RIB22.080 Zienswijze div. jaarstukken ODrU
Tekst van het document
IN
NI | |
Publiekshal » Het Rond 1, Zeist
www.zeist.nl » www.twittter.com/gemeentezeist
Postbus 513, 3700 AM, Zeist
www.facebook.com/gemeentezeist
Telefoon 14 030 » zeist@zeist.nl
Gemeente Zeist
Odvaagen an a 2022
RIB 22. 080
Aan de gemeenteraad
Datum
2 juni 2022
Burgerservicenummer
Bijlage(n)
Ons kenmerk Uw kenmerk
Diversen
Behandeld door
Arno Klarenbeek
Portefeuillehouder
Wouter Catsburg
Jaarstukken 2020, 1e Onderwerp
407310
BGW 2021 en ontwerp
begroting 2022 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
Geachte leden van de raad,
In april hebben wij van ODRU de reguliere P&C stukken ontvangen en gedeeld en met uw raadrapporteurs Ernst van Splunter (inmiddels opgevolgd door Alexander Pieters) en Gerard van Vliet. De stukken zijn ook geplaatst op de postlijst van uw raad van 17 mei 2022 (poststuknummer PR22.102). httos://zeistraadsinformatie. nl/document/11457841/1/PR22_102+Diverse+jaarstukken+ODrU
Wij hebben de stukken aan de hand van bijgevoegd collegevoorstel/-besluit beoordeeld. Onderstaand gaan wij hier nog nader op in. Jaarrekening 2021:
Er een fors positief exploitatieresultaat van €769.657 behaald, terwijl de bijgestelde begroting een geraamd positief resultaat van €173.500 bevatte. Het resultaat is daarmee €596.157 positiever dan geraamd. Daar zijn wij blij mee. Het resultaat is bereikt door: e lagere salariskosten: vaste formatie (CAO iets lager en openstaande vacatures) en inhuur/uitbesteding (minderinhuur en tegenlagere tarieven); e aanvullende omzet opdrachtgevers; e vrijval voorziening boventalligen; e lagere huisvestingskosten korting 2e half jaar 2e verdieping.
Het ziekteverzuim in 2021 was opvallend laag met 3,68% en bleef daarmee ruim binnen de norm van 5%.
Austerlitz « Bosch en Duin « Den Dolder « Huis ter Heide « Zeist
In paragraaf 5.15 is in de jaarrekening ingegaan op de kengetallen/productiecijfers van Zeist en ODRU totaal, kortheidshalve verwijzen wij daar naar. Voor de specifiek inhoudelijke verslaglegging wordt in onze opdracht door ODRU jaarlijks een afzonderlijk verslag over de uitvoering van de milieu- en duurzaamheidstaken voor Zeist opgesteld. Dat verslag hebben wij in april ook ontvangen en gedeeld met uw raadsrapporteurs. Onder het kopje “Jaarverslag Zeist 2021” gaan we hier nog kort op in. Het verslag is toegevoegd aan de stukkenin uw raadsinformatiesysteem bij deze brief
Er is een positieve controleverklaring van de accountant. Het beeld van de accountant over ODRU ispositief.
Dit is op 28 maart met de auditcommissie van ODRU besproken en aan het algemeen bestuur van ODRU
gemeld (vergadering Algemeen Bestuur van 7 april). De jaarrekening van de ODRU geeft naar on ze mening een transparante weergavevandeactiviteiten van de ODRU en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven. Conform artikel 32 van de gemeenschappelijke regeling ODRU bestemt het algemeen bestuur het resultaat. In zijn vergadering van 7 april heeft dat bestuur besloten om hetresultaat in te zetten voor verhoging van het weerstandsvermogen (€106.000), voor uitvoering van de koers en het ontwikkelplan voor de organisatie (DIV archivering/analoge dossiers; ODRU als werkgever met aantrekkingskracht en relevante maatschappij gerichte verantwoording) en voor meer Duurzame bedrijfsvoering (CO2- reductie). Daarnaast is besloten een
bedrag (€189.000) terug te laten vloeien naar de deelnemers, wij ontvangen als deelnemer daaruit €21.632 retour. Door de verhoging van het weerstandsvermogen bedraagt de ratio weer 1 (waardering voldoende)
t.o.v. de becijferde risico's. Het vermogen bedraagt daarmee €809.000. In onze reactie aan ODRU geven wij aan dat de ratio 1.0 voor ons de absolute ondergrens is. Wij pleiten er voor dat wanneer zich vanuit de
exploitatie kansen voordoen we het weerstandsvermogen verder ophogen binnen de afgesproken bandbreedte tot 1.4.
In paragraaf 6.2 is overigens uitvoerig ingegaan op het weerstandsvermogen en de risico's. De solvabiliteitsratio is uitgekomen op 33,87%. De netto schuldquote is -8,05%. De structurele exploitatie ruimte is uitgekomen op 1,20%. ODRU is gezien deze uitkomst(en) naar onze mening financieel op orde.
In het ter informatie bijgevoegde collegevoorstel is zoals te doen gebruikelijk nog op een aantal belangrijke opvallende zaken uit de jaarrekening en het exploitatiejaar ingegaan. Wij verwijzen u daar naar.
Wij hebben de jaarrekening 2021 overigens ter informatie ontvangen. Er kunnen formeel geen zienswijze tegen worden ingediend. Wij hebben ingestemd met de jaarrekening 2021 van de ODRU. Inhoudelijke jaarverslag 2021 Zeist:
De Omgevingsdienst Regio Utrecht voert voor Zeist de milieutaken en enkele omgevingstaken uit. Ter verantwoording ontvangen wejaarlijks van de ODRU een jaarverslag. Bijgevoegd het jaarverslag over 2021, waarin wordt teruggeblikt op de werkzaamheden die de Omgevingsdienst in 2021 voor Zeist uitvoerde en de resultaten die daarmee zijn gehaald. In 2021 werden ruim 21.000 uren afgenomen. Op pagina 2 is te zien hoe deze uren zijn verdeeld over de hoofdtaakvelden. Omvangrijke taken zijn beleid, bestemmingsplannen en projecten; toezicht en handhaving; vergunningverlening en specialistische dienstverlening (o.a. geluid, lucht, externe veiligheid). In het jaarverslag worden op pagina 3 en verder per taakveld de belangrijkste werkzaamheden en projecten vermeld. Enkele noemenswaardige zijn:
-
-
ODRU wasbetrokken bij diverse projecten uit de Routekaart Nieuwe Energie, zoals de Regionale Energiestrategie (RES), de gebiedsvisie A12/Spoorzone, diverse buurtpilots ‘aardgasvrij en de Transitievisie warmte. Ook heeft de ODRU, samen met Mijn Groene Bedrijf, bedrijven die willen verduurzamen geadviseerd. Ondanks de beperkingen door Covid-19 is ook in 2021 hard gewerkt aan Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie en —educatie. Het aantal bezoekers bij de Boswerf was 8.500.
