Document · PDF

RV26.030 Bijlage 1 -1e Bestuursrapportage 2026

Raad 7 juli 2026, gemeente ZeistBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202629.556 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?  We ontwikkelen meer groepsaanbod, om meerdere vragen over hetzelfde onderwerp tegelijkertijd in behandeling te nemen. In sommige gevallen krijgt dit groepsaanbod voorrang boven individuele ondersteuning. Inwoners worden zo sneller geholpen, leren van elkaar en de tijd van de consulent wordt efficiënter ingezet.

Wat gaan we (daarvoor) doen?  Het CJG en ST maken meer gebruik van- en verwijzen naar ondersteuningsmogelijkheden in de Sociale Basis.  Het CJG en het ST ontwikkelen eigen groepsaanbod.

Status 1e Berap

Toelichting Het groepsaanbod breiden we gefaseerd uit, zowel in de sociale basis als door ST en CJG. Zo kopen we in 2026 meer groepsaanbod in voor jeugdigen/ gezinnen en in 2027 ontwikkelen we extra groepsaanbod binnen CJG en ST. Het algemeen maatschappelijk werk biedt bijvoorbeeld al groepsaanbod binnen het ST. We zien al een kleine kentering waarbij de sociale basis meer benut wordt. Meer verwijzen naar sociale basis kan pas verder op stoom komen als het preventieve veld verder is ingericht en op makkelijke wijze beschikbaar is voor professionals en inwoners. Dat heeft een langere doorontwikkeling nodig, waaraan gewerkt wordt.

 Bewoners van de L- en Geroflat worden snel geholpen met hun hulpvraag in samenwerking met de externe partners (MeanderOmnium en Woongroen). Samen met Buurtzorg en CJG/ST komen we tot een breder inzetbare vorm van de zorgaanpak voor kwetsbare bewoners.

 Met het Team Voor L-Kaar werken we verder aan het laagdrempelig en proactief hulp bieden aan bewoners van de L-Flat. Dit willen we in 2026 uitbreiden naar de Geroflat. Hier krijgt de Sociale Basis een prominentere rol om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten (community building).

n.v.t.

 De ondersteuning en middelen binnen de Wmo en Jeugdwet worden doelmatig en rechtmatig ingezet.  Door een goede uitvoering van toezicht rechtmatigheid krijgen inwoners vanuit de Jeugdwet en Wmo de ondersteuning die ze nodig hebben.

 Het toezicht richt zich op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de voorzieningen en het (preventief) opsporen en sanctioneren wanneer dit toch voorkomt. Dit doen we aan de hand van het Beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein en het Afwegingskader Toezicht en Handhaving Wmo/Jeugdwet.

n.v.t.

 Voor mensen met een fysieke beperking zijn hulpmiddelen beschikbaar. Bij de inzet van deze hulpmiddelen stimuleren we beweging en activiteit. Hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit en worden zo efficiënt mogelijk ingezet.  We onderzoeken de mogelijkheden om deelscootmobielen in te zetten.  We gaan de levering van trapliften via de Wmo opnieuw

n.v.t.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)  Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren.

1 Bestuursrapportage 2026

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?  Inwoners met een beperking kunnen in hun woning zo zelfstandig mogelijk functioneren.

 De gemeente biedt betaalbaar Wmo-vervoer voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen en dit niet goed kunnen organiseren met hulp van familie of vrienden. Zo stimuleren we inwoners met een mobiliteitsbeperking om mee te blijven doen aan het dagelijks leven.

Maatwerkdienstverlening 18+  Inwoners met psychische en sociale problematiek krijgen laagdrempelig passende hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij onze partner Steunpunt Zelfregie & Herstel.

 Voor inwoners met een hulpvraag is passende ondersteuning beschikbaar.

1 Bestuursrapportage 2026

Wat gaan we (daarvoor) doen? aanbesteden.  Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van woningaanpassingen. Deze afspraken evalueren we jaarlijks en stellen we bij indien nodig.

Status 1e Berap

Toelichting n.v.t.

 Door onderzoek naar gebruik Wmo-vervoer in Zeist krijgen we grip op de kwaliteit, de gebruikers, de inzet en de uitgaven.  Richtlijnen geven consulenten duidelijkheid bij het toekennen van Wmo-vervoer.  We ondersteunen Meander Omnium in het verder uitbreiden en aanbieden van vrijwilligersvervoer Automaatje.  Inwoners in Zeist worden actief geholpen bij het vinden van hun weg naar het ov, Wmo-vervoer of lokaal aanbod van particulier vervoer.

n.v.t.

 Samen met partners in de informele eerste- en tweedelijnszorg binnen GGZ4Zeist werken we aan consolidering en versterking van een Netwerk Mentale Gezondheid. Dit netwerk is geborgd in (regionale) afspraken over het Integrale Zorgakkoord.

n.v.t.

 We zetten pilots op om ons bestaande aanbod binnen de sociale basis te versterken of uit te breiden. Zo willen we de inzet van maatwerkvoorzieningen voorkomen.  We kopen Wmo-begeleiding, ambulante jeugdhulp en verblijfshulp jeugd regionaal in op basis van de in 2025 vastgestelde regionale inkoopkoers.  Naast de inkoop van zorg en ondersteuning zetten we regionaal en lokaal in op verschillende ontwikkelopgaves, zoals een sterke toegang, aansluiting 18-/18+, netwerk rondom scholen, verblijf zo thuis mogelijk en veiligheid lokaal.

n.v.t.

Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?

Wat gaan we (daarvoor) doen?

 We zorgen voor voldoende en toegankelijke passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners, indien nodig in een beschermde woonomgeving. We organiseren dit zoveel mogelijk in de eigen woon- en leefomgeving van mensen. Zo dragen we bij aan hun herstel en zelfstandigheid.

 Versterken van de lokale sociale basis voor inwoners met psychische kwetsbaarheid of verslaving, door betere toegang en meer kenbaarheid te creëren van het aanbod op zelfregie en herstel.  Aanjagen van snellere uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang in samenwerking met zorgaanbieders, woningcorporaties en Beter Wonen. Dit helpt cliënten die klaar zijn om uit te stromen sneller aan een passende woonplek en verlicht de wachtlijsten op instroom.  Creëren van voldoende kleinere woonplekken voor aandachtsgroepen (zie programma 4, onderdeel wonen en bouwen).  Inzetten op integrale samenwerking op sociale basis, mentale gezondheid en wonen.

Binnen de gestelde doelen loopt de uitstroom naar zelfstandige woonplekken ver achter. Hierdoor verblijven bewoners te lang in beschermd wonen en blijven de wachtlijsten te lang. Q2 maken we samen met de woningcorporatie een verbeterplan.

 We breiden het ondersteuningsaanbod voor jeugdigen en hun ouders uit.  Het CJG biedt zelf meer ondersteuning.  We maken verbinding tussen huisartsen, scholen en de sociale basis.  We continueren onze kerncoalitie Kansrijke Start. Zij werken aan een dekkend aanbod voor alle (aanstaande) jongste inwoners en hun ouders.

n.v.t.

 We werken samen met gecontracteerde aanbieders en KNOOPpunt. We spreken alleen met niet- gecontracteerde aanbieders af als dit echt niet anders kan.  We werken aan nieuwe aanbestedingen voor ons jeugdzorgaanbod, zodat we per 2027 nog steeds een passend zorglandschap hebben.  We leggen de nadruk op zo thuis mogelijk opgroeien of in een omgeving die zoveel mogelijk een huiselijke sfeer heeft.  We zetten ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek uit om de kwaliteit te meten en hiervan te leren.  We voeren steekproefsgewijs accountgesprekken met zorgaanbieders ambulante jeugdhulp en maandelijks bij jeugdhulp met verblijf.

Wat de accountgesprekken met aanbieders betreft steken wij onze energie dit jaar in het beoordelen van en het in gesprek zijn met aanbieders ten behoeve van de nieuwe contracten die op 1 januari 2027 ingaan. We blijven aanbieders dus spreken, maar met als doel om per 2027 goede afspraken te maken.

