1159574 Bijlage 3. Meerjarenbegroting 2024-2027 SdL

4.5.2. Zorg en Ondersteuning De klantgroep met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt ontvangt basis dienstverlening van team Zorg & Ondersteuning. Het betreft hier veelal mensen met zware of meervoudige problematieken en klanten die tegen de pensioengerechtigde leeftijd zitten. Sommigen van hen hebben een indicatie dagbesteding. Basisdienstverlening houdt in: het rechtmatig verstrekken van een uitkering en een verkenning alsook doorverwijzing naar dagbesteding of andere maatschappelijk participatie als bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of activerend werk. Met de opdracht 2021 -2023 neemt RSD 15% van de klanten zorg en ondersteuning (peildatum 0101-22) actief in begeleiding om het succes op aanvaarden van hulp of starten van vrijwilligerswerk te

24

vergroten. De verwachting is dat dit percentage in de nieuwe bestuurlijke opdracht 2024-2026 zal worden verhoogd. Werken in de keten Van de inwoners die RSD begeleidt, ondervindt het merendeel belemmeringen op verschillende vlakken. De inwoner heeft dan ook veelal een netwerk van professionals en familie om zich heen. Het is noodzakelijk om doelen met elkaar af te stemmen om elkaar niet tegen te werken, maar te versterken. Hierbij kunt u denken aan Schuldhulpverlening, GGZ behandeling, opvoedondersteuning etc. RSD werkt dan ook actief mee aan het organiseren of deelnemen van multi disciplinaire overleggen. Dit kost de medewerker extra tijd, maar levert ook op dat hulp- en dienstverlening elkaar versterkt en daardoor bestendigt. Aansluiting sociaal team Aangezien een groot deel van de klanten van de RSD bekend is met multi-problematiek, is er veel belang bij een goede samenwerking tussen de RSD en de sociale teams in de Liemers. Met de inzet van verbindingsofficieren is een schakel tussen sociale teams en RSD aangebracht. De verbindingsofficieren sluiten aan op de geldende werkwijze en visie van het betreffende sociaal team. Hiermee worden Zorg en Werk en Inkomen aan elkaar verbonden. Daarnaast helpen de verbindingsofficieren om op individueel medewerkersniveau de verbinding tussen gemeente en RSD te leggen ten behoeve van samenwerking rondom een individuele klant.

De RSD wil samen met de sociale teams, de mogelijkheden verkennen om tot een vernieuwing in samenwerking te komen. Dit, zoals beschreven in de randvoorwaarden (paragraaf 4.2.), in samenwerking met en onder regie van de drie gemeenten. Vooralsnog wordt de samenwerking met de sociale teams via verbindingsofficieren gecontinueerd. De RSD zal daarbij altijd actief de verbinding met de sociale teams zoeken en gericht zijn op verbetering/optimalisatie van de samenwerking. Nog liever draagt de RSD, onder regie van de gemeenten, in 2024 en opvolgende jaren, bij aan vernieuwing van de samenwerking, gericht op werkelijk integrale (vanuit één loket) bediening van de inwoners.

4.5.3 Specifieke doelgroepen Statushouders Het aantal mensen met een migratieachtergrond blijft de komende jaren groeien. Op dit moment heeft 1/3 van de mensen die een uitkering van de RSD ontvangen een migratieachtergrond. Een groot deel van hen is niet zelfredzaam en mist de aansluiting. Mensen missen de aansluiting met het (verenigings-)leven in de Liemers, met het onderwijs en met de arbeidsmarkt. Om deze groep effectief te kunnen re-integreren naar werk, werkt de RSD op uitvoeringsniveau met gespecialiseerde klantmanagers. De RSD werkt hierbij nauw samen met de casusregisseurs van de gemeenten, Sociale teams, Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties en diverse andere maatschappelijke partners. Ook de inzet van tolken is regelmatig noodzakelijk (meestal via de tolkentelefoon). Klanten met een arbeidsbeperking Het aantal mensen met een arbeidsbeperking, dat met hulp van de RSD aan het werk is gekomen, groeit al jaren. Sinds de instrumenten loonkostensubsidie en jobcoaching voor een bredere doelgroep worden ingezet, is het aantal uitplaatsingen verder toegenomen (een groei van 22%). De verwachting is dat deze beweging “van uitkering naar werken met ondersteuning” zich de komende jaren zal blijven voortzetten. De RSD besteedt hierdoor een steeds groter deel van haar dienstverlening aan inwoners die geen uitkering van de RSD ontvangen.

25

Voor klanten met een arbeidsbeperking worden gespecialiseerde klantmanagers ingezet. Deze klantmanagers hebben een prominente rol in het onderhouden en uitbouwen van het netwerk en het verbinden met de (interne) samenwerkingspartners. Tegelijkertijd verzorgen ze ook de specialistische kennisoverdracht naar de collega’s binnen de RSD. Door intensieve samenwerking met het praktijkonderwijs en het VSO stromen jongeren met een arbeidsbeperking vaak direct vanuit school door naar werk. Mensen van 27 jaar en ouder worden bemiddeld via de reguliere bemiddelingskanalen (LEON-partners, RSD en WSP). In de meeste gevallen is er sprake van tijdelijke arbeidscontracten. Wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd, dan pakt de RSD de bemiddeling naar nieuw werk ruim voor het einde van het arbeidscontract weer op. Dit is altijd maatwerk en arbeidsintensief. Samen met de ROC’s blijft er extra aandacht voor de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking op het MBO en voor de overgang van school naar werk. De intensieve samenwerking met verschillende vormen van onderwijs voor jongeren met een ernstige studiebelemmering en de afdelingen Jeugd en WMO van gemeenten wordt gecontinueerd.

4.5.4. Inkomensondersteuning In 2020 is de rol van de klantmanagers Inkomen getransformeerd naar de rol van Inkomenscoach. Dit houdt in dat de Inkomenscoach niet alleen het recht op uitkering beoordeelt, maar ook met een integrale blik kijkt naar de inkomens- en uitgavensituatie van de klant. Zo kijkt de Inkomenscoach of de klant toeslagen ontvangt van de belastingdienst. Is dit niet het geval of dienen de toeslagen door de inkomstendaling te worden gewijzigd, dan verwijst de Inkomsenscoach de klant door naar de Sociaal raadslieden. Ook geeft de Inkomenscoach voorlichting en verwijst actief naar bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. De Inkomenscoach monitort ook of de klant daadwerkelijk actie heeft ondernomen. Wanneer de klant hiertoe niet zelf in staat is, wordt hij/zij hiermee geholpen. Ook besteden de Inkomenscoaches aandacht aan de overgang van uitkering naar betaald werk. Veel klanten vinden dit onoverzichtelijk en zijn gespannen over de inkomensval. De inkomenscoaches ondersteunen de klant om deze overgang geleidelijk en soepel te laten verlopen. In 2022 zijn we in contact getreden met de Belastingdienst om de inkomenscoaches met de klanten direct eventuele aanvragen of wijzigingen voor toeslagen bij de Belastingdienst door te voeren: RSD is nu ook een Servicepunt Toeslagen Belastingdienst.

4.5.5. Liemers Ondernemersportaal Het ondernemersportaal van de RSD helpt zelfstandig ondernemers met (tijdelijk) financiële problemen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kan de ondernemer ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door een rentedragende lening of door een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Het ondernemersportaal begeleidt ook klanten die d.m.v. het starten van een eigen onderneming (gedeeltelijk) uit de uitkering willen stromen. Daarnaast is de RSD de toegangspoort voor schuldhulpverlening voor zelfstandigen. De RSD voert deze werkzaamheden niet zelf uit, maar besteedt dit uit aan partners die hierin gespecialiseerd zijn.

4.6

Deelprojecten gericht op bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de deelprojecten uit het implementatieplan die direct of indirect gaan over de bedrijfsvoering van de RSD. We geven aan wat de ontwikkelingen zijn en waar we verder op inzetten.

