1113379 Bijlage 1 Watertakenplan De Liemers 2022-2026
Tekst van het document
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
27
consequenties van de werkzaamheden aan de A12 en de A15 buiten het Watertakenplan opgepakt en gefinancierd. Woningbouwopgave Net als in vele andere gebieden in Nederland is in De Liemers een woningentekort ontstaan. Het Rijk, provincie Gelderland en gemeenten zijn samen een proces gestart van ontwerpend onderzoek om te komen tot een integrale verstedelijkingsstrategie 2020 – 2040 voor de regio’s Arnhem-Nijmegen en FoodValley. Het gebied De Liemers is onderdeel van deze regio. De aanleiding voor de verstedelijkingsstrategie is de noodzaak om rond de 100.000 woningen toe te voegen in de regio’s Arnhem-Nijmegen en FoodValley. Voor het borgen van de beleidsdoelen uit dit watertakenplan is behoefte aan duidelijke waterregels voor nieuwe ontwikkelingen.
5.2.3
De burger centraal
Communicatie samen oppakken Er zijn verschillende situaties waarbij communicatie richting inwoners gezamenlijk wordt opgepakt. Bijvoorbeeld bij werken in de openbare ruimte, tijdens calamiteiten en over thema’s zoals klimaatverandering en -adaptatie. Afstemming binnen De Liemers over communicatie naar inwoners verloopt goed, doordat collega’s van communicatie van de verschillende partijen elkaar goed weten te vinden. Dit aspect van de samenwerking wordt komende periode voortgezet. Waterbewust handelen promoten Overheden kunnen verschillende instrumenten inzetten om inwoners en bedrijven aan te zetten tot klimaatbewust handelen. De Liemers gaat komende periode een combinatie van instrumenten gebruiken, die beginnen met verleiden en overtuigen en overgaan in verplichten: 1. Informeren over de risico’s van wateroverlast, droogte, hittestress en overstromingen versterkt de bewustwording over deze problemen en kan ertoe leiden dat men eerder bereid is om klimaatmaatregelen te treffen op particulier terrein. De resultaten van de stresstesten en risicodialogen zijn hiervoor te gebruiken. Informeren kan door middel van publicaties, folders en bijeenkomsten; 2. Advies geven over de mogelijke maatregelen die men kan treffen om particulier terrein klimaatbestending in te richten.
Daarnaast kan er ook advies worden gegeven over mogelijke subsidies en regelingen die men kan aanvragen om klimaatmaatregelen te nemen. Advisering kan door middel van folders, een online tool, een afkoppelcoach en/of maatwerk; 3. Stimuleren door het verstrekken van subsidies en regelingen of differentiatie van de rioolheffing. Een subsidie geeft een stimulans om klimaatmaatregelen te nemen die wellicht te duur worden gevonden of waarover in het geheel niet wordt nagedacht; 4. Het inzetten van juridische instrumenten. Door juridisch bindende regels op te leggen aan inwoners en bedrijven zijn deze verplicht tot het realiseren van klimaatmaatregelen. Gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar hebben alle een aansluitverordening en hemelwaterverordening.
5.2.4
Samenwerking De Liemers
De Bestuursakkoord Water opgave van de samenwerkingsregio om structureel de kosten voor onze watertaken te beperken, met behoud van kwaliteit liep tot 2021. Dit thema en de samenwerking wordt doorgezet.
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
28
Verbreding met Ruimtelijke Ordening Het DPRA-proces is komende planperiode via de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie nadrukkelijk gekoppeld aan het Watertakenplan. Voor een klimaatrobuuste inrichting van De Liemers is een integrale werkwijze nodig waarbij collega’s van ruimtelijke ordening een belangrijke rol hebben. Daarom wil het samenwerkingsteam De Liemers komende planperiode de groep verbreden met collega’s van ruimtelijke ordening.
5.3
Maatregelen
Waterschap en gemeenten dragen zorg voor de instandhouding van de afvalwaterketen en het watersysteem zodanig dat voorzieningen goed blijven functioneren en geen gevaar optreedt voor de volksgezondheid, het milieu of voor de leefomgeving. Jaarlijks zijn hiervoor activiteiten gepland zoals het vervangen en renoveren van rioolobjecten, uitvoeren van onderzoek, planvorming en beleid en zorgdragen voor het beheer en onderhoud. In dit hoofdstuk lichten we de verschillende type maatregelen kort toe.
5.3.1
Investeringen
Iedere organisatie draagt de zorg voor de benodigde investeringen (vervangingen, renovatie) voor haar eigen voorzieningen. Deze investeringen volgen veelal uit de meerjarenplanning en zijn gebaseerd op een integrale afweging van: • informatie over de staat van voorzieningen in relatie tot effecten op het systeem en de omgeving; • overige geplande werkzaamheden in de openbare ruimte; • mogelijke alternatieve (beheer)maatregelen die getroffen kunnen worden. Met name in het stedelijk gebied is de verwevenheid van ondergrondse infrastructuur met de omgeving groot, waardoor deze niet altijd leidend zal zijn. Dit zal per situatie opnieuw worden bekeken in een integrale afweging. Op basis van deze afwegingen stellen gemeente en waterschap veelal jaarlijks hun uitvoeringsprogramma’s vast waarin de uit te voeren projecten zijn gedefinieerd. De jaarlijkse geraamde investeringen van de gemeente zijn opgenomen in het individuele kostendekkingsplan (Bijlage 3). Het waterschap heeft een meerjarenbegroting voor haar gehele beheersgebied waarin investeringen zijn opgenomen.
5.3.2
Beheeractiviteiten
Ten behoeve van het functioneren en de instandhouding van het afvalwaterstelsel en watersysteem voeren de partijen beheeractiviteiten uit. Deze werkzaamheden zijn meestal periodiek en/of cyclisch van aard en worden bekostigd vanuit de exploitatiebegroting. Zie hiervoor ook de individuele exploitatiebegroting per organisatie (Bijlage 3). Waterschap en gemeenten zijn toegegroeid naar een meer risicobewust beheer voor het uitvoeren van de watertaken. Dit is onderdeel van de implementatie van assetmanagement om te komen tot een meer doelmatiger waterbeheer. Komende planperiode implementeert iedere gemeente het IBOR. Met het IBOR zijn risicobewuste afwegingen en vervolgens afspraken gemaakt over de kwaliteit van assets. Het IBOR is daarmee een uitwerking van assetmanagement.
5.3.3
Liemersbrede maatregelen
Gedurende het opstellen van het Watertakenplan is in beeld gebracht op welke onderwerpen er maatregelen gewenst zijn om de gestelde doelen voor de watertaken te bereiken. Hierbij kiest het waterteam waar zinvol voor een gezamenlijke aanpak waarbij capaciteit, kennis en kunde wordt gebundeld.
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
29
Het onderstaande overzicht geeft de voorgenomen maatregelen voor de planperiode 2022 – 2026 weer. Afhankelijk van de aard van de maatregelen pakt het Waterteam de voorgenomen maatregelen in gezamenlijkheid of in deelgroepjes op. Iedere organisatie draagt daarbij zelf zorg voor het reserveren van de benodigde middelen om de afgesproken maatregelen te bekostigen. Eventuele aanvullende eigen onderzoeken en studies zijn opgenomen in de individuele begrotingen. Tabel 1 Liemersbrede maatregelen.
Maatregelen
Onderzoek functioneren rioolvoorzieningen. (Basis op orde)
Toelichting Grote regenbuien passen niet in rioolbuizen dus wordt verharding vervangen door groen. Groenvoorzieningen krijgen functies als waterberging en infiltreren regenwater in de bodem, zoals bij wadi’s (water afvoer drainage en infiltratie). De Liemers wil komende periode gebruiken om het functioneren van rioolvoorzieningen van bijvoorbeeld groene berging te onderzoeken. Is de infiltratiecapaciteit nog voldoende en in hoeverre zijn de bodems van groene bergingen vervuild.
Onderzoek grondwatersysteem De Liemers is voornemens komende periode het grondwatersysteem te voor droogte en wateroverlast. analyseren. Uitgangspunt is met elkaar structurele oplossingen zoeken om een balans te vinden tussen weersextremen, van te nat en te droog (Klaar voor de toekomst) Rijkswaterstaat werkt momenteel aan de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12. Deze doortrekking heeft ook gevolgen voor het watersysteem en de riolering, die op een aantal locaties moeten worden Doortrekking A15 / verbreding verlegd of aangepast. Daarnaast heeft de doortrekking gevolgen voor de A12 grondwaterstromen in het gebied. Gemeenten Duiven en Zevenaar en waterschap Rijn en IJssel zijn betrokken bij de voorbereiding van de (Klaar voor de toekomst) doortrekking en zullen ook de komende periode meedenken om te zorgen dat (grond)water en riolering goed blijven functioneren.
