1032000 Bijlage1 Jaarstukken 2020 Gemeente Zevenaar

23

0.8 Overige baten en lasten - algemene baten & lasten Op algemene baten en lasten wordt per saldo een voordeel verantwoord van € 326.000. Voor het grootste deel heeft het voordeel betrekking op de terugontvangsten van de Belastingdienst uit het BTW-compensatiefonds (BCF). Het gaat om een suppletie aangifte BCF 2019, suppletie BCF re-integratietrajecten 2014-2018 en suppletie BTW/BCF inzake afvalstromen 2018. Daarnaast resteert op de stelpost voor loon- en prijsindex een bedrag van € 121.000 welke als een voordelig verschil op dit programma tot uitdrukking komt.

326.000 V

I

0.4 Overhead - interne doorbelastingen Een voordelig bedrag van € 859.000 wordt verklaard door interne doorbelastingen naar andere programma's van salarissen, materieel en overhead. Op andere programma's in deze jaarrekening leiden de doorbelastingen tot nadelige verschillen. Per saldo in de jaarrekening hebben de doorbelastingen financieel geen effect. 0.4 Overhead - Personeelslasten & inhuur Binnen dit programma is op de personeelslasten (exclusief de hierboven genoemde formatie t.b.v. de Wet Open Overheid en Juridisch advies ) een nadeel ontstaan van € 395.000. Het totale resultaat op personeelslasten lichten we centraal toe in de analyse van de personeelslasten. Overige verschillen De overige verschillen binnen dit programma komen uit op een totaalbedrag van € 22.000 nadeel.

859.000 V

I

-395.000 N

I

-22.000 N

I

Incidentele baten en lasten Het is van groot belang voor de interne toezichthouders (provinciale staten/gemeenteraad) als voor de externe toezichthouders (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Provincies) dat helder inzicht bestaat in de financiële positie op korte en langere termijn. Zo is in de BBV artikelen 19- c en 28-c bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten wordt gevoegd. In de toelichting bij het BBV staat dat voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het gaat er bij de bedoelde voorschriften echter vooral om inzicht te krijgen in de variabele posten in de begroting en meerjarenraming. In dat kader kunnen tijdelijke geldstromen die (nog) langer lopen dan drie jaar dus ook relevant zijn. Het verschil tussen incidenteel en structureel is niet altijd even scherp te trekken. Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht.

De notitie structurele en incidentele baten en lasten die geldt vanaf 2019 verduidelijkt het onderscheid tussen de incidentele en structurele baten en lasten.

24

Onderwerp

Bedragen x € 1.000 Begroot Werkelijk

Omschrijving

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Baten Verkoop vastgoed. In het kader van de bezuinigingen hebben wij het pand aan de Hengelder 26 en 26a verkocht. Bommenregeling.

Suppletie BTW Compensatiefonds. Corona Lasten Bommenregeling.

Corona

Van het Rijk is een 'suppletie-uitkering Bommenregeling ontvangen'. Deze ter dekking van de gemaakte kosten voor explosievenonderzoek en opruiming. In 2020 heeft een afrekening m.b.t. het BTW Compensatiefonds (BCF) plaatsgevonden over voorgaande jaren. Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

Voor explosievenonderzoek en opruiming zijn kosten gemaakt. Hiervoor is van het Rijk een vergoeding ontvangen in de algemene uitkering. Meer- of minder uitgaven in verband met corona.

Totaal programma 0

180

275

829

829

16

251

1.950

1.649

829

829

438

363

1.708

1.656

Reserves en voorzieningen Algemene reserve(s) Nummer Naam 9000

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Algemene reserve

36.541

2.484

3.801

Eindstand 35.223

De algemene reserve is een buffer om onverwachte tegenvallers en fluctuaties in de exploitatie op te kunnen vangen. Daarnaast is de algemene reserve bedoeld als dekking voor risico's. Het gedeelte van de algemene reserve dat niet nodig is als bufferfunctie of voor het afdekken van risico's is vrij aanwendbaar voor bestuurlijke ambities. Toevoeging In 2020 zijn de volgende bedragen toegevoegd aan de algemene reserve: Storting precariogelden conform begroting € 1.248.000 Opheffen restant reserve automatisering € 56.000 Opheffen restant reserve fricties bezuinigingen € 220.000 Correctie reserve kapitaallasten verbouw/nieuwbouw gemeentehuis € 81.000 Correctie kapitaallastenreserves balansverkorting en Brede Blik Giesbeek € 77.000 Opheffen door bezuiniging reserve Onderzoek Randweg nabij A15 € 135.000 Saldo jaarstukken 2019 € 667.000 Onttrekking In 2020 zijn de volgende bedragen onttrokken aan de algemene reserve: Vorming reserve voor corona-herstelplan € 3.000.000 Kosten invoering Omgevingswet € 316.000 Vorming reserve DoeDuiten (in samenhang met de bezuiniging op het jaarbudget) € 150.000 Toevoeging aan reserve kapitaallasten De Cirkel/De Duim i.v.m. hogere boekwaarde € 86.000 Kosten Pilot schuldenvrij Zevenaar € 50.000 Overige onttrekkingen kleiner dan € 50.000: € 199.000 Totaal algemene reserve(s) 36.541 2.484 3.801 35.223

25

Bestemmingsreserves Nummer Naam

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

9009

Fricties bezuinigingen 262 0 262 0 vernieuwingskosten Deze reserve is ingesteld om noodzakelijke vernieuwingskosten in het kader van eerder genomen efficiencymaatregelen te kunnen doen. Het gaat om de vorige bezuinigingsronde "Zevenaar van Morgen". In de Nota reserves en voorzieningen 2018 is deze reserve herbestemd voor een viertal projecten uit de Kadernota 2018-2022; ondersteuning Wet normalisering ambtenaren (€ 54.000), doorontwikkeling Planning & control (€ 50.000), Project "basis op orde" (€ 75.000) en ondersteuning invoering veranderen grondslag WOZ (€ 50.000). Na besteding voor deze projecten wordt het restant van de reserve in 2020 toegevoegd aan de algemene reserve. Toevoeging Onttrekking

9024

In 2020 is € 15.000 onttrokken t.b.v. de gemaakte kosten voor het veranderen grondslag Wet onroerende zaken. € 27.000 is onttrokken t.b.v. de invoering van de Wet normalisatie ambtenaren. Alle projecten uit de Kadernota 2018-2022 die gekoppeld waren aan deze reserve zijn hiermee gerealiseerd. Het restant van € 220.000 is toegevoegd aan de algemene reserve. De reserve wordt opgeheven.

