevoegen van woningen is het ook van belang de opgave integraal ruimtelijk op te pakken. Met de visie dat ook het groene landschappelijke karakter van de regio blijft bestaan. Al met al een flinke ruimtelijk opgave. Beleidskaders  Structuurvisie Zevenaar 2012-2030  Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030  Woonvisie Zevenaar  Woonvisie Gelders Eiland (2018)  Nota Vastgoedbeleid

WAT WILLEN WE? 8.1 Ruimtelijke Ordening Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden. 8.2 Stedelijke vernieuwing

Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken. 8.3 Wonen en bouwen Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig. 8.4 Handhaving Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving.

WAT DOEN WE? Naam activiteit 8.1.1 Invoeren Omgevingswet

Jaar realisatie 2021

8.2.1 Herinrichten BAT-terrein

2020

8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar

2020

8.3.2 Regie op woningbouwprogramma

2021

8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith

2020

8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties

2025

Status 2020

Status 1e VGR

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

5.106

4.984

4.179

1.115

235

1.179

1.199

1.220

5.341

6.164

5.379

2.335

2. Actualisatie bestaand beleid

Legesinkomsten

Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage

5.401

6.164

5.379

2.335

7.069

6.929

5.657

2.588

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

289

1.179

1.199

1.220

Tot de 1e Voortgangsrapportage

835

8.253

8.108

6.857

3.808

2. Actualisatie bestaand beleid

Legesinkomsten

Baten

Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024

Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage

8.253

8.108

6.857

3.808

Saldo voor bestemming

-2.851

-1.944

-1.478

-1.473

Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024

-1

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

-1

Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

-2.852

-1.942

-1.478

-1.473

Mutaties reserves

Toevoegingen

Saldo na bestemming

Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Legesinkomsten Er worden extra legesinkomsten verwacht door meer bouwaanvragen. Met name door veel kleine bouwplannen die aangevraagd worden. We ramen de opbrengsten bij met € 60.000. Om alle aanvragen van de omgevingsvergunningen met bijbehorend toezicht af te kunnen handelen, ramen we € 60.000 bij.

FINANCIËN ALGEMEEN Inleiding In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage, het actuele financieel meerjarenbeeld en de monitoring van de bezuinigingen. Beleidskaders Betreffende financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders:  Financiële verordening 2018  Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019  Nota reserves en voorzieningen 2018

OVERZICHT FINANCIËLE EFFECTEN 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

79 136 11 -68 830 345 60 65

11 0 11 0 0 0 0 0

360 2.384 -210 -193 -30 -275 1.500

0 0 0 0 0 0 0

587 550 455

0 0 0

3.293

-290 -290

0 0

1.226 95 345 20 45 100

-234 0 0 0 0 0

-223 0 0 0 0 0

-215 0 0 0 0 0

80 15 57 60 25 28 50 25 69

0 15 0 0 25 28 0 0 0

-217 100

-404 100

-393 100

-385 100

Baten 1. Autonome ontwikkelingen Specifieke uitkering stimulering sport 2019 Algemene uitkering decembercirculaire 2020 Dividend Alliander 2. Actualisatie bestaand beleid Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Legesinkomsten Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed 5. Coronaeffecten Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) Toeristenbelasting 2021 Vermakelijkheidsretributie Parkeerbelasting Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Algemene uitkering decembercirculaire 2020 Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering Totaal mutaties 1e Voortgangsrapportage - Baten Lasten 1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein 2.

Actualisatie bestaand beleid Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Taxatiemodel wet WOZ Verschuiven budget Wet Open Overheid Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Capaciteit juridisch advies Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording Inhuur griffie Legesinkomsten Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen Bestrijding eikenprocessierups Bestrijding invasieve soorten Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken 53

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed Extra budget voor inhuur buitendienst Groen Verhoging krediet herinrichting BAT terrein 5. Coronaeffecten Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector Intensivering armoede- en schuldenproblematiek Inhuur P&O en OOV Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw Intern Beheer - facilitaire zaken Extra middelen re-integratie Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Extra middelen verkiezingen Gevolgen corona doelgroepenvervoer Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) Totaal 1e Voortgangsrapportage - Lasten Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming

205 125 0 2.627 165

0 0 2 0 0

87 100 550

0 0 0

22 -30 270 1.500

0 0 0 0

63 -150 50 3.563 -271

0 0 0 -234 245

0 0 0 -223 234

0 0 0 -215 226

0 0 0 -271

0 0 0 245

0 0 0 234

0 0 0 226

Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal mutaties reserves Totaal mutaties 1e VGR na bestemming TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein De bijdrage voor 2021 aan de MGR Sociaal Domein voor de module WgSW is op basis gewijzigde (concept) begroting 2021 -conform de regeling- aangepast op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-102020. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025. Specifieke uitkering stimulering sport 2019 In januari 2021 is de specifieke uitkering stimulering sport over 2019 definitief vastgesteld door het ministerine van VWS. Hiervoor is een aanvullende uitkering ontvangen. Algemene uitkering decembercirculaire 2020 In de decembercirculaire 2020 heeft naast de coronacompensatie een geringe bijstelling van de algemene uitkering plaatsgevonden van € 11.000 structureel. Dividend Alliander Het dividend over 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald als gevolg van een lager nettoresultaat in 2020. De dividenduitkering over 2020 is 69 cent per aandeel, in onze begroting hebben we rekening gehouden met 80 cent.