26

4.6.1. Dienstverleningsconcept Branding en Marketing De RSD heeft zich de afgelopen jaren positief weten te profileren binnen de Liemers, de arbeidsmarktregio, maar ook landelijk. De komende jaren besteedt de RSD middels gerichte marketing aandacht aan haar naamsbekendheid en imago. De tevredenheid van klanten en netwerkpartners wordt gemeten en de uitkomsten worden meegenomen in bijstellingen van het marketing- en communicatieplan. In dit plan wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan een social media strategie. Een blijvend punt van aandacht is klantgerichte communicatie. Alle schriftelijke standaardcommunicatie is omgezet naar taalniveau B1. Medewerkers worden getraind in het schrijven op B1 niveau zodat ook alle vrije correspondentie aan dit taalniveau voldoet. Jaarlijks wordt er een intern communicatieplan opgesteld. Door planmatig te werken aan interne communicatie blijven medewerkers maximaal verbonden met de opdracht van de RSD. Netwerkorganisatie Netwerken is een cruciaal onderdeel van het dienstverleningsconcept van de RSD. Het netwerk van de RSD is divers en bestaat uit werkgevers(organisaties), zorg- en welzijnsinstellingen, re-integratieorganisaties, onderwijsinstellingen en afdelingen van gemeenten. Dit netwerk wordt op dit moment vooral ontsloten door het management en beleids- en projectmedewerkers.

De RSD zet actief en met prioriteit in op ontsluiting van het netwerk voor medewerkers op uitvoerend niveau. De RSD doet dit bijvoorbeeld door klantmanagers de ruimte te geven om met klanten mee te gaan naar organisaties, door deel te nemen aan multidisciplinaire overleggen en door casuïstiekbesprekingen te organiseren samen met netwerk- en ketenpartners. De RSD heeft haar netwerk en de sociale kaart van de regio beschreven. Er is middels een plan structureel aandacht aan het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van de RSD. Social Return Social Return zal binnen het verband van de MGR worden doorontwikkeld tot een regionale aanpak. Daarbij ligt de nadruk op het creëren van uitstroomkansen en strategische samenwerking met werkgevers. Dit leidt jaarlijks tot een gericht plan van aanpak voor Social Return binnen de arbeidsmarkregio Midden Gelderland. RSD participeert hierbij maar vanaf 2023 worden de kosten voor de regionale deelname door de gemeenten zelf gedragen.

4.6.2. Interne organisatie Kwaliteit administratieve processen De RSD heeft voor het vaststellen van de LKS de toolkit van VNG voor het preferent proces loonkostensubsidie ingericht. Hierdoor zijn de processen efficiënt en effectief ingericht voor zowel werkgevers als RSD. Voor het verkrijgen van stuurinformatie is een Team Informatiemanagement (TIM) samengesteld. De samenstelling bestaat uit MT, Procesadviseur, Beleidsmedewerker, Cognosspecialist, S4SD gebruiker en Finance. Doel is om eenduidige rapportages te ontwikkelen die het gevraagde inzicht geven voor MT, opdrachtgevers en medewerkers. Maandelijks worden rapportage opgemaakt voor de accountmanagers en de afdelingshoofden.

27

De Werkgroep Kwaliteit is sinds 2021 ingebed in de RSD, alle verschillende teams zijn nu vertegenwoordigd in de Werkgroep Kwaliteit. Hierdoor worden alle processen steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid, volledigheid, efficiëntie en kwaliteit. Er worden per kwartaal voor elk team steekproefsgewijs enkele controledossiers geselecteerd en die worden dan op verschillende onderdelen beoordeeld. Er zijn verschillende invalshoeken om naar dienstverlening en kwaliteit te kijken: vanuit processen, vanuit de wijze waarop je de klant benadert, vanuit rechtmatigheid enzovoort. Elke medewerker zal kwaliteit vanuit haar/zijn eigen functie en invalshoek bekijken. De werkgroep Kwaliteit adviseert het management ook op het gebied van bijscholing. Daardoor hebben alle klantmanagers re-integratie in 2022 de ZinZiz training gevolgd. Deze training was gericht op Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitneming. Hierbij hebben de klantmanager kennisgemaakt met het Integratieve Gedrags Model (IGM) waarmee ze het willen en kunnen van een klant in beeld kunnen brengen. Kwaliteit is de mate waarin diensten of producten voldoen aan de eisen en behoeften van klant, gemeentelijke opdrachtgever, wetgever en het RSD DNA en -Kompas. Om alle processen zaakgericht te maken is Team Zaakgericht werken samengesteld.

Dit blijft een dynamisch proces om alle processen zoveel mogelijk lean te maken en waar mogelijk samen te voegen. Hierbij wordt ook gekeken naar de documenten, het taalniveau B1 en het verder digitaliseren waar mogelijk. Organisatiecultuur en leiderschap De RSD ontwikkelt zich de komende jaren verder tot een integraal werkende, lerende netwerkorganisatie die werkt met teams die hun werk zo veel mogelijk zelf organiseren. Deze ontwikkeling vraagt om andere competenties en vaardigheden en heeft daarom impact voor de medewerkers van de RSD. Verandering van cultuur raakt ook de leidinggevenden van de RSD. Het werken met zelforganiserende teams resulteert in een ruimere span-of-controle en een meer coachende rol voor leidinggevenden. Er wordt geïnvesteerd in de kennis en mogelijkheden van de medewerkers. De AVG en IBD wordt voor zowel de RID als RSD op dit moment uitgevoerd door 1 persoon. Door de ontwikkeling van steeds meer AVG-Risico’s en verplichtingen en het feit dat de huidige medewerker in 2023 met pensioen gaat, wordt de functie en de formatie die hiervoor noodzakelijk is onderzocht. In 2023 is de vacature van procesadviseur weer opgevuld. Deze functionaris kan, samen met de medewerkers van applicatiebeheer, zelfstandig processen herontwerpen en in de Suite inrichten. Via een model van ‘continue verbeteren’ krijgen bestaande werkprocessen een periodieke update.

Bijvoorbeeld bij aanpassing van wet- en regelgeving. Digitale dienstverlening Om klanten beter te kunnen bedienen, blijft de RSD de komende jaren investeren in digitale dienstverlening. In 2022 heeft de RSD haar website omgebouwd naar een interactieve website. De informatie is uitgebreid en de mogelijkheid om interactief contact te zoeken met de RSD is verbeterd. Tevens zal het aantal E-formulieren voor klanten ook via de website worden uitgebreid. Zij kunnen met hun DigID inloggen, om digitaal aanvragen in te dienen voor bijvoorbeeld de reiskosten- en vrijwilligersvergoeding. De RSD zal ook Liemers breed alles doen om de Wet Openbare Overheid uit te voeren als hierover meer duidelijk is.

28

De RSD blijft in de komende jaren op zoek naar mogelijkheden voor klanten om sneller en gemakkelijker te kunnen voldoen aan hun inlichtingenplicht. Wellicht kunnen klanten in de toekomst bijvoorbeeld ook hun inkomsten digitaal aan ons melden of via een klantportaal de status van de aanvraag zelf inzien of de beschikking.

4.7

Wanneer zijn we tevreden?

De RSD is tevreden wanneer de vastgestelde bestuurlijke KPI’s in 2024 worden behaald. Waaronder een klanttevredenheidsscore van een 8. Zaken die niet zijn behaald, dienen goed beargumenteerd en onderbouwd te worden en tevens voorzien te zijn van een plan van aanpak met daarbij een SMART opgestelde planning hoe deze doelstelling in de toekomst wel behaald gaat worden. De RSD binnen de regio wordt gezien als een professionele en vooruitstrevende organisatie.

