RV26.029 Bijlage 8b. Gewaarmerkte Jaarstukken 2025
Tekst van het document
• In 2025 nemen vluchtelingen in gemeente Zeist deel aan verschillende activiteiten voor kinderen en volwassenen op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en taal, waardoor zij zich verder ontwikkelen en mee kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Dit geldt voor zowel het azc Kamp van Zeist als de opvang voor Oekraïense ontheemden.
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
25 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? Jongerenwerk • We willen dat jongeren in hun vrije tijd kunnen werken aan het ontwikkelen van hun talenten, jongerenwerkers helpen hen hierbij. De behoeften van de jongeren staan centraal, denk aan extra ontmoetingsplaatsen en individueel contact. • Jongeren kunnen • deelnemen aan (groeps-)activiteiten in hun vrije tijd; • meedenken en meehelpen in het opzetten van nieuwe ontmoetingsplaatsen; • stagelopen bij het jongerenwerk en • deelnemen aan online activiteiten. • Bij één van de scholen in Zeist is het mogelijk om tijdens schooltijden een beroep te doen op de schooljongerenwerkers. • Ketenpartners in de jeugdgroepenaanpak benaderen groepen jongeren, brengen ze met elkaar in beeld en plegen waar nodig interventies. (Zie ook Programma Veiligheid)
Wat merkt de samenleving daarvan? • Jongeren kunnen op een laagdrempelige manier hun talenten ontdekken en ontwikkelen. • Jongeren krijgen perspectief en zijn weerbaarder tegen (online) criminaliteit. • Jongeren en hun omgeving kunnen terecht bij het jongerenwerk om o.a. in gesprek te gaan over overlast op straat. • Jongeren leveren een positieve bijdrage in de wijk.
Status Berap 1e Berap
2e Berap
Status JV
Toelichting De wens vanuit de gemeente is om jongerenwerk strategischer in te zetten. Daarom werken we vanaf januari 2026 aan een plan jongerenwerk. Daarbij is er aandacht voor preventie; versterken pedagogische basis en de beweging naar de voorkant (nieuw jeugdbeleid). Bij het opstellen van het plan werken we nauw samen met het domein veiligheid. Ook vraagt strategischer inzet van jongerenwerk een andere samenwerkingsrelatie met MeanderOmnium. Hierover zijn we in gesprek met MeanderOmnium.
26 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? Agenda Meedoen. Samen werken aan inclusie en diversiteit Samen met inwoners en organisaties werken we aan inclusie en diversiteit aan de hand van zeven thema's: 1. Fysieke toegankelijkheid • We moedigen ondernemers aan om hun bedrijven beter toegankelijk te maken, waardoor inwoners met beperkingen ook hier makkelijker terecht kunnen. Daarnaast sporen we ondernemers aan om hun toiletten open te stellen voor het publiek, wat het gemak voor inwoners vergroot. 2. Digitale toegankelijkheid • Inwoners krijgen hulp bij het gebruik van digitale diensten en bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden, wat hun zelfredzaamheid vergroot. We communiceren duidelijk en eenvoudig, zodat iedereen het begrijpt. 3. Vervoer en mobiliteit • Voetpaden, parkeergarages, parkeerterreinen en bushaltes maken we toegankelijker voor mensen met een beperking, wat hun mobiliteit vergroot. Parkeren is eenvoudiger door een aansluiting op een landelijke app en door betere informatievoorziening, waardoor inwoners met beperkingen minder moeite hebben met het vinden van een parkeerplek. 4. Werk, zinvolle dagbesteding en vrijetijdsbesteding • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen extra ondersteuning, waardoor hun kansen op werk toenemen. Diversiteit wordt gezien als een meerwaarde en actief bevorderd, wat bijdraagt aan een inclusieve samenleving. 5.
Niets over ons, zonder ons • We betrekken inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven actief bij de uitvoering van deze agenda, wat zorgt voor een gezamenlijke inspanning en meer draagvlak in de samenleving.
Wat merkt de samenleving daarvan? De onderdelen van de agenda op de 7 thema’s zijn in gang gezet zodat: • Iedereen, ongeacht achtergrond, identiteit of persoonlijke omstandigheden, gelijke kansen heeft om deel te nemen aan alle aspecten van de samenleving. • Een samenleving waarin diversiteit wordt omarmd en waarin ieder individu zich thuis, verbonden en gewaardeerd voelt.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
(Toelichting vervolgt op volgende pagina)
27 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? (Vervolg toelichting van vorige pagina)
Wat merkt de samenleving daarvan? (Zie vorige pagina)
6. Onderwijs, inclusie en diversiteit • In het primair en voortgezet onderwijs is discriminatie en uitsluiting bespreekbaar, wat bijdraagt aan een veiliger schoolklimaat. We motiveren scholen om Gender Sexuality Alliances (GSA's) op te zetten, wat de inclusie van LHBTIQ+ leerlingen bevordert. Bewustwording over inclusie wordt vergroot met het lesprogramma ONBEPERKT! en scholen worden fysiek toegankelijker gemaakt, wat alle leerlingen ten goede komt. 7. Sociale veiligheid • We vergroten de zichtbaarheid van het antidiscriminatie meldpunt. • We werken aan het vergroten van de meldingsbereidheid voor geweldsdelicten, vooral binnen de LHBTIQ+ gemeenschap. • Op Coming Out Day hijsen we de diversiteitsvlag en doen mee aan initiatieven die bewustwording en acceptatie van diversiteit vergroten.
Buurtaanpak Vollenhove • In de buurtaanpak Vollenhove hebben de bewoners, gemeente en organisaties als doel bewoners vooruit te helpen en de buurt een boost te geven. Dit vindt plaats door sociale en fysieke projecten en het inzetten van verbinders op het gebied van gezondheid, participatie en werk. We nemen deel aan de Regiodeal Vitale wijken tot en met eind 2025. We werken aan een nieuwe propositie voor een regiodeal.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
• De indicatoren in de monitor zijn stabiel ten opzichte van 2024. • Inwoners zijn betrokken en geven input bij het opstarten van nieuwe projecten.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
28 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? Inburgering en Participatie • De RSD begeleidt, in samenwerking met Vluchtelingenwerk, alle nieuwkomers in gemeente Zeist op maat bij de inburgering. Dit gebeurt aan de hand van een brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. • Nieuwkomers krijgen taallessen op maat. We stimuleren nieuwkomers te participeren in de samenleving en gelijktijdig de Nederlandse taal te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, betaald werk of sociale activiteiten te ondernemen in de samenleving.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Nieuwkomers hebben een grotere slagingskans in hun inburgeringstraject en integreren in de samenleving. • Nieuwkomers leren op eigen tempo en niveau de Nederlandse taal en volgen een onderwijstraject op maat. • Nieuwkomers participeren en integreren zo vroeg mogelijk in de samenleving.
Status Berap
Taal • We voeren de Taalaanpak Zeist 2020-2024 verder uit waarbij we inzetten op 1) preventie van laaggeletterdheid, 2) het herkennen, bespreken en doorverwijzen van laaggeletterden naar het aanbod en 3) passend aanbod bieden. Dit doen we vanuit vier verschillende sporen: taal en ontwikkeling, taal en gezondheid, taal en werk en taal en geld. • Met de Taalaanpak geven we samen met partners in de regio uitvoering aan verschillende taaltrajecten. Zo zijn er in gemeente Zeist o.a. formele taalcursussen die afgerond worden met een officieel erkend diploma, taaltrajecten specifiek rondom bijvoorbeeld het thema opvoeding, gezondheid en werk, taalmaatjes en een Open Leercentrum. • Zowel deze formele als meer informele manier van het verbeteren van de basisvaardigheden zijn gericht op een niveau verhoging en/of kunnen daarnaast een opstap zijn naar een formele taalcursus, bijdragen aan taalcontact, het oefenen in de praktijk van de geleerde vaardigheden en/of kunnen de motivatie van de taal eerder vergroten. • Vluchtelingen en nieuwkomers krijgen een passend aanbod om zo vroeg mogelijk te starten met het leren van de Nederlandse taal.