2. Actualisatie bestaand beleid Uitvoering beleidsplan vrijetijdseconomie Voor de uitvoering van het beleidskader vrijetijdseconomie heeft uw raad een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaren 2020-2023. In 2020 is hiervoor € 5.000 uitgegeven. Met dit voorstel vragen wij u om de resterende € 95.000 uit 2020, beschikbaar te stellen voor 2021. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk (afgerond € 344.500) in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en de hieruit te verrichten uitgaven. Deze regeling is een vervolg op de RRE. Het doel van de aanvullende regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen in de woningvoorraad, zowel koop- als huurwoningen komen in aanmerking. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee kopers en huurders voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen. Taxatiemodel wet WOZ Voor het inrichten van het taxatiemodel WOZ ramen we incidenteel € 20.000. Vanwege de verplichte overgang van het waarderen op basis van inhoud naar gebruiksoppervlakte gaan wij de modelinrichting voor woningen volledig opnieuw uitvoeren.

Verschuiven budget Wet Open Overheid Met deze Wet verbeteren we de transparantie en publieke verantwoording van de overheid door zoveel mogelijk informatie vroegtijdig actief openbaar te maken en te publiceren. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt; de bijbehorende werkzaamheden verschuiven we van 2020 naar 2021. In 2020 is op dit onderdeel een voordeel van € 45.000 in de jaarrekening zichtbaar, in 2021 pakken wij de taken op en melden we op het budget van de WOO een nadeel van € 45.000. Overigens worden we in de uitvoeringskosten door het Rijk gecompenseerd. Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Wij stellen voor € 100.000 in 2021 te gaan besteden aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen . Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2021. Het doorlichten van majeure processen in het kader van de rechtmatigheidsverwoording krijgt in 2022 een vervolg. Daarom komen we in de kadernota met een aanvullende incidentele budgetaanvraag. Capaciteit juridisch advies Voor 2020 hadden we incidentele formatie beschikbaar voor de afhandeling van Wob/AVG verzoeken in combinatie met de impuls op de invoering van Juridische KwaliteitsZorg.

Het gaat om 1 fte en een bedrag van € 80.000. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Door de corona crisis en de inzet op omvangrijke dossiers is het project later opgestart en wordt in de jaarrekening 2020 een overschot gemeld. De inzet van de € 80.000 vindt in zijn geheel in 2021 plaats, hetgeen als een nadeel tot uitdrukking komt in deze 1e Voortgangsrapportage. Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording In de commissie Middelen van 11 februari 2021 is door de accountant een toelichting gegeven op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit vraagt om een uniformere en meer gestandaardiseerde vastlegging van de interne controles, zodat deze de rechtmatigheidsverantwoording kunnen faciliteren. Wij beschikken op dit moment nog niet over een dergelijke faciliteit en willen dit middels een controleapplicatie gaan organiseren. De jaarlijkse kosten voor deze applicatie bedragen € 15.000. Inhuur griffie Het contract met de waarnemend griffier is verlengd tot 31 december 2021. Daarnaast is de inzet van de tijdelijke administratieve ondersteuning verlengd tot 1 juli. Wij ramen een nadeel van € 57.000.

Legesinkomsten Er worden extra legesinkomsten verwacht door meer bouwaanvragen. Met name door veel kleine bouwplannen die aangevraagd worden. We ramen de opbrengsten bij met € 60.000. Om alle aanvragen van de omgevingsvergunningen met bijbehorend toezicht af te kunnen handelen, ramen we € 60.000 bij. Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand Bij de begroting van 2021 is verzuimd om de vergoeding van de ambtenaren van de burgerlijke stand op te nemen. De vergoeding voor het sluiten van de huwelijken bedraagt € 25.000 per jaar. Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen In de begroting van de Regionale ICT-Dienst de Liemers zijn twee nieuwe projecten opgenomen, in lijn met de vastgestelde I-visie en I-strategie. Het gaat om het naar de Cloud brengen van het zaaksysteem ( € 16.000) en ontwikkelingen in datagedreven sturen (€ 40.000). Met het invoeren van een datawarehouse verbeteren we de mogelijkheid om met Business Intelligence datagedreven te werken in het sociaal / fysiek domein en bij de bedrijfsvoering. De helft van de kosten komt via de Inwonerbijdrage voor rekening van Zevenaar. Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden We verwachten in 2021 een incidenteel hogere opbrengst op de verkoop van gemeentelijke gronden. Dit heeft te maken met een uitruil van grond met de provincie en het verkopen van grond in Giesbeek. Dit voordeel is samen € 65.000,-.