Maatwerkdienstverlening 18Preventie van instroom  Inwoners merken dat hulp sneller, dichterbij en laagdrempeliger beschikbaar is.  Het CJG biedt zelf vroegtijdige ondersteuning en verwijst alleen door naar geïndiceerde jeugdhulp als dat echt nodig is.  Aanstaande of nieuwe ouders kunnen op ondersteuning rekenen vanuit de kerncoalitie Kansrijke Start.

Jeugdzorg ambulant/verblijf  Kinderen en ouders met een hulpvraag die valt onder de Jeugdwet kunnen rekenen op passende en kwalitatief goede hulp.

1 Bestuursrapportage 2026

Toelichting

Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?

Wat gaan we (daarvoor) doen?

Volksgezondheid  Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl.  Inwoners wonen in een leefomgeving die gezond is en uitnodigt tot bewegen, sporten, spelen en ontmoeten.  Kinderen en jongeren hebben gelijke kansen om gezond op te groeien.  Ouderen blijven zo lang mogelijk fysiek en mentaal fit.  We creëren gelijke kansen door het verkleinen van financiële drempels om te sporten, bewegen en gezond te leven.

 We voeren het beleidskader Gezondheid, Sport en Bewegen 2024 – 2027 uit. Dit kader bevat de visie en speerpunten voor de komende jaren op het gebied van gezondheid. Inclusief de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het plan van aanpak Samen Gezonder in Zeist (SGZ). Het uitvoeringsplan bij dit beleidskader beschrijft concrete acties per jaar (2024 t/m 2027). Samen met onze partners zorgen we voor de uitvoering.

n.v.t.

 Door problematisch alcoholgebruik te voorkomen, verbetert de gezondheid van onze inwoners.  Alcoholverstrekkers houden zich aan de leeftijdsgrens NIX18 en zetten zich actief in voor naveling.  Gezondheidsrisico’s onder jongeren worden zo veel mogelijk voorkomen door de naleving van de leeftijdsgrens 18 jaar.

 We voeren samen met partners het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2024 – 2027 uit. Dit plan bevat de doelstellingen op het gebied van de preventie van problematisch alcoholgebruik. De focus ligt op jongeren.  We zetten in op preventie van alcoholgebruik onder jongeren en op het naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar.  We voeren de acties uit zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan PHP Alcohol Zeist 2024 – 2027.

n.v.t.

 Inwoners ervaren een stimulans om gezonder te leven.  Het wordt makkelijker voor inwoners om gezonde keuzes te maken.  Er is door beweegprogramma's aandacht voor meer bewegen en motorische vaardigheden.  Er is ondersteuning beschikbaar op het gebied van sporten en bewegen, overgewicht, middelengebruik en mentale gezondheid.

 We continueren, met onze samenwerkingspartners, de inzet op het Sport- en Preventieakkoord Zeist. Het akkoord sluit aan op het nieuwe Beleidskader Gezondheid, Sport en Bewegen 2024-2027 en is een middel om samen te blijven werken aan de thema’s uit het akkoord. Voor gezondheid gaat het om de volgende thema's: van jongs af aan vaardiger in bewegen, meer bewegen, gezond gewicht, verantwoord middelen gebruik (roken, alcohol en drugs), mentaal welbevinden.

n.v.t.

 Passende zorg en ondersteuning blijft beschikbaar voor inwoners van gemeente Zeist die dat nodig hebben.

 We voeren binnen de zorgkantoorregio Utrecht (zorgverzekeraar, zorgpartijen en gemeenten) het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) uit.  Het IZA richt zich op het beter betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg. In onze regio stelden we daarvoor het Regioplan Midden Nederland 2023-2026 op.  Om het regioplan te realiseren, hebben we binnen de regio ZOU werkagenda’s opgesteld met relevante veldpartijen uit de eerstelijnszorg, ouderenzorg en GGZ.  Deze werkagenda’s gaan over: het versterken van de sociale basis en eerste lijn, gezond ouder worden, mentale gezondheid en weerbaarheid, preventie en jeugd.  De schaal van de activiteiten is voornamelijk (boven-)regionaal. We voeren de activiteiten in 2026 samen met onze netwerkpartners uit.

n.v.t.

1 Bestuursrapportage 2026

Toelichting

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?

Wat gaan we (daarvoor) doen?

Status 1e Berap

Toelichting

Status 1e Berap

Toelichting

Programma 6: Cultureel en sportief Zeist Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan? Sportbeleid en activering  Inwoners hebben de mogelijkheid om te sporten en te bewegen, ongeacht achtergrond, afkomst, woonwijk of inkomen.

Wat gaan we (daarvoor) doen?  We voeren de visie, speerpunten en het uitvoeringsplan van het beleidskader Gezondheid, Sport en Bewegen (20242027) uit. In het uitvoeringsplan staan concrete acties om onze ambities te realiseren.  We continueren de ambities en concrete acties uit het herijkte Sport- en Preventieakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Deze sluiten inhoudelijk aan op het Beleidskader Gezondheid, Sport en Bewegen (2024-2027).  Vanuit de JOGG-aanpak en sport- en beweegprogramma's op school stimuleren we de jeugd om meer te bewegen, te sporten, gezonder te eten en verantwoord om te gaan met middelen.

De uitvoering van de werkzaamheden door de buurtsportcoaches heeft in de eerste maanden van 2026 stilgelegen, doordat de beschikking op de subsidieaanvraag pas recent is afgegeven. Daarnaast heeft de uitvoerende partij ervoor gekozen een aantal onderdelen niet op te nemen in de subsidieaanvraag. Dit heeft impact op het behalen van de beleidsdoelstellingen en de uitvoering van het GSBuitvoeringsplan. In het tweede kwartaal van 2026 wordt nader inzichtelijk gemaakt welke onderdelen alsnog in 2026 uitgevoerd kunnen worden en wat dit betekent voor het behalen van de doelstellingen.

 Inwoners ervaren gelijke kansen om te kunnen sporten, bewegen en gezond te leven door het verkleinen van financiële drempels.

 We blijven uitvoering geven aan het Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport en Cultuur.  We stellen extra middelen beschikbaar voor vluchtelingen en nieuwkomers om het zwemdiploma te behalen.

n.v.t.

 Sportclubs ervaren passende ondersteuning voor het ontwikkelen van hun vrijwilligersorganisatie en het organiseren van sport- en beweegaanbod in Zeist.

 We erkennen de maatschappelijke waarde van sportclubs en zien hen als belangrijke partners om onze doelen en ambities te realiseren. Samen met sportclubs ontwikkelen we een visie en aanpak voor clubondersteuning, waarmee we centraal georganiseerde en kerntaakgerichte ondersteuning kunnen bieden.  We ondersteunen sportclubs bij het rookvrij en alcoholbewust maken van de sport(vereniging) en bij het implementeren van maatregelen voor een sociaal veilige sport.

n.v.t.

1 Bestuursrapportage 2026

Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?

Wat gaan we (daarvoor) doen?

 Inwoners vinden een sport- of sportplek die bij hen past, doordat vraag (sportgedrag en -behoefte) en aanbod (activiteiten en voorzieningen) beter op elkaar aansluiten.

 We onderzoeken het sport- en beweeggedrag en de behoefte van onze inwoners om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod.  Op basis van de inzichten uit het onderzoek stellen we een heldere en controleerbare opdracht op voor de buurtsportcoaches. Ook bevorderen we hiermee datagedreven, wijk- en doelgroepgericht werken.  We maken het sport- en beweegaanbod zichtbaar en activeren inwoners om hieraan deel te nemen. Dat doen we vanuit een wijk- en doelgroepgerichte aanpak met inzet van buurtsportcoaches in de wijken.  We stimuleren sport- en beweegdeelname bij vluchtelingen en nieuwkomers met de inzet van een expertconsulent vanuit Sportief Zeist.

De opdracht voor het onderzoek naar Sport- en beweeggedrag is verstrekt en wordt in 2026 uitgevoerd.

