Document · PDF

PR23.094 Vastgestelde begroting 2024 GGD

Vragenuur Lijst ingekomen stukken 29 augustus 2023, gemeente ZeistBij agendapunt: Post derden33.435 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

De GGDrU-kosten zijn om begrijpelijke redenen Houten fors en structureel gestegen. Ons verzoek is om te kijken naar dekking binnen de eigen reserves en om andere mogelijkheden te onderzoeken om de financiële impact voor gemeenten te dempen, zowel structureel als incidenteel. Bijvoorbeeld n.a.v. het AB-besluit d.d. 29-03-2023, om de gemeenten niet uit te keren vanuit het overschot 2022 en dit bedrag boven het minimum in de algemene reserve te houden. Inzet hiervan zou een welkome incidentele lastenverlichting kunnen betekenen van ca. € 1 miljoen op de begroting van 2024.

Op verzoek en wens van de 26 gemeenten heeft GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf opgelost d.m.v. interne ombuigingen. Daarbij heeft het bestuur steeds gezegd: ‘als het echt niet lukt moet je terugkomen want dan moeten wij bijspringen’. Dat is ook de reden dat zo lang ontwikkelingen vanuit eigen middelen opgelost konden worden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het laatste ombuigingenplan van d.d. 7-122022. Echter, de mogelijkheden zijn hiervan beperkt en voor dit moment uitgeput. In het AB van 29-3-23 heeft het AB inderdaad besloten het surplus in de algemene reserve vooralsnog niet uit te keren, maar het AB behoudt de mogelijkheid om daar op een later moment op terug te komen. Dit betreft echter wel een eenmalige mogelijkheid die ervoor zorgt dat de reservepositie van GGDrU op het minimaal noodzakelijke niveau uitkomt en inherent met zich meebrengt dat GGDrU bij elke volgende onverwachte tegenvaller per direct terug zal moeten naar gemeenten om een bijdrage te verzoeken. In het AB van 5-7-23 heeft het AB besloten om de financiering voor HR recruitment en IV strategie eenmalig te dekken uit de algemene reserve van GGDrU.

De noodzaak tot extra verzuimbegeleiding op Houten het Voortgezet Onderwijs door jeugdartsen zien wij als een na-effect van de coronacrisis en daarmee als een tijdelijke extra last. De verhoging van inzet is daarom niet structureel. Wij zien graag begin 2024 een terugkoppeling over hoe de vraag naar verzuimbegeleiding op de scholen zich ontwikkelt.

Wat ons betreft is de inzet structureel en de urgentie voor signalering van psychosociale ontwikkeling in het BO en ziekteverzuimbegeleiding op het VO dermate hoog dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening zonder verhoging niet langer kunnen garanderen. Vanzelfsprekend zullen we terugkoppelen hoe de verzuimbegeleiding zich ontwikkelt.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Het verzoek is tijdig nieuwe ontwikkelingen aan Houten gemeenten voor te leggen en de geijkte procedures hierin te volgen, met tijd voor gemeenten om het besluitvormingsproces te doorlopen. De aanvraag voor extra kosten voor verzuimbegeleiding door jeugdartsen op het Voortgezet Onderwijs (M@ZL-methodiek), is te laat gekomen en onder hoge druk voor een snelle beslissing. Dit staat in contrast met het gegeven dat het een langjarige ontwikkeling betreft. Het huidige voorstel van de GGD om inzet hierop voor 2024 als wettelijke taak in de begroting op te nemen en tegelijkertijd voor 2023 lopende het jaar uit te breiden via maatwerk, is een noodgreep die veel nadelen kent. Zo wordt het niet in alle gemeenten in dezelfde mate uitgevoerd, waardoor ongelijkheid ontstaat. Colleges worden in een lastig parket gebracht door het verzoek op stel en sprong niet-begrote middelen vrij te maken, vooruitlopend op dat de raden zich in een later stadium over ditzelfde onderwerp buigen. Daarnaast brengt deze gang van zaken veel ambtelijk en bestuurlijk meerwerk met zich mee. We verwelkomen een moderniseringsslag Houten gericht op wendbaarheid en flexibiliteit. De samenleving verandert in zeer hoog tempo. Om te kunnen blijven voldoen aan de continu veranderende eisen die aan de GGD worden gesteld, is een hoge mate van flexibiliteit noodzakelijk.

Reactie bestuur

Wij begrijpen uw verzoek rond nieuwe ontwikkelingen en dit is ook de gebruikelijke werkwijze: GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024. Rond de aanvraag voor extra kosten voor verzuimbegeleiding: Wij begrijpen dit verzoek en zijn alert op het volgen van de geijkte procedures. Vanwege de toenemende aanvragen van ziekte-verzuimbegeleidingtrajecten, de zichtbaar negatieve effecten van de interne maatregelen uit 2022 en toenemende verzuim onder professionals hebben we deze keer moeten kiezen voor dit versnelde proces gezien de urgentie. We begrijpen dat deze procedure voor nadelig meerwerk zorgt op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarbij zijn we ons terdege bewust van de nadelige effecten van de huidige maatwerkconstructie voor 2023 rondom kansengelijkheid en dit onderstreept de urgentie om het voor 2024 anders in te regelen.

Innoveren en efficiënt organiseren hebben altijd de aandacht binnen GGDrU. We steunen uw oproep gericht te zijn op wendbaarheid en flexibiliteit. Dat kan wat ons betreft niet als de basis van GGDrU niet op orde is.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Het verzoek is openheid van zaken te geven Houten over de algehele werkwijze en specifiek over financiële risico’s. Er is slechts beknopt geïnformeerd rondom het gegeven dat er nog een financieel risico zit aan juridische afwikkeling van het GGiD-dossier, zonder enige indicatie van de omvang van dit risico. In de begroting is dit meegenomen als een risico van €50.000, dit lijkt te weinig. Deze werkwijze strookt niet met belofte n.a.v. het GGiDdossier, om tijdig openheid van zaken te geven en de raden mee te nemen en goed te informeren.

Reactie bestuur

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden die is weergegeven in de tabellen bij paragraaf weerstandsvermogen. De bedragen in kolom ‘benodigd weerstandsvermogen’ in de tabellen zijn de modelmatige uitkomst van de invoer van de variabelen ‘hoogte kans’, ‘incidenteel/structureel’ en ‘impact’. Bij risico ‘juridische claim leverancier GGiD’ is de inschatting dat de hoogte kans midden is (geeft factor 0,25), dat het risico incidenteel is (factor 1) en de impact zeer hoog (. 1 mln en percentage weerstandsvermogen 20%). De kwantificering wordt dan 0,25 * 1* 1.000.000 * 20% = €50.000. Dit is conform de BBV richtlijnen en onze nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Zodra het juridisch mogelijk is wordt er in openbaarheid gesproken over de afronding van het GGiD dossier. De AB leden worden iedere vergadering geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de afronding van het dossier, de stand van zaken van de evaluatie en ook de start van de nieuwe aanbesteding.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Samenvattend verzoekt de gemeente Houten Houten de GGDrU om te onderzoeken hoe de aangekondigde lastenverzwaring beperkt kan worden. Ook om vooruit te blikken en de inzichten tijdig te delen met gemeenten zodat het passende besluitvormingsproces kan worden doorlopen; en om openheid van zaken te geven rondom financiële risico’s. En tot slot om in te zetten op een flexibele organisatie die continu kan inspelen op dynamiek in een snel veranderende samenleving.

