RV26.047 Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 RDWI
Tekst van het document
Effect taakstelling afschaffen uitstroompremie
-3.378
-13.032
-13.038
-5.928
-24.624
-60.000
Effect taakstelling APP i.v.m. kostenbeheersing
-12.710
-49.030
-49.040
-22.310
-92.660
-225.750
Totaal na taakstelling 5.821.436 Tabel 32: Specificatie gemeentelijke bijdragen
21.839.944
22.530.808
9.945.755
45.866.880
106.004.823
5.3
Geprognotiseerde balans
Geprognotiseerde balans (x 1.000) Activa
2027
2028
2029
2030
Materiele vaste activa
5422
4995
4568
4141
Vorderingen op openbare lichamen
2.316
2.316
2.316
2.316
Overige vorderingen
5.444
5.444
5.444
5.444
Liquide middelen
409
409
409
409
Overlopende activa
605
605
605
605
14.196
13.769
13.342
12.915
Algemene Reserve
531
531
531
531
Bestemmingsreserve
55
55
55
55
Voorzieningen
297
297
297
297
Vaste schulden
2.282
1.886
1.489
1.093
Netto vlottende schulden
4.527
4527
4.527
4.527
Overlopende passiva
6.504
6.473
6.443
6.412
14.196
13.769
13.342
12.915
Totaal activa Passiva
Totaal passiva
Tabel 33: Geprognotiseerde balans
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
40
5.4
Staat van reserves en voorzieningen
Hieronder is de staat van reserves en voorzieningen in beeld gebracht op basis van de realisatiecijfers 2025 en de verwachte toevoegingen en onttrekkingen in 2026 en verder. Stand per 1-012027
Staat van reserves
toevoeging
Onttrekking
Stand per 31-122027
Algemene reserve
531.000
-
-
531.000
Egalisatiereserve groot onderhoud
55.000
110.000
110.000
55.000
Bestemmingsreserve Tozo
68.600
-
68.600
-
654.600
110.000
178.600
586.000
Stand per 1-01-2027
toevoeging
Onttrekking
Stand per 31-122027
Voorziening spaarverlof
297.000
-
-
297.000
Totaal voorzieningen
297.000
-
-
297.000
Totaal reserves
Staat van voorzieningen
Tabel 34: Staat van reserves en voorzieningen
Algemene reserve De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2027 € 531.000, waarmee de weerstandsratio 1 is. Egalisatiereserve groot onderhoud De bestemmingsreserve groot onderhoud heeft betrekking op het planmatig onderhoud van het pand in eigendom aan de Thorbeckelaan. Onttrekkingen kunnen plaatsvinden in verband met gemaakte kosten voor (gepland) groot onderhoud en renovatie. Hiervoor is een meerjarig onderhoudsbeleidsplan beschikbaar. Jaarlijks wordt er structureel € 110.000 aan deze reserve toegevoegd. Bestemmingsreserve Tozo De reserve is bij de Najaarsnota 2020 ingesteld voor de afwikkeling van de regelingen Tozo. Het betreft verwachte werkzaamheden in verband met terugvordering en verhaal van de verstrekte kredieten en voorschotten, de verantwoording hiervan en de kosten bezwaar en beroep. De werkzaamheden Tozo lopen tot einde 2027. Voorziening spaarverlof In deze voorziening zijn toekomstige verplichtingen opgenomen voor het opnemen van spaarverlof. Het betreft een egalisatievoorziening, omdat er sprake is van een spaarsaldo dat naar verwachting, wat betreft toevoegingen en opnamen van spaarverlof, niet van gelijke omvang zal zijn. De voorziening is berekend op basis van het aantal spaaruren per ultimo 2025 en het gemiddelde uurtarief dat de organisatie ook hanteert bij interne kostenberekeningen.
De hoogte van deze voorziening zal jaarlijks worden aangepast aan de mutatie van het gespaarde verlofsaldo.