 We ontwikkelen een breed en integraal perspectief op de inzet van buurtsportcoaches en de positionering van de buurtsportcoaches binnen het sociaal domein.  We voeren het advies over de inzet van buurtsportcoaches uit door een uitvoeringspartner sport en bewegen te introduceren voor de Brede Regeling Combinatiefuncties.  Samen met de huidige uitvoeringspartner sport en bewegen voeren we de overeengekomen afbouwregeling uit voor de Brede Regeling Combinatiefuncties.

n.v.t.

 Inwoners weten buurtsportcoaches te vinden en ervaren hulp bij het vinden van passend sport- en beweegaanbod.

1 Bestuursrapportage 2026

Toelichting

Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?

Wat gaan we (daarvoor) doen?

 Alle kinderen in Zeist verlaten de basisschool met een zwemdiploma A/B.

 We blijven uitvoering geven aan het programma School en Omgeving en stellen badwater beschikbaar, zodat bovenbouwleerlingen onder schooltijd of aansluitend aan schooltijd zwemlessen kunnen volgen. Passend bij de lokale context van de school en haar leerlingen.  Samen met het COA verkennen we de mogelijkheden om vluchtelingen en nieuwkomers in ons waterrijke land te leren zwemmen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het te ontwikkelen programma Veilig Zwemmen.

n.v.t.

 Een professionele organisatie op sport en bewegen is een belangrijke randvoorwaarde om onze doelen en ambities te realiseren.

 We evalueren de inzet van de adviseur sport- en beweegstimulering en zorgen voor een dekkingsvoorstel om de inzet van deze adviseur vanaf 2027 te bestendigen.

n.v.t.

 We faciliteren een sterke fysieke en sociale sportinfrastructuur door de laatste fasen van het Masterplan Buitensportaccommodaties uit te voeren.  We stellen duidelijke kaders op over wat we verstaan onder open sportparken, stellen passende gebruikers- en beheerafspraken vast en bepalen de wijze waarop gebruikersoverleg, toezicht en handhaving plaatsvindt.

n.v.t.

 Inwoners vinden een sport- of sportplek die bij hen past, doordat vraag (sportgedrag en -behoefte) en aanbod (activiteiten en voorzieningen) beter op elkaar aansluiten.

 We onderzoeken het sport- en beweeggedrag en de behoefte van onze inwoners om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod.  We actualiseren de vraag- en aanbodanalyse van onze (binnensport)voorzieningen, al dan niet stapsgewijs vanuit de gebiedsontwikkelingen of de Routekaart Binnensport.

n.v.t.

 Inwoners en gebruikers (sportverenigingen beschikken over voldoende en binnensportvoorzieningen.

 We faciliteren een sterke en sociale sportinfrastructuur door de Routekaart Binnensport uit te voeren. Dat doen we vanuit een gefaseerde aanpak die aansluit bij diverse ontwikkelingen, zoals een strategisch huisvestingsplan onderwijs, vernieuwde wet- en regelgeving, duurzaamheid, netcongestie en gebiedsontwikkelingen.

We sluiten aan bij de beschreven ontwikkelingen. We zetten ons vanuit sport in om hiervoor de benodigde informatie aan te leveren zodat integraal afwegingen gemaakt kunnen worden.

Sportaccommodaties  Inwoners en sportverenigingen beschikken over voldoende en volwaardige buitensportvoorzieningen.

1 Bestuursrapportage 2026

en scholen) volwaardige

Toelichting

Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?

Wat gaan we (daarvoor) doen?

 Inwoners beschikken over een zwembad met voldoende voorzieningen en (zwem)aanbod.  Kinderen verlaten de basisschool met een A/B-diploma.

 Het zwembad blijft betrokken bij de integrale aanpak voor een gezond en actief leven in Zeist en pakt haar rol binnen het sociaal domein door samenwerkingen aan te gaan met maatschappelijke partners.  We vergroten het maatschappelijk ondernemerschap van het zwembad door betere benutting overdag, een divers zwemen beweegaanbod voor kwetsbare groepen en jeugd, een goede exploitatie van de horeca en gerichte marketingacties over zwemveiligheid en –vaardigheid.  We werken in een stapsgewijze aanpak samen met de buurtsportcoaches en het onderwijs om meer kinderen het zwemdiploma te laten behalen en onderzoeken de behoefte aan de natte gymles.  We implementeren de uitkomsten van het evaluatieonderzoek in het zwembad.

n.v.t.

 We gaan door met het programmeursoverleg (minimaal twee keer per jaar) voor de verschillende culturele organisaties, zodat zij hun programma’s beter op elkaar kunnen afstemmen.  We initiëren tweejaarlijks een cultuurcafé voor kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie.  De cultuurmakelaar vervult de rol van aanjager en organisator. Er zijn op structurele basis overleggen tussen de gemeente en de verschillende partners. Kunstenhuis Idea ontvangt een subsidie voor de inzet van de cultuurmakelaar.

n.v.t.

 We blijven onze culturele partners ondersteunen met (structurele en incidentele) subsidies.  De cultuurmakelaar brengt vraag en aanbod bij elkaar. Door het opbouwen van een stevig netwerk van onderlinge spelers wordt het culturele gewaarborgd.  We ondersteunen amateurkunst door middel van structurele subsidies. Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor partners om van elkaars plannen te horen en elkaar te helpen.  We informeren de partners in het (cultuur)werkveld over de plannen voor een (ver)nieuw(d), multifunctioneel cultuurgebouw op het Marktplein. Hierin voorzien we ruimte voor Kunstenhuis Idea, poppodium De Peppel, atelierruimtes, horecagelegenheid en andere maatschappelijke partners.

n.v.t.

Cultuurpresentatie, -productie & -participatie  Samenwerking, afstemming en samenhang in het culturele veld.  Betrokkenheid van inwoners, ondernemers en de culturele en maatschappelijke sectoren bij de uitvoering van ons beleid.

 We versterken ons culturele veld en stimuleren de aansluiting tussen vraag en aanbod.  We focussen op de basis van ons culturele aanbod en versterken daarmee de posities van onder andere Kunstenhuis Idea, Slot Zeist en podia zoals het gemeentelijk (Film)theater Figi, Beauforthuis en Torenlaantheater.  We investeren in amateurkunsten.  We zorgen voor betrokkenheid van partners bij de plannen van het multifunctioneel gebouw op het Marktplein.

1 Bestuursrapportage 2026

Toelichting

Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?

Wat gaan we (daarvoor) doen?

 Een divers aanbod van cultuur (waaronder theater, dans, beeldende kunst, muziek en literatuur) in Zeist voor een breed publiek, waarbij verschillende partijen samen optrekken.  Het aanbod sluit aan bij de behoeften van jongeren en biedt ruimte voor talentontwikkeling.  Kunstenhuis Idea ontwikkelt ook in 2026 een aantrekkelijk aanbod voor jongeren en zet met de programma’s in op onder andere talentontwikkeling. Hierin speelt poppodium De Peppel een belangrijke rol.  We streven ernaar om op alle basisscholen in Zeist cultuureducatie aan te bieden. Met de ondertekening van het Cultuurakkoord 2021 is deze ambitie bekrachtigd.

 We zetten extra in op het actief betrekken van jongeren. Dat doen we door meer ruimte te creëren voor talentontwikkeling en door aanbod te bieden dat aansluit bij hun behoeften.  We blijven diversiteit in het culturele aanbod stimuleren en hebben extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer dans, theater, muziek, beeldende kunst). Het stimuleren van diversiteit begint bij subsidieverstrekking, maar doen we ook door adviesgesprekken en het aanjagen van samenwerkingen met verschillende sectoren (zoals cultuur en economie of recreatie).  In samenwerking met het Kunstenhuis Idea en Kunst Centraal ondersteunen we cultuur- en jeugdeducatie in bibliotheken, op school, op de naschoolse opvang en in de wijken. We blijven de rol en inzet van de combinatiefuncties cultuur versterken in het Netwerk Cultuureducatie.

n.v.t.

 Samenwerking tussen verschillende sectoren en tussen inwoners, ondernemers en bezoekers.  We willen grotere en completere evenementen mogelijk maken in Zeist.