Op diverse locaties in Zeist is 16 keer een natuuractiviteit georganiseerd. De digitale NME gids is
vernieuwd en de website is uitgebreid met de rubriek “Natuurmomentjes” waar leerkrachten korte
natuuractiviteiten vinden die ze met hun groepen in de directe schoolomgeving uit kunnen voeren. Scholen zijn geïnformeerd hoe ze hun restafval kunnen verminderen en er is afstemming gezocht met
Austerlitz « Bosch en Duin » Den Dolder « Huis ter Heide = Zeist
-
-
de andere organisaties en vrijwilligers voor meer gecoördineerde aanpak van de zwerfafvalinzameling. Op hetterrein van de Boswerf is een Heuvelrugtuin ingericht. Vergunningverlening: de Uitvoerings- & Handhavingsstrategie (U&H-strategie) regio Utrecht is tot stand gekomen en vastgesteld. Er wordt nu zoveel mogelijk uniform gewerkt waardoorer sprake is van een gelijk speelveld voor inwoners en bedrijven. Deze strategie is van toepassing op alle aan de omgevingsdienst overgedragen taken. Het jaarverslag besteedt ookdit jaar weer veel aandacht aan de toezicht- en handhavings-activiteiten.
Van pagina 8 — 11 kunt u lezen hoe deze taak in 2021 is ingevuld en welke resultaten dit opleverde.
Aandacht ging in 2021 specifiek uit naar sloop/asbest, lozingen, afval, ondermijning en energie bij bedrijven. Wij hebben het jaarverslag ODRU Zeist 2021 vastgesteld. Tweede ontwerp-begrotingswijziging 2022:
De basis begroting van ODRU wordt opgesteld op basis van de gegarandeerde gecontracteerde uren, die
voor onbepaalde tijd per deelnemer zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De basis
begroting moet al in het voorjaar van het jaar voorafgaand aan het exploitatiejaar opgesteld zijn. De formatie en de vaste kosten van ODRU zijn op deze basisbegroting afgestemd. Dit geeft een stabiele financiële basis van ODRU en de deelnemers. Jaarlijks stellen de deelnemers in samenwerking met ODRU ook een uitvoeringsprogramma UVP op. Dat programma komt in het 4° kwartaal tot stand, net voor start van het exploitatiejaar en bevat ook aanvullende tijdelijke uren of projecturen die de deelnemers niet in hun DVO hebben voorzien. De verwerking van de financiële consequenties voor ODRU en de deelnemers vindt vervolgens door middel van begrotingswijziging plaats. Voorbeelden van de aanvullende UVP uren zijn werkzaam-heden voor bestemmingsplannen maar ook onze ondersteuningsvraag voor de uitvoering van klimaat-, energie- en duurzaamheidsmaatregelen e.d. Deze tweede begrotingswijziging voorziet o.a. in de verwerking van deze aanvullende uren uit de UVP’s We hebben hiervoor overigens in onze eigen begroting naast het DVO budget ODRU (structurele) budgetten/posten ter financiële dekking opgenomen. Deze begrotingswijziging betreft, naast de verwerking van de UVP’s, wijzigingen die het gevolg zijn van: 1. 2.
3. 4.
Verhoging van het DVO door de gemeenten de Bilt, Rhenen, Oudewater, Veenendaal en Wijk bij Duurstede (structureel); Overige structurele en incidentele wijzigingen;
Invulling van de taakstelling; Inzet van reserves.
De begroting 2022 van ODRU sloot na eerste wijziging met een negatief resultaat van €29.500. Met deze tweede wijziging slaat dit om een positief resultaat van €38.000 voor 2022. De totale incidentele baten van deze wijziging bedragen € 3.671.000 en de totale incidentele lasten € 3.603.500. Hiermee komt het geraamde incidentele saldo van baten en lasten van deze wijziging op € 67.500. Meerjarig is er op basis van deze BGW nog een structureel tekort van €29.500 maar dat tekort
wordt vanaf de ontwerp-begroting 2023 weggenomen c.q. gedekt.
Voor Zeist is het financiële effect €415.348 (te weten 4.293 extra uren uitvoeringsprogramma 2022 x €96,57 uurtarief). Onze totale omzet binnen ODRU komt hiermee uit op €2.065.903. Dit past binnen de bestaande financiële budgetten in onze eigen begroting 2022. Een recent aan het dagelijks bestuur van ODRU voorgelegde bestuursrapportage laat voor de eerste maanden in 2022 (tot en met maart) een gunstige ontwikkeling zien van het financiële resultaat 2022. ODRU monitort hoe zich dit verder ontwikkelt.
Austerlitz « Bosch en Duin « Den Dolder « Huis ter Heide « Zeist
Wij hebben besloten in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de begroting 2022. Ontwerp-begroting 2023: Ten aanzien van de ontwerp-begroting 2023 hebben wij vastgesteld dat deze in lijn met de Kadernota 2023 van ODRU is opgesteld (voor Kadernota 2023 zie RIB21.184 in uw RIS). https://zeist.raadsinformatie.nl/document/10773865/1#search=%22rib21184%22 In ons bijgevoegde collegevoorstel is op een aantal belangrijke gegevens voor het exploitatiejaar 2022
ingegaan. Wij verwijzen u daar naar.
Voor de goede orde onderstaand een aantal belangrijke gegevens en uitgangspunten uit de begroting 2023 op een rijtje:
e
De primitieve begroting bedraagt in 2023 circa €15.509.000 en is sluitend, komt uit op € 0. Ook meerjarig is dit het geval. Daarbij geldt dat dit de basisbegroting is (formatie en kosten) afgestemd op
de zekere = gegarandeerde omzet. (In de 1° helft van 2023 volgt een begrotingswijziging op basis van
e
e
de Uitvoeringsprogramma's van de deelnemers met mogelijk aanvullende uren.) Ook is er nog geen rekening gehouden met de taakuitoefening a.g.v. de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging bouwen. Deeffecten zijn nog zeer onzeker. Gemeente Montfoort heeft haar bouwtaken teruggenomen, watleidt tot een verlaging van het DVO. Op het moment van opstellen van de begroting 2023 is dit traject nog niet geforma-liseerd en zijn de gevolgen van deze terugname dus niet verwerkt in de begroting 2023. Het uitgangspunt van de terugname is dat dit geen financiële gevolgen heeft voor het resultaat van ODRU en op hetuurtarief, maar dat het verlies in structurele dekking wordt gecompen-seerd door de gemeente.
Het uurtarief en stijgt van €97,25 naar 98,50. Hierin is rekening gehouden met een gewogen loon- en
prijscompensatie van 1,87%. De formatie blijft op 140,37 fte zoals in 2022. De overhead blijft op 22 % in fte (blz.21) en 23% financieel (blz. 26) en blijft daarmee binnen de norm van maximaal 25%. 1360 uren per productieve fte. Arbeidsverzuim/ziekteverzuim maximaal 5%. Er zijn in het kader van hetrisicomanagement voor een bedrag van €809.000,- risico's gekwantificeerd. Door ODRU wordt het waarderingscijfer C = voldoende gehanteerd. Dit
waarderingscijfer kent een bandbreedte voor de weerstandsratio van 1,0 tot 1,4. In de tekst van de
ontwerp-begroting is nog uitgegaan van het oorspronkelijke weerstandsvermogen van €703.000. Dit is echter bij besluit van het algemeen bestuur van 7 april jl. verhoogd met €106.000 waardoor de ratio inmiddels op 1 uitkomt.
De solvabiliteitsratio bedraagt 22,06%. De netto schuldquote is 0,41%. De structurele exploitatie ruimte komt
uit op 0,00%.