U vraagt ons om (waar mogelijk) keuzes te maken en minder geld in de begroting te zetten. Het AB heeft hier 5 juli jl. uitvoerig over gediscussieerd. Het AB van GGDrU en ook het directieteam van GGDrU zijn zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Het AB heeft de begroting 2024 in aangepaste vorm vastgesteld. GGDrU gaat met het DB in gesprek hoe in de eerstvolgende kaderbrief invulling gegeven kan worden aan de wens gemeenten een beter meerjarenperspectief te kunnen schetsen. Wij gaan graag blijvend met gemeenten in gesprek over de vraag hoe we het best passend invulling kunnen geven aan de gezamenlijke opgave om ondersteuning en zorg betaalbaar te houden. Daarbij willen we overigens wel gelijk de verwachtingen managen dat bijvoorbeeld innovatie niet zomaar leidt tot structurele kostenbesparingen. Uit de praktijk blijkt dat het zorgt voor een andere manier van werken, maar dus niet per definitie een die kosten bespaart. Wel doet het in de regel wat met de kwaliteit van de dienstverlening en je blijft als organisatie aansluiten op de veranderende wereld om ons heen.

De afgelopen jaren is er door gemeenten IJsselstein steeds gevraagd om geconstateerde financiële knelpunten en noodzakelijke investeringen op te lossen binnen bestaande kaders of hooguit met incidentele middelen. Uw organisatie heeft hierdoor jaren scherp aan de wind moeten varen. We herkennen dit en snappen dat een structurele financiële versterking niet langer kan worden uitgesteld. Echter, worden wij door de hoogte van de extra kosten geconfronteerd met een financiële uitdaging in relatie tot onze gemeentelijke meerjarenbegroting.

GGDrU is zich terdege bewust van de krappe financiële situatie van gemeenten. Zowel de afgelopen jaren als nu hebben wij er dan ook allereerst alles aan gedaan om binnen de eigen begroting oplossingen te vinden. Na meerdere jaren van ombuigingen is die ruimte er niet meer. Om deze reden heeft GGDrU gemeld, het Bestuur erkend en de externe accountant benadrukt dat GGDrU financieel zeer scherp aan de wind vaart en dat wij bij volgende financiële uitdagingen genoodzaakt zijn gemeenten te vragen bij te dragen.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

We verzoeken u om mogelijkheden te IJsselstein onderzoeken die de financiële impact kunnen dempen, zowel structureel als incidenteel. We willen hierover graag met u van gedachten wisselen.

Op verzoek en wens van de 26 gemeenten heeft GGDrU diverse jaren financiële problemen zelf opgelost d.m.v. interne ombuigingen. Daarbij heeft het bestuur steeds gezegd: “als dit echt niet lukt moet je terugkomen want dan moeten wij bijspringen”. Dit is ook de reden dat zo lang ontwikkelingen vanuit eigen middelen opgelost konden worden. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het laatste ombuigingenplan van d.d. 7-12-2022. Echter, de mogelijkheden zijn hiervan beperkt en voor dit moment uitgeput. In het AB van 29-3-23 heeft het AB inderdaad besloten het surplus in de algemene reserve vooralsnog niet uit te keren, maar het AB behoudt de mogelijkheid om daar op een later moment op terug te komen. Dit betreft echter wel een eenmalige mogelijkheid die ervoor zorgt dat de reservepositie van GGDrU op het minimaal noodzakelijke niveau uitkomt en inherent met zich meebrengt dat GGDrU bij elke volgende onverwachte tegenvaller per direct terug zal moeten naar gemeenten om een bijdrage te verzoeken. In het AB van 5-7-23 heeft het AB besloten om de financiering voor HR recruitment en IV strategie eenmalig te dekken uit de algemene reserve van GGDrU.

Arbeidsvoorwaarden – GGDrU als werkgever met voldoende aantrekkingskracht Naast de loon- en prijsindexering vraagt u structureel middelen om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. We verzoeken u te verkennen of er andere mogelijkheden zijn dan de huidige functies hoger inschalen en het structureel aannemen van een recruiter. Bijvoorbeeld: reorganisatie op functieniveaus waardoor de kostenstijging beperkt kan worden of later uitvoeren en/of het tijdelijk aannemen van een recruiter.

De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, dus met een structureel geborgd budget. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen.

IJsselstein

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Informatievoorziening / informatietechnologie (IV/IT) - conform wettelijk eisen en ontwikkelingen. We begrijpen de aangekondigde investering gericht op ICT en Informatievoorziening. We worden ambtelijk en bestuurlijk graag op de hoogte gehouden over de voortgang.

IJsselstein

Dank voor het begrip. We zullen bestuur, ambtenaren op de hoogte houden over de ontwikkelingen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) - borging IJsselstein wettelijke taak signalering en screening Basisonderwijs. In uw begroting geeft u aan dat de zorgelijke ontwikkelingen rondom de mentale gezondheid van de jeugd zichtbaar maakt dat er aanpassingen nodig zijn in de huidige monitorings- en signaleringsmethodiek in het basisonderwijs. U wilt meer tijd voor de ouder- en kindcontacten en investeren op een meer op preventie gerichte samenwerking met het onderwijs. Hoewel we uw intentie steunen, constateren wij dat Lekstroom-gemeenten samen met aanbieders gewerkt hebben aan Jeugdhulp in het Onderwijstijd met aandacht voor preventie. Hierbij dan ook het verzoek te onderzoeken hoe beide initiatieven elkaar kunnen versterken en alert te zijn dat dubbeling wordt voorkomen. Het voortgezet onderwijs IJsselstein Via het maatwerk is nu geregeld dat 3% (i.p.v. 1,5%) van de leerlingen verzuimbegeleiding kan krijgen. Wij zijn nog niet overtuigd met een structurele aanpassing vanaf 2024. We verzoeken u te monitoren of deze stijging noodzakelijk blijft. Indien de ontwikkelingen zich voordoen dat er minder trajecten verzuimbegeleiding ingezet worden, dan horen we dat graag.

Door de ontwikkeling rondom mentale gezondheid van de jeugd zien wij dat onze huidige manier van monitoring- en signalering niet goed meer aansluit om voldoende te kunnen signaleren en de samenwerking met ketenpartners op te pakken. Hierdoor kunnen we kinderen en gezinnen niet goed begeleiden, adviseren, normaliseren of waar nodig toeleiden naar goede initiatieven zoals in jullie regio waarbij Jeugdhulp aansluit op school. Wij onderzoeken graag hoe we onze methodiek goed kunnen laten aansluiten bij dit initiatief zodat we elkaar versterken in samenwerking met het onderwijs en jeugdhulp en niet langs elkaar gaan werken.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Voorbehoud consequenties gemeentefonds en IJsselstein algemene uitkering. De uitkomst van de meicirculaire 2023 is zeer uitermate van belang voor de financiële positie van de gemeenten. Afhankelijk van de inhoud kunnen er keuzes worden gemaakt. Gelet op allerlei toekomstige (economische) onzekerheden waar de gemeente mee te maken kan krijgen, behouden wij het recht voor om bij een tegenvallende dan wel negatieve uitkomst van de meicirculaire 2023 met een aanvullend voorstel met betrekking tot deze conceptbegroting 2024 te kunnen komen.

