Document · PDF

Agendabundel

Commissie Middelen 21 mei 2026, gemeente Zevenaar30.691 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Beleidskaders  Visie en integrale nota sociaal domein 2024-2040 (2024)  Uitvoeringsplan sociaal domein 2025-2028 (2025)  Nota Armoede en Schulden (2025)  Beleidsplan Sport en Bewegen 2021-2028  Het Participatiekompas (2025)  Kadernota Samen aan Zet 2022 en verder (transformatie beschermd wonen naar beschermd thuis)  Plan onderwijskansenbeleid 2024-2027  Bestuurlijke opdracht RSD 2024-2026  Re-integratieverordening 2024  Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2024  Nadere regels- en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2026  Verordening jeugdhulp 2025 inclusief beleidsregels en nadere regels  Convenant Schoolveiligheid (Financiële en inhoudelijke onderlegger: Samenwerkingsagenda Veilig en Zorgzaam Schoolklimaat)  Lokaal Uitvoeringsplan Samen Veilig 2024-2028

WAT WILLEN WE? 6. Sociaal domein Wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Mensen die hier hulp bij nodig hebben ondersteunen we zo goed mogelijk. We richten ons op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Als problemen eerder gesignaleerd worden, kan er op een laagdrempelige manier een oplossing gezocht worden. Voor werkzoekenden zetten we primair in op het vinden van passend werk. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2025

6.2.2 Wij bieden een herkenbare toegang tot het sociaal domein

2023-2025

6.2.3 Wij verbeteren de afspraken en sturen op het aantal contracten met (regionale) aanbieders van jeugdzorg en wmo 6.2.4 Wij werken efficiënt en eenvoudig in het sociaal domein

2022-2026

6.2.6 Wij volgen de landelijke (financiële) ontwikkelingen rondom jeugdzorg 6.4.1 Wij willen een passende uitvoering van de Participatiewet

2022-2026

2022-2025

Status 1e VGR

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Meerjarenbegroting 2026-2029

18.110

18.948

19.622

19.629

Tot de 1e voortgangsrapportage

18.160

18.961

19.622

19.629

1. Autonome ontwikkelingen

1.090

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen

1.090

2. Actualisatie bestaand beleid

4.855

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

255

4.600

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

5.945

1.090

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

24.105

20.051

20.712

20.719

Meerjarenbegroting 2026-2029

84.283

83.383

82.237

81.729

Tot de 1e voortgangsrapportage

469

84.752

83.395

82.237

81.729

1.323

1.090

233

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen

1.090

2. Actualisatie bestaand beleid

5.124

362

Actualisatie budget straatcoaching

Actualisatie budget Thuiskamers

250

Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering

164

Budgetmutatie Participatie (Beschut werk)

105

112

Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

255

4.600

5. Mutaties < € 100.000

100

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland

Budgetmutatie optimaliseren AED netwerk 45

Budgetmutatie Participatiewet in balans

Budgetmutatie toezicht inspecties kinderopvang/gastouderopvang Budgetmutatie voortzetting gezondheidsplein

Eerder beschikbaar gesteld budget faillissement Groupcard m.b.t. mantelzorgcompliment Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

6.546

1.467

1.099

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

91.298

84.862

83.336

82.828

Saldo van baten en lasten

-67.194

-64.812

-62.623

-62.109

Meerjarenbegroting 2026-2029

229

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

420

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

649

-225

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-225

Totaal reserve mutaties

424

-66.769

-64.712

-62.524

-62.085

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen Meerjarenbegroting 2026-2029

Gerealiseerd resultaat

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal -233 0 0 Gelderland De bijdrage aan de MGR voor de module WgSW is voor 2026 aangepast als gevolg van wijzigingen in het aantal arbeidsjaren per deelnemende gemeente. De herverdeling van de gemeentelijke bijdragen wordt jaarlijks op basis van het aantal arbeidsjaren per 30 oktober bijgesteld. Het nadeel voor de module WgSW bedraagt € 166.000. De structurele effecten worden verwerkt in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2027-2030

Budgetmutatie bijstandsuitkeringen

De raming van de uitkeringslasten en de baten (BUIG bijdrage van het Rijk) is geactualiseerd. Hierbij is uitgegaan van de voorlopige bijdrage van het Rijk voor 2026. Wij verhogen de ramingen van de lasten en de baten structureel met € 1.090.000. Per saldo een structreel budgettair neutrale wijziging.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget straatcoaching

Om tijdig (voor de zomer) een aanbesteding te kunnen starten vragen wij om een structureel budget van 125.000 waarmee we de inzet van Straatcoaching duurzaam kunnen inzetten. Dit programma wordt sinds enkele jaren door Kansrijk Jongerenwerk uitgevoerd. Het is gericht op het versterken van kansen van jongeren die door de samenleving als “moeilijk bereikbaar” worden gezien. Jongeren die weinig vertrouwen hebben in instanties, die op straat hun status vonden of op het punt stonden om af te glijden. Tot op heden wordt het programma grotendeels gefinancierd uit incidentele middelen, wat leidt tot onzekerheid in continuïteit, fluctuaties in inzet en beperkte mogelijkheid om duurzaam resultaat te borgen. Tegelijkertijd zien we dat de druk op jeugdhulp en specialistische voorzieningen hoog blijft en dat vroegsignalering en laagdrempelige preventie onvoldoende structureel geborgd zijn. Straatcoaching voorkomt escalatie. Voor veel jongeren blijft het bij lichte ondersteuning, zonder verwijzing naar duurdere zorg of veiligheidsmaatregelen. Zo zijn in 2025 ongeveer 24 risicojongeren (jongeren met problematische thuissituaties, groepsdruk of gebrek aan toekomstperspectief) bereikt met straatcoaching waarmee een (sterke) vertrouwensband is opgebouwd door straatcoaching en kickboksactiviteiten.