5.5
EMU Saldo
EMU Saldo (X € 1.000)
2026
2027
2028
2029
2030
Exploitatiesaldo voor mutatie reserve
-52
-52
0
0
0
Bij: Afschrijvingen ten laste van exploitatie
529
427
591
591
591
Bij: Dotatie aan de post voorzieningen Af: Investeringen in (im)materiele vaste activa die worden geactiveerd
79
0
0
0
0
56
56
0
0
0
Bij: baten uit bijdragen van andere overheden
0
0
0
0
0
Overige baten / lasten
0
0
0
0
0
500
319
591
591
591
Totaal Tabel 35 : EMU Saldo
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
41
Het tekort wordt veroorzaakt door tijdelijke werkzaamheden voor de afwikkeling van de Tozo regelingen uit 2020 en 2021. Het tekort wordt gedekt uit een onttrekking aan de reserve Tozo.
5.6
Overzicht lasten per taakveld en formatie overhead
In onderstaande tabel zijn de totale lasten per taakveld opgenomen en de tegenstaande formatie ten opzichte van de formatie overhead weergegeven. Lasten per taakveld, begrote formatie en formatie overhead
2027
Lasten overhead (0.4)
6.579.600
Lasten treasury (0.5)
150.900
Lasten samenkracht en burgerparticipatie (6.1)
4.889.000
Lasten inkomensregelingen (6.3)
78.440.600
Lasten begeleide participatie (6.4)
20.272.100
Lasten arbeidsparticipatie (6.5)
6.898.000
Totaal
117.230.200
Begrote formatie Totale begrote formatie inclusief Wet inburgering 2021 en kostenbeheersing RSD besluit AB 18-12-2025 Tabel 36: Overzicht lasten per taakveld en formatie overhead
5.7
159,4 fte's
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten (X€) Tozo terugvorderingen Onttrekking bestemmingsreserve Tozo Totale incidentele baten Regeling opvang ontheemden (RooO) Alleenverdienersproblematiek Implementatiemiddelen Participatiewet in Balans Inzet afwikkeling Tozo Totaal incidentele lasten Tabel 37: Incidentele baten en lasten
2026 122.000 122.000
122.000 122.000
2027 664.000 148.000 812.000 1.218.400 147.590 22.765 148.000 1.536.755
2028
2029
2030
0 0 1.218.400
0 0 1.218.400
0 0 1.218.400
0 1.218.400
0 1.218.400
0 1.218.400
In 2027 zijn er diverse incidentele baten en lasten, te weten: • Afwikkeling van de Tozo regeling: de lasten voor 2027 bedragen € 148.000. Deze lasten worden gecompenseerd door hetzelfde bedrag te onttrekken uit de bestemmingsreserve TOZO; • Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) betreft een incidentele regeling die wij tijdelijk uitvoeren voor de gemeenten. Het gaat hierbij om de leergelden voor Oekraïners en de uitvoeringskosten van RDWI. Deze lasten zijn geraamd op historische gegevens; • Alleenverdienersproblematiek betreft een tijdelijke regeling die tot en met 2027 loopt. De raming voor de lasten is gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven 2025; • Implementatiemiddelen Participatiewet in Balans betreft een tijdelijke regeling voor de periode 2025 tot en met 2027. Voor het jaar 2027 is er een bedrag toegekend voor € 22.765.