Samenwerken / programmamanagement (Samenwerking De Liemers)
De gemeenten en het waterschap werken samen in De Liemers om te zorgen voor een prettige leefomgeving met schoon en voldoende water. Structuur is er iedere 6 weken overleg. Daarnaast weten de leden elkaar ook buiten het overleg goed te vinden. De samenwerking zorgt voor onderlinge afstemming, delen van kennis en beperken van kosten.
Hemelwater valt op de straat of in tuinen en komt daarna in het riool of de watergangen. Door het aanleggen van bestrating of asfalt komt hemelwater veel sneller in het riool of de watergang terecht. Daarnaast loopt water naar het laagste punt en kan daar overlast veroorzaken. Door klimaatverandering neemt de kans op hevige buien, en daarmee op Verbreding samenwerking met wateroverlast toe. Hetzelfde geldt voor hittestress, en (gevolgen van) Ruimtelijke Ordening langere drogere en warmere perioden. (Samenwerking De Liemers)
16 juni 2022
Voor een klimaat robuuste inrichting van De Liemers is een integrale werkwijze nodig waarbij collega’s van ruimtelijke ordening een belangrijke rol hebben. Daarom wil het samenwerkingsteam De Liemers komende planperiode de groep verbreden met collega’s van ruimtelijke ordening.
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
30
5.3.4
Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie
In het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie is een aantal scenario’s uitgewerkt. Gemeenten Duiven en Westervoort kiezen beide scenario B+ en gemeente Zevenaar scenario B. Navolgend is samengevat wat deze scenario’s omvat. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie in de Liemers. Scenario B: Meekoppelen waar het kan In Scenario B wordt uitgegaan van de kracht van meekoppelen en aanjagen. Binnen reguliere rioolvervangingsprojecten, energietransitie opgaven en wijkreconstructies worden maatregelen uitgevoerd. Zo wordt aangesloten bij logische vervangingsmomenten. Voor scenario B zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: ▪
▪
▪ ▪ ▪
Klimaatmaatregelen worden aangelegd wanneer er zich kansen voordoen op termijn. Beleidsmatig worden alle projecten opgestart om klimaatadaptatie voldoende te borgen en de kennis te delen binnen de organisatie en de inwoners; Om te voorkomen dat kansen gemist worden in huidige situatie óf de problematieken vaker opspelen, wordt een budget gereserveerd voor maatregelen die in lopende initiatieven of projecten kan worden aangewend. De personele capaciteit wordt uitgebreid met een projectmanager klimaatadaptatie, adviseur en communicatiespecialist; Er wordt een subsidietraject opgestart om inwoners te motiveren om klimaatadaptieve maatregelen door te voeren; In de uitgaven worden buurtprojecten ingepland, wordt er een afkoppelkansenkaart opgesteld en wordt er een intern opleidingstraject gestart.
Scenario B+ is gelijk aan bovenstaande plus een financiële impuls in de eerste drie jaar voor het versneld realiseren van klimaatadaptieve pleinen in Duiven en Westervoort.
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
31
6
Middelen
6.1
Personele middelen
Om de komende planperiode invulling te geven aan De Liemerse watertaken zijn personele middelen beschikbaar vanuit zowel gemeenten als waterschap. Hierbij dient er voldoende capaciteit aanwezig te zijn om de voorgenomen activiteiten vorm te geven, uit te voeren of – in meer of mindere mate - uit te besteden. Daarnaast is het van belang dat er voldoende kennis en expertise binnen de eigen organisatie aanwezig is voor het opstellen van beleid, uitvoeren van onderzoek, begeleiden van inhuur en controle van opgeleverde werken of producten. De beschikbare formatie is middels interviews in beeld gebracht. Met de RIONED tool voor personele bezetting is de benodigde personele middelen berekend. Onderstaande tabel geeft het resultaat. Tabel 2 Beschikbare en benodigde personele middelen voor de zorgplichten (Bijlage 2 geeft de gebruikte input voor de RIONED tool).
Formatie
Beschikbare formatie (2021)
1Stroom (Duiven Zevenaar (inclusief en Westervoort) Rijnwaarden)
Totaal
Binnendienst
2
2,9
4,9
Buitendienst
0,5
5,7
6,2
Binnen + buiten
2,5
8,6
11,1
Planvorming, onderzoek en facilitair (binnen)
1,4
1,6
3,1
1,4
4,0
5,4
1,2
2,6
3,8
3,5
8,3
12,3
-1,5
0,3
-1,2
Benodigde formatie (2021) o.b.v. RIONED Onderhoud (buiten) tool Maatregelen (binnen) Totaal Verschil beschikbaar - benodigd
Te zien is dat de formatie per organisatie kan verschillen. Voor een deel zijn deze verschillen te verklaren door de keuzes die iedere gemeente maakt in de mate van uitbesteden van taken of juist het uitvoeren van werkzaamheden in eigen beheer - met name Zevenaar voert nog een deel van de beheertaken zelf uit. Daarnaast zijn factoren zoals areaalgrootte, complexiteit van het stelsel en de mate waarin er de komende jaren rioolprojecten tot uitvoering moeten worden gebracht bepalend voor de formatie. Tabel 2 laat zien dat 1Stroom 1,5 fte tekort komt, met name voor onderhoud (buitendienst). Zevenaar heeft 0,3 fte extra t.o.v. wat benodigd is volgens de RIONED tool. In de komende planperiode wordt voor beide organisaties het aantal benodigde fte voor de watertaken nader bekeken en geanalyseerd. De RIONED tool berekent de personele middelen voor de watertaken gerelateerd aan de zorgplichten. Personele capaciteit voor klimaatadaptatie en oppervlaktewater is geen onderdeel van deze berekening. Daarom gaan komende planperiode 1Stroom en Zevenaar ieder 1 fte aannemen voor klimaatadaptatie en strategische ondersteuning. Aanvullend op de gemeentelijke formatie beschikt ook waterschap Rijn en IJssel over personele middelen voor het zuiveringsbeheer, technische ondersteuning en beheer van het watersysteem.
Deze capaciteit maakt onderdeel van de bredere formatie voor het gehele beheersgebied van Rijn en IJssel en is 16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
32
daardoor niet altijd 1-op-1 toe te rekenen aan De Liemers. Wel kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige kennis en overlap in expertise voor bijvoorbeeld gemalenbeheer, gegevensuitwisseling en/of storingsdienst. Door het systeem vanuit het Waterteam als één organisatie te benaderen blijft de continuïteit en kwaliteit ook de komende jaren gewaarborgd. Binnen het Waterteam zal daarnaast aandacht zijn voor het verder verminderen van de kwetsbaarheid door kennis en informatie beter toegankelijk te maken. Het uniformeren en uitwisselen van gegevens vormt hierin een belangrijk onderdeel.
6.2
Financiële middelen
Gemeenten en waterschap zijn ieder verantwoordelijk voor de invulling van een deel van de watertaken. Beide overheden hebben de mogelijkheid om belastingen te innen onder de begunstigden binnen het eigen beheergebied: • de gemeenten innen rioolbelasting voor de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater; • het waterschap heft zuiveringsheffing voor het transport en zuivering van afvalwater en de watersysteemheffing ten behoeve van het beheer van oppervlaktewater. Dit hoofdstuk beschrijft de algemene kaders en geeft per gemeentelijke organisatie de hoofdlijnen weer van de kosten voor het uitvoeren van de taken en de vertaling hiervan in lasten voor de burger. Voor de gemeenten is een eigen financiële paragraaf opgenomen in Bijlage 3, met daarin een op de gemeenten toegesneden kostendekkingsplan voor de rioleringszorg. Deze financiële paragraven vormen de financiële basis voor de komende planperiode met een doorkijk op de lange termijn, en worden als zodanig ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten. Waterschap Rijn en IJssel heeft reeds op andere wijze de jaarlijks benodigde middelen en de hierbij behorende belastingtarieven vastgesteld.
Omdat de partijen zich met dit plan committeren aan het gezamenlijk maatregelenpakket voor De Liemers, zal ook het waterschap gedurende de planperiode uren en geld moeten reserveren.
6.2.1
Kostenontwikkeling komende planperiode
In de individuele kostendekkingsplannen is in overleg met de gemeente bepaald hoe de kosten voor de rioleringszorg gedekt kunnen worden, zowel op korte als langere termijn. Dit resulteert in een tariefstelling voor de begunstigden (gebruikers en eigenaren van aangesloten panden). Figuur 10 geeft de tariefontwikkeling weer voor een gemiddeld meerpersoons huishouden over de komende planperiode 2022-2026.