4.8

Wat mag het kosten? Rekening Begroting Begroting 2022 2023 nw 2024 5.628.034 5.816.653 6.395.817 5.408.034 5.766.653 6.345.817 -220.000 -50.000 -50.000

RSD Lasten Baten Saldo Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo BR Jongerenloket Resultaat na Bestemming

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 6.714.530 6.950.857 7.195.622 6.689.530 6.925.857 7.170.622 -25.000 -25.000 -25.000

-220.000 -75.000 -145.000 0

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

0

0

0

0

0

Realisatie 2022

Begroting 2023 nw

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

6.1 Samenkracht en burgerpart. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen71.006 6.3 Inkomensregelingen 2.498.097 6.5 Arbeidsparticipatie 2.769.384 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 18.387 6.71a Hulp bij de huishouding (WMO) 124.062 6.71b Begeleiding (WMO) 27.581 6.72a Jeugdhulp begeleiding 91.936 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 27.581 5.628.034

154.565 71.006 2.271.295 3.135.915 27.581 9.194 27.581 91.936 27.581 5.816.653

169.955 78.076 2.491.729 3.453.877 30.327 10.109 30.327 101.090 30.327 6.395.817

178.424 81.966 2.615.769 3.624.607 31.838 10.613 31.838 106.128 33.347 6.714.530

184.704 84.851 2.690.425 3.767.443 32.959 10.986 32.959 109.863 36.667 6.950.857

191.208 87.839 2.786.358 3.896.556 34.120 11.373 34.120 113.732 40.318 7.195.622

Taakvelden

De nieuw taakvelden zijn ingeschat, de werkelijke nieuwe taakvelden moeten nog door Gem. Zevenaar aangeleverd worden.

29

Beleidsindicatoren Sociaal Domein GR SDL nr taakveld 1

naam indicator eenheid

0. bestuur en Formatie ondersteuning

FTE per 1.000 inwoners

bron eigen gegevens

Realisatie 2022 1,18

INDICATOREN MJB 2024-2027 Begroting Begroting 2023 prim 2023 nw 1,30 1,29

Begroting 2024 1,28

2

0. bestuur en Bezetting FTE per 1.000 inwoners eigen gegevens 1,17 1,47 1,45 1,44 ondersteuning 3 0. bestuur en Apparaatskosten Kosten per inwoner eigen jaarstukken/ 132,25 134,09 140,63 152,44 ondersteuning begroting 4 0. bestuur en Externe inhuur Kosten als % van totale eigen jaarstukken/ 20% 9% 9% 10% ondersteuning loonsom + totale kosten begroting inhuur externen 5 0. bestuur en Overhead % van totale lasten (SDL) eigen jaarstukken/ 42,64% 52,39% 44,37% 43,12% ondersteuning begroting 19 4. Onderwijs % deelnemers aan het VO Waar staat je Duiven 1,3% Duiven 1,3% Duiven 1,3% Duiven 1,3% Vroegtijdig gemeente.nl schoolverlaters en MBO onderwijs DUO/Ingrado Westervoort 2,5% Westervoort 2,5% Westervoort 2,5% Westervoort 2,5% zonder (2021) startkwalificatie Zevenaar 1,8% Zevenaar 1,8% Zevenaar 1,8% Zevenaar 1,8% (VSV-ers) 21 6. Sociaal domein

Banen

Waar staat je Duiven 905,2 Duiven 905,2 Duiven 905,2 Duiven 905,2 gemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners Meerdere bronnen Westervoort 249,2 Westervoort 249,2 Westervoort 249,2 Westervoort 249,2 (2021) in de leeftijd 15-64 jaar

23 6. Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Zevenaar

24 6. Sociaal domein

Netto arbeids participatie

% werkzame beroepsbevolking tov de beroepsbevolking % 16 t/m 22 jarigen

Waar staat je Duiven gemeente.nl CBS Jeugd (2021) Westervoort

Waar staat je gemeente.nl CBS (2022)

Zevenaar Duiven

werkloze jongeren

27 6. Sociaal domein

Personen met Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je een gemeente.nl bijstandsuitkerin CBS (2021) g

529,9 Zevenaar

529,9

4% Duiven

4% Duiven

4%

8% Westervoort

8% Westervoort

8% Westervoort

8%

4% Zevenaar 74,0% Duiven

4% Zevenaar 74,0% Duiven

4% Zevenaar 74,0% Duiven

4% 74,0%

Westervoort 70,6% Westervoort 70,6% Westervoort 70,6% Westervoort 70,6%

Zevenaar

Lopende re-intgratievoorzieningen

529,9 Zevenaar

4% Duiven

Zevenaar 71,0% Zevenaar 71,0% Zevenaar 71,0% Zevenaar 71,0% Waar staat je Duiven 1% Duiven 1% Duiven 1% Duiven 1% gemeente.nl CBS Jeugd (2021) Westervoort 2% Westervoort 2% Westervoort 2% Westervoort 2%

26 6. Sociaal domein

28 6. Sociaal domein

529,9 Zevenaar

Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je 15-64 jr gemeente.nl CBS (2020)

Duiven

2% Zevenaar 310,2 Duiven

2% Zevenaar 310,2 Duiven

2% Zevenaar 310,2 Duiven

2% 310,2

Westervoort 399,2 Westervoort 399,2 Westervoort 399,2 Westervoort 399,2 Zevenaar

313,4 Zevenaar

313,4 Zevenaar

313,4 Zevenaar

313,4

Duiven

246,6 Duiven

246,6 Duiven

246,6 Duiven

246,6

Westervoort 308,4 Westervoort 308,4 Westervoort 308,4 Westervoort 308,4 Zevenaar

261,0 Zevenaar

261,0 Zevenaar

261,0 Zevenaar

261,0

De formatie is licht gestegen sinds 2023 door de 2,66 fte voor in het kader van de cyber security en bij de RSD is de formatie licht gestegen door de inzet op de Loonkostensubsidie. De apparaatskosten stijgen door de sterke inflatie en CAO stijgingen.

30

BELEIDSPROGRAMMA Paragrafen

31

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandscapaciteit De deelnemende gemeenten staan garant voor de exploitatietekorten. De Gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen vermogen, maar sinds 2020 wel een bestemmingsreserve Tozo. Verder zijn er geen voorzieningen. Deze bestemmingsreserve is gereserveerd voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Deze tijdelijke regeling bevatte naast de inkomensregeling ook de mogelijkheid onder bijzondere voorwaarden een bedrijfskrediet aan te vragen onder gunstige omstandigheden waarbij de terugbetaling dan binnen 3 jaar moet plaatsvinden. Door verlenging van de regeling en uitstel van de start van de terugbetaling kan de afhandeling van deze bedrijfskredieten doorlopen tot in 2026. De kosten die hiervoor ook in de toekomst gemaakt moeten worden, zijn verwerkt in de uitvoeringsbijdrage per aanvraag. Daarom is voor een deel van deze bijdrage een bestemmingsreserve Tozo gevormd. De financiële risico’s worden gemonitord door de begroting en twee tussenrapportages. In de meerjarenbegroting wordt voor dit deel van de kosten, een onttrekking van deze bestemmingsreserve, als een structurele dekking begroot. Omdat de vergoeding bij het afgeven van de beschikkingen is toegekend maar de werkzaamheden nog zeker noodzakelijk zijn tot 2027. Meerjarenbegroting 2024-2027 Kengetallen

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Netto Schuldquote alle verstrekte leningen

34,11%

29,90%

27,68%

27,10%

34,11%

29,90%

27,68%

27,10%

Solvabiliteitsratio

1,42%

1,07%

0,62%

0,14%

0%

0%

0%

100%

Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie

nvt

nvt

nvt

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

nvt

nvt

nvt

RID Het grootste risico binnen de SDL zit bij de RID op het beveiligingsniveau en de risico’s op ransomware. Dit is door de directeur van de VNG landelijk uitgezet via ‘de brief van Van Zanen’. In 2022 is er incidenteel 1 ton extra beschikbaar gesteld, vanaf 2023 is structureel 2 ton aan lasten opgenomen om deze plannen structureel te borgen. Het risicomanagement focust zich op drie onderdelen: preventie (voorkomen van), detectie (tijdig ontdekken van) en respons (naar behoren reageren/maatregelen treffen). Maatregelen die worden uitgevoerd: 1. Up-to-date houden van de hard- en software 2. Twee- of meer factorauthenticatie 3. Netwerksegmentatie 4. Robuuste back-ups en het toetsen van het terugzetten van die back-ups 5. Testen en oefenen van ICT-crisisplannen De bestuurlijke opdracht RID zal ook tijdelijk extra lasten vragen en daaruit zullen ook structureel extra lasten voortvloeien. Omdat deze opdracht nog niet officieel is geaccordeerd, zijn deze nog niet opgenomen in deze begroting.