• We bereiken in 2025 meer laaggeletterde inwoners met een toegankelijk en gedifferentieerd taalaanbod. Hiermee krijgen kinderen én volwassenen, die dat graag willen, de kans om hun basisvaardigheden te verbeteren. • Alle vluchtelingen en nieuwkomers in gemeente Zeist starten vroegtijdig met integreren in de samenleving door het verkrijgen van taallessen Nederlands, als mogelijke aanvulling op het basis taalaanbod binnen de inburgering.
1e Berap
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
29 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? Inkomensregelingen • We bieden inkomensondersteuning door het toekennen van minimaregelingen en voorzieningen.
• We verstrekken subsidies aan de Stichting Leerkansen, het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Stichting Leren voor de Toekomst.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Inwoners hebben meer financiële ruimte en geven aan dat ze merkbaar minder stress en geldzorgen ervaren. • Inwoners hebben perspectief en ervaren een beter welbevinden en gezondheid. • De regelingen dragen bij aan het (verder) voorkomen van schulden.
1e Berap
• Kinderen die opgroeien in een huishouden met een laag inkomen kunnen via regelingen en voorzieningen gelijkwaardig mee doen en hebben gelijke kansen.
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
• In 2025 voeren we met onze samenwerkingspartners het uitvoeringsplan van het beleidskader Financiële Bestaanszekerheid 2024-2027 uit. Het bevat de ambitie, visie en speerpunten voor de komende jaren op het gebied van bestaanszekerheid. Er is een duidelijke link met het nieuwe beleidskader gezondheid, sport en bewegen 2024 - 2027.
• Het is eenvoudiger voor inwoners met een laag inkomen om de financiële ondersteuning (minimaregelingen) te ontvangen waar ze recht op hebben. • Inwoners komen minder snel in financiële problemen. • Inwoners met een laag inkomen ervaren minder financiële drempels om gezond te leven, te sporten en te bewegen.
1e Berap
• Via de RSD verstrekken we uitkeringen en inkomensondersteuning aan inwoners die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Inwoners kunnen door hun uitkering meedoen in de samenleving.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
30 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • Door vroeg signalering zijn betalingsachterstanden bij o.a. huur en energiebedrijf bekend bij de RSD. Met gerichte huisbezoeken bieden we vroegtijdig hulp.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Betalingsachterstanden groeien niet problematische schulden.
Status Berap uit
tot
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
Bestrijden jeugdwerkloosheid Voor jongeren is er een integraal aanbod richting opleiding en werk verzorgd door consulenten Doorstroompunt en de RSD, en het team werkroute van de Biga en RSD.
Begeleide Participatie • Biga en RSD (team werkroute) ondersteunen inwoners met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen en andere inwoners die daar baat bij hebben, met aangepast werk, ondersteuning op de werkplek en andere instrumenten. • We benutten de mogelijkheden om loonkostensubsidie in te zetten voor de doelgroep die daar aanspraak op kan maken. • Wanneer werk (nog) niet mogelijk is, ondersteunen we in samenwerking met lokale partners, bij het vinden van alternatieve participatiemogelijkheden zoals vrijwilligerswerk.
• Er is een fysiek loket in De Koppeling waar jongeren wekelijks zonder afspraak terecht kunnen voor vragen over werk, inkomen en opleiding (SchoolWerkcafé Zeist). • Door goede samenwerking tussen RSD, Biga en het Doorstroompunt worden jongeren niet van het kastje naar de muur gestuurd.
1e Berap
• Inwoners hebben zinvol en passend werk. • Inwoners hebben een passende plek om mee te doen in de samenleving.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
• Inwoners hebben een passende plek om mee te doen in de samenleving.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
31 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • In Vollenhove zet de RSD een outreachende verbinder in om individueel bewoners toe te leiden naar zowel participatie als werk. De verbinder is in samenwerking met de werkcoach van de RSD werkzaam in de buurt, een bekend gezicht en sluit bij de leefwereld van de inwoner aan. Deze aanpak breiden we uit naar Zeist West (Nijenheim en Couwenhove). We proberen uit of deze manier van werken (outreachend, vast gezicht, dichtbij) werkt om inwoners te bereiken. Arbeidsparticipatie • De RSD ondersteunt inwoners zonder werk bij het vinden van een passende baan.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Inwoners krijgen in hun eigen buurt individueel ondersteuning bij de toeleiding naar participatie als werk.
Status Berap 1e Berap
2e Berap
• Het bestand uitkeringsgerechtigden ontwikkelt zich minimaal vergelijkbaar met de landelijke trend.
1e Berap
Status JV
Toelichting Uitbreiding naar Zeist West is (nog) niet gerealiseerd omdat er nog niet is gestart met een bredere aanpak. Er is wel een poging gedaan, maar er was nog onvoldoende aansluiting met de betrokken partners, waardoor de vraag onvoldoende duidelijk werd. Dit onderdeel wordt meegenomen bij verdere ontwikkelingen in Zeist West.
N.v.t.
2e Berap
• We werken in 2025 aan de uitvoering van de Innovatieagenda Werk en Inkomen 2024-2027. Deze innovatieagenda bevat 8 opgaven op het terrein van werk en inkomen waarmee we samen met Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) en Biga de komende jaren aan de slag gaan. • Vanuit programmalijn 2 starten we met twee opgaven: o We werken volgens het ‘geen-verkeerd-loketprincipe’. o We werken met traploos ondersteuningsaanbod voor inwoners. • Vanuit programmalijn 3 starten we met de volgende opgave: o Leren en innoveren, met innovatietafels voor projecten en pilots. o We starten met innovatietafels, waarbij enerzijds al bestaande pilots en projecten met elkaar worden gedeeld, maar van waaruit anderzijds nieuwe projecten gestart kunnen worden.
• Het realiseren van de opgaven draagt bij aan het behalen van de ambities zoals genoemd in de Strategische Kaders Werk en Inkomen 2024-2027: o inwoner centraal; o ondersteuning vanuit passende nabijheid; o werk voor iedereen en werken moet lonen; o meer ruimte voor lokale inkleuring; o samenhang werk en inkomen met bestaanszekerheid; o leren en innoveren. • Op het moment dat een inwoner een ondersteuningsvraag heeft waarvoor de inwoner bij een andere ‘loket’ moet zijn, zorgen we voor een warme overdracht of bieden gezamenlijk en in afstemming ondersteuning. • De ondersteuningsbehoefte van de inwoner staat centraal (doen wat nodig is) en de inwoner heeft zo min mogelijk last van de wijze waarop deze ondersteuning op de achtergrond formeel is geregeld.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
32 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? Wat merkt de samenleving daarvan? Arbeidsparticipatie vluchtelingen en nieuwkomers • Vluchtelingen en nieuwkomers participeren in de • In samenwerking met de RSD en vluchtelingenwerk samenleving door werk en hebben de mogelijkheid ondersteunen we vluchtelingen en nieuwkomers bij kennis en ervaring op te doen in het werkveld het vinden van een passende baan. (bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk).
