RV25.054# Bijlage 2. Inventarisatie Kadernota 2026 Nakomende meldingen

In het gemeentehuis is nu onvoldoende ruimte beschikbaar om de medewerkers te huisvesten omdat de organisatie met ca. 100 medewerkers is uitgebreid. Er zijn problemen met de klimaatbeheersing en er zijn veiligheidsrisico's die een negatieve impact hebben op het welzijn van onze medewerkers. Ook de kwaliteit van onze dienstverlening, met name de dienstverlening van het sociaal domein, verslechtert bij het niet honoreren. De huidige locaties schieten tekort in passende ruimtes voor multidisciplinaire overleggen met ketenpartners en voor geschikte, comfortabele en veilige spreekkamers, waarin de privacy voldoende wordt geborgd. Dit belemmert de veiligheid, kwaliteit van de zorg en de samenwerking. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2026 0

2027 0

2028 - 290

Begroting 2026 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2026 & Begroting 2026

2029 - 290

25

22. BG26: Raamovereenkomst Inkoop Inhoudelijke toelichting: Binnen de gemeente Zeist worden in alle domeinen diensten en producten ingekocht en/of afgenomen bij externe partijen. Hierbij hebben wij ons als gemeente te houden aan wet- en regelgeving en moeten vanaf bepaalde bedragen ingewikkelde aanbestedingsprocedures gestart worden. De adviseurs van team Inkoop helpen de organisatie hiermee. Uit voorgaande periode is gebleken dat het beroep dat op team Inkoop wordt gedaan regelmatig veel groter is dan wat geleverd kan worden. Daarom wordt gekeken naar structurele uitbreiding van dit team. Het is voor het waarborgen van rechtmatig en doelmatig inkopen op dit moment noodzakelijk om het team inkoopadviseurs met 1 fte uit te breiden. Daarnaast is het wenselijk om op piekmomenten extern advies in te kunnen schakelen waarvoor we graag een raamovereenkomst voor 3 jaar met een deskundige partij aangaan, zodat ook op momenten dat er intern geen adviescapaciteit aanwezig is, inkoopdeskundigheid kan worden geleverd om de rechtmatigheid te waarborgen. Deze raamovereenkomst zal voor maximaal € 25.000 per jaar zijn. Maatschappelijk effect: Als gemeente Zeist willen we het goede doen voor onze inwoners, dat betekent ook het namens de gemeente efficiënt, doelmatig en rechtmatig geld uitgeven om het goede leven in Zeist te maken. Deskundig inkoopadvies is hiervoor randvoorwaardelijk.

Financiële toelichting: Het genoemde bedrag betreft het maximale bedrag waarvoor de raamovereenkomst per jaar benut kan worden. Daarnaast betreft het personeelskosten voor de noodzakelijke uitbreiding inclusief € 20.000 kosten voor overhead. Risico’s bij niet honoreren: Deskundige inbreng bij het inkopen en aanbesteden binnen de gemeente Zeist is dan niet geborgd, wat kan leiden tot het niet voldoen aan wettelijke verplichting, het lopen van juridische risico's, boetes en imagoschade en het niet rechtmatig en doelmatig uitgeven van overheidsgelden. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2026 - 144

2027 - 144

2028 - 144

Begroting 2026 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2026 & Begroting 2026

2029 - 119

26

23. BG26: Vervanging applicatie juridische zaken Inhoudelijke toelichting: Voor de behandeling van bezwaren binnen de gemeente Zeist wordt gebruik gemaakt van een verouderd systeem. Dit systeem levert een grote bijdrage aan het tijdig en correct afhandelen van bezwaarzaken en zorgt tevens voor overzicht en inzicht in de (typen) bezwaren die wij als gemeente ontvangen en waar wij als organisatie graag van willen leren. Om dit in de toekomst te kunnen blijven waarborgen is vervanging van het systeem noodzakelijk. Maatschappelijk effect: Inwoners van Zeist hebben het recht om bezwaar in te dienen tegen besluiten die door de gemeente zijn genomen en zij hebben recht op een tijdige beslissing op hun bezwaar. Investeren in een nieuwe applicatie voor verwerking en behandeling van binnenkomende bezwaren is noodzakelijk om de bezwaarprocedures voortvarend te laten blijven verlopen en de juiste dienstverlening aan de inwoners van Zeist op dit punt te kunnen leveren. Het nieuwe systeem zal daarnaast meer inzicht en sturingsmogelijkheden op het proces bieden en daarmee bijdragen aan een efficiënter proces, en op termijn naar verwachting ook een administratieve lastenverlichting opleveren. Financiële toelichting: De aanschafkosten van de applicatie bedragen ca. € 50.000, de jaarlijkse kosten € 67.000 (dit betreft zowel licentie- als beheerkosten).