Door luisteren, signaleren van risico’s en gedrag in de gaten houden zonder dwingende benadering zijn de straatcoaches actief in de leefwereld van deze jongeren. De kickboksactiviteiten bieden daarnaast een positieve uitlaadklep, waarin discipline, respect en doorzettingsvermogen centraal staan. Wij verwachten dat de straatcoaching leidt tot een besparing op de kosten voor jeugdhulp met een gelijk bedrag (€ 125.000). De voortzetting en inzet van straatcoaching kan dan ook budgettair neutraal worden uitgevoerd. Actualisatie budget Thuiskamers

-250

In het uitvoeringsplan sociaal domein is opgenomen dat er in drie deelgebieden van de gemeente (noord, midden en zuid) algemene voorzieningen sociale basis (thuiskamers oftewel sociale knooppunten) worden gerealiseerd. Op dit moment zijn er in een pilotproject al twee thuiskamers operationeel. Voor de voortzetting in 2027 van deze twee thuiskamers vragen wij een incidenteel budget van € 250.000. In het vierde kwartaal van dit jaar komen bij uw Raad terug met een plan voor het versterken van de sociale basis, waar de inrichting en doorontwikkeling van drie thuiskamers onderdeel van is. De huidige twee thuiskamers konden de afgelopen jaren incidenteel worden gefinancierd vanuit de regionale IZA middelen. Deze financiering stopt per 2027. Later dit jaar zal ook duidelijk zijn in hoeverre vanuit het Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA) structurele middelen kunnen worden geclaimd voor de zogenaamde basisinfrastructuur. Budgetmutatie formatie uitvoering Wet -164 0 0 0 inburgering De gemeente heeft een regierol in het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Hiervoor zijn inburgeringsconsulenten in dienst bij de gemeente die inburgeringsplichtigen begeleiden tijdens hun traject. Sinds de invoering van de wet is het aantal inburgeraars waarover wij regie voeren sterk toegenomen, terwijl de formatie niet in dezelfde mate is meegestegen.

Dit heeft geleid tot lange wachtlijsten. Gezien de maatschappelijke impact en financiële gevolgen vragen wij nu budget voor 2026.

Budgetmutatie Participatie (Beschut werk)

-105

-112

In de septembercirculaire 2025 zijn aanvullende middelen toegevoegd, voor de periode 2025-2027, aan de rijksbijdrage beschut werk (Integratie Uitkering 'Participatie') in verband met de voorgenomen invoering van een forfaitaire loonkostensubsidie voor nieuw beschut werk (NBW). Voor onze gemeente betreft dit een bedrag van € 105.000 in 2026 en € 112.000 voor 2027. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan het re-integratiebudget voor RSD de Liemers, met de oormerking NBW. De middelen worden ingezet ter dekking van de hogere kosten voor NBW-plekken. Deze kosten worden momenteel opgevangen binnen het re-integratiebudget. Door de middelen uit de septembercirculaire hiervoor in te zetten, wordt voorkomen dat het re-integratiebudget verder onder druk komt te staan en blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor reintegratietrajecten voor overige uitkeringsgerechtigden. Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek

Voor de gemeentelijke taak met betrekking tot de kinderopvangtoeslagenproblematiek worden kosten gemaakt. Wij verwachten een bedrag van € 255.000 uit te geven. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal omdat de uitgaven door het Rijk via een specifieke uitkering worden vergoed. Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne

Op basis van de huidige opvanglocaties en de daarin opgevangen vluchtelingen uit de Oekraïne ramen wij hierbij zowel de uitgaven als de rijkscompensatie. Uitgangspunt is dat door het Rijk alle kosten worden vergoed. Wij ramen de baten en lasten op € 4.600.000. Per saldo is deze raming budgettair neutraal.

Totaal mutaties

-502

-362

7. VOLKSGEZONDHEID EN DUURZAAMHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Milieu richt zich op de onderdelen lucht, geluid, bodem, externe veiligheid en duurzaamheid (klimaat). Over duurzaamheid/klimaat zijn in het Nationaal Klimaatakkoord afspraken gemaakt waarbij de uitvoering bij de gemeenten is belegd. De aanpak en invulling van Zevenaar is onderverdeeld in de ‘resultaten’: energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie/Fairtrade gemeente en klimaatadaptatie.

Ontwikkelingen Volksgezondheid Gemeenten hebben de wettelijke taak zorg te dragen voor de publieke gezondheidszorg voor hun inwoners. Deze publieke gezondheidszorg wordt uitgevoerd door de GGD (VGGM) en biedt gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor alle inwoners (Algemeen Publieke Gezondheidszorg) en preventieve jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen (Jeugdgezondheidszorg). Uit rapportages blijkt dat de vaccinatiegraad in de regio al een paar jaar daalt. Voorgaande is een landelijke trend. VGGM maakt een plan voor verhoging van de vaccinatiegraad. Een verzoek voor een financiële bijdrage ligt voor bij de behandeling van de begroting 2027 van VGGM. Wet- en regelgeving De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw) en de te ontwikkelen Ministeriele Regeling treden naar verwachting op 1 juli 2026 in werking, een half jaar later dan werd voorzien. Daarom is vanuit de minister geadviseerd om gemeenten tot 31 december 2027 de tijd te geven om hun warmteprogramma’s vast te stellen (zie ook resultaat 7.3.1). Warmteprogramma Omgevingswet en wijkgerichte aanpak aardgasvrij In het warmteprogramma zal een uitvoeringsplanning opgenomen worden. Omdat het Warmteprogramma met een jaar wordt opgeschoven zal de wijkgerichte aanpak ook opschuiven naar eind 2027 e.v..

Dan zal ook duidelijk worden welke middelen voor deze aanpak nodig is. Warmtenet stad Zevenaar en warmtebedrijf Voor het benutten van de restwarmte van de AVR voor een warmtenet in stad Zevenaar is een publiek warmtebedrijf nodig dat uiteindelijk zorgt voor de aanleg, exploitatie en levering van deze warmte naar de afnemers (inwoners en bedrijven). In dit kader is een drietal intentieovereenkomsten afgesloten: met de AVR en Vattenfall (de warmtebron); met een afnemer Baston Wonen en met Gelders Warmtebedrijf (GWB) voor het verkennen van het oprichten van een lokaal warmtebedrijf. Verdere verdieping en verfijning van de businesscase zal in 2026 en 2027 plaats vinden. Inzicht in de benodigde middelen zal eind 2026 duidelijker zijn. Energiesysteem en netcongestie De ontwikkelingen over slimme energiesystemen en alternatieven om netcongestie te verminderen volgen elkaar in snel tempo op. De beschikbaarheid van energie zal steeds meer een rol spelen in ruimtelijke beslissingen zoals woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen. De verwachting is dat er in de eerste helft van 2026 meer duidelijkheid komt over de prioritering van aansluitingen. Dan zal ook meer duidelijk worden welke, of en hoe we als gemeente hierop kunnen anticiperen.