De meicirculaire is op 31-5-2023 gepubliceerd. De gevraagde extra structurele gelden betreffen de basis van GGDrU. Het gaat om het kunnen behouden van ons menselijk kapitaal met een conform markt en cao, dus met een structureel geborgd budget. En het gaat om kunnen betalen van de noodzakelijke IV/ICT voorzieningen, ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in weten regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen. Het bestuur heeft wel aan de werkorganisatie GGDrU gevraagd om keuzes en consequenties van die keuzes uit te werken. Deze zijn betrokken bij de besluitvorming van het AB op 5 juli.

Wij realiseren ons dat wij met bovenstaande IJsselstein zienswijze een duidelijk standpunt innemen over de ontwerpbegroting 2024. Wij hechten er echter ook aan om op deze plek te benoemen dat wij tevreden zijn over de (kwaliteit van de) dienstverlening die de GGDrU biedt aan onze inwoners. Zowel over de inhoud als de financiën blijven wij zodoende graag met u in gesprek.

Bedankt, we gaan ook graag (blijvend) het gesprek met de gemeente aan.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

In uw toelichting op de begroting geeft u aan Bunnik dat de financiële rek eruit is. Voor ons als gemeente Bunnik is die situatie herkenbaar. We hebben er begrip voor dat u extra middelen aan gemeenten vraagt, maar willen u ook direct vragen om solidair met ons te zijn. Uw begroting stijgt in één jaar tijd met ruim 20%. De gemeentelijke budgetten kennen een dergelijke stijging niet.

We zitten inderdaad (gemeenten, GR GGDrU) in hetzelfde schuitje als het gaat om structureel passende financiering. We begrijpen dat het voor gemeenten een forse stijging is. Enerzijds zit dit in een dit jaar relatief grote loon- en prijsindexatie waar u als gemeente ook mee te maken heeft door de gemeentelijke caoafspraken en de inflatie; anderzijds zit het in een drietal onderwerpen die in begroting 2024 worden toegelicht. Deze onderwerpen betreffen de basis van GGDrU. Het gaat o.a. om het kunnen betalen van ons menselijk kapitaal conform markt en cao, en noodzakelijke IV/ICT voorzieningen ook conform de eisen van deze tijd zoals neergelegd in wet- en regelgeving en wat de burger van ons verwacht. De urgentie is dermate hoog, dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening niet langer kunnen garanderen. De afgelopen jaren heeft GGDrU op verzoek en wens van de 26 gemeenten diverse malen financiële problemen zelf opgelost via interne ombuigingen. Aangezien daarmee de rek eruit was heeft het bestuur aangegeven dat GGDrU bij nieuwe problemen terug moest komen bij het Bestuur; dat moment is nu aan de orde. Tijdens de corona periode hebben we geen mogelijkheid gehad dit aan de orde te stellen, daarbij is de problematiek voor een groot deel door de covidcrisis verdiept.

We verzoeken u om de begroting daar waar Bunnik mogelijk naar beneden bij te stellen en bij de bestuursvergadering van 5 juli 2023 met concrete voorstellen te komen.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

De beoogde bijstelling voor lonen, prijzen en volume kan op onze steun rekenen. De beoogde investering in arbeidsvoorwaarden kan op onze steun rekenen. We begrijpen dat, mede gezien de huidige arbeidsmarkt, de GGDrU moet kunnen concurreren met andere partijen. We verzoeken u wel waakzaam te zijn en de arbeidsvoorwaarden niet té goed te maken. Het is wat ons betreft niet de bedoeling dat de GGDrU andere partijen uit de markt concurreert. In dat licht en in het licht van solidair zijn, vragen we u om nog eens kritisch te kijken naar het meerjarig effect van deze investering.

Bunnik

Veel dank voor uw steun.

Bunnik

De voorgestelde investeringen zijn bedoeld om de arbeidsvoorwaarden minimaal gelijk te trekken. Het is niet onze bedoeling om andere partijen uit de markt te concurreren, wel om marktconforme vergoedingen aan ons personeel te kunnen bieden. We sluiten daarbij aan de onderkant van de markt. We zien ook dat de arbeidsmarkt grillig is, wat het lastig maakt om een meerjarenperspectief hiervoor te maken, verder kijkend dan de voorgestelde meerjarenbegroting tot 2026.

De beoogde investering in ICT is nodig. We Bunnik merken hier wel bij op dat in de begroting hier een structurele stijging van het budget is opgenomen. Daar waar een inhaalslag gemaakt moet worden, ligt een incidentele investering ons inziens meer in de lijn der verwachting. Dan wel een structurele investering die over de jaren een dalende trend kent.

Veel dank voor deze steun. In de begroting 2024 zijn middelen opgenomen om een I-strategie te maken, zodat een plan voor de langere termijn gemaakt kan worden. Het applicatielandschap van de GGDrU omvat meer dan 125 applicaties. Van deze applicaties zijn er 15 die we kwalificeren als een Electronisch Patienten Dossier (EPD), waarop NEN7510 van toepassing is. Wat is structureel en incidenteel nodig: die vraag kunnen we nu niet in detail beantwoorden. Het eenmalig gevraagde bedrag is nodig om de analyse te maken wat nodig is om de 15 applicaties op het niveau van NEN 7510 te brengen en de eerste knelpunten aan te pakken, het structurele bedrag is nodig om structureel te blijven voldoen aan NEN7510. Overigens: nieuwe aanvullende regels zijn al op komst, met het oog op voorkomen schade van cyberincidenten; specifiek voor zorginstellingen.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

De beoogde investering in de Bunnik jeugdgezondheidszorg kan ten dele op onze steun rekenen. Steun is er voor de extra monitoring en signalering op het primair onderwijs. Voor wat betreft de extra inzet op ziekteverzuim bij scholieren, wenst de gemeente Bunnik met partners in o.a. het onderwijs te onderzoeken welke andere opties er zijn om het ziekteverzuim terug te dringen. We verzoeken u om deze investering niet structureel op te nemen in uw begroting 2024, maar incidenteel.

Veel dank voor de steun rond investeringen bij de jeugdgezondheidszorg in het primair onderwijs. Wat ons betreft is de inzet structureel en de urgentie voor een goede screening- en signaleringmethodiek in het BO en ziekteverzuimbegeleiding op het VO dermate hoog dat we de continuïteit en kwaliteit van de (ook medische) dienstverlening zonder verhoging niet langer kunnen garanderen. Vanzelfsprekend zullen we met alle gemeenten in gesprek gaan over hoe de trends rondom ziekteverzuimtrajecten zich de komende jaren door ontwikkelen. Het risico van incidentele ophoging in de vorm van lokaal maatwerk is groot, gezien de arbeidsmarkt en regionale uitwisseling van leerlingen op het voortgezet onderwijs. Indien aangevraagde ziekteverzuimtrajecten in toekomst dalen kunnen we toekomstige begrotingen bijstellen.

We begonnen onze brief met een beroep doen Bunnik op solidariteit. De afgelopen periode, waaronder de bestuursconferentie begin april, hebben we die solidariteit onvoldoende gevoeld. Het is immers de toon die de muziek maakt. We vragen u om in uw reactie op de zienswijze(n) daar gehoor aan te geven.