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
42
6. Doelstellingen en kengetallen In dit hoofdstuk is het complete overzicht van de kengetallen, de doelstellingen voor 2027 en de indicatoren opgenomen die aangeven in hoeverre de doelstellingen uit hoofdstuk 2 bereikt worden. De kengetallen en doelstellingen zijn in afstemming met de gemeenten opgesteld. De RDWI rapporteert periodiek aan de gemeenten over de resultaten aan de hand van een voortgang op de doelstellingen (zie paragraaf 1.1) en een vaste set aan kengetallen. De rapportage over de voortgang gebeurt via de 1e en 2e going concernrapportages (peildata 30 april en 31 augustus) en de jaarstukken. Door over de doelstellingen en kengetallen te rapporteren geeft de RDWI inzicht in de behaalde resultaten tot aan het betreffende peilmoment. Dit geeft de gemeenten de gelegenheid om op basis van deze resultaten bij te sturen of accenten aan te brengen op de ingezette koers. BUIG en bestandsontwikkeling Kengetallen Volume BUIG Volume Participatiewet Aantal aanvragen uitkering levensonderhoud Aantal toegekende uitkeringen levensonderhoud Resultaat uitstroom recruiter/Gelijk aan de slag Aantal uitstroom Aantal Bbz Doelstelling Indicator Ontwikkeling bestand houdt gelijke Procentuele stijging of daling, afgezet tegen tred met de landelijke ontwikkeling. landelijke cijfers.
Re-integratie, participatie en werkgeversdienstverlening Kengetallen Aantal ingezette LKS Het aantal inwoners met een indicatie banenafspraak Het aantal inwoners met een beschikking beschut werk Aantal Wsw-ers totaal, waarvan: - Aantal in individuele detachering - Aantal in groepsdetachering - Aantal in begeleid werken Aantal Wsw-ers met een individueel ontwikkelingsplan Mobiliteit Wsw-ers Doelstelling Indicator Inwoners hebben een zinvolle Verdeling van re-integratie gericht op werk, op (on)betaalde daginvulling die aansluit participatie en op zorg en ondersteuning bij hun mogelijkheden en waarbinnen (ontwikkeling). zij zich verder kunnen ontwikkelen. Alle klanten in beeld met een plan van aanpak waarin het doel omschreven staat, hoe deze te bereiken, hoe vaak en hoe er contact is met de klant. Toename aantal lopende re-integratietrajecten. Inwoners die in staat zijn om betaald Totale stijging beschut werk en banenafspraak. werk te verrichten, worden hierin Minimaal 50% van inwoners met beschikking voldoende ondersteund. beschut is aan het werk. Minimaal 50% van inwoners met indicatie banenafspraak is aan het werk.
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
43
Het verhogen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden door werk en scholing. Toename van inkomsten uit parttime werken. Toename van aantal parttime werkenden. Inkomensvoorzieningen Kengetallen Aantal aanvragen bijzondere bijstand Waarvan toekenningen Aantal aanvragen individuele inkomenstoeslag Waarvan toekenningen Doelstelling Indicator De doorlooptijden zijn 85% van de aanvragen levensonderhoud en andere zo kort mogelijk. inkomensondersteunende maatregelen wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Inburgering Kengetallen Aantal inburgeraars Wet inburgering 2021 onderverdeeld in aantal statushouders en aantal gezinsmigranten Aantal instroom Aantal uitstroom inburgeringsplicht Doelstelling Indicator Duurzame participatie aan de Aantal vroege starters voor huisvesting in de samenleving van inburgeraars. gemeente. Alle inburgeraars hebben een traject aangeboden gekregen, op weg naar duurzame inburgering en participatie in de samenleving. Schulddienstverlening Kengetallen Aantal signalen van betalingsachterstanden m.b.t.
vroegsignalering Aantal trajecten schulddienstverlening Gemiddelde wachttijd tot intakegesprek is maximaal 4 weken Aantal nieuwe instroom onderverdeeld naar aantal particulieren, aantal ondernemers en aantal statushouders Gemiddeld schuldenbedrag Doelstelling Indicator Verminderen van aantal De verhouding tussen aantal inwoners in een traject loopt personen met schulden. gelijk op met het aantal inwoners met problematische schulden volgens CBS-gegevens. Dienstverlening algemeen Kengetallen Aantal bezwaar- en beroepszaken Doelstelling Indicator Professionals van de RSD Klanttevredenheidscijfer is minimaal 7,5. nemen de inwoner als vertrekpunt. De inwoner wordt versterkt en gefaciliteerd.
