RV26.029 Bijlage 8b. Gewaarmerkte Jaarstukken 2025

GEMEENTE ZEIST

Jaarstukken 2025

0 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Antine van de Groep

Digitaal ondertekend door Antine van de Groep DN: cn=Antine van de Groep, c=NL, o=Antine van de Groep Datum: 2026.06.30 10:18:52 +02'00'

Leeswijzer De jaarstukken zijn het verantwoordingsdocument binnen de gemeentelijke planning- en control cyclus. Waar de raad via de begroting de kaders vaststelt, stelt de raad via de jaarstukken, waaronder het jaarverslag, de verantwoording vast. Dit alles op basis van de uitvoering van de geplande activiteiten door het college in 2025. Daarmee zijn de jaarstukken niet alleen een financieel document, zij bevatten ook de verantwoording over het uitgevoerde beleid. Een gemeente heeft heel veel verschillende taken. In de begroting en de jaarrekening kan nooit op alle details worden ingegaan. De toelichting spitst zicht dan ook toe op de belangrijkste prestaties en de belangrijkste (financiële) afwijkingen. Samenvatting financieel resultaat Na deze inleiding wordt als eerste het jaarverslag behandeld. Te beginnen met een samenvatting van het financieel resultaat. Is het gelukt om de taken (als totaal) binnen de beschikbare en begrootte middelen uit te voeren? En wat zijn de belangrijkste afwijkingen (voor- en nadelig) ten opzichte van de begroting? Behaalde resultaten In het tweede hoofdstuk worden alle gemeentelijke taken besproken en verantwoord. Dit gebeurt volgens de indeling in programma’s. Per programma wordt toegelicht wat er is bereikt en wat daarvoor is gedaan. Hiervoor is gekozen om de lijn van de bestuursrapportages in dit jaarverslag voort te zetten.

Onderstaande iconen zijn gebruikt om inzicht te geven in behaalde resultaten: 1. Doel - actie - resultaat is op alle onderdelen gerealiseerd. 2. Doel - actie - resultaat is in uitvoering en/of loopt volgens planning. Verwachting is dat alle onderdelen gerealiseerd zullen worden. 3. Doel - actie - resultaat loopt (op onderdelen) niet volgens planning en/of er is twijfel over toekomstige realisatie van alle onderdelen. 4. Doel - actie - resultaat wordt (op onderdelen) in voorgestelde vorm niet gerealiseerd. In de rapportage worden alleen items met een status ‘niet volgens planning’ of ‘niet gerealiseerd’ voorzien van een toelichting. Daarnaast zijn in de inhoudelijke inleiding, per programma, de belangrijkste aandachtpunten benoemd. Zoals aangegeven: deze beschrijving kan nooit uitputtend zijn. Door een combinatie van een toelichting op hoofdlijnen en specifieke bijzonderheden uit 2025, wordt toch een breed en volledig beeld gegeven. Financiële tabel De beleidsverantwoording van een programma, sluiten we af met een financiële tabel, waarin zowel de baten (opbrengsten) als lasten (kosten) zijn opgenomen. Conform het BBV (Besluit begroting en verantwoording) worden de cijfers van 2024 (als vergelijking), de primitieve begroting 2025 (de cijfers uit de vastgestelde begroting), de begroting na wijziging, de realisatie en het verschil weergegeven.

De raad heeft de mogelijkheid om gedurende het jaar begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit om de begroting aan te passen aan actualiteiten. Daarmee is de begroting na wijziging het officiële door de raad vastgestelde kader, waarover wordt gerapporteerd. Onder iedere tabel wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en de realisatie toegelicht. Soms wordt een afwijking verrekend met een reserve; ook dit wordt benoemd onder het programma. Zo komt ieder programma tot een ‘netto’ resultaat.

1 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Aansluitend worden de financiële afwijkingen verder toegelicht. Hierbij zijn de cijfers uitgesplitst naar collegeproducten. Gezien de omvang van de gemeentelijke begroting en jaarrekening (ongeveer € 220 miljoen) zijn kleine verschillen niet allemaal toegelicht. Tot slot worden ook de beleidsindicatoren per programma weergegeven. De cijfers hiervoor zijn afkomstig van de website www.waarstaatjegemeente.nl, waarbij we de peildatum 16 maart 2026 hanteren. Na de toelichting op de programma’s, komen in Hoofdstuk 3 de verplichte paragrafen volgens het BBV aan bod. Deze zijn bedoeld om inzicht te geven in zaken die voor alle programma’s van toepassing zijn, zoals bedrijfsvoering en gemeenschappelijke regelingen met verbonden partijen. Deze paragrafen zijn (vak)technischer van aard en daarmee soms moeilijker te lezen. Het BBV schrijft voor welke paragrafen we op moeten nemen en voor een belangrijk deel de inhoud daarvan. Juist deze vaktechnische onderdelen moeten hun eigen podium krijgen, zodat ze gevolgd kunnen worden. Wij proberen ze zo helder mogelijk te verwoorden. Het financiële totaalbeeld In Hoofdstuk 4 wordt de jaarrekening weergegeven en het financiële totaalbeeld samengevat. De cijfers per programma worden gebundeld gepresenteerd.

Dit hoofdstuk bevat veel tabellen met financiële informatie waarin de baten en lasten, de verschillen met de begroting en de verrekening met de reserves langskomen. Ook is een tabel opgenomen met de belangrijkste oorzaken van het saldo van baten en lasten. De inhoudelijke toelichting hiervan is al behandeld in Hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk staan ook verplichte onderdelen volgens het BBV, zoals de incidentele baten en lasten en de structurele onttrekkingen uit de reserves. Deze onderdelen zijn bedoeld als verdieping van het inzicht in de financiële huishouding van de gemeente. Balans De balanspositie van de gemeente wordt toegelicht in Hoofdstuk 5. De balans bestaat uit de activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Daarbij wordt de balanspositie van 31 december 2025 vergeleken met die van 31 december 2024. Bij de activa wordt toegelicht op welke onderdelen onze bezittingen groeien (door nieuwe investeringen) of dalen (door afschrijvingen of verkoop). Een bijzonder activum is de portefeuille van personeelshypotheken. Dit activum groeit niet meer omdat we wettelijk geen nieuwe personeelshypotheken mogen verstrekken, en daalt wel fors omdat het relatief voordelig is om over te stappen naar de commerciële hypotheekmarkt, waar de rente momenteel laag is.

Aan de passivakant blijkt dat de gemeente weinig schulden (opgenomen leningen) heeft en een groot eigen vermogen (reserves). Ook hier worden de belangrijkste mutaties uit 2025 toegelicht. De jaarrekening ronden we af met een drietal bijlagen: Bijlage 1 (SISA-verantwoording), Bijlage 2 (gerealiseerde baten en laten per taakveld) en Bijlage 3 (WNT-verantwoording). Bijlagen De jaarstukken omvatten dan tot slot een viertal bijlagen. Hieronder vallen allereerst de kerngegevens over de gemeente Zeist in bijlage 4. In bijlage 5, onderhanden werk, is aangegeven welke werkzaamheden nog niet zijn afgerond en doorschuiven naar 2026. Voor een deel zijn dit openstaande investeringen. Voor een deel zijn dit activiteiten uit de programma’s, waar het bijbehorende geld via de reserve ‘egalisatiesystematiek’ wordt meegenomen naar het volgende jaar. In bijlage 6 worden de investeringen benoemd die in 2025 zijn uitgevoerd. Een investering leidt tot een nieuw bezit (bijvoorbeeld een schoolgebouw) en daarmee tot een toename van de activa. De kosten en opbrengsten binnen de lopende investeringen zijn daarmee niet direct zichtbaar in de gegevens over programma’s en verdienen daarom een eigen plek in de jaarrekening.