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
33
Figuur 10 Tariefontwikkelingen rioolheffing Liemerse gemeenten (Riooltarief voor de gemeente Duiven op basis van een standaard meerpersoons huishouden (COELO) met een jaarlijks drinkwatergebruik van 127 m 3).
Het algemene beeld is dat de riooltarieven binnen De Liemers zich de komende planperiode zeer geleidelijk ontwikkelen, met een lichte stijging tot resultaat. De kleine verschillen in stijging zijn niet 1-op-1 te verklaren maar het resultaat van een veelheid aan factoren, zoals de verwachte lasten op korte en lange termijn, inzet van de voorziening riolering, het aantal aanwezigen aansluitingen (en heffingseenheden) en de gehanteerde financiële uitgangspunten voor de kostendekkingsberekeningen. Daarbij zullen naar verwachting de lokale gebiedskenmerken zoals de toestand van het stelsel (verouderd of juist nieuw), bodemgesteldheid en de aansluitdichtheid van een gebied uiteindelijk richtinggevend zijn voor de tariefstelling op middellange termijn. De gehanteerde uitgangspunten en berekeningswijze per gemeente is terug te vinden in het kostendekkingsplan in Bijlage 3.
6.2.2
Liemersbrede maatregelen
Vanuit de gezamenlijke aanpak in de Watertakenplan is een Liemersbreed maatregelenpakket geformuleerd, zie ook paragraaf 5.3.3. Deze activiteiten worden vanuit de samenwerking opgepakt en uitgevoerd. Partijen delen mee in de kosten indien de activiteit logischerwijs valt onder de invulling van diens (wettelijke) taken. Tabel 3 geeft de verdeling van de kosten en Tabel 4 geeft de kosten per organisatie weer. Tabel 3 Verdeling kosten Liemersbrede maatregelen.
Maatregelen
Duiven
Westervoort Zevenaar Wrij
Provincie
Onderzoek functioneren rioolvoorzieningen
30%
18%
52%
0%
0%
Onderzoek grondwatersysteem (droogte en wateroverlast)
18%
11%
31%
20%
20%
A15 / verbreding A12: afstemming en onderzoek
50%
0%
50%
0%
0%
Samenwerken/programmamanagement
22%
13%
39%
25%
0%
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
34
Tabel 4 Kosten Liemersbrede maatregelen per organisatie.
Maatregelen
Totaal kosten Duiven (jaarlijks)
Westervoort
Zevenaar Wrij
Provincie
Onderzoek functioneren rioolvoorzieningen
€ 6.000
€ 1.800
€ 1.080
€ 3.120
€0
€0
Onderzoek grondwatersysteem (droogte en wateroverlast)
€ 15.000
€ 2.700
€ 1.650
€ 4.650
€ 3.000
€ 3.000
A15 / verbreding A12: afstemming en onderzoek
€ 5.000
€ 2.500
€0
€ 2.500
€0
€0
Samenwerken / programmamanagement
€ 33.000
€ 7.359
€ 4.422 € 12.969
€ 8.250
€0
Totaal
€ 59.000
€ 14.359
€ 7.152 € 23.239
€ 11.250
€ 3.000
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
35
1.
Bijlage: Wetelijke Kaders
Afvalwater Ingevolge artikel 10.33 van de Wet Milieubeheer dragen de gemeenteraad of het college zorg voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater vermengt met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander water. Er geldt geen plicht om bedrijfsafvalwater, met uitzondering van het aan huishoudelijk afvalwater vergelijkbaar afvalwater, in te zamelen en af te voeren. Voor de kwaliteit van het overig te lozen bedrijfsafvalwater zijn regels opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De ontvangst (op een overnamepunt), transport en zuivering van het door de gemeente ingezamelde (stedelijke) afvalwater is de taak van het waterschap (art 3.4 Waterwet). Hemelwater De hemelwaterzorgplicht voor gemeenten is omschreven in artikel 3.5 van de Waterwet. Op basis hiervan is de perceeleigenaar primair verantwoordelijk voor het verwerken van hemelwater op het eigen terrein. Pas als de perceeleigenaar het hemelwater redelijkerwijs niet zelf kan verwerken, treedt de zorgplicht voor de gemeente in werking voor een doelmatige verwerking van het hemelwater.
Grondwater Op basis van artikel 3.6 van de Waterwet heeft de gemeente de zorgplicht voor het in de openbare ruimte van bebouwd gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. De grondwaterstand is, zeker in bebouwd gebied, zeer beperkt te sturen. Daarom heeft de gemeentelijke grondwaterzorgplicht het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Dit betekent dat de gemeente aanspreekbaar is voor grondwaterproblemen, maar niet dat zij ook aansprakelijk is. 16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
36
De perceeleigenaar is primair verantwoordelijk voor tegengaan van grondwaterlast op eigen terrein. Dit geldt ook voor funderingsproblemen. Daarnaast dient de eigenaar te voldoen aan de geldende bouwkundige regelgeving. Doelmatig beheer Doelmatig beheer staat in dienst van de verschillende zorgplichten van gemeenten en waterschap. Als onderdeel hiervan zorgen partijen voor een doelmatige uitvoering, brengen zij de effecten voor het milieu in beeld en geven ze invulling aan de landelijke afspraken voor een meer doelmatige waterketen (Bestuursakkoord Water). Waterhuishouding Naast de wettelijke zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater heeft het waterschap taken in het waterbeheer. Deze hebben betrekking op de waterkwantiteit (niet teveel en niet te weinig), waterkwaliteit en waterkeringen (veiligheid). Belangrijk wettelijk kader naast de Waterschapswet (artikel 1) en de Waterwet, vormt de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en vanaf 2019 de Omgevingswet, onder meer voor emissies naar bodem en lucht. Zuivering Op basis van de Waterwet (art. 3.4) in samenhang met artikel 1, lid 2 van de Waterschapswet heeft het waterschap de zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater gebracht in een openbaar vuilwaterriool . Deze zuivering dient plaats te vinden in een daartoe bestemde inrichting onder de zorg van een waterschap.
Het waterschap heeft dus geen ontvangstplicht voor een individuele reststroom, er geldt alleen een zorgplicht voor de zuivering van al het door de gemeente ingezamelde stedelijke afvalwater. Omgevingswet Decentrale regelgeving: één van de uitgangspunten van de wet is dat decentrale overheden al hun regels over de leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Voor de gemeenten is dit het omgevingsplan, voor de waterschappen de waterschapsverordening en voor de provincies de omgevingsverordening. Algemene rijksregels voor activiteiten: Op sommige gebieden kan het nuttig zijn om nationale regels te stellen voor de bescherming van de leefomgeving. Daar werkt het rijk, als dat kan, met algemeen geldende regels. Dat voorkomt dat burgers en bedrijven steeds toestemming moeten vragen aan de overheid. Nadeel van algemene regels is dat ze soms niet goed passen bij specifieke situaties. Daarom bevat de omgevingswet een aantal instrumenten die de flexibiliteit van algemene regels vergroten. De Omgevingswet vervangt de volgende voor dit plan relevante nationale wetten: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Waterwet, en de Wet milieubeheer
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
37
2.
Bijlage: Input RIONED tool 1Stroom
Zevenaar
Aantal Grootte
Areaal
% uitbesteed % V+T Aantal
Inwoners (aantal in 2021, CBS)
40080
44096
Tarief inzet personeel (euro/uur)
€ 100
€ 100
Gemengd (km)
89
75%
177
85%
Gescheiden (km)
75
75%
100
85%
VGS (km)
119
75%
49
85%
Pompunits (aantal)
75
75%
597
5%
Bijzondere voorzieningen (aantal)
11
75%
70
10%
Drainage (km)
1
75%
6,4
85%
1.200.000
60%
€ 500.000
60%
15%
Bestaande bebouwing
€ 100.000
60%
15%
Drainage
€ 50.000
60%
15%
€ 300.000
10%
15%
€ 606.000
60%
15%
15% € 4.000.000
60%
15%
€ 200.000
60%
15%
Investeringen Nieuwbouw
Reparaties
103.000
60%
Renovatie Vervanging
1.475.8000
60%
Verbetering
Planvorming
Onderzoek
Facilitair
16 juni 2022
% uitbesteed % V+T
15%
15%
GRP
70%
60%
Jaarprogramma's
40%
40%
Inspectie/controle
90%
90%
Meten
50%
50%
Verwerken revisiegegevens
90%
10%
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
38
3.