Bestrijding eikenprocessierups Voor 2021 wordt er overlast van eikenprocessierupsen verwacht. Om de overlast te beperken is inhuur van specialisten nodig. De extra kosten worden geraamd op € 50.000,-. Bestrijding invasieve soorten Voor de bestrijding van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw is € 25.000,- benodigd. De bestrijding van invasieve soorten volgt uit Europese wetgeving. Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren Onze huidige softwareleverancier gaat de ondersteuning van de toepassing Key2Parkeren beëindigen. We zijn genoodzaakt per 2022 over te stappen naar een nieuw systeem voor parkeervergunningen en verwerking van naheffingen. We maken daarbij tevens een moderniserings-/digitaliseringsslag. Het betreft complexe materie, mede gelet op de koppeling met de verschillende landelijke systemen. De huidige planning gaat uit van een doorlooptijd van het project vanaf besluitvorming door de raad tot medio 2022. We ramen in 2021 eenmalige kosten van de softwareconvergentie en externe projectleider (€ 68.500) voor de eerste fase van het optimaal inrichten van de betaald parkeerprocessen in relatie tot de huidige organisatorische vormgeving. De (structurele) kosten voor 2022 hangen af van de uitkomst van de te voeren aanbesteding.

Deze zullen wij met de incidentele kosten voor de tweede fase opvoeren bij de meerjarenbegroting 2022-202 Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 20222025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen. In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren. 56

Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken Het overwerk van de medewerkers van afdeling Openbare Werken heeft een structureel karakter. De daadwerkelijke inzet verantwoorden wij op de post overwerk. Dit gaat met name over gladheidsbestrijding. In de begroting is hiervoor geen structurele raming opgenomen; voorheen werden de overuren gedekt uit vacatureruimte, echter deze is sinds 2020 niet meer beschikbaar aangezien de formatie nagenoeg volledig is ingevuld.

Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht. De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000. In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief. Extra budget voor inhuur buitendienst Groen Wij komen tekort op de inhuur van personeel voor werkzaamheden ten behoeve van de groenvoorziening. Dit betreft ook de inzet van medewerkers van Scalabor voor de groenvoorziening. Voorheen werd bewust vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet voor inhuur en de inzet van Scalabor. Echter deze ruimte is er niet meer vanwege structurele invulling van de vacatures. Dit levert een nadeel op van € 125.000 in de begroting van 2021. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten en de inzet van de medewerkers van Scalabor in de groenvoorziening voort te zetten. We nemen bij de aankomende kadernota de structurele effecten op.

Verhoging krediet herinrichting BAT terrein Voor de inrichting van de strook gemeentelijk eigendom rond de Turmac Cultuurfabriek is geen budget beschikbaar. Ook binnen het beschikbare budget voor de inrichting van het voorterrein bleek geen ruimte aanwezig om de inrichtingskosten (ca. € 45.000) van deze strook te dekken. Inrichting van deze strook is noodzakelijk om de volgende redenen: • De strook grenst aan / loopt over in de openbare ruimte van het BAT-terrein 1e fase welke nu woonrijp wordt ingericht. Niet inrichten van de strook zal een storend beeld geven (o.a. groei van onkruid en eventueel ongewenst gebruik van de betreffende strook voor bijvoorbeeld parkeren), wat reactie van de bewoners op zal roepen; • Onderdeel van de inrichting van deze strook betreft de entree aan de achterzijde van de Turmac Cultuur fabriek. Niet inrichten betekent een slordige, onaantrekkelijke entree naar de cultuurfabriek; • Onderdeel van de inrichting van de strook betreft ook de inrichting van de laad- en losplaats van de Turmac Cultuurfabriek. Niet inrichten van deze strook betekent dat laden en lossen vanaf het voorplein noodzakelijk blijft en dat tijdens de herinrichting van het voorplein er geen laad- en losmogelijkheid voor de cultuurfabriek is.

Het eventueel later inrichten van deze strook betekent direct minimaal een half jaar later omdat er (normaliter) geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de garantieperiode van het woonrijp maken.

Intensivering armoede- en schuldenproblematiek Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het rijk extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Met deze extra middelen worden wij in staat gesteld om onze inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021. Toeristenbelasting 2021 Gezien de invloed van de corona-maatregelen op de toeristische sector ramen wij in 2021 een nadeel van € 193.0000. Inhuur P&O en OOV In het corona-jaar 2020 zijn bij P&O en OOV (openbare Orde & Veiligheid) achterstanden ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast moeten we nieuwe thema’s oppakken die gaan over het hybride werken en de gevolgen van Covid-19. De wijze waarop het werk wordt gedaan is veranderd. Thuis werken en 1,5 meter afstand houden is de nieuwe norm. De impact is groot op de organisatie en om dat te organiseren is binnen afdeling Bedrijfsvoering tijdelijk extra capaciteit nodig. We vragen voor P&O een bedrag van € 70.000 en voor OOV € 30.000.

Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) Voor de uitvoering van de TONK worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (via twee tranches) op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit betekent dat de middelen lokaal verantwoord moeten worden en niet specifiek verantwoord hoeven te worden aan het rijk. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 550.000 voor de eerste helft van 2021. Dit bedrag is bedoeld voor zowel de kosten van de regeling (tegemoetkoming voor inwoners) als voor de uitvoeringskosten van de gemeente. Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw In de periode na afloop van de noodmaatregelen vanwege de coronapandemie keren medewerkers gefaseerd terug in het kantoorgebouw. We verwachten extra uitgaven voor de nieuwe inrichting van de werkruimte waarbij meer aandacht is voor overleg en ontmoeting. Hierbij gaan we uit van een matig herstel in 2021, waarbij we verwachten dat de situatie in de loop van het 3e kwartaal 2021 weer redelijk (het nieuwe) normaal zal zijn.

