Document · PDF

RIB21.100 Jaarstukken 2020 en ontw. begroting 2022 RDWI

Overige evenementen 1 juni 2021, gemeente ZeistBij agendapunt: C-Raadsinformatiebrieven (ter kennisname)38.159 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Pagina 1 van 5

Prestatie-indicator 1: Ontwikkeling van Wsw-medewerkers Instroom in de WSW is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk, maar het blijft belangrijk de resterende WSW medewerkers adequate ontwikkelmogelijkheden te bieden, zodat zij maximaal tot hun recht komen. Er is gekozen om m.b.v. 2 indicatoren te rapporteren over de ontwikkeling: - Het aantal personen met een actueel Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) - Het aantal mobiliteitsbewegingen van de WSW populatie Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP) zijn onderdeel van de methodiek om de arbeidsmogelijkheden van de medewerker te vergroten. Daarnaast kan in de sociale werkvoorziening een relatief groot aantal mobiliteitsbewegingen worden geduid als het bewust bezig zijn met de ontwikkeling en het keuzeperspectief van de WSW-medewerker. Aantal aantal IOP’s en mobiliteitsbewegingen Biga-breed Indicatoren

Eenheid

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Realisatie 2018

Realisatie 2017

SW-ers met een actueel IOP (Carrièreplan)

Pm %

84 %

87 %

84 %

Mobiliteitsbewegingen

Aantal

Toelichting: De cijfers betreffen alle mobiliteitsbewegingen van SW medewerkers, ongeacht of er een positieverbetering voor de SW medewerker mee gemoeid is. Het beleid is dat mensen zo regulier mogelijk dienen te werken. Naast vele sociale argumenten zijn er ook financiële argumenten om dit zoveel mogelijk gestalte te geven. De doorstroom vanuit het Intern Bedrijf naar Biga Banen en/of het Extern Bedrijf is in 2011 gestart en is sindsdien continu toegepast. Hierdoor is het Intern Bedrijf uiteindelijk een beschutte werkomgeving geworden voor mensen die vanwege fysieke, verstandelijke of psychische klachten (tijdelijk) niet in staat zijn te werken bij reguliere werkgevers. Het aantal mobiliteitsbewegingen Biga-breed loopt om die reden, na een hoogtepunt van 137 in 2013, langzaam terug. De meeste SW-medewerkers hebben inmiddels hun maximale mogelijkheden binnen Biga Groep benut en functioneren stabiel op hun afdeling. Doordat er geen nieuwe instroom meer is en de totale WSW populatie daarom afneemt zal het aantal mobiliteitsbewegingen in de toekomst waarschijnlijk ook niet verder stijgen. De begeleid werkers en de gedetacheerden die terugkomen worden door Biga ingezet op een zo regulier mogelijke plaats in het Extern Bedrijf. Hiermee blijven de uitstroommogelijkheden voor deze mensen kansrijk.

Bijkomend voordeel is dat Biga de inhuur van derden kan terugdringen door de inzet van eigen personeel.

Bestuursrapportage januari – december 2020

Pagina 2 van 5

Prestatie-indicator 2: Het aantal werksoorten in de gemeenten Omschrijving prestatie-indicator: Het streven is om voldoende werksoorten beschikbaar te hebben, zodat aan de WSWmedewerkers zoveel mogelijk passend werk geboden kan worden. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat de medewerkers zo regulier mogelijk werken. Indicatoren detachering en begeleid werken: Nr.

Omschrijving kengetal

Wijze van registratie

Realisatie per 31 dec. 2020

Realisatie per 31 dec. 2019

Realisatie per 31 dec. 2018

Werkzaam in individuele detachering

In %

9,6 %

12,2 %

15,3 %

Werkzaam in groepsdetachering

In %

0,0 %

Werkzaam in begeleid werken constructie

In %

4,1 %

4,2 %

Aantallen

1) en 2) Detacheringen Het aantal SW medewerkers is op 31 december 2020 als volgt verdeeld over de bedrijfsonderdelen: Intern bedrijf, inclusief staf Extern bedrijf Detacheringen Begeleid werken Totaal:

160 153 35 15 363

44,1 % 42,2 % 9,6 % 4,1 % 100,0 %

Als gevolg van de coronacrisis is het aantal detacheringen helaas fors teruggelopen. In het intern en extern bedrijf is voldoende werk om deze mensen aan het werk te zetten totdat er weer een detacheringsmogelijkheid aanwezig is. 3) Begeleid Werken Op 31 december 2020 hadden de volgende 15 werkgevers een begeleid werker in dienst: Vrumona, Meander Medisch Centrum, JUMBO Supermarkten, Aegir Marine BV, T-Ploeg.nl, Stads Beheer Service, Taxiservices Utrecht BV, Stichting de Wederkerigheid, gemeente Wijk Bij Duurstede, KNMI, Academie voor Haptonomie, Dierentehuis Zeist e.o., Warande Verpleeghotel Bovenwegen, OSG Schoonoord en de Universiteit Utrecht.