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
44
Bijlage 1 Bijdragen gemeenten 2028-2030 Specificatie gemeenten 2028
Bunnik
De Bilt
Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede
Zeist
Totaal
Gebundelde uitkeringen / BBZ
3.128.694
12.823.930
12.407.695
5.143.427
23.814.801
57.318.547
BUIG deel LKS
340.670
1.120.025
1.607.670
663.022
2.317.092
6.048.478
Baten BUIG / BBZ
-19.700
-153.900
-178.600
-166.200
-381.600
-900.000
Ontschotting
-95.449
-149.298
-314.266
125.549
433.464
0
0
10.400
15.600
0
36.400
62.400
BBZ kredietverstrekking BBZ onderzoekskosten levensvatbaarheid
5.000
20.000
25.000
10.000
40.000
100.000
BBZ baten/terugontvangen op kredietverstrekking
0
-25.700
-24.600
-15.400
-25.700
-91.400
Tozo regeling
0
0
0
0
0
0
Bijzondere bijstand
132.240
749.120
764.320
326.040
1.474.280
3.446.000
Studietoeslag
59.000
151.000
167.000
51.000
595.000
1.023.000
Bijzondere bijstand
-3.240
-15.120
-31.320
-14.040
-71.280
-135.000
Collectieve Ziektekostenverzekering
70.590
142.983
185.969
82.668
340.340
822.550
Individuele inkomenstoeslagen
72.000
357.000
374.000
145.000
751.000
1.699.000
Minimabeleid gemeenten
0
0
250.000
0
475.000
725.000
Alleenverdieners problematiek (incl. uitvoeringskosten
0
0
0
0
0
0
Re-integratie & Participatie & jeugdwerkloosheid
121.263
506.365
559.840
245.617
1.044.915
2.478.000
Voorzieningen Wet Inburgering
200.485
614.902
554.097
284.661
792.665
2.446.810
Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein)
489.000
925.000
1.420.000
861.000
4.864.000
8.559.000
Kinderopvang
53.000
135.000
142.000
7.000
237.000
574.000
100.844
311.931
226.305
57.378
521.942
1.218.400
-48.000
-96.000
-72.000
0
-184.000
-400.000
8.550
30.782
41.042
20.521
71.824
172.719
Noodregeling leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten) Bijdrage inning huisvesting Oekraïners Rijksbijdrage sociale infrastructuur Impulsmiddelen sociale infrastructuur
11.785
40.405
57.241
26.215
95.480
231.126
Apparaatskosten Bijdrage uitvoeringskosten reintegratie
900.590
3.474.520
3.475.230
1.580.740
6.565.227
15.996.307
145.200
606.500
670.500
294.200
1.251.500
2.967.900
Uitvoeringskosten Wet Inburgering
82.500
248.500
278.500
129.500
411.800
1.150.800
BIGA bijdragen
30.719
54.400
79.811
52.141
282.929
500.000
5.785.742
21.882.745
22.681.033
9.910.039
45.754.079
106.013.637
Totaal Effect taakstelling inrichtingskosten BB
-7.882
-30.408
-30.422
-13.832
-57.456
-140.000
Effect taakstelling afschaffen uitstroompremie
-3.378
-13.032
-13.038
-5.928
-24.624
-60.000
Effect taakstelling APP i.v.m. kostenbeheersing
-16.947
-65.373
-65.387
-29.747
-123.546
-301.000
Totaal na taakstelling 5.757.535 Tabel 38: Specificatie gemeentelijke bijdrage 2028
21.773.932
22.572.186
9.860.532
45.548.453
105.512.637
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
45
Specificatie gemeenten 2029
Bunnik
De Bilt
Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede
Zeist
Totaal
Gebundelde uitkeringen / BBZ
3.128.694
12.823.930
12.407.695
5.143.427
23.814.801
57.318.547
BUIG deel LKS
340.670
1.120.025
1.607.670
663.022
2.317.160
6.048.546
Baten BUIG / BBZ
-19.700
-153.900
-178.600
-166.200
-381.600
-900.000
Ontschotting
-95.449
-149.298
-314.266
125.549
433.464
0
0
10.400
15.600
0
36.400
62.400