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
33 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat heeft het gekost? RAAD02 VOLWAARDIG MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2024 Begroting 2025 wijziging 2025 Realisatie 2025 V/N Verschil 7.085 6.236 6.524 7.762 N 1.238 588 244 244 696 V 452 -6.497 -5.991 -6.280 -7.066 N 787
420 ONDERWIJSHUISVESTING
L B S
430 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN
L B S
5.629 2.945 -2.684
2.451 454 -1.997
3.328 908 -2.420
5.089 3.025 -2.064
N V V
1.761 2.116 355
610 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE
L B S
12.985 10.491 -2.494
10.709 2.859 -7.850
17.098 8.650 -8.448
16.558 8.296 -8.262
V N V
540 354 186
630 INKOMENSREGELINGEN
L B S
33.295 23.198 -10.097
33.005 22.967 -10.038
35.646 25.132 -10.514
36.075 25.180 -10.896
N V N
429 48 381
640 WSW EN BESCHUT WERK
L B S
6.350 0 -6.350
5.901 0 -5.901
6.897 0 -6.897
6.565 0 -6.565
V N V
331 0 331
650 ARBEIDSPARTICIPATIE
L B S
2.987 61 -2.925
3.187 0 -3.187
3.483 2 -3.481
3.298 0 -3.298
V N V
185 2 184
Totaal
L B S
68.331 37.283 -31.047
61.489 26.524 -34.964
72.976 34.937 -38.039
75.348 37.197 -38.151
N V N
2.372 2.260 112
34 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel Gymlokalen (Exploitatie en onderhoud) Onderwijshuisvesting (Exploitatie en onderhoud) Diverse kleine afwijkingen Totaal Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer Lifecoach vluchtelingen werk opleid Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) Peuteropvang Leerplicht handhaving Stimuleren onderwijsdeelname (Vollenhove Vooruit) Middelen Taalaanpak Diverse kleine afwijkingen Totaal Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Jongerenwerk Speeltuinen Vastgoed WSP Vollenhove Tijd. Huisvesting Weggeefwinkel Gezonde Buurt Vollenhove Sociale aanpak centrum Wijkbuurtontwikkeling Dorpshuis Den Dolder Project VoorLkaar Vrijwilligerswerk Diverse onderdelen Vollenhove Vooruit Gebiedsgericht werken GGZ Sociaal juridische dienstverlening Integratie Ondersteuning door zorgaanbieders Preventieve onderst. jeugd opvang loc. AZC Kamp van Zeist Opvang Oekraïense ontheemden Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Diverse kleine afwijkingen Totaal Samenkracht en burgerparticipatie
Product 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Res Toel 1 1/2/3 A
B 4 5
4 6 4
4 1 1 7 7 7 7 4 6
4 4 4
C
4 5/7
D E
Bedrag 92.000 879.000 0 787.000 159.000 68.000 11.000 97.000 49.000 7.000 25.000 73.000 13.000 355.000 53.000 40.000 10.000 25.000 52.000 93.000 76.000 52.000 23.000 8.000 77.000 49.000 34.000 65.000 125.000 23.000 64.000 553.000 376.000 55.000 186.000
V/N V N V N V V N V N V V V N V V N N V N V V V N N V N N V V V N N V V V
(tabel vervolgt op volgende pagina)
35 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Onderdeel Apparaatskosten RDWI WWB-inkomensuitkeringen BBZ-zelfstandigenuitkering Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (TOZO) Bijzondere bijstand en minima (RDWI) Minimaregelingen & Armoedebestrijding Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Diverse kleine afwijkingen Totaal Inkomensregelingen Sociale infrastructuur Impulsbudget soc. infra regio Diverse kleine afwijkingen Totaal WSW en beschut werk Participatie RDWI Re-integratie (lokaal) Stimuleren werkgelegenheid (Vollenhove Vooruit) Diverse kleine afwijkingen Totaal Arbeidsparticipatie Saldo programma
Product 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Res
6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
7 7
8
Toel
Bedrag
F G H
4 5/7
I
J 6
Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen 1 Reserve Onderwijshuisvesting 2 Reserve Dekking Investeringen 3 Reserve Vluchtelingenopvang 4 Reserve RIOZ 5 Reserve RIOZ Vollenhove 6 Reserve Egalisatiesystematiek 7 Reserve Debiteuren Sociaal Domein 8 Saldo programma na mutaties reserves
78.000 461.000 259.000 42.000 153.000 49.000 66.000 35.000 381.000
V/N V N N N V V V V N
59.000 266.000 6.000 331.000 114.000 91.000 3.000 24.000 184.000 112.000
V V V V V V V N V N
176.000 522.000 0 128.000 48.000 105.000 645.000 375.000 351.000
N V N V N N N V N
36 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Toelichting op het exploitatieresultaat A. Onderwijshuisvesting (Exploitatie en onderhoud) € 879.000 nadelig Er zijn in 2025 veel kosten gemaakt met de sloop van de Van Renesselaan 30A2 en de Stationslaan 3. Dit heeft totaal ca 200.000 euro extra gekost. De kosten voor het gebruik van de tijdelijke huisvesting voor het Spoor zijn door noodzakelijke aanpassingen en aanvullende beveiliging ca €100.000 hoger uitgevallen. Ook is er voor ca € 40.000 een noodweg aangelegd om de tijdelijke huisvesting van Het Spoor te ontsluiten voor hulpdiensten in geval van calamiteiten. In 2025 is een onderzoek naar de staat van de schoolgebouwen uitgevoerd voor ca 40.000 euro waarmee we de urgentie van de verschillende scholen beter in beeld hebben. Na de vereiste aanbesteding voor het gymvervoer is zijn de kosten met ca € 80.000 opgelopen ten opzichte van voorgaande jaren. B. Leerlingenvervoer € 159.000 voordelig In 2024 is de nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer gestart, waarbij Connexxion als nieuwe vervoerder is gecontracteerd. Het jaar 2025 is het eerste volledige jaar waarin de nieuwe contractafspraken van kracht zijn. In aanloop naar deze aanbesteding en de overgangsperiode is het budget voor het leerlingenvervoer in 2024 én 2025 extra opgehoogd om kostenstijgingen en onzekerheden in de startfase op te vangen.
Binnen de nieuwe aanbesteding wordt gewerkt met vaste tarieven, wat leidt tot grotere financiële voorspelbaarheid. In de praktijk blijken de gerealiseerde kosten lager uit te vallen dan vooraf geraamd. Hierdoor blijft in 2025 een bedrag van € 159.000 op het budget voor leerlingenvervoer over. C. Ondersteuning door zorgaanbieders aan vluchtelingen € 125.000 voordelig In 2025 is met diverse partijen verkend op welke manier de inzet het meest effectief zou kunnen zijn. De focus lag daarbij op inwoners uit Eritrea. Met één zorgaanbieder, die individuele begeleiding inzet voor de ondersteuning van inwoners uit Eritrea, zijn afspraken gemaakt om aan te sluiten bij het Wegwijscafé. Zo kunnen veel voorkomende vragen beantwoord worden op de juiste plek en worden mensen bekend gemaakt met het Wegwijscafé. Dit is pas in november gestart, waardoor slechts een heel beperkt deel van het budget is besteed. De inzet wordt in 2026 voortgezet. We monitoren het effect op de inzet van individuele begeleiding voor deze groep. En onderzoeken de mogelijkheden voor passend taalaanbod voor deze inwoners, om hun zelfredzaamheid verder te bevorderen. D. Opvang Oekraïense Ontheemden € 553.000 nadelig Voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen ontvangen wij via een specifieke uitkering middelen.