Intern Beheer - facilitaire zaken We melden enkele incidentele voordelen in de budgetten voor printkosten, portokosten en recepties. Het voordeel is voor het merendeel corona gerelateerd. Vermakelijkheidsretributie Het corona-effect op de vermakelijkheidsretributie bedraagt € 30.000. (Dreamfields) Parkeerbelasting In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeraamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten.

Extra middelen re-integratie Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het rijk via de decembercirculaire 2020 extra middelen (€ 176.000) voor re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Daarnaast is een extra tijdelijke impuls beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€ 94.000). Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) Het rijk heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers verlengd. Hierdoor ontvangen we in 2021 wederom incidentele middelen (via een specifieke uitkering) om de kosten te dekken. Algemene uitkering decembercirculaire 2020 In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor: -re-integratie € 271.000 -gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000 -bijzondere bijstand € 23.000 -culturele infrastructuur € 165.000 -Tweede Kamerverkiezingen € 63.000 Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000. Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen.

Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting. Extra middelen verkiezingen In de decembercirculaire 2020 is er een extra bedrag van € 63.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen. Gevolgen corona doelgroepenvervoer Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld: € 10.000 jeugdvervoer € 30.000 dagbesteding € 30.000 Wmovervoer € 80.000 leerlingenvervoer In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000

Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving (o.a. avondklok) van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten dekt. Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK. Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.

FINANCIEEL MEERJARENBEELD Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Mutaties tot 1e Voortgangsrapportage Baten tot 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

140.376 -43 433 140.766

129.653 1.032 361 131.046

122.601 1.484 361 124.446

114.784 1.419 361 116.564

1. Autonome ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid 5. Coronaeffecten Totaal baten 1e Voortgangsrapportage Totaal Baten Lasten

79 830 2.384 3.293 144.058

11 0 0 11 131.057

11 0 0 11 124.457

11 0 0 11 116.575

Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

145.109 461 2.163 147.734

132.560 1.172 354 134.086

123.626 1.180 341 125.147

114.603 1.201 341 116.144

1. Autonome ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid 5. Coronaeffecten

-290 1.226 2.627 3.563 151.297 -7.238

0 -234 0 -234 133.852 -2.794

0 -223 0 -223 124.924 -468

0 -215 0 -215 115.929 645

3.711 1.606 2.105 -5.134

1.378 358 1.020 -1.775

458 358 100 -368

346 358 -12 633

Baten

Totaal lasten 1e Voortgangsrapportage

Totaal Lasten Saldo voor bestemming Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming

TOELICHTING ONTWIKKELINGEN FINANCIEEL MEERJARENBEELD Uitgangspunt bij onze planning & control-instrumenten is dat wij steeds het verloop van de begroting schetsen. Dit betekent dat u steeds aansluiting ziet bij het vorige door u vastgestelde P&C-instrument. In dit geval is de Meerjarenbegroting 2021-2024 het vertrekpunt voor de financiële overzichten. Na de vaststelling van de Meerjarenbegroting hebt u in 2020 ook nog de 2e Voortgangsrapportage vastgesteld. De effecten hiervan voor de jaren 2021-2024 zijn ook meegenomen en in een aparte stand gepresenteerd. Effecten van raadsbesluiten met een financiële impact zijn opgenomen in de stand 'Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage'. In de bijlagen treft u hiervan een overzicht aan. De meeste aandacht besteden wij uiteraard aan de financiële ontwikkelingen in deze voortgangsrapportage. Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

-4.379 -504 20 -271 -5.134

-1.901 -139 20 245 -1.775

-926 304 20 234 -368

169 218 20 226 633

Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Mutaties tot 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage Saldo tot en met de 1e Voortgangsrapportage

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000 Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een financieel effect op de begroting van meer dan € 100.000. Direct na de tabel met mutaties vindt u de toelichting bij deze mutaties. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Overzicht van de mutaties > € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

426V

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Specifieke uitkering stimulering sport 2019

290 V

136 V

2. Actualisatie bestaand beleid

47V

304V

293V

285V

Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed Extra budget voor inhuur buitendienst Groen 5. Coronaeffecten

-100 N

217 V

404 V

393 V

385 V

-100 N

155 V

-125 N

-21N

Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector

-165 N

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) Toeristenbelasting 2021

-210 N

-193 N

Inhuur P&O en OOV

-100 N

Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) Parkeerbelasting

-550 N

-275 N

Extra middelen re-integratie

-270 N

Algemene uitkering decembercirculaire 2020 Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK Gevolgen corona doelgroepenvervoer

587 V

550 V

150 V

455 V

Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties 1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein De bijdrage voor 2021 aan de MGR Sociaal Domein voor de module WgSW is op basis gewijzigde (concept) begroting 2021 -conform de regeling- aangepast op basis van het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-102020. De structurele effecten worden verwerkt in de Kadernota 2022-2025. Specifieke uitkering stimulering sport 2019 In januari 2021 is de specifieke uitkering stimulering sport over 2019 definitief vastgesteld door het ministerine van VWS. Hiervoor is een aanvullende uitkering ontvangen.