De investeringen zijn verdeeld in twee groepen: investeringen voor werkzaamheden die eind 2025 afgerond zijn en investeringen voor werkzaamheden die nog niet afgerond zijn en doorlopen naar 2026. De investeringen die een afwijking laten zien ten opzichte van de begroting, worden kort nader toegelicht. In bijlage 7 is tenslotte het vaststellingsbesluit opgenomen: een formele pagina waarmee de jaarrekening een definitieve status krijgt na goedkeuring door de raad.

2 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Inhoudsopgave Leeswijzer .................................................................................................................................................................... 1 Inleiding ........................................................................................................................................................................ 4 Jaarverslag................................................................................................................................................................... 6 Hoofdstuk 1: Financieel Resultaat ............................................................................................................................. 7 Hoofdstuk 2: Programma’s ....................................................................................................................................... 10 Programma 1:

Gemeente in verbinding ......................................................................................................... 11

Programma 2:

Volwaardig meedoen aan de samenleving ............................................................................. 19

Programma 3:

Doorpakken voor natuur en klimaat ........................................................................................ 42

Programma 4:

Wonen op maat ...................................................................................................................... 56

Programma 5:

Positieve gezondheid ............................................................................................................. 66

Programma 6:

Cultureel en sportief Zeist....................................................................................................... 79

Programma 7:

Mobiliteit brengt ons verder .................................................................................................... 91

Programma 8:

Levendige economie ............................................................................................................ 101

Programma 9:

Samen zorgen voor veiligheid .............................................................................................. 107

Programma 10:

Financiële stabiliteit en organisatie ....................................................................................... 116

Hoofdstuk 3: Paragrafen ......................................................................................................................................... 127 Paragraaf 1

Lokale Heffingen ...................................................................................................................... 128

Paragraaf 2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 135

Paragraaf 3

Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................... 145

Paragraaf 4

Financiering............................................................................................................................... 152

Paragraaf 5

Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 158

Paragraaf 6

Verbonden Partijen.................................................................................................................... 168

Paragraaf 7

Grondbeleid............................................................................................................................... 192

Paragraaf 8

Open Overheid .......................................................................................................................... 197

Paragraaf 9

Duurzaamheid ........................................................................................................................... 199

Jaarrekening ............................................................................................................................................................ 204 Hoofdstuk 4: Overzicht Baten en Lasten ............................................................................................................... 205 Hoofdstuk 5: Balans ................................................................................................................................................ 213 Hoofdstuk 6: Rechtmatigheidsverantwoording .................................................................................................... 245 Bijlagen bij Jaarrekening ........................................................................................................................................ 247 Bijlage 1: SISA Verantwoording ............................................................................................................................. 248 Bijlage 2: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ........................................................................................... 262 Bijlage 3: WNT Verantwoording .............................................................................................................................

264 Overige bijlagen....................................................................................................................................................... 265 Bijlage 4: Kerngegevens ........................................................................................................................................ 266 Bijlage 5: Onderhanden werk ................................................................................................................................. 267 Bijlage 6: Investeringen.......................................................................................................................................... 268 Bijlage 7: Vaststellingsbesluit................................................................................................................................. 274 Bijlage 8: “Paragraaf Overige gegevens” ............................................................................................................... 275

3 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Inleiding In 2025 hebben we op veel manieren kunnen bijdragen aan het goede leven in onze gemeente. Financieel sluiten we het jaar echter af met een klein tekort van € 0,46 miljoen. Dit is € 0,66 miljoen minder positief dan we bij de bijgestelde begroting verwachtten (begroot was een overschot van € 0,20 miljoen). Dit verschil komt onder andere door de hogere kosten voor de pensioenvoorziening wethouders (nieuwe regelgeving), jeugdhulp met verblijf en personeelsverplichtingen. Daar staat tegenover dat we een incidentele meevaller hadden met de OZB-inkomsten. Onze onafhankelijke accountant rondt op dit moment de controle af en deelt naar verwachting de bevindingen met uw raad. Ambities In deze jaarstukken leest u een wat we in 2025 hebben bereikt. Hieronder lichten we een aantal belangrijke ontwikkelingen graag toe. Bestaanszekerheid, Sociale Basis en Onderwijs In 2025 hebben we belangrijke stappen gezet. We stelden het Uitvoeringsplan Gezondheid, Sport en Bewegen en het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vast en zijn hiermee aan de slag gegaan. Zo startten we met valpreventie voor ouderen en werkten we actief samen met alcoholverstrekkers aan NIX18. Ook groeide Welzijn op Recept sterk. We versterken de ondersteuning dichtbij huis in het sociaal domein. Zo bieden we nieuw groepsaanbod, bijvoorbeeld rond opvoeden en scheiding, zodat inwoners elkaar kunnen helpen.

Het CJG en het sociaal team spelen hierin een centrale rol. Doordat consulenten nu in dient zijn van de gemeente en samen werken in multidisciplinair overleggen, krijgen inwoners sneller passende hulp. We zetten daarbij eerst in op ondersteuning vanuit de sociale basis, en alleen specialistisch als dat nodig is. Consulenten bieden ook vaker zelf hulp. Samen met andere gemeenten hebben we een regionale inkoopkoers vastgesteld voor Jeugd en Wmo. Daarnaast investeerden we in mentale gezondheid, kansrijk opgroeien en bestaanszekerheid. Zeist speelt een voortrekkersrol in de samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein via het programma Mentaal Gezond Midden Nederland. Het programma Kansrijke Start kreeg extra aandacht, onder andere door het werkbezoek van Koningin Máxima. We boden tijdelijke woonoplossingen om dakloosheid te voorkomen en breidden de succesvolle aanpak van Voor L-Kaar naar de Geroflat uit. Met het afronden van het programma Sociaal in Balans en de vaststelling van de nieuwe sociale visie hebben we een stevige basis gelegd voor de toekomst. Ook werkten we aan kansengelijkheid en gezond opgroeien in wijken, met name in Vollenhove. De buurtaanpak Vollenhove Vooruit is voortgezet en uitgebreid met nieuwe projecten op het gebied van spelen, onderwijs en samen opgroeien.

Voorbeelden zijn de nieuwe speeltuin in Bospark Vollenhove (Gezonde Buurten aanpak), Buitenkans in de Pedagogenbuurt en de uitbreiding van het familieschoolconcept met Al Amana. Goede en toekomstbestendige schoolgebouwen zijn daarbij belangrijk . In 2025 zijn verschillende projecten gestart met de bouw, daarnaast zijn o.a. de uitbreidingen van de Pirapoleon en het CLZ afgerond en in gebruik genomen. Wonen & Bouwen In 2025 is gewerkt aan veel woningbouwprojecten. Soms had de gemeente een faciliterende rol, zoals bij de PGGM-locatie, Eikenstein en de Vliegbasis Soesterberg. Bij andere projecten, zoals de oude gemeentewerf, Dijnselburg en Kerckebosch, had de gemeente zelf een grotere rol. De vernieuwing van Kerckebosch is afgerond. Ook is een start gemaakt met de gebiedsontwikkeling rondom station Driebergen-Zeist, door het vaststellen van een gezamenlijke gebiedsvisie door zowel de gemeente Utrechtse Heuvelrug als Zeist. Voor het centrum van Zeist is daarnaast het besluit is genomen over de herontwikkeling van het V&D pand. Hier komen 189 betaalbare appartementen die zullen bijdragen aan de levendigheid van het centrum. 4 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Vluchtelingen Net als in voorgaande jaren hebben wij ons ingezet voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Dit deden we onder andere met de inzet van jobcoaches, het Buddy-to-Buddy project en de Wijkleerbedrijf taalwerk opleiding (voor niveau 1 in de zorg) in Vollenhove. In 2025 is ook een tussenvoorziening gerealiseerd, gericht op wonen en meedoen. Mobiliteit & Openbare Ruimte We hebben veel verkeersprojecten uitgevoerd, soms met overlast voor inwoners. Tegelijkertijd hebben we belangrijke stappen gezet om wegen veiliger en comfortabeler te maken. In Huis ter Heide was veel hinder door de noodzakelijke spoedvervanging van de riolering met spoed een deel van de Prins Alexanderweg. We danken de omwonenden voor hun geduld. Ook bij Zeister Bosrust hebben we grote stappen gezet, zoals de opening van het Poorthuys en het mogelijk maken van natuurlijk begraven. Verder is ook de basis gelegd voor een stevige aanpak voor de verbetering van de biodiversiteit. In het buitengebied voerden we goede gesprekken met agrariërs, landeigenaren en bewoners over de toekomst van het gebied. Dit heeft geleid tot het document Kansen voor het Kromme Rijn Linie Landschap. Daarnaast heeft Zeist na 11 jaar weer een actueel dierenwelzijnsbeleid. Economie De uitvoering van het Retailperspectief voor het centrum van Zeist is goed op gang gekomen.