32

RSD Financieel risico op Inkomensdeel Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van uitkeringen en loonkostensubsidie. Voor de verdeling van de gebundelde uitkering wordt gebruikgemaakt van het verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet. Dit model gebruikt onder meer kenmerken van (inwoners van) een gemeente om de hoogte van het BUIG-budget van een gemeente te bepalen. Sommige gemeenten hebben jaarlijks te maken met overschrijdingen (Zevenaar) terwijl andere (Westervoort) een voordeel behalen. Regiokenmerken zoals beschikbaarheid van werk, aandeel mensen die onder hun niveau werken en hoeveelheid overlast in de buurt, zijn bedoeld om wijk-, gemeente– en regiogebonden verschillen in de gemeentelijke bijstandsopgaven te verwerken in de objectieve budgetten. Met name deze regiokenmerken spelen een grote rol bij de budgetfluctuaties. Daarom is er in 2022 door Ministerie van SZW onderzoek gedaan naar deze fluctuaties en afwijkingen ten opzichte van de bestedingen. Dit onderzoek heeft voor Zevenaar geen inzicht gegeven in de oorzaak van de overschrijdingen. Gemeenten die tekorten hebben op hun budget, moeten deze tekorten opvangen uit eigen middelen. Gemeenten die een omvangrijk tekort hebben, kunnen in aanmerking komen voor een aanvullend budget: de vangnetuitkering.

Daarvoor moet onder meer het tekort op de gebundelde uitkering over het lopende jaar groter zijn dan 7,5%. Daarbij moet er over de twee voorliggende jaren en het lopende boekjaar sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 7,5%. Voor 2022 had Zevenaar wel een tekort dat groter is dan 7,5%. Zevenaar heeft hiervoor, in samen werking met de RSD en Adlasz, een beroep gedaan op de vangnetregeling. Risicoparagraaf huidige bestuurlijke opdracht RSD De in de bestuurlijke opdracht beschreven investeringen en resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren die mede bepalen of de opdracht van de RSD succesvol kan worden uitgevoerd. In overleg met haar opdrachtgevers heeft de RSD voorgesorteerd op de formalisering van haar nieuwe opdracht, die als fors mag worden betiteld en waarvoor ambtelijk en bestuurlijk alle zeilen moeten worden bijgezet. De in de bestuurlijke opdracht genoemde factoren vallen grotendeels buiten de invloedsfeer van RSD de Liemers. Waar RSD de Liemers wel invloed heeft, zal ze deze aanwenden om de gevolgen van de risico’s tot een minimum te beperken. De RSD informeert de opdrachtgevers maandelijks over de resultaten in relatie tot de afgesproken KPI’s. De RSD heeft zowel in 2021 als 2022 laten zien dat zij al haar afgesproken resultaten heeft behaald. Schema met een inschatting van het benodigde weerstandsvermogen: Omschrijving risico

Beheersmaatregel(en)

Kans

Jaarlijks/ Incidenteel

Benodigd Weerstandsvermogen

Onvoorziene andere politieke keuze Door verkiezingen of wijz.beleid

-Bestuurlijke opdracht -Regelmatige overlegstructuur en rapportage -Maandelijkse rapportage/inzicht -Netwerkorganisatie -Ondernemersloket -Regelmatig back-ups en uitwijk -Firewall

Middel

Incidenteel

€ 250.000,=

Middel

Incidenteel

€ 250.000,=

Hoog

Incidenteel

€ 500.000,=

Onvoorziene stijging bestand

ICT-systemen niet beschikbaar

33

6. Onderhoud kapitaalgoederen Binnen de GR zijn geen kapitaalgoederen zoals benoemd in art. 12 van de BBV.

7. Financiering De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat Samenwerking de Liemers over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. Voor de organisatiekosten van de dienstverlening van het basispakket worden voorschotnota’s aan de deelnemende gemeenten opgemaakt. De basis hiervoor vormt de begroting van het betreffende jaar. Twee keer per jaar wordt een tussenrapportage opgemaakt waarbij wordt besloten of bijstelling van de bevoorschotting noodzakelijk is. Lening In 2012 is er een lening afgesloten bij de BNG bank om een aantal investeringen en de deelname in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk (SSGA) te bekostigen. De lening is groot € 630.000,=, heeft een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 3,15%. Eind oktober 2019 is, om de liquiditeit te verbeteren, een lening afgesloten met een looptijd van 10 jaar, groot € 3.500.000,= tegen een rentepercentage van 0,07%. Kredietlimiet Met ingang van 1 januari 2011 is met de BNG bank een financieringsovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd tot 01-01-2012, waarna deze overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met telkens een jaar. De kredietlimiet is € 2.500.000,=. Bankgarantie Er zijn geen lopende bankgaranties. Renterisicobeheer In deze meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat er geen kasgeldleningen of nieuw aan te trekken leningen noodzakelijk zijn.

De investeringen worden met ingang van 1 januari 2021 lineair afgeschreven, met een de omslagrente. De omslagrente voor 2022 komt in deze begroting uit op 0,003.

8. Bedrijfsvoering Bestuur De Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers kent de bestuurscomponenten:  Algemeen Bestuur  Dagelijks Bestuur  Bestuurlijk overleg RSD / portefeuillehouder overleg RID Binnen de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers is een eigen Ondernemingsraad actief. De ambtelijk secretaris OR wordt geleverd door de Ondersteunende dienst van 1Stroom. De kosten voor de ambtelijk secretaris en voor opleiding en training van de OR-leden wordt verantwoord onder Bestuurskosten.

34

De bestuurskosten en de kosten voor de Ondernemingsraad worden voor ieder 25% toe gerekend aan Duiven en Westervoort en voor 50% aan Zevenaar. Planning- en Controlcyclus Voor de gemeenschappelijke regeling is een Financiële verordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet opgesteld. Naast de Begroting worden er 2 tussenrapportages opgesteld en de jaarstukken, bestaande uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. De begroting voor jaar T+1 wordt in maart aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. De 1e tussenrapportage wordt in mei/juni aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd, de 2e in september/oktober. Het jaarverslag en de jaarrekening worden als de Jaarstukken SDL na afloop van het boekjaar samen met de Meerjarenbegroting T+1 in maart voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur SDL. Het Dagelijks Bestuur vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijze voordat de stukken worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Personeelsbeleid GR Samenwerking de Liemers heeft behoefte aan eigentijdse, moderne arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid die passen bij een veranderende omgeving. Samenwerking de Liemers heeft immers te maken met een veranderende vraag van burgers, veranderende taken en een veranderende arbeidsmarkt.

Als uitgangspunten voor het personeelsbeleid zijn geformuleerd:  SDL werkt nadrukkelijk aan de dienstverlening, de klant- en servicegerichtheid staat Centraal  SDL gaat uit van een grote mate van flexibiliteit, dit betekent maatwerk  SDL wil een competentiegericht gestuurde organisatie zijn  SDL wil een organisatie zijn met medewerkers die bij voorkeur flexibel en breed inzetbaar zijn  SDL gaat uit van vakmanschap en ondernemerschap gericht op actie  SDL is resultaatgericht  SDL geeft het personeel de mogelijkheid zich te ontwikkelen (RSD leernetwerk, RID academie). RID De regionale ICT en Inkoop Dienstencentrum werkt via een SLA voor de deelnemende gemeenten. De inwoneraantallen zijn het uitgangspunt voor de kostenverdeling naar de deelnemende gemeenten. Naast de deelnemende gemeenten worden de diensten verleend aan de RSD. De DVO met het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling liep af op 31-12-2022. Voor 2023 is een verlenging afgesproken met de intentie van een nieuwe overeenkomst afhankelijk van de bestuurlijke opdracht RID. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de vergoeding voor de RID diensten, gebaseerd op de exploitatie van de RID in relatie tot het aantal accounts. In verband met de intentieverklaring van de MGR wordt in deze meerjaren begroting rekening gehouden met de bijdrage van de MGR.

Waarbij de bijdrage niet meer gesplitst wordt in MGR en WSP maar als 1 bijdrage. De toerekening van de ICT kosten aan de RSD bestaat uit 2 onderdelen: 1. De directe kosten voor software/licenties/kapitaallasten voor de RSD én 2. Een doorbelasting van de exploitatiekosten RID gebaseerd op een prijs per werkplek: a. De exploitatiekosten minus de post Onderhoud applicaties, Kosten ondersteuning en Kapitaallasten; b. Dit saldo wordt dan gedeeld door het totaal aantal werkplekken in beheer bij RID; c. Deze prijs per werkplek maal het aantal bij de RSD in gebruik zijnde werkplekken.