2. Actualisatie bestaand beleid Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 20222025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen. In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren. 62

5. Coronaeffecten Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector Door het rijk zijn via de algemene uitkering (decembercirculaire 2020) extra middelen toegekend voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Met deze middelen zijn we in staat om de instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Het is aan de gemeente zelf om deze middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur de steun het hardst nodig heeft. Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021. Toeristenbelasting 2021 Gezien de invloed van de corona-maatregelen op de toeristische sector ramen wij in 2021 een nadeel van € 193.0000. Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) Voor de uitvoering van de TONK worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd (via twee tranches) op basis van de verdeelsleutel minimabeleid. Dit betekent dat de middelen lokaal verantwoord moeten worden en niet specifiek verantwoord hoeven te worden aan het rijk. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 550.000 voor de eerste helft van 2021.

Dit bedrag is bedoeld voor zowel de kosten van de regeling (tegemoetkoming voor inwoners) als voor de uitvoeringskosten van de gemeente. Parkeerbelasting In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeraamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten. Extra middelen re-integratie Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het rijk via de decembercirculaire 2020 extra middelen (€ 176.000) voor re-integratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar gesteld. Daarnaast is een extra tijdelijke impuls beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen dienstverlening te intensiveren aan mensen die als gevolg van de crisis de bijstand instromen (€ 94.000).

Algemene uitkering decembercirculaire 2020 In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor: -re-integratie € 271.000 -gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000 -bijzondere bijstand € 23.000 -culturele infrastructuur € 165.000 -Tweede Kamerverkiezingen € 63.000 Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000. Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen. Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting. Gevolgen corona doelgroepenvervoer Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld: € 10.000 jeugdvervoer € 30.000 dagbesteding € 30.000 Wmovervoer € 80.000 leerlingenvervoer In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000 Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld.

Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK. Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Exploitatie (bedragen x € 1.000) Baten 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Actuele stand begroting - baten

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

1.464 14 197 17.986 954 711 13.814 4.119 4.596

1.464 14 197 9.722 910 575 11.414 4.061 5.421

1.464 14 197 5.069 910 575 10.714 4.061 4.637

1.464 14 197 179 910 575 10.314 4.061 1.592

144.058

131.057

124.457

116.575

Lasten 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Actuele stand begroting - lasten Saldo vor bestemming 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Saldo 1e Voortgangsrapportage voor bestemming Mutaties reserves 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal mutaties reserves Saldo 1e Voortgangsrapportage na bestemming

2.053 2.736 4.182 17.986 2.486 653 21.145 3.435 4.622

1.996 2.728 4.370 9.722 2.234 628 17.905 3.416 5.378

2.001 2.730 4.467 5.069 2.251 580 16.639 3.420 4.601

2.001 2.729 4.670 179 2.256 588 15.899 3.417 1.553

-2.053 -2.722 -3.984 -20 -1.531 -653 -7.331 683 -26

-1.996 -2.715 -4.173 203 -1.324 -628 -6.491 645 43

-2.001 -2.717 -4.270 203 -1.341 -580 -5.925 641 35

-2.001 -2.716 -4.473 204 -1.346 -588 -5.585 644 39

316 0 80 697 81 300 219 413 -1

400 0 19 140 68 198 192 0 2

-247 0 19 17 68 150 93 0 0

-247 0 19 17 68 105 26 0 0

2.105 -5.134

1.020 -1.775

100 -368

-12 633

MONITORING BEZUINIGINGEN Bij de meerjarenbegroting 2020-2023 is door u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket leidt tot het ombuigen van tekorten en een sluitende begroting in 2023. De opgave door de jaren heen en daarmee de totale duur van het bezuinigingsproces maken een goede monitoring van de voortgang van de realisatie noodzakelijk. Samengevat laat de monitoring in deze rapportage zien dat er opnieuw een aantal maatregelen zijn gerealiseerd, maar dat er ook enkele voorstellen zijn die niet geheel volgens de planning verlopen. In onderstaand overzicht ziet u van de actuele (nog te realiseren) bezuinigingsvoorstellen het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug in het "overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen".

Bezuinigingsvoorstel

2020

2021

2022

2023

Status

0. Bestuur en ondersteuning 3 Afstoten gemeentelijk vastgoed

451.357

201.827

640.311

274.588

Volgens plan

Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

285.000

570.000

Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten

350.000

500.000

Niet geheel volgens plan Volgens plan

Implementatiebudget bezuinigingen

Volgens plan

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

451.357

201.827 1.275.311 1.344.588

41.300

55.500

69.700

83.900

41.300

55.500

69.700

83.900

4. Onderwijs 15 Onderzoek naar toekomst NME

150.000

26.000

36.000

40.000

Niet geheel volgens plan Gerealiseerd

10.000

20.000

50.000

Gerealiseerd

42.600

Volgens plan

36.000

248.600

282.600

18.000

Volgens plan

17.500

45.000

90.000

Niet geheel volgens plan Volgens plan

17.500

45.000

108.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden 17 Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding 18 Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke cofinanciering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten. Totaal 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 21 Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) 23 Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie 25

Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

Gerealiseerd

6. Sociaal domein 28 Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk 31 Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

4.900

9.800

Volgens plan

67.000

Volgens plan

Herijking takenpakket Caleidoz

67.000

134.000

Volgens plan

Laten vervallen inwonerspanel per 2023

15.000

Volgens plan

Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021

130.000

Gerealiseerd

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE

2.500

5.000

Volgens plan

20.000

Gerealiseerd

Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen

8.000

Gerealiseerd

Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen

50.000

105.000

Gerealiseerd

Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders

8.000

Gerealiseerd

1.350.000 1.650.000 2.000.000

Niet geheel volgens plan

Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren Totaal 6. Sociaal domein

1.050.000 1.566.000 2.007.400 2.501.800

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 43 Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen

1.212.000

24.000

1.212.000

24.000

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal vastgestelde bezuinigingen

1.000.000

2.772.157 1.900.827 3.670.011 4.344.888

Gerealiseerd

In deze voortgangsrapportage stellen wij voor van de volgende bezuinigingsmaatregelen het bedrag aan te passen: 3 Afstoten gemeentelijk vastgoed 2020 2021 2022 2023 Vastgesteld bezuinigingsbedrag

2.157.357

121.315

Aanpassing bij 1e VGR 2020

-1.500.000

164.512

518.996

-106.727

Aanpassing bij 2e VGR 2020

-206.000

-84.000

260.000

Aanpassing bij 1e VGR 2021

-155.000

155.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

296.357

356.827

640.311

274.588

2020

2021

2022

2023

45.000

90.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

Aanpassing bij 2e VGR 2020

Aanpassing bij 1e VGR 2021

-45.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

45.000

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

67.000

134.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

Aanpassing bij 2e VGR 2020

Aanpassing bij 1e VGR 2021

-67.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

67.000

-155.000

155.000

-112.000

25 Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit Vastgesteld bezuinigingsbedrag

32 Herijking takenpakket Caleidoz

Totale aanpassingen 1e Voortgangsrapportage 2021

Hieronder het totaalsaldo van de vastgestelde bezuinigingen met het totaal van de aanpassingen. 2020 Vastgestelde bezuiniging

2021

2022

2023

5.376.557 4.602.215

6.222.915

7.244.015

Aanpassingen 1e VGR 2020

-73.000

121.512

475.996

-149.727

Aanpassingen 2e VGR 2020

-494.000

-90.000

-6.000

254.000

Aanpassingen 1e VGR 2021

-155.000

155.000

-112.000

Aangepast saldo bezuinigingen

4.654.557 4.788.727 6.580.911 7.236.288

In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug onder de noemer "aanpassing bij 1e VGR 2021". De aangepaste bezuinigingsbedragen maken integraal onderdeel uit van de financiële afwijkingen per programma. Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen 0. Bestuur en ondersteuning 3

Afstoten gemeentelijk vastgoed

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.

Volgens plan

Acht van deze locaties zijn gemeentebreed beoordeeld en er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot verkoop. 1. Hengelder 26 en 26a, Zevenaar 2. Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar 3. Kerkstraat 16, Zevenaar 4. Meentsestraat 5a, Giesbeek 5. Markt 8, Lobith 6. Nieuwe Komstraat 19, Lobith 7. Engeveldweg 10, Zevenaar 8. Engeveldweg 12, Zevenaar Voor de overige locaties loopt nog een onderzoek, waaronder onderstaande 2 locaties. Echter voor deze locaties geldt dat deze voor verkoop interessant zijn (Vestersbos 4 uit financieel oogpunt, gelet op een te verwachten hoog verkoopbedrag) en omdat er al interesse is voor de andere locatie (Steenhuizen 6). 9. Vestersbos 4, Zevenaar 10. Steenhuizen 6, Zevenaar Stand van zaken: In 2020 zijn de financiële afwijkingen op deze bezuinigingsmaatregel gerapporteerd bij de eerste en tweede voortgangsrapportage. In totaal is er voor € 585.000 aan incidentele opbrengst afgeraamd. Daarnaast lopen met name vanwege het uit de voorgenomen verkoop halen van Vestersbos de structurele lasten door voor € 135.000. Na het opstellen van de tweede voortgangsrapportage hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan. Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000,-. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht.

De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000,- is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000,-. Los van het kleine nadeel op de verkoop van Hengelder heeft dit verder geen financieel effect binnen de bezuinigingsmaatregel als geheel. Echter het saldo van de afwijkingen van € 155.000 zien we terug als nadeel in de jaarrekening 2020 en een voordeel in de eerste voortgangsrapportage 2021. Voor een zestal locaties zijn wij bezig met plannen voor een herontwikkeling. Drie van deze locaties maken onderdeel uit van deze bezuinigingstaakstelling namelijk de Markt en de nieuwe Komstraat in Lobith en Steenhuizen in Zevenaar. Wij hebben in januari 2021 de voorlopige uitgangspunten voor herontwikkeling vastgesteld. Tevens is besloten een participatietraject voor de buurt op te starten. Dit kost extra tijd waardoor het waarschijnlijker is dat de opbrengsten een jaar verschuiven van 2022 naar 2023. Later dit jaar worden de definitieve uitgangspunten vastgesteld. Op basis daarvan kan beter ingeschat worden of de bezuinigingstaakstelling gehaald kan worden. Het behalen van de taakstelling hangt samen met de vaststelling/eventuele bijstelling van de uitgangspunten. Vooralsnog wordt geen reden gezien de huidige opbrengstenverwachting bij te 70

stellen. Daarnaast heeft u in 2021 het Integraal Accommodatieplan vastgesteld. Dit vormt voor ons voor de komende periode de leidraad voor onderhoud, renovatie en afstoten van vastgoed.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