In 2025 openden in het centrum van Zeist bijna 30 nieuwe zaken. Daarmee is de leegstand, zeker in de Slotlaan, vrijwel verdwenen. Op onze bedrijventerreinen is de leegstand al laag. Dat is positief, maar ook een uitdaging want we willen bedrijven ruimte bieden om te groeien. In 2025 zijn hierover uitgebreid gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren en ondernemers. Deze worden begin 2026 verwerkt in een Visie op Werklocaties. We werken ook regionaal samen aan economische ontwikkeling, onder de noemer 'Heart of Health'. Zeist draagt hieraan bij, onder andere via de ontwikkeling van USP Zeist aan de Utrechtseweg, en door veel werkgelegenheid in de sectoren ICT en de Gezondheidseconomie. Organisatie In 2025 hebben we verder gewerkt aan de in 2024 door de raad vastgestelde ICT-visie 2030. Een belangrijke stap was de overgang naar een nieuw datacentrum, met extra aandacht voor digitale veiligheid, zelfstandigheid en informatiebeveiliging. Dit zorgt voor een toekomstbestendige, stabiele en beheersbare IT-infrastructuur, die cruciaal is voor onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met onze de financiën. Dat blijkt onder andere uit de goedkeurende accountantsverklaring over de Jaarstukken 2024. Ook is door de raad een structureel sluitende begroting voor 2026 vastgesteld, die positief door de provincie Utrecht is beoordeeld.

Per 1 januari 2025 zijn ongeveer 100 collega’s in het sociaal domein in dienst gekomen. Door sociale teams en het centrum voor jeugd en gezin in eigen huis te halen, versterken wij onze kernwaarden kracht, nabijheid en vertrouwen. In dat kader hebben we ook een onderzoek gedaan naar hoe we duidelijker en eenvoudiger kunnen communiceren met onze inwoners. Samen verder bouwen Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt en zijn een belangrijke stappen gezet voor de toekomst van Zeist. Wij kijken met een positief gevoel terug op wat we hebben bereikt - werkend vanuit kracht, nabijheid en vertrouwen - voor en vooral ook samen met onze inwoners en ondernemers.

5 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Jaarverslag

6 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Hoofdstuk 1: Financieel Resultaat

7 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Het jaar 2025 is afgesloten met een negatief saldo van baten en lasten van € 0,46 miljoen. Het tussentijds verwachte saldo over 2025 bedroeg € 0,20 mln. (voordelig). Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er dus een nadelig verschil van afgerond € 0,66 mln. Samenvatting financiële uitkomsten In de volgende tabel staan de saldi van de baten en lasten per programma. Ook de stortingen en onttrekkingen aan reserves, die samenhangen met dat programma, zijn vermeld. Deze tabel vormt hiermee de uitkomst van de jaarrekening, het gerealiseerd resultaat, in de meest compacte vorm. Relatie saldi per programma en mutaties reserves Programma

(bedragen x € 1.000) V/N

Begroting incl. begr.wijz.

Realisatie per 31-122025

Verschil begroting realisatie

V/N

Storting (-) en onttrekking (+) aan reserves obv realisatie

Resultaat t.o.v. begroting na mutaties reserves

Gemeente in verbinding Volwaardig meedoen aan de samenleving Doorpakken voor natuur en klimaat Wonen op maat Positieve gezondheid Cultureel en sportief Zeist Mobiliteit brengt ons verder Levendige economie Samen zorgen voor veiligheid Financiële stabiliteit en organisatie

-6.052 -38.039 -7.234 -3.132 -57.957 -12.129 -10.095 -1.048 -9.771 -1.716

-7.160 -38.151 -6.284 -1.062 -58.061 -11.822 -8.810 -993 -9.245 526

-1.108 -112 950 2.070 -104 307 1.285 55 526 2.242

N N V V N V V V V V

-151 -240 -684 -2.026 -20 447 -1.389 82 -455 -2.983

-1.259 -351 266 45 -125 754 -104 137 71 -742

N N V V N V N V V N

Totaal programma's

-147.173

-141.062

6.111

V

-7.419

-1.308

N

Overhead Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Vennootschapsbelasting

-27.410 165.607 -200 0

-26.921 166.596 -23 0

489 989 177 0

V V V N

-1.008 0 0 0

-519 989 177 0

N V V N

Totaal baten en lasten

-9.177

-1.411

7.766

V

-8.427

-660

N

Mutaties reserves conform begroting Aanvullende mutaties o.b.v. realisatie

9.381

9.381 -8.427

0 -8.427

N N

204

-456

-660

N

-660

N

Gerealiseerd resultaat

8 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie Hieronder gaan we in op de opbouw van het resultaat. Het resultaat wordt bepaald door dit te vergelijken met de door de raad vastgestelde begroting na wijziging. De begrotingswijzigingen zijn immers geaccordeerd door de raad en vormen daarmee het meest actuele kader. Hieronder is aangegeven hoe het begrotingssaldo is opgebouwd. Opbouw saldo begroting 2025 (x € 1.000) Saldo primitieve Begroting

-/- €

-987

Voorstellen bij vaststellen Begroting 2025 (# 2025001)

+ €

1.334

Structurele effecten 2e Bestuursrapportage 2024 (# 2025004) Saldo Begroting 2025 bij vaststelling

-/- €

-296

+ €

50

Technische BGW raad november 2024 (# 2025007)

-/- €

-5

Technische BGW raad december 2024 (# 2025012) - septemb ercirculaire

+ €

788

Technische BGW Raad maart 2025 (# 2025009) - decemb ercirculaire

+ €

201

Definitieve tarieven OZB 2025 (# 2025011)

+ €

556

Meldingen bij 1e Bestuursrapportage 2025 (# 2025018)

-/- €

-2.244

Saldo na 1e bestuursrapportage 2025 Technische BGW Raad september 2025 (# 2025024) - meicirculaire

-/- €

-654

+ €

1.479

Meldingen bij 2e Bestuursrapportage 2025 (# 2025027 - # 2025028)

-/- €

-2.772

Saldo na 2e bestuursrapportage 2025 Technische BGW Raad november 2025 (# 2025031) - septemb ercirculaire

-/- €

-1.946

+ €

2.875

Technische BGW Raad december 2025 (# 2025032)