Bestuursrapportage januari – december 2020

Pagina 3 van 5

KENGETALLEN Er is afgesproken dat de volgende kengetallen periodiek door Biga aan de GR RDWI worden aangeleverd: Nr.

Omschrijving kengetal

Wijze van registratie

Realisatie geheel 2020 of per 31 dec. 2020

Realisatie geheel 2019 of per 31 dec. 2019

Realisatie geheel 2018 of per 31 dec. 2018

Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen

Gemiddeld, SE

329,38

351,86

363,54

Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen

Eindstand, Personen

363

392

406

Ziekteverzuim SWers

Gemiddeld %

9,0 %

6,5 %

7,0 %

Netto - Uitstroom

Personen

Gemiddelde leeftijd

Jaar

51,0

50,2

49,8

Toelichting: 1) en 2) Gerealiseerde WSW arbeidsplaatsen De gerealiseerde WSW arbeidsplaatsen zijn op 31 december 2020 als volgt verdeeld over de gemeenten:

Werkgemeente Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk Bij Duurstede Zeist Totaal

Realisatie gemiddeld op 31 dec. 2020 in SE’s

14,94 38,36 52,61 44,36 179,11 329,38

De systematiek voor de verdeling van de WSW gelden is veranderd vanaf 2015. De subsidiegelden worden nu verdeeld op basis van de WSW statistiek die door Biga Groep aangeleverd wordt. Deze aanlevering van cijfers vervangt de oude SiSa aanlevering. Dit heeft als gevolg dat vanaf 2017 de “werkgemeente” van de WSW-er de subsidiegelden zal ontvangen i.p.v. de “woongemeente”. In 2015 en 2016 gold nog een overgangsregime tussen de twee financieringsstelsels.

Bestuursrapportage januari – december 2020

Pagina 4 van 5

3) Ziekteverzuim Ten opzichte van het jaar 2019 is in 2020 het ziekteverzuim onder de WSWmedewerkers gestegen van 6,5 % naar 9 %. Het strenge Corona-deurbeleid van Biga, waarbij iedereen die verkouden is naar huis gestuurd wordt, is hier debet aan. 4) Uitstroom In 2020 zijn 29 personen uitgestroomd uit de WSW. Redenen uitstroom: - pensioen 10 - overleden 1 - WIA 2 jaar ziek 7 - Overplaatsing andere organisatie 3 - Vaststellingsovereenkomst 8 5) Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de WSW populatie van Biga is op dit moment 51 jaar. De leeftijdsopbouw per leeftijdscategorie is in aantallen en in SE: Aantal per 31-12-2020

SE per 31-12-2020

Leeftijdscategorie 60 en ouder 50-59 40-49 30-39 29 en jonger

83 142 76 57 5

72,43 124,26 66,69 49,73 4,53

Totaal

363

317,64

Bestuursrapportage januari – december 2020

Pagina 5 van 5

BIJLAGE Overzicht zienswijzen bij Kadernota 2022 De Kadernota vormt de start van de planning & control cyclus en de opmaat voor de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025. De gemeenten hebben de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen leiden tot nadere specificering en uitwerking in de begroting. De Kadernota is op 25 maart 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur, inclusief de reactie van de RDWI op de ingediende zienswijzen. Hieronder een beknopt overzicht van de ingediende zienswijzen en de wijze waarop deze verwerkt worden. Gemeente Bunnik, WbD, Zeist Allen

Onderwerp Gaan er van uit dat de herziening risicoverdeling BUIG is verwerkt. In kadernota wordt aangegeven dat de financiële kaders en de beleidsdoelen in concrete en meetbare doelstellingen worden verwerkt. Graag worden gemeenten betrokken bij de uitwerking.