Het verschil tussen de inkomsten vanuit deze regeling en de gemaakte kosten wordt verrekend met de reserve vluchtelingen opvang. Op basis van de eindafrekening is er een negatief resultaat op dit collegeproduct ontstaan van € 553.000. Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere compensatie vanuit het Rijk als gevolg van lagere verstrekkingen en een correctie op het aantal beschikbare plaatsen. Ook zijn er diverse kosten hoger uitgevallen. In totaal is er alsnog een positief resultaat van € 1,5 mln. welke is gedoteerd aan de reserve Vluchtelingenopvang. E. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 376.000 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)’ zijn er zes ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect in 2025. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Buurtbudget’, ‘Uitvoering inclusie- en diversiteitsagenda’ en ‘Onderzoek inzichten Vollenhove’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2026. F. WWB Inkomensuitkeringen € 600.000 nadelig De bijstandslasten zijn minder dan 1% hoger dan verwacht. Het debiteurensaldo op dit onderdeel is flink afgenomen door afboeking van vorderingen bij de RDWI.
Hiertegenover staat een vrijval van de eerder getroffen voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken voor een gedeelte van deze afboeking. 37 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
G. BBZ-zelfstandigenuitkering € 259.000 nadelig In 2025 is een flink deel van de vorderingen op dit onderdeel afgeboekt door de RDWI. Hiertegenover staat een vrijval van de eerder getroffen voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken voor een gedeelte van deze afboeking. H. Bijzondere bijstand en minima RDWI € 153.000 voordelig De vorderingen op dit onderdeel zijn gestegen zoals opgenomen in de debiteuren saldi bij de RDWI. Hiertegenover staat een last voor een gedeelte van dit voordeel vanwege een storting in de voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken. I. Impulsbudget sociale infra regio € 266.000 voordelig Er is een incidenteel impulsbudget voor sociale infra ontvangen van het Rijk. We besteden dit budget in 2026 zodat het in de jaarrekening is gestort in de egalisatiereserve. J. Participatie RDWI € 114.000 voordelig De programmakosten voor re-integratie zijn lager dan verwacht. De inzet van deze middelen worden ingezet op de ondersteuningsbehoefte van inwoners en is dus maatwerk. Verder is terughoudend omgegaan met de inzet van aanvullende dienstverlening. Specifieke instrumenten welke minder zijn ingezet betreffen vitaliteit trajecten, maatwerkbudget en trajecten voor jongeren. Hiernaast zijn er middelen vanuit inburgering gebruikt om reintegratie activiteiten voor inburgeraars te bekostigen.
Beleidsindicatoren Vroegtijdige schoolverlaters (vsv’ers) %
Absoluut verzuim Per 1.000 leerlingen
Relatief verzuim Per 1.000 leerlingen
Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijsverlaten. Een startkwalificaties is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het percentage is het aantal vsv’ers gedeeld door het aantal onderwijsdeelnemers van dat zelfde jaar.
Het aantal leer- of kwalificatie plichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar. De jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding 2022 staat voor schooljaar ‘2021/2022’.
Het aantal leer- of kwalificatie plichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. De periodeaanduiding 2022 staat voor schooljaar ‘2021/2022’.
3
20
30
15
2
20
10 1
10
5
0
0
2020
2021 Zeist
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: Na een daling in de periode 2019 tot 2021 was er in 2021 een stijging in het aantal vsv-ers. Deze stijging was in lijn met het landelijke beeld. In 2024 is er weer een daling zichtbaar, het aantal vsv-ers in gemeente Zeist is nu lager dan het landelijke gemiddelde.
0
2020
2021 Zeist
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: In de periode 2019 tot 2021 leek het absolute verzuim fors hoger. Dit kwam door achterlopende registratie vanuit scholen richting DUO. Dit probleem is verholpen. Sinds schooljaar 20232024 zijn de aantallen weer in lijn met het oorspronkelijke niveau en nemen ze zelfs iets af en deze lijn is stabiel gebleven in het schooljaar 2024-2025.
2020
2021 Zeist
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: In de periode 2019 tot 2021 leek het absolute verzuim fors hoger. Dit kwam door achterlopende registratie vanuit scholen richting DUO. Dit probleem is verholpen. Sinds schooljaar 20232024 zijn de aantallen weer in lijn met het oorspronkelijke niveau en nemen ze zelfs iets af en deze lijn is stabiel gebleven in het schooljaar 2024-2025.
38 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Banen
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzicht van de beroepsbevolking Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
% 16 t/m 22 jarigen
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
1000 950 900 850 800 750 700
76
2,5 2
74
1,5
72
1
70
0,5
68 2020
2021 Zeist
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: Het aantal banen in Zeist laat over de jaren heen een stabiele groei zien en ligt structureel ruim boven het landelijke gemiddelde. Dit betekent dat Zeist relatief veel werkgelegenheid biedt ten opzichte van het aantal inwoners in de beroepsgeschikte leeftijd. De stijgende lijn in 2024 (940 banen per 1.000 inwoners) bevestigt dat de lokale economie veerkrachtig is en aantrekkelijk blijft voor werkgevers.
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en de tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de polis administratie.
0 2021
2022 Zeist
2023
2024
2025
Nederland
Duiding: De netto arbeidsparticipatie in Zeist is de afgelopen jaren licht gestegen en beweegt zich inmiddels nagenoeg gelijk aan het landelijke gemiddelde. De stijging van 70% in 2021 naar 73,7% in 2024 laat zien dat een groter deel van de beroepsbevolking actief is op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze stabiele trend zich voortzet, mede doordat er geen indicatoren zijn die op korte termijn een daling voorspellen.
2020
2021 Zeist
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: Het percentage werkloze jongeren in Zeist is al meerdere jaren uitzonderlijk laag en stabiel (1%), en ligt daarmee onder of gelijk aan het landelijke niveau. Dit duidt op een gunstige arbeidsmarktpositie voor jongeren in Zeist en op effectieve inzet van regionale partners zoals RDWI en onderwijsinstellingen. Ondanks landelijke schommelingen blijft de situatie in Zeist constant positief.
39 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Jongeren met delict voor de rechter
Kinderen in een uitkeringsgezin
Personen met een bijstandsuitkering
% 12 t/m 21 jarigen Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
% kinderen tot 18 jaar Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering rond moet komen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt.
Aantal per 10.000 inwoners Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet. De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
1,5 1 0,5 0
6,5
400
6
300
5,5
200
5
100
4,5 2019
2020 Zeist
2021
2022
2023
Nederland
Duiding: Zowel gemeente Zeist als landelijk stabiel op 1%.
0 2021
2021 Zeist
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: Het percentage kinderen dat opgroeit in een uitkeringsgezin is in Zeist al meerdere jaren stabiel op 5% en ligt daarmee structureel onder het landelijke gemiddelde van 6%. Dit duidt op een relatief gunstige sociaaleconomische positie van gezinnen in Zeist. Er zijn geen signalen die wijzen op een trendbreuk of een toename van het aantal kinderen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering.
2021
2022 Zeist
2023
2024
2025
Nederland
Duiding: Het aantal personen met een bijstandsuitkering in Zeist is de afgelopen jaren stabiel en lager dan het landelijke gemiddelde. Na een daling tussen 2021 en 2023 stabiliseren de cijfers rond de 245–248 per 10.000 inwoners. Deze ontwikkeling laat zien dat Zeist een relatief sterke arbeidsmarktpositie heeft en dat de inzet van re-integratie en begeleiding via RDWI effect sorteert. De lichte fluctuaties in 2024 en 2025 passen binnen een normaal patroon en geven geen aanleiding tot zorg.