Helaas is de impact van de Omgevingswet nog steeds ongewis. Terecht constateert ODRU dat de Rijksregelgeving op diverse punten nog niet helemaal uitgekristalliseerd is en dat de wijzigingen fundamenteel zijn. Ook de financiering (Rijk) is nog niet rond. ODRU blijft waarschuwen dat dit onzekerheden oplevert voor de precisie van de workload en de kosten. Met de gemeenten wordt hier in het najaar voor het Uitvoeringsprogramma 2023 nog naar gekeken en een nieuwe inschatting voor gemaakt. Dit wordt dan
verwerkt in een begrotingswijziging 2023. Uitgangspuntblijft het streven naar een budgettair neutrale overgang voor de deelnemers, maar kan qua oplossing wel betekenen minder voor hetzelfde geld. De Eerste Kamerlijkt overigens voor het komende zomerreces uitsluitsel te gaan geven over de vraag of de start met de Omgevingswet inderdaad per 1 januari 2023 doorgang kan vinden. Voor die Kamer is het vertrouwen in het DSO (DigitaalSysteemOmgevingswet) het criterium voor een Go No Go. Dus ook hier nog onzekerheid.
ODRU en Omgevingsdienst.NL zijn via en met de VNG nog in overleg met het Rijk over de compensatie voor de taakuitvoering van de Omgevingswet, zoals de bodemtaken. Tot nu toe weinig hoopvolle berichten op (volledige) compensatie.
Austerlitz « Bosch en Duin » Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist
Het aandeel van Zeist in de omzet van ODRU in 2023 is begroot op € 1.680.410. Ter vergelijking in de
oorspronkelijke begroting 2022 bedroeg dit € 1.650.555. We nemen het bedrag voor 2023 op in ons
begrotingsvoorstel 2023 waarover u in het najaar een besluit neemt.
Overigens ziet ODRU de laaste jaren een gestage stijging van de ICTlasten (software, hardware en personele capaciteit en expertise hiervoor alsmede voor privacy en gegevensbescherming). Deze lasten dienen als structurele last gedekt te worden uit uit structurele baten. In de financieringssystematiek van ODRU uit de DVO uren. Parktijk is inmiddels dat dit niet -meer- gaat en dekking plaatsvindt uit de (extra) UVP uren. Met ODRU zijn wij van mening dat dit niet hoort en structureel gedekt dient te zijn. Via de kadernota 2024 komt ODRU met een voorstel hiervoor (dekking via uurtarief of andere bekostigingssystematiek) naar de deelnemers. Wij hebben besloten in te stemmen met de ontwerp begroting 2023. Tenslotte:
In onze bijgevoegde reactie aan ODRU geven wij aan ODRU als nabije organisatie te ervaren waar we bestuurlijk en ambtelijk met plezier mee samenwerken. Wij constateren dat als gevolg van corona door de omstandigheden de nabijheid t.o.v. de gemeenteraden van de deelnemers wat bemoeilijkt en verminderd is. Wij roepen op de banden met de gemeenteraden weer wat aan te halen. Op grond van het delegatiebesluit zijn wij bevoegd een oordeel te vellen over deze P&C stukken van ODRU. Wanneer u vragen en of opmerkingen heeft kunt u zich tot uw raadsrapporteurs wenden dan wel tot de opsteller zoals bovenaan deze brief vermeld. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,
PU dr. fe Grotens
Austerlitz « Bosch en Duin « Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist
de burgemeester,
Tj
Publiekshal
■ Met Rond 1, Zeist
Postbus 513, 3700 AM, Zeist
www.zeist.nl ■ wvwv.twitter.com/gemeentezeist www.facebook.com/gemeentezeist
Telefoon 14 030 ■ zeist@zeist.nl
Bestuur en directie van ODRU Postbus 13101 3507 LC UTRECHT.
Uit-Z
VERZONOEN 2 7 MEI 2021 Datum
27 mei 2021
407310
Onskenmerk Uw kenmerk Behandeld
Bijlage(n) Onderwerp
S&B/B&A
door
Reactie op P&C stukken
Geachte bestuur en directie. Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw jaarstukken 2020, de eerste begrotingswijziging 2021, de ontwerp-begroting 2022 en ook uw aan de leden van het algemeen bestuur gerichte brief over de Omgevingswet en de bodemtaak, Wij hebben deze documenten beoordeeld en gaan daar onderstaand
op in.
Jaarstukken 2020: Met grote tevredenheid hebben wij kennisgenomen van het feit, dat u er in bent geslaagd om ondanks de coronacrisis zonder extra compensatie van het Rijk en/of de deelnemers, een mooi positief resultaat te behalen, dat het ziekteverzuim onder de 5% is gebleven en dat de arbeidsproductiviteit net onder de gestelde norm is uitgekomen. Ook over het voor Zeist verrichtte werk en de samenwerking met uw organisatie zijn wij meer dan tevreden, Wij merken aan het specifieke jaarverslag Zeist 2020 dat er inzet wordt gepleegd op het meer impact gericht en effect gericht verantwoorden. Wij zien dat graag ook in uw komende jaarrekeningen en tussentijdse rapportages nog wat meer terug komen. Wij realiseren ons dat dit al onderdeel uitmaakt van het project Storing, Monitoring en Verantwoording en verzoeken u dit door middel van een routekaart dan wel op andere wijze voor de besturen van de deelnemers wat meer inzichtelijk te maken. Wij hebben instemmend kennisgenomen van uw jaarrekening en kunnen ons ook vinden in de aan uw algemeen bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat. Eerste ontwero-bearotinciswiiziaina 2021: Wij hebben instemmend kennisgenomen van de incidentele en structured ontwikkelingen in deze begrotingswijziging. Voor zover er voor ons financiele consequenties uit voortvioeien zijn deze voorzien in onze gemeentelijke begroting.
Punt van aandacht vinden wij wel het gezamenlijke elgenaarschap en de naleving van de afgesproken 80/20 regel. Zoals uit bijiage 6 blijkt voldoen niet alle deelnemers hier aan en staat die bij een tweetal deelnemers enigszins en fors uit het lood. Dat past niet bij gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en goed werkgeverschap vanuit de deelnemers. Graag zien wij hier in de komende jaren meer balans in komen.
Austerlitz ■ Bosch en Duin ■ Den Dolder ■ Huis ter Heide ■ Zeist Scandatum: 27-05-2021
2
Wij hebben ingestemd metde voorgestelde wijziging van de begroting 2021. Een ander belangrijk aspect voor 2021 (en verder) betreft de voorbereiding van de Omgevingswet en specifiek voor uw organisatie het klaar kunnen zijn voor de naar de gemeenten/deelnemers overkomende bodemtaken. Wij hebben met interesse en zorgen kennisgenomen van uw brief hierover aan de leden van het algemeen bestuur n.a.v. het besluit van 8 april om een pas op de plaats te maken t.a.v. de voorbereiding. Wij ondersteunen van harte de bestuurlijke en ambtelijke inzet van uit ODRU om in overleg met provincie en RUD Utrecht te komen tot afspraken c.q. overeenkomsten waarin wordt geborgd dat bodemkundig personeel van de provincie c.q.de RUD Utrecht voor de bodemtaken van ODRU (tijdelijk) beschikbaar is. Wij achten het echter van groot belang en onze verantwoordelijkheid dat gegarandeerd is dat ODRU klaar is voor de overkomende taakuitvoering per datum van inwerkingtreding van de wet met het oog op onze Zeister verantwoordelijkheid voor de taakuitoefening voor onze bedrijven en inwoners. Wij willen maatschappij en bedrijven niet de dupe laten worden van gebrekkig en onzeker handelen van het Rijk in onze richting. Daarnaast hebben wij een beter gevoel bij en over een vooraf ingecalculeerd (beperkt) risico dan bij een achteraf niet gecalculeerd risico.
