Document · PDF

RIB23.024 Kadernota 2024 RDWI

Vragenuur Lijst ingekomen stukken 14 maart 2023, gemeente ZeistBij agendapunt: C-Raadsinformatiebrieven12.494 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2023

2024

2025

2026

2027

Re-integratie & Participatie, programma jeugdwerkloosheid begroting 2023

3.877.000

3.957.400

4.050.200

Mutaties kadernota 2024

90.500

91.500

184.800

3.877.000

4.047.900

4.141.700

4.235.000

62.500

31.250

Subtotaal klantkosten nieuwkomers

62.500

31.250

Kinderopvang

304.000

Mutaties kadernota 2024

75.000

Subtotaal kinderopvang

304.000

379.000

165.500

166.500

259.800

4.243.500

4.458.150

4.520.700

4.614.000

Subtotaal re-integratie & Participatie Klantkosten nieuwkomers intensieve aanpak Mutaties kadernota 2024

Mutaties kadernota 2024: Totaal bijdragen gemeenten

Met de beschikbare middelen zoals in bovenstaande tabel opgenomen, zijn we in staat om inwoners voldoende te ondersteunen naar werk of participatie. Onder andere jobcoaching en intensievere begeleiding zijn instrumenten die we daarvoor inzetten; gezien de ontwikkeling van de doelgroep maken deze relatief een groter deel uit van het budget dan voorheen.

Kadernota 2024 – versie 0.4

pag. 9

Toelichting mutaties 2024: - De mutatie re-integratie heeft betrekking op de ontwikkeling van de budgetten zoals vermeld in de specificatie bij de septembercirculaire gemeentefonds 2022. - Met alle gemeenten zijn werkafspraken gemaakt over kinderopvang. De prognose voor 2024 en verder is gebaseerd op de werkelijke kosten in 2022 Wet sociale werkvoorziening Voor de subsidie Wet sociale werkvoorziening zijn de mutaties in de septembercirculaire gemeentefonds 2022 als volgt: Tabel 2.5 Meerjarenkader 2024-2027 Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening kadernota 2023 Mutatie kadernota 2024 Totaal bijdragen gemeenten

2023

2024

2025

2026

2027

8.475.800

8.223.900

7.813.400

7.482.900

234.000

199.800

235.600

53.900

8.475.800

8.457.900

8.013.200

7.718.500

7.536.800

Het budget subsidie Wet sociale werkvoorziening vormt ook onderdeel van de reintegratiemiddelen die de gemeenten ontvangen. Deze lasten dalen sinds de instroom is afgesloten in 2015. De daling is minder groot dan toen werd verwacht, waardoor de lasten in 2024 en verder stijgen. Het ministerie compenseert gemeenten voor deze kostenstijging.

2.3. Inkomensvoorzieningen Meer maatwerk in inkomensondersteuning Onder het motto ‘Participatiewet in balans’ heeft het kabinet aangekondigd wijzigingen te gaan doorvoeren in de Participatiewet. Er moet, volgens het kabinet, weer balans komen tussen ondersteuning, inkomensvoorziening en controle. Vertrouwen moet weer centraal komen te staan met oog voor de mens achter de uitkering. Dat sluit aan bij de beweging die bij de RDWI al in gang is gezet met de strategische ontwikkelagenda3. We verwachten dat er in 2024 wetswijzigingen zullen volgen die meer maatwerk ook mogelijk gaan maken. Dat kan betrekking hebben op uitkeringen levensonderhoud en ook op de inkomensondersteunende maatregelen. Wat de eventuele impact daarvan is, is nu nog niet te voorzien. Wanneer van toepassing, zullen we daar voorstellen voor doen. Fraude voorkomen in plaats van fraude bestrijden De nieuwe balans die gezocht wordt in de Participatiewet, zal ook doorklinken in de manier waarop we onze handhaving vormgeven. We verwachten dat er straks meer ruimte komt om ook in handhaving meer rekening te houden met de individuele omstandigheden, waarbij de nadruk komt op het voorkómen dat handhaving nodig is.