-/- €

-725

Saldo begroting 2025 na wijzigingen raad

+ €

204

De analyse van het saldo is uitgevoerd op het gerealiseerde resultaat, dus na verwerking van de mutaties in de reserves. De belangrijkste verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de werkelijke uitkomsten zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt en kort toegelicht. De uitgebreide(re) toelichtingen zijn terug te vinden in de betreffende onderdelen in de programmaverantwoording van het jaarverslag [hoofdstuk 3]. De jaarrekening wordt toegelicht vanuit de door de raad vastgestelde begroting inclusief begrotingswijzigingen, volgens de wettelijke voorschriften. Eventuele onder- of overschrijdingen die met een reserve worden verrekend, dragen niet bij aan het saldo van de jaarrekening. Zij zijn dan ook niet zichtbaar in de overzichten waarmee de (belangrijkste) verklaringen van het rekeningsaldo worden gegeven. Bij de individuele programma’s worden deze afwijkingen wel zichtbaar als onder- of overschrijding. Ook de bijbehorende mutaties met de reserves zijn bij het inhoudelijke programma toegelicht. In onderstaande tabel worden de tien grootste verschillen ten opzichte van de begroting weergegeven. De individuele afwijkingen worden in de programma’s verder toegelicht. Nr. 1 2 3 4 5 6

Omschrijving Vastgoedfonds aan- en verkopen Voorziening pensioenen wethouders Onderwijshuisvesting (Exploitatie en onderhoud) Stelpost uitwerkingsbudgetten (UVP 2023) OZB niet woningen gebruikers/eigenaren Diverse kosten P&O

7 8 9 10

Jeugdhulp verblijf Opvang Oekraïense ontheemden Kosten & inkomsten afvalinzameling Stadsvernieuwing Kerckebosch

Programma 10 10 2 10 10 10

Afwijking V/N 1.925.000 V 1.138.000 N 879.000 N 739.000 V 706.000 V 585.000 N

5 2 3 4

572.000 553.000 549.000 535.000

N N V V

9 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Hoofdstuk 2: Programma’s

10 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Programma 1:

Gemeente in verbinding

Dienstverlening Ook het tweede jaar van de paspoortpiek hebben we goed voorbereid door proactieve dienstverlening, een effectieve communicatiecampagne en het aantrekken van extra personeel. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan een soepel verlopen proces en tevreden inwoners. In een tijdsbestek van ongeveer 9 maanden, is de afdeling burgerzaken overgestapt op een nieuw systeem. Dit heeft een positieve impact op zowel de organisatie als inwoners. We hebben de dienstverlening kunnen verbeteren door bijvoorbeeld veel nieuwe eDiensten te implementeren.

Programma in het kort:

Elke kwartaal organiseert gemeente Zeist een welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners. Er is onder andere een kennismaking met burgemeester en wethouders en met de wijkmanagers. De welkomstbijeenkomst krijgt een hoge waardering; inwoners geven aan dat zij een warm welkom ervaren. In 2025 hebben we voor het eerst in 6 jaar de Burgerpeiling[WD1.1] weer uitgevoerd. Veel inwoners van Zeist hebben een omvangrijke enquête over onder andere leefbaarheid, veiligheid, sociale kracht, duurzaamheid en de relatie met de gemeente ingevuld. Deze input levert waardevolle informatie op voor veel teams en komt van pas bij de planvorming.

Totaal baten:

Verbonden Partijen:

U10

Totaal lasten: € 8.868.000 (3,2% van het totaal) € 1.708.000

Participatie Als gemeente Zeist zetten we verdere stappen in het verder versterken van participatie, samenspel en een vitale lokale democratie. Met het Handvat Participatie als leidraad verdiepen we onze vaardigheden en vergroten we het bewustzijn binnen de hele organisatie: van ambtenaren tot college van B&W en gemeenteraad. Door te investeren in eigenaarschap, kennis en reflectie verlopen participatieprocessen merkbaar soepeler. Doelen zijn duidelijker, doorlooptijden korter en de tevredenheid over proces en communicatie groeit. Het (natuurlijk) samenspel met inwoners krijgt steeds meer vorm als een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks werk. Hoe meer de organisatie in contact staat met inwoners, ondernemers en organisaties, hoe beter we weten hoe mensen denken over het leven, wonen en werken in Zeist. Er is niet één standaard participatievorm. Juist de bewuste keuze voor wat past bij de context maakt onze participatieaanpak sterk. Door actief te leren van afgeronde processen verbeteren we continu ons participatief vakmanschap. We blijven experimenteren met participatiemethodieken, online én offline, om tot breed gedragen plannen en gedeeld eigenaarschap te komen. Het digitale participatieplatform OmZeist wordt verder uitgebouwd en bekender gemaakt binnen de organisatie en in de samenleving.

Daarnaast ontwikkelen we een beslistool die projectteams helpt bepalen wanneer online participatie passend en effectief is. Zo benutten we de kracht van digitale middelen om meer perspectieven op te halen en de betrokkenheid te vergroten. Vooruitkijkend naar de verbrede inspraakverordening, die uiterlijk in 2027 moet zijn vastgesteld, zien we kansen om onze ervaringen te verankeren in heldere kaders voor inwoners en raad. Daarbij bewaken we de balans tussen richting geven en ruimte laten voor maatwerk. Ook voeren we momenteel een proef uit met een buurtbudget, waarmee lokale initiatieven en maatschappelijke opgaven kunnen worden versterkt. De uitkomsten hiervan bespreken we met college, raad en maatschappelijke partners. De resultaten van het onderzoek naar onze gemeentelijke communicatie is een belangrijk startpunt voor verbetering. Samen met de organisatie werken we aan een communicatieaanpak die nog beter aansluit op de behoeften van inwoners: tijdig, duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk. Met deze ontwikkelingen bouwen we verder aan een gemeente die luistert, leert en samenwerkt en waarin inwoners volwaardig kunnen meedoen.

11 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Bestuur • Doorontwikkeling en verdieping van de vaardigheid van de gemeentelijke organisatie op participatie en samenspel, aan de hand van het Handvat Participatie Zeist. Hierbij is aandacht voor ambtelijke organisatie, college van B&W en gemeenteraad. Ieder onderdeel van de gemeentelijke organisatie heeft baat bij training, dialoog en reflectie. In de doorontwikkeling ligt de nadruk op: (1) eigenaarschap en urgentie, (2) bewustzijn en begrip; (3) vaardigheden en kennis. Ook reflecteren we op afgeronde participatieprocessen. De leerpunten en ontwikkelpunten zijn voeding voor onze voorbereidingen op de participatieverordening, het verder ontwikkelen van het huidige Handvat Participatie en het nieuwe Handvat Participatie voor inwoners en initiatiefnemers (Omgevingswet, Programma 4).

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• Participatieprocessen lopen dankzij het handvat soepeler voor iedereen. Dit betekent een kortere doorlooptijd, duidelijkheid over het doel van de participatie, tevredenheid over het proces en de communicatie. • De rol van iedere actor en ieders bijdrage in een participatieproces is helderder. Zoals de rol van de gemeenteraad vooraf, tijdens en bij de reflectie van een participatieproces. • Samenspel tussen gemeente en inwoners vindt voortdurend plaats, waarbij samenspel niet altijd het gezicht heeft van een (standaard) participatietraject. Samenspel is een gebruikelijk onderdeel van de gemeentelijke werkzaamheden. Het Handvat Participatie helpt ons om hierin bewuste keuzes te maken.

1e Berap

• Doorontwikkeling van het samenspel en de ontwikkeling van een vitale democratie. Bijvoorbeeld door te blijven experimenteren met participatiemethodieken. Zowel met behulp van online als offline middelen en altijd met oog voor de context: ieder participatieproces vraagt weer om een iets andere aanpak. Het doel van de doorontwikkeling blijft: een kwalitatief sterk besluit met hulp van kennis en ervaring uit de samenleving. Het experimenteren met verschillende methodes is geen doel op zich.