BBZ kredietverstrekking BBZ onderzoekskosten levensvatbaarheid
5.000
20.000
25.000
10.000
40.000
100.000
BBZ baten/terugontvangen op kredietverstrekking
0
-25.700
-24.600
-15.400
-25.700
-91.400
Tozo regeling
0 326.040
1.474.280
3.446.000
0
Bijzondere bijstand
132.240
749.120
764.320
Studietoeslag
59.000
151.000
167.000
51.000
595.000
1.023.000
Bijzondere bijstand
-3.240
-15.120
-31.320
-14.040
-71.280
-135.000
Collectieve Ziektekostenverzekering
70.590
142.983
185.969
82.668
340.340
822.550
Individuele inkomenstoeslagen
72.000
357.000
374.000
145.000
751.000
1.699.000
Minimabeleid gemeenten
0
0
250.000
0
475.000
725.000
Alleenverdieners problematiek (incl. uitvoeringskosten
0
0
0
0
,
0
Re-integratie & Participatie & jeugdwerkloosheid
121.263
506.365
559.840
245.617
1.044.915
2.478.000
Voorzieningen Wet Inburgering
200.485
614.902
554.097
284.661
792.665
2.446.810
Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein)
456.000
866.000
1.302.000
826.000
4.690.000
8.140.000
Kinderopvang
53.000
135.000
142.000
7.000
237.000
574.000
100.844
311.931
226.305
57.378
521.942
1.218.400
-48.000
-96.000
-72.000
0
-184.000
-400.000
9.116
32.819
43.759
21.879
76.578
184.151
Noodregeling leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten) Bijdrage inning huisvesting Oekraïners Rijksbijdrage sociale infrastructuur Impulsmiddelen sociale infrastructuur
11.785
40.405
57.241
26.215
95.480
231.126
Apparaatskosten Bijdrage uitvoeringskosten reintegratie
900.590
3.474.520
3.475.230
1.580.740
6.565.227
15.996.307
145.200
606.500
670.500
294.200
1.251.500
2.967.900
Uitvoeringskosten Wet Inburgering
82.500
248.500
278.500
129.500
411.800
1.150.800
BIGA bijdragen
30.719
54.400
79.811
52.141
282.929
500.000
5.753.308
21.825.782
22.565.750
9.876.397
45.584.901
105.606.137
Totaal Effect taakstelling inrichtingskosten BB
-7.882
-30.408
-30.422
-13.832
-57.456
-140.000
Effect taakstelling afschaffen uitstroompremie
-3.378
-13.032
-13.038
-5.928
-24.624
-60.000
Effect taakstelling APP i.v.m. kostenbeheersing
-16.947
-65.373
-65.387
-29.747
-123.546
-301.000
Totaal na taakstelling 5.725.101 Tabel 39: Specificatie gemeentelijke bijdrage 2029
21.716.969
22.456.903
9.826.890
45.379.275
105.105.137
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
46
Specificatie gemeenten 2030
Bunnik
De Bilt
Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede
Zeist
Totaal
Gebundelde uitkeringen / BBZ
3.128.694
12.823.930
12.407.695
5.143.427
23.814.801
57.318.547
BUIG deel LKS
340.670
1.120.025
1.607.670
663.022
2.316.132
6.047.518
Baten BUIG / BBZ
-19.700
-153.900
-178.600
-166.200
-381.600
-900.000
Ontschotting
-95.449
-149.298
-314.266
125.549
433.464
0
0
10.400
15.600
0
36.400
62.400
BBZ kredietverstrekking BBZ onderzoekskosten levensvatbaarheid
5.000
20.000
25.000
10.000
40.000
100.000
BBZ baten/terugontvangen op kredietverstrekking
0
-25.700
-24.600
-15.400
-25.700
-91.400
Tozo regeling
0
0
0
0
0
0
Bijzondere bijstand
132.240
749.120
764.320
326.040
1.474.280
3.446.000
Studietoeslag
59.000
151.000
167.000
51.000
595.000
1.023.000
Bijzondere bijstand
-3.240
-15.120
-31.320
-14.040
-71.280
-135.000
Collectieve Ziektekostenverzekering
70.590
142.983
185.969
82.668
340.340
822.550
Individuele inkomenstoeslagen
72.000
357.000
374.000
145.000
751.000