Zoals eerder aangegeven herkennen wij de financiële problematiek, ook bij gemeenten. GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv. 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Daarmee wordt gewoonlijk een proces met meer ruimte voor informeren, overleggen etc. gelopen. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen, na overleg met het DB en AB, voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2024. Dat kan het gevoel oproepen dat de extra investeringen uit de lucht komen vallen. Met onze toelichting hopen we dat er begrip is voor deze timing en we gezamenlijk deze opgaven het hoofd kunnen bieden.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

U stelt in de begroting maatregelen voor om de positie op Soest de arbeidsmarkt van de GGDrU te verbeteren. Dit met het doel om daarmee de dienstverlening op peil te houden. Met het oog op de schaarste op de huidige arbeidsmarkt, houden w ij zorgen over de haalbaarheid.

Deze zorg delen wij. Wij horen echter van medewerkers die vertrekken, dat arbeidsvoorwaarden een belangrijke reden voor hen zijn om weg te gaan. Wij verwachten daarom dat wij medewerkers beter kunnen vasthouden als we hen meer kunnen bieden.

Er zijn zorgen over de huidige kwetsbare financiële Soest (reserve)positie van de GGDrU en vinden het belangrijk dat de GGDrU de huidige reserves behoudt om tegenslagen op te vangen.

GGDrU vindt dit ook van belang, en het is ook vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording.

In de ontw erpbegroting 2024 vraagt de GGDrU om extra financiering voor thema's arbeidsvoorwaarden, informatievoorziening / informatietechnologie en jeugdgezondheidszorg. Gemeente Rhenen begrijpt de vraag van de GGDrU om extra financiering.

Dank voor het begrip

Rhenen

Echter, gemeente Rhenen wordt, net als andere Rhenen gemeenten, in de komende jaren geconfronteerd met financiële uitdagingen. In onze begroting 2024-2027 is structureel geen budget beschikbaar w aaruit het voorstel structureel kan w orden gefinancierd. Gezien de urgentie en de hoogte van de extra financiering hadden we graag eerder en beter geïnformeerd w illen w orden over de financiële impact van de ontwerpbegroting GGDrU 2024. In de Kaderbrief zijn een aantal ontwikkelingen benoemd waarvoor extra financiering nodig is. Maar hierbij werd nog geen financieel kader geschetst of een indicatie gegeven van de financiële impact.

We nemen uw vraag mee in ontwikkeling van het proces rond de kaderbrief en begroting. GGDrU gebruikt gewoonlijk de kaderbrief jaar x (bijv. 2024) om ontwikkelingen aan te kondigen voor jaar x plus 1 (2025), en deze uit te werken in jaar x. Zodat een voorstel kan worden gemaakt voor implementatie in jaar x plus 1. Vanwege de prangendheid van de problematiek is deze keer gekozen voor een versneld proces. Waarbij de problematiek is aangekondigd in de kaderbrief 2024 en ook meteen is uitgewerkt in de begroting 2024.

We verzoeken de GGDrU dan ook om het vaststellen van de Rhenen begroting 2024 vooralsnog te beperken tot de loon- en prijsindexeringen. Tevens verzoeken we u in de komende maanden met de deelnemende gemeenten in gesprek te gaan om te komen tot gezamenlijke keuzes en prioritering in een meerjarenperspectief.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

De voorgestelde kostenstijging is enorm en zet de gemeentelijke begroting nog meer onder druk. Uit de voorjaarsnota van het Rijk kan worden opgemaakt dat gemeenten niet volledig gecompenseerd gaan worden voor loonstijgingen en/of materiële prijsstijgingen. Voor het bedrag ter hoogte van de kosten die voortvloeien uit de voorgestelde hogere inschaling verzoeken wij een keuze voor te leggen. Of de hogere inschaling achterwege laten óf het bestuur een voorstel doen om structureel taken te schrappen inclusief de consequenties daarvan.

Lopik

We herkennen de financiële problematiek, ook bij gemeenten. U vraagt ons om (waar mogelijk) keuzes te maken en minder geld in de begroting te zetten. Het AB heeft hier 5 juli jl. uitvoerig over gediscussieerd. Het AB van GGDrU en ook het directieteam van GGDrU zijn zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Het AB heeft de begroting 2024 in aangepaste vorm vastgesteld.

Het verzoek is meer vooruit te kijken en tijdig Lopik ontwikkelingen in te schatten. De aanvraag voor extra kosten voor verzuimbegeleiding door jeugdartsen op het Voortgezet Onderwijs (M@ZL-methodiek), is te laat gekomen. Het is een ontwikkeling die al jaren loopt en had gepast in de begroting voor 2023. De GGDrU heeft deze voor het eerst in april 2022 aangekaart en destijds niet de juiste stappen gezet om het tekort op te vangen. De procedure om inzet hierop voor 2023, lopende het jaar, nog uit te breiden via maatwerk is een noodgreep die veel nadelen kent. Zo wordt het niet in alle gemeenten in dezelfde mate uitgevoerd, waardoor ongelijkheid ontstaat. Colleges worden in een lastig parket gebracht door het verzoek op stel en sprong middelen vrij te maken, vooruitlopend op een zienswijze van de raad in een later stadium over ditzelfde onderwerp voor 2024. Ook brengt deze gang van zaken veel ambtelijk en bestuurlijk meerwerk met zich mee.

Wij nemen uw advies om meer vooruit te kijken mee bij de ontwikkeling van het proces rond de kaderbrief en de begroting.

(ontwerp)begroting 2024 Zienswijze

Gemeenten

Reactie bestuur

Het verzoek is openheid van zaken te geven over de algehele Lopik werkwijze en specifiek over financiële risico’s. Er is slechts beknopt geïnformeerd rondom het gegeven dat er nog een financieel risico zit aan juridische afwikkeling van het GGiDdossier. In de begroting is dit meegenomen als een risico van € 50.000, dit lijkt te weinig. Deze werkwijze strookt niet met de belofte naar aanleiding van het GGiD-dossier, om tijdig openheid van zaken te geven en de raden mee te nemen en goed te informeren.

Op basis van de geactualiseerde risicoinventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden die is weergegeven in de tabellen bij paragraaf weerstandsvermogen. De bedragen in kolom ‘benodigd weerstandsvermogen’ in de tabellen zijn de modelmatige uitkomst van de invoer van de variabelen ‘hoogte kans’, ‘incidenteel/structureel’ en ‘impact’. Bij risico ‘juridische claim leverancier GGiD’ is de inschatting dat de hoogte kans midden is (geeft factor 0,25), dat het risico incidenteel is (factor 1) en de impact zeer hoog (. 1 mln en percentage weerstandsvermogen 20%). De kwantificering wordt dan 0,25 * 1* 1.000.000 * 20% = €50.000. Dit is conform de BBV richtlijnen en onze nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Zodra het juridisch mogelijk is wordt er in openbaarheid gesproken over de afronding van het GGiD dossier. De AB leden worden iedere vergadering geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de afronding van het dossier, de stand van zaken van de evaluatie en ook de start van de nieuwe aanbesteding.

We verwelkomen de aangekondigde investering gericht op Lopik ICT en Informatievoorziening. Het verzoek is om deze moderniseringsslag breder door te trekken in de organisatie, om via procesverbetering in de uitvoering en een op openheid en integriteit gerichte bestuurlijke laag, de GGDrU te helpen een wendbare moderne organisatie te worden.