UH, WbD, Zeist

Wens dat deze voor wat betreft de apparaatskosten per product en per deelnemer inzichtelijk worden gemaakt

Allen

De verwachte kosten zijn relatief laag geprognosticeerd. Gemeenten vertrouwen erop dat zij tijdig geïnformeerd worden bij ontwikkelingen, gezien financiële risico’s.

Toelichting/opmerkingen Is verwerkt in de concept begroting 2022. De kadernota zelf geeft de speerpunten aan (‘wat willen we bereiken’). In de begroting worden deze uitgewerkt. In ambtelijk overleg wordt dit voorbesproken. Daarbij wordt een balans gezocht tussen wenselijkheid, relevantie en haalbaarheid. De organisatie opereert binnen de vastgestelde apparaatskosten in totaal. De apparaatskosten per deelnemer zijn vastgesteld volgens een vaste verdeelsleutel. Een verdeling per product past niet bij de aard van de gemeenschappelijke regeling, waarin de RDWI op basis van solidariteit tussen de gemeenten het gehele dienstverleningspakket integraal uitvoert. Daardoor heeft de directie de slagkracht om mensen en middelen in te zetten waar het nodig is. Bovendien zou een verdeling per product een hogere administratieve lastendruk met zich meebrengen. De ontwikkeling BUIG is gebaseerd op ramingen van het CPB. Mede vanwege de verwachte stijging van de bijstand wordt in de ontwerp Begroting 2022 ook een correctie doorgevoerd voor de kosten van onder andere bijzondere bijstand en minimabeleid. Tijdig informeren maakt onderdeel uit van reguliere werkwijze die in 2021 wordt voortgezet, via P&C-documenten, going concern rapportages. Vanzelfsprekend zullen wij de opdrachtgevende gemeenten tussentijds informeren als daar aanleiding toe is.

Bunnik, Zeist

Graag aannames BUIG afzetten tegen aannames van vergelijkbare organisaties.

De Bilt, UH, WbD

Pleidooi voor het vergelijken van prognoses en realisaties met vergelijkbare sociale diensten om een kwalitatief hoge dienstverlening te kunnen blijven waarborgen / Graag beleidsindicatoren vastleggen die te vergelijken zijn met andere regio’s.

Zeist

Bunnik, UH, WbD, Zeist

Graag bij de jaarrekening 2020 overschot apparaatskosten toevoegen aan weerstandsvermogen, zodat er financieel ruimte is om in overleg met deelnemers tijdig op te schalen. Gaan uit van tijdige verwerking en besluitvorming etc. Graag op de hoogte houden van ontwikkeling BBZ in 2021 en 2022, gezien de risico’s.

Bunnik, UH, WbD, Zeist

Graag op de hoogte houden van ontwikkelingen uitwerking strategische kaders m.b.t. groep 3

Bunnik, UH, WbD, Zeist

Idem, voor wat betreft de ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio.

Zeist

Effecten van wijziging afspraken re-integratiemiddelen verwerken in begrotingswijziging 2022.

Er is voor gekozen om zoals altijd de ramingen van het CPB te hanteren. De reden is dat er geen andere (betrouwbaardere) raming te maken is. Via de nieuwe maandelijkse rapportages over de ontwikkelingen BUIG zullen we direct signaleren en bijstellen wanneer de trend afwijkt van de raming. Voor prognoses, zie antwoord hierboven. Voor vergelijken van realisaties maken we sinds dit jaar meer gebruik van benchmarkgegevens. Deze worden vanaf de Voorjaarsnota 2021 verwerkt in de P&C-stukken. Huidige set aan kwantitatieve indicatoren is vergelijkbaar met andere regio’s / organisaties. Bij de jaarrekening wordt conform besluit van het Algemeen bestuur (juli 2020) het weerstandsratio verhoogd naar 1, via voorstel voor bestemming van het resultaat.

De ontwikkeling BBZ wordt meegenomen in de reguliere werkwijze via P&C-documenten en going concern rapportages. De gemeenten worden bovendien tussentijds geïnformeerd als daar aanleiding toe is. Maakt onderdeel uit van de bestuursopdracht en de afspraken die gemeenten en de RDWI gezamenlijk maken hierover. Onderdeel van die afspraken is dat wij hierover op de reguliere wijze rapporteren. Dit heeft ook betrekking op 2021. Standaard bespreekpunt in ambtelijk overleg. Vanuit het AB is een vertegenwoordiger aangesloten bij de Utrechtse Werktafel. Daar worden op de Utrechtse Werktafel dit jaar nog afspraken gemaakt over het (beter) informeren van de gemeenteraden. Dit is afhankelijk van de omvang van de wijzigingen en het tempo van de besluitvorming. Zodra duidelijk is of en in welke mate dit van invloed is op de Begroting 2022, zullen wij met voorstellen komen.