• Breed gedragen plannen, gedeeld eigenaarschap, het versterken van vertrouwen tussen inwoners en de gemeente, en inwoners onderling.

1e Berap

Status JV

Toelichting N.v.t.

2e Berap

N.v.t.

2e Berap

12 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat gaan we doen? • We gaan verder met de inrichting van OMZeist.nl, het platform voor digitale participatie en het verbreden van de aanwezige kennis. De volgende stappen zijn gericht op het vergroten van de bekendheid van het platform onder medewerkers van gemeente Zeist en vervolgens naar college van B&W en gemeenteraad. Het Handvat Participatie biedt ook de basis voor de invulling van online participatie. Om een projectteam vervolgens in staat te stellen te beslissen of online participatie op OMZeist.nl passend is, ontwikkelen we een beslistool. Hierin komen in ieder geval de functionaliteiten, benodigde collega’s en een tijdsinschatting te staan.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Het beter benutten van de mogelijkheden van digitale participatie zorgt voor een grotere diversiteit aan perspectieven en ideeën. Het draagt bij aan samenspel en betrokkenheid.

• We hebben oog voor de komst van een verbrede inspraakverordening. Gemeenten moeten uiterlijk 1 januari 2027 beschikken over deze verordening, waarbij vooral de nadruk ligt op het wettelijk verankeren van het uitdaagrecht. Het is een kans om ons op het gebied van participatie weer verder te ontwikkelen door opgedane ervaringen om te zetten in wetgeving, mede met het Handvat Participatie Zeist als basisinput. Eind 2024 volgt er een procesvoorstel waarin staat beschreven op welke wijze we als gemeente dit proces gaan inrichten. Hiervoor vragen we ook het akkoord van uw raad.

• De verordening zorgt voor heldere kaders op het gebied van participatie voor inwoners en gemeenteraad. Daarbij borduren we voort op het Handvat Participatie Zeist en daarbij houden we oog voor met een gezonde balans van wendbaarheid en vrijheid omdat iedere context een ander participatieproces op maat vraagt.

• We voeren op dit moment een verkenning uit naar de betekenisgeving van een buurtbudget voor de gemeente Zeist en de samenleving. Uit deze verkenning volgt een advies waarover gesproken wordt met college van B&W, gemeenteraad en maatschappelijke organisaties.

• Initiatieven die de buurt, het publiek belang en onze maatschappelijke opgaven dienen, kunnen worden versterkt door een (vorm van) buurtbudget.

Status Berap 1e Berap

Status JV

Toelichting N.v.t.

2e Berap

1e Berap

N.v.t.

2e Berap

1e Berap

2e Berap

Op 8 juli 2025 heeft de raad kennisgenomen van de uitgevoerde verkenning naar het buurtbudget en besloten om een pilot uit te voeren tot en met 2027 in vijf buurten van ZeistWest en het Centrum. De pilot is inmiddels gestart. Meer informatie is te vinden op www.zeist.nl/buurtbudget.

13 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat gaan we doen? • Het onderzoek naar de communicatie van de gemeente Zeist geeft inzicht in mogelijkheden en kansen voor verbetering. Het is daarmee een startpunt. De opvolging daarvan zal samen met de organisatie worden vormgeven. Onderdeel hiervan is een brede dialoog binnen de organisatie over de resultaten en hoe wij samen een verbeterslag kunnen maken. De uitwerking in het plan van aanpak krijgt in de loop van het jaar zijn vervolg.

Burgerzaken • In een tijdperk van snelle digitale ontwikkelingen moeten we oog blijven houden voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Uiteraard zijn we continu bezig met het afstemmen van onze (digitale) dienstverlening op de behoeften van inwoners, maar in 2025 willen we hier scherpte in aanbrengen. Hiervoor brengen we in kaart welke doelgroepen nog niet goed (genoeg) mee kunnen komen qua digitale dienstverlening.

• In 2025 start de aanbesteding voor de software die gebruikt wordt bij en door de afdeling burgerzaken. Dit raakt interne systemen, maar ook de eDiensten die we aanbieden op www.zeist.nl.

• Het doen van een melding openbare ruimte is een van de meest gebruikte diensten door inwoners. We willen onderzoeken of we dit proces zowel voor de inwoner als voor de organisatie kunnen verbeteren door het inzetten van een app.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Nog betere afstemming van communicatie op de behoefte van onze inwoners. Hiermee kunnen we hen nog beter informeren en betrekken. We communiceren tijdig, duidelijk en eenvoudig, met duidelijke taal en beelden, zodat mensen ons begrijpen.

Status Berap

• Elke inwoner en ondernemer in gemeente Zeist moet eenvoudig contact kunnen opnemen met de gemeente.

1e Berap

1e Berap

Status JV

Toelichting N.v.t.

2e Berap

N.v.t.

2e Berap

• Het niveau van dienstverlening blijft hoog en wordt waar mogelijk verbeterd, doordat processen intern efficiënter lopen en doordat wij nog betere mogelijkheden online kunnen aanbieden. Inwoners kunnen nog gemakkelijker hun zaken zelf regelen (bijvoorbeeld een verhuizing doorgeven, of een uittreksel aanvragen).

1e Berap

• Het doel is dat inwoners snel en gemakkelijk een melding openbare ruimte kunnen doen.

1e Berap

N.v.t.

2e Berap

2e Berap

Als gevolg van prioritering is dit in 2025 niet uitgevoerd. We onderzoeken in 2026 de behoefte van inwoners, op het gebied van meldingen openbare ruimte en welk middel daar het beste bij aansluit.

14 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat gaan we doen? • Een aantal jaar voeren we zelf een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit volgens een methodiek die in kaart brengt of wij de basis goed op orde hebben. Het is nu tijd om verdieping aan te brengen in het onderzoek, om in te zoomen op specifieke onderwerpen en om continu te meten hoe inwoners onze dienstverlening ervaren. Hiervoor hebben we de expertise nodig van een extern onderzoeksbureau.

Wat merkt de samenleving daarvan? • We willen blijven leren van onze inwoners om onze dienstverlening continu te verbeteren. Hiervoor hebben we frequenter input nodig van onze inwoners. De resultaten van het KTO zetten we om in verbeteringen. Zo blijft de dienstverlening passen bij (nieuwe) behoeftes van de maatschappij.

Status Berap

• We blijven werken aan de juiste kwaliteiten en vaardigheden van de KCC-medewerkers, o.a. om in te kunnen spelen op nieuwe (digitale) ontwikkelingen. Hiervoor is het nodig om opleidingen aan te bieden.

• Wanneer steeds meer inwoners zelf hun weg vinden via digitale kanalen, blijven de specifieke persoonlijke vragen over voor de medewerkers. Probleemoplossend vermogen en emotionele vaardigheden (empathie) worden steeds belangrijker in de menselijke contacten.

1e Berap

• Hiermee voorzien we verder in de behoefte vanuit de maatschappij om zelf tijd- en plaats onafhankelijk zaken te kunnen regelen met de gemeente.

1e Berap

• We willen de al aanwezige Persoonlijke Informatie Pagina (PIP) verder doorontwikkelen. Hierdoor kunnen er nog meer zaken geregeld worden via internet. De PIP is een klantportaal gekoppeld aan het zaaksysteem en is een geschikt platform om digitale dienstverlening verder te brengen.

1e Berap

Status JV

Toelichting In de keuzes die gemaakt moesten worden is de uitkomst dat dit budget voor het uitbesteden niet is toegekend. Het KTO wordt nu in huidige vorm intern gecontinueerd.

2e Berap

N.v.t.

2e Berap

N.v.t.