 De cultuurmakelaar zet zich in voor het versterken van samenwerking tussen verschillende sectoren en tussen inwoners, ondernemers en bezoekers.  De gemeente zorgt dat deze partijen samen grotere evenementen mogelijk kunnen maken. Een goed voorbeeld is de Open Monumentendag, die dankzij financiële ondersteuning wordt georganiseerd door het Geheugen van Zeist en CultuurZeist..

n.v.t.

 Een bruisend cultureel leven in Zeist.

 We vergroten de bekendheid van alle activiteiten in Zeist en realiseren zo meer deelnemers en een hogere opkomst.  We promoten het culturele aanbod via de website ‘Uit in Zeist’. Hier kunnen inwoners informatie vinden over het culturele programma in Zeist.

n.v.t.

 We nemen erfgoed mee in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Zeist 2050.  We nemen erfgoed mee in de ontwikkeling van het integrale omgevingsplan. De bescherming van het Zeister erfgoed wordt hiermee in regels gevat.

n.v.t.

 We stellen een erfgoedvisie op.

We zijn met de voorbereidingen voor de nieuwe visie gestart. De verwachting is echter dat dit in 2026 niet op zal worden geleverd. Bij de 2e Bestuursrapportage hebben we

Cultureel erfgoed  Het borgen van de Zeister erfgoedwaarden voor de toekomst.

 Het is duidelijk wat de komende jaren de speerpunten zijn voor het Zeister erfgoed.

1 Bestuursrapportage 2026

Toelichting

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?

Wat gaan we (daarvoor) doen?

 Het verduurzamen van monumenten in Zeist.

 We realiseren laagdrempelige informatie rond verduurzaming voor monumenteneigenaren. Ook communiceren we de monumentenregeling richting initiatiefnemers.

Media (Bibliotheek)  Een sterke lokale omroep vervult een belangrijke publieke taak. Zij versterken de lokale democratie, bieden informatie, cultuur en educatie, en stimuleren maatschappelijke betrokkenheid en mediatalent.

1 Bestuursrapportage 2026

 Doelgroepgerichte communicatie over het aanbod in Zeist. Hierbij maken we gebruik van de expertise van bijvoorbeeld RTV Slotstad en onze culturele partners.  Structurele afstemming met het culturele veld over de planning en het aanbod, begeleid door de cultuurmakelaar.  Structurele afstemming en voortgang bewaken richting de vorming van de streekomroep Omroep ZOUT.

Status 1e Berap

Toelichting meer zicht op de planning. n.v.t.

n.v.t.

Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan? Parkeerbelasting  Het uitgangspunt van de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 is dat de kosten voor parkeerregulering worden betaald uit de opbrengsten van parkeerregulering en dat beiden zoveel mogelijk in evenwicht zijn.

Wat gaan we (daarvoor) doen?

Status 1e Berap

Toelichting

 We indexeren de parkeertarieven in lijn met het gemeentelijk begrotingsbeleid. De bezoekersregeling wordt gunstiger, om de drempel te verlagen voor bewoners om bezoek te ontvangen tijdens betaald-parkeertijden.

n.v.t.

 We starten in 2026 met de uitvoering van elementen uit het wegencategoriseringsplan, in 2025 vastgesteld door de raad.  Op basis van verkeersdata en bewonersmeldingen leggen we verkeersdrempels of verkeersplateaus aan.  We realiseren een veilige kruispuntinrichting op 12 kruispunten in Bosch & Duin.  We streven naar duidelijkheid over de planning van de afsluiting van de spoorwegovergang in Den Dolder.

n.v.t.

 We stimuleren het (regionaal) fietsverkeer, als onderdeel van de mobiliteitstransitie.

 In 2026 start de verkenning naar de tweede doorfietsroute tussen Utrecht Science Park en Amersfoort.  De Embranchementsweg wordt veiliger gemaakt, met name voor fietsverkeer.  In overleg met de Provincie en de gemeente De Bilt maken we een gezamenlijk plan voor het oude Spoorbaanpad (tussen Bilthoven en Huis ter Heide), dat rekening houdt met de aanwezigheid van onder andere de hazelworm.  We leggen het uitvoeringsprogramma Fiets ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.  We vervangen verouderde fietsparkeersystemen door moderne systemen en breiden waar nodig het aantal plekken uit.  We verbreden het fietspad langs de Boulevard ter hoogte van het tankstation.

Verbreding fietspad langs Boulevard is wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit doorgeschoven naar 2027.

 Het verbeteren van de multimodale reis (de combinatie fietsov).

 We realiseren een modern overstappunt van fiets op ov bij de halte Jordanlaan.

n.v.t.

 Het stimuleren van deelvervoer.

 Per 1 januari 2026 doet Zeist mee aan de regionale concessie elektrische deelfietsen. Ook continueren we de proef met de elektrische deelbakfietsen in samenwerking met MobiGo.

n.v.t.

Verkeer en wegen  We streven naar een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid met zo min mogelijk ongevallen.

1 Bestuursrapportage 2026

Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?  We streven naar een optimale bereikbaarheid van de Zeister kernen met behoud van ov, als onderdeel van de mobiliteitstransitie voeren we overleg met de provincie rondom de jaarlijkse vervoersplannen.

Wat gaan we (daarvoor) doen?  In 2025 zijn we in regionaal verband gestart met een verkenning naar Bus Rapid Transport (BRT) en HOVverbindingen tussen USP, Zeist en Amersfoort. Dit wordt in 2026 afgerond.  Pilot gericht op lagere inkomens, in samenwerking met provincie Utrecht.

Toelichting n.v.t.

 We stimuleren het verschonen van de mobiliteit.

 We continueren de groei van het aantal laadpalen voor elektrische auto's, in samenwerking met de MRAe.  We breiden het aantal laadpunten in de gemeentelijke parkeergarages uit.

n.v.t.

 Het verbeteren van de bereikbaarheid van Zeist.

 We realiseren een nieuw multimodaal verkeersmodel, waarmee we de toekomstige gevolgen van verkeersingrepen inzichtelijk krijgen. Op basis hiervan kunnen we plannen verbeteren.

n.v.t.

 We willen minder geparkeerde auto's op straat.

 Stimuleren van deelautogebruik door toename aantal deelauto's en een pilot gericht op lagere inkomens.

Pilot is niet gestart vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit.

 We willen een veilig begaanbare verharding.  Minder kans op valpartijen.

 We pakken klein onderhoud proactief aan.

n.v.t.

 Toegankelijkheid: wegverharding moet ook bruikbaar zijn voor mindervaliden. Beter begaanbare voetpaden.  Vollenhove moet de best toegankelijke buurt van Zeist worden (over 4 jaar).

 Bij groot onderhoud/vervanging maken we verlagingen bij oversteken voor rolstoelgebruikers. Als de natuurlijke gidslijnen ontbreken, voegen we blindengeleide-routes toe. We verminderen obstakels waar mogelijk.  Samen met ervaringsdeskundigen investeren we in het maken van een passend plan voor de buurt Vollenhove.

n.v.t.

 We streven naar het beter vastleggen van data van de beheerobjecten. Hierdoor hebben we meer kennis paraat om sneller te analyseren en te handelen.

 Na afronding van projecten zorgen we voor een betere revisie en verwerking van gegevens in de beheersystemen. We voegen ook de resultaten van visuele inspecties toe aan deze systemen.

n.v.t.

Parkeren e

1 Bestuursrapportage 2026

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?  We verbeteren de beleving en kwaliteit van onze parkeergarages.

Wat gaan we (daarvoor) doen?  In 2026 vervangen we de parkeerapparatuur in onze vier parkeergarages (met slagboom).  We vervangen de vloeren van de parkeergarages Emmaplein en Hogeweg.

 We willen de juiste parkeerder op de juiste plaats.

 We voeren de speerpunten van het Mobiliteitsplan met een raakpunt naar parkeren uit via de parkeerbeleidsnota.

