Agendabundel

WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000) Baten

Primitieve Na wijziging begroting 197 628

Realisatie

Verschil

1.464

836

Lasten

5.291

6.587

6.479

108

Resultaat voor bestemming

-5.093

-5.959

-5.015

944

Baten

68

1.003

877

-125

Lasten

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

68

1.003

877

-125

Resultaat na bestemming

-5.026

-4.956

-4.138

819

Mutaties reserves

35

Verschillenanalyse 2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer - Gladheidsbestrijding -58.000 N De oorzaak voor dit incidentele nadeel is tweeledig. Ten eerste is er een nadeel ontstaan door de extra inkoop van zout vanwege de extreme weersomstandigheden in februari 2021. Daarnaast zijn er meer tractoren ingehuurd. Dit was noodzakelijk doordat de tractoren van de werf in technische zin niet meer voldeden. Hierdoor was de inhuurbehoefte groter. Inmiddels zijn er nieuwe tractoren aangeschaft. 2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid 284.000 V De activiteiten voor Verbeteren openbaar vervoer/vervoer op maat worden voor het grootste gedeelte gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten een voordeel van € 284.000. 941.000 V 2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid De gemeente Zevenaar heeft ter voorbereiding op de doortrekking A15 en verbreding van de A12, de Arnhemseweg en de weg Hengelder gereconstrueerd. Deze reconstructies zijn gefinancierd door de provincie. De scope uitbreidingen(uitbreidingen gelegen buiten de projectgrens van beide reconstructies) zijn deels door RWS en deels door Zevenaar gefinancierd. De projecten zijn opgeleverd binnen de beschikbaar gestelde kredieten/subsidies, waarbij vooral de Integrale Gebiedsvisie Hengelder een positief eindresultaat laat zien. Bij de baten een voordeel van € 941.000.

(In RIB 2021-100 staat een nadere toelichting.) 2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid -284.000 N De activiteiten voor Verbeteren openbaar vervoer/vervoer op maat worden voor het grootste gedeelte gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn deze in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de baten een nadeel van € 284.000. 2.1 Verkeer en vervoer - Wegen -214.000 N Op wegen is op de lasten een nadeel gerealiseerd van € 214.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de bijdrages die nutsbedrijven leveren voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen, zodat we hier in de toekomst groot onderhoud aan diezelfde verhardingen voor kunnen plegen. Deze bijdrages zijn, zoals u kunt zien bij de toelichting op de baten, hoger uitgevallen, waardoor ook de dotatie aan de voorziening hoger uitvalt dan geraamd. Daarnaast wordt het verschil verklaard door een hogere doorbelasting vanuit de interne organisatie en lager uitvallende kapitaallasten. 2.1 Verkeer en vervoer - Wegen 157.000 V De gemeente krijgt een vergoeding van nutsbedrijven wanneer er ten behoeve van nieuwe aanleg of schades van nutsbedrijven wegen of trottoirs aangetast worden. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen, zodat we hier in de toekomst groot onderhoud aan diezelfde verhardingen voor kunnen plegen. Deze bijdrages zijn € 157.000 hoger uitgevallen dan begroot.

70.000 V 2.2 Verkeer en vervoer - Parkeren Het voordeel op parkeren bedraagt € 70.000. Voor € 50.000 is dit voordeel ontstaan doordat de conversie van de software van het digitaal parkeren en de naheffingen niet in 2021 maar in 2022 plaatsvindt. Dit betekent een voordeel in 2021. In de 1e voortgangsrapportage wordt het budget opnieuw aangevraagd voor 2022. Daarnaast is de geldinzameling en de meldkamer overgegaan naar een andere, goedkopere leverancier. Dit levert een voordeel op van € 20.000. 0.10 Mutaties reserve - Wegen -125.000 N In 2016 is de reserve wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze wenden we aan voor kosten achterstallig onderhoud aan wegen in de voormalig gemeente Rijnwaarden. In de tweede voortgangsrapportage 2021 hebben we een onttrekking geraamd, maar deze is lager uitgevallen. Dit levert een nadeel op van € 125.000.

36

I

I

I

I

I

I

I

I

Overige verschillen Programma 2 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal € 818.500. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen welke niet nader toegelicht worden.

47.500 V

I

Incidentele baten en lasten

Onderwerp Omschrijving Programma 2. Verkeer en vervoer Baten Reserve wegen De kosten voor het wegonderhoud worden jaarlijks gedekt uit de daarvoor bestemde reserve.

Bedragen x € 1.000 Werkelijk Begroot

875

1.000

875

1.000

Lasten Totaal programma 2

Reserves en voorzieningen Bestemmingsreserves Nummer Naam 9003

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Visie en planvorming station Zevenpoort

31

0

Eindstand

0

31

In 2013 en 2014 is in totaal € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort. Toevoeging

Er zijn in 2021 geen stortingen geweest.

Onttrekking

Er zijn in 2021 geen onttrekkingen geweest.

9032

Wegen

1.054

358

875

537

In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel beheersplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheersplan wegen van de nieuwe gemeente Zevenaar wordt deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen. Toevoeging Het budget dat voorheen in de voormalige gemeente Rijnwaarden in de voorziening groot onderhoud wegen werd gestort wordt nu jaarlijks aan de reserve toegevoegd. Het gaat om een bedrag van € 358.400. Onttrekking

Er is in 2021 voor € 874.800 onttrokken uit de reserve wegen. Dit is besteed aan achterstallig onderhoud aan wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden.

Totaal bestemmingsreserves

1.085

358

875

568

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Nummer Naam 9012

Snelfietsroute F12

395

0

1

394

In 2015 heeft de raad besloten tot de aanleg van een snelfietsroute F12. Van de totale kosten van € 3.110.000 resteert na cofinanciering een bijdrage van de gemeente Zevenaar van € 376.000. Inclusief rente is hiervoor een reserve gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten. 37

9036

Fietspad Geitenwaard

100

0

0

100

In 2017 heeft de raad als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor aanleg van een fietspad in de Geitenwaard. In 2018 is dit bedrag overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de reserve fietspad Geitenwaard ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten. 9037

Herinrichting Tengnagelwaard

55

0

2

53

In 2017 heeft de raad van de gemeente Rijnwaarden als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Tengnagelwaard in Lobith. In 2018 is dit bedrag overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de reserve herinrichting Tengnagelwaard ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten.