40 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners (15 – 64 jaar) Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar)
300 200 100 0 2020
2021 Zeist
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: Het aantal lopende re-integratievoorzieningen in Zeist is sinds 2021 sterk afgenomen: van 280 naar 148,5 per 10.000 inwoners in 2024. Waar Zeist jarenlang boven het landelijke gemiddelde lag, bevindt de gemeente zich sinds 2023 onder het landelijk niveau. Dit kan duiden op een combinatie van factoren, zoals een verbeterde arbeidsmarkt, efficiëntere inzet van voorzieningen of een verschuiving naar andere vormen van ondersteuning. Samen met RDWI en de Biga Groep blijft Zeist inzetten op passende trajecten om de aansluiting bij het landelijke gemiddelde te behouden.
41 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Programma 3:
Doorpakken voor natuur en klimaat
Energie en Duurzaamheid Het team is op sterkte en dat is te zien aan activiteiten zoals de isolatiecampagnes en de aanpak energiearmoede. De samenwerking met verschillende stichtingen is intensiever en professioneler. Daarvoor is ook beleid opgesteld om komende jaren te kunnen blijven samenwerken met deze partners en haar vrijwilligers. Ook als Zeist merken we de effecten van de netcongestie. De impact proberen we zo veel mogelijk met andere teams te onderzoeken. Hiervoor werken we samen met Stedin. Ondertussen gaan we door met het warmteprogramma waarin we per buurt de route naar een gasloze toekomst bepalen. In 2025 is daarvoor ook een onderzoek naar restwarmte van de RWZI in Zeist West gedaan, en ook werken we met bewonersinitiatieven samen in onderzoeken via miniwarmtenetten of all-electric, uiteraard binnen de kaders die netcongestie ons stelt. We helpen bedrijven, winkels, horeca en (sport)verenigingen te verduurzamen. Hiervoor hebben we de renteloze lening en de groene leges regeling, en is er ook intensief contact met de verschillende organisaties. We zijn trots op ons Energiecentrum waar steeds meer gemeenten bij aanhaken. Wordt dit een toekomstig energiehuis? Wij zijn er klaar voor.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
Boswerf, ODRU, AVU, RMN
Totaal lasten:
€ 29.464.000 (10,6 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 23.180.000
Openbare Ruimte Afgelopen zomer zijn twee nieuwe collega’s gestart. Dit betekent dat er met volle kracht gewerkt wordt aan het halen van de hoge klimaatadaptatie doelen die we als gemeente Zeist najagen. Dit doen we o.a. op manieren die goed zichtbaar zijn voor inwoners en ondernemers, zoals het beschikbaar stellen van nieuwe duurzame subsidies voor het vergroenen van schoolpleinen, en het afkoppelen van regenpijpen van grote daken en het aanleggen van groene daken. Samen met de inwoners steken we de handen uit de mouwen en organiseren we acties om verharding te vervangen door groen en te zorgen dat hemelwater in de bodem infiltreert. Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan het klimaatbestendiger maken van de gemeente; het momentum van de uitvoeringsprojecten wordt benut door klimaatadaptieve maatregelen te realiseren in de openbare ruimte. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden programma’s en beleid herzien en verbeterd. Hiervoor zitten wij samen met de werkregio’s en netwerken om tafel en werken we nauw samen aan duurzame oplossingen om onze gemeente klimaatbestendiger te maken. Er is een hoop werk te verzetten en we kunnen niet wachten onze schouders eronder te zetten. Gedenkpark Zeister Bosrust Afgelopen jaar hebben we samen met inwoners en lokale partners gewerkt aan een betekenisvol en beter toegankelijk Gedenkpark Zeister Bosrust.
We organiseerden activiteiten rond herdenken, educatie en historie, zoals Vaderdag, Moederdag, het Gedenkmoment, het Pad van Heling, het Rouwmagazine en rondleidingen met het Gilde. De fysieke én digitale vindbaarheid is sterk verbeterd, waardoor bezoekers makkelijker hun weg vinden en zich welkom voelen. Ook de uitvaartbeleving is verdiept door de groene, rustige omgeving, de plaatsing van gedenkbomen, nieuwe natuurgraven en een bio diverse entree. Daarnaast zijn de tarieven verder marktconform gemaakt. Het aanbod voor begraven, cremeren en asbestemming is uitgebreid, en in een nieuw beheerplan is vastgelegd hoe we ecologisch en zorgvuldig omgaan met het funerair erfgoed. Tot slot hebben we met het stenen archief de geschiedenis van de gemeente zichtbaar en beleefbaar gemaakt, waarmee de bezoekwaardigheid verder is versterkt.
42 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Openbaar groen en (openlucht)recreatie • De gemeente werkt aan een groene en klimaatbestendige openbare ruimte. Bij het beheren en onderhouden wordt vooruitgedacht en rekening gehouden met de uitdagingen op het gebied van klimaat en vergroening.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
Dit leidt tot een gemeente waar de mensen kunnen genieten van hun groene omgeving. En dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.
1e Berap
• Kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden.
• Een openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau.
Status JV
Toelichting Dit gedachtegoed passen wij toe bij alle vervangingsprojecten die we in de openbare ruimte aanpakken.
2e Berap
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• Verwijderen van de onnodige verharding en het toevoegen van groen.
• Dit leidt tot toename van groen waardoor hittestress wordt verminderd en de gebruikers meer kunnen genieten van het groen.
1e Berap
Hiermee kijken we ook naar de opwaardering van de openbare ruimte dat vergroend wordt.
2e Berap
• We bestrijden de invasieve exoten binnen de gemeente Zeist.
• Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen planten die direct de gezondheid schaden (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringen (Japanse duizendknoop).
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
43 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We zorgen goed voor ons groen en zetten meer in op behoud van bomen. We planten bomen waar er ruimte voor is.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Door meer bomen te planten, wordt de buitenruimte beter bestand tegen klimaatverandering. Bomen helpen ook om de openbare ruimte prettiger en leefbaarder te maken.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
• De gemeente werkt aan een groene en klimaatbestendige openbare ruimte. Bij het beheren en onderhouden wordt vooruitgedacht en rekening gehouden met de uitdagingen op het gebied van klimaat en vergroening.
Riolering • Reconstructie Willem Pijperplein en omgeving.
• We beheren en onderhouden riolen, gemalen, pompen en huisaansluitingen door deze te inspecteren en te reinigen, daar waar nodig worden ze gerenoveerd.
• Dit leidt tot een gemeente waar de mensen kunnen genieten van hun groene omgeving. En dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• De riolering is hier aan vervanging toe. Afvalwater en hemelwater wordt gescheiden waarbij het hemelwater infiltreert in de bodem. Daarbij worden ook zoveel mogelijke particuliere percelen afgekoppeld en vergroend. De openbare ruimte wordt klimaatbestendig ingericht.
1e Berap
• Goede riolering is van belang voor de volksgezondheid, het handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte en bescherming van het milieu.
1e Berap
2e Berap
De opgave blijkt forser dan gedacht. In de voorbereiding is gebleken dat om op een integrale manier tot een duurzame oplossing te komen extra budget noodzakelijk is om dit te verwezenlijken. Indien de capaciteit voorhanden is kan de voortgang opgepakt worden.
N.v.t.
2e Berap
44 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We creëren een klimaat adaptieve en water robuuste leefomgeving door inwoners te stimuleren om hemelwater af te koppelen, groene daken aan te leggen, asfalt en steen te verwijderen en te vervangen door groen.
Wat merkt de samenleving daarvan? • De gemeente draagt zo bij aan regenwateroverlast, hitte- en droogtestress.
Status Berap minder
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
Afval • Samen met RMN zorgen we voor een juiste afvalverwerking voor de inwoners van de gemeente Zeist.