1 Bestuursrapportage 2026

Status 1e Berap

Toelichting De vloer van de 1e Hogeweg zal in 2026 voorzien worden van een nieuwe coating. Voor de parkeergarage aan het Emmaplein loopt momenteel een onderzoek naar de status van de vloer. In 2026 zal hier nog geen uitvoering aan worden gegeven. Voor de parkeerapparatuur loopt momenteel een aanbesteding. n.v.t.

Programma 8: Levendige economie Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan? Economische ontwikkeling  Aantrekkelijke winkelgebieden, bedrijventerreinen en kantoorlocaties, die uitnodigen tot investeren door marktpartijen.

Wat gaan we (daarvoor) doen?  We werken proactief mee aan verzoeken van initiatiefnemers die hun (bedrijfs-)vastgoed willen vernieuwen.

n.v.t.

 Een goed ondernemersklimaat, waardoor bedrijven prettig kunnen ondernemen in Zeist.

 We staan in voortdurend contact met het bedrijfsleven (fysiek, telefonisch, digitaal) en weten hierdoor wat er leeft en speelt.

n.v.t.

 Goed functionerende ondernemerscollectieven en –netwerken die van meerwaarde zijn voor Zeist en zijn ondernemersklimaat. Samenwerking leidt tot innovatie en verdere economische ontwikkeling.

 We stimuleren netwerkvorming op werklocaties en op de thema's uit het Economisch Kompas en organiseren (netwerk)bijeenkomsten voor ondernemers om samenwerking te stimuleren en gezamenlijk (maatschappelijke) opgaven aan te pakken.

n.v.t.

 We zorgen voor voldoende ruimte om te werken, waardoor inwoners de gelegenheid hebben om dichtbij huis te werken.

 Samen met ondernemers leveren we input voor ruimtelijke projecten voor een goede woon-werkbalans, onder andere voor de ontwikkeling rond station Driebergen-Zeist en bij de Omgevingsvisie.

n.v.t.

 Het bedrijfsleven gaat mee in de grote transities naar een meer duurzame, circulaire en digitale samenleving.

 We stimuleren en faciliteren ondernemers op deze vlakken. We stellen deze thema's actief aan de orde bij onze ondernemerscontacten en verbinden ondernemers aan de juiste instanties en adviseurs die hen verder kunnen helpen in de transitie.

n.v.t.

 Het centrum is de aantrekkelijke huiskamer van Zeist, waar het goed verblijven en ondernemen is. Compact, groen en weinig leegstand.

 We geven uitvoering aan de actualisatie van het Retailperspectief door: o Het compacter maken van het centrum, onder andere door inzet van de transformatiesubsidie en gevelfonds. o We voegen meer groen toe in het centrum. o We leveren met de ondernemers in het centrum input voor projecten, zoals de Gebiedsvisie Markt.

n.v.t.

 Versterken van de wijkeconomie in Vollenhove, hiermee wordt de woonomgeving levendiger en hebben meer inwoners kans op ontplooiing en werk.

 Binnen de Regiodeal 2.0 is wijkeconomie een belangrijk thema voor alle regiogemeenten. Dit werken we uit in een plan waarbij participatie van inwoners en ondernemers centraal staat.  Samenwerking met lokale en regionale partners op dit gebied.

n.v.t.

1 Bestuursrapportage 2026

Toelichting

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?  We geven lokale ondernemers een goede kans bij onze inkoopprocessen. Bedrijfsloket en -regelingen (Warenmarkt)  Een aantrekkelijke en diverse warenmarkt met weinig lege plekken, als onlosmakelijk onderdeel van een vitaal centrum.  De gemeente is toegankelijk en benaderbaar voor ondernemers. Ondernemers waarderen onze dienstverlening. Economische promotie  Zeist is zichtbaar en aantrekkelijk voor investeerders en bedrijven van buiten Zeist. Hierdoor is er minder leegstand op werklocaties en bovendien minder langdurige leegstand.

 Het brede aanbod in Zeist op het gebied van recreatie, toerisme, natuur, sport, cultuur, erfgoed en retail is makkelijker vindbaar en zichtbaar via het online platform met bijbehorende kanalen: www.deopenslotstad.nl.

1 Bestuursrapportage 2026

Wat gaan we (daarvoor) doen?  We vragen aandacht in de gemeentelijke organisatie voor het belang van lokaal inkopen.

Status 1e Berap

Toelichting n.v.t.

 Via de marktmeester staan we in nauw contact met de marktondernemers. We werken actief aan het opvullen van lege plekken op de markt met oog voor een divers aanbod.

n.v.t.

 We bieden op allerlei manieren dienstverlening aan ondernemers, door persoonlijk contact, telefonisch of digitaal.  We zijn actief en zichtbaar op sociale media.

n.v.t.

 We scherpen ons extern economisch profiel aan in samenwerking met de regio, op basis van de actualisatie van het economisch kompas.  Samen met de regio dragen we ons economisch profiel verder uit.

n.v.t.

 We bouwen met partijen uit de sectoren verder aan onze citymarketing en bouwen het platform ‘Zeist. De open slotstad.’ verder uit.  Het platform ‘Zeist. De open slotstad.’ fungeert als etalagekanaal voor websites en kanalen van aanbieders uit de verschillende sectoren (economie, cultuur, etc.).  We dragen via het platform zorg voor een actuele en correcte weergave van het unieke aanbod van Zeist.

n.v.t.

Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan? Crisisbeheersing en brandweer  Inwoners krijgen duidelijke instructies wat te doen in het geval van een crisis.  Inwoners en bedrijven weten hoe ze moeten handelen in het geval van een natuurbrand en weten ook hoe ze deze kunnen voorkomen.  De samenleving heeft een brandweerkorps dat zich met slimme repressie en slagkracht voorbereidt op het bestrijden van natuurbranden.

Wat gaan we (daarvoor) doen?  Door klimaatverandering neemt de kans op onbeheersbare natuurbranden toe, ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dit heeft mogelijk grote maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Met de negen betrokken gemeenten en de VRU overleggen we over prioritering en (her)inrichting van het gebied. Er komt een actieplan en we spreken hierover met onze inwoners. In 2024 is vanuit de gezamenlijke aanpak natuurbrandbeheersing gestart met de uitrol van de gebiedsgerichte aanpak, beginnend met het gebied Kamp van Zeist. In september 2025 wordt dit uitgebreid met het gebied Bosch en Duin. In 2026 en de jaren daarna volgen meer gebieden.

n.v.t.

 De samenleving is gebaat bij een goed functionerende en toekomstbestendige crisisorganisatie. Waarbij partijen weten wat hun rol is en er duidelijk gecommuniceerd wordt wat er van de inwoners verwacht wordt.

 De afgelopen jaren hebben zich nieuwe typen en langdurige crises voorgedaan die ook wat vragen van de gemeentelijke organisatie. Deze crises zijn niet alleen verschillend van aard, maar ook toenemend complex, domeinoverschrijdend en niet altijd plaatsgebonden. In VRU-verband investeren we in een veerkrachtige en schaalbare crisisorganisatie die, naar gelang de aard en omvang, met betrokken partijen wordt ingericht. Op zowel regionaal als lokaal niveau is er een veerkrachtige en weerbare crisisorganisatie.

n.v.t.

 Een operationeel en strategisch vakbekwame crisisorganisatie en de doorontwikkeling van het nieuwe model van de gemeentelijke bevolkingszorgorganisatie en crisiscommunicatie.

 We maken de lokale crisisorganisatie binnen de organisatie meer kenbaar en werven en (her)opleiden gemotiveerde mensen.  We houden de actuele trends in de gaten en blijven met andere gemeenten en de VRU in gesprek om door te ontwikkelen.

n.v.t.

 We zorgen voor actueel beleid en voeren dit gedegen uit.  We werken samen met de gemeenten Bunnik, Leusden en Woudenberg om een sterker front te vormen in de aanpak.  We houden integrale controles.  We houden bewustwordingsbijeenkomsten voor inwoners en ondernemers.

n.v.t.