9055

Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar

0

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering 'Herontwikkeling Bizetstraat 1' te dekken. Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

550

0

3

548

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Voorzieningen Nummer Naam 8006

Openbare verlichting

221

26

12

236

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting op te vangen. Toevoeging De jaarlijkse storting van afgerond € 26.000 is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan. Onttrekking

8007

In 2021 is er voor € 11.800 uit de voorziening onttrokken voor onderhoud aan de lichtmasten.

Wegen

870

2.366

1.407

1.829

Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplanning. Na het vaststellen van de geharmoniseerde meerjarenonderhoudsplanning wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld. Toevoeging De jaarlijkse storting van € 1.103.400 is conform het meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan). Daarnaast is in 2021 rekening gehouden met een overboeking van € 1.000.000 van de reserve wegen naar de voorziening wegen voor groot onderhoud wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden. In werkelijkheid viel deze € 125.200 lager uit. Tenslotte zijn de bijdrages van nutsbedrijven in de voorziening gestort. Onttrekking De onttrekking is conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan). 8008

Bruggen

29

18

0

47

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks een bedrag van € 17.500 aan deze voorziening. Onttrekking In 2021 is er niet onttrokken aan deze voorziening voor onderhoud van bruggen. Totaal voorzieningen 38

1.121

2.409

1.419

2.111

3.ECONOMIE Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we bereiken? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen Coronaherstel Ook in 2021 bleef corona ons in de greep houden. Hoewel de economische groei in Nederland naar verwachting uitkomt op 4,5%, zijn er toch lokaal flink wat ondernemers die hard getroffen zijn door de crisis. Met name de niet-essentiële winkels, horeca, cultuur- en evenementenbranche, sportclubs, contactberoepen, dierentuinen en pretparken. Vanuit het Herstelplan blijven we de meest getroffen ondernemers steunen, onder andere door het nog niet heffen van precario op de terrassen, het aanbieden van voorzieningen langs toeristische routestructuren, en een stimuleringsfonds voor ondernemers die activiteiten willen organiseren. Daarnaast richt de gemeente een Noodherstelfonds op.

Beleidskaders - Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020) - Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) - Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) - Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) - Liemers Economische Visie (2019) - Economische Agenda Zevenaar (2021) - Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Functiemenging (%) Toelichting

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) Toelichting

Jaar Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil meting 2021 2021 2020 53,50 46,60 46,00 De waarden uit 2021 zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal de realisatie in 2021 een lagere waarde geven: het aantal woningen is harder gestegen dan het aantal banen. 2020

150,10

134,90

137,00

De waarde van 2021 zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal het aantal gestegen zijn. Mede als gevolg van de steunmaatregelen in corona crisis is het aantal vestigingen gegroeid.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven. 39

3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers. 3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente. WAT HEBBEN WE GEDAAN? 3.1 Versterken economische ontwikkeling 3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening Jaar realisatie 2020 in buitengebied Het buitengebied van de Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. In oktober 2018 hebben de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de samenwerking afgerond, omdat de mogelijkheden om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen inzichtelijk waren gemaakt. Twee marktpartijen hebben onafhankelijk van elkaar interesse getoond in de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De kernen in het Gelders eiland zijn voorzien van de mogelijkheid voor een glasvezel aansluiting. Tuindorp zat niet in de scope. Deze wordt zoals het er nu uitziet in april 2022 uitgevoerd. Voor het overige deel, vooral het buitengebied, gaat de aanleg niet volgens de vooraf gestelde tijdsplanning van de aannemer. De initiële instemming voor de gehele gemeente Zevenaar is na 2,5 jaar verlopen. De betreffende aannemer heeft nu een nieuwe instemming voor de overige werkzaamheden richting de Transito (Babberich). Voor het gedeelte wat uitgevoerd is, kan men dan ook van een huisaansluiting gebruik maken.

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar Jaar realisatie 2021 In 2018 wordt een Economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens GerealiseerdGerealiseerd plan In de eerste helft van 2021 hebben we het opstellen van de Zevenaarse Economische Agenda samen met de ondernemersverenigingen afgerond. We zijn gestart met de uitvoering hiervan. Het opstellen van de economische visies Liemers en Zevenaar is hiermee afgerond. 3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties Jaar realisatie 2024 (RPW) Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een 40

werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De provincie heeft het RPW 2021-2024 vastgesteld en verankert dit beleid in de provinciale Omgevingsverordening. De Groene Metropoolregio heeft de gemeente Zevenaar 11,7 ha ontwikkelruimte voor de uitbreiding van 7Poort toegekend. Voor deze uitbreiding stellen we een plan van aanpak op. 3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie Jaar realisatie 2023 De ambitie van de Liemers economische visie is het beter benutten van ontwikkelkansen en economische potentie van de Liemers door het regionaal inzetten en leveren van extra inspanningen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail). De volgende doelstellingen willen we bereiken: - Groei werkgelegenheid met 5% per jaar; - Groei werkgelegenheid voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 2% per jaar; - Opstellen regionale ontwikkelagenda die als basis dient voor nieuwe werklocaties; - Gezamenlijke branding op logistiek en vrijetijdseconomie; - Kennisdeling, innovatie en samenwerking in de maakindustrie. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De Liemerse Economische Visie (LEV) wordt over een periode van drie jaar (2020, 2021 en 2022) uitgevoerd door de Liemerse Ambassade in opdracht van de vijf Liemerse gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland en Doesburg. De uitvoering van de LEV concentreert zich op de volgende thema's: 1. Ontwikkelagenda 2040 Resultaat 2021: mede door gezamenlijke Liemerse inspanning heeft de regio in juni besloten de gevraagde uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen in Duiven, Monterland en Zevenaar toe te kennen. 2. Branding Liemerse logistieke hotspot Resultaat 2021: Een belangrijk onderdeel van duurzaam succes is de samenwerking, binnen de logistieke sector, ondernemers onderling, onderwijs en de gemeenten. Gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de branding met het bestaande logistieke platform, Logistics Valley Liemers Achterhoek en onderwijs is essentieel. De focus vanuit de Liemers is de branding, niet de uitvoering van de logistieke projecten. In 2021 is ingezet op afstemming met verschillende netwerken en deelname aan de Provada, samen met Logistics Valley. 3. Fieldlab Smart Industry Resultaat: In het najaar 2021 is in opdracht van de Liemerse Ambassade een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan een Fieldlab Smart Industry. Er is een duidelijke behoefte te herkennen bij de ondernemers die hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Er is op basis van dit onderzoek nog geen éénduidig antwoord verkregen op de vraag of een Fieldlab Smart Industry in de Liemers kansrijk is, en zo ja hoe we dit kunnen realiseren. 4. Branding Liemerse Vrije Tijd Resultaat: In de eerste helft van het jaar 2021 is er op basis van het merkconcept Kijk Verder in de Liemers een advies marketing & communicatieplan opgesteld. Dit plan is in het najaar 2021 aangepast aan de actuele situatie. Ook zijn de doelstellingen aangepast aan de financiële mogelijkheden. Rondom het Toeristisch Platform De Liemers (TPDL) zijn ondernemers gevraagd hierover mee te denken. De oprichting is gepland in 2022. Daarnaast is er gewerkt aan een opdracht toekomstgericht gastheerschap. Deze start in januari 2022. 41