• Een afvalverwerking die past bij de huidige normen.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• In 2025 ronden we de campagne ‘Zeist is slim met afval’ af en beoordelen we wat de effecten ervan zijn.
• De campagne is erop gericht inwoners te stimuleren om hun afval te scheiden en netjes aan te bieden. Daarbij worden zij geholpen met tips en trucs.
1e Berap
2e Berap
• We gaan een traject opstarten om het huidige Gemeentelijke Afvalstoffenplan te actualiseren.
• Met een nieuw plan kunnen we volgende stappen zetten richting steeds betere afvalscheiding en minder restafval.
1e Berap
Een jaar lang is campagne gevoerd via sociale media, drukwerk en concrete activiteiten. Succesvol afgerond, deels vanuit gemeentelijk budget en deels vanuit zwerfafvalsubsidie.
N.v.t.
2e Berap
45 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? Milieu en Klimaat • Vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) zetten we middelen in om woningen van doelgroepen te isoleren.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Woningeigenaren binnen de NIP-voorwaarden krijgen een aanbod om hun woning kosteloos van isolatiemaatregelen te voorzien (glas, dak, spouw of vloer).
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
• We bestrijden energiearmoede samen met Stichting Energie Zeist. Dit combineren we met de NIPmiddelen zodat er nog meer impact gemaakt kan worden. • In Vollenhove gaan we duurzaamheid, energiearmoede en een sociale aanpak combineren (‘achter de voordeur’ aanpak).
• Via wijkbezoeken, communicatieacties en individuele benadering krijgen inwoners toegang tot maatregelen die energieverbruik en -kosten verminderen. • Bewoners worden individueel benaderd voor de uitvoering van energiemaatregelen, bewustwording en ook om (eventuele) sociale problematiek in kaart te brengen en hulp te verlenen.
1e Berap
• Alle woningeneigenaren in gemeente Zeist bieden we een overzicht van mogelijkheden rondom isolatie, besparing en opwekken van duurzame energie. • Hiervoor subsidiëren we Stichting Energie Zeist.
• Via informatiebijeenkomsten, wijkbezoeken en communicatieacties weten onze inwoners welke mogelijkheden er zijn. • Inwoners kunnen ook informatie op maat krijgen in het regionale energiecentrum op de Slotlaan.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
• In de wijken waar potentiële warmtebronnen zijn, starten we wijkuitvoeringsplannen, dit geldt voor Zeist West (RWZI) en Den Dolder (Remia).
• Inwoners, ondernemers en andere organisaties worden actief betrokken om de mogelijkheden te verkennen van een nieuwe warmtebron. Dit geldt ook voor aanpassingen in de woningen. • Verder steunen we (lokale)initiatieven om een miniwarmtenet aan te leggen.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
46 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We zetten de duurzame monumenten aanpak voort. Daarnaast is het monumentenhuisje in het regionale energiecentrum geopend, waar informatie te verkrijgen is. We borgen benodigde kennis en capaciteit in onze organisatie.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Monumenteigenaren kunnen ondersteuning krijgen bij de verduurzaming van hun monument, bij het monumentenhuisje in het regionale energiecentrum. Via het eigenarencollectief wordt informatie en ervaring uitgewisseld waardoor steeds meer monumentenbezitters in staat zijn te verduurzamen.
Status Berap
• In Zeist is in 2024 het regionaal energiecentrum geopend. We werken aan een solide borging voor de toekomst.
• Inwoners uit de regio kunnen in het regionaal energiecentrum terecht voor informatie over isolatie en installaties. Daarnaast biedt Stichting Energie Zeist via energiecoaches en energiemaatjes hulp aan inwoners.
1e Berap
• Inwoners worden ondersteund bij de verduurzaming van hun woning.
1e Berap
• We gaan verder met het ontzorgen van inwoners bij de energietransitie door onderzoek en door pilots.
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
• Herzien zonnekader voor verruiming opweklocaties. • Samen met Duurzame Energie Corporatie Zeist en Stichting Energie Zeist breiden we het aantal zonnepanelen op daken verder uit.
• Initiatiefnemers krijgen meer ruimte om opweklocaties via zon te realiseren. • Inwoners, ondernemers en organisaties worden gestimuleerd en ondersteund bij de installatie en zo mogelijk de financiering van zonnepanelen.
1e Berap
2e Berap
Veel ondernemers en organisaties zijn terughoudend ten aanzien van het plaatsen van zonnepanelen. Vooral door terugleverkosten en het wegvallen van saldering. Ook voor grote opweklocaties geldt dat de businesscase nog moeilijk rondkomt. In 2026 herzien we onze aanpak rekening houden met netcongestie.
47 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We stimuleren bedrijven (horeca, winkels) te verduurzamen door isolatie, besparing en het opwekken van duurzame energie. o Dat geldt ook voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Ondernemers (met name op bedrijventerreinen, maar ook winkels en horeca) worden geholpen bij het verduurzamen van hun onderneming en bijbehorend vastgoed. • Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties worden geholpen bij het verduurzamen hun organisatie en bijbehorend vastgoed.
Status Berap
• We stellen een klimaatplan op met daarin ambities en een actieplan voor besparing van CO2 voor heel de gemeente Zeist. • We geven inzicht in ons energieverbruik door middel van energiemanagement • Als onderdeel van het nieuwe klimaatplan borgen we onze CO2-certificering via de prestatieladder en onderzoeken we of we een trede hoger kunnen komen.
• We maken inzichtelijk hoeveel CO2 per jaar gebruikt wordt en waar het meest bespaard kan worden. • Inwoners, ondernemers en organisaties krijgen inzicht en worden gestimuleerd om zelf ook bij te dragen aan reductie van CO2. • We geven het goede voorbeeld aan iedereen in gemeente Zeist hoe om te gaan met besparing van energie. • Onze partners worden meegenomen in het inzichtelijk krijgen van CO2 uitstoot en hoe hierin te reduceren.
1e Berap
• Via het nieuwe Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkoop (MVOI) richten we ons in 2025 op de thema’s milieu en biodiversiteit, klimaat en circulair.
• Door op genoemde thema’s het inkoopbeleid aan te passen scoren onze projecten en de uitvoering daarvan hoger.
1e Berap
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
• We voeren de acties uit het circulair actieplan uit via een kwartiermaker en een aanjaagteam bestaande uit interne medewerkers.
• Circulariteit nemen we mee bij inkoop voor onze eigen organisatie en projecten. We geven het goede voorbeeld en ook inwoners, ondernemers en organisaties stimuleren wij een bijdrage te leveren aan een circulaire samenleving.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
48 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We zetten in op een betere samenwerking met onze partners, Stichting Energie Zeist, Duurzame Energie Corporatie Zeist en Samen Duurzaam Zeist.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Voor inwoners, ondernemers en organisaties is het duidelijk waar je terecht kunt met vragen over energie en duurzaamheid, ook zijn onze partners net als de gemeente Zeist zelf bereikbaar.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
• We zetten verder in op verduurzaming van mobiliteit.
• We starten met een pilot elektrische deelbakfietsen in aanvulling op de al aanwezige deelauto's en deelfietsen.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
Begraafplaatsen en crematoria • Ontwikkeling gedenkpark; we onderzoeken hoe en welke mogelijkheden uitgewerkt kunnen worden om ontmoetingsplekken en momenten (voor gelijkgestemden) te faciliteren. Daarmee leveren we een bijdrage aan het voorkomen van vereenzaming.