Terugvordering is niet altijd (meer) mogelijk Er komen er wetswijzigingen die regelen dat de verjaringstermijn voor terugvordering korter wordt en dat we ook bij terugvordering meer rekening kunnen houden met de individuele omstandigheden. We merken in de praktijk steeds meer dat inwoners, met

AB-besluit september 2022

Kadernota 2024 – versie 0.4

pag. 10

name ook ondernemers, betalingsproblemen hebben waardoor terugvordering niet altijd mogelijk is. Financieel kader Tabel 2.6 Kadernota 2024, meerjarenbegroting 20252027

2023

2024

2025

2026

2027

2.949.000

144.900

2.949.000

3.093.900

1.317.150

Mutaties kadernota 2024

124.650

Subtotaal Collectieve Ziektekostenverzekering

1.317.150

1.441.800

Individuele Inkomenstoeslagen

1.142.000

700.000

25.000

700.000

725.000

294.550

6.402.700 6.402.700

6.402.700

Bijzondere bijstand Mutaties kadernota 2024 Subtotaal bijzondere bijstand Collectieve Ziektekostenverzekering

Mutaties kadernota 2024 Subtotaal Individuele inkomenstoeslagen Minimabeleid Mutaties kadernota 2024 Subtotaal Minimabeleid Mutaties kadernota 2024 Totaal bijdragen gemeenten

6.108.150

De actualisatie van de inkomensvoorzieningen is gebaseerd op de verwachte kostenontwikkeling in 2022. De stijging van de kosten voor de bijzondere bijstand is beperkt. De actualisatie leidt verder voor de regelingen collectieve ziektekostenverzekering en het minimabeleid tot een beperkte aanpassing.

2.4. Dienstverlening aan inburgeraars Het aantal inburgeraars hangt vooral af van wereldwijde ontwikkelingen Voor inburgering is het vrijwel onmogelijk om betrouwbare prognoses of ramingen te maken voor het aantal inburgeraars, omdat dit in hoge mate afhankelijk is van wereldwijde ontwikkelingen. We gaan in deze Kadernota dan ook uit van wat al zeker is. Een toename van het aantal inburgeraars vanwege hogere huisvestingstaakstelling Gemeenten krijgen te maken met een hogere huisvestingstaakstelling. Het is niet bekend of dat in 2024 ook het geval is, maar een verhoging van de taakstelling in 2023 werkt voor onze dienstverlening zeker door in 2024. We houden daarom rekening met een grotere instroom in 2024. Mogelijke wijzigingen in de Wet inburgering De nieuwe Wet inburgering is op het moment van schrijven nog jong. Nog niet alles in de huidige wet loopt optimaal. We houden er rekening mee dat er in 2024 wijzigingen kunnen komen die effect hebben op onze dienstverlening. Wanneer van toepassing,

Kadernota 2024 – versie 0.4

pag. 11

zullen we voorstellen doen aan het Algemeen bestuur met betrekking tot beleidswijzigingen of financiële kaders. Financieel kader Het financieel overzicht in deze paragraaf betreft de voorzieningen (programmakosten) die voortvloeien uit de nieuwe Wet inburgering. Het mandaat en beheer van de inburgeringsvoorzieningen (programmakosten) en de uitvoeringskosten van de Wet inburgering (Wi) en bijbehorende taken zijn bij de RDWI belegd, met uitzondering van de taken en middelen ter bekostiging van maatschappelijke begeleiding. De gemeenten ontvangen van het Rijk middelen voor de uitvoering van de wet; de uitvoering van de wet door de RSD vindt plaats binnen deze financiële kaders.

Lasten Bijdragen gemeenten kadernota 2023 Mutatie kadernota 2024 Totaal bijdragen gemeenten voorzieningen wet inburgering

2023

2024

2025

2026

Tabel 2.7 2027

1.541.500

1.695.500

1.541.500 1.695.500 1.695.500 1.695.500 1.695.500

Het effect van de stijging als gevolg van de huisvestingstaakstelling is hierin nog niet verwerkt, in verband met onduidelijkheden hierover. Dit wordt financieel verwerkt in de Begroting 2024.