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten Jaar realisatie 2021 In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Niet volgens plan

De fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn geplaatst. De boombanken zijn ingekocht. Door de moeizame en vertraagde levering van materialen voorzien we de plaatsing van de boombanken in 2022. Op dit moment wordt de boombank nabij de Markt qua vormgeving en uitstraling nog nader afgestemd op de herinrichtingsplannen van de Markt, waarna de boombank beoogd voor in de Grietsestraat mogelijk ook aanpassing qua uitstraling behoeft. Voor de boombank in de Grietsestraat stemmen we nog af met de omwonenden en omliggende bedrijven in relatie tot het aan te brengen groen. Voorstel raad Kennis nemen van de vertraging.

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein Jaar realisatie 2022 In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. De voorbereiding van het ontwerpproces voor de inrichting het Raadhuisplein is gestart in 2018, waarbij wij ook de discussie voeren over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In juni 2020 hebben we het schetsontwerp aan alle betrokkenen gepresenteerd. Omdat het Raadhuisplein een centrale plaats heeft in Zevenaar, hebben we zoveel mogelijk inwoners gevraagd een reactie te geven. Vanwege de toen geldende corona maatregelen hebben we dit online gedaan. Door verschillende personen en organisaties zijn nog aanvullende wensen en opmerkingen kenbaar gemaakt. Op basis van het conceptontwerp en de aanvullingen is het definitieve ontwerp gemaakt. Op 7 juli 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet voor de herinrichting van het Raadhuisplein. Daarna zijn we alvast met de voorbereidingen voor de uitvoeringsfase aan de slag gegaan. De uitvoering is voorzien in het najaar van 2022.

42

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen Jaar realisatie 2022 Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. We kunnen nog niet aangeven wanneer we hiermee starten, omdat we eerst belangrijke verkeerskundige maatregelen moeten nemen. In de economische visie en het uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan We zijn gestart met het voeren van gesprekken met ondernemers en andere partijen in de markt om gezamenlijk te bepalen hoe het toekomstbestendig bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder er uit moet zien en hoe dit gezamenlijk georganiseerd kan worden. Er blijkt voorzichtige interesse te zijn voor het vormen van een ondernemerscollectief. Daarnaast zijn er verschillende ideeën opgehaald in individuele gesprekken met ondernemers. Deze interviews zijn samen met Lindus afgenomen. Door de lockdown aan het eind van het jaar is de gezamenlijke fysieke bijeenkomst verschoven naar begin 2022. De uitkomsten uit de bijeenkomst bepaalt of er een subsidieaanvraag bij de provincie kan worden ingediend voor het opstellen van een gezamenlijk uitvoeringsplan. 3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1 Jaar realisatie 2022 Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Jaar stukken

Niet volgens plan Raadhuisplein 1 is casco opgeleverd. Wij zijn bezig met een architecten adviesbureau voor het inrichten van de openbare ruimte, toilet, fietsenstalling en kantoorruimte. De initieel opgegeven inrichtingskosten zijn door de exponentieel gestegen bouwkosten achterhaald, afhankelijk van de definitieve inrichting wordt een aanvullend kredietvoorstel opgesteld voordat de werkzaamheden worden aanbesteed. Voorstel raad Kennis te nemen van de stand van zaken. In een later stadium komen wij hier bij u op terug.

43

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort Jaar realisatie 2024 We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1). De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Niet Niet volgens volgens plan plan In 2021 zijn op BusinessPark 7Poort 3 kavels verkocht met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 0,91 hectare. Voor het grootste deel van de resterende beschikbare kavels zijn we op dit moment in gesprek met verschillende kandidaten. Het merendeel van deze kandidaten stelt definitieve aankoop echter uit afhankelijk van duidelijkheid omtrent de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het Tracébesluit A15/A12. Door de onduidelijkheid rond het Tracébesluit A15/A12 zijn ook een tweetal leveringen niet haalbaar gebleken. Voor de resterende beschikbare kavels (allen op plandeel Landeweer en met een totale oppervlakte van ca. 1,7 hectare) hebben zich inmiddels concrete kandidaten gemeld waarmee we in gesprek zijn. Als gevolg van onzekerheden t.a.v. de afzet van grond die vrijkomt bij de realisatie van de waterstructuur is het definitieve ontwerp van de waterstructuur en de inrichting van de Wal Masqué nog niet definitief afgerond. De realisatie hiervan is daarom doorgeschoven naar de 2e helft van 2022. De voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de infrastructuur, zoals het inrichten van kruispunten, de realisatie van de fiets- en voetpaden en het inrichten van de bermen is gestart. De werkzaamheden voeren we gefaseerd uit en starten medio 2022 en lopen door tot naar verwachting medio 2024.