• Bewegwijzering verbeteren.
naar
en
op
Zeister
Bosrust
• Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten met een thema gerelateerd aan herdenken, educatie, geschiedenis, in nauwe samenwerking met inwoners, belanghebbenden, verenigingen en stichtingen.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• De vindbaarheid van Zeister Bosrust wordt verbeterd. • Binnen de poorten en op de begraafplaats kunnen bezoekers beter de weg vinden. • Bezoekers voelen zich welkom.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
49 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • Plan voor behouden waardige graven en funerair erfgoed waarbij we ervan uitgaan dat Zeister Bosrust en de Oude begraafplaats bij uitstek de plekken zijn waar verleden, heden en toekomst samen komen.
Wat merkt de samenleving daarvan? • We vergroten de bezoekwaardigheid door met een ‘stenen archief’ de geschiedenis van de gemeente in beeld te brengen. Er is duidelijkheid op welke manier we dit willen bewaren.
• Versterken natuurwaarden en biodiversiteit met ecologisch groenbeheer.
• Vergroening begraafplaats door ander maaibeleid en onderhoud, algemene as-verstrooiplaats met nieuwe verstrooiceremonie. • Meer aandacht voor flora, fauna en biodiversiteit
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• We pakken het achterstallig onderhoud van de begraafplaats aan.
• Ruimte voor het herinrichten van begraafplaats en een nieuwe manier van begraven, wat zal leiden tot meer diversiteit in de keuze van graven. • Vergroten parkbeleving.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• Het ontwikkelen van een omgeving waarin elke ruimte ingericht is op een manier die past bij de emoties rond sterven en gedenken.
• Uitvaarten in groene oase van rust, waarbij gasten en bezoekers zich prettig voelen. Dat heeft ook een positief effect op hoe men de uitvaart ervaart. • Meer ruimte voor rouw en herdenking en ontmoeten.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• Ontwikkeling beheerplan
nieuwe
beheerverordening
en
• Marktconforme prijzen en mogelijkheden voor begraven, cremeren en as-bestemmingen. • Uitgewerkt beheerplan waarin ecologisch beheer en omgang met funerair erfgoed is uitgewerkt.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
50 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat heeft het gekost? RAAD03 DOORPAKKEN VOOR NATUUR EN KLIMAAT
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2024 Begroting 2025 wijziging 2025 Realisatie 2025 V/N Verschil 6.349 6.276 6.798 6.536 V 263 124 144 218 155 N 63 -6.225 -6.132 -6.581 -6.381 V 200
570 OPENBAAR GROEN EN (OPENL) RECREATIE
L B S
720 RIOLERING
L B S
4.453 6.320 1.867
4.191 6.228 2.036
4.664 6.677 2.014
5.033 6.737 1.703
N V N
370 59 310
730 AFVAL
L B S
8.784 10.882 2.097
9.583 11.291 1.708
9.583 11.601 2.018
8.962 11.529 2.566
V N V
621 72 549
740 MILIEU EN KLIMAAT (MILIEUBEHEER)
L B S
4.745 1.580 -3.165
5.327 1.175 -4.152
5.992 1.352 -4.640
6.069 2.167 -3.903
N V V
77 815 738
750 BEGRAAFPLAATSEN EN CREMATORIA
L B S
2.015 2.477 462
2.075 1.992 -84
2.187 2.143 -45
2.864 2.593 -271
N V N
677 451 226
Totaal
L B S
26.346 21.383 -4.963
27.453 20.830 -6.623
29.225 21.991 -7.234
29.464 23.180 -6.284
N V V
240 1.189 950
51 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel Ecologische verbindingen Diverse activiteiten Vollenhove Vooruit Onderhoud waterlopen Dierenverzorging onderhoud gebouwen Kinderboerderij onderhoud gebouwen Klimbos Speeltuin Kindervreugd Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Dagelijks onderhoud groen Onderhoud Groen Lange termijn bomenbeheerplan Diverse kleine afwijkingen Totaal Openbaar groen en openlucht recreatie Kosten & inkomsten riolering Diverse kleine afwijkingen Totaal Riolering Kosten & inkomsten afvalinzameling Diverse kleine afwijkingen Totaal Afval Bijdrage ODRU Energieverbruik op groen (Vollenhove Vooruit) Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Gevelfonds bedrijven centrum Zeist Duurzaamheid - SDZ Groen Leges Subsidies Duurzaamheid - SMAL Duurzaamheid - Klimaatplan Brede Milieu Visie Algemeen Duurzaamheid - Algemeen Duurzaamheid - WW Duurzaamheid - Mobiliteit Duurzaamheid - Gezonde buurten Duurzaamheid - DO Duurzaamheid - GV Duurzaamheid - SEZ Netcongestie oplossingen Diverse kleine afwijkingen Totaal Milieu en Klimaat (milieubeheer)
Product 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Res 1 2 3 3 3 4/5 6 7
3
1 5 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Toel Bedrag 48.000 A 111.000 4.000 32.000 B 341.000 60.000 37.000 88.000 39.000 14.000 C 275.000 44.000 200.000 D 310.000 0 310.000 E 549.000 0 549.000 75.000 20.000 32.000 F 135.000 60.000 94.000 15.000 1.000 10.000 26.000 G 396.000 48.000 11.000 48.000 32.000 61.000 20.000 13.000 738.000
V/N V V V N N N V V V N V V V N N N V V V V V N V V V N N V N V V N V V N N N V
(tabel vervolgt op volgende pagina)
52 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Onderdeel Algemene kosten Bosrust (begraven/cremeren) Begraafplaats onderhoud gebouwen Niet verhaalbare uitvaarten Voorziening afkoop grafonderhoud Opbrengsten begraven en cremeren Diverse kleine afwijkingen Totaal Begraafplaats en crematoria Saldo programma
Product 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Res 9 3 9 9 9
Toel Bedrag H 226.000 I 183.000 5.000 59.000 J 246.000 0 226.000 950.000 Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve RIOZ Vollenhove 1 131.000 Reserve Onderhoud Openbare Ruimte 2 2.000 Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen 3 596.000 Reserve Egalisatiesystematiek 4 223.000 Reserve RIOZ 5 13.000 Reserve Vervangingsinvesteringen openbare ruimte 6 31.000 Reserve Bomenfonds 7 275.000 Reserve Duurzaamheid 8 553.000 Reserve Begraafplaats 9 139.000 Saldo programma na mutaties reserves 266.000
V/N N N N N V N N V N N V N V V N N N V
Toelichting op het exploitatieresultaat A. Diverse activiteiten Vollenhove Vooruit € 111.000 voordelig Het voordeel van € 101.000 voor diverse activiteiten voor Vollenhove Vooruit in programma 3 is onderdeel van de regiodeal Vitale Wijken “Vollenhove” en het ambitieplan Vollenhove Vooruit. Het betreft hier een gesloten systeem, die op meerdere programma's voor onder – als overschrijdingen zorgt op het budget in 2025. Vollenhove Vooruit geeft totaal € 241.525 voordelig resultaat in het resultaat van 2025, welke is verrekend met de hiervoor aangewezen Reserve RIOZ Vollenhove en de ontvangen rijksgelden. B. Kinderboerderij onderhoud gebouwen € 341.000 nadelig De extra uitgaven die nodig waren voor het onderhoud waren wel voorzien waren in de onderhoudsplannen en in de reserve, maar deze zijn tussentijds niet in de begroting zijn bijgesteld. De hogere kosten worden gedekt vanuit de reserve onderhoud kapitaalgoederen die in 2025 beschikbaar was. C. Lange termijn bomenbeheerplan € 275.000 voordelig Een aantal projecten vanuit onze beheerplannen lopen langer door dan gepland of zijn uitgesteld. Hierdoor hebben we een voordeel in 2025 ten opzichte van de begroting. Dit voordeel wordt gestort in het bomenfonds.