Bijlage: Kostendekkingsplannen
3.1
Financiële paragraaf Duiven
Inleiding Algemeen De kostendekkingsplannen zijn opgesteld in overleg met de financieel consulent(en) van de drie gemeenten. Voor iedere gemeente is de financiële systematiek gehanteerd die gewenst is voor de situatie vanaf 2021. Dit geldt eveneens voor de werking van de voorziening(en). De gemeenten hebben de financiële informatie aangeleverd afkomstig uit de (meerjaren)begroting. In overleg met de beleidsmedewerker en financieel consulent zijn exploitatielasten en/of investeringen aangepast op basis van de informatie uit het Watertakenplan (WTP). Er wordt in het kostendekkingsplan 60 jaar vooruit gekeken. De looptijd (planperiode) van het WTP is 2021 t/m 2026. Om een vergelijk te kunnen maken met het jaar 2021, zijn de financiële gegevens van dat jaar op het voorblad eveneens opgenomen (in het grijs). In deze bijlage worden de relevante bedragen (optellingen), alsmede de tariefberekening gepresenteerd. Voor meer achtergrond informatie wordt verwezen naar het kostendekkingsplan. Iedere gemeente heeft het kostendekkingsplan van de betreffende gemeente in excel ontvangen. Uitgangspunten - Indien investeringen geactiveerd worden geldt een lineaire afschrijving en een rentepercentage van 2,0%.
De volgende economische afschrijvingstermijnen worden daarbij gehanteerd: o Rioleringsbuizen vrijverval: 60 jaar o Buizen druk- en persriolering: 45 jaar o Pompinstallaties (M/E gemalen): 15 jaar o Pompputten (bouwkundig): 45 jaar - Het saldo van de spaarvoorziening kan en mag niet negatief zijn. - De in het kostendekkingsplan opgenomen stijging (of daling) van de heffing is exclusief indexatie. - De dotatiebedragen (‘jaarruimte’) worden in de begroting jaarlijks als last opgenomen - Er wordt uitgegaan van een minimale afname (2.344 m3) van waterverbruik. Voor de hieraan gerelateerde ontwikkeling van het waterverbruik (grondslag voor de rioolheffing) is uitgegaan van het huidig gemiddeld verbruik per woning. - BTW (21%) wordt toegerekend over ‘exploitatie derden’ en over de totale investeringen van het betreffende jaar. - De lopende kapitaallasten van investeringen tot en met 2021 zijn aangeleverd door de gemeente - Alle bedragen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil (2021). Er is geen indexatie toegepast. Dat geldt zowel voor de lasten als voor de inkomsten. - De kosten van de projecten in het kader van samenwerking in Liemers verband zijn opgenomen in de exploitatie. - Investeringen: voor de korte en lange termijn zijn door de gemeente aangeleverd. - Voor de investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is scenario B+ aangehouden.
- De investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn t/m 2050 in de berekening opgenomen. De beleidsmaatregelen (exploitatie) zijn t/m 2081 in de berekening opgenomen. - Investeringen worden betaald uit de voorziening. Er worden geen nieuwe kapitaallasten gemaakt. 16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
39
Tariefberekening, voorziening De gemeente Duiven beschikt over een voorziening (BBV, artikel 44 lid 2). Doel van de voorziening is om de heffing niet te veel te laten ‘schommelen’ en oplopende kapitaallasten op te kunnen vangen. Vaststelling van het WTP 2022-2026 is in 2022. De rioolheffing voor 2022 is daarom (exclusief indexatie) onveranderd en gelijk aan 2021. Ondanks de hoge stand van de voorziening wordt er vanaf 2023 een lichte stijging ingezet waardoor het mogelijk is om vanaf 2027 de heffing gedurende circa 30 jaar met 2,9% per jaar (exclusief indexatie) te laten stijgen om kostendekkend te blijven en geen kapitaallasten te maken. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de planperiode: Jaar Stijging/daling Tarief per m3 waterverbruik (2021) (€ 1,761) 2022 0,0% € 1,761 2023 0,7% € 1,773 2024 0,7% € 1,786 2025 0,7% € 1,798 2021 0,7% € 1,811 Onderstaande grafiek toont het saldo in de spaarvoorziening op 1 januari (inclusief jaardotatie) en 31 december van ieder jaar.
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
40
Exploitatie en investeringen Onderstaande tabel toont de exploitatielasten en de investeringen voor de planperiode. EXPLOITATIE RIOLERINGSZORG DUIVEN
Exploitatie omschrijving Onderhoud en reparatie riolering onderhoud riolering calamiteiten riolering reinigen hoofdriool Reinigen kolken Foutieve aansluitingen Gegevens op orde / uitwisselen Meten en monitoren Assetmanagement / IBOR onderhoud waterdoorlatende verhardingen contributies onderzoekskosten projectkosten vanuit Samenwerking de Liemers advieskosten klimaat / DPRA maatregelen exploitatie voorlichtingsbudget vastgoedinformatie tractie gemalen onderhoud gemalen calamiteiten gemalen electriciteiskosten telefoonkosten vastgoedinformatie tractie onderhoud beschoeiingen onderhoud iba's actualiseren GRP software bijdrage 1stroom perceptiekosten Subtotaal exclusief BTW Toerekenbare BTW over exploitatie
16 juni 2022
2022
Begroting (netto toerekenen aan rioolheffing) 2025 2024 2023
2027
2026
percentage
ja/nee
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
100.000 75.000 35.000 30.000 10.000 20.000 17.333 33.333 20.000 2.500 108.750 14.359 50.000 98.138 2.200 600 5.237
€ 100.000 € 75.000 € 35.000 € 30.000 € 10.000 € 20.000 € 17.333 € 33.333 € 20.000 2.500 € € 108.750 € 14.359 € 50.000 € 95.213 2.200 € 600 € 5.237 €
€ 100.000 € 75.001 € 35.000 € 30.000 € 10.000 € 20.000 € 17.333 € 33.333 € 20.000 2.500 € € 108.750 € 14.359 € 50.000 € 104.663 2.200 € 600 € 5.237 €
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja ja nee
80.000 75.000 60.500 9.500 600 5.237 20.000 30.000 20.000 2.835
€ € € € € € € €
80.000 75.000 60.500 9.500 600 5.237 20.000 30.000
€ € € € € € € €
80.000 75.000 60.500 9.500 600 5.237 20.000 30.000
€
€ € € € € € € € € 2.835 €
€
2.835 €
2.835
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja
497.898 € 30.676 €
497.898 € 27.176 €
497.898 € 27.176 €
497.898 € 497.898 € 497.898 27.176 € 27.176 € 27.176
100% 100%
nee nee
1.360.533 171.987
1.437.515 188.888
1.455.046 192.570
1.451.196 191.761
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
100.000 75.000 35.000 30.000 10.000 20.000 17.333 33.333 20.000 2.500 108.750 14.359 50.000 101.456 2.200 600 5.237
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
100.000 75.000 35.000 30.000 10.000 20.000 17.333 33.333 20.000 2.500 108.750 14.359 50.000 121.988 2.200 600 5.237
80.000 75.000 60.500 9.500 600 5.237 20.000 30.000 3.000 2.835
€ € € € € € € €
80.000 75.000 60.500 9.500 600 5.237 20.000 30.000
€
€ € € € € € € € € 2.835 €
€ €
€ € € €
100.000 75.000 29.000 30.000
€ € € € € € € € €
20.000 2.500 108.750 100.000 50.000 25.000 2.200 600 5.237
€ € € € € € € €
80.000 75.000 60.500 9.500 600 5.237 20.000 30.000
1.428.271 186.947
1.437.722 188.932
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
41
Lange termijn investeringen Onderstaande tabel toont de langjarige investeringsplanning. Op basis van deze bedragen is de ontwikkeling van de rioolheffing gebaseerd. Vervanging vrijverval DPRA reservering Ombouwen VGS -> riolering, incl afkoppeling lange termijn VGS 2.0 ec afschr. 60 jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081
16 juni 2022
€ 150.000 € 400.000 € 575.000 €0 €0 € 544.000 € 544.000 € 1.794.000 € 1.794.000 € 544.000 € 544.000 € 544.000 € 544.000 € 544.000 € 544.000 € 826.000 € 826.000 € 826.000 € 826.000 € 826.000 € 826.000 € 826.000 € 826.000 € 826.000 € 826.000 € 3.973.000 € 3.973.000 € 3.973.000 € 3.973.000 € 3.973.000 € 3.973.000 € 3.973.000 € 3.973.000 € 3.973.000 € 3.973.000 € 2.103.000 € 2.103.000 € 2.103.000 € 2.103.000 € 2.103.000 € 2.103.000 € 2.103.000 € 2.103.000 € 2.103.000 € 2.103.000 € 1.293.000 € 1.293.000 € 1.293.000 € 1.293.000 € 1.293.000 € 1.293.000 € 1.293.000 € 1.293.000 € 1.293.000 € 1.293.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000
ec afschr. 60 jaar
€ 375.000 € 375.000 € 375.000 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244 € 17.244
ec afschr. 60 jaar
Vervanging drukriolering en persleidingen ec afschr. 45 jaar
€ 175.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000
€ 917.000 € 1.680.000 € 35.000 € 1.069.000
€ 102.000 € 36.000
€ 64.000 € 87.000 € 612.000 € 156.000 € 933.000
€ 24.000
€ 294.000 € 294.000 € 294.000
Vervanging oeverbeschoeiing (Inrichting & kwaliteit ec afschr. 45 jaar
€ 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
IBA's (milieu-maatregelen) ec afschr. 15 jaar € 30.000 30.000 30.000 30.000
€ 92.000 € 8.000 € 251.000 € 154.000 € 154.000 € 154.000 € 50.000 € 14.000
€ 92.000 € 8.000 € 251.000 € 154.000 € 154.000 € 154.000 € 50.000 € 14.000
€ 92.000 € 8.000 € 251.000 € 154.000 € 154.000 € 154.000 € 50.000 € 14.000
Gemalen M/E incl BBB Gemalen bouwkundig ec afschr. 15 jaar
ec afschr. 45 jaar
€ 40.000 € 40.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000
€ 100.000
Bouwkundig randvoorzieningen ec afschr. 45 jaar
€ 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
42
Samenvatting voorblad kostendekkingsplan IN KO M ST E N
JAAR Bestaande heffinseenheden (obv gebruik)
Verschil water-
Totaal aantal m3
Rioolhe ffing
Stijging he ffing
aantal h.e.