2.5. Hulp bij schulden Huidige inflatie leidt tot toekomstige stijging schulden Op het moment van schrijven is de inflatie hoog, waardoor veel inwoners betalingsproblemen hebben of ontwikkelen. Het duurt vaak enige tijd voordat inwoners met schulden zich melden voor hulp. Daardoor is er een na-ijleffect te verwachten van de huidige situatie en verwachten we ook daardoor een stijging van het aantal inwoners met schulden, zowel particulieren als ondernemers. Financieel kader Voor dit onderdeel zijn geen afzonderlijke programmakosten opgenomen. De uitvoering van de taken van de RDWI is opgenomen in de apparaatskosten.

Kadernota 2024 – versie 0.4

pag. 12

3 Uitvoering Wsw door Biga Groep De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt onder verantwoordelijkheid van de RDWI gedaan door Biga Groep BV. Financieel kader Tabel 3.1 Meerjarenkader 2024-2027 WSW door Biga Groep

2023

2024

2025

2026

2027

8.884.400

8.618.000

8.359.000

8.108.000

386.100

171.200

8.884.400

9.004.100

8.530.200

8.108.000

Totaal bijdrage van Biga

8.884.400

9.004.100

8.530.200

8.108.000

Totaal Bijdragen Biga

8.884.400

9.004.100

8.530.200

8.108.000

Lasten: Loonkosten SW kadernota 2023 Mutaties kadernota/begroting 2024 Totaal loonkosten SW Baten:

De raming is geactualiseerd op de opgave van de loonkosten Wsw voor de periode 2023 tot en met 2027 van Biga Groep BV. Vanaf 2015 dalen de lasten omdat er geen instroom meer in de Wsw is en wel uitstroom. Biga Groep vergoedt de loonkosten Wsw aan de RDWI. De gemeenten verstrekken via de begroting van de RDWI een extra bijdrage aan Biga Groep. Het gaat om: Tabel 3.2

Meerjarenkader 2024-2026, WSW extra bijdrage gemeenten aan BIGA Groep

2023

2024

2025

2026

2027

Extra Bijdrage gemeenten aan BIGA

600.000

Totaal bijdragen gemeenten

600.000

De Rijksbijdrage die gemeenten ontvangen voor het onderdeel Wet sociale werkvoorziening zijn opgenomen in paragraaf 2.2.

Kadernota 2024 – versie 0.4

pag. 13

4 Bedrijfsvoering 4.1. Organisatie en apparaatskosten Eind oktober 2020 heeft het Algemeen bestuur een systematiek vastgesteld, waarbij de omvang van de formatie afhangt van de omvang van het klantenbestand uitkeringen (volume BUIG) en aanvragen schulddienstverlening. Voor 2024 wordt uitgegaan van een formatieomvang van 154,3 fte. Financieel kader Tabel 4.2 Meerjarenraming bedrijfsvoering 2024-2026

2023

2024

2025

2026

2027 0

Bijdragen inclusief mutaties kadernota en begroting 2023

13.876.300 13.781.750 13.625.500 13.625.500 13.625.500

Mutatie kadernota 2024 Loon en prijsindexatie exclusief WI 2023 en verder Loon en prijsindexatie WI 2023 en verder AB besluit 7 juli 2022 Informatievoorziening en Informatieveiligheid Uitbreiding formatie FG en PO, en Woo Uitbreiding formatie WI i.v.m. leerbaardheidstoets Uitbreiding formatie WI i.v.m. verhoging taakstelling 2023 en waarschijnlijk 2024 Totaal bijdragen gemeenten 2024 exclusief bijdrage BIGA