Goed te horen en hier kunnen we ons in vinden. We streven zelf ook naar een open en integere organisatie; deze waarden nemen we graag mee in ons leiderschapsprogramma en bij het borgen van kwaliteit van de organisatie.

Gemeente Amersfoort

Baarn Bunnik

Bunschoten De Bilt

De Ronde Venen Eemnes

Houten IJsselstein

Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen

Soest Stichtse Vecht

Utrecht Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal Vijfheerenlanden

Wijk bij Duurstede Woerden

Woudenberg

Zienswijze? X (vastgesteld)

X (vastgesteld) X (vastgesteld)

X (vastgesteld) X (vastgesteld) X (vastgesteld) X (vastgesteld) X (vastgesteld)

X (vastgesteld) X (vastgesteld)

Zeist

Begroting 2024 infographic

Inkomsten €56.997.175,- * Kindbijdrage

55%

€31.515.185,-

Inwonerbijdrage €9.230.660,-

Maatwerk gemeenten

16%

Bijdrage Rijk en derden

€6.618.810,-

12%

€3.612.890,-

Facturatie op realisatie

6% 7%

Klanten €2.190.000,€7,23

€7 €6

€5,88

€ 3.829.630,-

€6,01

€175 €150

€5

€125

€4

€100

€3

€75

€2

€50

€1

€25

€0

2022

2023

Inwonerbijdrage

*Bedrag excl mutaties in reserves

2024

€0

€151,04 €124,63

€129,46

2022

2023

Kindbijdrage

2024

Begroting 2024 infographic

Uitgaven

Langer gezond zelfstandig

€56.997.175,-

63%

28%

Gezonde en veilige leefomgeving

Kansrijk opgroeien

Over ons

Eemnes

Bunschoten

De Ronde Venen Baarn

GGDrU is van en voor de 26 Amersfoort Stichtse Vecht Soest gemeenten van de regio Utrecht. De Bilt Samen werken we aan de publieke Leusden Woerden Zeist Utrecht gezondheid: we richten ons op het Woudenberg beschermen en verbeteren van de Montfoort Bunnik IJsselstein Utrechtse Heuvelrug gezondheid van alle inwoners. We Veenendaal Oudewater Nieuwegein focussen op gezond gedrag en Houten Wijk bij Duurstede Lopik Rhenen preventie. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners zoals Vijfheerenlanden politie, scholen, buurtnetwerken en de Veiligheidsregio. We richten ons niet alleen op het individu maar ook op de samenleving als geheel. Renswoude

• 1,37 miljoen inwoners in 26 gemeenten • Waarvan ruim 280.000 kinderen en jongeren • 732 medewerkers op 2023-1-1 (excl. coronabedrijf, inhuur en stagiaires) • 48 consultatiebureaus (excl. stad Utrecht)

Meer weten? Lees de volledige Begroting 2024

Begroting 2024

1 Inhoudsopgave Voorwoord .....................................................................................................4 1.

GGD in een oogopslag ...........................................................................7 1.1 Onze kernwaarden .......................................................................... 8

2 Arbeidsvoorwaarden – GGDrU als werkgever met voldoende aantrekkingskracht ........................................................................................9 3 Informatievoorziening / informatietechnologie (IV/IT) - conform wettelijk eisen en ontwikkelingen (compliant) ............................................10 4 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) – borging wettelijke taak signalering en screening .....................................................................................................12 5

Andere ontwikkelingen .......................................................................14 5.1 De loonindex ................................................................................ 14 5.2 De prijsindex ................................................................................ 14 5.3 De Wet open overheid ................................................................... 14

Financiën ............................................................................................16 6.1 Overzicht van baten en lasten 2024 ................................................. 16 6.2 Ontwikkelingen algemene gemeentelijke bijdrage 2024-2027.............. 17 6.3 Bijdragen en vergoedingen per gemeente 2024 ................................. 19 6.4 Autorisatie vervanging activa .......................................................... 20 6.5 Meerjarenraming 2024-2027 .......................................................... 21 6.6 Overzicht van incidentele baten en lasten ......................................... 21 6.7 Beleidsindicatoren ......................................................................... 22

Inhoudelijke pijlers.............................................................................23 7.1 Een gezonde en veilige leefomgeving ............................................... 24 7.2 Kansrijk opgroeien ........................................................................ 32 7.3 Langer gezond zelfstandig .............................................................. 36 7.4 Vitale en wendbare organisatie ....................................................... 41

Verplichte paragrafen .........................................................................43 8.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................ 43 8.1.1 8.1.2 8.1.3

8.2 8.3 8.4 8.5

Weerstandsvermogen.................................................................. 43 Risicobeheersing ........................................................................ 43 Financiële kengetallen ................................................................. 47

Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................... 48 Financiering en treasury ................................................................. 48 Bedrijfsvoering ............................................................................. 50 Verbonden partijen........................................................................ 51 8.5.1 GGD GHOR Nederland (Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid (PGV)) .................................................................................. 51 8.5.2 GGiD Coöperatief U.A. ................................................................. 51

8.6 8.7

Openbaarheidsparagraaf ................................................................ 52 Overige paragrafen ....................................................................... 52

Begroting GGDrU 2024

Geprognosticeerde balans 2024 ..........................................................53 9.1 Balans ......................................................................................... 53 9.2 Reserves...................................................................................... 54 9.2.1 9.2.2

9.3 9.4 10

Algemene reserve....................................................................... 55 Bestemmingsreserve................................................................... 55

Voorzieningen............................................................................... 56 EMU-saldo.................................................................................... 57

Bijlagen ..............................................................................................58 Bijlage 1. Baten en lasten per taakveld ..................................................... 58 Bijlage 2. Overhead................................................................................ 59 Bijlage 3. Toelichting financiële kengetallen ............................................... 60 Bijlage 4. Bijdragen en vergoedingen per gemeente ................................... 61 Bijlage 5. Afkortingenlijst ........................................................................ 87

Begroting GGDrU 2024

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2024 van GGD regio Utrecht (GGDrU). GGDrU zet zich in voor een gezonde en veilige regio en sluit zich aan bij wat de 1,4 miljoen inwoners doen, willen en nodig hebben voor hun gezondheid. Door diverse ontwikkelingen, landelijk en regionaal, staat deze inzet onder druk. Het bestuur van GGDrU vraagt, anders dan andere jaren, om structureel extra middelen. GGDrU en haar bestuur zijn zich zeer wel bewust van de lastige timing van dit verzoek. Alle gemeenten hebben immers te maken met financiële uitdagingen en onzekerheden. Niet alleen in 2024. Ook reeds in het jaar 2023 en in de jaren na 2024. De ontwikkelingen, hierna benoemd, treffen immers niet alleen GGDrU. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de continuïteit en kwaliteit van de bestaande wettelijk verplichte inzet van GDDrU ziet het bestuur van GGDrU zich echter genoodzaakt extra middelen te begroten. Alleen zo kunnen GGDrU en de gemeenten van de regio Utrecht blijven voldoen aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden waarvoor GGDrU en in het verlengde daarvan gemeenten aan de lat staan. Hiermee is dit geenszins een vooruitstrevende of ambitieuze begroting. Nog steeds is het een begroting die past bij een GGD die zich reeds in lengte van jaren heeft bekwaamd in een zo doelmatig mogelijk inzetten van middelen ten behoeve van de publieke gezondheid.