2e Berap

15 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat heeft het gekost? RAAD01 GEMEENTE IN VERBINDING

(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2024 Begroting 2025 wijziging 2025 Realisatie 2025 V/N Verschil 4.229 3.743 4.114 5.013 N 900 92 0 0 87 V 87 -4.137 -3.743 -4.114 -4.926 N 812

010 BESTUUR

L B S

020 BURGERZAKEN

L B S

3.466 1.591 -1.875

3.054 1.593 -1.461

3.948 2.010 -1.939

3.855 1.620 -2.234

V N N

94 389 296

Totaal

L B S

7.695 1.683 -6.012

6.797 1.593 -5.203

8.062 2.010 -6.052

8.868 1.708 -7.160

N N N

806 302 1.108

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel Congressen, symposia, etc. B&W Voorziening pensioenen wethouders Voorziening wachtgeld wethouders Accountantskosten Archiefkosten Raad opleidingskosten Raad werkbudget Raad verg. Commissieleden Rekenkamer werkbudget Burgerberaad (Coalitieakkoord) Diverse kleine afwijkingen Totaal Bestuur

Product Res Toel Bedrag V/N 0.1 1 41.000 V 0.1 A 1.138.000 N 0.1 78.000 V 0.1 46.000 V 0.1 2 1.000 N 0.1 1 5.000 V 0.1 1 6.000 V 0.1 51.000 V 0.1 1 16.000 V 0.1 1 85.000 V 0.1 0 N 0.1 812.000 N

(tabel vervolgt op volgende pagina)

16 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Onderdeel Verkiezingen Leges BRP Leges Reisdocumenten Secretarieleges Afhandelen WOO verzoeken Centrale balie kasverschillen Lokale democratie Vernieuwing Diverse kleine afwijkingen Totaal Burgerzaken Saldo programma

Product Res Toel Bedrag 0.2 B 212.000 0.2 27.000 0.2 38.000 0.2 C 345.000 0.2 85.000 0.2 50.000 0.2 D 100.000 0.2 16.000 0.2 296.000

V/N V V N N N V N N N

1.108.000 N

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Egalisatiesystematiek 1 153.000 N Reserve ICT 2 1.000 V Saldo programma na mutaties reserves 1.259.000 N

Toelichting op het exploitatieresultaat A. Voorziening pensioenen wethouders € 1.075.000 nadelig Afgelopen jaar is de voorziening aangevuld op basis van de nieuwe regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording in 2025. In 2027 wordt het saldo van de voorziening gestort aan het ABP en wordt deze voorziening opgeheven. B. Verkiezingen € 212.000 voordelig Er is een begroting gemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025. Bij de 2 e Bestuursrapportage 2025 is hiervoor ook een melding gemaakt. De werkelijk gemaakte kosten zijn echter lager ten opzichte van de begroting. Dit zorgt voor een overschot. C. Secretarieleges € 345.000 nadelig De secretarieges betreffen de leges ter vergoeding van de aanvraag van offciële documenten als rijbewijzen en identieitsbewijzen. Deze leges zijn per abuis op deze wijze in de Begroting 2025 terecht gekomen en werden in het verleden meegenomen bij de overige inkomsten rondom deze producenten. Het totaal aan inkomsten binnen dit collegeproduct is € 29.000 hoger dan in 2024. D. Lokale democratie Vernieuwing € 100.000 nadelig Vanuit de Inwoners Adviescommissie (IAC) was er een stelpost opgenomen in de begroting voor het onderdeel “1.07 De burger en zijn eigenaarschap”.

Bij de 1e Bestuursrapportage 2024 is deze melding als gereed gemeld, echter is de bijbehorende begrotingswijziging nog niet juist doorgevoerd waardoor op deze kostenplaats een nadeel ontstaat. Bij de 1e Bestuursrapportage 2026 zullen we dit structreel corrigeren.

17 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Beleidsindicatoren Klanttevredenheidsonderzoek 1 = erg makkelijk, 5 = erg moeilijk. De benchmark voor overheidsinstanties is 2,7. Elke score onder dit cijfer kunnen we dus als goed interpreteren. Op structurele basis voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit waarmee we peilen hoe onze dienstverlening wordt ervaren en of we onze processen goed hebben ingericht. We stellen hiervoor de vraag: ‘hoe makkelijk of moeilijk was het om geholpen te worden met uw vraag?’.

3 2 1 0 KTO 1 KTO 2 KTO 3 KTO 4 KTO 5 KTO 6 (2021) (2022) (2023) (2023) (2024) (2025) Zeist

Benchmark

Duiding: Onze dienstverlening wordt goed gewaardeerd door inwoners en ondernemers. Zij noemen onze betrokkenheid, snelheid en empathie als pluspunten. Inwoners en ondernemers gaven eerder als aandachtspunt aan dat wij afspraken niet nakomen, zoals het opvolgen van terugbelverzoeken, reageren op e-mails en het geven van statusupdates. We hebben actie ondernomen en zien inmiddels verbetering. Dit blijkt uit de score van het meest recente KTO.

18 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Programma 2:

Volwaardig meedoen aan de samenleving

In 2025 bouwde de gemeente Zeist verder aan een inclusieve en veerkrachtige samenleving waarin meedoen centraal staat. We versterkten de sociale basis door te investeren in ontmoeting, informele ondersteuning en toegankelijke voorzieningen. Onder meer via een integrale subsidieregeling, uitbreiding van wegwijscafés, het netwerk informele ondersteuning en de vernieuwing van Wijkcentrum Noord als centrale ontmoetingsplek in de wijk. Met de Agenda Meedoen in Zeist, het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en initiatieven zoals Team Toegankelijk verlaagden we drempels om volwaardig te kunnen deelnemen aan sport, cultuur en het maatschappelijk leven. Daarnaast werkten we aan kansengelijkheid en gezond opgroeien in wijken, met name in Vollenhove, waar we de buurtaanpak Vollenhove Vooruit voortzetten en versterkten met nieuwe projecten op het gebied van spelen, onderwijs en samen opgroeien. Zoals o.a. het realiseren van de nieuwe speeltuin in Bospark Vollenhove (Gezonde Buurten aanpak), Buitenkans in de Pedagogenbuurt en de verder de uitbreiding van het familieschool concept met Al Amana. Goede en toekomstbestendige schoolhuisvesting is hierbij essentieel. In 2025 zijn verschillende projecten gestart met de bouw, daarnaast zijn o.a. de uitbreidingen van de Pirapoleon en het CLZ gerealiseerd en in gebruik genomen.

Programma in het kort: Verbonden Partijen:

Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland/ Stichting openbare scholengemeenschap Schoonoord/ BIGA/ RDWI

Totaal lasten:

€ 75.348.000 (27,2% van het totaal)

Totaal baten:

€ 37.194.000

Ook zetten we belangrijke beleidsmatige stappen, zoals de vaststelling van de lange termijnvisie Vluchtelingen, Asiel en Integratie en de ontwikkeling van de nieuwe Gemeentelijke Visie Sociaal Domein. Hiermee geven we richting aan een preventieve, toegankelijke en toekomstbestendige ondersteuning, samen met inwoners, vrijwilligers en partners uit Zeist. In 2025 bereikten we proactief inwoners door ambtshalve toekenning van de Individuele inkomenstoeslag, wat zorgde voor minder onbenutte rechten, snellere ondersteuning en lagere drempels. Tegelijk versterkten we vroegsignalering en schuldhulp, bereidden we de invoering van de Participatiewet in Balans voor en startten we samen met partners en de ZOU gemeenten de uitwerking van een toekomstvisie werk en inkomen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Onderwijshuisvesting • We werken vanuit het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2024, structureel aan kwalitatieve renovatie of vervangende nieuwbouw voor scholen in de gemeente.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• Schoolgebouwen die ontwikkeld worden, voldoen aan de eisen van deze tijd.