Voorstel raad Kennis nemen van de vertraging in de uitgifte en de realisatie. 3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op Jaar realisatie 2021 BusinessPark 7Poort Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Niet Niet volgens volgens volgens plan plan plan Vanwege de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel verder uitgesteld. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien medio 2022 / 2e helft 2022. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor voorjaar 2024. Het voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar. Voorstel raad Wij stellen u voor om kennis te nemen van de hierboven omschreven aanpassing van de planning.

44

3.3 Dienstverlening aan ondernemers 3.3.2 Stimuleren start-ups Jaar realisatie 2022 We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische visie Zevenaar. In de economische visie Zevenaar gaan we bepalen welk resultaat we nastreven met deze maatregel. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Niet Niet gestart gestart gestart Vanuit de ambitie 'Meer ruimte voor ondernemerschap' wilden de Zevenaarse ondernemersverenigingen in het vierde kwartaal een themabijeenkomst voor startende en jonge ondernemer organiseren, gefaciliteerd door de gemeente. Helaas gooide corona roet in het eten en moet dit worden doorgeschoven naar 2022.

WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000) Baten

Primitieve Na wijziging begroting 18.508 3.620

Realisatie

Verschil

1.860

-1.760

Lasten

19.370

4.242

2.789

1.453

Resultaat voor bestemming

-862

-622

-929

-307

Baten

487

866

866

0

Lasten

0

840

840

0

Totaal mutaties reserves

487

26

26

0

Resultaat na bestemming

-375

-597

-904

-307

Mutaties reserves

Verschillenanalyse 3.

Economie

3.1 Economische ontwikkelingen - Economische zaken De oplevering van de nieuwbouw aan het Raadhuisplein is vertraagd en is pas eind 2021 opgeleverd. De eerste huurkosten voor de ruimte in deze nieuwbouw verwachten we in 2022. Een voordeel van in totaal € 56.000. Daarnaast is er een aantal kleinere afwijkingen van in totaal € 18.000. Dit resulteert in een voordeel van € 74.000.

45

74.000 V

I

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven. Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale doorrekening plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen en een uitgangspuntennotitie welke op 18 maart 2022 door ons is vastgesteld. Deze jaarlijkse herziening is vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021. In deze uitvoeringsrapportage is het verwachte resultaat voor Zevenaar-Oost Bedrijven becijferd op € 12.437.000 op basis van netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2022. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verslechtering van € 345.000 NCW. Voor deze verslechtering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:

-345.000 N

I

-25.000 N

I

1. De bijstelling van de grondopbrengsten in de grondexploitatie op basis van de Grondprijsbrief 2022 bedraagt € 1.538.000 positief. 2. De rente-effecten op de diverse deelgrondexploitaties Bedrijven bedragen € 885.000 nadelig. De lagere rentevoet (1,35% in plaats van 1,57%) heeft voor deze winstgevende grondexploitaties een dempend effect. Vertraging in de gronduitgifte, met name de FOZ, levert ook een rentenadeel op. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat de verplichte discontovoet van 2% waarmee het resultaat contant wordt gemaakt in toenemende mate afwijkt van de rekenrente. De rekenrente welke ook aan regels onderhevig is, laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor 2021 bepaald op 1,35%. Het verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij positieve grondexploitaties nadelig uit. 3. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het huidige prijsniveau. In combinatie met een hoger percentage voor toekomstige inflatieverschillen levert dit een nadeel op van € 516.000. 4. Het budget voor VTU- en plankosten moest verhoogd worden vanwege een hogere interne doorbelasting van kosten van overhead. Een nadeel van € 50.000. 5. De vertraging in de uitspraak van de Raad van State rond het Tracébesluit ViA15 heeft tot meer onzekerheden geleid bij kavelkopers en bij de ontwikkelaar van de FOZ.

De eerder genoemde vertraging in de uitgifte vraagt om extra budget voor VTU- en plankosten. Enkele kavels rond de FOZ en op de Landeweer vragen om extra aandacht om deze op een verantwoorde wijze afgezet te krijgen. Hierbij is een (gedeeltelijke) planwijziging een optie en dit kost extra uren voor onderzoek e.d. Hierdoor is het noodzakelijk om het budget voor planvorming te verhogen met € 249.000. 6. Het budget voor beheerskosten/WOZ heffingen diende te worden bijgesteld. De gronden blijven door vertraging in de uitgifte langer gemeentelijk eigendom wat een hogere interne doorbelasting van onder meer WOZ-heffingen tot gevolg heeft. Het nadelige gevolg hiervan is € 105.000. 7. Het budget voor civieltechnische werken levert per saldo een nadeel op van € 74.000 omdat de inzichten rond de (fiets)infrastructuur op 7Poort zijn gewijzigd wat onder meer leidt tot meer vierkante meters fietspad. 8. De overige niet nader verklaarde verschillen bedragen per saldo € 4.000 nadelig. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven. In de 2e Voortgangsrapportage (VGR) is uw raad gevraagd om een incidenteel budget ter grootte van € 50.000 wegens de ontwikkelingen rond en het vestigen van Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) op 7PoortII. 7PoortII is nog geen vastgestelde grondexploitatie. Dit budget blijkt onvoldoende te zijn geweest.

Er waren meer uren en advieskosten benodigd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget van € 25.000.

46

Overige verschillen Programma 3 komt in de jaarrekening 2021 uit op een financieel nadeel van totaal € 307.000. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen welke niet nader toegelicht worden.

-11.000 N

I

Incidentele baten en lasten

Onderwerp Programma 3. Economie Baten Herstelplan Corona Lasten Bedrijventerrein

Herstelplan

Corona

Bedragen x € 1.000 Werkelijk Begroot

Omschrijving

De uitgaven vanuit het herstelplan worden gedekt uit de bestemmingsreserve herstelplan. Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

Door de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie Zevenaar-Oost is het verwachte resultaat met afgerond € 345.000 naar beneden bijgesteld. Dit bedrag is opgenomen in de verliesvoorziening. Op basis van het corona herstelplan zijn voor dit programma met name bedragen uitgegeven in verband met het stimuleren van ondernemers in het centrum. Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

Totaal programma 3

26

26

-223

-223

344

0

26

26

3

0

-570

-223

Reserves en voorzieningen Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Nummer Naam 9005

Centrummanagement

Beginstand Toevoeging Onttrekking 105

0

0

Eindstand 105

In de raadsvergadering van 25 januari 2017 heeft de gemeenteraad uit de algemene reserve een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld voor centrummanagement. Het doel is het behoud van de economische vitaliteit van het centrum als bovenlokaal winkelgebied en het daarbij versterken van de leefbaarheid. 9006

Revitalisering Tatelaar fase 2

500

0

0

Deze reserve is ingesteld om de afschrijvingslasten voor Revitalisering Tatelaar fase 2 te dekken.