De langjarige sobere financiering van GGDrU maakt echter dat voor de volgende drie thema’s geen ruimte is om deze zelf op te vangen: 1. Arbeidsvoorwaarden – GGDrU als werkgever met voldoende aantrekkingskracht 2. Informatievoorziening / informatietechnologie (IV/IT) - conform wettelijk eisen en ontwikkelingen 3. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) - borging wettelijke taak signalering en screening GGDrU vaart al jaren scherp aan de wind In 2014 bleek uit extern onderzoek dat GGDrU kwetsbaar was op de bedrijfsondersteunende onderdelen (de ‘basis’). Versterking daarvan was noodzakelijk. Medio 2015 heeft het AB kennis genomen van de notitie ‘Toelichting versterking bedrijfsvoering op functieniveau’ waarin uiteengezet werd dat de GGD sterk was gegroeid, maar dat de capaciteit voor de ondersteuning daar bij achterbleef. Uit deze notitie kwam naar voren dat er een forse structurele financiële impuls via een verhoging van de inwonerbijdrage nodig was om invulling aan de benodigde versterking te kunnen geven. Naar aanleiding daarvan is besloten dat GGDrU ruim de helft daarvoor zou oplossen binnen de bestaande financiële kaders en dat het resterende deel de eerste drie jaar tijdelijk zou worden gefinancierd via de bestemmingsreserve ‘Versterking bedrijfsvoering’ en dat GGDrU vanaf 2018 ook dat resterende deel binnen de eigen begroting zou oplossen. Dat heeft GGDrU ook gedaan.

Door middel van project Basis op Orde gaf GGDrU vanaf 2016 invulling aan het onderdeel ‘GGD in beweging’ uit de bestuursagenda 2016-2019. Uit dat projectplan kwam naar voren dat er 1,3 miljoen euro nodig was om de basis op orde te krijgen. Deze structurele middelen waren voor een fors deel ten behoeve van ICT-middelen, maar ook voor huisvesting, versterking van de crisisorganisatie en personele versterking (waaronder ook de bovengenoemde versterking van de bedrijfsvoering). Het Algemeen Bestuur gaf de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) de opdracht mee de basis op orde te realiseren binnen de bestaande kaders. Uit extern onderzoek bleek dat het via forse inspanningen mogelijk was besparingen te vinden binnen de begroting, maar wel met als consequentie dat er de volgende jaren zeer scherp aan de wind gevaren zou moeten worden. Naar aanleiding daarvan heeft GGDrU de benodigde intensiveringen en de daartegenover staande besparingen verwerkt in een Ombuigingenplan en de effecten ook in de daarop volgende begrotingen verwerkt. Het Ombuigingenplan is in het AB van 29 juni 2017 vastgesteld. In de jaren daarna heeft GGDrU de ombuigingen grotendeels kunnen realiseren binnen de begroting.

In het AB van december 2020 heeft het Bestuur geconstateerd dat een groot deel van de besparingen en intensiveringen gerealiseerd was, met uitzondering van de aan de oplevering van het GGiD gekoppelde besparingen en intensiveringen.

Begroting GGDrU 2024

Op 7 december 2022 heeft het AB besloten de ontwikkeling van GGiD stop te zetten. GGDrU kan de daaraan gekoppelde besparingen daardoor niet realiseren. GGDrU heeft zichzelf tot doel gesteld om naar vermogen zelf ook bij te dragen aan de oplossing van de ontstane financiële situatie. Daarom is allereerst nagegaan of er mogelijkheden zijn binnen de interne organisatie om voor circa € 600.000 (de uitdaging die is ontstaan na het wegvallen van GGiDombuigingen en bestuurlijk geaccordeerde reserveonttrekkingen) aan oplossingen te vinden met als doel structureel en reëel evenwicht in de meerjarenbegroting te realiseren. Aangezien GGDrU al jaren scherp aan de wind vaart is dit een forse uitdaging. Hiervoor heeft het AB op 7 december een geactualiseerd ombuigingenplan vastgesteld, dat is verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1. Samengevat: het bestuur heeft GGDrU de afgelopen jaren steeds gevraagd om geconstateerde financiële knelpunten en noodzakelijke investeringen binnen de eigen begroting op te vangen. En daarbij ook gesteld terug te komen naar het bestuur wanneer dit echt niet meer haalbaar zou zijn. Dat moment is nu gekomen en aangekondigd in de Kaderbrief 2024. Kaderbrief 2024 De begroting 2024 is opgesteld op basis van de technische kaders (hoofdstuk 2) van de Kaderbrief 2024 en de bestuursagenda 2023-2027.

In de Kaderbrief 2024 hebben wij tevens een aantal externe, inhoudelijke ontwikkelingen beschreven, alsmede de vooraankondiging gedaan van de noodzaak om voorstellen met financiële impact te gaan bespreken. Dat dit nu zo nodig is, is deels gevolg van een inhaalslag van de Covid-jaren waarin alle aandacht uitging naar Covid-19 en er geen ruimte was om hier aandacht voor te hebben, deels door de effecten van deze crisis op de publieke gezondheidszorg, en deels als gevolg van nieuwe regelgeving (onder meer een gevolg van het regeerakkoord) en strakkere normen op het gebied van IV/IT. Daar komt bij dat waar de GGD er tot nu toe met veel kunst- en vliegwerk nog in slaagde om de meeste zaken die extra financiën vroegen op te vangen vanuit het bestaande financiële kader (hierop vormt het GGiD een uitzondering), het dagelijks bestuur nu ziet dat hier geen mogelijkheden liggen zonder dat onze wettelijk verplichte en bepaalde dienstverlening wordt aangetast. Benchmark De benchmarkrapportage, die GGD GHOR NL elke twee jaar maakt, laat dit financiële beeld ook goed zien. In de benchmark houden de 25 GGD-en zichzelf een spiegel voor om de kwaliteit van het werk te monitoren en van elkaar te leren. Uit de benchmark komt bijvoorbeeld opnieuw naar voren dat GGDrU in vergelijking met de andere GGD-en een relatief lage inwonerbijdrage heeft.

Met inwonerbijdrage wordt in de benchmark gedoeld op de combinatie van inwonerbijdrage en kindbijdrage. Slechts vijf GGD-en hebben een lagere inwonerbijdrage. Geen van deze vijf GGD-en biedt JGZ 0-18 jaar waardoor ze minder taken uitvoeren en dus ook een lagere bijdrage hebben. Waar het gemiddelde in GGD-land op € 30,11 ligt is dat voor GGDrU € 24,15. Een verschil van zes euro per inwoner en daarmee 25% lager dan gemiddeld. In het Algemeen Bestuur van 25 januari is naar aanleiding van het gesprek over de benchmark en ook naar aanleiding van hetgeen in de Kaderbrief is aangegeven, besloten om op korte termijn de drie issues, te weten arbeidsvoorwaarden, IV/IT en JGZ, nader uit te werken en te bespreken. Deze bespreking heeft plaatsgevonden in de extra bestuursconferentie van 5 april. Het dagelijks bestuur heeft op basis van deze bespreking in deze begroting 2024 financiële ruimte opgenomen om knelpunten rondom deze issues op te pakken. GGDrU voert een groot aantal wettelijke taken uit. Vanwege de noodzaak om te investeren in onze arbeidsvoorwaarden, IV/IT en JGZ opdat GGDrU in de basis voldoende stabiel is om (nog steeds in soberheid) te voldoen aan wat op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk is, ligt de focus van deze begroting op deze drie thema’s. De andere taken van GGDrU vindt u ook in deze begroting.