Wij verzoeken u daarom in beeld te brengen hoe groot het mogelijke financiele risico voor Zeist is en welke formatie omvang bij onze taakuitoefening hoort, als we voor die taak door ODRU toch al wel personeel willen laten werven. Ook verzoeken wij te sonderen of er meer deelnemers zijn die bereid zijn wel enig vooraf ingecalculeerd risico te willen nemen. Ambtelijk zal dit van uit Zeist zelf ook worden opgepakt. Ontwerp-begrotina 2022: Ten aanzien van de ontwerp-begroting 2022 hebben wij vastgesteld dat deze in lijn met de Kadernota 2022 van ODRU is opgesteld. Wij hebben kennisgenomen van de stijging van het uurtarief en het aandeel van Zeist in de gegarandeerde omzet/begroting 2022 van ODRU. Wij houden hiermee rekening in de voor Zeist vast te stellen begroting 2022. Wij stemmen in met uw ontwerp-begroting 2022. Tenslotte: Wij gaan er van uit dat wij elkaar na het zomerreces weer makkelijker kunnen ontmoeten. De raad van Zeist kijkt er naar uit om in het najaar met een vertegenwoordiging van uw bestuur en/of directie in gesprek te kunnen gaan over de lopende exploitatie, de voorbereiding en impact van de Omgevingswet, de financieringssystematiek (invoering randvoorwaardelijke taken) en andere trends en ontwikkelingen, zoals programmatisch toezicht en samenwerking met RUD Utrecht.
Ook vinden wij het nuttig dat als de gelegenheid erweer is, er een gezamenlijke radenbijeenkomst wordt georganiseerd. Wij werken daar graag aan mee.
Austerlitz • Bosch en Duin ■ Den Dolder ■ Huis ter Heide ■ Zeist Scandatum: 27-05-2021
Hoogachtend, burgemeester
en wethouders van Zeist,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
dr. H.S, Grotens
drs. J.J.L.M. Janssen
Austerlitz Scandatum: 27-05-2021
Bosch en Duin
Den Bolder ■ Huis ter Heide ■ Zeist
In behandeling Griffie 02-05-2022/PR22.102/532057
Bezoekadres: Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht
Gemeente Zeist Aan de gemeenteraad, ter attentie van het College van B&W Postbus 513 3700 AM ZEIST
Postadres: Postbus 13101 3507 LC Utrecht 088 – 0225000 info@odru.nl www.odru.nl kvk 55523544 btw NL85 1750 126 B01 iban NL35 BNGH 0285 1555 71
Utrecht, 14 april 2022
DIGITAAL VERZONDEN 14 april 2022
Ons kenmerk: Behandeld door:
INT20.1011-1812 A.E. van Vuuren
Onderwerp:
Jaarstukken ODRU 2021 en accountantsverklaring
Beste raadsleden,
Met genoegen bieden wij u op grond van artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling de Jaarstukken 2021 van Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aan. In het jaar 2021 hebben we weer veel samen bereikt. In onze animatie ‘Op afstand maar toch samen’ nemen wij u graag mee in een aantal mijlpalen van afgelopen jaar. Deze is te bekijken via: https://youtu.be/C9v8Oyn1GsU (4:06 min). Toelichting Het algemeen bestuur van de ODRU heeft in zijn vergadering van 7 april de Jaarstukken 2021 unaniem vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de vooraf gestelde doelen (Koers 20192022) en staan de volgende vragen centraal: wat hebben we bereikt, wat is ervoor gedaan en wat heeft het gekost? In de jaarrekening wordt meer in financiële zin verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, zowel over de exploitatie als de balans. De ODRU sluit het jaar af met een positief resultaat van € 769.657. Een deel hiervan is veroorzaakt door een gerealiseerde kostenbesparing. Het grootste deel werd echter veroorzaakt door een te krappe personele bezetting, waardoor er achterstallig onderhoud in de organisatieontwikkeling ontstaat. Dit wil de ODRU dit jaar inhalen.
Bestemming resultaat Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 7 april 2022 besloten het positieve resultaat te bestemmen voor hoofdzakelijk de volgende bestemmingen: • Aanvulling van het de weerstandsvermogen van de ODRU waardoor deze weer voldoet aan de minimaal vereiste ratio van 1.0 en aanvulling van voorzieningen ten behoeve projecten welke wettelijke verplicht zijn.
• •
Organisatieontwikkeling gericht op de werving en behoud van medewerkers, de procesoptimalisatie en de externe communicatie en verantwoording. Teruggave aan de eigenaargemeenten van een totaalbedrag van 189 k euro. Voor uw gemeente bedraagt dit bedrag op grond van de in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde verdeelsleutel: € 21632,-
Tenslotte Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. Van Vuuren, directeur van de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 088 - 022 5000. Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht,
Petra Doornenbal-van der Vlist waarnemend voorzitter
bijlage:
Jaarstukken ODRU 2021 incl. bijbehorende accountantsverklaring
c.c.
Regievoerder(s)
2 van 2
~ ~
gevingsdienst / regio Utrecht
lnk-Z
Jaarstukken 2021 Jaarverslag Jaarrekening
Scandatum: 19-04-2022
Jaarstukken 2021
Colofon opgesteld door beoordeeld door besproken door vastgesteld door Kenmerk
Contactpersoon ODRU Copyright
Planning & Control & Communicatie managementteam d.d. 8 maart 2022 dagelijks bestuur d.d . 18 maart 2022 algemeen bestuur d.d. 7 april 2022 INT20-2010/4113 Planning & Control Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht © Omgevingsdienst regio Utrecht
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
0
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave 1.
Toelichting op de jaarstukken ..........................................................................4
1.
We hebben in 2021 veel bereikt ....................................................................... 6
DEEL 1: PROGRAMMAVERANTWOORDING ...................................................................... 7
2.
Koers 2019-2022 ................................................................................................ 8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Omgevingswet .................................. .... .. ..... ... ............... ... ........... ............... ...................... 9 Duurzaamheid, klimaat en energietransitie: passend aanbod producten en diensten .... 11 Uniformiteit en schaalvoordelen ..................................... .. ............. .. .. ........ .. ................. ... 13 ICT en digitalisering ......................................................................................................... 14 Programma Sturing , Monitoring en Verantwoording (SMV) ............................................ 15 Kwaliteit van dienstverlening ... .......... .............................................................................. 16
3.
Klachtafhandeling ........................................................................................... 17
4.
Financiële samenvatting ................................................................................. 18
5.