47

500

9051

Herinrichting Muldershof

0

490

0

490

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting Muldershof' te dekken. Toevoeging Vanuit de bestemmingsreserve 'Corona-herstelplan' is € 490.000 overgeheveld naar deze bestemmingsreserve afschrijvingslasten Herinrichting Muldershof. Onttrekking 9052

Herinrichting Markt Zevenaar

0

350

0

350

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting Markt Zevenaar' te dekken. Toevoeging Vanuit de bestemmingsreserve 'Corona-herstelplan' is € 350.000 overgeheveld naar deze bestemmingsreserve afschrijvingslasten Herinrichting Muldershof. Onttrekking Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

48

605

840

0

1.445

4.ONDERWIJS Omschrijving Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid). Wat willen we bereiken? We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. Ontwikkelingen Onderwijskansenbeleid In 2021 hebben we in samenwerking met de betrokken partijen gewerkt aan de doelstellingen uit het beleidsplan onderwijskansen 2020-2023. In de uitvoering hebben we in 2021 prioriteit gegeven aan vier doelstellingen. Op deze prioriteiten hebben we goede voortgang geboekt in 2021. Een van de prioriteiten is: meer kinderen die het nodig hebben mee te laten doen met de VVE (voorschoolse educatie). Het streven is dat in 2023 minimaal 90% van alle kinderen met een VVE-indicatie meedoet aan voorschoolse educatie. In 2018 was dit 65% (35 peuters) van de kinderen met een VVE-indicatie. In 2020 is dit percentage gestegen naar 82% (57 peuters). Dat hebben we bereikt door o.a. meer tijd te besteden aan de toeleiding naar een VVEgroep. Daarnaast hebben we in 2021 afspraken gemaakt met het onderwijs over begeleiding en zorg in het speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen met ernstige problematieken naar school blijven gaan.

Ten derde zijn we in het kader van de doorgaande lijn basisonderwijs- voortgezet onderwijs gaan deelnemen aan het project School ’s Cool. Dit betekent dat een vrijwilliger de leerling coacht bij de overgang naar het voortgezet onderwijs). Ten slotte hebben we in 2021 een drietal projecten uitgevoerd om laaggeletterdheid te voorkomen of aan te pakken (zie ook activiteit 4.1.5). Nationaal programma Corona In 2021 hebben we een plan gemaakt voor de besteding van de rijksmiddelen Nationaal Programma Corona (doeluitkering). De thema’s zijn hulp en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen, een impuls voor sport en beweging, mentale gezondheid leerlingen voortgezet onderwijs en aanpak schoolverzuim als gevolg van de tijdelijke schoolsluitingen. Deze thema’s zijn vorig jaar met het onderwijs en de kinderopvang overeengekomen. Onderdeel van het plan is het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen. De schoolmaatschappelijk werkers gaan in 2022 op de basisscholen aan de slag. Onderwijshuisvesting In 2021 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor huisvesting van de basisscholen Wissel en Tamboerijn, net als voor huisvesting van het Voortgezet onderwijs in overleg met de gemeenten Duiven en Montferland (GRHVOL).. Er is besloten tot het doen van aanvullend onderzoek naar de effecten van onderwijshuisvesting op deze onderwijslocatie Vestersbos.

De meeste werkzaamheden voor vernieuwbouw van de Guido Gezellestraat voor de leerlingen van de Sterrenschool en de kinderen van kinderopvang LiemersLotus zijn in 2021 afgerond. De voorbereidingen voor de verbouwing van de Carrousel/de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat zijn gestart. Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat Het Halt-spreekuur op school (Liemers College) is in 2021 succesvol voortgezet. Halt heeft één spreekuur per maand uitgevoerd, conform de afspraken met de gemeente. De activiteiten van het Jongerenwerk op School en het Schoolmaatschappelijk Werk zijn geëvalueerd. De gemeentelijke cofinanciering hiervan is, conform bezuinigingsvoorstel 18, komen te vervallen per 2022. Vanwege de ondersteuning die beide projecten bieden in het tegengaan van de effecten van de coronamaatregelen onder jeugdigen, worden zowel het Jongerenwerk op School als het schoolmaatschappelijk werk voor 2022 en 2023 voortgezet vanuit de rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

49

Beleidskaders  Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023  Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019  Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)  Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)  Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019)  Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)  Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)  Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)  Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019)  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019)  Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019  Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018  Kadernota Samen aan Zet 2022  Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2021  Beleidsregels Wmo en Nadere regels Wmo Zevenaar 2021 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 4.1 Onderwijs Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten.

We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Toelichting

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Toelichting

Jaar Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk meting 2021 2021 2020 2,40 2,00

Verschil

De genoemde waarden hebben betrekking op het schooljaar 2019-2020 en geven het aantal absoluut verzuimers weer per 1.000 leerlingen. De cijfers voor Zevenaar (2,0) wijken niet opvallend af van de cijfers voor Gelderland (2,4) of Nederland (2,7). De cijfers voor absoluut verzuim zijn de laatste jaren licht gestegen, doordat er minder vrijstellingen worden afgegeven. Daardoor blijven zij langer in beeld bij het Regionaal Bureau Leerplicht en kunnen zij langer begeleid worden terug naar school, naar werk of dagbesteding. 2019

21,00

25,00

20,00

Van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige jeugdige (5 tot 16 jaar) of kwalificatieplichtige jeugdige (16 en 17 jaar) op een school staat ingeschreven, maar onvoldoende aanwezig is. De genoemde waarden hebben betrekking op het schooljaar 2018-2019 en geven het aantal relatief verzuimers weer per 1.000 leerlingen. De cijfers voor Zevenaar (25) wijken niet opvallend af

50

van de cijfers voor Gelderland (21) of Nederland (26). De leerplichtconsulent voert tijdig gesprekken met school, leerling en ouders bij opvallend relatief verzuim. Ook de inzet van preventieve verzuimcoaches voorkomt langduriger verzuim. Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO) Toelichting

2020

1,60

1,10

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie die langer dan een maand geen onderwijs volgen of niet staan ingeschreven op een school. Er is een daling zichtbaar in het percentage voortijdig schoolverlaters. Enerzijds komt dit door betere monitoring door het RBL, waardoor jeugdigen zonder schoolinschrijving sneller op de radar komen. Anderzijds zien we dat als gevolg van Covid-19 en de bijkomende onzekerheden, jongeren langer op school blijven zitten.