35

Deze RSD-bijdrage in de RID-begroting wordt in mindering gebracht op de totale exploitatiekosten van de RID. Het restant wordt m.i.v. 2018 aan de drie gemeenten in rekening gebracht conform de afgesproken verdeelsleutel, gebaseerd op de inwonersaantallen. Voor deze begroting worden de laatst vastgestelde CBS-gegevens - per 01-01-2022 – gehanteerd. Gemeente Duiven Westervoort Zevenaar

Inwoners per 01-01-2022 24.946 14.944 44.645

Aandeel RID 29,51% 17,68% 52,81%

Inkoop De verdeelsleutel voor de exploitatiekosten van de inkoop is: aan Duiven wordt 1/3 deel van de kosten doorbelast; aan Westervoort wordt 1/6 deel van de kosten doorbelast; aan Zevenaar 3/6 deel van de kosten. RSD De kostenverdeling die voor de exploitatiekosten van de RSD wordt gebruikt is gebaseerd op: 1. 50% op basis van het aantal inwoners 2. 50% op basis van het aantal cliënten Gemeente Duiven Westervoort Zevenaar

Inwoners per 01-01-2022 24.946 14.944 44.645

Cliënten per 01-01-2022 402 322 760

Percentage 28,30% 19,69% 52,01%

Ook hier wordt voor de begroting 2024 - 2027 gebruik gemaakt van de meest recente vastgestelde gegevens, zijnde 01-01-2022.

9. Wet Openbare Overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid. Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief). Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken. Binnen de SDL is de Juridisch beleidsadviseur aangewezen als contactfunctionaris voor externen. De SDL publiceert reeds de meeste relevante informatie op de eigen website en specifieke informatie wordt conform de Wet elektronische publicaties via lokale regelgeving.overheid.nl gepubliceerd. Aangezien de uitvoering van de werkzaamheden gemandateerd zijn, worden verordeningen e.d. door de gemeenten zelf vastgesteld en gepubliceerd. In 2022 zijn 5 Woo verzoeken ingediend en afgehandeld.

36

10. Verbonden partijen Met ´verbonden partijen´ worden gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen bedoeld waarin de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur en/of het hebben van een stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld: een gemeentelijke bijdrage in de netto exploitatielasten van het samenwerkingsverband. Het risico bestaat dat de gemeente de betaalde bijdragen kwijt is bij een faillissement en/of dat de verbonden partij financiële problemen op de gemeente kan verhalen. Bij deelname in een vennootschap is het financiële belang het in bezit hebben van aandelen en het ontvangen van dividend. De RID heeft een deelneming in Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem (SSGA). Bij de oprichting van SSGA in 2003 werd door de oprichters bepaald dat alleen deelnemers uit de publieke sector op het netwerk worden toegelaten. Dit is nogmaals vastgesteld in 2015 door het DB en AB. Ook besloot SSGA dat het aan deelnemers uitstuitend toegestaan is om verbindingen ten behoeve van de eigen organisatie te gebruiken. Door deze voorwaarde is SSGA uitsluitend aan de vraagzijde actief, vormt het SSGA-netwerk een ‘gesloten’ netwerk en valt SSGA als aanbieder van infrastructuur niet onder toezicht van de ACM.

SSGA concentreert zich op het hebben van infrastructuur in eigendom in Arnhem en omgeving. Er wordt niet actief geacquireerd om het aantal deelnemers te vergroten binnen het huidige verzorgingsgebied. Er wordt samengewerkt met TeleMANN, een vergelijkbare organisatie in Nijmegen. Door de doortrekking van de snelweg A15 hebben er in 2019 al reconstructies plaatsgevonden en zullen tot en met 2023 nog meer reconstructies nodig zijn. De kosten van deze reconstructies komen niet ten laste van de contributie van de deelnemers. De stichting verzorgt naast de aansluiting op het netwerk ook het beheer en onderhoud. SSGA heeft nu een regionaal netwerk met 27 deelnemers. In het Algemeen Bestuur van de stichting zijn alle deelnemers aan het netwerk vertegenwoordigd. RID neemt voor 5,44% deel in SSGA, op basis van de toerekeningsfactoren zijn de lasten per kwartaal voor RID voor 2023 begroot op € 3.248,=.

37

Financiële begroting

38

11. Overzicht van baten en lasten Consolidatie Exploitatiekosten

op kostensoort Begroting Begroting 2023 prim. 2023 nw 47.000 49.405 7.395.334 7.836.521 440.430 488.882 418.719 460.320 1.598.675 1.711.581 115.800 124.234 53.200 57.075 222.700 233.846 20.350 21.832 1.022.844 1.023.589 11.335.052 12.007.286

Lasten Bestuurskosten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Onderhoud applicaties Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Overige kosten Kapitaallasten Totaal lasten

Rekening 2022 28.095 7.471.932 447.490 403.167 1.454.250 102.367 57.311 198.072 9.860 1.007.387 11.179.929

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage WSP MG Bijdrage MGR Totaal Baten

Rekening 2022 3.132.569 1.882.169 5.808.791 57.200 79.200 10.959.929

Begroting 2023 prim. 3.189.388 2.052.064 5.916.725 71.050 55.825 11.285.052

-220.000 -75.000 -145.000 0

Lasten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal lasten

Baten Programma 1: Bestuur Programma 2: RID Programma 3: Inkoop Programma 4: RSD Eliminatie doorbelasting intern Totaal Baten

Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Bestemmingsreserve Jongerenloket Resultaat na Bestemming

Begroting 2024 51.200 8.616.300 521.050 413.700 1.862.600 122.900 58.700 243.500 22.400 1.033.024 12.945.374

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 53.100 54.900 56.800 8.882.762 9.218.995 9.567.727 534.600 545.800 557.300 499.000 507.700 516.600 1.910.600 1.950.600 1.991.300 126.400 129.400 132.400 60.400 61.800 63.400 253.200 262.700 272.500 23.000 23.500 24.000 1.034.324 1.035.524 992.504 13.377.386 13.790.919 14.174.531

Begroting 2023 nw 3.359.071 2.166.254 6.270.173 161.788 11.957.286

Begroting 2024 3.618.051 2.335.876 6.768.082 173.364 12.895.374

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 3.741.445 3.856.307 3.962.072 2.421.561 2.496.694 2.566.608 7.009.642 7.227.076 7.428.687 179.738 185.841 192.165 13.352.386 13.765.919 14.149.531

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

0

0

0

0

0

0

Rekening 2022 28.095 5.566.684 336.559 5.628.034 -379.444 11.179.929

Begroting 2023 prim. 47.000 5.938.039 287.675 5.447.712 -385.374 11.335.052

Begroting 2023 nw 49.405 6.236.596 302.090 5.816.653 -397.457 12.007.286

Begroting 2024 51.200 6.566.274 354.700 6.395.817 -422.617 12.945.374

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 53.100 54.900 56.800 6.755.624 6.932.424 7.070.804 290.700 302.200 314.100 6.714.530 6.950.857 7.195.622 -436.568 -449.463 -462.795 13.377.386 13.790.919 14.174.531

Rekening 2022 28.095 5.566.684 336.559 5.408.034 -379.444 10.959.929

Begroting 2023 prim. 47.000 5.938.039 287.675 5.397.712 -385.374 11.285.052

Begroting 2023 nw 49.405 6.236.596 302.090 5.766.653 -397.457 11.957.286

Begroting 2024 51.200 6.566.274 354.700 6.345.817 -422.617 12.895.374

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 53.100 54.900 56.800 6.755.624 6.932.424 7.070.804 290.700 302.200 314.100 6.689.530 6.925.857 7.170.622 -436.568 -449.463 -462.795 13.352.386 13.765.919 14.149.531

-220.000 -75.000 -145.000 0

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

0

0

0

0

0

0

Consolidatie op programmaniveau

Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo Bestemmingsreserve Jongerenloket Resultaat na Bestemming

Ten opzichte van de primitief vastgestelde MJB 2023 is in de ‘Begroting 2023 na wijziging (nw)’ toegevoegd: Dit betreft een verhoging van € 672.235,= veroorzaakt door extra indexeringen naar aanleiding van de CAO-stijging per 1 januari 2023 en de hoge prijsstijgingen op de overige kosten. De Begroting 2024 is € 1.138.088,= gestegen ten opzichte van de ‘Begroting 2023 nw’. Dit geeft een vertekend beeld omdat de begroting 2023 via de 1 e tussenrapportage nog zal worden verhoogd i.v.m. extra kosten voor o.a. inhuur Inkoop (€ 50.000,=), stijging van de kosten voor bedrijfsgezondheidsdienst ( € 40.000,=) en er zijn extra onderhouds-/beveiligingscontracten afgesloten door de RID (€ 100.000,=).