Hierin zullen echter geen grote veranderingen plaatsvinden ten opzichte van voorgaande jaren. Informatie hierover vindt u verderop in de begroting vanaf het hoofdstuk ‘Inhoudelijke pijlers’.

Begroting GGDrU 2024

Om het proces van totstandkoming van deze begroting 2024 toe te lichten heeft het Algemeen Bestuur een aanbiedingsbrief opgesteld om de raden mee te informeren. Deze is tegelijkertijd met deze concept begroting aan de gemeenteraden van regio Utrecht gezonden. Het AB heeft op basis van de zienswijzen en de gesprekken met leden van de directie van GGDrU in de verschillende raden en ambtelijk bij de gemeenten, tijdens de vergadering op 5 juli een stevige discussie gevoerd over de begroting. Er is herkenning en erkenning van de inhoud van de begroting, de urgentie ten aanzien van de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening van de GGD en de vraag die daarmee aan gemeenten voorligt. Tegelijkertijd is de timing voor veel gemeenten lastig. Het AB van GGDrU en ook het DB en het directieteam van GGDrU zijn zich bewust van de financiële positie van gemeenten en het feit dat gemeenten keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Het AB heeft de begroting 2024 in aangepaste vorm op 5 juli vastgesteld.

Mevrouw M. Pennarts Lid Dagelijks Bestuur GGDrU, Portefeuillehouder financiën

Begroting GGDrU 2024

Drs. Nicolette A.M. Rigter Directeur Publieke Gezondheid Secretaris van het bestuur

1. GGD in een oogopslag • • • •

1,37 miljoen inwoners in 26 gemeenten Waarvan ruim 280.000 kinderen en jongeren 732 medewerkers op 1-1-2023, excl coronabedrijf en excl inhuur en stagiaires) 48 consultatiebureau’s (excl stad Utrecht)

Verdeling van het budget over de pijlers van de bestuursagenda Het grootste deel van het GGDrU-budget wordt ingezet voor het kansrijk opgroeien van jeugdigen. Dit omvat zowel het basispakket jeugdgezondheidszorg, als maatwerkdiensten. De andere pijlers zijn: • Gezonde en veilige leefomgeving: inclusief infectieziekte-bestrijding en medische milieukunde • Langer gezond zelfstandig

Inkomsten (x € miljoen) Bijna driekwart van de inkomsten van GGDrU komt uit de inwoner- en kindbijdrage voor het basispakket. 12% komt uit het maatwerk van gemeenten, onder andere huisvesting JGZ.

1. Gezonde en veilige leefomgeving

9% 28%

2. Kansrijk opgroeien 63% 3. Langer gezond zelfstandig

Kindbijdrage

Inwonerbijdrage Maatwerk gemeenten

12%

De bijdrage van het Rijk is onder andere voor seksuele gezondheid.

Bijdrage Rijk en derden

55% 16%

Facturatie op realisatie Klanten

Bijdrage per inwoner en kind

Begroting GGDrU 2024

1.1 Onze kernwaarden Gezondheid voor alle inwoners Inwoners hebben in hun eentje niet altijd invloed op het voorkomen of vermijden van gezondheidsrisico’s, zien de risico’s niet of hebben niet de middelen en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. GGDrU is er om de gezondheid van inwoners te beschermen of te verbeteren door zelf collectieve maatregelen te nemen en andere partijen te adviseren dat ook te doen, en ook om andere gezonde keuzes te maken. Daar is publieke gezondheidszorg voor. GGDrU staat ervoor om het verschil in gezondheid verkleinen en het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving bevorderen. Onze kernwaarden zijn:

GGDrU wil en moet aansluiten op de steeds veranderende samenleving. Aansluiten bij wat inwoners doen, willen en nodig hebben voor hun gezondheid. Een samenleving die voortdurend in ontwikkeling is en nieuwe dingen vraagt, vraagt om een organisatie die meebeweegt. Die midden in de samenleving staat en werkt op een manier waar inwoners zich prettig bij voelen. Een organisatie die de verbinding zoekt en gezamenlijk met gemeenten en anderen werkt aan een gezond en veilig leven in de regio Utrecht. Dagelijks zijn we ‘in het veld’ te vinden. De ervaring van de dagelijkse praktijk bundelen we met de kennis uit epidemiologische onderzoekgegevens en ervaringskennis. We bieden daarmee een goed fundament voor gedegen advies aan burgers, gemeenten, en andere (zorg)organisaties om de gezonde keuze te maken.

Begroting GGDrU 2024

2 Arbeidsvoorwaarden – GGDrU als werkgever met voldoende aantrekkingskracht Om aan onze wettelijke taken te kunnen voldoen en de basis op orde te krijgen moeten we als GGDrU investeren in onze arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden raken aan de pijler van de bestuursagenda ‘Wendbare en vitale organisatie’. Waar gaat het om? Al een aantal jaren wordt GGDrU geconfronteerd met een lastige arbeidsmarkt voor specifieke functies. De problematiek heeft zich inmiddels zo verdiept dat een breed scala aan functies moeilijk in te vullen is. De arbeidsmarkt in zijn algemeenheid en de zorgarbeidsmarkt nog veel meer is ernstig overspannen geraakt. GGDrU constateert (en dit wordt gestaafd door extern onderzoek) dat onze arbeidsvoorwaarden ten opzichte van vergelijkbare organisaties te veel achterblijven en te schraal zijn. Het binden en boeien van medewerkers wordt daardoor lastiger en lastiger. Als de arbeidsvoorwaarden niet op orde zijn vormt dat een risico voor de continuïteit en kwaliteit van de, in geval van medische diensten, die onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staan. In de huidige arbeidsmarkt moet beloning op orde zijn en niet ver onder het gemiddelde liggen. Zonder dat is het bijvoorbeeld niet mogelijk om bijvoorbeeld schurft-uitbraken op te pakken, of de bezetting van de soa-poli op peil te houden met risico op groei van de soa-besmettingen.

Met alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid en het volwaardig kunnen participeren (werk, school, etc) én op onnodige belasting van de 1e en 2e lijnszorg. Of worden jonge kinderen niet op tijd gescreend op bijvoorbeeld heupafwijkingen, en hartproblemen. Wat is er nodig? Om de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven waarborgen is een aantal maatregelen van belang. Ten eerste het bijstellen van de inschaling van een belangrijk deel van de functies, zoals onder andere en bijvoorbeeld verpleegkundigen. Het percentage verpleegkundigen in het totale werknemersbestand bedraagt bijna 30%. Ten tweede het marktconform maken van de reiskostenvergoeding. GGDrU gaat hiermee niet mee in een ‘race naar de top’, maar trekt het enkel het been bij tot het minimale niveau van marktconforme inschaling en vergoeding. Verder is het noodzakelijk extra te investeren op recruitment om daarmee te kunnen inzetten op het werven van het specifieke en schaarse (zorg)personeel. Financiële consequenties Het effect van de aanpassing van de inschaling van de relevante functies is berekend op een stijging ca € 3 miljoen in de aankomende drie jaar. Hiervoor is een ingroeimodel (tot aan maximale trede) gehanteerd van ca € 1 miljoen stijging per jaar. Dit komt neer op jaarlijkse ophoging à € 0,292 van de inwonerbijdrage en van € 2,876 van de kindbijdrage in de aankomende drie jaar.