Verantwoording per gemeente ....................................................................... 23
5.1
Gemeente Bunnik ............................................................................................................ 24
5.2 5.3 5.4
Gemeente De Bilt. ........................... ... ......... ..................................................................... 26 Gemeente De Ronde Venen .............................................. ............................................. 28 Gemeente IJsselstein ...................................................................................................... 30
5.5
Gemeente Montfoort .................................................................. ...................................... 32
5.6
Gemeente Oudewater ..................................................................................................... 33
5.7
Gemeente Renswoude .................................................................................................... 34
5.8
Gemeente Rhenen ........................................................................................................... 35
5.9
Gemeente Stichtse Vecht .. .. .. :......................................................................................... 36
5.10
Gemeente Utrechtse Heuvelrug ...................................................................................... 38
5.11
Gemeente Veenendaal .................................................................................................... 40
5.12 5.13 5.14 5.15
Gemeente Vijfheerenlanden ............................................................................................ 41 Gemeente Wijk bij Duurstede .. ........ ................................................................................ 43 Gemeente Woerden ......................................................................................................... 45 Gemeente Zeist ............................................................................................................... 4 7
DEEL 2: VERPLICHTE PARAGRAFEN .............................................................................. 49
6.
Verplichte paragrafen ..................................................................................... 50
6.1 6.2 6.3 6.4
Treasury / financiering ..................... ................................................................................ 50
6.4.1
Bedrijfsbureau .................................................................................................................. 60
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................... 50 Financiële kengetallen ....................... ............ ......... ............... ..... ..... .. .............................. 59 Bedrijfsvoering en personeel ........................................................................................... 60
6.4.2
Personeel ......................................................................................................................... 60
6.4.3
Kengetallen strategische personeelsplanning ................................................................. 61
6.4.4
Arbeidsverzuim ... .. ........................................................................................................... 62
6.4.5
Arbo/ BHV ....................................................................................................................... 63
6.4.6
Rechtmatigheid ... ................................................................. ................................... .. ....... 63
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
Jaarstukken 2021
6.5
Overige paragrafen ........................................ ... ................ .... ..... .. ........................ .. .......... 64
6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5
Planning- & Control-producten .. ................ ... ......... .......................................................... 64 Verbonden partijen ........ ................................. ......................... ...... ............... ................ .... 65 Grondbeleid .. ......... .............................. ............................. .. ..... .... .................................... 65 Lokale heffingen ... ..... ........................... ...... .... .... ...... ... ...... ... ... .. .. ... .......... ......... .. ............. 65 Onderhoud kapitaalgoederen ............... .. ..... ............ ... .... ................ .......................... .. ..... 65
DEEL 3: JAARREKENING .................................................................................................. 66
7.
Overzicht van baten en lasten 2021 ............................................................... 67
8.
Toelichting op overzicht van baten en lasten 2021 ....................................... 68
8.1 8.1.1
Directe personeelskosten ..................................... .......... ......................... ........................ 70
Lasten .............................................................................................................................. 70
8.1 .2
Indirecte personeelskosten .............................................................................................. 72
8.1 .3
Bestuurskosten .. ... ......................................................................... ............. ... ..... .. .. ......... 73
8.1.4 8.1.5 8.1 .6 8.1.7 8.1 .8 8.1.9 8.2 8.2.1
Algemene kosten .......................................................... .............................. ............ .. ... .... 73
8.2.2
Overige goederen en diensten ........................................................................................ 74
9.
Baten en lasten 2021 naar taakveld ............................................................... 75
9.1 9.2 9.3
Taakveld Milieutaken (V&M) .. ...................... ......................................... .............. ......... .... 75
9.4
Taakveld Overhead ...................................................... .................. ............... ................... 79
9.5
Conclusie .............. .. ......................................................................................................... 80
10.
Balans per 31 december 2021 ........................................................................ 81
11.
Waarderingsgrondslagen ............................................................................... 83
11 .1 11 .2
Algemeen ............................................ ....... .... .. ............ ......... ........................................... 83
Huisvestingskosten .......................................................................................................... 73 Kapitaallasten .................................................................................................................. 73 Milieutaakuitvoering ......................................................................................................... 73 Omgevingswet en PFAS .......... ...................................... .. .. .................... ................. .... .. .. . 73 Diversen ........................................................................................................................... 73 Baten ........................... ... ...................................................................................... .. .. ........ 74 Gemeentelijke bijdragen eigenaar-gemeenten ..... ........ .... ............. .... ... ..... ............ .......... 74
Taakveld Bouwen & Ruimtelijke Ordening (VHROSV) .............................. ........ ............ .. 77 Taakveld Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie (onderwijs) .. ................................... 78
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ......................................................... 83
11.2.1
Investeringen ....................................................... ............................................... .. ........... 83
11.2.2
Vorderingen ..................................................... ................................................................ 83
11.2.3
Schatkistbankieren ........................................................... .. .. ........................ .. .. .. .. ............ 84
11.2.4
Liquide middelen en overlopende posten ........................................................................ 84
11.2.5
Eigen vermogen ................. ... ................................... .... ........ ............................................ 84
11.2.6 11.2.7 11 .2.8 11 .2.9
12.
Voorzieningen .. ...... .. .............................. .................................................................... ... .. . 84 Vlottende passiva ........ .. ............. ..................... ........ ............................. ....................... ..... 84 Resultaatbepaling .................................................................................... ........................ 84 Resultaat ........... ........ .......... ................................... ........ ...................................... ............ 84
Toelichting op de balans ................................................................................ 85
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk : INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
2
Jaarstukken 2021
12.1 12.1.1
Activa ............................................................................................................................... 85
12.1.2
Vlottende activa .................................... ........................................................................... 85
12.2
Passiva ................................................................................ ............................................ 87
Materiële vaste activa (met economisch nut) ... ................... ............. ... ...... ...................... 85
12.2.1
Eigen vermogen ............................................................................................................... 87
12.2.2
Voorzieningen .................................................................................................................. 88
12.2.3
Vlottende passiva ............................................................................................................. 88
Bijlage 1 Urenverantwoording ........................................................................................... 91 Bijlage 2 Omgevingswet en PFAS .....................................................................................93 Bijlage 3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2021 .................................................. 95 Bijlage 4 SiSa-verantwoordingsinformatie ....................................................................... 96 Bijlage 5 Indeling naar taakvelden .................................................................................... 97 Bijlage 6 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ..................................... 98
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
3
Jaarstukken 2021
1.
Toelichting op de jaarstukken
De zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving wordt steeds belangrijker en complexer. We zijn met steeds meer mensen. De overheid moet keuzes maken voor het optimale gebruik van de fysieke leefomgeving . Tegelijkertijd wil zij ervoor zorgen dat onze kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Om lokale overheden hierbij te ondersteunen, is een goede omgevingsdienst onmisbaar. Onze missie Vijftien gemeenten in de provincie Utrecht - Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen , IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist - hebben een deel van hun taken op het gebied van milieu en bouw ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. De ODRU is adviseur, uitvoerder en toezichthouder van en voor deze gemeenten. Gezamenlijk werken wij aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven. Dit doen wij op een maatschappelijk bewuste manier. Wij willen initiatieven voor bedrijven en inwoners mogelijk maken, vanuit onze kernwaarden: dichtbij, anticiperend, objectief, maatschappelijk bewust, samen en deskundig. Kennisorganisatie De ODRU is een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie. Onze experts werken in opdracht van de deelnemende gemeenten en trekken als een gelijkwaardige partner met hen op.