O ninbaar vermindering/
Inkomste n rioolhe ffing
verbruik x tarief per m3 1.448.882
€
1,761
7,41%
1.556.186
€
1,761
-0,12%
1.554.323
€
1,773
1.552.462
€
1.552.462
1.552.462
2026
1.552.462
2027
2021
1.448.882
2022
1.556.186
2023
1.554.323
2024
1.552.462
-0,12%
2025
exclusief indexatie
leegstand
totaal
25.000
2.526.684
0,0%
25.000
2.715.661
0,7%
25.000
2.731.542
1,786
0,7%
25.000
2.747.514
€
1,798
0,7%
25.000
2.766.922
1.552.462
€
1,811
0,7%
25.000
2.786.465
1.552.462
1.552.462
€
1,86
2,9%
25.000
2.867.998
2028
1.552.462
1.552.462
€
1,92
2,9%
25.000
2.951.895
2029
1.552.462
1.552.462
€
1,97
2,9%
25.000
3.038.225
2030
1.552.462
1.552.462
€
2,03
2,9%
25.000
3.127.058
2031
1.552.462
1.552.462
€
2,09
2,9%
25.000
3.218.468
2032
1.552.462
1.552.462
€
2,15
2,9%
25.000
3.312.529
2033
1.552.462
1.552.462
€
2,21
2,9%
25.000
3.409.317
2034
1.552.462
1.552.462
€
2,28
2,9%
25.000
3.508.912
2035
1.552.462
1.552.462
€
2,34
2,9%
25.000
3.611.396
2036
1.552.462
1.552.462
€
2,41
2,9%
25.000
3.716.851
2037
1.552.462
1.552.462
€
2,48
2,9%
25.000
3.825.365
2038
1.552.462
1.552.462
€
2,55
2,9%
25.000
3.937.025
2039
1.552.462
1.552.462
€
2,63
2,9%
25.000
4.051.924
2040
1.552.462
1.552.462
€
2,70
2,9%
25.000
4.170.155
2041
1.552.462
1.552.462
€
2,78
2,9%
25.000
4.291.814
2042
1.552.462
1.552.462
€
2,86
2,9%
25.000
4.417.002
2043
1.552.462
1.552.462
€
2,94
2,9%
25.000
4.545.820
2044
1.552.462
1.552.462
€
3,03
2,9%
25.000
4.678.374
2045
1.552.462
1.552.462
€
3,12
2,9%
25.000
4.814.772
2046
1.552.462
1.552.462
€
3,21
2,9%
25.000
4.955.125
2047
1.552.462
1.552.462
€
3,30
2,9%
25.000
5.099.549
2048
1.552.462
1.552.462
€
3,40
2,9%
25.000
5.248.160
2049
1.552.462
1.552.462
€
3,50
2,9%
25.000
5.401.082
2050
1.552.462
1.552.462
€
3,60
2,9%
25.000
5.558.438
2051
1.552.462
1.552.462
€
3,70
2,9%
25.000
5.720.358
2052
1.552.462
1.552.462
€
3,81
2,9%
25.000
5.886.974
2053
1.552.462
1.552.462
€
3,92
2,9%
25.000
6.058.421
2054
1.552.462
1.552.462
€
4,03
2,9%
25.000
6.234.840
2055
1.552.462
1.552.462
€
4,15
2,9%
25.000
6.416.375
2056
1.552.462
1.552.462
€
4,27
2,9%
25.000
6.603.175
2057
1.552.462
1.552.462
€
4,06
-4,8%
25.000
6.285.023
2058
1.552.462
1.552.462
€
3,87
-4,8%
25.000
5.982.142
2059
1.552.462
1.552.462
€
3,68
-4,8%
25.000
5.693.799
2060
1.552.462
1.552.462
€
3,51
-4,8%
25.000
5.419.297
2061
1.552.462
1.552.462
€
3,34
-4,8%
25.000
5.157.970
2062
1.552.462
1.552.462
€
3,18
-4,8%
25.000
4.909.188
2063
1.552.462
1.552.462
€
3,03
-4,8%
25.000
4.672.347
2064
1.552.462
1.552.462
€
2,88
-4,8%
25.000
4.446.874
2065
1.552.462
1.552.462
€
2,74
-4,8%
25.000
4.232.224
2066
1.552.462
1.552.462
€
2,61
-4,8%
25.000
4.027.877
2067
1.552.462
1.552.462
€
2,49
-4,8%
25.000
3.833.339
2068
1.552.462
1.552.462
€
2,37
-4,8%
25.000
3.648.139
2069
1.552.462
1.552.462
€
2,25
-4,8%
25.000
3.471.828
2070
1.552.462
1.552.462
€
2,14
-4,8%
25.000
3.303.981
2071
1.552.462
1.552.462
€
2,04
-4,8%
25.000
3.144.190
2072
1.552.462
1.552.462
€
1,94
-4,8%
25.000
2.992.068
2073
1.552.462
1.552.462
€
1,85
-4,8%
25.000
2.847.249
2074
1.552.462
1.552.462
€
1,76
-4,8%
25.000
2.709.381
2075
1.552.462
1.552.462
€
1,68
-4,8%
25.000
2.578.131
2076
1.552.462
1.552.462
€
1,60
-4,8%
25.000
2.453.181
2077
1.552.462
1.552.462
€
1,52
-4,8%
25.000
2.334.228
2078
1.552.462
1.552.462
€
1,45
-4,8%
25.000
2.220.985
2079
1.552.462
1.552.462
€
1,38
-4,8%
25.000
2.113.178
2080
1.552.462
1.552.462
€
1,31
-4,8%
25.000
2.010.545
2081
1.552.462
1.552.462
€
1,25
-4,8%
25.000
1.912.839
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
43
JAAR
LAST E N E xploitatie laste n Kapitaallast t.o.v bate n
N ie uwe
exploitatie
Lope nde kapitaallaste n
kapitaallast
Subtotale
exclusief BTW
BT W compone nt e xploitatie
2021
18%
1.078.982
135.010
458.429
0
2022
15%
1.360.533
171.987
415.980
0
98.700
2.047.200
2023
15%
1.512.515
204.638
415.980
0
218.400
2.351.533
2024
15%
1.530.046
208.320
414.856
0
142.800
2.296.021
2025
15%
1.526.196
207.511
414.856
0
144.900
2.293.463
2026
15%
1.428.271
186.947
409.393
0
177.711
2.202.323
2027
14%
1.437.722
188.932
409.393
0
177.711
2.213.758
2028
14%
1.437.722
188.932
404.935
0
408.711
2.440.300
2029
13%
1.437.722
188.932
391.119
0
408.711
2.426.484
2030
12%
1.437.722
188.932
384.539
0
338.781
2.349.974
2031
12%
1.437.722
188.932
374.538
0
499.011
2.500.203
2032
11%
1.437.722
188.932
358.795
0
172.881
2.158.330
2033
10%
1.437.722
188.932
356.301
0
370.701
2.353.656
2034
10%
1.437.722
188.932
339.514
0
147.891
2.114.059
2035
9%
1.437.722
188.932
332.848
0
198.921
2.158.423
2036
9%
1.437.722
188.932
328.605
0
205.431
2.160.690
2037
9%
1.437.722
188.932
325.938
0
237.771
2.190.363
2038
8%
1.437.722
188.932
325.938
0
237.771
2.190.363
2039
8%
1.437.722
188.932
325.938
0
259.191
2.211.783
2040
8%
1.437.722
188.932
325.938
0
223.491
2.176.083
2041
8%
1.437.722
188.932
325.878
0
208.371
2.160.903
2042
7%
1.437.722
188.932
325.878
0
205.431
2.157.963
2043
7%
1.437.722
188.932
319.346
0
218.871
2.164.871
2044
7%
1.437.722
188.932
311.393
0
223.701
2.161.747
2045
6%
1.437.722
188.932
291.741
0
205.431
2.123.826
2046
6%
1.437.722
188.932
282.862
0
994.821
2.904.337
2047
5%
1.437.722
188.932
272.087
0
918.381
2.817.122
2048
5%
1.437.722
188.932
272.087
0
1.062.231
2.960.972
2049
5%
1.437.722
188.932
262.370
0
867.981
2.757.005
2050
4%
1.437.722
188.932
229.395
0
919.011
2.775.060
2051
4%
1.437.722
188.932
225.562
0
867.720
2.719.936
2052
4%
1.437.722
188.932
225.424
0
895.020
2.747.098
2053
4%
1.437.722
188.932
225.424
0
895.020
2.747.098
2054
4%
1.437.722
188.932
223.780
0
895.020
2.745.454
2055
3%
1.437.722
188.932
223.780
0
873.180
2.723.614
2056
3%
1.437.722
188.932
223.780
0
472.920
2.323.354
2057
4%
1.437.722
188.932
223.780
0
469.980
2.320.414
2058
4%
1.437.722
188.932
220.702
0
469.980
2.317.335
2059
4%
1.437.722
188.932
219.340
0
469.980
2.315.974
2060
4%
1.437.722
188.932
219.340
0
469.980
2.315.974
2061
4%
1.437.722
188.932
219.340
0
531.720
2.377.714
2062
4%
1.437.722
188.932
180.466
0
551.040
2.358.160
2063
4%
1.437.722
188.932
178.719
0
531.720
2.337.092
2064
4%
1.437.722
188.932
177.091
0
471.660
2.275.405
2065
4%
1.437.722