Automatisering

81

0

56

25

Deze reserve is ingesteld in de voormalige gemeente Rijnwaarden en werd gebruikt ter egalisatie van de kosten voor automatisering. In Zevenaar werd niet met een egalisatiereserve gewerkt. Toevoeging Onttrekking

9047

In de reserve resteert nog een saldo van € 25.000, bedoeld voor de inrichting van een digitale belastingbalie (2021). De overige bedragen zijn in 2020 conform begroting vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Onderhoud gebouwen

66

0

0

66

In 2017 is het restant van de voorziening onderhoud gebouwen Rijnwaarden overgeboekt naar de bestemmingsreserve onderhoud gemeentegebouwen, omdat er voor groot onderhoud gebouwen geen actueel onderhoudsplan meer was. De reserve is bedoeld voor groot onderhoud van de gebouwen van de voormalige gemeente Rijnwaarden. Na vaststelling van een nieuw onderhoudsplan kan deze reserve vervallen. Toevoeging Onttrekking 9050

Corona-herstelplan

0

3.000

132

2.868

In 2020 is een corona herstelplan 'Sociaal economische injectie Zevenaar' opgesteld. Om de plannen uit dit herstelplan te realiseren is € 3.000.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naar deze bestemmingsreserve. Toevoeging Vanuit de algemene reserve is in 2020 € 3.000.000 gestort. Onttrekking

De werkelijke gemaakte kosten (afgerond € 132.000) m.b.t. het herstelplan zijn ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve. Het betreft o.a. kwijtschelding precariobelasting € 40.000. compensatie sportaccommodaties € 25.000, bijdrage dorpshuizen € 50.000 en verstrekken mondkapjes € 14.000.

Totaal bestemmingsreserves

409

26

3.000

450

2.959

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Nummer Naam 9007

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Werkzaamheden gemeentehuis

505

0

Eindstand

0

505

14

183

De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering. Toevoeging Onttrekking 9027

Balansverkorting

197

0

In een bezuinigingsronde in 2011 van de gemeente Rijnwaarden is structurele budgettaire ruimte gecreëerd door het afboeken van investeringen (balansverkorting), waardoor de afschrijvingslasten vervielen. Voor investeringen met een economisch nut moet dit volgens de BBV-regels bruto verantwoord worden door tegenover de investering een zelfde bedrag aan reserves te vormen. Toevoeging Onttrekking

9040

Bij de 2eVGR 2020 is besloten een bedrag van € 5.160 te onttrekken ten gunste van de Algemene reserve om de stand van reserve gelijk te laten zijn met de boekwaarde van de investeringen waarvoor deze reserve in het leven is. Daarnaast is voor de dekking van de kapitaallasten van de betreffende investeringen in 2020 een bedrag van € 8.664 onttrokken.

Verbouw nieuwbouw gemeentehuis

1.419

0

161

1.258

De reserve is ingesteld voor de dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering. Toevoeging Onttrekking

Bij de 2eVGR 2020 is besloten een bedrag van € 80.530 te onttrekken ten gunste van de Algemene reserve om de stand van reserve gelijk te laten zijn met de boekwaarde van de investering waarvoor deze reserve bestaat. Daarnaast is voor de dekking van de kapitaallasten van de betreffende investeringen in 2020 is een bedrag van € 80.530 onttrokken.

Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

2.122

0

175

1.947

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Voorzieningen Nummer Naam 8001

Voormalig personeel

0

82

0

Voorziening ter dekking van kosten van voormalig personeel. Toevoeging

In de voorziening is € 82.000 gestort t.b.v. de verplichtingen die verband houden met een nieuw mobiliteitsdienstverband van een voormalig medewerker.

Onttrekking

27

82

8002

Pensioenen wethouders

2.488

304

89

2.703

Voor de huidige en voormalige wethouders van de (voormalige) gemeente Zevenaar en de voormalige gemeente Rijnwaarden die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een voorziening gevormd. Eén van de grondslagen die gehanteerd wordt bij de berekening van het benodigd doelvermogen van de pensioenvoorziening is de zogenaamde rekenrente, welke gebaseerd is op de marktrente. Toevoeging Conform de begroting is in 2020 aanvankelijk € 100.000 toegevoegd aan de voorziening. Op basis van nieuwe actuariële berekeningen bleek een extra toevoeging aan de voorziening nodig van € 204.000. Als gevolg van de extreem lage rekenrente is een hogere toevoeging noodzakelijk om het doelvermogen op peil te houden. Onttrekking Vanwege betaalde pensioenuitkeringen is in 2020 een bedrag van € 89.000 aan de voorziening onttrokken.

8004

Onderhoud gebouwen

740

243

337

646

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen conform het meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging

Jaarlijkse dotatie conform meerjarenonderhoudsplan.

Onttrekking

De uitgaven in 2020 zijn ten laste van de voorziening gebracht.

8013

Wachtgelden wethouders

185

65

189

61

Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, wordt jaarlijks bij de 2e Voortgangsrapportage bekeken of een aanvulling nodig is in de voorziening. Toevoeging Jaarlijks bij de 2e voortgangsrapportage wordt aan de hand van de actuele wachtgeldverplichtingen bekeken welke storting nodig is om per balansdatum aan de verplichtingen te kunnen voldoen. In 2020 is een storting gedaan van € 65.000. Onttrekking De kosten van wachtgelden van voormalige wethouders bedroegen in 2020 € 189.000 en zijn ten laste van de voorziening gebracht. De wachtgeldverplichtingen naderen het einde voor deze zittingsperiode. Totaal voorzieningen

3.413

28

694

616

3.491

1.VEILIGHEID Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we bereiken? Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving. Ontwikkelingen Coronacrisis De corona-uitbraak heeft in 2020 een grote impact gehad op het veiligheidsdomein. Onze inzet richtte zich vanaf maart op de crisisaanpak. In het kader van de ramp- en crisisbeheersing is er regionaal direct opgeschaald. In korte tijd heeft de regio een gemeentelijk knooppunt opgezet. Intern is direct opgeschaald om de juiste stappen voor Zevenaar te zetten. We hebben veel tijd besteed aan het ondersteunen van de burgemeester in zijn crisistaak, bijvoorbeeld bij elke aanpassing in de noodverordening. Verder zijn we druk geweest met het beantwoorden van vragen van inwoners en ondernemers. We werkten nauw samen met de Veiligheidsregio om alles te doen wat nodig is. Ondermijning Ondermijning is een relatief nieuw fenomeen binnen de lokale overheid. Het heeft betrekking op de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Lokaal en regionaal heeft de aanpak in 2020 meer vorm gekregen. Ondanks de drukte omtrent de aanpak van de coronacrisis is de aanpak van ondermijning in 2020 een prioriteit geweest.

Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. Wet Verplichte GGZ Per 1-1-2020 is de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) in werking getreden. In de nieuwe WvGGZ staat niet meer de gedwongen opname, maar de zorg centraal. De wetswijziging heeft gezorgd voor een betere afstemming en samenwerking tussen de beleidsvelden Zorg en Veiligheid in 2020. Bouwen Bevolkingszorg De VGGM is in 2018 gestart met een eigentijdse en professionele invulling van de tak Bevolkingszorg (de geregionaliseerde tak van de gemeentelijke crisisorganisatie). Per 1-1-2020 is dit nieuwe regionaal netwerkteam Bevolkingszorg gestart. Verdergaande regionale samenwerking biedt de mogelijkheid medewerkers van de crisisorganisatie beter op te leiden en te trainen. Met de uitbraak van de coronacrisis merkten we als gemeente de toegevoegde waarde van het regionaal netwerkteam Bevolkingszorg. Ze hebben de gemeenten in de regio ondersteund bij het uitvoering geven aan en het handhaven op de coronaregels.

Beleidskaders  Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018)  Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020)  Plan van aanpak Ondermijning (2018)  Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar  Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

29

WAT WILDEN WE BEREIKEN? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Diefstal uit woningen (aantal per 1.000 inwoners) Toelichting Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) Toelichting

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners) Toelichting

Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) Toelichting Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Toelichting

Jaar Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk meting 2020 2020 2018 2,00 1,30 2,00

Verschil

De waarde van dit kengetal in 2020 is nog niet gepubliceerd op WSJG. 2020

3,70

2,40

2,60

2,40

0,2

In 2020 is een lichte daling zichtbaar ten opzichte van 2019. We blijven ruim onder het Gelderse gemiddelde. 2020

5,50

4,50

3,10

4,50

1,4

In 2020 zien we een lichte stijging, waarbij we onder het Gelders gemiddelde blijven. 2020

102,00

81,00

75,00

90,00

15

Ten opzichte van 2019 zijn we iets gestegen, wel blijven we onder het gemiddelde van Gelderland. 2018

1,70

0,60

1,00

De waarde van dit kengetal is nog niet gepubliceerd op WSJG. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners toont een wisselend beeld, maar schommelt rond de 1. In onze regio scoren met name Duiven en Westervoort minder goed. In Gelderland ligt de score de afgelopen 10 jaar rond de 2,0. Onze gemeente zit hier dus onder. Wij streven, mede op basis van de activiteiten in het kader van de uitvoering van de kadernota integrale veiligheid, er naar dat dit cijfer niet stijgt. Enig voorbehoud moeten we hier maken. Zodra de Fashion Outlet Zevenaar is geopend, zal dit cijfer explosief stijgen is de verwachting van gemeenten en politie.

30

WAT HEBBEN WE GEDAAN? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen 1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen Jaar realisatie Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

2022

Jaar stukken

Volgens plan

Niet Niet volgens volgens plan plan Er was besloten een verzekering af te sluiten voor alle AED's die openbaar geplaatst zijn. Echter verzekeraars zijn niet bereid om tot verzekering over te gaan van goederen die geen eigendom zijn van de gemeente. Samen met de VGGM zal op regionaal niveau een promotiecampagne burgerhulpverlening worden opgestart. De campagne zal worden opgestart zodra de coronamaatregelen dusdanig versoepeld zijn dat dit verantwoord is. Voorstel raad In overleg met de VGGM starten wij een promotiecampagne op met als doel burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid 1.2.1 Bestrijden ondermijning Jaar realisatie 2022 We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Dit doen we op basis van het ondermijningsbeeld en signalen uit de interne organisatie. We hebben een plan van aanpak ondermijning vastgesteld. We verwachten dat de inzet van burgemeestersbevoegdheden zal toenemen om ondermijning te bestrijden. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In 2020 hebben we ondanks de coronacrisis uitvoering gegeven aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er zijn in 2020 twee grootschalige integrale controles geweest. De burgemeester heeft zeven keer een pand gesloten op grond van artikel 13b Opiumwet. 1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente Jaar realisatie 2022 We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van Buurtpreventie WhatsApp-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij brengen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar in contact, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor nog een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid. Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlastgevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang. Stand van zaken

31

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

De Buurtwhatsappgroepen hebben in 2020 niet voldoende aandacht gekregen. Er zijn wel enkele nieuwe groepen opgestart, maar we hebben geen bijeenkomsten kunnen organiseren. In 2020 hebben we de verbinding tussen zorg en veiligheid versterkt. We wisten elkaar beter en sneller te vinden in casussen. Door de ontwikkelingen in het sociaal domein is de basis overeind gebleven, maar behoeft de implementatie zeker nog aandacht. WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Primitieve Na wijziging begroting 68 41

Baten

Realisatie

Verschil

65

24

Lasten

3.134

3.351

3.299

52

Resultaat voor bestemming

-3.066

-3.309

-3.234

76

Baten

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

-3.066

-3.309

-3.234

76

Mutaties reserves

Verschillenanalyse 1.

Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer - Bijdrage aan VGGM De inwonerbijdrage aan Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) voor de Brandweer is lager dan begroot. Dit houdt verband met het positieve resultaat van VGGM over 2019, welke in 2020 is afgerekend. 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer - Preventieve maatregelen De raming voor onderhoud brandkranen in de openbare ruimte is voor een klein deel besteed. 1.2 Openbare orde en veiligheid - Integraal veiligheidsbeleid Voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het Jaarplan Integrale Veiligheid is budget beschikbaar. In 2020 hebben we minder ee beroep gedaan op externe dienstverlening, zoals trainingen en cursussen in het kader van ramp- en crisisbeheersing. Het afgelopen jaar was onze inzet vooral gericht op het bestrijden van corona en het ondersteunen van de burgemeester daarbij. Het budget voor integraal veiligheidsbeleid is niet volledig ingezet.