Ruim 145 vaste en 94 ingehuurde vakspecialisten ondersteunen gemeenten en andere samenwerkingsorganisaties, zoals de veiligheidsregio, Waterschappen en GGD, bij hun milieu- en omgevingstaken. Dat doen wij met een breed aanbod van producten en diensten op het gebied van bodem, milieu-, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening , klimaat, energie en duurzaamheid . Onze dienstverlening bestaat uit vergunningverlening, toezicht en handhaving en het beschikbaar stellen van expertise en advies. Daarbij horen ook de vier centra voor Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie (NOC) in Maarssen, Wilnis, Woerden en Zeist. Algemeen De vijftien gemeenten vormen samen de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht. Deze bepaalt in artikel 36 dat het algemeen bestuur de jaarstukken, voorzien van een controleverklaring, uiterlijk op 1 juli vaststelt. Na vaststelling stuurt het dagelijks bestuur binnen veertien dagen de jaarstukken naar de raden van de eigenaar-gemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. De datum van vaststelling van de jaarstukken 2021 is gepland op 7 april 2022.
Met ingang van 19 juni 2012 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55523544 met als rechtsvorm : Publiekrechtelijke rechtspersoon; Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling . Alle bedragen in de jaarrekening zijn exclusief btw. De ODRU is door de Belastingdienst aangemerkt als ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting . Hierdoor worden alle facturen die wij voor onze dienstverlening verzenden, verzwaard met het geldende tarief voor de omzetbelasting. Zelf kunnen wij geen beroep doen op het btw-compensatiefonds. Verder is het officiële standpunt van de Belastingdienst (in 2016 ontvangen), dat de ODRU géén activiteiten verricht die vennootschapsbelastingplichtig (VpB) zijn. Al onze activiteiten in 2021 waren vrijgesteld van VpB.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
4
Jaarstukken 2021
Rechtmatigheid Conform het controleprotocol dat het algemeen bestuur op 28 september 2017 vaststelde, heeft de accountant de jaarrekening gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en conform de richtlijnen van de verslagleggingsregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) . In november 2021 vond de interim-controle plaats door de accountant. De uitkomsten zijn uitgewerkt in de managementletter en op 3 februari 2022 is het dagelijks bestuur hierover geïnformeerd. Het algemeen bestuur heeft uit zijn midden een Auditcommissie aangewezen. Het reglement van de Auditcommissie is op 16 april 2015 vastgesteld. De Auditcommissie adviseert het algemeen bestuur over onder andere de jaarstukken en speelt een rol bij verbeteringen in sturing en opzet van de financiële bedrijfsvoering. Leeswijzer De jaarstukken 2021 bestaan uit twee onderdelen: jaarverslag en jaarrekening (artikel 24 lid 1 BBV). Het jaarverslag bestaat uit deel l 'de programmaverantwoording' en deel Il 'de verplichte paragrafen'. De jaarrekening omvat in deel 111 'het overzicht van baten en lasten (op totaalniveau en per taakveld) en 'de toelichting op baten en lasten', 'de balans en de toelichting' als ook de bijlagen.
In hoofdstuk 2 komt de Koers 2019-2022 middels programmaverantwoording met een terugblik over 2021 en een vooruitblik naar 2022 aan de orde, in hoofdstuk 3 klachtafhandeling en in hoofdstuk 4 de financiële samenvatting. In hoofdstuk 5 geven we cijfers per gemeente, zoals dienstverleningsovereenkomsten (DVO), uitvoeringsprogramma's (UVP) en afname van producten en diensten. Hoofdstuk 6 bestaat uit de verplichte paragrafen met verantwoordingsinformatie die zijn voorgeschreven in artikel 9 van de BBV. In hoofdstuk 7 (en verder) staat de jaarrekening: de verantwoording en toelichting over het financiële beleid . In de bijlagen zijn opgenomen : in 1) de urenverantwoording, in 2) de verantwoording over de bestemmingsreserves, t.w. van de Uitvoering Koers (in 2021 alleen gebruikt voor de Omgevingswet), van de PFAS en van Efficiëntie, in 3) een overzicht van de kapitaallasten, in 4) de Sisaverantwoordingsinformatie, in 5) de indeling naar taakvelden en tot slot in 6) de goedkeurende controleverklaring van de accountant. Conform het controleprotocol dat het algemeen bestuur op 28 september 2017 vaststelde, heeft de accountant de jaarrekening gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en conform de richtlijnen van de verslagleggingsregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) .
---- -
-
--
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
5
Jaarstukken 2021
1.
We hebben in 2021 veel bereikt
In hun rol van opdrachtgever zijn de gemeenten tevreden over de resultaten van de ODRU in 2021 . In dit jaarverslag kunt u zien waarom dat zo is. Als algemeen bestuur, als eigenaar van de ODRU dus, zijn we daar natuurlijk blij mee. Tegelijkertijd zien we ook een lichte hypotheek op de toekomst. Vanwege een gespannen arbeidsmarkt hadden we als organisatie in 2021 ook een krappe personele bezetting. Door de werkdruk die zo ontstond, was er dan ook (te) weinig gelegenheid om te investeren in de ontwikkeling van de organisatie terwijl dat wel noodzakelijk was. Dit is een situatie die je niet te lang vol kunt houden . We moeten daar in 2022 iets aan doen. Ondanks die krappe bezetting en het vele thuiswerken zijn de medewerkers erin geslaagd om een goede productie te realiseren, de aangekondigde kostenbesparing te verwezenlijken en het jaar af te sluiten met een solide, positief financieel resultaat. Er was in 2021 relatief veel beleidsmatige en politieke aandacht voor de rol , positie en het functioneren van de omgevingsdiensten in Nederland. Dat raakte de ODRU natuurlijk ook. Belangrijke aanleiding hiervoor was het in maart uitgekomen adviesrapport van de Commissie van Aartsen. In het dagelijks bestuur hebben we gesprekken gevoerd over wat we in het licht van deze nieuwe informatie bij de ODRU kunnen of moeten versterken en wat dit voor de Koers kan betekenen .
Op landelijk niveau hebben we deelgenomen aan bestuurlijke gesprekken over het functioneren van de omgevingsdiensten. Het kabinet wil in 2022 samen met de partners komen tot een interbestuurlijk programma voor de versterking van de positie van de omgevingsdiensten. Dat zal van invloed zijn op de ontwikkeling van de ODRU . Het zal ook medebepalend zijn voor de toekomstige agenda van het algemeen bestuur. De aanbevelingen uit het rapport van Van Aartsen zien wij als steun in de rug bij ons voornemen om de samenwerking met de RUD Utrecht te versterken. In 2021 is door de beide algemeen besturen een intentieovereenkomst ondertekend die dit moet stimuleren. Ons bestuurlijke boegbeeld sinds de oprichting in 2012, onze voorzitter Frits Naafs, kondigde aan de voorzittershamer aan het einde van 2021 neer te leggen. Wij hebben op een bij hem passende manier afscheid genomen en hem bedankt voor zijn jarenlange, kundige en betrokken inzet voor de ODRU. De datum van oprichting , 1 juli 2012, betekent een aanstaand tienjarig jubileum. Een mijlpaal die aandacht verdient. Hoewel niet alles wat we ons hadden voorgenomen ook is gelukt, hebben we in 2021 heel veel bereikt. Er is genoeg om heel trots op te zijn en wat we dan ook graag willen laten zien . Dat doen we met plezier met dit jaarverslag. Namens het algemeen bestuur, Petra Doornenbal, waarnemend voorzitter
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
Arnold van Vuuren, secretaris en directeur
6
Jaarstukken 2021
DEEL 1: PROGRAMMAVERANTWOORDING
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
7
Jaarstukken 2021
2.