De wijziging van de reiskostenvergoeding (dienstreizen gaan van 28 cent naar 37 cent en woon-werkverkeer van 4 cent naar 19 cent), komt neer op een ophoging van € 0,082 van de inwonerbijdrage en € 0,805 van de kindbijdrage. Voor de uitbreiding van de recruitment functie is een ophoging benodigd van € 100.000.Dit wordt conform het AB besluit van 5 juli jl. gefinancierd via een onttrekking uit de algemene reserve. Voor het jaar 2024 komt de totale ophoging voor het onderdeel werkgever met voldoende aantrekkingskracht voor de inwonerbijdrage uit op € 0,374 en voor de kindbijdrage op € 3,681.

Begroting GGDrU 2024

3 Informatievoorziening / informatietechnologie (IV/IT) - conform wettelijk eisen en ontwikkelingen (compliant) Het tweede thema waarop geïnvesteerd dient te worden, informatievoorziening (IV) en informatietechnologie (IT), raakt ook aan de pijler uit de bestuursagenda ‘Wendbare en vitale organisatie’. Waar gaat het om? In algemene zin zien we dat alle organisaties (ook gemeenten) moeten investeren in IV om bij te blijven bij de actuele ontwikkelingen en de informatievoorziening op orde te houden. Daarbij worden GGD’en geconfronteerd met ontwikkelingen die de informatievoorziening nog extra onder druk zetten. De eerste ontwikkeling die van belang is dat medische professionals en dus ook GGD’en te maken hebben met veranderende en strengere regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg (WEGIZ) die bepaalt dat zorgverleners bepaalde zorggegevens digitaal met elkaar moeten uitwisselen, AVG regelgeving, Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens (Wabvpz) waardoor de GGD verplicht is te voldoen aan NEN 7510. Dit heeft effect op (de inrichting van) alle systemen waar we mee werken. Bijvoorbeeld op de inrichting van onze grote Elektronische Patiëntendossiers (EPDs) tot en met het systeem voor het versturen van nieuwsbrieven.

Ten tweede is de huidige informatievoorziening, die ondersteunend is aan alle werkzaamheden van de GGD, onder hoge druk tijdens de corona-epidemie verder uitgebouwd. Deze informatievoorziening voldoet niet aan gestelde eisen en tijdens de coronaperiode zijn deze kwetsbaarheden soms pijnlijk duidelijk geworden. In het kader van pandemische paraatheid GGD’en is de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) ingesteld met als opdracht onder andere 'een sterk informatievoorzieningslandschap te creëren dat de infectieziektebestrijdingsketen in staat stelt tijdens een epidemie van een A-infectieziekte (met landelijke impact) alle digitale werkprocessen zeer snel op te schalen tot grote omvang.’ Deze ontwikkeling stelt eisen aan de informatievoorziening van GGDrU zodat we kunnen aansluiten bij deze landelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van accreditatie en het werken volgens geharmoniseerde datastandaarden. Blijven we niet-compliant dan kan GGDrU niet aansluiten hierop en de wettelijke taak niet uitvoeren. Naast deze eisen die op ons afkomen signaleren we een toenemende behoefte van gemeenten, scholen en professionals aan toegankelijke informatie; die zonder veel handwerk kan worden geleverd.

Door de toenemende afhankelijkheid van IV bij het uitvoeren van onze taken worden risico's op het gebied van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie groter. Het vraagt adequate investeringen op IV om risico's onder controle te houden en zo te gaan voldoen aan AVG en NEN7510. En om invulling te blijven geven aan de wettelijk taak om inzicht te geven in de gezondheidssituatie van onze inwoners. Om dit te kunnen doen onderzoeken, monitoren en duiden we informatie, waarbij IV een belangrijke pijler is. Bij achterwege blijven van het compliant zijn is de kans op boetes groot. Wat is er nodig? Bovenstaande ontwikkelingen maken dat we een versteviging van het fundament van de IVvoorziening moeten gaan realiseren op het gebied van functioneel beheer van onze kernapplicaties, capaciteit voor aanbestedingen en de regiefunctie richting onze leveranciers. Daarnaast is een plan nodig (een nieuwe I-strategie) zodat we nu en in de nabije toekomst kunnen voldoen aan geldende wet- en regelgeving en de belangrijkste ontwikkelingen die op ons af komen een plek kunnen geven, op tijd. Begroting GGDrU 2024

Financiële consequenties De noodzakelijke investering op het gebied van IV vraagt in 2024 eenmalig een bijdrage van €200.000 om de I-strategie gedegen uit te werken. Conform AB-besluit van 5 juli 2023 is hiervoor een onttrekking uit de algemene reserve publieke gezondheid van €200.000 in begroting 2024 opgenomen. Voor de versteviging van het fundament hebben we een structurele ophoging nodig van € 1 miljoen. Dit komt neer op een ophoging van € 0,292 van de inwonerbijdrage en € 2,876 van de kindbijdrage.

Begroting GGDrU 2024

4 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) – borging wettelijke taak signalering en screening Het derde thema waarop geïnvesteerd moet worden om het werk in de wettelijke basis goed uit te voeren, komt vanuit de pijler ‘Kansrijk opgroeien’. GGDrU zet zich, samen met ouders en ketenpartners, in voor de inwoners en toekomstige generaties van regio Utrecht. Op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) zijn investeringen nodig om onze unieke monitorings- en vroeg signalerende (ook medisch) taak te kunnen blijven leveren aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren in de regio Utrecht, zeker als het gaat om signaleren en screenen van de mentale gezondheid. Waar gaat het om? Binnen JGZ zijn er meerdere ontwikkelingen waardoor een extra investering noodzakelijk is. GGDrU heeft vanuit haar wettelijke takenpakket een belangrijke en unieke rol om deze ontwikkelingen goed in beeld te houden en advies te geven over de mogelijkheden voor individuele en collectieve preventie. In de Kaderbrief 2022 is al aangekondigd dat de huidige financieringssystematiek van JGZ niet goed houdbaar is. Twee recente onderzoeken onderschrijven dit beeld: de benchmark van GGD GHOR Nederland en een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Lysias.

In de benchmark van de GGD GHOR 2021 zien we dat GGDrU 5fte per 100.000 jeugdigen minder in huis heeft ten op zichte van gemiddelde GGD’en met 0-18 werkveld (gemiddeld 116,14 fte en bij GGDrU 110,96 fte/100.000). Deze resultaten worden bevestigd door een onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Lysias. Door waar mogelijk te vernieuwen en slim door te ontwikkelen, konden we tot nu toe in de afgelopen jaren met de beperkte middelen de kwaliteit te blijven borgen binnen het financiële kader. Echter is de rek om onze dienstverlening te ontwikkelen en te kunnen voldoen aan de wettelijke taken eruit. Er moet ten minste gezorgd worden voor (Artikel 5 van de Wet publieke gezondheid, Wpg): • het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en - bedreigende factoren • het inschatten van de behoeften aan zorg • de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen en het aanbieden van vaccinaties voortkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma • het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding • het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. Ziekteverzuim begeleiding is een basistaak vastgelegd in de wet Publieke Gezondheid onder 5d. In onze huidige maatschappij draait het veel om verwachtingen, prestaties en zelfredzaamheid.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13044413/1