44.000 V

I

20.000 V

I

28.000 V

I

1.2 Openbare orde en veiligheid - Opstellen en handhaven APV De legesopbrengsten voor APV-vergunningen zijn vanwege corona lager dan in een regulier jaar. Echter ten opzichte van de in de 2e Voortgangsrapportage naar beneden bijgestelde raming is toch nog een voordeel ontstaan van € 20.000. Overige verschillen Programma 1 komt in de jaarrekening 2020 uit op een financieel voordeel van totaal € 76.000. Naast de hierboven omschreven afwijkingen zijn er enkele kleine verschillen welke niet nader toegelicht worden.

20.000 V

I

-36.000 N

I

32

Incidentele baten en lasten Onderwerp Programma 1. Veiligheid Baten Corona Lasten Corona

Omschrijving

Begroot Werkelijk

Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

26

26

Meer- of minder ontvangsten in verband met corona.

45

50

-19

-24

Totaal programma 1

33

2.VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we bereiken? Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen Ook in 2020 zijn diverse grootschalige infrastructurele projecten in de uitvoering. Zowel van de gemeente als van Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Gelderland en ontwikkelaars/bedrijven. Deze projecten hebben impact op elkaar en vergen de nodige afstemming in de planning. Dit leidt ertoe dat soms uitvoering even moet wachten op de afronding van een ander project. Naar verwachting heeft dat geen negatief effect op de planning van deze projecten, omdat in een vroeg stadium de plannen met elkaar worden besproken zodat binnen de planning van een project nog geschoven kan worden zonder dat de einddatum in geding komt. Beleidskaders  Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013)  Verkeer- en vervoersplan Zevenaar (2000)  Tracébesluit A15/A12  Wegenbeleidsplan Zevenaar en Rijnwaarden  Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar  Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden  Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)

WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten. 2.2 Parkeren Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren.

34

WAT HEBBEN WE GEDAAN? 2.1 Verkeer en vervoer 2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort Jaar realisatie 2022 Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Volgens Volgens volgens plan plan plan In 2020 is gestart met het afronden van het ontwerp en voorbereiden van de aanbesteding. Deze werkzaamheden lopen door tot voorjaar 2021 waarna de aanbesteding zal starten. Medio 2020 is de bestemmingsplanprocedure voor het 2e viaduct 7Poort gestart. In maart 2021 is het bestemmingsplan vastgesteld en het krediet voor de uitvoering beschikbaar gesteld. 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau Jaar realisatie 2020 Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud U heeft het gewenste onderhoudsniveau op beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld. Het is noodzakelijk dat wij op diverse wegen achterstallig onderhoud uitvoeren. Deze wegen zijn nu verkeersonveilig en uitstel van onderhoud is niet langer te verantwoorden. Wanneer wij geen maatregelen nemen, vallen de wegen onder de norm van wettelijke aansprakelijkheid en kunnen we schadeclaims verwachten. Vervangen brug Eltenseweg Op basis van uitgevoerde constructiemetingen en de daaruit blijkende slechte conditie van de brug mogen zware vrachtvoertuigen (> 40 t) geen gebruik meer maken van deze brug. Deze tijdelijke maatregel kan tot claims leiden van diverse transportbedrijven, doordat ze ongeveer 10km moeten omrijden. Het overige vrachtverkeer hebben we moeten beperken door eenrichtingsverkeer in te stellen.

We kunnen de brug nu met een noodmaatregel (een extra pijler aanbrengen) weer toegankelijk maken voor al het vrachtverkeer. De begrote kosten hiervan bedragen ongeveer € 50.000. Deze kosten dekken wij uit het krediet (€ 650.000) van de ‘vervanging brug Eltenseweg’ dat aangevraagd is in de Kadernota 2018-2022. Door deze tijdelijke maatregel kan het restant krediet (€ 600.000) doorschuiven van 2019 naar 2022. Dit uitstel geeft mogelijkheden om samen met Kreis Kleve (D) een integraal plan te maken om het gebied verder in te richten, waardoor we mogelijk kosten kunnen besparen en een meer passende oplossing mogelijk wordt. Reconstructie Halve Maan Lobith Het projectgebied ‘reconstructie Halve Maan ’ omvat het gebied tussen de rotonde Batavenweg en Herwensedijk. In dit projectgebied realiseren wij een fietsverbinding, vervangen wij ook alle verhardingen en renoveren we het grootste gedeelte van het openbare groen. Verder parkeren automobilisten op de Halve Maan op de rijbaan. Na de herinrichting kunnen zij alleen nog parkeren in de parkeervakken. Herinrichting Kop van Tolkamer De aanleiding voor de projecten is de achterstand in onderhoud openbare ruimte (verpaupering). De Kop van Tolkamer onderscheidt zich van de omgeving.

Door de kwaliteitsimpuls en het opknappen van de openbare ruimte ontstaat in de Kop van Tolkamer een toeristische meerwaarde, waarmee de Kop van Tolkamer op de kaart wordt gezet. Stand van zaken

35

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud Op diverse wegen hebben wij slijtlagen aangebracht om de wegen weer veilig te maken. In 2019 hebben we alle asfalteringswerkzaamheden afgerond. Vervangen brug Eltenseweg Het onderzoek naar tijdelijke maatregelen om de brug Eltenseweg weer open te stellen voor vrachtverkeer hebben wij afgerond met een positieve conclusie. Dit houdt in dat wij inmiddels met behulp van tijdelijke maatregelen de brug weer voor minimaal 3 jaar toegankelijk hebben gemaakt voor al het verkeer inclusief het zware vrachtverkeer. De uiteindelijke vervanging voorzien wij nu in 2022. Er spelen diverse ontwikkelingen en plannen bij onze oosterburen Kreis Kleve. Voor dit gebied stellen wij dan ook samen met Kreis Kleve een integraal plan op. Reconstructie Halve maan Lobith Het plan hebben wij voorbereid en verder hebben wij diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben o.a. betrekking op asfalt, de bodemgesteldheid, kabels, leidingen en verkeersstructuur. Begin 2019 hebben wij een informatieavond gehouden voor de aanwonenden. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij het ontwerp toegelicht. De aanwezige bewoners waren uiterst positief. In juni 2020 zijn wij gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Afronding staat gepland in het voorjaar van 2021.