Allen

Bunnik, UH, WbD, Zeist

De Bilt, UH

Verwachten intensieve en gelijkwaardige samenwerking met lokale partners en Biga Groep / Benieuwd naar de voortgang op de uitwerking van de samenwerking Biga Groep. In de Kadernota zijn nog niet de benodigde middelen voor de nieuwe Wet inburgering opgenomen. Daarbij wordt opgemerkt dat niet alle middelen één-op-één voor uitvoering door de RDWI bestemd zijn.

Vragen aandacht voor de gemaakte afspraken over de duur van indicaties en omvang aantal opvanguren kinderopvang. Alert op nieuwe doelgroepen en extra aandacht voor kwetsbare inwoners die worden getroffen door de coronacrisis.

UH, WbD

Graag op de hoogte houden hoe de verwachte toename van klanten schulddienstverlening wordt opgevangen. Ook hoe de toename effect heeft op de dienstverlening.

WbD

Vraagt aandacht voor kostenbesparing en gaat in eigen begroting uit van taakstelling op de verbonden partijen van 5% vanaf 2022.

Is bestaande lijn; streven is om hier in 2021 flinke stappen te hebben gezet. Met betrekking tot Biga Groep is het streven om in 2021 al vernieuwde afspraken te maken en deze in 2022 voort te zetten of te bestendigen. Een goede financiële onderbouwing kan pas opgenomen worden wanneer het implementatieplan door het Algemeen bestuur is vastgesteld. Dat vormt het uitgangspunt voor de financiële verwerking in de Begroting 2022. We zouden anders vooruitlopen op besluitvorming. Besluitvorming hierover vindt eind maart plaats en wordt verwerkt in de ontwerp begroting 2022. Is nieuwe werkwijze sinds 2021. In de ontwerp begroting 2022 wordt dit ter informatie toegevoegd. Deze extra aandacht wordt gegeven. In 2021 is onder andere de TONK ingeregeld. Er is nog niet te voorzien wat de effecten zullen zijn in 2022 en verder, dit hangt mede af van de economische ontwikkelingen. Daar blijven we voortdurend alert op en nemen gemeenten mee in de ontwikkelingen. Zo hebben we bijvoorbeeld een ondernemersteam ingericht en de vroegsignalering bij schulden ingeregeld. Op het moment van opstellen van de ontwerp begroting zijn de ontwikkelingen nog te recent om een prognose te maken van de effecten. Een toename is op dit moment nog niet te zien. Gemeenten worden hierin meegenomen zodra deze effecten wel te zien zijn.

Naar aanleiding van de uitvoering van het verbeterplan ‘De RSD maakt stappen’ zijn al efficiencyslagen doorgevoerd die hebben geleid tot een structurele lagere bijdrage van gemeenten vanaf 2021. Verdere efficiencyslagen zouden een direct effect hebben op de dienstverlening aan de inwoners.

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

prim RSD (A)

Bunnik

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

587.192

-587.192

Lasten Apparaatskosten WI

36.567

-36.567

Lasten BIGA bijdragen

28.149

-28.149

-587.192

Totale apparaatskosten

L/B

651.908

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

19.974 0

Terugvordering kredieten

-4.550

Totaal BBZ

15.424

0 0

-19.974

-19.974 0

4.550

-15.424

-2.097.323

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

35.000

96.477

-96.477

-96.477 0

18.200

-18.200

1.326

-2.175.674

-405.600

-111.000

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

-2.097.323

-35.000

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

2.097.323

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

-1.326 2.175.674

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

405.600

Totaal WSW

405.600

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

111.000

-111.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

99.750

-99.750

Lasten Individuele inkomenstoeslag

40.000

-40.000

-3.000

3.000

-247.750

Lasten Gemeentelijk minimabeleid Baten

Verhaal en terugvordering Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

247.750

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

-83.566

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

-83.566

-5.594

-51.683

-9.000

Totaal participatiebudget / re-integratie

83.566

-9.000

9.000

-9.000

3.646.199

-3.581.483

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

5.594

Totaal nieuwkomers

5.594

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

51.683 51.683

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

9.000

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget W-deel

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

405.627

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

44.808

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

51.683

TOTAAL Baten VERSCHIL (lasten - baten)