Klimaatuitvoeringsmiddelen (CDOKE) Tot en met 2025 zijn de middelen voor "Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid" (CDOKE) via een Spuk-uitkering beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 zijn deze middelen onderdeel geworden van de uitkering uit het gemeentefonds. Op dit moment werken wij aan de uitwerking van een structurele inzet van deze middelen. In de meerjarenbegroting 2027-2030 komen wij hierop terug. Omgevingsdienst 49

De besturen van de Omgevingsdienst Arnhem en Nijmegen zijn vanaf 1 januari 2026 gefuseerd tot één Omgevingsdienst. Door een schaalvergroting is één robuuste en toekomstbestendige omgevingsdienst ontstaan die ook in de toekomst goed in staat is haar taken te blijven uitvoeren. De gemeenteraad is over de fusie geconsulteerd en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een fusie waarbij de ODRA en ODRN samen verder gaan als Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM). Beleidskaders  Klimaatplan ‘op weg naar een klimaatneutrale organisatie’  Uitvoeringsprogramma klimaatneutrale organisatie  Watertakenplan de Liemers 2022-2026 (2022)  Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) (2022)  Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022)  Beheerplan water en riolering (2022)  Beheerplan begraafplaatsen (2022)  Milieubeleidsplan 2013-2030 Zevenaar  Beleidsvisie Externe Veiligheid 2012 Zevenaar  Nota Bodembeheer 2011 Zevenaar  Geluidbeleid 2008 Zevenaar  Integrale laadvisie gemeente Zevenaar 2022

WAT WILLEN WE? 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonder Zevenaar. Dit bereiken we door meer dan een goede gezondheidszorg alleen. De omgeving waarin we leven is ook belangrijk om ons geestelijk en lichamelijk fit te voelen. We werken ook aan een duurzame samenleving. Zo borgen we de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van de samenleving voor onze toekomstige generaties. WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2025

7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen

2022-2025

7.2.2 Wij verduurzamen onze eigen organisatie en vastgoed

2025-2026

7.2.3 Wij werken in de regio samen aan de regionale energiestrategie

2023e.v.

7.2.4 Wij zetten in op energiebesparing

2023-2026

7.2.5 Wij verruimen de laadinfrastructuur voor elektrische auto's

2022-2026

7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit

2023-2026

7.3.2 Wij zetten in op een warmtenet en het gebruik van restwarmte

2023-2026

7.4.2 Wij werken aan de opgave circulaire economie, ook via de Groene Metropoolregio 7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid

2023-2025

7.5.1 Wij nemen maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en droogte

2024-2025 2023-2026

Status 1e VGR

7.1 Verbeteren van de volksgezondheid in Zevenaar tableCell33 7.1.1 Wij optimaliseren de aanwezigheid van AED's in wijken en dorpen

2022-2025

Er zijn in de afgelopen periode al de nodige AED’s geplaatst in wijken en dorpen. We beoordelen in de komende periode of er nog aanvulling gewenst is en hoe we het beheer borgen. We onderzoeken een subsidieregeling, met name voor opleidingen. Crowdfunding en andere vormen van financiering willen we aanmoedigen. Status Status 2025 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens Niet volgens plan plan Voor het verbeteren van het AED-netwerk zijn in de periode 2023 tot en met 2025 extra incidentele middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn nog niet volledig benut. Om het netwerk in 2026 volledig af te ronden, is nog een eenmalige aanvullende bijdrage nodig. Voorstel raad Voorgesteld wordt om via de 1e voortgangsrapportage 2026 een incidenteel bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen voor de verdere afronding en optimalisatie van het AED-netwerk in de gemeente Zevenaar. 7.3 Werken aan een aardgasvrij Zevenaar in 2050 tableCell33 7.3.1 Wij voeren de plannen van de Warmtevisie uit

2023-2026

Het Nationaal Klimaatakkoord heeft de regie van de warmtetransitie bij de gemeenten neergelegd, om te komen tot alternatieven voor aardgas als warmtebron. In Zevenaar moeten ongeveer 20.000 woningen aardgas vrij worden, waarbij betaalbaarheid en betrouwbaarheid belangrijke uitgangspunten zijn. Dit hebben we vastgelegd in de Warmtetransitievisie (vastgesteld 2019). De planning om het proces in de wijken en dorpen van Zevenaar te starten om aardgas vrij te worden is vanwege financiële afwegingen bij de kadernota 2020-2023 getemporiseerd. Er is afgesproken dat vanaf 2023 de verdere uitrol versneld opgepakt gaat worden. De planning wordt daarvoor geactualiseerd. In 2023 starten we de uitvoering van de warmtevisie. Daarin staat de aanpak van het energiezuiniger en aardgasvrij maken van de woningen in de gemeente Zevenaar. Per kern dorp, wijk of en buurt wordt bekeken welke de meest logische alternatieven voor aardgas zouden kunnen zijn en wanneer. Er wordt een termijn van 2 jaar ingepland voor overleg en planvorming met de bewoners. In Angerlo is al een pilot voor de warmtetransitie opgestart. Het opgestelde plan, vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2021, vormt de basis voor een uitvoeringsplan. Voor het opstellen daarvan wordt gewerkt door alle betrokken partijen (bewoners, woningcorporatie, netbeheerder en gemeente) samen in de Programma Organisatie Angerlo.

De ervaringen en uitkomsten van deze pilot zijn waarschijnlijk goed bruikbaar voor de uitrol over rest van de gemeente. Status Status 2025 1e VGR Stand van zaken

Volgens plan

Niet volgens plan

Warmte programma De planning was dat het Warmte programma (actualisatie van de Warmte transitievisie) medio 2026 gereed is. Omdat de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw), het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw) en de te ontwikkelen Ministeriele Regeling naar verwachting op 1 juli 2026 in werking treden, een half jaar later dan werd voorzien, is vanuit de minister geadviseerd om gemeenten tot 31december 2027 de tijd te geven om hun warmteprogramma’s vast te stellen. In Zevenaar zal het warmteprogramma in 2027 door het college worden vastgesteld. Het warmteprogramma beschrijft dan in welke gebieden we de komende 10 jaar aan de slag gaan en wat de verwachte aanpak is. Het warmteprogramma is een verplicht programma onder de Omgevingswet. De raad is hierover geïnformeerd (RIB 20 januari 2026).

Voorstel raad De raad is over deze ontwikkelingen geïnformeerd (RIB 20 januari 2026). 7.4 Werken aan een volledig circulaire economie in 2050 tableCell33 7.4.3 Wij vernieuwen het afvalbeleid

2024-2025

Het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval bij hoogbouw is het laatste grote onderdeel van de harmonisatie van het afvalbeleid. Ook het nieuwe aanbiedstation op 7Poort nadert zijn voltooiing. In 2023 kunnen we de effecten van deze ontwikkelingen op het afvalaanbod en de afvalscheiding in kaart brengen. Mede op basis daarvan moet de gemeente brengen we in beeld hoe we verder willen met het afvalbeleid in de toekomst, welke doelen wij nastreven en welke middelen hiervoor nodig zijn. Hierna volgt actualisatie van het afvalstoffenbeleid. Wij moeten daarnaast bepalen hoe wij in overleg met de gemeente Montferland gevolg willen geven aan het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Reinigingsdienst De Liemers (RDL). Status 2025

Status 1e VGR

Stand van zaken

Niet volgens Niet volgens plan plan Door de ontwikkeling van een mogelijke herindeling met de gemeenten Doesburg, Duiven en Westervoort is het vervolgonderzoek naar de toekomstbestendigheid van RDL uitgesteld. Er zijn momenteel te veel onduidelijkheden om al een nieuwe koers uit te zetten.