Herinrichting Kop van Tolkamer In november 2018 heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Daar hebben wij diverse onderzoeken voor uitgevoerd. Oorspronkelijk hadden we het voornemen om in 2020 te starten met de herinrichting. Uit inspecties van de riolering bleek dat een groot deel van de riolering vervangen moest worden. Dit heeft tot aanzienlijke vertraging geleid en een heroverweging van de aanpak. We maken nu een integraal plan voor de herinrichting van heel Tolkamer inclusief Tuindorp gecombineerd met de vervanging van de riolering. Middelen voor vervanging van de riolering komen pas beschikbaar via het Watertakenplan in 2021. Dit betekent dat wij in 2022 met de uitvoering van de herinrichting starten. Wegenlegger Wij hebben in 2018 extern opdracht gegeven om de wegenlegger op te stellen. Een concept-wegenlegger is inmiddels klaar. Belanghebbenden hebben zienswijzen ingebracht op het ontwerp. De ontwerplegger ligt nu ter vaststelling bij de provincie Gelderland. 2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering Jaar realisatie 2027 In de huidige coalitieperiode (en verder) gaan we bestaande wegen herinrichten en voeren we planstudies uit naar nieuwe wegen. In een aantal gevallen heeft u al een krediet beschikbaar gesteld voor capaciteit, onderzoek en uitvoering.

De investering heeft betrekking op de volgende projecten:  Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering  Project A15/A12  Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken)  Planvorming herinrichting Edisonstraat  Planvorming herinrichting Mercurion  Planvorming herinrichting Doesburgseweg  Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam  Herinrichting Babberichseweg  Planstudie Noordelijke Randweg  Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER  Monitoring geluid, fijnstof en trillingen  Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet  Effecten realisatie Vliegveld Lelystad voor Zevenaar

36

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Advies en planvorming A15 en A12. Het is wachten op de uitspraak van de RvS. Vooruitlopend op deze uitspraak is aannemer GelreGroen bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Deze zijn deels buiten fysiek te zien (verleggen van kabels en leidingen) en deels niet (aanvraag vergunningen). Wij stemmen intensief af met de buurgemeenten en andere belangrijke stakeholders en partners. Advies/planvorming spoorverdubbeling Zevenaar-Didam. Het project is nagenoeg afgerond. De nog openstaande punten zijn besproken met ProRail (deze gaan m.n. over de grondoverdracht en oplevering terreinen) en in afrondende fase. Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders Eiland met A12). De eerste fase is afgerond en heeft geresulteerd in een rapport met een integrale probleemanalyse. Samen met de provincie zijn wij gestart met de tweede fase: het in beeld brengen van de verschillende oplossingen met een kostenindicatie. Voorbereiding reconstructie weg Hengelder. Dit project is afgerond. Voorbereiding reconstructie Arnhemseweg. Dit project is afgerond. Uitvoering reconstructie Hengelder. De infrastructuur is gerealiseerd. In het najaar zijn de bomen geplant en de rest van het groen. Nog wat openstaande punten zijn ook aangepakt en afgerond. Tevens zijn wij gestart met het financieel afronden van het project. Uitvoering reconstructie Arnhemseweg. De Arnhemseweg is in 2019 opgeleverd.

In het najaar van 2020 zijn vervangende bomen geplant voor die bomen die door de spintkever het niet hebben gered. Ook zijn andere planten die het niet hebben gered vervangen door nieuwe. Net als bij de reconstructie van de weg Hengelder is er gestart met het financieel afronden van het project. Oversteek Douwes Dekkerstraat. De oversteek is dit jaar gerealiseerd. In het najaar zijn de laatste bomen/struiken geplant. Planvorming Herinrichting Doesburgseweg. Dit jaar niets mee kunnen doen, dat is pas mogelijk als er minder verkeer op de Doesburgseweg rijdt a.g.v. de afsluiting van de Griethse Poort. Planvorming Herinrichting Edisonstraat. Wij hebben onderzocht welke maatregelen (tijdelijk) genomen kunnen worden om het toekomstig verkeer via de Edisonstraat te begeleiden totdat de aanpassingen aan de Griethse Poort en Doesburgseweg klaar zijn. Tevens is gekeken naar verkeersvarianten om de Edisonstraat door te trekken naar de Hunneveldweg. Planvorming Herinrichting Mercurion. Dit jaar niets mee kunnen doen, dat is pas mogelijk nadat de Griethse Poort afgesloten is en de Doesburgseweg gereconstrueerd is. Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15. Dit jaar hebben wij geen onderzoek kunnen uitvoeren, omdat de reconstructie van de Arnhemseweg en weg Hengelder nog niet gereed waren. 37

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in uitvoering. Met de verschillende projectleiders van ontwikkeling en beheer is regulier overleg geweest om de plannen met elkaar af te stemmen zodat de plannen geen nadelige invloed hebben op elkaar. Tevens is afstemming gezocht met de buurgemeenten en andere stakeholders) Herinrichting Babberichseweg als fietsstraat. Er is gestart met de voorbereidende onderzoeken en verkeerskundige ontwerpen als basis voor het ontwerp. 2.2 Parkeren 2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen Jaar realisatie 2022 In het centrum van Zevenaar zijn diverse voorzieningen voor betaald parkeren en selectieve toegang aan vervanging toe. Daarnaast willen wij op verzoek van de lokale ondernemers een pilot starten voor achteraf betalen. Parkeerautomaten De huidige parkeerautomaten werken niet naar behoren en zijn aan vervanging toe. Wij hebben u in de Kadernota een voorstel voorgelegd met een mogelijkheid tot sanering, waardoor er minder parkeerautomaten nodig zijn dan er nu staan. De voorbereiding voor aanpassing van de automaten is inmiddels in gang gezet. In het budget is ook rekening gehouden met projectbegeleiding en eventuele vervanging van bebording. Deze nieuwe parkeerautomaten werken volgens de nieuwste technieken, waardoor meer onderhoud op afstand kan plaatsvinden.