Voor een klein deel van deze kosten is dekking gevonden binnen de bestaande budgetten (€ 10.000 incidenteel en € 7000 structureel). Risico’s bij niet honoreren: Het niet vervangen van het systeem brengt als risico met zich mee dat er onvoldoende inzicht wanneer inwoners van Zeist reactie behoren te krijgen op hun ingediende bezwaar. Daarnaast zal het niet vervangen van het systeem leiden tot meerkosten, omdat het systeem veel handmatige handelingen automatiseert. Zonder systeem zouden er extra kosten in personeel gemaakt moeten worden en is meer risico op fouten in de procedure. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2026 - 100

2027 - 60

2028 - 60

Begroting 2026 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2026 & Begroting 2026

2029 - 60

27

24. BG26: Stelpost omslagrente Inhoudelijke toelichting: In de primitieve begroting 2026 is de rente omslag berekend op 0,5%. Hierbij is rekening gehouden met het aantrekken van externe financiering in 2025. Met de berekening van dit percentage wordt een bedrag van € 1 miljoen rente aan lasten omgeslagen naar de taakvelden. Het betreft hier rente op de investeringen en dus kapitaallasten. Deze berekening is uitgevoerd zoals gebruikelijk, waarbij de rentelast wel steeg ten opzichte van 2025 maar binnen de bandbreedte (van toegestane afwijking van 0,5%) niet is gewijzigd. Zoals gebruikelijk wordt de omslagrente in de loop van 2026 herrekend en herzien indien nodig. Bij de uitwerking van de begroting en de opgestelde geprognotiseerde balans blijkt, dat het financieringssaldo negatief ontwikkelt. Het is aannemelijk dat op basis hiervan de omslagrente gaat wijzigen naar 1%. Het zal in 2026 afhangen van het moment van aantrekken van extra financiering met bijbehorende rentelasten of de omslagrente wijzigt. Als dit zich voordoet en we gaan naar een omslagrente van 1% dan zal dit € 1 miljoen negatief effect hebben op kapitaallasten. We stellen voor hier rekening mee te houden in de uitwerking van de primitieve begroting 2026 door een stelpost rente op te nemen. Een deel van de rente op de taakvelden wordt verrekend met gesloten systemen zoals SFI/VIS.

Hier leidt een hogere rente tot een lagere dotatie ingroei in de reserve SFI/VIS. Maatschappelijk effect: n.v.t. Financiële toelichting: Op jaarbasis gaan we per saldo uit van € 750.000 negatief effect op het begrotingssaldo. Voor 2026 zal dit naar verwachting nog niet over het hele jaar van toepassing zijn en begroten we dit effect op € 375.000. Risico’s bij niet honoreren: n.v.t. (Bedragen x € 1.000) Totaal

2026 - 375

2027 - 750

2028 - 750

2029 - 750

Wensen nieuw beleid: Geen meldingen

Begroting 2026 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2026 & Begroting 2026

28

Niet gehonoreerde meldingen Omdat met meerjarenperspectief niet de ruimte laat om alles wat door de organisatie/ samenleving is aangevraagd uit te voeren zijn diverse meldingen niet gehonoreerd. Onderstaand is per programma weergegeven om welke meldingen dit gaat. Programma 1: Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen 1 KN26: Uitwijk BRP

2026

2027

2028

2029

€

-15

€

-8

€

-8

€

-8

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

-40 -55

€ €

-20 -28

€ €

-20 -28

€ €

-20 -28

Overige ontwikkelingen Geen meldingen

Wensen nieuw beleid 2 KN26: Uitbesteden KTO Totaal 'Programma 1'

Het organiseren van de uitwijkmogelijkheid voor de BRP (Burgerzaken) in het geval van calamiteiten zal binnen de bestaande middelen worden opgepakt. Het uitbesteden van het KTO zal worden uitgesteld. Dit heeft tot gevolg dat we dit de komende tijd zelf zullen blijven doen. Programma 2: Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen 3 KN26: Verplichte regiovorming jeugdzorg