Voorstel raad Nader onderzoek naar de toekomstbestendigheid RDL is uitgesteld totdat er duidelijkheid is over een eventuele herindeling met de gemeenten Doesburg, Duiven en Westervoort. WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Meerjarenbegroting 2026-2029

12.307

12.471

13.010

13.214

Tot de 1e voortgangsrapportage

12.311

12.475

13.014

13.218

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

12.311

12.475

13.014

13.218

Meerjarenbegroting 2026-2029

15.562

14.647

15.318

15.217

Tot de 1e voortgangsrapportage

202

-5

15.597

14.849

15.313

15.212

2. Actualisatie bestaand beleid

-2

-4

Actualisatie investeringen afval

Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Actualisatie investeringen riolering

-2

-4

Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan Klimaatadaptieve maatregelen 5. Mutaties < € 100.000

Budgetmutatie ondersteuning lokale energiehulp

Budgetmutatie Warmtewet 2.0

-15

-4

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

15.607

14.860

15.309

15.208

Saldo van baten en lasten

-3.296

-2.385

-2.295

-1.991

Meerjarenbegroting 2026-2029

655

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

207

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

717

232

Meerjarenbegroting 2026-2029

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

Mutaties reserves Onttrekkingen

Toevoegingen

Totaal reserve mutaties

717

232

Gerealiseerd resultaat

-2.579

-2.153

-2.270

-1.966

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen afval

We hebben de afval gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget afval worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit bedrag van € 92.000 wordt gestort in de voorziening afval. Per saldo een budgettair neutrale wijziging in programma 7.

Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie

Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie kan budget worden overgeheveld naar andere investerings- of groot onderhoud budgetten. Voor de volgende onderdelen hevelen wij budget over: *het investeringsbudget revitalisatie wegen Pannerden € 56.000 (het investeringsbudget wordt dan in totaal € 1.933.002). Dit levert vanaf 2027 een structureel voordeel op van € 2.000. Dit is in programma 2 een structureel nadeel vanaf 2027 van € 2.000 en in programma 7 een structureel voordeel vanaf 2027 van € 4.000. Actualisatie investeringen riolering

De riool-gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en waar gewenst de raming geactualiseerd. In verband met het niet afsluiten van investeringsbudgetten van bijvoorbeeld oeverbeschoeiing, minigemalen, renovatie, revitalisering Giesbeek en revitaliseringsproject Kop van Tolkamer, hebben we de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Daarnaast fasering van een aantal investeringsbudgetten waaronder gemalen mechanisch/elektrisch, gemalen bouwkundig en revitaliseringsproject Marktplein Lobith. Bovenstaande wijzigingen verrekenen we binnen de voorziening riolering. Per saldo een budgettair neutrale wijziging. Eerder beschikbaar gesteld budget watertakenplan Klimaatadaptieve maatregelen

Bij het watertakenplan is een exploitatiebudget beschikbaar gesteld. Het budget ‘Klimaatadaptieve Maatregelen Gemeente Zevenaar 2024–2027’, gericht op het nemen van fysieke maatregelen ter beperking van klimaatrisico’s, is in 2025 minder benut omdat er minder aanspraak is gemaakt op de subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen, zoals het afkoppelen van regenwater en het realiseren van groene daken en groene tuinen, dan vooraf verwacht. Hierdoor is een deel van het budget in 2025 niet besteed. In 2026 wordt het budget (inclusief het resterende budget van 2025) ingezet voor het identificeren en ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren van nieuwe vergroeningsprojecten, waaronder het vergroenen van schoolpleinen en andere gemeentelijke vastgoedlocaties. De samenwerking binnen de werkregio blijft gebaseerd op het oorspronkelijke uitvoeringsprogramma, waarin alle projectuitgaven zijn opgenomen. Om de geplande maatregelen alsnog te kunnen realiseren, wordt voorgesteld het resterende budget van 2025 (€ 22.000) opnieuw beschikbaar te stellen in 2026. Dit bedrag wordt verrekend met de voorziening riolering en is daarmee budgettair neutraal.

Totaal mutaties

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen. Ontwikkelingen Ruimtelijk investeringsprogramma Zevenaar (RiaZ) De ruimtelijke investeringsagenda Zevenaar (RiaZ) geeft richting aan de uitvoering van de Omgevingsvisie door inzicht te bieden in toekomstige ruimtelijke investeringen van meer dan € 500.000. De agenda bundelt concrete projecten in de fysieke leefomgeving en maakt zichtbaar welke financiële middelen nodig en beschikbaar zijn. De RiaZ dient als strategisch kader waarin ruimtelijke ambities, maatschappelijke opgaven en financiën samenkomen. Hiermee ondersteunt de agenda de gemeenteraad en het college bij het maken van keuzes en het prioriteren van investeringen in onder andere woningbouw, mobiliteit, maatschappelijke voorzieningen, energie, klimaatadaptatie, natuur en economie. Het doel is te sturen op samenhang, haalbaarheid en effectiviteit van ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. De investeringsagenda is in het tweede kwartaal 2026 klaar, waarna besluitvorming kan plaatsvinden door college en raad voor een integrale afweging van prioritering en fasering. De vorm waarin dat precies gaat gebeuren is nog onderdeel van gesprek.

Ontwikkeling Woningbouw Voor de woningbouw is de ambitie om per jaar 150 tot 200 woningen toe te voegen. In 2025 zijn er ca. 190 woningen toegevoegd. In het eerste kwartaal van 2026 is het regionale woningbehoefte onderzoek 2025 afgerond. Het rapport geeft inzicht in de woonbehoefte op regionaal, subregionaal en lokaal niveau en geeft aanbevelingen over verschillende woonopgaven die hier uit voortkomen. Het onderzoek geeft een behoefte in de GMR van 2025 tot 2050 van bijna 70.000 woningen of andere vormen van (tijdelijke) huisvesting. Het gaat om ruim 56.000 woningen en zo’n 11.000 tot 14.000 andere vormen van (tijdelijke) huisvesting. De komende jaren hebben wij dus nog een grote opgave om woningen en andere vormen van (tijdelijke) huisvesting toe te voegen en gaan wij verder met het ontwikkelen van woningbouwprojecten. Dit jaar starten we met het opstellen van een (verplicht) volkshuisvestingsprogramma als uitwerking van de omgevingsvisie. Hiermee leggen we het volkshuisvestelijk beleid concreet en uitvoerbaar vast, zodat we doelgericht kunnen werken aan voldoende, betaalbare en passende woningen. De omgevingsvisie, Woonzorgvisie 2024-2028 en het woonbehoefteonderzoek vormen hiervoor de basis. Omgevingswet Voor 2032 moet de gemeente het gemeentebrede omgevingsplan gereed hebben. Dit vervangt alle bestemmingsplannen en andere lokale regels.