4.2 Kinderopvang Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. 4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.

WAT HEBBEN WE GEDAAN? 4.1 Onderwijs 4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen Jaar realisatie 2022 We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren middelen voor de onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs. Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Niet Volgens volgens volgens plan plan plan Het IHP is eind 2019 vastgesteld. De verbouwing van de scholen aan de Platanenlaan is in 2020 afgerond voor zover het de gebouwen betreft. Het buitenterrein is nog in ontwikkeling. De verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool (basisonderwijs) en kinderopvang LiemersLotus is in 2021 grotendeels afgerond. De financiële verantwoording volgt in 2022. De voorbereiding van de verbouwing van de Carrousel/de Maatjes is gestart. Een haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van primair (Wissel/Tamboerijn) en voortgezet onderwijs op de locatie Vestersbos wordt voortgezet met een aanvullend onderzoek naar twee varianten en de mogelijke effecten hiervan op de omgeving.

51

4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs Jaar realisatie 2021 We gaan de huisvesting van het voortgezet onderwijs herzien. Dit is nodig vanwege de daling van leerlingenaantallen en wijziging van het onderwijsconcept. In overleg met het schoolbestuur van het Liemers college en de gemeenten Duiven en Montferland bepalen wij samen welke voorzieningen wanneer gerealiseerd moeten zijn. Wij dragen voor ongeveer 40% bij in de totale kosten van de investeringen. Om in 2020/2021 aanpassingen te kunnen realiseren, hebben wij in 2019 een investering in de begroting opgenomen. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In 2021 is samen met de GRHVOL een haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit onderzoek is in combinatie met het haalbaarheidsonderzoek naar de huisvesting van primair onderwijs op locatie Vestersbos uitgevoerd. Er is besloten door de Zevenaarse raad (24 november 2021) tot het doen van aanvullend onderzoek. Hier is ook aanvullend krediet voor beschikbaar gesteld. 4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand Jaar realisatie 2025 Wij rollen de komende jaren het rijksbeleid ‘Tel mee met Taal’ lokaal verder uit om taalachterstand van jongs af aan te bestrijden en leesbevorderingsactiviteiten te stimuleren. Daarnaast gaan we succesvolle pilots binnen de specifieke regeling Volwasseneneducatie borgen binnen het structurele aanbod van het Taalhuis. Het Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met taal en digitaal (lezen, schrijven, rekenen, computervaardigheden) om beter te leren lezen en schrijven.

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In 2021 hebben we een drietal projecten ondersteund die taal en lezen bij jonge kinderen en ouders bevorderen. Deze staan in de uitvoeringsagenda bij het onderwijskansenplan. Het zijn de volgende projecten: de Boekstartcoach, de Bibliotheek Op School en het project leesstimulering op de basisschool en het voortgezet onderwijs. De Boekstartcoach heeft ouders van jonge kinderen geholpen bij het lezen en voorlezen. In 2021 heeft Kunstwerk! de bibliotheek specifiek aandacht besteed aan ouders die behoefte hebben aan meer ondersteuning bij de taal. Zij werden dan doorverwezen naar een cursus van het ROC of een Taalmaatje van Caleidoz. De activiteiten zijn tijdens de Coronamaatregelen zoveel mogelijk doorgegaan. 4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat Jaar realisatie 2022 Wij streven naar een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Zevenaar. Omdat een veilige omgeving voorwaarde is voor leren en ontwikkelen, werken wij met de netwerkpartners aan een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander (crimineel) gedrag. Scholen staan midden in de samenleving.

Met de integrale beleidsafstemming tussen de programma’s Onderwijs, Veiligheid en Sociaal Domein versterken we, door de netwerksamenwerking, een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de scholen voor het voortgezet onderwijs in Zevenaar. Lokale (en regionale) organisaties bundelen hun krachten om de samenwerkingsagenda: veilige en zorgzame schoolomgeving vorm te geven. De inzet voor een (sociaal) veilige schoolomgeving betreft een co-financiering. Binnen programma 6 Sociaal Domein – Jeugdgezondheidszorg is een bestaand (integraal) gemeentelijk budget hiervoor geoormerkt.

52

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan Het Halt-spreekuur op school (Liemers College) is in 2021 succesvol voortgezet. Halt heeft één spreekuur per maand uitgevoerd in de maanden maart t/m juni en september t/m november. De activiteiten van het Jongerenwerk op School en het Schoolmaatschappelijk Werk zijn geëvalueerd. De gemeentelijke cofinanciering hiervan is, conform bezuinigingsvoorstel 18, komen te vervallen per 2022. Vanwege de ondersteuning die beide projecten bieden in het tegengaan van de effecten van de coronamaatregelen onder jeugdigen, worden zowel het Jongerenwerk op School als het schoolmaatschappelijk werk tijdelijk voortgezet vanuit de gemeentelijke middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs. 4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden Jaar realisatie 2023 We streven ernaar dat meer inwoners in de gemeente Zevenaar de reken- en taalbasisvaardigheden beheersen zodat zij mee kunnen doen in onze samenleving. Het draagt bij aan inclusie, aan een betere gezondheid, een betere financiële positie en meer kansen op de arbeidsmarkt. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van hun kinderen. Naast de doorontwikkeling van de netwerksamenwerking binnen het Taalhuis blijft het gemeentelijk (preventieve) beleid t.b.v. lees- en taalstimulering, een aanjager voor het bewustwordingsproces dat Lezen Loont!