Pollers (zuilen automatische afsluiting) De centrumafsluiting is ernstig verouderd en (deels) aan vervanging toe. Wij inventariseren de centrumafsluiting. Ook stellen we op basis van deze inventarisatie een nieuwe meerjarenbegroting voor de centrumafsluiting vast. Pilot achteraf betalen parkeren In samenwerking met de centrumondernemers hebben wij een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld om de voordelen van achteraf betalen voor het parkeren te belichten. Onderdeel van dit PvA is een pilot waarin iedereen die gebruik maakt van belparkeren (ook stadspasparkeren) het tweede uur parkeren gratis krijgt. Doel hiervan is de verblijfsduur in het centrum te verlengen én meer parkeerders te verleiden achteraf te betalen voor het parkeren. Digitaliseren van de parkeervergunningen In de loop van 2018 bieden wij u een voorstel voor het digitaliseren van de parkeervergunningen aan. Naast betere service aan de inwoner zorgt dit ook dat de uitgifte van vergunningen efficiënter zal verlopen. Stand van zaken

38

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Parkeerautomaten Wij hebben de nieuwe parkeerautomaten in 2019 vervangen. Na evaluatie en ontwikkelingen zoals belparkeren en invoeren kraskaarten voor bezoekers in gebied A, lijkt de huidige situatie qua aantal parkeerautomaten te volstaan. Digitaliseren van de parkeervergunningen In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer/uitgiftebeleid aan te brengen willen wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en parkeerdruk in het centrum en de schil goed in kaart te brengen en daardoor veranderingen te kunnen doorvoeren. Door de situatie rondom corona is er nog geen representatief parkeeronderzoek gehouden. Dit is een van de basisonderdelen voor de digitalisering en veranderingen in het beleid. Parkeerbeleid Wij streven er naar het parkeerbeleid in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers in 2021/2022 te actualiseren. WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Primitieve Na wijziging begroting 47 597

Baten

Realisatie

Verschil

277

-321

Lasten

4.944

5.974

5.713

261

Resultaat voor bestemming

-4.896

-5.377

-5.437

-60

Baten

60

579

611

31

Lasten

0

136

136

-1

Totaal mutaties reserves

60

444

474

30

Resultaat na bestemming

-4.836

-4.933

-4.962

-29

Mutaties reserves

Verschillenanalyse 2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer en Vervoer - Gladheidsbestrijding Vanwege de reeds aanwezige zout voorraad en de relatief weinig winterse dagen in 2020 hebben we een voordeel op de aanschaf van strooimateriaal behaald van € 26.000. Verkeer en Vervoer - Wegen Op wegen is een nadeel gerealiseerd van € 120.000. Dit verschil wordt volledig verklaard door een hogere doorbelasting vanuit de interne organisatie. Verkeer en Vervoer - Reserve programma 2 Er is meer onttrokken uit de reserve kapitaallasten om de gestegen lasten van afschrijvingen in programma 2 te dekken. Dit levert een voordeel op in programma 2 van € 30.000. Verkeer en Vervoer - Diversen Overige kleine afwijkingen op het programma Verkeer en vervoer.

39

26.000 V

I

-120.000 N

I

30.000 V

I

35.000 V

I

Incidentele baten en lasten Onderwerp Omschrijving Programma 2. Verkeer en vervoer Geen incidentele baten en lasten.

Begroot Werkelijk

Totaal programma 2

0

0

Reserves en voorzieningen Bestemmingsreserves Nummer Naam 9003

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Visie en planvorming station Zevenpoort

30

0

Eindstand

0

30

In 2013 en 2014 is in totaal € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort. Toevoeging Onttrekking 9032

Wegen

1.120

358

425

1.054

In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel beheersplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheersplan wegen van de nieuwe gemeente Zevenaar wordt deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen. Toevoeging Het budget dat voorheen in de voormalige gemeente Rijnwaarden in de voorziening groot onderhoud wegen werd gestort wordt nu jaarlijks aan de reserve toegevoegd. Onttrekking

Er is in 2020 voor € 424.813 onttrokken uit de reserve wegen. Dit is besteed aan achterstallig onderhoud aan wegen in de voormalige gemeente Rijnwaarden.

Totaal bestemmingsreserves

1.150

358

425

1.084

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Nummer Naam 9004

Plankosten en voorbereiding A15/A12

33

1

34

0

Deze reserve is ingesteld in 2015 om de eerste plankosten en voorbereiding A15/A12 te dekken. Toevoeging Onttrekking

Om deze reserve af te sluiten is een bedrag van € 928 onttrokken uit de Algemene Reserve ten gunste van deze reserve omdat na de onttrekking 2020 een negatief saldo was ontstaan. Voor de dekking van de kapitaallasten van het restant van de boekwaarde van de betreffende investering is in 2020 een bedrag van € 34.157 onttrokken.

40

9012

Snelfietsroute F12

395

0

1

394

In 2015 heeft de raad besloten tot de aanleg van een snelfietsroute F12. Van de totale kosten van € 3.110.000 resteert na cofinanciering een bijdrage van de gemeente Zevenaar van € 376.000. Inclusief rente is hiervoor een reserve gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten. Toevoeging Onttrekking

9021

Voor de dekking van de kapitaallasten van de betreffende investeringen in 2020 is een bedrag van € 735 onttrokken.

Onderzoek randweg nabij A15

150

0

150

0

In de raad van 26 januari 2017 is een krediet beschikbaar gesteld voor verkenning van de haalbaarheid van de Noordelijke Randweg. Toevoeging Onttrekking

9036

Om deze reserve af te sluiten is conform raadsbesluit een bedrag van € 135.524 onttrokken en toegevoegd aan de Algemene Reserve. Voor de dekking van de kapitaallasten van het restant van de boekwaarde van de betreffende investering is in 2020 een bedrag van € 14.476 onttrokken.

Fietspad Geitenwaard

100

0

0

100

In 2017 heeft de raad als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor aanleg van een fietspad in de Geitenwaard. In 2018 is dit bedrag overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de reserve fietspad Geitenwaard ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten. Toevoeging Onttrekking 9037

Herinrichting Tengnagelwaard

55

0

0

55

In 2017 heeft de raad van de gemeente Rijnwaarden als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Tengnagelwaard in Lobith. In 2018 is dit bedrag overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de reserve herinrichting Tengnagelwaard ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten. Toevoeging Onttrekking Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

733

1

185

549

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Voorzieningen Nummer Naam 8006

Openbare verlichting

209

26

14

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting op te vangen. Toevoeging Jaarlijkse storting van € 25.700 op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Onttrekking

In 2020 is er voor € 13.908 uit de voorziening onttrokken voor onderhoud aan de lichtmasten.