Voor gemeenten is deze opgave qua complexiteit, inzet en kosten groot. In 2026 maken we op basis van ervaringen tot nu toe, een inschatting voor het vervolg na 2026. Als hiervoor extra middelen nodig zijn dan zal dat bij de meerjarenbegroting 2027-2030 aan de raad worden voorgesteld. Beleidskaders  Omgevingsvisie Zevenaar 2040  Structuurvisie Zevenaar 2012-2030  Woonzorgvisie Zevenaar 2024-2028  Nota grondbeleid Zevenaar 2021  Woondeal regio Arnhem-Nijmegen 2.0 (2023)  Nota vastgoedbeleid  Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024  Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind)  Integraal accommodatieplan 2020-2040 (IAP)

WAT WILLEN WE? 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de natuur- en cultuurhistorische waarden. We zetten de veranderopgave van de Omgevingswet in voor een andere manier van werken binnen het fysieke domein. We vinden dat er voor iedereen een geschikte woning moet zijn en dat onze inwoners prettig moeten kunnen wonen in een veilige en schone omgeving. WAT DOEN WE? Naam resultaat 8.1.2 Wij zetten een doorstroommakelaar in

Status 2025

Status 1e VGR

2023-2026

8.1.3 Wij maken jaarlijks prestatieafspraken met woningcorporaties

2023e.v.

8.1.4 Wij stellen een woningbouwplan voor een continue bouwstroom op en geven uitvoering aan dit plan 8.2.3 Wij intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen

2022-2026

8.2.4 Wij werken samen met partners aan de realisering van het Rivierklimaatpark

2022-2026 2022e.v.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Meerjarenbegroting 2026-2029

7.984

5.224

1.317

1.333

Tot de 1e voortgangsrapportage

8.034

5.274

1.367

1.383

2. Actualisatie bestaand beleid

-235

Actualisatie investeringen vastgoed

-235

Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

-235

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage

7.799

5.274

1.367

1.383

Meerjarenbegroting 2026-2029

10.765

7.888

3.885

3.923

Tot de 1e voortgangsrapportage

736

527

100

11.502

8.415

3.985

4.023

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie investeringen vastgoed

Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

11.502

8.415

3.985

4.023

Saldo van baten en lasten

-3.703

-3.141

-2.617

-2.639

Meerjarenbegroting 2026-2029

399

140

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

629

350

1.028

490

Meerjarenbegroting 2026-2029

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal reserve mutaties

1.028

490

Gerealiseerd resultaat

-2.675

-2.651

-2.617

-2.639

Mutaties reserves Onttrekkingen

Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52 tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

-235

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen vastgoed

We hebben de gerelateerde investeringsbudgetten van vastgoed nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit betreft de verduurzaming van het Musiater. Het grootste deel van de verduurzaming is uitgevoerd. Enkel resteert het aanbrengen van de zonnepanelen. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 43.000. Daarnaast is bij de 2e voortgangsrapportage 2025 de geplande verkoopopbrengst van een locatie aan Reisenakker van € 235.000 voor deze locatie naar 2026 verplaatst. De afschrijving van € 289.000 is abusievelijk vervallen. Dit wordt hiermee hersteld. Daarnaast wordt de verkoopopbrengst administratief gekoppeld aan programma 0. Dit geeft een eenmalig nadeel van € 11.000 in programma 0 en een nadeel van € 235.000 in programma 8. Totaal nadeel in 2026 is € 246.000.

Totaal mutaties

-235

FINANCIËN

ALGEMEEN Inleiding In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage en het actuele financieel meerjarenbeeld. Beleidskaders Voor wat betreft de financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders:  Financiële verordening 2026  Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2024  Nota reserves en voorzieningen 2018

OVERZICHT FINANCIËLE MUTATIES IN DE 1E VOORTGANGSRAPPORTAGE In onderstaande tabel staat een overzicht van alle financiële baten en lasten, zoals die zijn opgenomen in deze rapportage. In de tabel worden baten en lasten apart gepresenteerd. Na de tabel geven wij de toelichtingen op de financiële mutaties > € 100.000. Op basis van de financiële verordening lichten wij financiële mutaties < € 100.000 niet toe. Deze toelichtingen staan op alfabetische volgorde, maar er is geen indeling op baten en lasten. Elke wijziging wordt daarmee eenmalig ("netto") toegelicht. Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

3.485 132 1.814 1.090 105 344 5.047 0 192

1.511 47 206 1.090 105 63 0 0 0

1.306 1 47 1.090 105 63 0 0 0

1.211 0 -47 1.090 105 63 0 0 0

255

4.600 -11 -11 8.521

0 -11 -11 1.500

0 -11 -11 1.295

0 -11 -11 1.200

1.661 233 1.090 105 233 5.167 0 0 50

1.428 0 1.090 105 233 55 0 250 100

1.428 0 1.090 105 233 -337 0 0 0

1.428 0 1.090 105 233 -531 0 0 0

246 0 0 0

631 -6 19 0

631 -6 19 23

0 0 0

2 5 0

2 5 -126

BATEN 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - Decembercirculaire 2025 Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025 Budgetmutatie bijstandsuitkeringen Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid Budgetmutatie Sportbedrijf 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen vastgoed Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne 5. Mutaties < € 100.000 Budgetmutatie straatmarkt en kermis Totaal mutaties 1e voortgangsrapportage - Baten LASTEN 1. Autonome ontwikkelingen Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland Budgetmutatie bijstandsuitkeringen Budgetmutatie onderwijsachterstandenbeleid Budgetmutatie Sportbedrijf 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget straatcoaching Actualisatie budget Thuiskamers Actualisatie budget voortzetten natuur- en milieueducatie (NME) Actualisatie budgetten groenbestekken Actualisatie investering bouwvoorbereiding De Wissel Actualisatie investering parkeerdek Masiusplein Actualisatie investering raadzaal inrichting en installaties Actualisatie investering Schipperspoortje Actualisatie investering straatmarkt en evenementen Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Wissel 62

Actualisatie investeringen bedrijfswagens Actualisatie investeringen duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Actualisatie investeringen openbaar groen Actualisatie investeringen openbare verlichting Actualisatie investeringen spelen Actualisatie investeringen sportterreinen (Led verlichting/beregeningsinstallatie) Actualisatie investeringen vastgoed Actualisatie investeringen wegen Actualisatie investeringenbudgetten programma 3 Actualisatie investeringsbudget voertuig boa's Actualisatie investeringsbudgetten programma 2 Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur Budgetmutatie doorbelasting overhead Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering Budgetmutatie Inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap Budgetmutatie Participatie (Beschut werk) Fasering budget project advies en begeleiding project A12/A15 Specifieke uitkering kinderopvangtoeslagenproblematiek Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne 5.