679.000

33.400

124.700

158.000

13.876.300 14.776.850 14.620.600 14.620.600 14.620.600

Toelichting: - Conform het besluit van het Algemeen bestuur van juli 2022 zijn voor informatievoorziening & informatieveiligheid structurele lasten toegevoegd. - Als gevolg van de uitbreiding van de digitale dienstverlening worden steeds hogere eisen gesteld aan informatieveiligheid & privacy. Dat betekent ook een noodzakelijke verhoging van de formatie van team dat betrokken is bij Informatieveiligheid en Privacy. De uitbreiding van de Privacy-Officers functie gaat van 0,22 fte naar 1 fte. De functie van Functionarisgegevensbescherming van 0,44 fte naar 1 fte. De totale uitbreiding komt daarmee op 1,34 fte. - De formatie wordt uitgebreid met 0,2 fte voor de uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). - De verwachte uitbreiding van de formatie bij team Inburgering, voor de uitvoering van de leerbaarheidstoets en de verhoging van de taakstelling wordt verwerkt in de begroting 2024 omdat de exacte cijfers op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn. - Tot slot worden de lasten geïndexeerd voor loon- en prijsstijging. Hiervoor zijn de percentages in de septembercirculaire 2022 leidend.

Kadernota 2024 – versie 0.4

pag. 14

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen Wij werken hard om een duurzame organisatie en de daarbij behorende duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering op te bouwen. Dit komt onder andere tot uiting in ons inkoopbeleid, waarbij aandacht is voor milieuaspecten. In de programma’s van eisen bij aanbestedingen worden duurzaamheidscriteria opgenomen en duurzaamheid wordt waar mogelijk expliciet meegenomen bij de beoordeling van leveranciers en aanbiedingen. Inkoop vindt ook op sociaal maatschappelijk verantwoorde wijze plaats. Bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde van € 150.000 wordt SROI (sociaal return on investment) toegepast, zodat we meer kansen creëren voor inwoners met een arbeidsbeperking. Daarmee vragen wij ook van onze leveranciers een goede balans tussen “people, planet, profit”.

4.2. Risicomanagement De structurele monitoring en het managen van risicomanagement wordt geborgd via de Planning & Control Cyclus. Dit proces ziet er in het kort als volgt uit: - Begroting: inventarisatie van de risico’s voor de komende drie jaar; - 1e en 2e Nota Begrotingswijziging: het actualiseren van bestaande risico’s en inventarisatie mogelijke nieuwe risico’s; - Jaarstukken en Begroting: verantwoording en borging risico’s komende drie jaar. Om de beheersing en verantwoording te vergemakkelijken is per risico een eigenaar aangewezen. Deze persoon is verantwoordelijk voor de beheersing van het risico en legt daarover verantwoording af. In de uitwerking van de risico’s is een splitsing gemaakt van risico’s niet relevant en relevant voor het weerstandsvermogen van de RDWI. Alleen de open einde risico’s worden in deze Kadernota expliciet benoemd. De verdere uitwerking en actualisatie van de risico’s vindt plaats in de Begroting 2024. Actualisatie open einde risico’s Ten opzichte van het laatste P&C-document (Najaarsnota 2022) zijn er geen wijzigingen van de financiële risico’s voor de open-einde regelingen. Daarom is er geen geactualiseerde tabel opgenomen. Inflatie Door de huidige inflatie is het lastig in te schatten hoe de stijging zal zijn binnen de inkomensondersteunende regelingen zoals bijzondere bijstand, CAZ, IIT en minimabeleid.

Uitvoering wet inburgering De grootste onzekerheid is de fluctuatie in aantallen; dit is mede afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen en de huisvestingstaakstelling van gemeenten. De programmakosten worden gecompenseerd door het Rijk, maar een flinke stijging van het aantal inburgeraars heeft effect op de bedrijfsvoering. Het risico zit dus in de apparaatskosten en de dienstverlening, niet in de voorzieningen voor inburgeraars. Uitwerking financiën strategische kaders De gemeenten werken aan nieuwe ‘Strategische kaders werk & inkomen 2024-2027’. De uitkomsten daarvan kunnen consequenties hebben voor de Begroting 2024. Als de inhoud van de kaders tijdig bekend is, kunnen wij deze verwerken in de ontwerp Begroting 2024. Als het proces langer duurt dan verwacht, is dat met het oog op een tijdige vaststelling van de Begroting 2024 niet mogelijk. De bedrijfsvoering risico’s worden verder in de Begroting 2024 uitgewerkt en toegelicht.