Openbare orde en Veiligheid Ondermijning  Samen met professionals en inwoners signaleren, voorkomen en bestrijden we de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast.

1 Bestuursrapportage 2026

Toelichting

Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan? Digitale veiligheid en cybercriminaliteit:  We versterken de digitale weerbaarheid van onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers.

Wat gaan we (daarvoor) doen?  De samenleving is weerbaarder rond digitale veiligheid.  Bijeenkomsten voor inwoners rond bewustwording.  Aandacht via sociale media, de WaaksNieuwsbrief, flyers met tips en gesprek langs de deur door de wijkteams.  De afdeling Samen Leven richt zich op het weerbaar maken van jeugd door bijvoorbeeld de cybersecuritygame Hackshield.  De Afdeling Informatievoorziening versterkt de komende jaren de bewustwording rondom digitale veiligheid onder de medewerkers in de ambtelijke organisatie.

Zorg & Veiligheid:  We willen voorkomen dat mensen met complexe zorg- en veiligheidsproblemen tussen wal en schip vallen. Door vroegtijdige signalering en samenwerking met hulporganisaties, wijkteams, BOA’s en politie bieden we maatwerk en zorgen we voor een veilige en rustige wijk.

 Binnen de lokale persoonsgerichte aanpak bespreken we lokale casuïstiek met ketenpartners. Complexe zaken worden opgeschaald naar het Zorg- en Veiligheidshuis.  We hebben een integraal jeugdoverleg om beter zicht te krijgen op jeugd en risico’s.  We werken samen met de gemeente Leusden, Bunnik en Woudenberg en leren van elkaars aanpak.

n.v.t.

Maatschappelijke onrust en verbinding:  We willen voorkomen dat polarisatie, radicalisering en extremisme onze samenleving ondermijnen. Daarom zetten we in op verbinding, vertrouwen en het verkleinen van maatschappelijke kloven.

 We willen weten wat er speelt in onze buurten en wijken. We blijven in dialoog met onze bewoners en in verbinding met de personen (en organisaties) die maatschappelijk ongenoegen ervaren.  We investeren in ontmoeting en gesprek in tijden van rust zodat we continu in verbinding zijn met bondgenoten en sleutelfiguren.  Wij spreken mensen die we doorgaans minder snel spreken (het stille midden).  We delen kennis, organiseren oefeningen en overleggen met lokale veiligheidspartners over rollen en samenwerking.  We investeren in het uitbreiden van de kennis over radicalisering en extremisme en delen kennis en opgedane ervaringen met elkaar.

n.v.t.

Veiligheid in de wijken en buurten:

 Veiligheid is een dagelijks thema voor de wijkteams.

n.v.t.

1 Bestuursrapportage 2026

Toelichting n.v.t.

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?  De wijkteams werken samen met ondernemers en inwoners van gemeente Zeist aan leefbare en veilige wijken en buurten.  De wijkteams organiseren buurtbijeenkomsten rond veiligheidsthema’s in de wijk. Zo werken ze aan bewustwording en het treffen van diverse fysieke maatregelen.  Het wijkteam is dagelijks zichtbaar in de wijk en speelt in op de veiligheidscijfers in de wijk.

1 Bestuursrapportage 2026

Wat gaan we (daarvoor) doen?  De veiligheidsdriehoeken (wijkagent, wijkboa en wijkmanager) zijn regelmatig in contact met de WhatsAppbeheerders van veiligheidsappgroepen en waaksleden.  De wijkteams maken een veiligheidskalender met concrete activiteiten in de buurt en wijk.  De wijkteams hebben veiligheidsoverleg waar structureel gestuurd wordt op de veiligheidscijfers in de wijk  De wijkteams gaan op pad in de wijk, denk aan flyeren aan de deuren rond woninginbraken/cybercrime. Maar ook buurtbezoeken en buurtschouwen met aandacht voor veiligheid.

Status 1e Berap

Toelichting

Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan? Beheer overige gebouwen en gronden  We zorgen voor voldoende maatschappelijke voorzieningen.

Wat gaan we (daarvoor) doen?  We brengen de bestaande voorzieningen in beeld en toetsen dit aan huisvestingsplannen, gebiedsplannen of nieuwe kansen.

n.v.t.

 We zorgen dat ons vastgoed in goede staat blijft, voldoet aan wet- en regelgeving en gezond en veilig bruikbaar is.



We voeren planmatig onderhoud uit, verzorgen preventief onderhoud en keuringen en verhelpen klachten en storingen.

n.v.t.

 We zorgen dat ons vastgoed financieel efficiënt wordt onderhouden en benut.



We zetten deskundigheid in bij de inkoop en toetsing van onderhoudswerk, het monitoren van de kosten, baten en gebruik.

n.v.t.

 We werken verder aan het verduurzamen van onze gebouwen en het zoveel mogelijk gasloos (ready) maken.

 We voeren nieuwe wetgeving door op het gebied van energiemaatregelen (EML + GACS) en werken verder aan het (hybride-)gasloos maken van onze gebouwen.

n.v.t.

 We verbeteren de planning- en control-cyclus stap voor stap en hebben daarbij oog voor de mogelijkheden van digitalisering. In 2026 nemen we de P&C-tool in gebruik.  We brengen doelen, acties en middelen bij elkaar. We rapporteren op een inzichtelijke manier die de besluitvorming bevordert.

n.v.t.

 We zorgen dat we voldoende weerbaar zijn op het gebied van informatieveiligheid door passende maatregelen te nemen.

 We zetten in op het verder opzetten van een kwaliteitssysteem op het gebied van Governance, Risk en Compliance (GRC), zodat we risico’s beter kunnen beheersen. Vanuit daar werken we verder aan (tactisch) beleid, techniek, businesscontinuïteit en bewustwording. Ook onderwerpen als digitale autonomie, datasoevereiniteit en leveranciersmanagement hebben onze nadrukkelijke aandacht. Daarbij maken we steeds de zorgvuldige afweging wat het beste is voor Zeist.

n.v.t.

 We gaan op een zorgvuldige manier om met de gegevens van onze inwoners (AVG). De samenleving behoudt daarmee vertrouwen in de gemeente hoe zij hun informatie beheren.

 Met een programmatische aanpak brengen we risicovolle processen in kaart aan de hand van de zogenaamde DPIA’s. Vanuit daar nemen we maatregelen om de risico’s te beperken tot een acceptabel niveau.

n.v.t.

Ondersteuning organisatie (overhead)  Het is duidelijk welke beleidsdoelstellingen wel of (nog) niet gerealiseerd zijn en waarom dat is.  We maken duidelijk hoe dit zichtbaar wordt in de samenleving met financiële en niet-financiële gegevens.

1 Bestuursrapportage 2026

Toelichting

Status 1e Berap

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?  We brengen onze informatiehuishouding met betrekking tot ons informatiebeheer verder op orde, zodat steeds meer informatie op de juiste manier toegankelijk is voor zowel inwoners als medewerkers. We zijn daarmee transparanter richting de samenleving en kunnen sneller en beter voldoen aan de informatiebehoefte uit de samenleving.

Wat gaan we (daarvoor) doen?  Volgens het principe ‘archiving by design’ wordt informatiebeheer onderdeel van de implementatie van diverse grote applicaties. Hiermee regelen we vanaf de start dat het informatiebeheer beter is geborgd. Daarnaast zetten we in op bewustwording en eigenaarschap bij de proceseigenaar. Tot slot stellen we verdere richtlijnen op over het omgaan met bepaalde informatie binnen de organisatie.

 We leren hoe om te gaan met de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en benutten kansen. Dat doen we op een zorgvuldige manier, zodat het niet leidt tot ongewenste effecten voor onze inwoners.

 We gaan verder met experimenteren met de toegevoegde waarde van AI. Daarnaast zetten we in op inspiratie, het opdoen van kennis en bewustwording van eventuele risico's.

n.v.t.

 In 2026 neemt het werken met data verder toe. We geven het datagedreven werken en sturen verder vorm. Dit leidt tot meer inzichten en meer met data onderbouwde besluitvorming.