Mutaties < € 100.000 Actualisatie budget SKJ registratie Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland - Onderwijs Budgetmutatie gladheidsbestrijding Budgetmutatie groen Budgetmutatie herontwikkeling van Sportpark Hengelder Budgetmutatie ondersteuning lokale energiehulp Budgetmutatie Onderwijshuisvesting aanpassingen huisvesting Taalschool Budgetmutatie optimaliseren AED netwerk Budgetmutatie overheidsbrede dienstverlening Budgetmutatie overwerk Openbare werken Budgetmutatie Participatiewet in balans Budgetmutatie pensioenen voormalig wethouders Budgetmutatie projectgerelateerde kosten Budgetmutatie projectleiding, -begeleiding voor IKC De Wissel Budgetmutatie straatmarkt en kermis Budgetmutatie toezicht inspecties kinderopvang/gastouderopvang Budgetmutatie vastgoed Budgetmutatie voortzetting gezondheidsplein Budgetmutatie Warmtewet 2.0 Eerder beschikbaar gesteld budget faillissement Groupcard m.b.t. mantelzorgcompliment 63

-86 -2

0 -2

-50 -25 -42 -71

-7 0 -41 0

0 0 -39 0

0 0 0 0

246 -179 -24 -3 -4 192

0 -62 -41 -1 -4 0

0 0 -57 -1 -10 0

0 0 -24 -1 -51 0

-1.000 164 700

-1.000 0 0

105 94

112 100

0 100

0 0

255

4.600 611 25 6

0 127 25 0

0 36 25 0

21 22 86

21 22 0

27 80

0 0

17 41 -65 36 0 13 35

0 41 -65 9 0 13 0

0 41 -65 3 -70 13 0

22 4

22 6

18 20 -15 23

18 0 15 0

18 0 0 0

Eerder beschikbaar gesteld budget Organisatie in Ontwikkeling Eerder beschikbaar gesteld budget personeelsinformatiesysteem Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening Totaal 1e voortgangsrapportage - Lasten Totaal mutaties baten en lasten 1e VGR

7.438

1.610

1.127

933

1.082

-110

168

267

-46 0 -46

81 0 81

83 0 83

0 0 0

1.036

-29

251

267

Mutaties reserves Onttrekkingen Toevoegingen Totaal mutaties reserves Saldo mutaties baten en lasten 1e VGR

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING MUTATIES IN DE EXPLOITATIE

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

132

1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - Decembercirculaire 2025

In januari 2026 informeerden wij u in RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2025 over de gevolgen voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn een aantal taakmutaties, de aanpassing van een aantal maatstaven met hoeveelheidsverschillen tot gevolg en een aanpassing van de uitkeringsfactor. Per saldo een stijging van de inkomsten in 2026 met € 132.000, in 2027 met € 47.000 en in 2028 met € 1.000. Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025

1.814

206

-47

Eind september informeerden wij u in RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2025 over de gevolgen voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn: *De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling vanaf 2026 is verlaagd met € 222.000. De meest recente gegevens laten zien dat de verwachte inflatie 2026 0,2% lager uitvalt dan in het voorjaar 2025 werd verwacht. De lagere inflatieverwachting werkt door in de cijfers voor 2026 en volgende jaren. Bij het verwerken van de meicirculaire 2026 wordt het definitieve effect van de inflatie 2026 verwerkt; *Het Rijk heeft haar ramingen van de groei van de bevolking en economie verlaagd. Hierdoor komen hiervoor minder middelen beschikbaar. Dit is vanaf 2027 een lager bedrag van € 74.000 oplopend naar € 366.000 in 2030. *De hoeveelheidsverschillen als gevolg van aanpassingen van een aantal maatstaven geven een structureel nadeel vanaf 2026 van circa € 300.000 per jaar; *Taakmutaties waarvan de grootste de decentralisatie-uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) is. Dit is ter vervanging van de SpUK CDOKE. Een bedrag van € 1.450.000; *Tenslotte is ook het begrotingsjaar 2030 toegevoegd aan de berekening van de algemene uitkering. Dit heeft een positief effect in 2030 van € 1.551.000. Per saldo een verhoging van de inkomsten in 2026 met € 1.814.000, in 2027 met € 206.000, in 2028 met € 47.000.

In 2029 per saldo een verlaging van de inkomsten met € 47.000. Bijdrage GR MGR sociaal domein Centraal Gelderland

-233

De bijdrage aan de MGR voor de module WgSW is voor 2026 aangepast als gevolg van wijzigingen in het aantal arbeidsjaren per deelnemende gemeente. De herverdeling van de gemeentelijke bijdragen wordt jaarlijks op basis van het aantal arbeidsjaren per 30 oktober bijgesteld. Het nadeel voor de module WgSW bedraagt € 166.000. De structurele effecten worden verwerkt in de nog op te stellen meerjarenbegroting 2027-2030 Budgetmutatie bijstandsuitkeringen

De specifieke uitkering van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. De ramingen voor 2026 e.v. jaren zijn hierop aangepast. Wij verhogen de baten en de lasten structureel met € 105.000. Deze aanpassing is budgettair neutraal. Budgetmutatie Sportbedrijf

111

-170

Als gevolg van hogere kosten binnen de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen gemeente en Ataro BV wordt een bedrag van € 233.000 (nadeel) bijgeraamd. Hieronder vallen de kostendekkendheid van de DVO en het toevoegen sportzaal de Bem aan de DVO. Dit nadeel ligt in het verlengde van de ontwikkelingen zoals toegelicht in de jaarrekening 2025, waarin reeds is geconstateerd dat indexaties structureel hoger uitvallen dan eerder geraamd en dat eerdere bijstellingen (waaronder in de 2e VGR 2025) een te positief beeld gaven van het resultaat. De bijraming is gebaseerd op de door Ataro aangeleverde gegevens en de bedragen zoals opgenomen in de gemeentelijke begroting 2026. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten omdat we vanwege de hogere lasten een aanvullende bijdrage van het Rijk in het kader van de btw-compensatie voor de SPUK sport van € 63.000 ontvangen. Per saldo resulteert dit in een structureel nadeel van € 170.000. Daarnaast is in 2026 incidenteel een bijdrage het Rijk ontvangen van € 281.000 in verband met de definitieve vaststelling van de SPUK sport over het jaar 2024. Dit betreft een correctie op eerdere jaren en sluit aan bij de systematiek zoals ook zichtbaar was in de jaarrekening 2025. Hierdoor ontstaat in 2026 per saldo een incidenteel voordeel van € 111.000.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget straatcoaching