41

221

8007

Wegen

13

1.908

1.051

870

Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in een meerjarenonderhoudsplanning. Na het vaststellen van de geharmoniseerde meerjarenonderhoudsplanning wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld. Toevoeging Conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan) Onttrekking

8008

Conform meerjarenonderhoudsplan (wegenbeleidsplan)

Bruggen

11

18

0

29

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het meerjarenonderhoudsplan. Toevoeging Op basis van het meerjarenonderhoudsplan doteren wij jaarlijks een bedrag van € 17.500 aan deze voorziening. Onttrekking

In 2020 is er niet onttrokken aan deze voorziening voor onderhoud van bruggen.

Totaal voorzieningen

233

42

1.952

1.065

1.120

3.ECONOMIE Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we bereiken? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen Corona Om ondernemers door de Corona crisis te helpen, zijn op provinciaal niveau, in regionaal verband en lokaal herstelplannen gemaakt. Beleidskaders - Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020) - Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) - Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) - Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) - Liemers Economische Visie (2019) - Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019)

WAT WILDEN WE BEREIKEN? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Functiemenging (%) Toelichting

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) Toelichting

Jaar Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil meting 2020 2020 2019 53,60 47,60 48,00 Op moment van vullen van de toelichting op deze beleidsindicator zijn de cijfers over 2020 nog niet bekend. Rapportage 2019: Het percentage functiemenging geeft de verhouding weer tussen het aantal banen en het aantal woningen. In Zevenaar zijn meer woningen dan banen (functiemenging <50). Door de sterkere stijging van het aantal woningen ten opzichte van de werkgelegenheid is de waarde afgenomen. 2019

144,50

129,70

133,35

Bij het vullen van deze toelichting is het resultaat over 2020 nog niet bekend. Rapportage in jaarrekening 2019: Het aantal vestigingen is sinds 2008 behoorlijk toegenomen. Dit houdt gelijke tred met de Gelderse ontwikkelingen. Vergeleken met de Gelderse trend blijven we iets achter.

43

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven. 3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers. 3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente. WAT HEBBEN WE GEDAAN? 3.1 Versterken economische ontwikkeling 3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening Jaar realisatie 2020 in buitengebied Het buitengebied van de gemeente Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. In oktober 2018 hebben de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de samenwerking afgerond, omdat de mogelijkheden om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen inzichtelijk waren gemaakt. Twee marktpartijen hebben onafhankelijk van elkaar interesse getoond in de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan Er zijn momenteel twee glasvezelbedrijven bezig met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van onze gemeente. Gedeelten van het buitengebied zijn inmiddels van glasvezel voorzien. Voor alle deelgebieden geldt dat de basisinfrastructuur nagenoeg volledig gereed is. Voor de glasvezelcentrales in Herwen,Tolkamer en Spijk was het glasvezelbedrijf nog in afwachting van een vergunning van het waterschap. Deze is inmiddels verkregen, de bedrijven nu ook deze glasvezelcentrales kunnen gaan activeren. 3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar Jaar realisatie 2021 In 2018 wordt een Economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De Liemers economische visie (LEV) is in juli 2019 inhoudelijk door u vastgesteld. Voor de uitvoering van de LEV heeft u de financiën beschikbaar gesteld in november 2019. De uitvoering hiervan vindt plaats binnen de Liemerse Ambassade. De Zevenaarse Economische Agenda is in concept gereed, voordat we te maken kregen met de Covid-19 pandemie. Het proces om deze agenda met de ondernemersverenigingen af te ronden is als gevolg hiervan vertraagd. Daar waar noodzakelijk startten we al wel met de uitvoering van de maatregelen die bijdragen aan de doelstellingen uit deze agenda. Voorbeelden zijn de samenwerking met Montferland en Emmerich om een studie uit te voeren naar de verbetering van de positie van de logistieke hotspot EMZ, het verbeteren van de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie door veelal contact te zoeken met ondernemers om ze te ondersteunen tijdens de corona crisis. 44

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties Jaar realisatie 2024 (RPW) Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De herziening van het RPW met een looptijd van 2021-2024 is gereed en het regionale portefeuillehoudersoverleg economie heeft ingestemd met het aanbieden aan de gemeenteraden ter besluitvorming. Dit RPW biedt de regio ontwikkelruimte om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden. We hebben verkennende gesprekken gevoerd met de regio Arnhem Nijmegen en de provincie om te komen tot een oplossing voor de schrapopgave van de onbenutte planologische ruimte voor detailhandelsvestigingen op bedrijventerrein Hengelder. 3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie Jaar realisatie 2023 De ambitie van de Liemers economische visie is het beter benutten van ontwikkelkansen en economische potentie van de Liemers door het regionaal inzetten en leveren van extra inspanningen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail). De volgende doelstellingen willen we bereiken: - Groei werkgelegenheid met 5% per jaar. - Groei werkgelegenheid voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 2% per jaar. - Opstellen regionale ontwikkelagenda die als basis dient voor nieuwe werklocaties. - Gezamenlijke branding op logistiek en vrijetijdseconomie. - Kennisdeling, innovatie en samenwerking in de maakindustrie. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In opdracht van de Liemerse gemeenten is de Liemerse Ambassade (LA) gestart met de uitvoering van de LEV. De LA stelde een projectleider aan die werkt aan het behalen van de doelstellingen uit de LEV die in 2023 gerealiseerd moeten zijn. Elk kwartaal rapporteert de projectleider aan het bestuur van de LA.