 We bouwen onze dashboards verder uit, onder andere binnen het sociaal domein en op het gebied van bedrijfsvoering. Daarnaast maken we resultaten steeds meer meetbaar, zodat we ontwikkelingen goed kunnen volgen. Ook verbeteren we de kwaliteit van de data, zodat gegevens beter bruikbaar zijn.

n.v.t.

 We koppelen de stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) zoveel mogelijk aan de inflatie.

n.v.t.

 We beoordelen welke (leges)tarieven niet kostendekkend zijn en wat de mogelijkheden zijn voor betere tarieven.

n.v.t.

Belastingen  Lokale lasten (OZB) zijn niet hoger dan noodzakelijk.  Tarieven zijn zoveel mogelijk kostendekkend.

Financiën (Algemene uitkering, overige baten & lasten, reserves, vennootschapsbelasting)  Leveranciers kunnen tijdig worden betaald en de continuïteit  We zorgen voor een actueel en realistisch beeld van onze van gemeentelijke diensten en voorzieningen is gewaarborgd. toekomstige financieringsbehoefte.

Toelichting n.v.t.

n.v.t.

 De kosten voor financiering blijven zo beperkt mogelijk, waardoor we de belastingdruk kunnen beperken.

 Benodigde leningen trekken we aan tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, waarbij we de risico's (bijvoorbeeld door renteverhogingen) zo veel mogelijk beperken.

n.v.t.

 Een gedegen en voorspelbaar financieel huishoudboekje, waarbij we schommelingen in budgetten zoveel mogelijk voorkomen.

 We kijken zoveel mogelijk vooruit en begroten de gevolgen van verwachte ontwikkelingen. We maken op tijd afwegingen.  We zijn voorzichtig en realistisch in onze begroting en proberen, ondanks de grote afhankelijkheid van de algemene uitkering van het Rijk, de voorspelbaarheid te vergroten.

n.v.t.

1 Bestuursrapportage 2026

Wat willen we bereiken / Wat merkt de samenleving hiervan?  Taken worden efficiënt uitgevoerd binnen het beschikbare budget.  De gemeentelijke belastingen zijn niet hoger dan nodig om de taken te kunnen uitvoeren.

1 Bestuursrapportage 2026

Wat gaan we (daarvoor) doen?  We brengen in beeld wanneer we te weinig geld van het Rijk krijgen om onze taken uit te voeren. We voeren hiervoor een actieve lobby met de U10-gemeenten, M50 Middelgrote Gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). We maken keuzes in dienstverlening bespreekbaar.

Status 1e Berap

Toelichting n.v.t.

Financiële rapportage

1e Bestuursrapportage 2026

Aanmeldingen met effect op begrotingssaldo Meldingen met budgettair effect

2026

2027

2028

2029

2030

Programma 1. Gemeente in verbinding

-221

-165

1. IAC burger en eigenaarschap 2. Inzet paspoortpiek

-165 -56

-165 0

Programma 2. Volwaardig meedoen aan de samenleving

-10

-69

3. SPUK Onderwijs achterstanden beleid 4. Indexering SD op basis van tarieven 5. Autorisatie en Indexatie krediet de Breul

56 -10 0

0 -10 0

0 -10 -59

Programma 4. Wonen op maat

-381

6. Project Huis ter Heide Zuid 7. Uitvoering Propositie 8. Verzakking kavel Beukbergen

-85 -226 -70

0 0 0

Programma 5. Positieve gezondheid

-1.926

-498

-500

-502

-504

4. Indexering SD op basis van tarieven 9. Kostenstijging essentiële functies jeugdhulp 10. Jeugdzorg in onderwijstijd

-376 -1.400 -150

-378 0 -120

-380 0 -120

-382 0 -120

-384 0 -120

Programma 6. Cultureel en sportief Zeist

-64

-39

-128

-131

-132

11. Exploitatiebijdrage zwembad 12. Masterplan Buitensport

-84 20

-84 45

-84 -44

-84 -47

-84 -48

Programma 9. Samen zorgen voor veiligheid

-235

-271

-301

13. VRU scenario "Op orde"

-235

-271

-301

-30

-85

-30 -55 54 -2.578

-30 -55 0 -1.031

-30 -55 0 -1.158

-30 -55 0 -1.163

-30 -55 0 -1.256

Bedragen * €1000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller

Programma 10. Financiële stabiliteit en organisatie 14. Indexatie IV op basis van contracten 15. Invoeren wachtwoordkluis 16. Vrijval kapitaallasten t.b.v. voertuigen. Totaal

1e Bestuursrapportage 2026

1. Gemeente in verbinding 2026

2027

2028

2029

1. IAC burger en eigenaarschap -165 -165 -165 -165 Onderdeel van het advies van de Inwoners Advies Commissie (IAC) was de melding “IAC 1.07 De burger en zijn eigenaarschap”. Doel van deze melding was om inwoners nog meer mede-eigenaar te laten worden van de eigen leefomgeving in gemeente Zeist. Deze doelstelling, met bijbehorende structurele besparing van € 165.000, is opgenomen in het groenbeheerplan. Waarmee deze melding bij de 1e Bestuursrapportage 2024 dan ook als gereed is gemeld. Bij de bij het groenbeheerplan horende geldvraag in de Begroting 2025 is echter per abuis het financieel effect van deze melding niet meegenomen. Deze geldvraag had destijds structureel € 165.000 hoger moeten zijn. Via deze melding in de 1e Bestuursrapportage 2026 trekken we dit weer recht. 2026

2027

2028

2029

2. Inzet paspoortpiek -56 0 0 0 We zitten in jaar 3 van de paspoortpiek en deze is dit jaar nóg hoger ten opzicht van vorig jaar. Er verlopen dit jaar 10364 (reis)documenten. Er zijn al diverse maatregelen afgelopen maanden getroffen, maar het is niet genoeg om de aanstaande piek weg te werken. Om alles goed te laten verlopen is gedurende het jaar extra inzet nodig. In totaal zal dit tot € 56.320 aan extra kosten leiden voor het inzetten van extra personeel. Tegenover deze kosten staan ook inkomsten vanuit de leges. Doordat dit niet altijd volledig aan zal sluiten en hier ook enige vertraging tussen zit wordt via deze melding initieel het budget verhoogd. Als er een groot, voordelig, verschil ontstaat in de baten zal dit bij de 2e Bestuursrapportage 2026 weer recht worden getrokken.

2. Volwaardig meedoen aan de samenleving 2026

2027

2028

2029

3. SPUK Onderwijs achterstanden beleid 56 0 0 0 Specifieke uitkeringen moeten budgetneutraal in de begroting verwerkt worden. Wij hebben al lokale middelen begroot op het onderwijsachterstanden beleid. Omdat de specifieke uitkering budgetneutraal in de begroting moet staan resulteert dit in een positief effect op het saldo. 2026 4

2027

2028

2029

4. Indexering SD op basis van tarieven -10 -10 -10 -10 Gemeenten zijn verplicht om in het sociaal domein reële tarieven toe te passen. Daar hoort ook een reële indexering bij. Dit is dan ook opgenomen in de overeenkomst met de zorgaanbieders. De tarieven voor 2026 zijn conform de overeenkomst geïndexeerd en in 2025 gecommuniceerd met de aanbieders. Voor de dekking van de zorgkosten dient het budget verhoogd te worden met dezelfde indexatie als de tarieven. Deze melding betreft budgetten in programma 2 en in programma 5. 2026

2027

2028

2029

5. Autorisatie en Indexatie krediet de Breul 0 0 0 0 In het in 2025 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) is er € 30 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de Breul. In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2024 (vastgesteld 23 januari 2024) heeft uw Raad besloten de normvergoedingen voor onderwijshuisvesting te indexeren volgens de BDB index. Dit resulteert in een aanvullend krediet aanvraag van € 3.355.380, dat maakt het totale krediet € 33.355.380. In de begroting is reeds rekening gehouden met het krediet van € 30 miljoen. Het aanvullende krediet van € 3.355.380 resulteert in extra kapitaallasten vanaf 2030 van € 59.226 per jaar. Het gehele krediet van € 33.355.380 komt hiermee beschikbaar voor de nieuwbouw van de Breul.