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan Aan het Regionaal programma volwasseneneducatie 2021, vastgesteld door het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs, is uitvoering gegeven. Focuspunt was onder meer het bereiken van laaggeletterde inwoners met Nederlands als moedertaal (NT1). Daartoe is onder andere de doorverwijzing vanuit de Regionale Sociale Dienst versterkt. Ook is nauw samengewerkt met onderwijspartners en kinderopvangorganisaties om taalachterstand bij kinderen én ouders te signaleren en aan te pakken. Partners in het Taalhuis de Liemers hebben in 2021 diverse cursussen en taaltrajecten aangeboden, en ondanks corona-maatregelen in het onderwijs hun deelnemers zo goed mogelijk bij de les gehouden. 4.2 Kinderopvang 4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang Jaar realisatie 2022 Wij zetten in op een kwalitatieve voorschoolse voorziening voor alle jonge kinderen. Dit geldt voor het aanbod voor peuters van ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplek. De uitvoering van de wettelijke taken gericht op Toezicht (Inspectie en Handhaving) registreren wij in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor we de uitvoering ook kunnen toetsen volgens de wettelijke kaders. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is in 2018 ingevoerd. De gemeente heeft in 2021 evenals de voorgaande jaren een subsidie verleend aan de voorschoolse organisaties. Deze subsidie is bedoeld voor de peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen van het rijk. De kosten zijn betaald uit de reguliere begroting en uit het rijksbudget voor onderwijsachterstandenbeleid. 53

4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) 4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met Jaar realisatie 2021 natuur en milieu De NME geeft mede invulling aan thema's voeding, beweging en gezondheid. Binnen de NME worden inwoners, waaronder kinderen, voorzien van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van natuur en milieu. Gecombineerd met een goed ontwikkeld waardebesef wordt er een basis gelegd om bewuste keuzen te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Niet Niet volgens volgens plan plan Door corona zijn er minder lesactiviteiten en excursies georganiseerd, tijdelijk geen dieren uitgeleend en minder gastlessen gegeven. Wel is de uitleen van leskisten en materialen doorgegaan. Voorstel raad Na de zomervakantie 2022 verwachten we dat NME Liemers een normaal jaarprogramma kan gaan draaien. WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000) Baten

Primitieve Na wijziging begroting 954 1.500

Realisatie

Verschil

1.362

-138

Lasten

5.330

5.794

5.188

606

Resultaat voor bestemming

-4.376

-4.294

-3.826

468

Baten

73

95

93

-2

Lasten

0

24

24

0

Totaal mutaties reserves

73

71

70

-2

Resultaat na bestemming

-4.303

-4.222

-3.756

466

Mutaties reserves

Verschillenanalyse 4.

Onderwijs

4. Onderwijs - Kapitaallasten Op het programma 'Onderwijs' is ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van € 119.000. In de jaarrekening is onder resultaat een analyse van de afwijkingen van de rente en afschrijving opgenomen en toegelicht. 4.2 Onderwijs - Onderwijshuisvesting Betreft diverse incidentele meevallers: minder schades, minder gymvervoer vanwege corona maatregelen, vervallen kosten voor de huur van 2 lokalen t.b.v. basisschool de Carrousel per 1 juli 2021.

54

119.000 V

I

25.000 V

I

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Leerlingzorg en begeleiding De gemeentelijke bijdrage voor 'Taalhuiscoördinatie' is eenmalig bekostigd vanuit regionale middelen voor de aanpak laaggeletterdheid. Tevens is vanuit de regionale middelen een aanvullende eenmalige bijdrage ontvangen. In 2021 is de in 2019 beschikbaargestelde subsidie 'Ouderbetrokkenheid, Sterk door Taal' vastgesteld waardoor een deel van de subsidie is terugbetaald aan de gemeente. Eén van de doelen uit dit budget heeft niet plaatsgevonden i.v.m. de corona-maatregelen en schoolsluitingen en een activiteit is bekostigd vanuit de specifieke uitkering van het rijk voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Lokaal onderwijsbeleid Het rijk (ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft voor de periode augustus 2021 t/m 31 juli 2023 een specifieke uitkering beschikbaar gesteld t.b.v. 'inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen'. Er is in 2021 nog geen beroep gedaan op deze middelen. We verwachten deze middelen in vermelde periode in te zetten voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning, contactpersoon gebiedsteams onderwijs en opvang, schoolmaatschappelijk werk, jongerencoach en programma's voor gezonde leefstijl. De over 2021 ontvangen specifieke uitkering is als verplichting opgenomen in deze jaarrekening.

De termijn waarbinnen de middelen kunnen worden ingezet is verlengd t/m 31 juli 2025. Hierna volgt de definitieve verantwoording aan het rijk. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Lokaal onderwijsbeleid Verwezen wordt naar de toelichting vermeld onder lasten (V 141.000). Betreft de van het rijk ontvangen specifieke uitkering 'Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen'. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Leerlingenvervoer Het leerlingenvervoer laat een voordeel zien van € 164.000. De BVO DRAN heeft voor een bedrag van € 108.000 aan besparingen gerealiseerd door lagere inzetkosten per dag. Daarnaast zijn de kosten in de 2e helft van 2021 nog gedaald vanwege corona. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingszaken - Peuteropvang I.v.m. corona zijn in 2021 incidenteel minder subsidies aangevraagd. 4. Onderwijs Saldo van diverse overige kleine verschillen die niet worden toegelicht.

56.000 V

I

141.000 V

I

-141.000 N

I

164.000 V

I

45.000 V

I

57.000 V

I

Incidentele baten en lasten

Onderwerp Programma 4. Onderwijs Baten Corona Lasten Corona Totaal programma 4

55

Omschrijving

Bedragen x € 1.000 Werkelijk Begroot

Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

300

441

Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

180

361

120

80

Reserves en voorzieningen Bestemmingsreserves Nummer Naam 9008

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Verhuizing peuterspeelzaalwerk

24

0

Eindstand

24

0

In 2017 is een claim op de Algemene reserve voor de verhuizing van het peuterspeelzaalwerk omgezet in een aparte reserve. De nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve voor de verhuizing is in 2020 niet ingezet en is in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve. Onttrekking

De resterende bedrag van de bestemmingsreserve is, conform besluit bij vaststelling van de jaarrekening 2020, in 2021 toegevoegd aan de algemene reserve.