1e Berap

Status JV

Toelichting N.v.t.

2e Berap

19 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat gaan we doen? • We zetten ons in voor onderwijshuisvesting van goede kwaliteit met aandacht voor duurzaamheid luchtkwaliteit en inclusie.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Samen met schoolbesturen maken we scholen zo duurzaam en gezond mogelijk. Ook nemen we, waar nodig, extra ruimte op in het belang van doorgaande leerlijnen of onderwijs gerelateerde samenwerkingspartners.

Status Berap 1e Berap

Status JV

Toelichting N.v.t.

2e Berap

• We hebben oog voor voldoende voortgang van bouwplannen en zetten ons in om kansen te benutten voor ontwikkelingen binnen de beperkte ruimte in gemeente Zeist.

• We zetten in op voldoende en goed bereikbare gymzalen voor het bewegingsonderwijs.

• We werken de planning verder uit en concretiseren deze in samenwerking met de schoolbesturen, met het oog op tijdige en voldoende tijdelijke huisvesting. • We onderzoeken kansen voor realisatie van onderwijslocaties bij gebiedsontwikkelingen.

1e Berap

• Minder busvervoer en meer mogelijkheden voor bewegingsonderwijs.

1e Berap

N.v.t.

2e Berap

N.v.t.

2e Berap

• We hebben oog voor veranderende wet- en regelgeving op gebied van renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen in 2025.

• We zijn in staat om aanpassingen te doen aan onze strategische plannen als de wetgeving daarom vraagt.

1e Berap

N.v.t.

2e Berap

20 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat gaan we doen? Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) • Met de verschillende samenwerkingspartners uit het onderwijsveld, voeren we de OABuitvoeringsagenda uit. De thema’s voor de komende periode zijn aanbod en spreiding, doorgaande leerlijn en zorgondersteuning voorschoolse educatie. • We starten een nieuwe peutergroep op het asielzoekerscentrum Kamp van Zeist (azc Kamp van Zeist). • Kinderen op de basisschool krijgen extra mogelijkheden om hun schoolloopbaan met succes te volgen. Bij vier basisscholen in gemeente Zeist met een lage CBS-achterstandsscore zijn er schakelklassen ter bevordering van de taalontwikkeling.

Wat merkt de samenleving daarvan?

Status Berap

• In 2025 ontvangen op 10 locaties zo'n 300 peuters voorschoolse educatie. • Door de komst van een nieuwe peuter opvanglocatie op het azc Kamp van Zeist, krijgen de peuters daar de kans om met weinig tot geen taal- en ontwikkelingsachterstand te starten op de basisschool. • De basisscholen Al Amana, de Wegwijzer, Op Dreef en de Griffel geven aan dat de taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen die deelnemen aan de schakelklassen merkbaar zijn verkleind.

1e Berap

• Samen met betrokken schoolbesturen streven we ernaar de agenda van de Gelijke Kansen Alliantie te verlengen. Hierdoor kunnen we in 2025 en 2026 verder werken op scholen aan interventies die passen bij de behoefte van de leerlingen. Met de schoolbesturen bespreken we of de interventies nog steeds aansluiten op de behoefte van de leerlingen of dat er andere interventies nodig zijn.

• Kinderen van de betrokken scholen merken dat ze extra worden ondersteund op de vlakken waar dat nodig is. Afhankelijk van de keuzes die de scholen daarvoor maken valt te denken aan: gezonde tussendoortjes, mogelijkheden voor bewegend leren of het volgen van zwemlessen door kinderen in het speciaal onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Kinderen leren over gezonde voeding en komen meer in beweging door bewegend leren.

1e Berap

• Samen met schoolbesturen krijgen kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen een passende onderwijsplek in gemeente Zeist. • De gemeente en schoolbesturen komen tot een gedeelde visie over de inrichting van het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen inclusief ondersteuningsstructuur. • Samen met schoolbesturen verbeteren we de doorstroming van kinderen vanuit een taalklas naar een reguliere basisschool in de buurt.

• Alle kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen krijgen in 2025 onderwijs en werken aan een basis om nu en later mee te kunnen doen in onze samenleving. • Kinderen van nieuwkomers volgen vaker ‘thuisnabij’ onderwijs, nadat zij in 1 tot 2 jaar de periode in de taalklas hebben afgerond. • De scholen ‘thuisnabij’ ervaren een lagere drempel bij het opnemen van nieuwkomers leerlingen op hun reguliere school omdat zij kunnen worden begeleid door het expertisecentrum nieuwkomers.

1e Berap

Status JV

Toelichting N.v.t.

2e Berap

N.v.t.

2e Berap

N.v.t.

2e Berap

21 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat gaan we doen? • We (onder)steunen de totstandkoming van een expertisecentrum nieuwkomers bij een schoolbestuur. Dit expertisecentrum biedt alle Primair onderwijs scholen en leerkrachten begeleiding bij het geven van onderwijs aan nieuwkomers.

Wat merkt de samenleving daarvan? • De nieuwkomersleerlingen ervaren een betere schoolgang na doorstroming naar regulier onderwijs.

Status Berap 1e Berap

Status JV

Toelichting N.v.t.

2e Berap

Agenda Jeugd en Onderwijs We voeren samen met kinderopvang, onderwijs en jeugdpartners de Agenda Jeugd en Onderwijs 20232027 (AJO) uit. Doel is het vergroten van de ontwikkelingskansen van de jeugd. In schooljaar 2024/2025 voeren we in het kader van de AJO samen met de partners de volgende projecten uit: • Ondersteuningsstructuur jonge kind • Veiligheid op voortgezet onderwijs-scholen (zie prog. 9) • In Vollenhove voeren we het project Samen Opgroeien uit. Ouders, scholen, organisaties en gemeente bouwen een netwerk dat activiteiten opzet en onderzoekt rondom het gezond, veilig en kansrijk opvoeden en opgroeien, voor kinderen van 0-13 jaar. Hiermee vergroten we de ontwikkelingskansen en veerkracht van kinderen en gezinnen in Vollenhove.

• De drie AJO-projecten voor schooljaar 2024-2025 zijn uitgevoerd. • De ontwikkelkansen voor kinderen in Vollenhoven van 0-13 jaar zijn groter. • De inwoners van Vollenhoven hebben meer veerkracht.

1e Berap

De drie genoemde projecten zijn uitgevoerd en hebben een plek gekregen in het reguliere beleid en de gebiedsgerichte aanpak.

2e Berap

22 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat gaan we doen? Jeugdhulp in het onderwijs • We organiseren een goede samenwerking op school tussen de netwerkpartners, niet gehinderd door grenzen tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden, onderwijs en jeugdhulp. • In 2025 werken we op Rafael (speciaal onderwijs in Utrecht) en Heuvelrugcollege (voortgezet speciaal onderwijs in Zeist) integraal samen bij de preventie, beoordeling en aanpak van ondersteuningsvraagstukken van een leerling. We bieden een integraal aanbod, waar nodig door bundeling van financiën van gemeenten en onderwijs. • We vervolgen de bovenregionale pilot met collectieve financiering van jeugdhulp in het speciaal onderwijs bij deze twee pilotscholen.