78.802

-78.802

2.131.000

-2.131.000

4.566

-4.566

-7.000

-405.627

-44.808

-51.683

7.000

-7.000

2.723.486

-2.723.486

922.713

-857.997

*) onderzoekskosten uitkering gemeentefonds - taakmutatie 2020 - septembercirculaire 2019 + schatting 10% lasten voorgaande jaren binnen gemeentebegroting vrijgemaakt **) vanaf 2020 geldt andere wet en regelgeving voor BBZ kredietverlening, in het jaar t+1 financiert het rijk de kapitaalverstrekking aan bedrijven 100% ***) in de jaren daarna dienen gemeenten in tranches terug te betalen aan het Rijk 20%, 20%, 15%, 10% en 10% van de verstrekte kredieten ** en ***)de afrekening met het Rijk vindt plaats via SISA

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

De Bilt prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

2.738.153

-2.738.153

Lasten Apparaatskosten WI

110.160

-110.160

Lasten BIGA bijdragen

69.332

-69.332

-2.738.153

Totale apparaatskosten

L/B

2.917.645

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

108.098 0

Terugvordering kredieten

-24.624

Totaal BBZ

83.474

0 0

-108.098

-108.098 0

24.624

-83.474

-9.368.869

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet

9.368.869

-9.368.869

Baten

-137.000

137.000

498.464

-498.464

35.265

-35.265

316.402

-316.402

-221.087

-10.303.087

-1.000.000

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

221.087 10.303.087

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

1.000.000

Totaal WSW

1.000.000

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

513.000

-513.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

214.200

-214.200

Lasten Individuele inkomenstoeslag

207.000

-207.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

Verhaal en terugvordering

-14.000

14.000

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

920.200

-920.200

Baten

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

-620.347

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

-620.347

-26.086

-145.747

Totaal participatiebudget / re-integratie

620.347

-88.000

88.000

-88.000

16.104.586

-15.925.094

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

26.086

Totaal nieuwkomers

26.086

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

145.747 145.747

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

88.000

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget W-deel

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

598.133

-598.133

10.546.000

-10.546.000

24.125

-24.125

1.000.019

-1.000.019

134.986

-134.986

145.747

-145.747

TOTAAL Baten

12.449.010

-12.449.010

VERSCHIL (lasten - baten)

3.655.576

-3.476.084

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Utrechtse Heuvelrug prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten Lasten Apparaatskosten WI Lasten BIGA bijdragen Totale apparaatskosten

2.824.859

-2.824.859

123.479

-123.479

-97.758

-2.824.859

97.758 3.046.096

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

-2.824.859 -123.479

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

91.630 0

Terugvordering kredieten

-20.872

Totaal BBZ

70.758

0 0

-91.630

20.872

-91.630 20.872

-70.758

-11.115.328

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

-11.115.328

158.000

594.941

-594.941

-70.530

-270.201

-731.861

731.861

-11.161.139

-1.410.200

-781.000

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

70.530 270.201

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

-11.115.328

-158.000

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

11.115.328

11.161.139

-70.530

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

1.410.200

Totaal WSW

1.410.200

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

781.000

-781.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

228.900

-228.900

Lasten Individuele inkomenstoeslag

242.000

-242.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid Baten

Verhaal en terugvordering Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

225.000 -29.000 1.447.900

-225.000

29.000

-1.447.900

-225.000

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

-578.976

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

-578.976

-26.912

Totaal participatiebudget / re-integratie

578.976

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers Totaal nieuwkomers

26.912 26.912

-26.912

-168.466

-111.000

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering Totaal nieuwkomers

168.466 168.466

Kinderopvang Lasten Kinderopvang Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

111.000

-111.000

111.000

-111.000

18.021.447

-17.800.210

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget W-deel

556.057

-556.057

Baten Baten Baten

-556.057

Gebundelde uitkering - Inkomen

10.787.000

-10.787.000

Aanvullende uitkering - Inkomen

148.000

-148.000

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

26.150

-26.150

Baten Baten

-26.150

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

1.410.156

-1.410.156

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

151.307

-151.307

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

168.466

-168.466

TOTAAL Baten

13.247.136

-13.247.136

VERSCHIL (lasten - baten)