188.932
170.973
0
522.690
2.320.317
2066
4%
1.437.722
188.932
159.110
0
299.880
2.085.644
2067
4%
1.437.722
188.932
145.189
0
332.220
2.104.063
2068
3%
1.437.722
188.932
114.004
0
332.220
2.072.878
2069
3%
1.437.722
188.932
111.961
0
332.220
2.070.835
2070
3%
1.437.722
188.932
111.961
0
310.380
2.048.995
2071
4%
1.437.722
188.932
111.961
0
302.820
2.041.435
2072
3%
1.437.722
188.932
103.521
0
299.880
2.030.055
2073
3%
1.437.722
188.932
89.205
0
299.880
2.015.739
2074
3%
1.437.722
188.932
71.843
0
299.880
1.998.377
2075
3%
1.437.722
188.932
64.884
0
299.880
1.991.418
2076
2%
1.437.722
188.932
52.503
2
238.350
1.917.509
2077
2%
1.437.722
188.932
52.503
0
238.350
1.917.507
2078
2%
1.437.722
188.932
44.519
2
238.350
1.909.525
2079
1%
1.437.722
188.932
14.249
0
238.350
1.879.253
2080
1%
1.437.722
188.932
12.849
2
238.350
1.877.855
2081
0%
1.437.722
188.932
4.166
0
0
1.630.820
16 juni 2022
investeringen t/m 2021
ve rvanginge n
BT W compone nt inve ste ringe n
laste n
0
1.672.422
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
44
JAAR
V O O RZ IE N IN G
V O O RZ IE N IN G
Stand voorz Jaarruimte
per 1 januari
Bruto investering
baten minus lasten
(incl. jaarruimte)
vervangingen
Onttrekking uit
Netto investering
Voorziening
te activeren
Stand voorz per 31 december
2021
854.262
10.823.997
0
0
0
11.734.004
2022
668.462
12.402.466
470.000
470.000
0
11.932.466
2023
380.009
12.312.475
1.040.000
1.040.000
0
11.272.475
2024
451.493
11.723.968
680.000
680.000
0
11.043.968
2025
473.459
11.517.427
690.000
690.000
0
10.827.427
2026
584.143
11.411.570
846.244
846.244
0
10.565.326
2027
654.240
11.219.565
846.244
846.244
0
10.373.321
2028
511.594
10.884.916
1.946.244
1.946.244
0
8.938.672
2029
611.741
9.550.413
1.946.244
1.946.244
0
7.604.169
2030
777.085
8.381.254
1.613.244
1.613.244
0
6.768.010
2031
718.265
7.486.274
2.376.244
2.376.244
0
5.110.030
2032
1.154.199
6.264.229
823.244
823.244
0
5.440.985
2033
1.055.661
6.496.646
1.765.244
1.765.244
0
4.731.402
2034
1.394.853
6.126.255
704.244
704.244
0
5.422.011
2035
1.452.973
6.874.984
947.244
947.244
0
5.927.740
2036
1.556.161
7.483.901
978.244
978.244
0
6.505.657
2037
1.635.002
8.140.659
1.132.244
1.132.244
0
7.008.415
2038
1.746.662
8.755.077
1.132.244
1.132.244
0
7.622.833
2039
1.840.141
9.462.974
1.234.244
1.234.244
0
8.228.730
2040
1.994.072
10.222.802
1.064.244
1.064.244
0
9.158.558
2041
2.130.912
11.289.470
992.244
992.244
0
10.297.226
2042
2.259.039
12.556.265
978.244
978.244
0
11.578.021
2043
2.380.949
13.958.969
1.042.244
1.042.244
0
12.916.725
2044
2.516.626
15.433.352
1.065.244
1.065.244
0
14.368.108
2045
2.690.945
17.059.053
978.244
978.244
0
16.080.809
2046
2.050.788
18.131.597
4.737.244
4.737.244
0
13.394.353
2047
2.282.427
15.676.780
4.373.244
4.373.244
0
11.303.536
2048
2.287.189
13.590.724
5.058.244
5.058.244
0
8.532.480
2049
2.644.077
11.176.557
4.133.244
4.133.244
0
7.043.313
2050
2.783.378
9.826.692
4.376.244
4.376.244
0
5.450.448
2051
3.000.423
8.450.871
4.132.000
4.132.000
0
4.318.871
2052
3.139.876
7.458.746
4.262.000
4.262.000
0
3.196.746
2053
3.311.323
6.508.069
4.262.000
4.262.000
0
2.246.069
2054
3.489.386
5.735.455
4.262.000
4.262.000
0
1.473.455
2055
3.692.761
5.166.217
4.158.000
4.158.000
0
1.008.217
2056
4.279.821
5.288.038
2.252.000
2.252.000
0
3.036.038
2057
3.964.609
7.000.647
2.238.000
2.238.000
0
4.762.647
2058
3.664.806
8.427.453
2.238.000
2.238.000
0
6.189.453
2059
3.377.825
9.567.278
2.238.000
2.238.000
0
7.329.278
2060
3.103.323
10.432.601
2.238.000
2.238.000
0
8.194.601
2061
2.780.256
10.974.858
2.532.000
2.532.000
0
8.442.858
2062
2.551.028
10.993.885
2.624.000
2.624.000
0
8.369.885
2063
2.335.254
10.705.140
2.532.000
2.532.000
0
8.173.140
2064
2.171.469
10.344.609
2.246.000
2.246.000
0
8.098.609
2065
1.911.907
10.010.517
2.489.000
2.489.000
0
7.521.517
2066
1.942.234
9.463.750
1.428.000
1.428.000
0
8.035.750
2067
1.729.276
9.765.027
1.582.000
1.582.000
0
8.183.027
2068
1.575.261
9.758.288
1.582.000
1.582.000
0
8.176.288
2069
1.400.994
9.577.282
1.582.000
1.582.000
0
7.995.282
2070
1.254.986
9.250.268
1.478.000
1.478.000
0
7.772.268
2071
1.102.755
8.875.023
1.442.000
1.442.000
0
7.433.023
2072
962.013
8.395.036
1.428.000
1.428.000
0
6.967.036
2073
831.510
7.798.546
1.428.000
1.428.000
0
6.370.546
2074
711.005
7.081.551
1.428.000
1.428.000
0
5.653.551
2075
586.713
6.240.263
1.428.000
1.428.000
0
4.812.263
2076
535.671
5.347.935
1.135.000
1.135.000
0
4.212.935
2077
416.721
4.629.656
1.135.000
1.135.000
0
3.494.656
2078
311.460
3.806.115
1.135.000
1.135.000
0
2.671.115
2079
233.925
2.905.040
1.135.000
1.135.000
0
1.770.040
2080
132.690
1.902.731
1.135.000
1.135.000
0
767.731
2081
282.019
1.049.750
0
0
0
1.049.750
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
45
3.2
Financiële paragraaf Westervoort
Inleiding Algemeen De kostendekkingsplannen zijn opgesteld in overleg met de financieel consulent(en) van de drie gemeenten. Voor iedere gemeente is de financiële systematiek gehanteerd die gewenst is voor de situatie vanaf 2021. Dit geldt eveneens voor de werking van de voorziening(en). De gemeenten hebben de financiële informatie aangeleverd afkomstig uit de (meerjaren)begroting. In overleg met de beleidsmedewerker en financieel consulent zijn exploitatielasten en/of investeringen aangepast op basis van de informatie uit het Watertakenplan (WTP). Er wordt in het kostendekkingsplan 60 jaar vooruit gekeken. De looptijd (planperiode) van het WTP is 2021 t/m 2026. Om een vergelijk te kunnen maken met het jaar 2021, zijn de financiële gegevens van dat jaar op het voorblad eveneens opgenomen (in het grijs). In deze bijlage worden de relevante bedragen (optellingen), alsmede de tariefberekening gepresenteerd. Voor meer achtergrond informatie wordt verwezen naar het kostendekkingsplan. Iedere gemeente heeft het kostendekkingsplan van de betreffende gemeente in excel ontvangen. Uitgangspunten - Investeringen worden geactiveerd. Hiervoor geldt een annuïteiten afschrijving en een rentepercentage van 2,0%. Uitgegaan is van het huidige rentepercentage dat binnen de gemeente Westervoort gehanteerd wordt.