1e Bestuursrapportage 2026

4. Wonen op maat 2026 .P

2027

2028

2029

6. Project Huis ter Heide Zuid -85 0 0 0 Voor het woningbouwproject Huis ter Heide Zuid hebben wij een anterieure overeenkomst waarin wij onze kosten verhalen op de ontwikkelaar. Door de langere looptijd van dit project zijn onze kosten echter gestegen welke wij niet meer op de ontwikkelaar kunnen verhalen. Het oorspronkelijke budget van € 134.000 verhogen we doormiddel van deze melding met € 85.000. Op basis van de reeds gemaakte kosten hebben we voor de komende jaren een resterend budget van € 25.000 beschikbaar. 2026

2027

2028

2029

7. Uitvoering Propositie -226 0 0 0 Bij de Begroting 2024 is eenmalig een bedrag van € 420.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de propositie. Dit bedrag was bedoeld voor de uitvoering van de drie van de negen onderzoeksrichtingen die geen onderdeel uit hebben gemaakt van het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2022-2025, te weten: Kromme Rijngebied natuur-robuust en duurzaam; Transformatie Wegh der Weegen; en Nieuwe betekenisgeving voor de Stichtse Lustwarande. Vanuit dit oorspronkelijke bedrag is na 2025 nog € 226.461 overgebleven. De uitvoering loopt in 2026 (en verder) nog door. Omdat de Jaarstukken 2025 met een tekort afsluiten was het niet mogelijk om deze middelen in 2026 beschikbaar te stellen via een resultaatbestemming. Omdat er wel verplichtingen met derden zijn aangegaan over het verdere verloop van het project, wordt het resterende bedrag nu als melding in de bestuursrapportage opgenomen. 2026 .P

2027

2028

2029

8. Verzakking kavel Beukbergen -70 0 0 0 Bij een gemeentelijke huurkavel op Beukbergen is er een verzakking van de kavel waarbij de oorzaak onbekend is. De verzakking zit deels ook onder de woning. Om de oorzaak te achterhalen moet de woning verplaatst worden waarna onderzoek in de bodem kan plaats vinden. Nadat de oorzaak is gevonden en opgelost, zal de kavel hersteld moeten worden. Aansluitend zal de woning teruggeplaatst moeten worden. Deze kosten hebben betrekking op het verplaatsen van de woning en het zoeken naar de oorzaak van de verzakking.

5. Positieve gezondheid 2026

2027

2028

2029

4. Indexering SD op basis van tarieven -376 -378 -380 -382 Gemeenten zijn verplicht om in het sociaal domein reële tarieven toe te passen. Daar hoort ook een reële indexering bij. Dit is dan ook opgenomen in de overeenkomst met de zorgaanbieders. De tarieven voor 2026 zijn conform de overeenkomst geïndexeerd en in 2025 gecommuniceerd met de aanbieders. Voor de dekking van de zorgkosten dient het budget verhoogd te worden met dezelfde indexatie als de tarieven. Deze melding betreft budgetten in programma 2 en in programma 5. 9. Kostenstijging essentiële functies -1.400 0 0 0 jeugdhulp Onder essentiële functies in de jeugdhulp verstaan we hoogspecialistische zorg met verblijf. Deze hulp wordt zeer weinig toegepast en is zo specialistisch en kleinschalig, dat de kosten daarvan per jeugdige een grote impact hebben op het budget. In de loop van 2025 zagen we het aantal jeugdigen in dit type zorg stijgen van twee naar vijf. In februari van dit jaar is het aantal gestegen naar zes. Ons budget is berekend op gemiddeld twee en een half, zonder extra zorg, en bedraagt € 800.000. Dat betekent dat we een tekort verwachten van € 1.400.000 op ons budget.

1e Bestuursrapportage 2026

2026

2027

2028

2029

10. Jeugdzorg in onderwijstijd -150 -120 -120 -120 Circa €120.000 wordt structureel ingezet voor de borging van zorg in onderwijstijd, waarbij het budget kan fluctueren afhankelijk van de leerlingaantallen op de betreffende scholen. Het grootste deel hiervan is bestemd voor de structurele inzet van zorg in onderwijstijd bij SO Rafael (Utrecht) en het VSO Heuvelrugcollege (Zeist), waar het gaat om het duurzaam organiseren en financieren van zorgondersteuning voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften binnen de onderwijstijd. Daarnaast wordt ca. € 31.000 ingezet voor een pilot op De Breul, gericht op de inzet van een leerlingbegeleider (50/50 cofinanciering met de school), die eind 2026 wordt geëvalueerd met het voornemen om deze, bij gebleken effectiviteit, structureel in te bedden. De zorg in onderwijstijd is niet begroot. De kosten werden in voorgaande jaren verantwoord op ambulante jeugdhulp door zorgaanbieders. Dit leidde, samen met andere oorzaken, tot een jaarlijkse overschrijding van het budget. In 2026 en verdere jaren is er ook geen rekening gehouden in de begroting met deze uitgaven en zullen de uitgaven leiden tot een overschrijding van het budget.

6. Cultureel en sportief Zeist 2026

2027

2028

2029

11. Exploitatiebijdrage zwembad -84 -84 -84 -84 De begroting van de exploitatiebijdrage zwembad Dijnselburg 2026 is niet in lijn met de begroting in het jaarplan 2026 van het zwembad Dijnselburg, zoals vastgesteld in de AVA SRO Zeist BV in december 2025. De exploitatiebijdrage over 2026 bedraagt € 1.732.036. Hierbij sluiten we de begroting aan op het jaarplan 2026 van zwembad Dijnselburg.

12. Masterplan Buitensport

2026

2027

2028

2029

-44

-47

Het Masterplan Buitensport zit inmiddels in de afrondende fase. Aan diverse projecten op de sportparken Blikkenburg-West, Blikkenburg-Oost en Noordweg wordt in 2026 en 2027 de laatste hand gelegd. Doormiddel van deze melding in deze 1e Bestuursrapportage 2026 stellen we, op basis van de laatste planning en prognoses, de te verwachtte kapitaallasten bij in onze Begroting. Deze bijstelling is het gevolg van het stoppen van de SFI/VIS Methodiek binnen de berekening van kapitaallasten voor buitensport waardoor dit direct een effect heeft op het begrotingssaldo. Door de bijstelling ontstaat een voordeel in 2026 en 2027, met daarbij een nadeel in 2028 en verder.

9. Samen zorgen voor veiligheid 2026

2027

2028

2029

13. VRU scenario "Op orde" 0 -235 -271 -271 In onze deelname aan de gemeenschappelijke regeling VRU is de volgende ontwikkeling te melden. Het algemeen bestuur van de VRU heeft op 1 december 2025 gekozen voor het scenario "Op orde". Dit scenario is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taakuitvoering en aan de eisen van vandaag. De raad is hierover geïnformeerd en inmiddels zijn er vanuit Zeist geen bedenkingen kenbaar gemaakt. We gaan ervan uit dat dit onderdeel gaat leiden tot een meerjarige kostenstijging in onze begroting welke oploopt tot € 500.000 in 2031. Dit is het bedrag exclusief loon en prijsontwikkelingen.

10. Financiële stabiliteit en organisatie 2026

2027

2028

2029

14. Indexatie IV op basis van contracten -30 -30 -30 -30 In de eerste bestuursrapportage van 2025 is een budget opgenomen om het verschil tussen vastgestelde compensatie door de raad en de werkelijk indexatie op het gebied van ICT te compenseren. In werkelijkheid zijn de ICT kosten in 2025 richting 2026 harder gestegen dan voorspeld, waardoor de kosten met een bedrag van € 29.500 in 2026 en verder toenemen. Dit is veroorzaakt door diverse Europese aanbestedingen op het gebied van applicaties en hogere indexatie, waarbij de totale structurele kosten hoger uit hebben gepakt dan de kosten die we voorheen voor deze applicaties hadden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16971167/2