4.774.311

-4.553.074

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Wijk bij Duurstede prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten Reguliere apparaatskosten

1.194.761

-1.194.761

Lasten Apparaatskosten WI

57.387

-57.387

Lasten BIGA bijdragen

81.049

-81.049

-1.194.761

Totale apparaatskosten

1.333.197

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

64.795 0

Terugvordering kredieten

-14.760

Totaal BBZ

50.035

0 0

-64.795

14.760

-50.035

-4.130.507

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

-4.130.507

61.000

-369.828

35.265

-35.265

77.400

-77.400

49.485

-49.485

-4.601.485

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

-4.130.507

-61.000 369.828

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

4.130.507

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

4.601.485

-4.601.485

-1.168.800

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

1.168.800

Totaal WSW

1.168.800

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

308.000

-308.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

132.300

-132.300

Lasten Individuele inkomenstoeslag

102.000

-102.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

Verhaal en terugvordering

-13.000

13.000

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

529.300

-529.300

Baten

L/B

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten Kosten re-integratie

-210.705

Lasten Overige (gem. lokale initiatieven)

Lasten Toevoeging overlopende passiva

Baten

Aanwending overlopende passiva

Effect ontschotting

-210.705

-11.382

-80.845

Totaal participatiebudget / re-integratie

210.705

-3.000

3.000

-3.000

7.988.749

-7.850.313

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten Kosten jeugdwerkloosheid Totaal jeugdwerkloosheid Nieuwkomers Lasten Kosten nieuwkomers

11.382

Totaal nieuwkomers

11.382

Voorzieningen Wet Inburgering Lasten Kosten Voorzieningen Wet Inburgering

80.845

Totaal nieuwkomers

80.845

Kinderopvang Lasten Kinderopvang

3.000

Totaal Kinderopvang TOTAAL Lasten

L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Participatiebudget W-deel

201.011

-201.011

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

4.507.000

-4.507.000

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Gemeentefonds - onderzoekskosten levensvatbaarheid *)

10.423

-10.423

Baten

Bedrijfskredieten Bbz - Rijk bedrijfskrediet voorfinanciering **)

Baten

Correctie Rijksbijdrage ivm aflossing bedrijfskrediet voorgaande jaren ***)

Baten

Doeluitkering WSW

1.168.845

-1.168.845

Baten

Uitvoering wet Inburgering (gemeentefonds)

70.320

-70.320

Baten

Voorzieningen Wet Inburgering (SPUK)

80.845

-80.845

-70.320

TOTAAL Baten

6.038.444

-6.038.444

VERSCHIL (lasten - baten)

1.950.305

-1.811.869

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Zeist prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten 5.775.779

-5.775.779

Lasten Apparaatskosten WI

Lasten Reguliere apparaatskosten

182.807

-182.807

Lasten BIGA bijdragen

323.712

-323.712

-5.775.779

Totale apparaatskosten

6.282.298

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

-5.775.779

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kredietverlening en onderzoekskosten levensvatbaarheid Lasten Uitgaven BBZ kredieten Lasten Kosten onderzoek levensvatbaarheid Baten

154.503 0

Terugvordering kredieten

-35.194

Totaal BBZ

119.309

0 0

-154.503

35.194

-119.309

-20.487.675

Gebundelde uitkering Lasten Verstrekte uitkeringen P-Wet Baten

Verhaal en terugvordering P-Wet

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAW Baten

460.000

916.531

-916.531

52.897

-52.897

387.897

-387.897

462.614

-462.614

-21.847.614

Terugvordering IOAZ

Lasten Verstrekte uitkeringen Bbz Baten

-20.487.675

-460.000

Terugvordering IOAW

Lasten Verstrekte uitkeringen IOAZ Baten

20.487.675

Terugvordering Bbz Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

21.847.614

-21.847.614

-4.668.600

-1.639.000

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten Bijdragen WSW-ers

4.668.600

Totaal WSW

4.668.600

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten Bijzondere bijstand

1.639.000

-1.639.000

Lasten Collectieve ziektekst verz

670.950

-670.950

Lasten Individuele inkomenstoeslag

532.000

-532.000

Lasten Gemeentelijk minimabeleid

450.000

-450.000

Baten

-66.000

66.000

-3.225.950

Verhaal en terugvordering Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid

3.225.950

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10161929/1