Actualisatie budget Thuiskamers

-250

In het uitvoeringsplan sociaal domein is opgenomen dat er in drie deelgebieden van de gemeente (noord, midden en zuid) algemene voorzieningen sociale basis (thuiskamers oftewel sociale knooppunten) worden gerealiseerd. Op dit moment zijn er in een pilotproject al twee thuiskamers operationeel. Voor de voortzetting in 2027 van deze twee thuiskamers vragen wij een incidenteel budget van € 250.000. In het vierde kwartaal van dit jaar komen bij uw Raad terug met een plan voor het versterken van de sociale basis, waar de inrichting en doorontwikkeling van drie thuiskamers onderdeel van is. De huidige twee thuiskamers konden de afgelopen jaren incidenteel worden gefinancierd vanuit de regionale IZA middelen. Deze financiering stopt per 2027. Later dit jaar zal ook duidelijk zijn in hoeverre vanuit het Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA) structurele middelen kunnen worden geclaimd voor de zogenaamde basisinfrastructuur. Actualisatie budget voortzetten natuur- en -50 -100 0 0 milieueducatie (NME) In de raadsvergadering van 28 januari 2026 heeft u besloten de NME na 1 juli 2026 structureel voort te willen zetten. Hiervoor wilt u voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2026 € 50.000 beschikbaar stellen. Dit bedrag zou voor integrale afweging opgenomen worden in de eerste voortgangsrapportage (VGR) 2026.

De financiele gevolgen na 2026 zouden worden opgenomen in de kadernota 2027-2030. Nu de kadernota 2027 niet wordt opgesteld nemen wij in deze VGR ook al het subsidiebedrag voor 2027 ad € 100.000 op. De subsidie vanaf 2028 leggen wij in de meerjarenbegroting 2027-2030 aan u voor zodat deze dan integraal kan worden afgewogen. Actualisatie budgetten groenbestekken

-246

-631

Betreft de verhoging van de budgetten van de integrale groen beeldkwaliteitsbestekken Zevenaar Noord, Midden, Zuid en de budgetten voor het maaien van de bermen en kruidenstroken. In de periode 2022/2023 is het groenbestek aanbesteed en het budget gebaseerd op de aanneemsom. Voor 2025 en 2026 heeft een verlenging van de overeenkomst plaatsgevonden met de mogelijkheid voor de aannemer om te indexeren. Deze indexering is een gevolg van kostenstijgingen in materiaal, lonen, brandstof, personeelsschaarste en een gedeelte areaaluitbreiding. Op basis hiervan is voor 2026 een aanvullend budget nodig van € 214.500. Daarnaast is er extra € 31.000 nodig voor de inhuur derden in het groeiseizoen om de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit te realiseren. In 2026 moet opnieuw Europees aanbesteed worden en kan besluitvorming niet wachten tot de begroting. Rekening houdend met een sterk veranderende markt, is de verwachting dat de kosten in 2027 en verder minimaal 30% (€ 630.000) structureel zullen toenemen. Actualisatie investering bouwvoorbereiding De 0 6 6 6 Wissel De realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool De Wissel wordt verwacht in 2029 waardoor de afschrijvingslasten voor de voorbereiding doorschuiven naar 2030 en verdere jaren. Actualisatie investering parkeerdek Masiusplein

-19

We hebben aanvullend onderzoek gedaan voor de herinrichting van het parkeerdek aan Masiusplein. Uit het onderzoek blijkt dat het huidige budget van € 525.000 niet genoeg is om het werk op een zorgvuldige en hinderarme manier uit te voeren. Voor een veilige uitvoering en om schadeclaims te voorkomen, is een budget van € 1.100.000 nodig. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd op het uitvoeren van de werkzaamheden in één fase. Nadere uitwerking heeft opgeleverd dat dit een te groot negatief effect heeft op de bereikbaarheid van de parkeergarages zowel voor de inwoners als voor de aanliggende ondernemers. Het extra budget wordt dan ook ingezet om de werkzaamheden in meerdere fases uit te voeren en daarmee de overlast te verminderen. Daarnaast worden in het kader van klimaatadaptie maatregelen getroffen om hittestress te verkleinen en biodiversiteit te vergroten. Zonder extra budget kunnen we het werk niet op deze manier uitvoeren. Dit levert een groter risico op klachten, schadeclaims en een onacceptabele hoeveelheid hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum. Totaal aanvullend investeringsbudget bedraagt € 578.000. Hiervoor hanteren we een afschrijvingstermijn van 30 jaar. De aanvullende afschrijvingslasten vanaf 2027 bedragen structureel € 16.000 in programma 2 en € 3.000 in programma 5.

Actualisatie investering raadzaal inrichting en 0 0 -23 -23 installaties Voor de vervanging van de apparatuur en audiovisuele middelen in de raadzaal is in 2023 voor het jaar 2025 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het gaat om hardware (zoals camera’s, microfoons en beeldschermen), software(licenties) en alle achterliggende technologie. Voor vervanging en modernisering is een Europese aanbesteding nodig. Dit traject is complex vanwege de technische integratie en de organisatorische impact. Daarnaast zijn de kosten voor audiovisuele hardware de afgelopen jaren flink gestegen door onder andere wereldwijde tekorten aan componenten, handelstarieven en inflatie in de technologiesector. De jaarlasten van de camera's waren niet eerder in de begroting opgenomen. Om dit traject zorgvuldig, maatschappelijk verantwoord en tijdig te kunnen uitvoeren, is aanvullende investering van € 230.000 noodzakelijk. Het gaat hierbij om de kosten voor een schaalbare oplossing van hardware, technische installatiewerkzaamheden, advieskosten van de aanbesteding, en de kosten voor de uiteindelijke implementatie van het traject. Deze investering verwachten we in de loop van 2026 te doen en ronden we in 2027 af. We vragen uw raad de investering in 2026 te verhogen met € 230.000. De extra kapitaallasten van jaarlijks € 23.000 doen zich vanaf 2028 voor. Actualisatie investering Schipperspoortje

-2

Het Schipperspoortje in Lobith is een rijksmonument dat gedurende een lange periode geen regulier onderhoud heeft ondergaan. Hierdoor verkeert het object momenteel in een matige tot slechte onderhoudstoestand. Voor het duurzaam behoud van dit monument is het noodzakelijk het loszittende pleisterwerk te verwijderen en te herstellen met een historisch verantwoorde samenstelling, overeenkomstig de oorspronkelijke uitvoering. Een investering van € 38.000, met een structurele last van € 1.900 vanaf 2027 in programma 5. Actualisatie investering straatmarkt en evenementen