2026

2027

2028

2029

€

-25

€

-25

€

-

€

-

5 KN26: (Bovenregionale) aanbesteding ess. functies 6 KN26: Volwassenenfonds Sport & Cultuur

€ € €

-25 -40 -40

€ € €

-51 -40 -45

€ € €

-77 -

€ € €

-77 -

Wensen nieuw beleid 7 KN26: Doorontwikkelen aanbod Sociale Basis Totaal 'Programma 2'

€ €

-250 -340

€ €

-250 -371

€ €

-77

€ €

-77

Overige ontwikkelingen 4 KN26: Groei kernteam regio ZOU

Voor de verplichte regiovorming wordt voorgesteld de helft van de middelen te honoreren. Dit vraagt tot scherpte in het proces. De Groei kernteam regio ZOU wordt voorgesteld binnen de bestaande formatie op te lossen. De melding (Bovenregionale) aanbesteding ess. functies is overgeheveld naar de 2e Bestuursrapportage. Met betrekking tot het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is de voorgestelde lijn om de uitputting van dit budget te monitoren en wanneer nodig in 2026 hiervoor een melding in de bestuursrapportage te doen. Tot slot is voor de Doorontwikkelen aanbod Sociale Basis het voorstel om hiervoor is een plan uit te werken waarna later hiervoor incidentele dekking beschikbaar gezocht zal moeten worden.

Begroting 2026 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2026 & Begroting 2026

29

Programma 3: Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen 8 KN26: Invoering WGIW en warmteprogramma

2026

2027

2028

2029

€

-200

€

-100

€

-100

€

-100

Overige ontwikkelingen 9 BG26: Basis op orde dierenwelzijn en inzet wolf

€

-20

€

-100

€

-100

€

-100

€ €

-220

€ €

-200

€ €

-200

€ €

-200

Wensen nieuw beleid Geen meldingen

Totaal 'Programma 3'

Voor de melding Invoering WGIW en warmteprogramma geld dat dit doormiddel van andere dekking opgepakt kan worden. De melding Basis op orde dierenwelzijn en inzet wolf krijgt incidenteel via het UVP Coalitieakkoord 2026 € 80.000 beschikbaar, waarmee eerst een duidelijk plan opgesteld moet worden voordat de structurele middelen worden geraamd. Programma 4: Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen Geen meldingen

Overige ontwikkelingen 10 KN26: Project Wooncoach

2026

2027

2028

2029

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-24

€

-

€

-

€

-

€ €

-24

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Wensen nieuw beleid Geen meldingen

Totaal 'Programma 4'

Voor de melding Project Wooncoach zijn er reeds middelen om dit het 1e halfjaar van 2026 uit te kunnen voeren. Mocht op basis van de evaluatie voorgesteld worden om dit structureel te maken zal dit via de Kadernota/Begroting 2027 geregeld moeten worden. Programma 5: Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen

2026

Geen meldingen

2027

2028

2029

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-140 -140

€ €

-

€ €

-

Overige ontwikkelingen Geen meldingen

Wensen nieuw beleid 11

KN26: Inzet consulenten

Totaal 'Programma 5'

€ €

-140 -140

€ €

Voor de melding Inzet consulenten wordt voorgesteld om dit binnen de huidige formatie d.m.v. prioritering op te pakken.

Begroting 2026 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2026 & Begroting 2026

30

Programma 9: Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Wettelijke ontwikkelingen Geen meldingen

Overige ontwikkelingen 12 KN26: Verzwaring en inpassing BOA-functie 13 BG26: Aanpak natuurbranden

2026

2027

2028

2029

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

-207 -

€ €

-207 -88

€ €

-207 -175

€ €

-207 -

€ €

-207

€ €

-295

€ €

-382

€ €

-207

Wensen nieuw beleid Geen meldingen

Totaal 'Programma 9'

De melding Verzwaring en inpassing BOA-functie is vanwege het karakter van de melding verplaatst naar de 2e Bestuursrapportage 2025. Voor de melding Aanpak natuurbranden wordt voorgesteld een deel van de middelen te honoreren met als doel eerst met een gericht plan te komen.

Begroting 2026 – Bijlage 2: Meldingen Kadernota 2026 & Begroting 2026

31