2.157.357

121.315

Aanpassing bij 1e VGR 2020

-1.500.000

164.512

518.996

-106.727

Aanpassing bij 2e VGR 2020

-206.000

-84.000

260.000

Aanpassing bij 1e VGR 2021

-155.000

155.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

296.357

356.827

640.311

274.588

45 Implementatiebudget bezuinigingen In het raadsvoorstel bij de begroting 2020-2023 inclusief bezuinigingsmaatregelen is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor frictie- en implementatiekosten. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Volgens plan

Stand van zaken: Van het beschikbare bedrag van € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is in 2020 € 18.000 besteed aan onderzoek naar de toekomst van NME. Het resterende bedrag is beschikbaar in 2021 om bepaalde bezuinigingen te realiseren.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

Aanpassing bij 1e VGR 2020

Aanpassing bij 2e VGR 2020

Aanpassing bij 1e VGR 2021

Aangepast bezuinigingsbedrag

Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

Zevenaar moet de komende jaren fors bezuinigen op de gemeentelijke exploitatie. Alle sectoren van gemeentelijk beleid moeten daaraan een bijdrage verlenen. Het is niet meer dan redelijk dat Zevenaar dit ook verbonden partijen vraagt, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave (€ 8 miljoen tot en met 2023) is de korting op de bijdrage van Zevenaar aan verbonden partijen in 2022 en 2023 en volgend van respectievelijk 2,5% en 5% daarmee in redelijke verhouding. Dat leidt tot de volgende opgave per verbonden partij.

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken: Op 6 november 2019 heeft de raad een pakket aan bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen vastgesteld om te komen tot weer een sluitende begroting in het jaar 2023. Tot het pakket aan maatregelen hoort een bezuiniging op verbonden partijen. De gemeenteraad heeft zich ten doel gesteld de bijdragen aan deze partijen te verminderen met 2,5% in 2022 en 5% in 2023. De verbonden partijen zijn over deze wens van de gemeente Zevenaar geïnformeerd. Bij de begroting 2022 van de verbonden partijen zullen we zien of in voldoende mate aan de wens van Zevenaar tegemoet gekomen en daarover rapporteren aan de raad in kader 71

van de zienswijze procedure. Bij het schrijven van deze 1e VGR 2021 hadden we daarvan nog niet het complete overzicht.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

285.000

570.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

Aanpassing bij 2e VGR 2020

Aanpassing bij 1e VGR 2021

Aangepast bezuinigingsbedrag

285.000

570.000

Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten

Binnen de bedrijfsvoering van de gehele organisatie zijn budgetten en formatie waarop bezuinigd kan worden. Deze bezuinigingen zien toe op formatieve vermindering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlaging van bedrijfsvoeringsbudgetten. Hierbij kan gedacht worden aan: - vermindering van management en staf, ondersteuning in het administratieve proces en advisering op het gebied van bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook aan projecten in het fysieke domein. - het overwegen van outsourcen van taken of het anders organiseren daarvan (gedacht wordt aan taken die zich hiervoor lenen, bijvoorbeeld zoals deze nu worden uitgevoerd door Openbare Werken, Belastingen, Salarisadministratie, etc.). Hiervoor wordt een plan opgesteld. - verminderen en/of laten vervallen van budgetten, zoals inhuur, opleiding/teambuilding en een lagere raming loonsom.

Volgens plan

Stand van zaken: Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit wordt gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding en subsidieadvies. De voorbereiding op de vermindering van de formatie bij de financiële administratie, het secretariaat en KCC-zorg loopt. Het MT verwacht met de verlaagde budgetten voor opleiding en teambuilding de noodzakelijke en meest wenselijke ontwikkeling van medewerkers door te kunnen zetten. Een vermindering van formatie in 2023 werken wij nader uit.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

350.000

500.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

Aanpassing bij 2e VGR 2020

Aanpassing bij 1e VGR 2021

Aangepast bezuinigingsbedrag

350.000

500.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 10 Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten Bezuinigen op werkzaamheden gerelateerd aan de infrastructurele projecten. De komende vier jaar (en verder) worden bestaande wegen heringericht en voeren we planstudies uit naar nieuwe (rand-)wegen. Er is een krediet nodig voor capaciteit, onderzoek en uitvoering. De investering heeft betrekking op de volgende projecten: · Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering · Project A15/A12 · Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken) · Planvorming herinrichting Edisonstraat · Planvorming herinrichting Mercurion · Planvorming herinrichting Doesburgseweg · Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam · Herinrichting Babberichseweg · Planstudie Noordelijke Randweg Het gaat om een totaalbedrag van € 3.120.000 voor de periode 2019-2022. Hier vallen dus meerdere projecten onder. Bezuinigingen zijn mogelijk bij 4 onderdelen. Deze worden hieronder nader toegelicht: Infrastructuur, voorbereiding en uitvoering Het project A15/A12 wordt de komende 4 jaar uitgevoerd. Begeleiding vanuit de gemeente blijft een ‘must’. Totale begroting voor 4 jaar is € 660.000 voor projectbegeleiding en noodzakelijk onderzoek/advies.