-5

In verband met het falen van twee elektrische installaties voor de straatmarkt en evenementen moeten deze worden vervangen. Het totale Investeringsbedrag voor deze kasten bedraagt € 80.000. Hiervoor hanteren we een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De aanvullende afschrijvingslasten vanaf 2027 bedragen structureel € 5.334 in programma 3. Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Tamboerijn

De oplevering voor de vervangende nieuwbouw van basisschool De Tamboerijn wordt verwacht in 2030 in plaats van 2029. De afschrijvingslasten (€ 95.500) worden vanaf 2031 opgenomen op basis van 50 jaar afschrijving, maar vallen buiten het vierjaarsbereik van deze meerjarenbegroting. We nemen de investeringsbedragen op omdat we verwachten in 2026 te beginnen met de initiatiefase. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2030 omdat de nieuwbouw later gerealiseerd zal worden dan eerder gepland. 68

Actualisatie investering vervangende nieuwbouw De Wissel

126

Het bouwkrediet voor IKC De Wissel zal op z’n vroegst in 2027 voor het eerst moeten worden ingezet. De verwachting is dat dan de ontwerpfase is afgerond. We verwachten dat de vervangende nieuwbouw De Wissel eind 2028/begin 2029 gereed is. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2029 omdat de nieuwbouw later gerealiseerd zal worden dan eerder gepland. Actualisatie investeringen afval

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 in programma 0 van: € 58.000, programma 2: € 22.000 en programma 5: € 6.000. Actualisatie investeringen 2 2 2 2 duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie Uit het investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen eigen organisatie kan budget worden overgeheveld naar andere investerings- of groot onderhoud budgetten. Voor de volgende onderdelen hevelen wij budget over: *het investeringsbudget revitalisatie wegen Pannerden € 56.000 (het investeringsbudget wordt dan in totaal € 1.933.002). Dit levert vanaf 2027 een structureel voordeel op van € 2.000. Dit is in programma 2 een structureel nadeel vanaf 2027 van € 2.000 en in programma 7 een structureel voordeel vanaf 2027 van € 4.000. Actualisatie investeringen openbaar groen

We hebben de openbaar groen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit betreft o.a. uitbreiding bomen, vervanging bomen en -groen, voor de revitaliseringsprojecten de Kop van Tolkamer. Daarnaast fasering van o.a. het investeringsbudget Gimbornhof. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 50.000 en in 2027 € 7.000 in programma 5.

Actualisatie investeringen openbare verlichting

We hebben de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een investeringsbudget worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 25.000 in programma 2.

Actualisatie investeringen riolering

We hebben de spelen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van een aantal investeringsbudgetten worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Daarnaast fasering van een aantal investeringsbudgetten vooruitlopend op het 'Speelruimtebeleid Zevenaar 2026-2036'. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 42.000, in 2027 € 41.000 en in 2028 € 39.000 in programma 5.

Actualisatie investeringen sportterreinen (Led verlichting/beregeningsinstallatie)

De investeringen zijn gerealiseerd. In afwachting van de subsidievaststelling vindt de definitieve verantwoording plaats in 2026. Hierdoor verschuift de 1e afschrijvingstermijn door naar 2027. Actualisatie investeringen vastgoed

-246

179

We hebben de wegen gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. In verband met het niet afsluiten van het investeringsbudget van het Masiusplein in verband met onderzoek en risicoanalyse en een aantal revitaliseringsprojecten waaronder Kop van Tolkamer, Spijk en Lobith-Noord worden de kapitaallasten in 2026 gecorrigeerd. Daarnaast faseren we een aantal investeringsbudgetten waarvan we verwachten dat we een deel van de werkzaamheden later verrichtten waaronder de Brug Eltenseweg, gezien de 2 jaarlijkse inspectie is er nog geen reden voor vervanging, fietspad Geitenwaard en Nieuwstraat Pannerden. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2026 van € 179.000 en in 2027 van € 62.000 in programma 2. Actualisatie investeringenbudgetten programma 3

Dit betreft een fasering van twee investeringsbudgetten: Toekomstbestendig Hengelder/Tatelaar. Dekking vindt plaats uit de kapitaallastenreserve waardoor de fasering budgettair neutraal is. En toekomstbestendig maken bedrijven terrein Lobith/Halve Maan. Een eenmalig voordeel van € 17.000 in 2028. Daarnaast zijn twee investeringen voordeliger afgesloten dan begroot. Een voordeel in 2026 tot en met 2030 van € 24.000. Actualisatie investeringsbudget voertuig boa's

In 2025 is voor de KiaEV3 welke gebruikt wordt door de boa's een leaseovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst beëindigen wij door de auto aan te kopen. Een investering van € 36.000, met een jaarlijkse last van € 4.000 in plaats van € 5.000 in de lease. Een voordeel in 2026 van € 3.000 en vanaf 2027 van € 1.000.

Actualisatie investeringsbudgetten programma 2

Wij voegen het investeringsbudget voor de planvorming van de herinrichting Edisonstraat samen met het investeringsbudget voor het herinrichten zelf. Hierdoor vervalt het investeringsbudget voor de planvorming en wordt het totale investeringsbudget van de herinrichting Edisonstraat € 849.000. Daarnaast faseren wij het investeringsbudget voor de realisatie van het doortrekken Witte Kruis. Het door de provincie toegezegde bedrag is onvoldoende om het project te kunnen realiseren. De komende periode gaan we op zoek naar aanvullende middelen. Om die reden plannen wij de uitvoering in 2029 in plaats van 2028. Tenslotte faseren wij het investeringsbudget voor het toekomstbestendig maken Hengelder/Tatelaar. Tenslotte is het investeringsbudget aanleg parkeerplaatsen Babberichseweg voordeliger uitgevallen. Per saldo ontstaat een voordeel in 2026 en 2027 van € 4.000, een voordeel van € 10.000 in 2028 en een voordeel van € 51.000 in 2029.

Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar 0 0 0 0 bestuur Van de provincie is een bijdrage ontvangen van € 192.000. Dit betreft de subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur. De subsidie is bestemd voor doorontwikkeling van het voorgenomen herindelingsproces. Deze subsidie gebruiken wij om de werkzaamheden van het herindelingsproces te bekostigen. De interne organisatie laten we aansluiten op de behoefte van de gezamenlijke projectorganisatie. Samen met alle betrokken gemeenten versterken we het opgebouwde fundament. Het gesubsidieerde bedrag zetten wij als zodanig in. Budgetmutatie doorbelasting overhead

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=b66b9fc6-031e-41a3-b73a-3c09d4ba20b6