- De volgende economische afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: o Rioleringsbuizen vrijverval: 60 jaar o Buizen druk- en persriolering: 45 jaar o Pompinstallaties (M/E gemalen): 15 jaar o Pompputten (bouwkundig): 45 jaar - De gemeente beschikt over een (tarief)egalisatievoorziening, conform BBV artikel 44 lid 2. - Het saldo van de voorziening kan en mag niet negatief zijn - De in het kostendekkingsplan opgenomen stijging (of daling) van de heffing is exclusief indexatie - Eventuele ‘jaarruimte’ (dotatie aan de voorziening) wordt in de begroting als last opgenomen. - Er wordt uitgegaan van 7.093 heffingseenheden in 2021 en een ‘nulgroei’ voor de rest van de planperiode. - BTW (21%) wordt toegerekend over ‘exploitatie derden’ en over het totaal van de lopende kapitaallasten. - De lopende kapitaallasten van investeringen tot en met 2021 zijn aangeleverd door de gemeente - Alle bedragen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil (2021). Er is geen indexatie toegepast. Dat geldt zowel voor de lasten als voor de inkomsten. - Investeringen: voor de korte en lange termijn zijn door de gemeente aangeleverd. - Voor de investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is scenario B+ aangehouden. - De investeringskosten voor het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie zijn t/m 2050 in de berekening opgenomen.
De beleidsmaatregelen (exploitatie) zijn t/m 2081 in de berekening opgenomen.
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
46
Tariefberekening, voorziening De gemeente Westervoort beschikt over een voorziening (BBV, artikel 44 lid 2). Doel van de voorziening is om de heffing niet te veel te laten ‘schommelen’ en oplopende kapitaallasten op te kunnen vangen. Vanwege een motie (d.d. 5 juli 2021) is er een verlaging van de rioolheffing in 2022. Het college draagt op de storting in de voorziening van € 105.478,- (het verschil tussen werkelijke storting in 2020 en de voorziene storting) terug te geven aan de heffingsplichtigen via verlaging van de rioolheffing. Vanaf 2027 zal de heffing gedurende circa 20 jaar met 2,55% per jaar (exclusief indexatie) moeten stijgen om kostendekkend te blijven. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de rioolheffing in de planperiode: Jaar Stijging/daling Tarief per heffingseenheid (2021) (€ 228,03) 2022 -6,6% € 213,05 2023 1,0% € 215,18 2024 1,0% € 217,33 2025 1,0% € 219,50 2021 1,0% € 221,70 Onderstaande grafiek toont het saldo in de spaarvoorziening op 1 januari (inclusief jaardotatie) en 31 december van ieder jaar.
16 juni 2022
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
47
Exploitatie en investeringen Onderstaande tabel toont de exploitatielasten en de investeringen voor de planperiode.
EXPLOITATIE RIOLERINGSZORG WESTERVOORT exploitatie Begroting (netto toerekenen aan rioolheffing) omschrijving 2022 2023 2024 Onderhoud en reparatie riolering onderhoud riolering € 80.000 € 80.000 € 80.000 calamiteiten riolering € 30.000 € 30.000 € 30.000 reinigen hoofdriool € 30.000 € 30.000 € 30.000 Reinigen kolken € 20.000 € 20.000 € 20.000 Foutieve aansluitingen € 5.000 € 5.000 Gegevens op orde / uitwisselen € 10.000 € 10.000 Meten en monitoren € 8.667 € 8.667 Assetmanagement / IBOR € 16.667 € 16.667 onderhoud waterdoorlatende verhardingen € € € contributies € 4.000 € 4.000 € 4.000 onderzoekskosten € 40.000 € 40.000 € 40.000 projectkosten vanuit Samenwerking de Liemers € 50.000 € 7.152 € 7.152 advieskosten € 25.000 € 25.000 € 25.000 klimaat / DPRA maatregelen exploitatie € 12.500 € 70.249 € 82.568 voorlichtingsbudget € 2.200 € 2.200 € 2.200 participatie € 37.500 € 37.500 vastgoedinformatie € € € tractie € € € gemalen onderhoud gemalen calamiteiten gemalen electriciteiskosten telefoonkosten vastgoedinformatie tractie verzekeringen onderhoud beschoeiingen onderhoud iba's actualiseren GRP software bijdrage 1stroom perceptiekosten Subtotaal exclusief BTW Toerekenbare BTW over exploitatie
16 juni 2022
€ € € € € € € € €
2026
2027 percentage
ja/nee
€ € € € € € € € € € € € € € € € € €
80.000 30.000 30.000 20.000 5.000 10.000 8.667 16.667 4.000 40.000 7.152 25.000 68.258 2.200 37.500 -
€ € € € € € € € € € € € € € € € € €
80.000 30.000 30.000 20.000 5.000 10.000 8.667 16.667 4.000 40.000 7.152 25.000 66.503 2.200 37.500 -
€ € € € € € € € € € € € € € € € € €
80.000 30.000 30.000 20.000 5.000 10.000 8.667 16.667 4.000 40.000 7.152 25.000 72.173 2.200 37.500 -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja ja
100% 100%
ja nee
60.000 25.000 14.800 200 20.000 20.000 1.665
€ € € € € € € € €
60.000 25.000 14.800 200 20.000 -
€ € € € € € € € €
60.000 25.000 14.800 200 20.000 -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ja ja ja ja ja nee ja ja ja ja
€
1.665 €
1.665 100% 100%
nee nee
€
€ € € € € € € € € € 1.665 €
60.000 25.000 14.800 200 20.000 3.000 1.665
€
€ € € € € € € € € € 1.665 €
€ €
252.474 € 2.000 €
252.474 € 2.000 €
252.474 € 2.000 €
252.474 € 252.474 € 252.474 2.000 € 2.000 € 2.000
669.839 86.387
765.573 106.491
774.892 108.448
780.582 109.643
60.000 25.000 14.800 200 20.000 -
€ € € € € € € € €
2025
60.000 25.000 14.800 200 20.000 -
758.827 105.074
764.497 106.265
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
48
60 jaar Investeringen Water (duikers en kunstwerken)
Jaar economisch 60 jaar 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081
16 juni 2022
150.000 1.412.500 364.619 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 -
economisch 60 jaar
economisch 60 jaar
economisch 45 jaar
economisch 45 jaar
economisch 60 jaar
15 jaar
economisch 15 jaar
45 jaar
15 jaar
45 jaar
Minigemalen (bouwkundig)
60 jaar 45 jaar 45jaar DPRA reservering lange Rioolvervanging (druk- Vervangen termijn en persleidingen) oeverbeschoeiingen (inrichting & kwaliteit watersysteem)
Minigemalen (mechanisch elektrisch)
60 jaar Rioolvervanging op basis van beheerpakket update 2021 na aftrek concrete vervangingsprojecten
Gemalen (mechanisch elektrisch)
60 jaar Concrete rioolvervangings projecten
Gemalen (bouwkundig)
Lange termijn investeringen Onderstaande tabel toont de langjarige investeringsplanning. Op basis van deze bedragen is de ontwikkeling van de rioolheffing gebaseerd. Daarnaast is een samenvatting opgenomen van de financiële gegevens en uitkomsten van de kostendekkende rioolheffingsberekening. 45 jaar Randvoorzieningen (bouwkundig)
Totale economisch 45 economisch 15 economisch 45 economisch 45 investering jaar jaar jaar jaar