Van dit bedrag kan eenmalig € 160.000 verminderd worden door efficiënter te werken. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie. Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering. In verband met de vele uitvoerende infrastructurele werkzaamheden is coördinatie en regie op deze projecten van groot belang. Dit om te voorkomen dat afsluitingen en omleidingen gevolgen hebben voor andere projecten in de uitvoering. Op dit moment worden de werkzaamheden gedaan met minimale inzet. De begroting bedraagt € 735.000. Een eenmalige bezuiniging van €150.000 is mogelijk voor de komende 4 jaar. Minimale inzet blijkt nu voldoende, dus deze werkwijze met minder inzet kan worden voortgezet. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie. Monitoring geluid, fijnstof en trillingen Naar aanleiding van een motie van de raad is een monitorplan opgesteld voor de geluidseffecten en fijnstof als gevolg van de aangepaste infrastructuur in Zevenaar. Er is nu inzicht in de te verwachte kosten. De begroting van €245.000 kan eenmalig verminderd worden met €45.000 doordat een aantal, dat in eerste instantie meegenomen is, niet uitgevoerd hoeft te worden. Schrappen planstudie Noordelijke Randweg: € 149.600. Bedrag is opgebouwd uit € 99.600 (restant 2018) en nieuw gevraagd krediet € 50.000.

De reeds betaalde kosten dienen hiervan te worden afgetrokken. Voor de planstudie Noordelijke Randweg is reeds € 14.076 uitgegeven aan verkeerskundig advies Het schrappen van de planstudie leidt dus tot een bezuiniging van € 135.524.

Gerealiseerd

Stand van zaken: De projecten lopen op schema, zowel qua planning als budgettering. De bezuiniging is hiermee gehaald. Voorstel raad: Wij stellen voor om deze bezuinigingen als afgerond te beschouwen. 2020

2021

2022

2023

41.300

55.500

69.700

83.900

Aanpassing bij 1e VGR 2020

Aanpassing bij 2e VGR 2020

Aanpassing bij 1e VGR 2021

41.300

55.500

69.700

83.900

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

Aangepast bezuinigingsbedrag

4. Onderwijs 15 Onderzoek naar toekomst NME Instemmen met de opdrachtverlening aan afdeling RO om een toekomstvisie voor de NME nader uit te werken in een werkgroep.

Niet geheel volgens plan

Toelichting: In het kader van de bezuinigingen ligt de vraag voor of Zevenaar natuuronderwijs in de toekomst organiseert. Dit is immers geen gemeentelijke taak. Er is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat het komende jaar 2020 drie scenario’s nader uitwerken in een toekomstvisie. De scenario’s bestaan uit: 1. NME opheffen of tenminste kostenneutraal functioneren 2. NME behouden, met alternatieve businesscase 3. NME privatiseren De verwachting is dat scenario 2 en 3 financieel minder gaan bijdragen dan scenario 1. Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van scenario 1 per 2022 (NME werkt per schooljaar, dus gaat in de praktijk per sept 2021 in).

Stand van zaken: In maart zouden diverse scenario’s voor de toekomst van NME Liemers voorgelegd worden aan de raad. Het college heeft onderzoek gedaan naar de scenario’s door middel van o.a. het voeren van gesprekken met interne en externe partijen, inwonerspanel, overleg met scholen, etc. Hieruit werd duidelijk dat een volledige bezuiniging resulteert in het opheffen van NME Liemers. In de raadsvergadering van maart heeft de raad daarom bij meerderheid ingestemd met de motie om de bezuiniging van NME Liemers niet voort te zetten en voor de zomer met een raadsvoorstel te komen voor een verzelfstandiging van NME Liemers. Voorstel raad: Het college werkt de motie uit en legt de plannen aan de raad voor. 2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

150.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

Aanpassing bij 2e VGR 2020

Aanpassing bij 1e VGR 2021

Aangepast bezuinigingsbedrag

150.000

16 Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden Het Wmo vervoer wordt steeds duurder. In de nieuwe aanbesteding wordt ingezet op ‘opvolgend vervoer’. Dat betekent dat eerst de leerlingen naar school worden gebracht en daarna de inwoners die naar dagbesteding gaan. Dat bespaart aanschaf van extra busjes. Daarnaast wordt in een parallel traject onderzocht welke voorliggende voorzieningen opgestart of doorontwikkeld kunnen worden. Denk daarbij aan het ter beschikking stellen in kleinere kernen van een elektrische auto (onder beheer van bijv. de Plusbus), uitbreiding van activiteiten van de Plusbus, ontwikkeling van Automaatje (ism ANWB). Door dit soort voorzieningen voorliggend aan te bieden kan instroom voor Wmo vervoer beperkt worden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=1416715b-27d4-4e0a-84e7-8302f4171f14