53 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
D. Kosten & inkomsten Riolering € 310.000 nadelig In 2025 waren de kosten van reiniging en inspectie hoger dan afgelopen jaren in verband met extra onderzoek naar de status van rioolbuizen. Verder hebben we dit jaar urgent onderhoud uitgevoerd aan een aantal hoofdroutes waar wortels verwijderen moesten worden en daarnaast hebben we relatief veel huisaansluitingen moeten aanpakken die van lage kwaliteit bleken te zijn. Het onderhoud voor de pompgemalen is ook € 70.000 hoger geweest dan afgelopen jaren. Twee gemalen waren uitgevallen en daar moesten noodpompen voor worden ingezet. Het nadeel voor deze hogere kosten wordt onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. E. Kosten & inkomsten afvalinzameling € 549.000 voordelig De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn € 150.000 lager dan begroot. We zien dat het aandeel eenpersoonshuishoudens groeit, waardoor er meer objecten in de lagere tariefklasse voorkomen. De lagere opbrengst wordt onttrokken aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing en worden meegenomen in de nieuwe tariefstelling. De kosten voor de afvalinzameling en verwerking vallen lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met gestegen papieropbrengsten en lagere kosten voor het beheer van de inzamelmiddelen. Het voordeel van deze lagere kosten wordt gestort in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing en wordt meegenomen in de nieuwe tariefstelling. F.
Gevelfonds bedrijven centrum Zeist € 135.000 voordelig Het Gevelfonds is een instrument geworden binnen het Uitvoeringsprogramma Retailperspectief. Dit project loopt door in 2026. Het resultaat van het Gevelfonds is via de Egalisatiereserve ‘Niet aangewende Middelen’ meegenomen naar 2026. G. Duurzaamheid – Warme Wijken € 396.000 voordelig Het voordelige resultaat wordt veroorzaakt door het niet volledig toerekenen van de kosten aan het budget. De loonkosten voor het verduurzamen van onze leefomgeving kunnen gemeenten verantwoorden onder de inkomsten van de CDOKE-regeling welke is verkregen vanuit het Rijk. Hiermee verschuift een deel van de begrote loonkosten naar het budget van de CDOKE. Het voordelige resultaat van € 396.000 komt ten gunste van de reserve Duurzaamheid. H. Algemene kosten Bosrust (begraven/cremeren) € 226.000 nadelig Er zijn dit jaar meer kosten gemaakt voor begraven en cremeren dan oorspronkelijk was begroot. Dit komt onder andere door extra groen- en wegonderhoud, klimaatproblemen in het hoofdgebouw, technische storingen aan de oven, én de ingebruikname van het Poorthuys en enkele aanpassingen op de begraafplaats. De financiële afwijking die hierdoor ontstaat, wordt gedekt vanuit de reserve begraafplaats. I.
Begraafplaats onderhoud gebouwen € 183.000 nadelig De extra uitgaven die nodig waren voor het onderhoud waren wel voorzien waren in de onderhoudsplannen en in de reserve, maar deze zijn tussentijds niet in de begroting bijgesteld. De hogere kosten worden gedekt vanuit de reserve onderhoud kapitaalgoederen die in 2025 beschikbaar was. J. Opbrengsten begraven en cremeren € 246.000 voordelig Het aantal uitgevoerde diensten was hoger dan verwacht, waardoor er extra opbrengsten zijn binnengekomen. Het vooraf inschatten van aantallen blijft lastig, omdat dit niet exact te voorspellen is. Daarnaast heeft de kwaliteitsverbetering op de begraafplaats bijgedragen aan een hogere aantrekkelijkheid. In 2025 zijn, waar mogelijk, de tarieven verlaagd, wat de drempel verder heeft verlaagd voor inwoners. Ook de aanleg van nieuwe A-graven en de toenemende belangstelling voor natuurlijk begraven hebben geleid tot meer keuze en daarmee tot meer bezoekers en aanvragen. De financiële afwijking wordt verrekend met de reserve begraafplaats.
54 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Beleidsindicatoren Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit
KG per inwoner Niet gescheiden ingezameld huisafval
% Het percentage berekende hernieuwbare elektriciteit
250
40
200
30
150
20
100
10
50 0
0 2020
2021 Zeist
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: De hoeveelheid restafval in gemeente Zeist is de laatste jaren gestaag afgenomen. Deze trend zette door tot 2023 (o.a. als effect van de invoering van kliko’s voor PMD-afval), maar stabiliseerde in 2023. In 2024/2025 heeft de gemeente een nieuwe campagne gevoerd rondom het thema afvalscheiden. We zien dat deze campange leidt tot minder afkeur van PMD. De hoeveelheid restafval is niet geheel beïnvloedbaar door de gemeente.
2018
2019 Zeist
2020
2021
2022
Nederland
Duiding: Gemeente Zeist zet vooral in op besparen en isoleren van woningen en bedrijven omdat windenergie niet mogelijk is en grootschalige opwek van zon tegen milieuwetgeving aanloopt. Onderzoek naar panelenop de luifel langs de A28 is hoopvol voor Zeist. Daarnaast liggen er kansen via solar-carports en andere innovatieve oplossingen. Rekening houdend met de mogelijkheden binnen de aanwezige netcongestie.
55 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Programma 4:
Wonen op maat
In 2025 stelden we de Woonzorgvisie vast, waarin we wonen, zorg en ondersteuning in samenhang benaderen voor ouderen en andere aandachtsgroepen. Deze visie sluit aan bij de woningbouwopgave van circa 3.000 woningen in voorbereiding, met een sterke focus op het betaalbare segment en passend bij verschillende levensfasen. Ter ondersteuning hiervan startte, in samenwerking met woningcorporaties, de Wooncoach 55+ om inwoners te begeleiden naar toekomstbestendig wonen. Vaststelling participatiebeleid voor inwoners en initiatiefnemers met bijbehorende website: Op 8 juli 2025 stelde de gemeenteraad van Zeist het Handvat Participatie voor Inwoners en Initiatiefnemers vast. Dit beleid vraagt een passend participatietraject van iedereen, die in Zeist een ruimtelijk project wil realiseren: voor kleine projecten met weinig impact op de (openbare) ruimte een klein traject en voor grote projecten met veel impact op het leven van veel belanghebbenden een groter traject. Maar altijd met voldoende informatie, een mogelijkheid om te reageren en de verplichting aan de initiatiefnemer om de reacties serieus te bekijken.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
ODRU / VRU / WOM Kerckebosch / Fonds Hart van de Heuvelrug
Totaal lasten:
€ 7.033..000 (2,5 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 5.971.000
Over participatie valt veel te vertellen en het handvat is dan ook een uitgebreid verhaal geworden. Om mensen toch snel van de juiste informatie te kunnen voorzien is daarom tegelijkertijd een nieuwe website gemaakt: www.participatiewijzerzeist.nl. Zo kan iedereen snel de belangrijkste informatie vinden. In 2026 zullen wij het beleid en de website evalueren en waar gewenst nog verbeteren. Er is in 2025 aan veel woningbouwprojecten gewerkt. Soms had de gemeente een faciliterende rol, zoals bij de PGGM-locatie, Eikenstein en de Vliegbasis Soesterberg. Bij andere projecten staat de gemeente zelf (meer) aan het roer zoals de oude gemeentewerf, Dijnselburg en Kerckebosch. De vernieuwing van Kerckebosch is in 2025 afgerond. De gebiedsontwikkeling rondom station Driebergen-Zeist heeft juist een start gemaakt door het vaststellen van de gebiedsvisie door zowel de gemeente Utrechtse Heuvelrug als Zeist.