1.699.000
Minimabeleid gemeenten
0
0
250.000
0
475.000
725.000
Alleenverdieners problematiek (incl. uitvoeringskosten
0
0
0
0
0
0
121.263
506.365
559.840
245.617
1.044.915
2.478.000
0
0
0
0
0
0
Voorzieningen Wet Inburgering
200.485
614.902
554.097
284.661
792.665
2.446.810
Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening (sociaal domein)
458.000
790.000
1.311.000
642.000
4.472.000
7.673.000
Kinderopvang
53.000
135.000
142.000
7.000
237.000
574.000
100.844
311.931
226.305
57.378
521.942
1.218.400
-48.000
-96.000
-72.000
0
-184.000
-400.000
9.732
35.034
46.712
23.356
81.745
196.579
Re-integratie & Participatie & jeugdwerkloosheid Nieuwkomers (klantkosten)
Noodregeling leefgeld Oekraïners (incl. uitvoeringskosten) Bijdrage inning huisvesting Oekraïners Rijksbijdrage sociale infrastructuur Impulsmiddelen sociale infrastructuur
11.785
40.405
57.241
26.215
95.480
231.126
Apparaatskosten Bijdrage uitvoeringskosten reintegratie
900.590
3.474.520
3.475.230
1.580.740
6.565.227
15.996.307
145.200
606.500
670.500
294.200
1.251.500
2.967.900
Uitvoeringskosten Wet Inburgering
82.500
248.500
278.500
129.500
411.800
1.150.800
BIGA bijdragen
30.719
54.400
79.811
52.141
282.929
500.000
5.755.924
21.751.997
22.577.703
9.693.874
45.371.040
105.150.537
Totaal Effect taakstelling inrichtingskosten BB
-7.882
-30.408
-30.422
-13.832
-57.456
-140.000
Effect taakstelling afschaffen uitstroompremie
-3.378
-13.032
-13.038
-5.928
-24.624
-60.000
Effect taakstelling APP i.v.m. kostenbeheersing
-16.947
-65.373
-65.387
-29.747
-123.546
-301.000
Totaal na taakstelling 5.727.717 Tabel 40: Specificatie gemeentelijke bijdrage 2030
21.643.184
22.468.856
9.644.367
45.165.414
104.649.537
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
47
Bijlage 2 Toelichting grondslagen prognose BUIG Toelichting prognose resultaat BUIG voor gemeenten Bij de raming in deze begroting is het uitgangspunt dat de ontwikkeling van het klantenbestand van de ZOU-gemeenten gelijke tred houdt met de landelijke ontwikkeling. Op basis van de meest recente prognoses van het CPB in het CEP 2026 en de Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2026 zal naar verwachting in 2027 het resultaat voor alle gemeenten, behalve gemeente Wijk bij Duurstede, negatief zijn. In voorgaande jaren compenseerde gemeente Zeist via de solidariteitsafspraak het nadelig saldo van de overige gemeenten. Inmiddels werkt de lagere realisatie in de afgelopen jaren van gemeente Zeist door via de systematiek van de BUIG. Hierdoor wordt de uitkering van gemeente Zeist met ingang van 2026 lager. Grondslagen prognose Als basis voor de begrote lasten voor 2027 is de realisatie 2025 genomen. Op de uitkeringen zijn de volgende trendpercentages toegepast: • Prijsindex uitkeringen 2026 t.o.v. 2025: +4,4%; • Prijsindex uitkeringen 2027 t.o.v. 2026: +3,5%; • Volumegroei 2026 t.o.v. 2025: +1%; • Volumegroei 2027 t.o.v. 2026: 0%. Voor de prijsontwikkeling van de uitkeringen is aangesloten bij de indexering van het brutominimumloon volgens bijlage 9 bij het CEP 2026:
Voor de ontwikkeling van het aantal uitkeringen is de landelijke prognose gevolgd. De landelijke trend is namelijk ook herkenbaar in de ZOU-regio. Deze prognose bedraagt afgerond +1% in 2026 en vlakt vervolgens af (0% in 2027).