Kadernota 2024 – versie 0.4

pag. 15

Bijlage 1 Meerjarenraming Onderstaande tabel is op basis van de vastgestelde Begroting 2023 en de verwerking van de financiële kaders van hoofdstuk 2. Dat leidt tot onderstaande meerjarenraming 2024 2027. In de bijlage wordt het overzicht bijdragen per gemeenten toegevoegd.

Meerjarenbegroting 20232027

2023

2024

2025

2026

2027

46.762.600

45.764.000

46.702.000

47.809.000

48.022.000

339.000 3.074.000 1.142.000

389.000 3.218.900 1.142.000

1.317.150 700.000

1.441.800 725.000

3.877.000 62.500 1.541.500

4.047.900 31.250 1.695.500

4.141.700 0 1.695.500

4.235.000 0 1.695.500

8.475.800 8.457.900 8.013.200 304.000 379.000 379.000 67.595.550 67.292.250 67.848.100 0 0 0

7.718.500 379.000 68.753.700 0

7.536.800 379.000 68.785.000 0

15.437.700

16.243.300

16.087.050

150.000

648.100 743.200 743.200 600.000 600.000 600.000 8.884.000 9.004.100 8.530.200 25.719.800 26.740.600 26.110.450 93.315.350 94.032.850 93.958.550

743.200 600.000 8.108.000 25.688.250 94.441.950

743.200 600.000 8.108.000 25.538.250 94.323.250

950.000

143.400 125.000 1.218.400 0

2.209.500 0 8.108.000 10.317.500 11.535.900

150.000

Lasten Taakvelden Sociaal Domein Gebundelde uitkeringen / BBZ Uitkering levensonderhoud starter en gevestigden BBZ kredietverstrekking en onderzoekskosten levensvatbaarheid Bijzondere bijstand Individuele inkomenstoeslagen Collectieve Ziektekostenverzekering Minimabeleid gemeenten Reintegratie & Participatie incl actieplan jeugdwerkloosheid Nieuwkomers (klantkosten) Voorzieningen Wet Inburgering Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening Kinderopvang Subtotaal Sociaal Domein Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering RSD (inclusief uitvoeringskosten nieuwkomers) Apparaatskosten afwikkeling Tozo (ontrekking reserve) Uitvoeringskosten Wet Inburgering Bijdrage Exploitatie BIGA Loonkosten SW Subtotaal Bedrijfsvoering Totaal lasten

Baten Taakvelden Sociaal Domein Gebundelde uitkeringen / BBZ 950.000 950.000 950.000 Ontvangsten kredietverstrekking BBZ 143.400 143.400 143.400 Bijzondere bijstand 125.000 125.000 125.000 Subtotaal Sociaal Domein 1.218.400 1.218.400 1.218.400 Bedrijfsvoering 0 0 0 Bedrijfsvoering RSD (inclusief uitvoeringskosten nieuwkomers) 2.209.500 2.209.500 2.209.500 Bijdrage Exploitatie BIGA 0 0 0 Loonkosten SW 8.884.000 9.004.100 8.530.200 Subtotaal Bedrijfsvoering 11.093.500 11.213.600 10.739.700 Totaal baten 12.311.900 12.432.000 11.958.100 Mutaties reserves Tozo reserve 150.000 150.000 150.000

Kadernota 2024 – versie 0.4

pag. 16

Subtotaal mutaties reserve

150.000

Saldo van baten en lasten (=bijdragen van gemeenten), na reserves

80.853.450 81.450.850 81.850.450

82.756.050

82.787.350

Bijdrage gemeenten Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Totaal bijdragen gemeenten

2023 2024 2025 2026 3.675.015 3.572.112 3.582.931 3.621.177 15.008.889 15.785.130 15.914.621 16.131.479 17.556.022 16.990.807 17.109.145 17.323.220 7.491.106 7.313.353 7.322.549 7.389.430 37.122.408 37.789.448 37.921.205 38.290.743 80.853.440 81.450.850 81.850.450 82.756.050

2027 3.671.778 16.069.198 17.344.539 7.386.682 38.315.154 82.787.350

Kadernota 2024 – versie 0.4

150.000

pag. 17

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12463546/1