Koers 2019-2022
Op weg naar een procesgerichte organisatie 'Wij zijn voor onze gemeenten het kenniscentrum op het gebied van milieu en duurzaamheid. Wij voeren in mandaat VTH-taken in het omgevingsrecht uit.' Zo luidt de ambitie in onze hernieuwde strategische Koers 2019-2022. Onze kernwaarden samen, dichtbij , deskundig , anticiperend, objectief en maatschappelijk bewust stonden en staan nog steeds stevig overeind . Zij zijn de blijvende basis van waaruit we werken aan onze missie: een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor inwoners en bedrijven.
De Koers 2019-2022 heeft zes speerpunten: De Omgevingswet • • Duurzaamheid, klimaat en energietransitie • Uniformiteit en schaalvoordelen • ICT en digitalisering • Sturing, Monitoring en Verantwoording • Kwaliteit van dienstverlening Hierna leest u per onderwerp een korte terugblik.
Omgevingsdienst regio Utrecht. kenmerk: INT20-2010/41 13
Scandatum: 19-04-2022
8
Jaarstukken 2021
2.1
Omgevingswet
Van uitstel komt.. .. goede voorbereiding In 2021 kregen we opnieuw uitstel van de Omgevingswet voor onze kiezen ... Niet geheel onverwacht, wel een moment van reflectie. Wat vraagt de Omgevingswet van ons en gemeenten? Zijn we op de goede weg en zijn er uit voortschrijdend inzicht nieuwe wegen te bewandelen? We gebruikten het moment om te heroverwegen wat het programma Omgevingswet gaat doen en wat dat betekende voor de financiering. Het plan van aanpak Actualisatie programma Omgevingswet is na overleg met gemeentelijk projectleiders en regievoerders in september 2021 goedgekeurd in het algemeen bestuur. Wij gaan op volle kracht vooruit naar 1 januari 2023! Voortschrijdend inzicht De inventarisatie rond het uitstel leverde voortschrijdend inzicht op bij de specialisten. Rondom onderwerpen als externe veiligheid en geluid, maar ook op de milieubelastende activiteiten moeten er nog wel stappen gezet worden om klaar te zijn voor inwerkingtreding. Dit inzicht is mede veroorzaakt door later gepubliceerde aanvullingsregels. Voor alle onderwerpen maakten we notities die gedeeld en besproken zijn met gemeentelijk projectleiders Omgevingswet en regievoerders. Met een mooi vervolg . Voor de omzetting van inrichtingen naar MBA's is een plan van aanpak gemaakt en loopt de pilot. Gemeenten kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan de Basisgeluidemissie (BGE).
En voor externe veiligheid is een werkgroep van ODRU en gemeenten gestart om het onderwerp af te pellen en prioriteiten te bepalen. Gewijzigd werk In vervolg op de vaststelling van het takenpakket van de ODRU in december 2020 keken we wat er verder nog moet gebeuren. Eén van de conclusies was dat er een plan van aanpak moet komen over de impact van de Omgevingswet op functies en taken binnen de ODRU , zowel op inhoud als op het aantal FTE. HRM gaat hier in 2022 mee aan de slag. In de voorbereiding op de nieuwe bodemtaken sloten RUD Utrecht en de ODRU in september 2021 een intentieverklaring voor een intensievere samenwerking . Belangrijke aanleiding hiervoor is de overdracht van bodemtaken van de provincie aan de gemeenten, waardoor er ook taken van de RUD naar de ODRU overgaan. Samen met de provincie en de RUD verkennen we de gewijzigde bodemtaken, bijvoorbeeld door het uitwerken van nieuwe processen, het opstellen van sjablonen, afstemming over het beheer en ontsluiten van bodeminformatie. Ook is werk gemaakt van gemeentelijke implementatieplannen voor deze nieuwe taken (oplevering begin 2022). Eind 2021 heeft de regionale samenwerking geleid tot een concreet voorstel van samenwerkingsafspraken die expliciet nodig zijn op de het vlak van bodem. Dit geeft input voor de samenwerkingsafspraken in de breedte voor de Omgevingswet.
De gemeenten zijn steeds beter aangehaakt en dat ·is ook noodzakelijk om begin 2022 samen de volgende stappen te zetten. Complexe kerninstrumenten Het opstellen van een omgevingsplan vraagt veel meer van gemeenten dan het bestemmingsplan aanvullen. Dit vroeg ook veel inbreng van de ODRU op het gebied van milieuthema's. Om deze vragen vanuit gemeenten te kunnen stroomlijnen, bundelen en prioriteren heeft de ODRU begin 2021 het intaketeam opgericht. Zo konden we gemeenten ondersteunen in hun vragen en hielden we grip op ons werk. Tegelijkertijd zien we dat het maken van een omgevingsplan een uitdaging en een leerproces is, zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de ODRU. Collega's delen hierbij hun opgedane kennis onderling en de ODRU werkt steeds meer toe naar uitgangspunten voor specifieke thema's. Dit blijft komende jaren nog regelmatig onderwerp van gesprek. Een goed begin is het basisadvies bruidsschat. Als de Omgevingswet van kracht wordt, vervallen op milieugebied een aantal regels vanuit het Rijk. Om te voorkomen dat er hierdoor gaten vallen waardoor
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: 1NT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
9
Jaarstukken 2021
overlast en milieurisico's toenemen, is er de bruidsschat. Hierin zijn de regels die gaan vervallen opgenomen. Verschillende gemeenten uit de provincie Utrecht deden een beroep op de RUD en de ODRU om hen te ondersteunen bij het maken van keuzes. Een mooie samenwerking tussen de omgevingsdiensten resulteerde in het basisadvies bruidsschat. Dit advies zoomt in op negen milieuthema's uit de bruidsschat en geeft aan wat de mogelijke gevolgen zijn als de gemeente kiest voor het behouden, schrappen of aanpassen van regels. In december presenteerden we het basisadvies in een gezamenlijke digitale bijeenkomst. In 2022 volgt een inhoudelijke presentatie per thema voor geïnteresseerden van gemeenten. Hierbij nodigen we ook de ketenpartners uit. Digitaal samen kunnen werken Op 1 juli 2021 is de ODRU aangesloten op het DSO. Belangrijke volgende mijlpaal is het nieuwe zaaksysteem waarin we de afhandeling van zaken doen. Toepasbare regels Op verzoek van gemeenten (zowel uit het werkgebied van de ODRU als van RUD) onderzochten we in 2021 of wij als product het opstellen en beheren van toepasbare regels willen gaan aanbieden. In een aantal sessies keken we met de betrokkenen verder naar de inhoud van de taak die gemeenten krijgen van het Rijk, wat daar voor moet gebeuren en uiteraard in hoeverre die taak past bij een omgevingsdienst.