39

Bij de RSD is de formatie uitgebreid (2,2 fte) in verband met de extra werkzaamheden DVO en LKS. De gemeenten ontvangen voor deze LKS werkzaamheden extra gelden via de algemene uitkering. Met deze wijzigingen is in de meerjarenbegroting 2024 al wel rekening gehouden en zijn de kosten geïndexeerd. De overige stijging is het gevolg van de indexeringen van loonkosten en overige kosten op basis van de septembercirculaire 2022.

40

11.1 Programma Bestuur Bestuurskosten Lasten Bestuurskosten Ondernemingsraad Onvoorzien Totaal lasten

Rekening 2022 28.095 28.095

Begroting 2023 prim. 2.000 43.500 1.500 47.000

Begroting 2023 nw 5.177 42.728 1.500 49.405

Begroting 2024 5.000 44.700 1.500 51.200

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 5.300 5.800 5.900 46.300 47.600 49.400 1.500 1.500 1.500 53.100 54.900 56.800

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Rekening 2022 7.024 7.024 14.048 28.095

Begroting 2023 prim. 11.750 11.750 23.500 47.000

Begroting 2023 nw 12.351 12.351 24.702 49.405

Begroting 2024 12.800 12.800 25.600 51.200

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 13.275 13.725 14.200 13.275 13.725 14.200 26.550 27.450 28.400 53.100 54.900 56.800

Bestuurskosten In 2021 is de governance van de GR gewijzigd, er is een algemeen directeur SDL benoemd, die tevens de rol vervuld van directeur RSD. Daarnaast is er een adjunct directeur SDL die tevens fungeert als directeur RID. Ten tijde van het opstellen van deze begroting vervult de algemeen directeur SDL ook tijdelijk de rol van directeur RID. Op het moment dat de herijkte bestuurlijke opdracht RID is bepaald, zal er een vacature worden opengesteld voor adjunct directeur SDL/directeur RID. De algemeen directeur SDL is ook secretaris van het DB SDL en AB SDL. De netwerkdirectie is in 2021 vervangen door de directeuren van 1Stroom en Zevenaar. Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur blijven in stand. Normaal gesproken vergadert het DB 3 keer per jaar en het AB 2 keer. Doelstelling is met een directie SDL sneller en efficiënter te kunnen handelen. Ondernemingsraad De algemeen directeur is de WOR bestuurder voor overleg met de Ondernemingsraad. Met ingang van 2021 bestaat de OR uit 4 leden, 3 van de RSD en 1 van de RID. De secretaris voor de OR wordt geleverd via de dienstverleningsovereenkomst met 1Stroom. Hiervoor is een fixed price afgesproken gebaseerd op 6 uur ondersteuning per week.

De kosten voor de ondernemingsraad bestaan uit 2 posten:  Secretaris OR voor € 34.700,=  Opleidingskosten OR-leden voor € 10.000,= Onvoorzien Gezien de uitgaven van de laatste jaren is de post onvoorzien naar beneden bijgesteld naar € 1.500,=.

41

11.2 Programma RID RID Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Audits/Externe deskundigheid Dir.kosten RSD Datacomm.SSGA Onderhoud applicaties Overige kosten Ondersteunende dienst Kapitaallasten Totaal lasten

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Bijdrage RSD Bijdrage WSP MG Bijdrage MGR Totaal Baten

Rekening 2022 2.441.105 219.748 81.005 162.825 90.401 1.454.250 9.860 100.104 1.007.387

Begroting 2023 prim. 2.632.270 204.000 88.000 160.000 99.200 1.598.675 20.350 112.700 1.022.844

Begroting 2023 nw 2.765.585 223.179 94.409 171.654 106.425 1.711.581 21.832 118.341 1.023.589

Begroting 2024 2.889.200 243.550 96.800 186.300 109.000 1.862.600 22.400 123.400 1.033.024

5.566.684

5.938.039

6.236.596

6.566.274

Rekening 2022 1.490.486 892.882 2.667.472 379.444 57.200 79.200

Begroting 2023 prim. 1.601.133 959.165 2.865.492 385.374 71.050 55.825

Begroting 2023 nw 1.652.874 990.161 2.958.091 397.457 76.225 161.788

Begroting 2024 1.761.814 1.055.421 3.153.058 422.617 173.364

5.566.684

5.938.039

6.236.596

6.566.274

Personele kosten

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 3.006.900 3.123.100 3.243.800 250.100 255.400 260.900 99.300 101.500 103.700 191.100 195.100 199.200 111.800 114.100 116.500 1.910.600 1.950.600 1.991.300 23.000 23.500 24.000 128.500 133.600 138.900 1.034.324 1.035.524 992.504 6.755.624

6.932.424

7.070.804

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 1.811.692 1.858.259 1.893.295 1.085.302 1.113.198 1.134.186 3.242.324 3.325.663 3.388.364 436.568 449.463 462.795 179.738 185.841 192.165 6.755.624

6.932.424

7.070.804

€ 2.889.200

Loonkosten € 2.804.900 De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2024 aangeleverd door de ondersteunende dienst, verhoogd met 7% voor 2023 en 4,2% voor 2024. De CAO loopt af op 31-12-2023. Voor de indexering van 2024 is de indicatie van de septembercirculaire 2022 aangehouden. Tevens inbegrepen zijn kosten voor salarisadministratie, bedrijfsgezondheidsdienst e.d. De RID heeft 27,03 vaste formatieplaatsen. Op dit moment is een deel hiervan vacatureruimte die nu gebruikt wordt voor inhuur c.q. payroll. In dit bedrag voor loonkosten is in 2023 een bedrag van 2 ton structureel toegevoegd in verband met het verbeteren van de beveiliging n.a.v. de Cyberalert brief van de VNG. Dit wordt in eerste instantie opgevuld met via inhuurkrachten. Thuiswerkvergoeding Reis- en verblijfkosten Opleidingen: Voor opleidingen is 2% van de loonsom geraamd Bedrijfsgezondheidsdienst Kosten salarisadministratie Overige kosten

€ € € € € €

8.400 5.500 49.500 8.800 5.500 6.600

In het voorstel voor de Bestuurlijke opdracht RID wordt incidenteel voor 2024 € 530.000,= extra middelen gevraagd. Deze zijn nog niet meegenomen in deze begroting. Huisvesting € 204.000 De gemeente Westervoort is de verhuurder van de huisvesting van de RID. Binnen deze post vallen ook de kosten voor verzekeringen, servicekosten, huur van de centrale computerruimte, overige huisvestingskosten. Door uitbreiding van het aantal racks en een stijging van de energielasten stijgen deze kosten meer dan alleen het indexpercentage.