Totaal bestemmingsreserves

24

0

24

0

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Nummer Naam 9028

Onderwijshuisvesting

299

0

10

290

In 2006 is in de gemeente Rijnwaarden geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Deze investering is destijds gedekt met eenmalige middelen. Daarom is conform de BBV-regels een reserve afschrijvingslasten gevormd. In de Nota reserves en voorzieningen is deze reserve in 2018 vanuit de algemene reserve aangevuld met € 248.661 zodat de reserve nu op het juiste niveau is om de gehele afschrijvingslast van de investeringen in onderwijshuisvesting te kunnen dekken.

9029

Basisschool 't Scathe

2.069

0

59

2.011

In 2012 is de investering in de bouw van de basisschool 't Scathe in Pannerden voor een bedrag van € 650.000 gedekt met eenmalige middelen. Daarom is conform de BBV-regels een reserve afschrijvingslasten gevormd. Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2018 is de reserve in 2018 aangevuld met € 1.737.809 waardoor nu de gehele afschrijvingslast gedekt wordt uit deze reserve afschrijvingslasten.

9034

De Cirkel/De Duim

662

0

28

634

In 2017 heeft de raad van de voormalige gemeente Rijnwaarden uit de reserve bestedingsvoorstellen jaarrekening 2016 € 280.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de Cirkel en de verhuizing van jeugdsoos de Duim. In 2018 is hiervoor een reserve afschrijvingslasten gevormd. Conform de Nota reserves en voorzieningen 2018 is de reserve in 2018 aangevuld met € 281.651 om de reserve op het juiste niveau te brengen om de gehele afschrijvingslast van de investering te dekken. 9053

Locatie Vestersbos

0

0

0

0

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de afschrijvingslasten van de locatie Vestersbos. Het betreft hierbij de aanvulling van € 6.500.000 die extra is toegezegd bij de Kadernota 2022. Toevoeging In 2022 wordt een bedrag van € 6.500.000 overgeheveld van de algemene reserve naar deze bestemmingsreserve afschrijvingslasten. Onttrekking Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

56

3.030

0

96

2.934

5.SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Wat willen we bereiken? We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren. Ontwikkelingen Sportbeleid Op 24 november 2021 is het beleidsplan Sport en Bewegen 2021-2028 vastgesteld door de gemeenteraad. In het voortraject van het nieuwe sportbeleid zijn participatiebijeenkomsten gehouden met partners. Het nieuwe sportbeleid wordt momenteel uitgewerkt in een uitvoeringsagenda waarin we prioriteiten voor de komende jaren gaan stellen samen met belangrijke partners vanuit het veld. Onderzoek Sportpark Hengelder Dit onderzoek, ontstaan vanuit een burgerinitiatief, is gericht op het toekomstige aanbod van sportaccommodaties in de stad Zevenaar. Onderzoeksbureau ICS is de afrondende fase van het onderzoek gestart. Onlangs heeft de initiatiefgroep aanvullende gesprekken gevoerd met alle partijen op Hengelder. Het draagvlak voor samenwerking/centralisering wordt steeds groter, maar bevindt zich nog op glad ijs. ICS werkt nu de scenario’s van het onderzoek uit en er zullen nog twee bijeenkomsten plaatsvinden (met de initiatiefgroep en met alle betrokkenen).

Daarna zal de raad moeten worden geïnformeerd en zal er een vervolg moeten worden bepaald. Sportakkoord Het sportakkoord heeft door de coronacrisis een tegenslag te verduren gehad. Het aantal aanvragen liep terug en een groot deel van het uitvoeringsbudget is nog niet besteed. Nu de samenleving weer open lijkt te gaan, wordt er gewerkt aan het opzetten van proces- en administratieve ondersteuning in de Liemers. Hierdoor krijgen de stuurgroepleden meer tijd om de rol van kartrekker op zich te nemen. De komende tijd zal in het teken staan van het optimaliseren van de interne samenwerking, het promoten van het sport akkoord en het intensiveren van de samenwerking met de aangesloten partijen. Stedenbanden Gezien de beperkingen die de coronacrisis in 2021 met zich meebracht, zijn er geen activiteiten aan de orde geweest met betrekking tot de twee stedenbanden die onze gemeente heeft. Vrijetijdseconomie Door Covid hebben veel ondernemers en organisatoren in de vrijetijdssector het zwaar gehad. Nu Covid lijkt af te vlakken is er weer ruimte voor herstart en opbouw. De komende jaren zal pas blijken hoe groot de impact is geweest en wat de gevolgen zijn voor bedrijven. Waar mogelijk zullen wij als gemeente helpen volgens de maatregelen die opgenomen zijn in het herstelplan.

57

Beleidskaders  Beleidsnota Sport 2013-2020  Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017)  Notitie kunstbezit  Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014)  Rijnwaarden: ’t Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)  Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014)  Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)  Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018)  Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018)  Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016)  Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016)  Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030  Cultuurhistorische waardenkaart 2013  Een visie op het erfgoed 2015-2019 (Zevenaar)  Beleidsplan Stedelijk Groen 2006-2016  Beleidskader Vrijetijdseconomie 2030 (2019)  Archeologiebeleid Rijnwaarden 2012

WAT WILDEN WE BEREIKEN? 5.1 Sport Het is ons doel is dat alle inwoners in een leefbare en gezonde samenleving elkaar in de eigen omgeving kunnen ontmoeten en (gezamenlijk) kunnen sporten en bewegen, mede gericht op een gezonde levensstijl. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Niet sporters (%) Toelichting

Jaar Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil meting 2021 2021 2020 49,40 53,60 48,50 Uit het landelijke onderzoek 'Sportgedrag en effecten coronapandemie' blijkt dat ruim een op de drie Nederlanders minder is gaan sporten tijdens de coronapandemie. Bijna een op de tien geeft aan zelfs helemaal gestopt te zijn. Door de corona maatregelen zien we ook in Zevenaar dat de sport en daarmee de algemene fitheid en weerbaarheid hard is geraakt.