Uiteindelijk besloot de ODRU het product op dit moment niet aan te bieden. Hoofdredenen hiervoor waren de beperkte behoefte onder ODRU-gemeenten en de toenemende druk op de arbeidsmarkt, waardoor we eerst willen inzetten op het goed uitvoeren van bestaande taken. We stelden voor gemeenten wel een notitie op over toepasbare regels. Hierin staat wat zij op het gebied van aanvraagformulieren en indieningsvereisten moeten inregelen in het DSO om er voor te zorgen dat de aanvragen die (deels) door de ODRU worden behandeld, efficiënt kunnen worden afgehandeld. Van kennis naar oefenen Vijf collega's zijn opgeleid tot trainer en hebben in 2021 onze collega's getraind op milieukennis rondom de Omgevingswet. Hierbij gingen ze dieper in op het thema vergunningverlening en het thema toezicht & handhaving. De laatste trainingen vinden plaats in 2022. Daarna kunnen collega's aan de slag om de kennis in de praktijk te brengen. Ter voorbereiding op het oefenen stelden we een oefenstrategie en -programma op. Elk cluster heeft een oefencoördinator die in zijn discipline ophaalt waar collega's zich zorgen over maken , of urgent vinden om te oefenen. In 2022 concretiseren we daarmee het oefenprogramma en gaan we daadwerkelijk oefenen.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
10
Jaarstukken 2021
2.2
Duurzaamheid, klimaat en energietransitie: passend aanbod producten en diensten
De energietransitie en klimaatverandering zijn twee van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Wij voeren diverse taken uit die bijdragen aan de energietransitie en verduurzaming van onze leefomgeving. In 2021 lag de nadruk op de drie thema's: • energiebesparing bedrijven; • duurzame energieopwekking en opslag van energie; • en de verduurzaming van de bedrijfsvoering van de ODRU. Energiebesparing bedrijven Toezicht energiebesparing bedrijven Wij controleren bij elke milieucontrole of aan de energiebesparingsplicht wordt voldaan . Daarnaast voeren we energiecontroles uit. Tijdens de energiecontroles bezoeken we bedrijven die naar verwachting een grote energiebesparing kunnen realiseren . De door ons bezochte bedrijven bleken gemiddeld c.a. 600 GJ per jaar te kunnen besparen door de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen door te voeren. Dit komt overeen met het energieverbruik van meerdere huishoudens.
Wij hebben achterblijvers van de Informatieplicht Energiebesparing verzocht om alsnog een melding in te dienen. Medio 2020 zijn we gestart met de uitvoering van dit project. Sindsdien hebben tussen de 400 en de 500 bedrijven een melding op basis van de informatieplicht ingediend, waarvan 381 in 2021 . We verwachten dat nog circa 100 tot 200 bedrijven een melding moeten indienen. Actualiseren van vergunningen op het onderdeel duurzaamheid In 2021 hebben we voor ongeveer 60 bedrijven de milieuvergunning geactualiseerd, waarbij voorschriften aan de vergunning zijn verbonden. Voor zover de bedrijven nog geen energiebesparende maatregelen hebben getroffen zijn er termijnen aan de vergunning verbonden waarbinnen deze maatregelen alsnog moeten worden gerealiseerd. Duurzame energieopwekking en opslag van energ ie Bodemenergie Nederland wordt steeds drukker, ook ondergronds. Het wordt daarom steeds belangrijker om ondergrondse activiteiten op elkaar af te stemmen. Vooral op dichtbebouwde locaties, waar ook andere ondergrondse belangen een rol spelen, zien we steeds vaker dat functies elkaar beïnvloeden.
Wij handelen meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen af. Daarnaast hebben we enkele gemeenten geadviseerd over de toepassing van zowel open als gesloten bodemenergiesystemen . Voor de gemeente Veenendaal hebben we op basis van de stedenbouwkundige visie voor Het Ambacht een begin met de energievisie gemaakt en de mogelijke rol van bodemenergie in kaart gebracht. Daarnaast hebben we bouwers en nieuwe bewoners in een nieuwbouwwijk geïnformeerd over manieren om ondergrondse interferentie te voorkomen . We hebben de gemeente Zeist begeleid bij het opstellen van een rapportage over de toepassingsmogelijkheden van bodemenergie in de gemeente. Waterstof in mobiliteit Het gebruik van waterstof als energiedrager wordt veel besproken, maar in de praktijk nog beperkt toegepast. In 2021 is bij de ODRU de eerste aanvraag voor een openbaar waterstoftankstation in behandeling genomen.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
11
Jaarstukken 202 1
Windturbinenormen Als gevolg van een tussenuitspraak van Raad van State met betrekking tot windturbinenormen (d.d. 30 juni 2021) mag de ODRU de landelijke regels voor geluid, slagschaduw en veiligheid van windturbineparken niet meer toepassen bij plannen voor drie of meer windmolens. Wij hebben gemeenten geïnformeerd over gevolgen van de uitspraak. Het kan anderhalf tot twee jaar duren tot er nieuwe rijksregels zijn . Tot die tijd kunnen gemeenten per windpark zelf regels stellen. Wij kunnen daar inhoudelijke input voor leveren . Verduurzaming bedrijfsvoering ODRU Voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering hebben wij de C02 footprint van de ODRU bepaald. Het woon-werkverkeer neemt een groot aandeel in (70%), naast energieverbruik voor de organisatie. We hebben onderzocht welke (beïnvloedbare) mogelijkheden er zijn om de C02 footprint te verkleinen. Ook is het inkoopbeleid van de ODRU vernieuwd. Duurzaamheid is een vast onderdeel van het aanbestedingsbeleid geworden.
De ambitie van de ODRU is om in 2030 een C02 neutrale organisatie te zijn . In 2022 willen we al 35% minder C02 uitstoten ten opzichte van 2020. De komende jaren blijven we structureel werken aan het reduceren van de C02 uitstoot. Feedback gemeenten Het programma Duurzaamheid van de ODRU is eind 2021 gestopt. We hebben met het programma ruim twee jaar lang vorm gegeven aan nieuwe en veranderende taken op dit gebied duurzaamheid. Daarbij lag de nadruk op de energietransitie. We hebben goede resultaten behaald . Dit is bevestigd door medewerkers van de gemeenten die onze enquête hebben ingevuld.
De ontwikkelingen gaan intussen gewoon door. Klimaatverandering en de energietransitie blijven ook de komende jaren een aanzienlijke inspanning van ons vragen. In 2022 maken we nieuwe plannen en nemen de aanbevelingen van onze collega's bij de gemeenten daarin mee.
Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT20-2010/4113
Scandatum: 19-04-2022
12
Jaarstukken 2021
2.3
Uniformiteit en schaalvoordelen
Samen met onze gemeenten streven we naar volumevoordelen door meer uniformiteit, standaardisatie en harmonisatie. Een uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie (VTH)-beleid Het provinciaal VTH-samenwerkingsverband geeft invulling aan de wettelijke eis om uniform beleid vast te stellen dat voldoet aan de criteria uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) en in de toekomst aan het Omgevingsbesluit. Het gaat bijv. om de volgende producten: een risicoanalyse, een uniforme uitvoerings- en handhavingsstrategie (VTH-beleid) en een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) inclusief een eigen jaarverslag (JV). In 2020 en 2021 hebben wij onze gemeenten geholpen bij het invullen en vaststellen van de uitvoerings- en handhavingsstrategie. Daarnaast is er gewerkt aan het maken van een Omgevingswet proof risicoanalyse en een opzet voor het Regionaal Uitvoeringskader. Dit borgt de uniformiteit en kwaliteit van de uitvoering zodat schaalvoordelen worden gerealiseerd . Daarnaast zorgt het voor level playing field voor bedrijven en inwoners. Omgevingsvergunningverlening met mandaat Het proces voor het verlenen van de omgevingsvergunning is vanuit verschillende invalshoeken onder de loep genomen en efficiënter ingericht. Publicaties van verleende vergunningen zijn gedigitaliseerd en we werken met gestandaardiseerde producten .