42

Audits/externe deskundigheid

€

96.800

Audits uitwijkovereenkomst € 37.400 RID en gemeenten hebben een eigen uitwijkoplossing op een tweede locatie van het datacenter Arnhem. Iedere gemeente heeft de eigen uitwijkovereenkomst daardoor kunnen opzeggen. Het budget van € 29.000,= is bedoeld om externe audits te laten uitvoeren naar de zekerheid en betrouwbaarheid van de eigen uitwijkoplossing. Externe deskundigheid € 59.400 Inhuur van vakspecialistische kennis ter ondersteuning. Onder deze post vallen ook de kosten voor de accountantscontroles van € 15.400,=. Kosten software RSD € 186.300 Deze kosten zijn gerelateerd aan de RSD en worden daarom één op één doorberekend. Uitgesplitst naar: Bedrag per jaar Leasekosten Centric GWS Microsoft werkplek licenties App+website InSZicht huisbezoeken Totaal Datacommunicatie/ SSGA

130.800 50.000 5.500 186.300 €

109.000

Datacommunicatie € 95.800 Onder meer gezamenlijke internetaansluiting, Gemnet-aansluiting, (vaste) telefonie gesprekskosten, gezamenlijke databundel en abonnementen. Deze kosten zijn overgedragen aan de RID en toen afgeraamd binnen de gemeentelijke begrotingen. Beheer en onderhoudskosten SSGA De totale beheer-en onderhoudskosten van SSGA bedragen ongeveer € 242.500,=. Het aandeel voor de RID wordt begroot op € 13.200,=

€

13.200

Onderhoud applicaties € 1.862.600 Betreft onderhoud op software vanuit :  de vastgestelde Informatie Beleidsprojecten (IBP), met een onderhoudscomponent  tussentijdse gezamenlijke projecten  software en contract convergenties  onderhoud op software ten behoeve van centraal gegevensbeheer en geo informatie  de stijging komt voor een deel door extra onderhoudsovereenkomsten in het kader van de beveiliging  Maar vanaf 2023 ook door extreme prijsstijgingen in de ICT-branche van veelal 10% of meer. Het betreft in de regel onderhoudskosten die voortvloeien uit projecten en opdrachtverstrekking door de gemeenten. Overige kosten € 22.400 Hieronder vallen de kosten van het lidmaatschap, werving en selectie, abonnementen, contributies, kleine reparaties etc.

43

Ondersteunende diensten € 123.400 De ondersteunende diensten worden door 1Stroom en de RSD verricht. Het betreft de salarisadministratie, de werkzaamheden omtrent het personeel (P&O), informatievoorziening en de facilitaire ondersteuning inclusief juridisch zaken. De RSD verzorgt de ondersteunende dienst Financiën en Planning&Control. Deze kosten worden binnen de SDL grotendeels verdeeld op basis van fte’s. De verhouding is veelal 2/3 ten laste van de RSD en 1/3 ten laste van de RID. Kapitaallasten € 1.033.0244 De kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringen en afschrijvingen conform de Nota activeringen afschrijving beleid GR SDL 2021. Hierbij is sprake van veel vrijval van investeringsbudgetten waarbij voor de begroting is uitgegaan dat alle budgetten weer gebruikt worden voor herinvestering. De kapitaallasten stijgen omdat er wordt ingeschat dat de omslagrente weer gaat stijgen de komende jaren. Baten Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD)

€

422.617

De bijdrage van de RSD aan de begroting van de RID bestaat uit twee componenten:  Directe kosten zoals software die gebruikt wordt door de RSD;  Bijdrage op basis van aantal werkplekken bij de RSD, afgezet tegen het totaal aan werkplekken in de Liemers. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) € 173.364 De MGR heeft de intentie uitgesproken dat zij de ICT dienstverlening via de RID willen continueren. Omdat op het moment nog geen duidelijkheid is over de Bestuurlijke opdracht van de RID is eerst een tijdelijke verlenging voor 2023 afgesproken. Na vaststelling van de Bestuurlijke opdracht RID zal het verzoek van de MGR verder uitgewerkt worden. Wel is voor 2023 afgesproken dat de kosten worden doorbelast op basis van de exploitatie RID - minus applicatiekosten die MGR niet gebruik- omgezet naar aantal werkplekken MGR+WSP+Inkooporganisatie+SROI De bovengenoemde baten wordt eerst in mindering gebracht op de exploitatielasten RID. Het restant wordt conform de verdeelsleutel toegerekend aan de 3 gemeenten. Dit betekent dus een netto lagere bijdrage per gemeente aan de begroting RID.

44

11.3 Programma Inkoop Inkoop Lasten Personele kosten Totaal lasten

kolom C Rekening 2022 336.559 336.559

kolom D Begroting 2023 prim. 287.675 287.675

kolom F Begroting 2023 nw 302.090 302.090

G Begroting 2024 354.700 354.700

H

I J Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 290.700 302.200 314.100 290.700 302.200 314.100

Baten Bijdrage Gemeente Duiven Bijdrage Gemeente Westervoort Bijdrage Gemeente Zevenaar Totaal Baten

Rekening 2022 112.186 56.093 168.280 336.559

Begroting 2023 prim. 95.891 47.946 143.838 287.675

Begroting 2023 nw 100.697 50.348 151.045 302.090

Begroting 2024 118.233 59.117 177.350 354.700

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 96.900 100.733 104.700 48.450 50.367 52.350 145.350 151.100 157.050 290.700 302.200 314.100

Team Inkoop is altijd begroot op 3 fte in vaste dienst. In de primitieve begroting 2023 was dat ook het uitgangspunt, maar doordat in 2021 gesproken is over het eventueel teruggaan van de inkoopfunctie naar de gemeenten hebben 2 inkoopadviseurs ontslag genomen. Aangezien de werkdruk bij het team Inkoop hoog is gebleven, door de vele vragen en de vele Europese aanbestedingen is dit in 2022 opgevuld met inhuur van 2 inkoopadviseurs. Het eerste kwartaal 2023 zal een advies van Significant worden besproken in het bestuur over de voor- en nadelen van team Inkoop bij de RID. Afhankelijk van deze beslissing kunnen er vacatures opengezet worden of niet. De verwachting is daarom dat in de 1 e tussenrapportage van 2023 het budget voor 2023 verhoogd gaat worden i.v.m. de kosten voor inhuur in plaats van vaste medewerkers. Gezien de arbeidsmarkt verwachten wij dat dat ook in 2024 nog voor een deel nodig zal zijn. Wij hopen dat vanaf 2025 team Inkoop nog steeds onder de RID gesitueerd is en weer uit een vast team van 3 fte bestaat.

45

11.4 Programma RSD RSD Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Facilitaire zaken Advies en Controle Ondersteunende dienst Totaal lasten

Rekening 2022 4.694.268 227.742 448.379 102.367 57.311 97.968 5.628.034

Begroting 2023 prim. 4.475.389 236.430 456.893 115.800 53.200 110.000 5.447.712

Begroting 2023 nw 4.768.846 265.703 485.289 124.234 57.075 115.505 5.816.653

Baten Duiven:

Rekening 2022 1.359.336

Begroting 2023 prim. 1.396.614

163.536 814.315

84.000 968.203 65.000 2.538.895 345.000 5.397.712

Begroting 2023 nw 1.478.424 92.232 1.028.549

bijdrage exploitatie bijdrage uitvoeringskst Tozo bijdrage dienstverlening Westervoort: bijdrage exploitatie bijdrage uitvoeringskst Tozo bijdrage dienstverlening Zevenaar: bijdrage exploitatie bijdrage uitvoeringskst Tozo bijdrage dienstverlening Totaal Baten Resultaat voor Bestemming Bestemmingsreserve Tozo BR Jongerenloket Resultaat na Bestemming

111.855 2.432.756 526.236 5.408.034 -220.000 -75.000 -145.000 0

-50.000 -50.000

Begroting 2024 5.372.400 277.500 444.217 122.900 58.700 120.100 6.395.817

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 5.585.162 5.793.695 6.009.827 284.500 290.400 296.400 533.368 546.463 559.995 126.400 129.400 132.400 60.400 61.800 63.400 124.700 129.100 133.600 6.714.530 6.950.857 7.195.622

Begroting 2024 1.618.895 106.309 1.126.275 71.370 82.263 2.717.268 2.975.447 378.810 436.628 5.766.653 6.345.817 te kort -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 1.708.909 1.768.605 1.830.409