45

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten Jaar realisatie 2021 In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Volgens Volgens volgens plan plan plan De constructies voor het gevelgroen zijn aangebracht en in het najaar van 2020 is het gevelgroen aangebracht. Dit is gebeurd in overeenstemming met de gebouweigenaren. De fietsenbeugels, banken en prullenbakken zijn ingekocht en er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de aannemer die de onderdelen gaat plaatsen. Voor plaatsing van de prullenbakken is nader onderzoek gedaan door GoClean. Op basis van gevonden zwerfafval is onderzocht wat de meest effectieve locatie voor een prullenbak is. Wij betrekken ook de ondernemers in het centrum bij de vaststelling van de posities. 3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein Jaar realisatie 2022 In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. De voorbereiding van het ontwerpproces voor de inrichting het Raadhuisplein is gestart in 2018, waarbij wij ook de discussie voeren over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Volgens Niet volgens plan volgens plan plan Het schetsontwerp dat in juni 2020 is gepresenteerd is in samenspraak met de gebruikers van het plein nog in detail nader uitgewerkt, zodat het plein goed bruikbaar blijft voor de markt en voor evenementen. Met de Cultuurhistorische Vereniging en de Commissie Erfgoed is nader overleg gevoerd over het patroon van de verharding dat als kenmerkend element op het plein is beoogd. De budgetraming is gereed. Voorstel raad Realisatie in 2021 is niet mogelijk doordat de ontwikkeling van Het Oude Raadhuys nog niet is afgerond. De afronding van deze ontwikkeling zal eerst moeten plaatsvinden alvorens met de herinrichting kan worden gestart. Dit zal zijn vanaf begin 2022. Wij stellen u voor dit vast te stellen. 3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen Jaar realisatie 2022 Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. We kunnen nog niet aangeven wanneer we hiermee starten, omdat we eerst belangrijke verkeerskundige maatregelen moeten nemen. In de economische visie en het uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema. Stand van zaken

46

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

We stellen samen met ondernemers en anderen betrokken partners een plan op voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar. We hebben de subsidiemogelijkheden bij de provincie verkend en het toekomstbestendig maken van Hengelder/Tatelaar in het Herstelplan Zevenaar opgenomen om in 2021 voortvarend van start te gaan. 3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1 Jaar realisatie 2022 Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koudeopslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Volgens Volgens volgens plan plan plan De ontwikkelaar heeft het voormalige gemeentehuis gekocht om daar appartementen en winkels te ontwikkelen. De sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd en er is gestart met de bouw. De planning van de ontwikkelaar is dat in Q3 2021 de begane grond laag wordt opgeleverd en in Q4 2021 de woningen. Vanuit de gemeente zijn we aan het onderzoeken hoe we concreet invulling gaan geven aan de ruimte die de gemeente gaat huren in het voormalig gemeentehuis ten behoeve van onder andere een fietsenstalling, openbare toiletten, een ruimte voor de marktmeester en voor organisatoren van evenementen. De functionele invulling is bekend. De uitvoering moet nog plaatsvinden in overeenstemming met de eigenaar. 3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort Jaar realisatie 2024 We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1). De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

Stand van zaken

1e VGR

Volgens plan

2e VGR

Jaar stukken

Niet Volgens volgens plan plan In 2020 zijn negen kavels verkocht met een totale oppervlakte van ca. 4,2 ha. Hiervan zijn acht kavels ook in 2020 geleverd en zes kavels inmiddels bebouwd. Medio 2020 is de realisatie van de laatste weginfrastructuur op BusinessPark 7Poort afgerond, waarmee alle weginfrastructuur op BusinessPark 7Poort gerealiseerd is en alle bedrijfskavels bereikbaar zijn. Ook is in 2020 een nog ontbrekende verbinding in de waterstructuur van het businesspark gerealiseerd. Tevens is de voorbereiding voor de aanbesteding en realisatie van de inrichting van de Wal Masqué en de naastliggende waterstructuur gestart. Deze werkzaamheden besteden we in 2021 aan. Tot slot is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van het woonrijp maken (aanleg voet- en fietspaden, definitieve inrichting kruispunten, inrichting bermen en groenvoorzieningen, etc.) van het gehele businesspark. In de tweede helft van 2021 besteden we deze werkzaamheden aan.

47

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op Jaar realisatie 2021 BusinessPark 7Poort Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant). Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Niet Niet volgens volgens volgens plan plan plan Vanwege de uitblijvende, definitieve duidelijkheid over de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12 en de onzekerheden als gevolg van de effecten van de Coronacrisis, is de levering van de kavel tot medio 2021 uitgesteld. Opening van de Fashion Outlet staat nu gepland voor eind 2022 / begin 2023. De levering en opening is enkele maanden later dan eerder werd verondersteld. Het verdere uitstel van de levering van de kavel is niet in strijd met de afspraken en voorwaarden zoals vastgelegd in de in 2017 gesloten koop- en realisatieovereenkomst tussen de Ontwikkelingscombinatie FOZ B.V. en de gemeente Zevenaar. Voorstel raad Kennis te nemen van het uitstel van de levering van de kavel en de opening van de Fashion Outlet. 3.3 Dienstverlening aan ondernemers 3.3.2 Stimuleren start-ups Jaar realisatie 2022 We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische visie Zevenaar. In de economische visie Zevenaar gaan we bepalen welk resultaat we nastreven met deze maatregel. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Niet Niet gestart gestart gestart Na afronding van de Economische Agenda Zevenaar starten we, indien deze maatregel op lokale schaal voldoende kan bijdragen aan gestelde doelstellingen, met de uitvoering van deze activiteit. 3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB) Jaar realisatie 2021 Wij willen overbodige regels voor het MKB verminderen. De inventarisatie van regels waarvan de meerwaarde niet duidelijk is, gebruiken we als startpunt voor het formeren van een 'paarse krokodillenbrigade'. Hierin gaan wij samen met ondernemers op zoek naar mogelijkheden om processen te vereenvoudigen en regeldruk te verminderen. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Gerealiseerd plan plan We blijven continu in gesprek met ondernemers en ondernemersverenigingen over regels die als overbodig en onnodig worden ervaren. De conclusies van deze gesprekken zijn dat regels over het algemeen goed zijn, maar dat met name - in de ogen van ondernemers - beslistermijnen te lang zijn, er onvoldoende actief gecommuniceerd wordt over lopende zaken en dat er teveel naar de letter van de wet wordt gehandeld in plaats van naar de geest van de wet. Voorstel raad Deze taak niet meer specifiek opnemen en hierover rapporteren, maar de verbeterpunten meenemen in de dienstverlening van de gemeente, onder andere binnen de pijler Anders Werken van de nieuwe Omgevingswet. 48

WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Primitieve Na wijziging begroting 16.977 5.334