Wat merkt de samenleving daarvan? Voor de leerlingen in de pilot: • meer leerlingen hebben een ononderbroken schoolse ontwikkeling; • minder leerlingen zitten thuis; • leerlingen hebben minder dagbesteding en/of dagbehandeling nodig. Voor ouders in de pilot: • ouders hoeven zelf geen inspanningen te verrichten om de benodigde zorg voor hun kind op school te regelen; • ouders hoeven geen nieuwe beschikking of een verlenging daarvan aan te vragen voor jeugdhulp. Voor scholen: • Vanuit de uitgewerkte resultaten van de pilot (medio 2025) krijgen andere scholen een goed voorbeeld van collectieve financiering. Hierdoor hoeven scholen en jeugdhulporganisaties geen eigen zoektochten meer op te starten.

Status Berap

Leerlingenvervoer • Leerlingen die voldoen aan de criteria in de Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer 2024 hebben recht op een vorm van vervoer zodat ze op de Basis speciaal onderwijs school (BSO) of voortgezet speciaal onderwijs school (VSO) komen. We geven vergoedingen aan ouders voor het vervoer van hun kind(eren) met fiets, openbaar vervoer of eigen auto. In de situatie dat ouders of leerlingen niet met eigen vervoer kunnen dan organiseren wij aangepast taxivervoer. • We stimuleren ouders en kinderen om waar mogelijk eigen vervoersmiddelen in te zetten om naar het speciaal onderwijs te gaan.

• Ouders en onderwijsinstellingen zijn op de hoogte van de vergoedingen die de gemeente biedt en er is goede communicatie tussen vervoerders, gemeente, ouders en onderwijs over de voortgang in het leerlingenvervoer. • Kinderen kunnen onderwijs volgen op de BSO- of VSO-school. • In 2025 gaan 10% van de huidige 181 leerlingen niet meer met het aangepast taxivervoer naar school.

1e Berap

1e Berap

Status JV

Toelichting N.v.t.

2e Berap

2e Berap

Het jaar 2025 is afgesloten met 141 leerlingen in het aangepast taxivervoer, wat neerkomt op een daling van 20%. Ondanks deze afname blijft de kwaliteit van het leerlingenvervoer achter. Er worden met name knelpunten ervaren op het gebied van ritduur, betrouwbaarheid en algemene dienstverlening. We sturen, ook regionaal, op een structurele verbetering.

23 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat gaan we doen? Aanpak schoolverzuim en schooluitval • Jongeren die ongeoorloofd verzuimen en/of vroegtijdig het onderwijs verlaten ontvangen begeleiding van het Doorstroompunt (trajectbegeleiders voortijdig schoolverlaten en leerplichtambtenaren mbo) en leerplichtambtenaren primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Afspraken met o.a. de mbo's en doorstroompunten leggen we vast in de bovenregionale Agenda SchoolWerkt. In 2025 implementeren we de Wet van school naar duurzaam werk, samen met de scholen en de RSD. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de verhoging van de leeftijd van jongeren die het Doorstroompunt mag begeleiden naar 27 jaar. Samenkracht en burgerparticipatie Fysieke wijkvoorzieningen • Vanuit de twaalf verschillende fysieke wijkvoorzieningen (wijkservicepunten, wijkinloophuizen en dorps-/buurthuizen) bieden we bewoners in de gemeente een centrale ontmoetingsplek. We stimuleren dat wijkbewoners hierin zelf een belangrijk rol vervullen en we besteden aandacht aan maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid, kwetsbaarheid, integratie, inclusiviteit en gezondheid. Voorkomen overbelasting mantelzorgers We bieden: • Ondersteuning van mantelzorgers door Steunpunt Mantelzorg Zeist door het uitdragen van het mantelzorgcompliment, individuele ondersteuning zoals bezoekdiensten, informatiebijeenkomsten, collectieve ondersteuning als lotgenotengroepen.

Ook wordt er samengewerkt met jongerenwerk voor het ondersteunen van jonge mantelzorgers. Daarnaast richt het steunpunt zich op bewustwording onder professionals. • Een regionaal logeerhuis. • Maatjesprojecten met o.a. aandacht voor dementie.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Schoolverzuim en schooluitval neemt af ten opzichte van 2024. • We hebben alle gemelde jongeren in beeld en zij ontvangen begeleiding. • Vanaf augustus krijgen ook voortijdig schoolverlaters tussen de 23 en 27 begeleiding in het vinden van een opleiding of werk via het Doorstroompunt.

Status Berap 1e Berap

Status JV

Toelichting N.v.t.

2e Berap

• Door het bieden van een centrale ontmoetingsplek is de hulp merkbaar dichter bij de inwoners georganiseerd, waardoor zij meer nabijheid en een luisterend oor ervaren. Indien nodig kan een hulpvraag binnen een dag worden opgepakt. Hiermee wordt de hulpbehoefte van een wijkbewoner laagdrempelig en snel gesignaleerd en gekoppeld aan de juiste instantie.

1e Berap

• Alle mantelzorgers in de gemeente Zeist ontvangen een mantelzorgcompliment. • Er zijn minstens 100 matches gemaakt tussen mantelzorgers en vrijwilligers. • In 2025 heeft het regionale logeerhuis minstens 10 bedden beschikbaar met een bezettingsgraad van minimaal 75%. • Inwoners zijn op de hoogte van het respijtzorg aanbod in de gemeente Zeist d.m.v. een duidelijke sociale kaart en communicatie door MeanderOmnium. • Er is een duidelijk integraal aanbod voor ondersteuning van de mantelzorgers bestaande uit informatiebijeenkomsten, clientondersteuning, maatjesprojecten en lotgenotengroepen. • Mantelzorgorganisaties leveren een bijdrage aan de netwerkbijeenkomsten informele ondersteuning.

1e Berap

N.v.t.

2e Berap

N.v.t.

2e Berap

24 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist

Wat gaan we doen? Doorontwikkeling informele ondersteuning • We zetten in op laagdrempelige ondersteuning aan inwoners door vrijwilligers. Dit doen we door het ondersteunen en koppelen van bestaande initiatieven zoals de wegwijscafés, welzijn op recept en de wijkambassadeurs. • We zetten onze lokale aanpak eenzaamheid voort met speciale aandacht voor 75+. • We stimuleren de verdere doorontwikkeling van het Netwerk Informele Ondersteuning Zeist (NIOZ) dat alle informele organisaties met elkaar verbindt.

Wat merkt de samenleving daarvan? • Inwoners weten de informele ondersteuning te vinden en maken hiervan gebruik wanneer het nodig is. • Inwoners weten waar zij terecht kunnen wanneer hij/zij eenzaam is en/of eenzaamheid signaleert. • Inwoner ervaren geen tot weinig dubbelingen én weinig gaten in het aanbod van informele ondersteuning.

Status Berap

Vertaling van het beleidskader De sociale basis (onderdeel programma Sociaal in Balans) We versterken de sociale basis aan de hand van een drietal projecten: • We werken met een inhoudelijk subsidiekader gebaseerd op de 8 thema's van het beleidskader De sociale basis en beoordelen subsidieaanvragen via een uniform en transparant beoordelingsproces. • We werken volgens het verbeterplan samenwerking en hebben op alle thema's van de sociale basis een duidelijke uitvoeringsrichting. • We monitoren de maatschappelijke effecten van de inzet binnen de sociale basis en rapporteren hierover aan de gemeenteraad.

• Inwoners krijgen eerder de juiste ondersteuning, doordat informele ondersteuning en de formele ondersteuning elkaar beter kunnen vinden. • Maatschappelijk partners weten op welke manier ze subsidie aanvragen en waarop we deze beoordelen.

1e Berap

Opvang vluchtelingen • We continueren de opvang voor vluchtelingen in het azc Kamp van Zeist en zetten actief in op participatie in de samenleving. • We continueren de opvang voor Oekraïense ontheemden en zetten actief in op participatie in de samenleving. • We zetten in op de verbinding van vluchtelingen in gemeente Zeist en de inwoners van gemeente Zeist door middel van buddy trajecten.