0

0

110.668 1.188.898

114.984 1.230.429

119.468 1.273.426

85.636 3.140.888

88.976 3.250.607

92.446 3.364.198

454.529 6.689.530

472.256 6.925.857

490.674 7.170.622

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

0

0

0

0

Personele lasten € 5.372.400 In de ‘Begroting 2023 nw’ zijn de loonkosten aangepast op basis van het principe CAO-akkoord voor 2023. Voor 2024 is een indexering van 4,2% gebruikt conform de septembercirculaire. De grootste post binnen de personele lasten zijn de salariskosten. De interne salariskosten zijn geraamd op € 5.384.500,= op basis van 68,99 fte (inclusief de dienstverleningsovereenkomsten en projecten zoals ESF). De stijging van het aantal fte’s is een gevolg van extra werkzaamheden in kader van LKS, meer kwaliteitscontroles, meer DVO-taken en ESF-project. Voor de uitvoering van de LKS ontvangen de gemeenten via de algemene uitkering extra vergoedingen. De werkzaamheden worden door de RSD uitgevoerd, dus een vergoeding in lijn met de ontvangsten door de gemeente is gepast. De salariskosten zijn bepaald o.b.v. de begrote salariskosten 2024, aangeleverd door de ondersteunende dienst van 1Stroom. Een deel van de formatie wordt bekostigd uit het Participatiebudget. De structurele formatie bestaat uit de volgende functies: Directeur Afdelingshoofden Managementondersteuning Beleidsmedewerkers Kwaliteitsmedewerkers Communicatie Finance & Control Klantmanagers (incl jobhunters, Bbz en jongerenloket) Inkomenscoaches Adm.Proces Begeleiders (LKS) Handhaving Applicatiebeheerders Medewerkers debiteuren-/uitkeringsadministratie

1,00 fte 3,00 fte 0,78 fte 5,14 fte 2,34 fte 0,83 fte 3,47 fte 27,17 fte 4,97 fte 2,22 fte 1,51 fte 1,89 fte 8,89 fte

46

Medewerkers receptie en facilitaire zaken Aantal structurele formatieplaatsen RSD de Liemers

5,78 fte 68,99 fte

Huisvestingskosten € 277.500 RSD is gehuisvest in de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar, het huurcontract is aangegaan in 2017 voor een periode 10 jaar. Naast de huur en servicekosten vallen hier de toiletbenodigdheden, catering, afvalkosten, WOZ-kst en afschrijvingskosten van de inrichting onder. In 2023 is de huurprijs en de servicekosten met 14,6% verhoogd, voor 2024 is de indexering van de septembercirculaire toegepast. Automatiseringskosten € 444.217 De bijdrage die de RSD betaalt voor de dienstverlening van de RID is de grootste kostenpost € 236.317,=. Voor de directe applicatiekosten S4SD begroten wij € 186.300,=. Naast de applicaties die door de RID gefaciliteerd worden, zijn er nog 2 kleine SAAS applicatie voor handhaving en debiteuren voor totaal € 6.500,=. In 2020 zijn de desktopcomputers vervangen door laptops met losse beeldschermen. Deze mobiele hardware wordt in 3 jaar afgeschreven. De vervanging stond gepland voor 2023 maar gezien de werkdruk bij zowel de RID als de RSD is dit verschoven naar 2024. Hierdoor is eenmalig in 2024 een zeer lage afschrijvingslasten, die in 2025 -gezien de gestegen aanschafprijzen- zal oplopen naar € 90.000,=. De laptops en telefoons zullen in 2024 vervangen worden. Facilitaire zaken € 122.900 Hieronder vallen onder andere de kosten van vakliteratuur, abonnementen, multi kopieer, verzekeringen, drukwerk, portokosten en koeriersdienst.

Het contract met de koeriersdienst is gewijzigd naar nog maar 2 keer per week. Daardoor ontstaat hier een kleine verlaging van de kosten. Advies en Controle € 58.700 De accountantskosten, Cliëntenraad, juridische en overige advieskosten zijn hier begroot. Dit is een aanname want het contract met de accountantsdienst moet in 2024 opnieuw worden aanbesteed, het huidige contract is ingegaan in 2020 voor 4 jaar met 2 keer 1 jaar verlenging. Ondersteunende dienst € 120.100 GR 1Stroom voert voor de SDL ondersteunende diensten uit op het gebied van: Salarisadministratie, HRM, Telefonie, Facilitair e.d. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld dat voor een deel bestaat uit fixed price afspraken en anders op basis van gemaakte uren maal tarief. Aangezien de kosten zijn gebaseerd op de loonkosten is hierin ook de CAO-stijging verwerkt.

47

Bijlage 1: WID 1.1

Participatiebudget

Om de participatie van de inwoners in de samenleving te bevorderen, ontvangen gemeenten Participatiebudget. De RSD heeft in 2019 een start gemaakt met het LEON (Leer- En Ontwikkel Netwerk). Bij de inrichting van LEON is gebruik gemaakt van het werklandschap van VNG. Het werklandschap bestaat uit verschillende dienstverleningstegels, die gemeenten bieden om inwoners te ondersteunen in re-integratie en plaatsing op werk. Op al deze onderdelen is instrumentarium aanbesteed, zodat we passend aanbod klaar hebben liggen, die klantmanagers direct kunnen inzetten in de begeleiding. Na de Business Case RSD (1-1-2019 tot 30-6-2021) heeft de RSD een nieuwe Bestuurlijk opdracht voorgelegd aan de opdrachtgevers. Deze opdracht is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraden. De nieuwe Bestuurlijke opdracht loopt van 1-7-2021 tot 1-1-2024 waarvoor in 2022 en 2023 Liemers breed één miljoen per jaar extra budget ter beschikking wordt gesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In de primitieve begroting 2023 was het participatiebudget geïndexeeerd met 1,9% per jaar. Maar de kosten van de re-integratiebureaus zijn gekoppeld aan de CBS-index die ultimo 2022 extreem hoog was. In onderling overleg is afgesproken om dit niet te hanteren en te kiezen voor 9% met uitzondering van de jobcoaches. Het was regionaal al toegezegd dat zij wel de CBS-index ad 14,5% mochten volgen.

Daarom is ook voor het participatiebudget een ‘Begroting 2023 nw’ opgesteld in lijn met de 9% kostenstijging. Voor de jaren 2024 en verder wordt aangesloten bij de prijsindexen van de september circulaire 2022, zijnde 2,4% voor 2024 en 2,5% voor 2025 en 2% voor 2026 en 2027. Paritcipatiebudget Duiven Westervoort Zevenaar Totaal RSD

1.2

Definitief 2022 719.048 499.064 1.331.889 2.550.001

Begroot 2023 727.316 504.798 1.347.338 2.579.452

Begroting 2023 nw 780.265 541.547 1.445.424 2.767.236

Begroot 2024 798.991 554.544 1.480.114 2.833.650

Meerjarenbegroting 2025 2026 2027 818.966 835.345 852.052 568.408 579.776 591.372 1.517.117 1.547.460 1.578.409 2.904.491 2.962.581 3.021.832

Inkomensdeel

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het budget is ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf opvangen. De RSD zet daarom stevig in op uitstroom/(part-time)plaatsingen indien noodzakelijk met behulp van loonkostensubsidie en/of jobcoaching om een verlaging c.q. stabilisatie van het aantal uitkeringsgerechtigden te realiseren. Maar zelfs bij stabilisatie blijven de gevolgen voor het saldo van het I-deel onduidelijk. In het algemeen geldt dat wanneer de RSD beter presteert dan het landelijk gemiddelde het budget toereikend zou moeten zijn. Indien de RSD slechter presteert dan is de kans reëel dat er tekorten ontstaan. Het landelijke verdeelmodel is echter niet optimaal. Hierdoor blijft het lastig om het toekomstige saldo van het I-deel correct te ramen. Een gespecificeerde inschatting maken van de bestandsontwikkelingen over 2 jaar is altijd al onzeker. Maar nu na 2 jaar Covid 19 met allerlei beperkingen en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland maakt dit het extra onzeker. Daarom beperken wij ons tot een indicatie op totaal niveau.

48

Er worden maandrapportages opgemaakt waarbij elke keer de prognose voor het lopende jaar opnieuw wordt beoordeeld. In de septembercirculaire 2022 is een prognose gemaakt van de bijstandsontwikkeling. In de meerjarenbegroting 2023-2026 waren wij uitgegaan van een stabilisatie van het aantal klanten. Maar om aan te sluiten bij de septembercirculaire hebben wij ook hier een ‘Begroting 2023 nw’ opgemaakt. Boven de aantallen staat het percentage waar vanuit gegaan wordt in de septembercirculaire. Bestandsontwikkeling % tov T-1 Aantallen