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
48
Overige mogelijke ontwikkelingen De prognoses van het CPB houden uitsluitend rekening met werkelijke economische en demografische ontwikkelingen. Mogelijke gevolgen van nieuw beleid en/of wetswijzigingen zijn daarin niet meegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mogelijke gevolgen van Europese en binnenlandse wet- en regelgeving/afspraken op het gebied van migratie en voor de Participatiewet in balans. Een andere belangrijke ontwikkeling in 2027 is dat de verblijfstitel voor Oekraïense vluchtelingen gaat wijzigen. De huidige Europese verblijfstitel bestaat tot 5 maart 2027. Daarna ontvangen de ongeveer 135.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland een verblijfsvergunning voor drie jaar. Hiermee krijgen zij dezelfde rechten en plichten als Nederlanders en kunnen zij een beroep doen op de Participatiewet. Hierover valt meer te lezen in paragraaf 2.6. De effecten hiervan voor de volumeontwikkeling van de algemene bijstand wordt door het CPB echter niet meegenomen in de prognose van het bestand. Daarnaast is het effect van de geopolitieke situatie op de wereldeconomie onzeker. Prognose van de Rijksbijdrage BUIG Voor de prognose van de Rijksbijdrage (BUIG-financiering) is de meest recente prognose uit de LIAS-applicatie als basis genomen. Uit die prognose van de Rijksbijdrage blijkt dat het budget voor Zeist voor de uitkeringen met ingang van 2026 € 1,1 miljoen lager wordt.
Omdat deze prognose echter in prijspeil 2025 is opgesteld, is hierop vervolgens dezelfde prijsindex toegepast als op de begrote uitgaven. In tabel 5 van paragraaf 2.1 is te zien hoe het geprognotiseerde resultaat voor 2027 is opgebouwd. Budget loonkostensubsidies Het Rijksbudget voor loonkostensubsidies is onderdeel van de BUIG-financiering maar kent een aparte verdeelsystematiek. In 2025 is het budget voor de loonkostensubsidies door de ZOU-gemeenten vrijwel exact besteed en dus budgettair neutraal aangewend. Deze aanname is doorgetrokken tot en met 2027. Het Rijk vergoedt op macroniveau het totaal van de werkelijk verstrekte subsidies. Maar op gemeentelijk niveau kunnen wel voor- of nadelen ontstaan als de uitgaven harder stijgen dan de landelijke trend. Vangnetregeling BUIG De raming van een eventuele BUIG-vangnetuitkering is voorzichtigheidshalve gebaseerd op de basisregeling. Per 2026 is de vangnetregeling uitgebreid. Deze verruiming geldt met name voor gemeenten met meerjarige substantiële tekorten in het BUIG-budget en kent strikte toelatingseisen. In de prognose is een mogelijke extra uitkering op basis van deze uitgebreide regeling niet meegenomen.
Ontwerpbegroting 2027 & meerjarenraming 2028-2030 RDWI v1.0
49