50.000 549.381 914.000 714.000 714.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 940.000 940.000 564.000 564.000 564.000 964.000 964.000 1.667.000 1.667.000 1.667.000 1.217.000 1.217.000 463.000 463.000 463.000 463.000 463.000 463.000 463.000 463.000 913.000 913.000 407.000 407.000 407.000 407.000 407.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 1.913.000 1.913.000 1.913.000 1.913.000 1.913.000 785.000 785.000 785.000 785.000 785.000 72.000 72.000 72.000 72.000 -
237.089 237.089 237.089 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589 49.589
6.000 21.000 20.000 5.000 19.000 24.000 1.000 1.000 6.000 -
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 -
16.000 9.000 137.000 11.000 37.000 10.000 16.000 9.000 137.000 11.000 37.000 10.000 16.000 9.000 137.000 11.000 37.000 10.000 16.000 9.000 -
50.000 47.000 41.000 58.000 44.000 77.000 68.000 126.000 36.000 47.000 -
25.000 62.000 6.000 25.000 62.000 6.000 25.000 62.000 6.000 25.000 -
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
180.000 8.000 35.000 -
77.000 68.000 76.000 36.000 -
49
240.000 1.437.500 1.221.089 1.171.089 1.274.089 1.026.589 1.443.589 1.443.589 1.443.589 1.505.589 1.642.589 1.073.589 1.078.589 1.067.589 1.207.589 1.067.589 1.780.589 1.770.589 1.770.589 1.835.589 1.952.589 1.016.589 1.016.589 1.016.589 1.016.589 1.555.589 1.030.589 1.027.589 1.016.589 1.282.589 933.000 510.000 427.000 427.000 443.000 436.000 121.000 121.000 121.000 121.000 320.000 551.000 556.000 545.000 607.000 545.000 1.943.000 1.933.000 1.933.000 2.002.000 1.942.000 805.000 805.000 805.000 805.000 805.000 92.000 92.000 92.000 92.000 20.000
Samenvatting voorblad kostendekkingsplan JAAR
(2015) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081
16 juni 2022
Tarief per heffingseenheid € 215 € 224,00 € 228,03 € 213,05 € 215,18 € 217,33 € 219,50 € 221,70 € 227,35 € 233,15 € 239,09 € 245,19 € 251,44 € 257,85 € 264,43 € 271,17 € 278,09 € 285,18 € 292,45 € 299,91 € 307,55 € 315,40 € 323,44 € 331,69 € 340,14 € 348,82 € 357,71 € 366,83 € 368,12 € 369,41 € 370,70 € 372,00 € 373,30 € 374,61 € 375,92 € 377,23 € 378,55 € 379,88 € 381,21 € 382,54 € 383,88 € 385,22 € 386,57 € 387,93 € 389,28 € 390,65 € 392,01 € 393,39 € 394,76 € 396,14 € 397,53 € 398,92 € 400,32 € 401,72 € 403,12 € 404,54 € 405,95 € 407,37 € 408,80 € 410,23 € 411,66 € 413,11 € 414,55
aantal heffingseenheden 6776 6.999 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093
INKOMSTEN Stijging heffing Opbrengst oninbare benodigd, rioolheffing debiteuren exclusief indexatie (niet in riooltarief) 1.456.840 1.567.776 15.000 1.617.417 15.000 -6,6% 1.511.129 15.000 1,0% 1.526.241 15.000 1,0% 1.541.503 15.000 1,0% 1.556.918 15.000 1,0% 1.572.487 15.000 2,6% 1.612.586 15.000 2,6% 1.653.707 15.000 2,6% 1.695.876 15.000 2,6% 1.739.121 15.000 2,6% 1.783.469 15.000 2,6% 1.828.947 15.000 2,6% 1.875.585 15.000 2,6% 1.923.413 15.000 2,6% 1.972.460 15.000 2,6% 2.022.757 15.000 2,6% 2.074.338 15.000 2,6% 2.127.233 15.000 2,6% 2.181.478 15.000 2,6% 2.237.106 15.000 2,6% 2.294.152 15.000 2,6% 2.352.653 15.000 2,6% 2.412.645 15.000 2,6% 2.474.168 15.000 2,6% 2.537.259 15.000 2,6% 2.601.959 15.000 0,4% 2.611.066 15.000 0,4% 2.620.205 15.000 0,4% 2.629.375 15.000 0,4% 2.638.578 15.000 0,4% 2.647.813 15.000 0,4% 2.657.081 15.000 0,4% 2.666.380 15.000 0,4% 2.675.713 15.000 0,4% 2.685.078 15.000 0,4% 2.694.475 15.000 0,4% 2.703.906 15.000 0,4% 2.713.370 15.000 0,4% 2.722.867 15.000 0,4% 2.732.397 15.000 0,4% 2.741.960 15.000 0,4% 2.751.557 15.000 0,4% 2.761.187 15.000 0,4% 2.770.851 15.000 0,4% 2.780.549 15.000 0,4% 2.790.281 15.000 0,4% 2.800.047 15.000 0,4% 2.809.847 15.000 0,4% 2.819.682 15.000 0,4% 2.829.551 15.000 0,4% 2.839.454 15.000 0,4% 2.849.392 15.000 0,4% 2.859.365 15.000 0,4% 2.869.373 15.000 0,4% 2.879.416 15.000 0,4% 2.889.494 15.000 0,4% 2.899.607 15.000
0,4% 2.909.756 15.000 0,4% 2.919.940 15.000 0,4% 2.930.160 15.000 0,4% 2.940.415 15.000
Totale inkomsten 1.456.840 1.552.776 1.602.417 1.496.129 1.511.241 1.526.503 1.541.918 1.557.487 1.597.586 1.638.707 1.680.876 1.724.121 1.768.469 1.813.947 1.860.585 1.908.413 1.957.460 2.007.757 2.059.338 2.112.233 2.166.478 2.222.106 2.279.152 2.337.653 2.397.645 2.459.168 2.522.259 2.586.959 2.596.066 2.605.205 2.614.375 2.623.578 2.632.813 2.642.081 2.651.380 2.660.713 2.670.078 2.679.475 2.688.906 2.698.370 2.707.867 2.717.397 2.726.960 2.736.557 2.746.187 2.755.851 2.765.549 2.775.281 2.785.047 2.794.847 2.804.682 2.814.551 2.824.454 2.834.392 2.844.365 2.854.373 2.864.416 2.874.494 2.884.607 2.894.756 2.904.940 2.915.160 2.925.415
BH9028-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0002
50
LASTEN
JAAR
(2015) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 16 juni 2022
kapitaallasten ten opzichte van totale baten
Kapitaallast invest t/m 2021 exclusief BTW
Kapitaallast invest v.a. 2022 exclusief BTW
42% 43% 37% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 46% 47% 49% 49% 49% 49% 50% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 53% 53% 52% 52% 53% 54% 55% 55% 56% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 56% 56% 56% 56% 55% 54% 55% 54% 55% 56% 57% 57% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 58% 58% 58% 57%
659.180 688.198 551.856 555.639 546.755 535.962 526.390 520.730 511.815 503.856 495.860 487.871 481.064 475.635 468.542 463.145 457.747 449.016 443.683 437.868 432.544 427.221 421.897 413.515 408.250 402.986 397.722 392.458 387.194 380.851 374.329 369.111 362.656 357.177 351.291 344.961 338.914 333.779 327.886 322.215 316.536 310.858 305.457 300.374 275.698 236.986 230.699 193.847 182.918 161.172 127.613 101.611 99.815 77.880 61.861 45.612 29.406 20.518 20.150 17.396 12.365 9.951
0 0 42.580 78.069 111.861 149.674 179.752 221.384 263.015 304.647 348.382 405.501 436.783 468.454 499.270 537.555 568.370 618.242 669.281 720.320 773.020 829.926 859.274 888.622 917.970 947.318 988.195 1.017.815 1.047.163 1.076.511 1.112.951 1.139.894 1.154.756 1.167.143 1.179.530 1.191.917 1.204.303 1.207.887 1.211.471 1.215.055 1.218.639 1.222.222 1.238.004 1.253.785 1.269.566 1.285.348 1.301.129 1.356.840 1.410.178 1.465.211 1.520.244 1.575.277 1.597.860 1.620.443 1.643.026 1.663.506 1.670.602 1.672.206 1.673.422 1.675.493 1.670.094
Exploitatielast excl BTW
503.871 616.970 669.839 765.573 774.892 780.582 758.827 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497 764.497